REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 Dirección General de...

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

ABRIL 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

2

Resumen Ejecutivo:Ejecución mensual: Abril 2018

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 8% respecto a similar mes del año 2017;pero si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento ySalud; el GNF presentaría un crecimiento del 8% respecto al mes de abril 2017.

2. El resultado obtenido del GNF y sin las mencionadas transferencias, fue explicadopor el crecimiento del 11% que presentó el gasto corriente (principalmente por lastransferencias del SIS, del Programa Nacional “Qali Warma” y por los gastos enbienes y servicios). Cabe indicar que el gasto de capital presentó un nivel deejecución similar al del mes de abril 2017.

Ejecución acumulada: Al mes de Abril 2018

3. El GNF fue menor en 2% respecto a similar período del 2017. Cabe indicar que, si seexcluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; elGNF presentaría un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance del 24%del PIM.

4. El resultado obtenido del GNF, sin las mencionadas transferencias, fue explicado porel crecimiento del 11% que presentaron tanto el gasto corriente (principalmentepor el gasto en planillas, bienes y servicios y las transferencias del SIS y delPrograma Nacional Qali Warma, principalmente) como el gasto de capital (ejecuciónde proyectos de inversión en el G. Nacional y en los G. Regionales).

3

MES DE ABRIL 2018

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Abril 2018

1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,3840 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2018 2017 2018/2017 2018/2017

GASTO TOTAL 10,838 12,129 -1,291 -11

G. Nacional 6,616 8,470 -1,854 -22

G. Regionales 2,436 1,996 440 22

G. Locales 1,787 1,663 123 7

GASTO NO FINANCIERO 10,522 11,402 -880 -8

G. Nacional 6,343 7,772 -1,429 -18

G. Regionales 2,423 1,986 437 22

G. Locales 1,756 1,644 111 7

GASTO CORRIENTE 8,143 8,724 -581 -7

G. Nacional 5,214 6,166 -952 -15

G. Regionales 1,931 1,662 269 16

G. Locales 998 895 102 11

GASTO DE CAPITAL 2,379 2,678 -299 -11

G. Nacional 1,129 1,606 -476 -30

G. Regionales 492 324 168 52

G. Locales 758 749 9 1

PROYECTO 2,192 1,964 228 12

G. Nacional 1,044 956 88 9

G. Regionales 478 307 171 56

G. Locales 670 701 -31 -4

BIENES Y SERVICIOS 2,619 2,421 199 8

G. Nacional 1,539 1,450 89 6

G. Regionales 396 346 50 14

G. Locales 684 624 59 9

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,423 3,049 374 12

G. Nacional 1,825 1,695 129 8

G. Regionales 1,388 1,170 218 19

G. Locales 210 183 26 14

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 10,522 9,713 809 8

GASTO CORRIENTE 8,143 7,329 813 11

GASTO DE CAPITAL 2,379 2,383 -4 0

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN EN EL MES DE

ABRIL

3,049

2,421

908 952

1,964

111309

3,423

2,619

9601,141

2,192

75 1110

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Personal yObligaciones

Sociales

Bienes yServicios

Pensiones yOtras

PrestacionesSociales

Otros GastosCorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros Gastos deCapital

abr-17 abr-18

-32%

12%

20%6%

8%

12%

Total Gasto de Capital

Abr. 2018: S/ 2,379 mm

Abr. 2017: S/ 2,383 mm

Total Gasto Corriente

Abr. 2018: S/ 8,143 mm

Abr. 2017: S/ 7,329 mm

5

En el mes de Abril 2018, el GNF creció 8% respecto a similar mes de Abril 2017. Cabe indicarque el gasto corriente fue mayor en 11%, mientras que el gasto corriente presentó un nivelsimilar de ejecución respecto al mes de abril 2017.

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto No Financiero, por conceptos(Millones de S/, y Var. %)

11% (S/ 813 mm)

0% Remuneraciones

(personal del

magisterio y de

la salud).

Remuneración a

los docentes

contratados de

las Univ.

Públicas

Pago de Pensiones, pago de la

bonificación extraordinaria por

viudez DL 19990 y reajuste de

pensiones DL 20530.

Gastos en mantenimiento y

reparaciones, para el manejo de

residuos sólidos, servicios de seguros

y servicios diversos, entre otros.

Se realizaron

transferencias del

SIS y del Prog.

Nacional “Qali

Warma”

Nivel de Ejecución

de PIPs en el G.

Nacional y en los G.

