Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

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LA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDL DEL FISDL LA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDL DEL FISDL INFORME ANUAL A INFORME ANUAL A COMURES COMURES - 2010 2010 - 1

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  • 1. LA INVERSINLA INVERSIN PBLICAPBLICA DEL FISDLDEL FISDLLA INVERSINLA INVERSIN PBLICAPBLICA DEL FISDLDEL FISDL INFORME ANUAL AINFORME ANUAL A COMURESCOMURES -- 20102010 -- 1

2. CONTENIDOCONTENIDO 1.Ejecucin inversin 2010 2.Ejecucin por Programas 3.Acciones de transparencia 4.Proyeccin 2011 al 2014 2 3. MISINMISIN Reducir la pobrezaReducir la pobrezaReducir la pobrezaReducir la pobreza en El Salvador,en El Salvador, promoviendopromoviendopromoviendopromoviendo procesos deprocesos de desarrollo localdesarrollo local 3 4. PROGRAMASPROGRAMAS PROGRAMAS DEL FISDL FINETFINETFINETFINET FANTELFANTELFANTELFANTEL 4 5. MAPA DE POBREZAMAPA DE POBREZA INSTRUMENTO DE FOCALIZACIN 5 6. EJECUCIN DEEJECUCIN DE INVERSININVERSIN -- 20102010 --20102010 6 7. INVERSIN SOCIALINVERSIN SOCIAL eneroenero -- octubreoctubre Chalatenango $ 3 1 ill Inversin $44.2 millones TM IB AhuachapnAhuachapn SantaAnaSantaAna $842mil$842mil 4proyectos4proyectos $3.1mill 13proyectos SanSalvador $341 il CabaasCabaas millones $3.8$3.8millmill 28proyectos28proyectos SonsonateSonsonate $4 1$4 1 MillMill La Libertad $341mil 14proyectosCuscatln $2.5mill 26 proyectos $3.3$3.3millmill 7proyectos7proyectos San VicenteSan Vicente MoraznMorazn $5.6$5.6millmill 30proyectos30proyectos LaLa U iU i$4.1$4.1MillMill 38proyectos38proyectos LaLibertad $3.4mill 39proyectos 26proyectosSanVicenteSanVicente $2.2$2.2millmill 12proyectos12proyectos LaPaz $1.8mill 23 proyectos UsulutnUsulutn SanMiguelSanMiguel $4.6$4.6millmill UninUnin $1.1$1.1millmill 4proyectos4proyectos 23proyectos $7.5$7.5millmill 62proyectos62proyectos 22proyectos22proyectos Proyectos i f t tinfraestructura 329 7 8. INVERSIN SOCIALINVERSIN SOCIAL Componentes eneroenero -- octubreoctubre INFRAESTRUCTURA 42%COMPONENTE EJECUTADO $ Transferencias 25,881,160 TRANSFERENCIAS 58% p Infraestructura 18,409,122 TOTAL 44,290,283 Transferencias Adulto Mayor 12% PATI 1% CAPITAL HUMANO Ejecutado $ Salud/Educacin 22,373,976 Adulto Mayor 3,174,802y , , PATI 332,383 TOTAL 25,881,160 Salud/Educacin 87% 8 9. INVERSIN SOCIALINVERSIN SOCIAL Infraestructura eneroenero -- octubreoctubre TIPOLOGA TOTAL Electrificacin 5,536,050 Agua potable y saneamiento 3,875,912 117 municipios 329 proyectos Infraestructura en salud 2,830,659 Caminos y puentes 2,936,756 Infraestructura en educacin 1,360,676 Infraestructura productiva 774,869Infraestructura productiva 774,869 Infraestructura comunitaria 589,216 Canchas y complejos deportivos 228,122 Asistencia tcnica 146,524 Estudios de prefactibilidad 130 339 s$ 30% 21% Estudios de prefactibilidad 130,339 TOTAL GENERAL 18,409,122 Millones 16% 15% 7% 4% 3% El t ifi i A t bl C i I f t t I f t t I f t t I f t t C h A