FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES

2013

Ser la entidad profesional ejecutora de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, respaldada por las autoridades y la comunidad,

que inspira el espíritu y las bondades de la Fiesta

Transmitir el sentido de la Ambateñía, con excelencia y participación,

creando belleza, y proyectando los valores y las tradiciones de la

comunidad, aportando al desarrollo humano y económico de su gente.

El Comité Permanente de la FFF es la entidad que planifica, coordina, y ejecuta la FFF,

 apegada al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que le rigen, y comprometida con la satisfacción de sus clientes, mediante el mejoramiento

de la programación de la fiesta, que incluye eventos tradicionales y nuevos, y apoyada en el mantenimiento y mejora continua de

sus procesos

N:

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR META

1 Promover el alineamiento de los diferentes actores turísticos y productivos de la FFF para que se mejoren los servicios hacia el visitante

Medición en encuesta a los diferentes sectores productivos y de turismo que se vinculen directamente a la FFF

Al 2014: Más del 50 % satisfecho

2 Informar a los actores turísticos privados de la Ciudad sobre las actividades de la FFF para que se constituyan en informadores hacia nuestros visitantes

Cantidad de invitaciones enviadas / vs / cantidad de asistentes

Al 2014: Mas del 70% de asistencia

3 Captar la atención de los turistas en el feriado de Carnaval

Cumplimiento del Plan de Medios

Que la eficiencia en el plan de medios nos permita llegar a el target que la FFF busca, y posicionar el nombre a nivel nacional

4 Lograr que el programa de fiestas cumpla con las expectativas de variedad, novedad, diversión

1) Cantidad de público asistente por programa

2) Calificación de un exit poll a la salida de eventos seleccionados

1) Asistencia evidenciada por fotografía de altura

2) Más del 75 % satisfecho

5 Reforzar la relación con las instituciones participantes para conseguir de ellos el apoyo requerido para la FFF

Evaluación interna del CPFFF de la participación de Instituciones por los coordinadores

Más del 70 %

N OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR META

5 Entidad estructurada con certificación ISO 9001, con personal competente y calificado en el sistema

Mantener certificación ISO 9001

Julio del 2014

6 Optimizar el uso de recursos publicitarios de la Fiesta usando medios de menor costo y mayor impacto, y contar con medios interactivos de comunicación con la comunidad

Crecimiento de "visitantes" en cada formato tecnológico

1) Crecimiento del 10 %

7 a) Arrendar bodegas para almacenaje de los activos del CPFFF, Mantener las oficinas habilitadas para la mejor gestión de nuestros colaboradoresb) Incrementar activos que contribuyan dentro del desarrollo de la FFF (vallas, plataformas, etc)

a) Cumplimiento de lo requerido en el Contrato de Contratación

b) Cumplimiento del objetivo planteado

a) Arrendamiento de bodegas desde septiembre 2013

b) Dejar activos específicos para el desarrollo de la FFF

8 Generar auspicios para la FFF, mediante una planificacion adecuada de venta del producto y un servicio optimo post venta

1) Monto de auspicios como % del presupuesto

1) 15 %

9 Crear espacios para que la comunidad y las empresas puedan aprovechar la FFF como vitrina y/o opotunidad comercial

a) Número de Expositores en la Feria FFF

b) Número de solicitudes recividas/ bs / Número de solicitudes atendidas

a) Tener 7 participantes en los sectores flores y frutas 3 en Pan y la participacion de turismo con un stan muy representativo

b) 75%

INFORME FINANCIERO AÑO 2013

La dirección ejecutiva elabora el plan operativo anual del cual se parte para la elaboración del presupuesto considerando además valores históricos y los cuadros de necesidades por eventos.

Al momento de priorizar los gastos se considero el objetivo principal de la institución y el impacto de los eventos en la ciudadanía.

Se realizó reformas de ampliación de ingresos y de gastos por un total de $319.197,09 correspondientes a incrementos en ingresos por venta de entradas a los espectáculos públicos, aporte del Gobierno Provincial, aporte del GADMA y multas en contratos, y al financiamiento de gastos de Espectáculos Públicos

Varias reformas en gastos que no incrementaron el techo presupuestario se realizaron para financiar gasto corriente y pasivo circulante.