Regionales

-64%

1/

Mes de Abril 2017: Bono

Familiar Habitacional,

principalmente

1/ En el mes de Abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 1,310 millones y S/ 84 millones) ni al Fondo de Agua (S/ 295 millones).

38

-114

-29

-1

0

2

3

3

4

5

6

6

7

8

10

10

17

24

29

63

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Organos Autónomos

Educación

Defensa

Energía y Minas

Vivienda Construcción ySaneamiento

Comercio Exterior y Turismo

Trabajo y Promoción del Empleo

Economía y Finanzas

Relaciones Exteriores

Producción

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Salud

Cultura

Ambiental

Justicia

Desarrollo e Inclusión Social

Presidencia Consejo Ministros

Interior

Agricultura

Transportes y Comunicaciones

79

-396

-162

-46

-36

-21

-7

3

7

8

10

10

15

24

37

40

90

92

202

313

Organismos Autónomos

Educación

Vivienda Construcción y Saneamiento

Defensa

Energía y Minas


Agricultura



Cultura

Producción


Justicia



Ambiental


Interior


Salud

6

Principalmente

Prog. Nac. QALI

WARMA,

seguido por

FONCODES

Gasto No Financiero del G. Nacional por

Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional

por Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Transferencia

del SIS

En el mes de abril 2018, el GNF del GN creció4%, respecto a similar mes 2017.

Principalmente

gastos en

mantenimiento y

reparaciones de

carreteras,

caminos y

puentes

El gasto de Bienes y Servicios del GN creció6%, respecto a similar mes 2017.

En abril 2017 se

realizaron

subvenciones para el

mantenimiento y

operaciones de

Locales Escolares y

adquisiciones de

Materiales y útiles de

enseñanza

En abril 2017 se

realizaron

adquisiciones de

Materiales y

útiles de

enseñanza

Servicios de

Seguros de

vehículos y

adquisiciones

de respuestas

(vehiculares)

y alimentos y

bebidas

-8

-6

-5

-3

-2

-1

-1

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

7

8

14

32

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Cajamarca

Cusco

La Libertad

Ica

San Martin

Apurímac

Amazonas

Lambayeque

Huánuco

Municipalidad Metrop. de Lima

Tacna

Huancavelica

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Junin

Arequipa

Ayacucho

Ucayali

Puno

Tumbes

Pasco

Prov.Constitucional del Callao

Piura

Ancash

Lima

-26

-2

1

2

2

5

6

7

7

8

9

9

11

13

14

14

19

19

21

22

31

38

39

40

56

74

Junin

Ica

Municipalidad Metrop. De Lima

Moquegua

Loreto

Amazonas

Ayacucho

Lambayeque

La Libertad

Apurímac

Madre De Dios

Ucayali

Cusco

Tumbes

Prov.Constitucional Del Callao

San Martin

Huancavelica

Huánuco

Cajamarca

Puno

Arequipa

Pasco

Lima

Tacna

Piura

Ancash

7

Gasto No Financiero de los G. Regionales:

Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional:


Gastos en

Mantenimiento,

y reparaciones

de carreteras,

caminos y

puentes y

ejecución de

PIPs

Remuneración

al personal del

Magisterio,

gasto en

Mantenimiento

y ejecución de

PIP

El GNF de los GRs creció 22%, respecto asimilar mes.

En los GRs, el gasto en bienes y servicios fuemayor en 14%, respecto a similar mes 2017.

Servicios Diversos

destinado para la

reducción de la

vulnerabilidad y

atención de

emergencias por

desastres

Gastos en

mantenimiento de

carreteras, caminos

y puentes

-3

-3

-2

-1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

4

4

5

9

12

14

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Huancavelica

Lambayeque

Piura

Tumbes

Ancash

Madre de Dios

Ica

Moquegua

Cajamarca

Loreto

Pasco

Ucayali

Ayacucho

Amazonas

Arequipa

Huanuco

San Martin

Tacna

Apurímac

Puno

La Libertad

Junin

Lima


Cusco

-8

-8

-5

-5

-4

-4

-4

-3

-2

-2

0

1

2

2

2

4

7

8

10

12

12

13

21

22

42

Cajamarca

Puno

Pasco

Huancavelica

Lima

Ayacucho

Tumbes

Tacna

Ucayali

Lambayeque

Huanuco

Madre de Dios

San Martin

Moquegua

Loreto

Amazonas

Ica

Piura

La Libertad

Junin

Apurímac

Ancash

Arequipa


Cusco

8

Gasto No Financiero de los G. Locales por

Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G.