i t i E t di d 4% 3% 1% 1% 1% Electrificacin Agua potable y saneamiento Caminos y puentes Infraestructura en salud Infraestructura en educacin Infraestructura productiva Infraestructura comunitaria Canchas y complejos deportivos Asistencia tcnica Estudios de prefactibilidad 9 10. INVERSIN SOCIALINVERSIN SOCIAL I f t t d lid d d j i eneroenero -- octubreoctubre Infraestructura por modalidad de ejecucin Centralizada 48% Descentralizada 52%MODALIDAD EJECUTADO $ Centralizada 8,782,922 Descentralizada 9,626,201 TOTAL 18 409 122TOTAL 18,409,122 Segmento de pobreza 61% Segmento de pobreza SEGMENTO EJECUTADO $ Severa 12,991,781 Millones$ 29% , , Alta 26,861,587 Moderada 2,249,607 Baja 2,187,308 M 5% 5% Severa Alta Moderada Baja 10 TOTAL 44,290,283 11. INVERSIN SOCIALINVERSIN SOCIAL Por partido poltico enero - octubre PARTIDO POLTICO MUNICIPIOS TOTAL $ ARENA 72 23 305 097 Por partido poltico ARENA 72 23,305,097 FMLN 44 14,789,502 PCN 17 4,107,874 COALICIN FMLN-PDC-CD 5 770,325 53% COALICIN FMLN-CD 4 670,693 PDC 1 358,409 CD 1 275,896 COALICIN FMLN-PDC 1 12,487 33% COALICIN FMLN PDC 1 12,487 TOTAL 145 44,290,283 9% 2% 2% 1% 1% 0.03% 11 12. EJECUCIN POREJECUCIN POR PROGRAMASPROGRAMAS 20102010-- 20102010 -- 12 13. CSRCSR TRANSFERENCIAS enero - octubre TRANSFERENCIAS MONETARIAS INFRAESTRUCTURA $12 7 100 Municipios $25,4 invertido $ 22.4 MILLONES BONOS DE SALUD Y EDUCACIN $12,7 invertido 98,610 FAMILIAS BENEFICIARIAS $3.2 MILLONES 71 Municipios $3.2 MILLONES PENSIN BSICA ADULTO MAYOR 6,741 BENEFICIARIOS/AS227 tproyectos ACOMPAAMIENTO FAMILIAR 13 14. CSUCSU -- PATIPATI PILOTO EN MUNICIPIOS DE noviembre 2009 a mayo 2010 PILOTO EN MUNICIPIOS DE SAN MARTN Y AHUACHAPN San Martn US$ 20 proyectos 16 cursos 182,737.5 US$ 409,917.50 GOES 27 US$ 35,417 t tid Ahuachapn US$ GOES 647 AUP contrapartida $ 222,180.0 647 participantes (90% inscritos)(90% inscritos) 74% mujeres 26 % hombres 63% jvenes14 15. CSUCSU -- PATIPATI PRUEBA PILOTO PATI - MUNICIPIOS IDA agosto - noviembre IA 11 CONVENIOS ATORI 108 PROYECTOS EPARA 4,904 PARTICIPANTES DE 65 AUP EPRE 11 COMISIONES PATI MUNICIPALES FASE DIAGNSTICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y EMPLEO 15 16. CSUCSU -- PATIPATI PATI - MUNCIPIOS IDA agosto - noviembre PATI - MUNCIPIOS IDA MUNICIPIO PROYECTOS Santiago Nonualco 17 San Pedro Perulapn 17 La Libertad 15 San Pedro Masahuat 12 San Luis La Herradura 12 Verapaz 8 TIPO DE PROYECTOS 10 d tiVerapaz 8 Santa Mara Ostuma 7 Santiago Texacuangos 6 Guadalupe 6 10 productivos 14 mitigacin de riesgos 20 saneamiento 16 infraestructuraGuadalupe 6 San Bartolom Perulapa 4 Tepetitn 4 16 infraestructura 15 sociales 7 cultural 21 ambiental 4 turismo 1 equipamiento urbano 16 17. CSUCSU -- PATIPATI PATI - Banco Mundial octubre - noviembre PATI - Banco Mundial 1 convocatoria Municipios AUP PARTICIPANTES REGISTRADOS FASE PREPARATORIA p REGISTRADOS Santa Ana 14 1,217 San Martn 9 560 Quezaltepeque 9 396 Apopa 7 349 Ahuachapn 4 487 TOTAL 43 3,009 PASOS PENDIENTES: Formacin de Comisiones PATIFormacin de Comisiones PATI Lista