ENTIDAD 938-0002-0000

CÓDIGO DETALLE

PRESUPUESTO INICIAL 2013

REFORMA CODIFICADO DEVENGADO

100000 INGRESOS CORRIENTES 184,600.00 34,022.50 218,622.50 216,480.27

140000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Entradas eventos) 31,600.00 9,542.50 41,142.50 41,142.50

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00

180000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 53,000.00 22,000.00 75,000.00 75,000.00

190000 OTROS INGRESOS (Auspicios) 100,000.00 0.00 100,000.00 97,857.77

300000 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,029,563.00 285,174.59 1,314,737.59 1,314,737.59

370000 FINANCIAMIENTO INTERNO 722,500.00 277,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00

380000 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 307,063.00 7,674.59 314,737.59 314,737.59

TOTALES: INGRESOS 1,214,163.00 319,197.09 1,533,360.09 1,531,217.86

CÓDIGO DETALLE PRESUPUESTO

INICIAL REFORMA CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

500000 GASTOS CORRIENTES 1,200,170.99 281,887.50 1,482,058.49 1,398,751.83 1,017,347.83

510000 GASTOS EN PERSONAL 112,800.00 -16,020.00 96,780.00 75,430.56 75,430.56

530000 BIENES Y SERVICIOS 1,056,709.20 315,862.50 1,372,571.70 1,310,857.98 929,453.98

570000 OTROS GASTOS 30,114.00 -18,715.00 11,399.00 11,157.16 11,157.16

580000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 547.79 760.00 1,307.79 1,306.13 1,306.13

800000 GASTOS DE CAPITAL 7,392.00 0.00 7,392.00 5,802.63 5,802.63

840000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 7,392.00 0.00 7,392.00 5,802.63 5,802.63

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 6,600.00 37,309.59 43,909.59 39,453.72 39,453.72

970000 PASIVO CIRCULANTE 6,600.00 37,309.59 43,909.59 39,453.72 39,453.72

TOTAL GASTOS 1,214,163.00 319,197.09 1,533,360.09 1,444,008.18 1,062,604.18

GASTOS FUENTE 1 515942.05GASTOS FUENTE 2 546662.13TOTAL 1062604.18

$381.404,00 fueron comprometidos en los meses de noviembre y diciembre entregándose un total de $320.165,00 por anticipos en contratos de la LXIII Fiesta de la Fruta y de las Flores

Invitación a concurso para Creativo de la FFF (abril 2013) Selecciòn del ganador del Concurso de Creativo de la FFF (Mayo 2013) Desarrollo de la identidad de la FFF (Mayo)2013 Creaciòn del taller para diseños de carros alegòricos (junio 2013) Invitación a concurso de diseño de carros alegóricos (junio 2013) Evaluación, y designación de Carros Alegóricos (Julio 2013) Proceso de mejoramiento de carros alegóricos (agosto 2013) Aprobación del pre Programa de Fiesta (Agosto 2013) Aprobaciòn del presupuesto para la FFF (Agosto 2013) Determinaciòn de cuadro de necesidades por evento (Agosto 2013) Envío de solicitudes a los lugares donde se realizarán los eventos de

la FFF (Agosto 2013) Determinaciòn de paquetes de venta para el Catàlogo (Agosto 2013) Diseño e impresión del catálogo de ventas de auspicios (agosto 2013) Listado de posibles empresas interesadas en auspiciar la FFF (Agosto

2013)

Consecuciòn de cotizaciones de empresas interesadas en proporcionar artistas para la FFF (septiembre 2013)

Invitación a concurso de diseño de vestuario (Septiembre 2013)

Envío de invitaciones a escuelas y colegios para su participación en los diferentes concursos y eventos creados para ellos en la FFF (Septiembre 2013)

Inicio de visitas a posibles auspiciantes de la Fiesta (septiembre 2013)

Selección y re diseño de los vestuarios para el desfile (Octubre 2013)

Recepción de la aceptación de participación de escuelas colegios y otros para el pregón y desfile de la FFF (octubre 2013)

Coctel ejecutivo donde se firmaron ya varios acuerdos de cooperación y auspicio para la FFF (octubre 2013)

Delimitación de los artistas que serían parte de la FFF (octubre 2013)

Inicio de la programación de fiesta (octubre 2013) Presentación de los diseños del vestuario confeccionados para la FFF

(noviembre 2013) Reuniòn con la escuelas para su participaciòn en el pregòn

(Noviembre 2013) Distribución de las comparsas y los temas de carros alegóricos

(noviembre 2013) Inicio de los procesos de contratación de artistas (Noviembre 2013) Inicio de los procesos de contratación de carros alegóricos (noviembre

2013) Inicio de los procesos de contratación de los vestuarios (noviembre

2013) Elección y distribución de temas musicales dentro de las comparsas

(noviembre 2013) Elaboraciòn del Plàn de Medios e inicio de su contrataciòn (Noviembre

2013) Inicio de ensayos en escuelas y colegios de la ciudad (diciembre

2013) Inicio del plan de mantenimiento de plataformas previa su entrega a

constructores (Diciembre 2014)

Recepciòn de cartas para Programa General de Fiestas hasta (Diciembre 2013)

Diseño del programa general de fiesta (diciembre 2013)

Asignación de auspicios a barrios e instituciones que solicitan (diciembre 2012)