de participantes validada por Comisiones PATI Definicin de proyectos por Comisiones PATI 17 18. PROCOMUNIDADPROCOMUNIDAD--KFWKFW enero - octubre $2,138,580 invertido BINOMIO: Municipalidad / comunidad TIPOLOGA DE PROYECTO # de Proyectos Monto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7 374,806 79 Municipios ASISTENCIA TCNICA 52 150,782 CAMINOS Y PUENTES 42 1,161,593 EDUCACIN 9 281,534 ELECTRIFICACIN 2 64,254 141 , SALUD 1 68,807 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 28 36,808 TOTAL 141 2,138,580 141 proyectos TOTAL 141 2,138,580 18 19. FINETFINET enero - octubre $831,328 invertido 12 Municipios de ALTA Y 18 proyectosde ALTA Y BAJA p y Sector residencial de 2 a 99 kwh $ 64,049,982 SUBSIDIOS ENTREGADO A SEP 2010 Incremento tarifas 1 a 300 kwh $ 17,079,606 Bombeo y rebombeo zona rural $ 3,612,822 $ 84,742,409$ 84,742,409 19 20. FOMILENIOFOMILENIO enero - septiembre $4,023,977 invertido TIPO DE PROYECTO # de Proyectos Monto AGUA POTABLE 65 1 246 948 40 AGUA POTABLE 65 1,246,948 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 92 1,236,146 CONCRETEADO DE CALLES 34 350,644 PUENTES RURALES 47 332 55040 Municipios PUENTES RURALES 47 332,550 EMPEDRADO DE CALLES 33 167,436 CUNETAS Y CANALES 1 51,853 AMPLIACIN DE AGUA 8 41 566 301 POTABLE 8 41,566 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 21 643,502 TOTAL 301 4,023,977 301 proyectos 20 21. DESARROLLO ECONMICO LOCAL Convenios con 5 mancomunidades para la ECONMICO LOCAL construccin de RELLENOS SANITARIOS: ASINORLUASINORLU ASIGOLFO AMIVALLE ASEMUSA ALN (Nonualcos)ALN (Nonualcos) Firma de convenios con 9Firma de convenios con 9 municipios para AT y construccin de MERCADOS: 3 asistencia tcnica 2 construccin de infraestructura 4 asistencia tcnica y 21 y construccin de infraestructura 22. DESARROLLO ECONMICO LOCAL Monto Fuentes de ECONMICO LOCAL Acciones desarrolladas Municipios proyectado $ Fuentes de financiamiento G ti d Fi i i t San Salvador Mejicanos Gestin de Financiamiento (crdito) para construccin de Infraestructura de MERCADOS Mejicanos Zacatecoluca Usulutn Ciudad Barrios Suchitoto 13,000,000 FEDECREDITO Suchitoto Gestiones para ASISTENCIA TCNICA para modelos de San Salvador Mejicanos Zacatecoluca Santiago Non alco 1 400 000 BID FOMIN p gestin de MERCADOS MINORISTAS Santiago Nonualco Rosario de la Paz, Olocuilta Suchitoto 1,400,000 BID-FOMIN Lineamientos para CONCURSO DE FONDOS para iniciativas productivas con participacin Gobiernos Municipales 2,500, 000 FANTEL de gobiernos locales 22 23. FOCALIZACIONFOCALIZACION DE LA INVERSIONDE LA INVERSION AMPLIACIN DE LA INVERSIN A MUNICIPIOS DE POBREZAPOBREZA EXTREMAEXTREMAPOBREZAPOBREZA EXTREMAEXTREMA MODERADAMODERADA E l i b tE l i b tEn relacin a coberturaEn relacin a cobertura MODIFICACIONES AL DECRETO EJECUTIVO No 56J CU O o 56 DE COMUNIDADES SOLIDARIAS - MAYO DE 2010 - 23 24. DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL CREACIN DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCALFORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Convenio FISDL UNICEF $ 305,500 EJES DE INTERVENCIN: PLANIFICACIN MUNICIPALPLANIFICACIN MUNICIPAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESARROLLO ECONMICO LOCAL PARTICIPACIN CIUDADANA TRANSPARENCIA 24 25. ACCIONES DEACCIONES DE TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA 2010201020102010 25 26. AUDIENCIASAUDIENCIAS enero - octubre 102 50 42% 39% P d t t audiencias 30 40 SantaAna Ahuachapn Sonsonate 4 4 8 Por departamento 10 20 9% 3% 3% 2% 1% 1% 4 4 8 LaLibertad Chalatenango Cuscatln 7 21 7 SanVicente LaPaz SanMiguel 0 g 5 3 9 SanSalvador Usulutn LaUnin 9 10 9 C b M Cabaas Morazn 1 5 Segn partido poltico gobernante26 27. SITIO WEB FISDLSITIO WEB FISDL VISITAS AL SITIO enero - octubre SITIO Audiencias 13,652 Mesas de Dialgo 10,225 Rendicin de cuentas g 6,072 OIR Rendicin de cuentas 1,363 OIR , SECCIN DE RESPUESTA A AVISOS Y RECLAMOS 27 28. OFICINA OIROFICINA OIR 51OCTUBRE Atencin mensual en la OIR enero - octubre 42 32 59 51 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 395 55 45 37 42 ABRIL MAYO JUNIO JULIO 395 17 57 55 0 10 20 30 40 50 60 70 FEBRERO MARZO ABRIL 0 10 20 30 40 50 60 70 Avisos 4%3%2%6% Quejas Reclamos Informacin Requerimientos 85% Informacin Sugerencias 28 29. PROGRAMA RADIALPROGRAMA RADIAL HABLEMOS DE DESARROLLO LOCALHABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL Inicia finales de septiembre HABLEMOS DE DESARROLLO LOCALHABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL Durante el enlace satelital de las 21 radios socias de ARPASS 29 30. PROYECCINPROYECCIN -- 20112011 -- 30 31. INVERSIN FISDL EN CIFRAS ISB CH 1991 - 2011 160000,000 180000,000 100000,000 120000,000 140000,000 60000,000 80000,000 0 20000,000 40000,000 INVERSIN 2005 ISB: 98% INVERSIN 2011 (proyectada) INVERSIN 2009 ISB: 49% INVERSIN 2010 ISB: 38% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CH: 2% ISB: 47% CH: 53% CH: 51% CH: 62% 31 32. INVERSIN FISDL EN CIFRAS Disponible 2011 $188,6 millones Inversin y administracin TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PATI $ 84,820,167 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BSICA $ 98,960,537 DESARROLLO PRODUCTIVO (eje 3 CSR e infraestructura productiva) $ 2,477,642 FORTALECIMIENTO LOCAL $ 2,433,996 $ 188,692,342, , 32 33. INVERSIN FISDL EN CIFRAS $ Disponible 2011 PROGRAMAS MONTOS $ RUBROS MUNICIPIOS FUENTES CSR 81,298,187 Transferencias Infraestructura SEVERA y ALTA GOES, LUX-DEVELOPMENT, KFW, AECID, JUNTA DE ANDALUCAJUNTA DE ANDALUCA FRANCO-SALVADOREO CSU 45,562,140 PATI 25 municipios urbanos 11 municipios IDA GOES, USAID, BM PFGM 25,000,000 Fortalecimiento municipal 262 municipios GOES-BM FINET 1,200,000 Electrificacin 262 municipios GOES FANTEL 1,000,000 Infraestructura MODERADA y BAJA Intereses II EMERGENCIAS IDA 5,063,620 Infraestructura 11 municipios IDA AECID INVERSIN EN APSB (PAPES) 3,880,260 Agua/ saneamiento MODERADA UNION EUROPEA FOMILENIO 25,688,135 Agua/saneamiento, caminos rurales Zona Norte MCC-USAID caminos rurales TOTAL 188,692,342 33 34. Fortalecimiento de los gobiernos