Contratación del plan de medios (diciembre 2012) Presentación de pre candidatas a empresas e

instituciones patrocinantes (diciembre 2012) Envío de comunicaciones a instituciones de la ciudad

para que presentes candidatas (diciembre 2012) Inicio de inscripciones de candidatas a reina de Ambato

(Diciembre 2013) Reunión Inicial con instituciones que prestan seguridad a

la ciudad (diciembre 2012) Taller de inducciòn al personal nuevo sobre las normas

ISO 9001-2008

EJE PRE PROGRAMA

PROGRAMA RESULTADOS

ARTISTICO 26 28 + 2

CULTURAL 20 22 + 2

DEPORTIVO 8 8

DIFUSION 4 4

ECOLOGICO 3 3

TURISTICO 2 2

TOTAL 63 67 4

N: EMPRESA VALOR

1 FAIRIS 50000

2 CNT 50000

3 OSCUS 30000

4 ALES 16000

5 MINISTERIO DE TURISMO 9000

6 TIA 8000

7 LEASING CORP 8000

8 AKI 6000

9 BANCO DE GUAYAQUIL 5000

10 SANA SANA 5000

Reacudado $ 186.000,00INDICADOR 10% DEL

PRESUPUESTO$ 1’212000.000,00

Cumplimiento Indicador

N Articulos de Prensa Local

N Artìculos de Prensa

Nacional

N Seguidores en Face Book

N Seguidores en web

238 87 7500 821000

Festival De Mariachis Ambato en Movimiento Elección Reina de Ambato Festival Internacional de Folklore Exaltación Reina de Ambato Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las

Flores Clausura Festival del Folklore

A su criterio el evento iniciò puntualmente(hora Ambateña)

Tuvo facilidad en el acceso al evento Como calificaria usted la escenografìa del evento Le pareciò adecuada la iluminaciòn utilizada en el

evento Le pareciò adecuado el sonido del evento Como califica la actuacion de los artistas que se

presentaron en el evento Cuan adecuado para el evento le parecio el local

escogido Le pareciò adecuado el tiempo de duraciòn del

evento Como calificarìa Usted al evento? Se sintiò seguro en el evento

2013 87%DE ACEPTACION

Proceso GESTION DIRECTIVA Indicador: Nivel de Cumplimiento en la

Programación de la FFF

Calificación : 2013 - 106 %

Proceso PLANIFICACIÓN DE LA FFF Indicador: Cumplimiento en la fecha de entrega

del Programa de Fiesta

Calificación : 2013 - 100%

Proceso Comunicación y Difusión de la FFF Indicador: Crecimiento de Visitas medios

cibernéticos Calificación : 2013 - 74%

Proceso : Elección Reina de Ambato Indicador: Número Candidatas Inscritas Calificación : 2013 - 100%

Proceso Organización y Ejecución de Desfiles

Indicador : Cantidad de No Conformidades detectadas

Calificación : 2013 - 74%

Proceso : Producción de Eventos Indicador : Exit Poll en eventos seleccionados Calificación: 2013 - 87%

Proceso Gestión de Auspicios Indicador : 15% del Presupuesto Anual Calificación : 2013 - 100%

Proceso Adquisiciones Indicador : Procesos cumplidos a tiempo Calificación : 2013 - 86%

Proceso : Gestión de Protocolo Indicador : Calificación cuantitativa del Grupo

de Protocolo Calificación : 2013 - 92%

Proceso: Recursos Humanos Indicador: Desempeño del Personal Calificación: 2013 - 91%

Proceso : Custodia y Mantenimiento de Activos

Indicador : Nivel de Cumplimiento en el plan de Mantenimientos

Calificación : 2013 - 96%

Proceso : Gestión Financiera y Contable Indicador : Presupuesto Ejecutado Calificación :  2013 - 92%

Adquirir globos alegòricos para que sean parte del Desfile Entregar la iluminacion de los Carros Alegòricos a una

empresa especializada para dar realce a la Ronda Nocturnal

Incrementar la seguridad en la Ronda Mantener el vestido alegòrico y aumentarlo a los carros de

las Señoritas Gobierno Mantener los trajes rectores aumentando el del hombre Aumentar el nùmero de agentes de trànsito para esas

fechas Hacer cumplir la ordenanza en lo que respecta a los cables

tendidos de forma horizontal en la Ceballos y Bolivar Aumentar el apoyo a la Diocesis de Ambato Aumentar el presupuesto para difusiòn de la FFF Solicitar a las autoridades se construya un lugar para

espectàculos adecuado Comenzar un programa de renovaciòn de las plataformas

Al Señor Alcalde Arquitecto Fernando Callejas Barona, por la confianza depositada, y por el apoyo dado en momentos difíciles

A los miembros del Directorio Al Personal del Comité Permanente por

alinearse en las Políticas de Calidad que nos propusimos

A la ciudadanía Ambateña, por las muestras de respeto y cariño recibidas a lo largo de este tiempo

A mi familia, por su amorosa presencia.