localesde los gobiernos locales 2011 - 2015 262 municipios 52,7 millonesmunicipios millones MA ACTIVIDAD PERODO OGRAM CAPACITACIONES Nov - dic 2010 FIRMA DE CONVENIOS Nov - dic 2010 CRONO 1 TRANSFERENCIA Diciembre 2010 RECEPCIN DE CARPETAS* A partir de enero 2011 *Formato FISDL y cumplimiento de requisitos Fuente de fondos: Banco mundial 34 35. Fondo de cooperacin de agua y saneamientode agua y saneamiento 2011 - 2015 $ 31 5$ 31,5 millones 68 40 mil municipios de ALTA 40 mil personas Fuente de cooperacin: ACECID-BID 35 36. Programa de reconstruccin post tormenta IDA-AECID 47 Municipios post tormenta IDA AECID Disponible 2011 6 departamentos $5 0$5,0 millones Ob dObras de rehabilitacin y reconstruccinreconstruccin Fuente de fondos: AECID 36 37. FOMILENIO 2011 - septiembre 2012 94 municipiosmunicipios zona norte $29,2 Proyectos: , Agua potable y saneamiento bsico Infraestructura comunitaria Fuente de fondos: MCC 37 38. CSU - PATI PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESOTEMPORAL AL INGRESO: empleo pblico e ingreso temporale ingreso temporal para hogares urbanos vulnerables 25 municipios 11 municipios f t d municipios urbanos afectados por IDA 2011 - 2013 2010 2011 1 P ti i i t it i $37,3 millones BANCO MUNDIAL $14,0 millones USAID 1- Participacin en proyectos comunitarios 2- Capacitacin en habilidades para oficios38 39. CSU - PATI MUNICIPIOS AUP Participantes Santa Ana 65 6,480 Izalco 33 2 440 2011 - 2012 $37,3 millones BANCO MUNDIAL Izalco 33 2,440 Ahuachapn 32 3,840 San Miguel 32 3,360 Zacatecoluca 26 1,960 Ciudad Arce 23 2 880Ciudad Arce 23 2,880 San Juan Opico 23 2,400 Nahuizalco 22 2,880 Coln 18 1,480 Jiquilisco 17 1,920 2010 2011 $14,0 millones USAID MUNICIPIO AUP Participantes San Pedro Masahuat 12 1800 San Pedro Perulapn 11 2,500 Jiquilisco 17 1,920 San Martn 13 1,680 Apopa 11 1,200 Ilopango 11 720 Santa Mara 10 520 $14,0 millones USAID San Pedro Perulapn 11 2,500 Santa Mara Ostuma 8 800 San Bartolom Perulapa 8 500 Santiago Nonualco 7 3,000 G d l 5 600 Acajutla 10 720 San Vicente 8 720 Quezaltepaque 8 480 Panchimalco 8 960 Guadalupe 5 600 San Luis La Herradura 3 1,600 Verapaz 3 900 Santiago Texacuangos 3 900 Sonsonate 7 480 San Marcos 7 760 Soyapango 6 480 Tonacatepeque 6 480 C t i 2 240 Tepetitn 3 300 La Libertad 2 2,200 11 MUNICIPIOS 65 15,100 Cuscatancingo 2 240 San Salvador 2 280 Mejicanos 2 240 25 MUNICIPIOS 402 39,600 39 40. CSU BONOS EDUCACIN a partir de 2011 25 municipios urbanos AhuachapnAhuachapn, Coln, San Miguel,50 mil g San Martn y Santa Ana beneficiarios/as 40 $10,0 millones USAID 41. CSR CSU, EJE 4 ASISTENCIAS TCNICAS Y CAPACITACIN 2011 - 2013 DESARROLLO PARTICIPACIN ASISTENCIAS TCNICAS Y CAPACITACIN ECONMICO LOCAL CIUDADANA PLANIFICACIN TRANSPARENCIA 94 i i i 2,9 ill municipiosmillones Fuente de fondos: LUXEMBURGO, KFW, BM 41 42. PENSIN BSICA UNIVERSALUNIVERSAL COBERTURA PROGRESIVACOBERTURA PROGRESIVA MUNICIPIOS POBREZA EXTREMA ALTA 2011 2012 2013 2014 21 21 21 5 2011 2014 incorporacin progresiva 42 co po ac p og es a de 25 municipios urbanos 43. 43