Locales por Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Ejecución de PIPs

(Infraestructura

Vial) y gasto en

bienes y servicios

Principalmente

Servicio

Diversos para el

mantenimiento

de

infraestructura

pública y para el

mantenimiento

vial local

El GNF de los GLs fue superior en 7%, respectoa similar mes 2017.

El gasto en bienes y servicios en los GLs fuemayor en 9%, respecto a similar mes 2017.

Principalmente

gasto en bienes y

servicios para el

manejo de

residuos sólidos

7

-28

-19

-5

-1

0

0

0

1

1

1

3

3

4

6

6

11

13

31

55

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60



Educación






Cultura

Defensa


Justicia

Agricultura

Producción

Salud


Interior

Energía y Minas

Ambiental

Vivienda Construcción y

Saneamiento

9

Proyecto de Inversión del G. Nacional por

Sectores: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Principalmente,

PIP

“Mejoramiento,

Ampliación del

Servicio de

Control de la

Calidad Ambiental

a nivel Nacional”

Ejecución de PIP en

Saneamiento

Urbano y Rural

La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 9% respecto a similar mes2017; donde los sectores Vivienda y Ambiente presentaron un mayor incremento.

-81

-11

-8

-6

-6

-3

-3

-3

-3

-2

-2

0

1

1

1

2

4

4

5

5

8

9

16

18

23

-100 -50 0 50 100

Lima

Puno

Cajamarca

Pasco

Tacna

Huanuco

Ucayali

Tumbes

Huancavelica

Ayacucho

San Martin

La Libertad

Lambayeque

Madre de Dios

Loreto

Moquegua

Ica

Junin

Callao

Amazonas

Piura

Apurímac

Ancash

Arequipa

Cusco

-42

-5

-4

-4

-3

-2

-1

1

1

2

2

2

2

4

4

5

6

9

10

10

11

28

29

30

36

40

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Junin

Loreto

Ayacucho

Ica

La Libertad

Moquegua

Apurímac

Lambayeque


Ucayali


Lima

Amazonas

San Martin

Madre de Dios

Puno

Huancavelica

Cusco

Huánuco

Tumbes

Cajamarca

Arequipa

Pasco

Piura

Tacna

Ancash

10

Proyecto de Inversión de los G. Regionales:


Proyecto de Inversión de los G. Locales por

Departamentos: Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Ejecución de PIPs

en las funciones:

Transportes y

Agropecuaria

La ejecución de PIPs en los GRs fue mayor en56%, respecto a similar mes 2017.

En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en4% respecto a similar mes 2017.

En abril 2017 se

ejecutaron mayores

montos en los PIPs

“Implementación del

instituto regional de

Enfermedades

Neoplásicas de la

Macro Región del

Centro del Perú” y

“Mejoramiento de la

carretera Chupuro –

Vista Alegre –

Chicche – Chongos -

Alto Huasicancha”

En abril 2017 se

ejecutaron

mayores montos

en los PIPs

principalmente en

las funciones:

Transportes,

Cultura y Deporte

y Educación

Ejecución de PIPs

“Mejoramiento de

los Ss. De Salud

del Hospital

Hipólito Unanue”

Afianzamiento

del Reservorio

Poechos –

Sistema

Hidráulico

Chira - Piura

PIPs

principalmente en

las funciones:

Educación,

Agropecuaria,

Saneamiento y

Transportes

11

EJECUCIÓN AL MES DE ABRIL 2018

12

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Abril 2018

1/

1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017

GASTO TOTAL 44,592 43,830 762 2 171,797 161,583 26 27

G. Nacional 29,562 30,591 -1,028 -3 116,337 106,895 25 29

G. Regionales 8,543 7,338 1,205 16 30,789 28,004 28 26

G. Locales 6,487 5,902 585 10 24,671 26,685 26 22

GASTO NO FINANCIERO 38,610 39,239 -629 -2 159,054 148,898 24 26

G. Nacional 23,746 26,141 -2,395 -9 104,226 94,798 23 28

G. Regionales 8,467 7,274 1,193 16 30,517 27,774 28 26

G. Locales 6,396 5,823 573 10 24,311 26,326 26 22

GASTO CORRIENTE 30,293 28,785 1,508 5 105,593 101,151 29 28

G. Nacional 19,448 19,324 125 1 71,579 69,922 27 28

G. Regionales 7,259 6,184 1,076 17 22,550 19,779 32 31

G. Locales 3,585 3,278 307 9 11,464 11,450 31 29

GASTO DE CAPITAL 8,317 10,453 -2,136 -20 53,461 47,747 16 22

G. Nacional 4,298 6,818 -2,520 -37 32,647 24,876 13 27

G. Regionales 1,208 1,091 117 11 7,967 7,995 15 14

G. Locales 2,811 2,545 266 10 12,847 14,876 22 17

PROYECTO 6,497 5,761 736 13 37,995 38,328 17 15

G. Nacional 2,636 2,269 367 16 17,813 16,157 15 14

G. Regionales 1,187 1,058 129 12 7,751 7,739 15 14

G. Locales 2,674 2,434 240 10 12,431 14,432 22 17

BIENES Y SERVICIOS 8,789 8,026 763 10 37,827 35,688 23 22

G. Nacional 5,364 4,757 607 13 26,148 23,679 21 20

G. Regionales 1,074 1,056 17 2 4,465 4,825 24 22

G. Locales 2,351 2,212 139 6 7,213 7,183 33 31

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,148 12,429 1,719 14 44,553 40,993 32 30

G. Nacional 7,711 7,131 580 8 25,644 25,331 30 28

G. Regionales 5,565 4,509 1,056 23 16,126 13,016 35 35

G. Locales 872 789 83 11 2,784 2,646 31 30

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 38,136 34,361 3,775 11 158,580 144,021 24 24

GASTO CORRIENTE 30,293 27,309 2,984 11 105,593 99,674 29 27

GASTO DE CAPITAL 7,843 7,052 791 11 52,987 44,346 15 16

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN MES DE

ABRILPIM % AVANCE

16 16 1718 19

24 2220 21

26

2022

2628

18 1720

15

2022

26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales

21,264

23,272

7,2748,467

5,823 6,396

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2017 2018


16,39818,614

21,566 22,18125,347

34,361

38,136

17 1719 18

20

24 24

036912151821242730333639424548

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

11% (S/ 3,775 millones)

13

El GNF, al mes de abril 2018, creció 11% respecto a similar periodo 2017; registrando unavance respecto al PIM del 24% (similar al del año 2017).

1/ Gasto No Financiero: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)

Gasto No Financiero por nivel de

Gobierno: Al mes de Abril 2018(Millones de S/)

Gasto No Financiero por nivel de

Gobierno: Al mes de Abril 2018(% del PIM)

Variación % a

Abr. 2018/2017

GN: 9%

GR: 16%

GL: 10%

1/ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

26

6

12

13

16

20

20

20

20

22

23

23

24

25

25

26

26

28

29

30

34



Energía y Minas



Saneamiento

Producción


Justicia

Educación

Total GN

Cultura


Agricultura


Salud

Ambiental


Defensa


Interior


217

-205

-124

-84

-75

-42

-5

13

22

25

29

30

43

138

158

247

247

270

364

738


Educación

Defensa

Energía y Minas

Justicia




Cultura



Producción

Ambiental


Saneamiento

Interior


Agricultura


Salud


14

Al mes de Abril 2018, el GNF del GN creció 9% respecto a similar periodo 2017; explicado porel aumento del sector Transportes y Comunicaciones principalmente.


Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

Ejecución de PIP,

Servicio de

Mantenimiento y

Reparaciones de

carreteras, caminos

y puentes y

Transferencia para

la ejecución de

PIPs en el marco

de los Juegos

Panamericanos

2019

Transferencia

del SIS

Prog. Nacional

QALI WARMA,

FONCODES y

Pensión 65

3

22

24

25

26

26

26

27

27

28

28

28

28

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

32

33

36


La Libertad

Piura

Cusco

Huancavelica

Arequipa

Ayacucho

Huánuco

Apurímac

Total GR

Junin

Cajamarca

Ica

Moquegua


Lima

Lambayeque

Madre De Dios

Ancash

Puno

San Martin

Pasco

Amazonas

Tacna

Tumbes

Ucayali

Loreto

-27

-14

-11

-11

8

17

17

19

19

21

34

39

39

46

49

51

55

56

59

60

60

88

99

102

153

165

Moquegua

Junin



Ica

Madre De Dios

San Martin

Tumbes

Ucayali

Lambayeque

Pasco

Amazonas

Apurímac

Huancavelica

Ayacucho

La Libertad

Lima

Arequipa

Loreto

Tacna

Huánuco

Cusco

Cajamarca

Puno

Piura

Ancash

15

El GNF de los GRs, al mes de abril 2018, creció 16% respecto a similar periodo 2017; donde lamayoría de GRs presentaron un mayor aumento.


Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)Remuneraciones al

personal del Magisterio,

gastos en

mantenimiento de

carreteras y puentes y

ejecución de PIPS

Remuneraciones al

personal del Magisterio y

de Salud, gasto en

mantenimiento y ejecución

de PIPs

20

20

20

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

26

26

26

28

28

29

29

30

30

32

34

Junin

Huancavelica

Pasco

Huanuco

Puno

Tumbes

Ayacucho

Cusco

Arequipa

Madre de Dios

Ancash

Apurímac

Moquegua

Amazonas

Ucayali

Total GL

Ica

La Libertad

Cajamarca

Lambayeque

Tacna

San Martin

Lima

Piura


Loreto

-47

-35

-18

-15

-13

-11

-10

-5

-1

-1

-1

1

2

4

5

6

9

12

17

21

26

33

39

60

496

Cajamarca

Puno

Tacna

Huancavelica

Huanuco

Pasco

Moquegua

Tumbes

Loreto

Ucayali

Amazonas

Ayacucho

Madre de Dios

San Martin

Ica

Apurímac

Junin

Lambayeque

La Libertad


Piura

Ancash

Arequipa

Cusco

Lima

16

El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 10% respecto a similar período 2017; explicado,

principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.


Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

Ejecución de PIPs

(Infraestructura Vial

urbana) y gasto en

bienes y servicios

(servicios diversos)

15

1417 15

19

20 21

14

17

20

14

19

22 2422 21

25

20

23

3133

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


4,757

5,364

1,056 1,074

2,212 2,351

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017 2018


3,511 3,970

4,856 4,821

6,304

8,0268,789

17 1619

1620

22 23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

17

El gasto en Bienes y Servicios, al mes de abril 2018, creció 10% respecto a similarperiodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 23% (superior al del año 2017).

Gasto en Bienes y Servicios: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de


Gasto en Bienes y Servicios por nivel de


10% (S/ 763 millones)

Variación % a

Abr. 2018/2017

GN: 13%

GR: 2%

GL: 6%

20

14

15

17

18

18

19

21

21

23

24

25

25

25

26

26

26

27

30

31

39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Organos Autónomos

Salud

Defensa

Educación


Saneamiento

Interior


Total GN



Justicia

Energía y Minas


Producción


Cultura

Ambiental


Agricultura



73

-112

-28

-4

1

2

5

7

14

16

16

16

18

22

26

26

33

113

141

223

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250


Educación

Defensa

Salud


Energía y Minas



Producción

Interior

Cultura


Justicia

Vivienda Construcción ySaneamiento

Ambiental





Agricultura

18

El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 13% respecto a similar periodo2017; explicado por el nivel de ejecución del sector Agricultura.


por Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


por Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

Servicios

Financieros: para

la gestión integral

de riesgos de

desastres

naturales a nivel

Nacional

Gasto para los

servicios de

Mantenimiento de

cauces y

estructuras de

seguridad física

frente a peligros y

desastres

Mantenimiento y

reparaciones

(carreteras, caminos

y puentes)

-12

-6

-4

-4

-3

-3

-3

-3

-2

-2

-2

-1

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

4

9

10

29

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Cajamarca

Ica

Lambayeque

Amazonas

La Libertad

Huánuco

Cusco

Apurímac

Huancavelica

Arequipa

San Martin

Ayacucho

Puno


Junin

Madre de Dios

Tumbes

Tacna

Ucayali


Pasco

Moquegua

Loreto

Piura

Ancash

Lima

19

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:


Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:

Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 2% respecto a similar periodo del año2017; donde el GR de Lima presentó el mayor incremento en su ejecución.

7

18

18

19

19

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

23

24

24

24

25

25

28

31

31

34

35

36

0 10 20 30 40


Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Puno

Cusco

La Libertad

Junin

Lambayeque

Huánuco

Arequipa

Ancash

Pasco

Ica

Cajamarca

Madre de Dios

TOTAL GR

Tacna

Amazonas

Moquegua

Piura

San Martin

Ucayali

Tumbes


Loreto

Lima

Gasto para los

servicios de

Mantenimiento de

cauces y estructuras

de seguridad física

frente a peligros y

desastres

25

25

25

26

27

28

28

29

29

30

30

31

32

32

32

32

33

33

34

34

35

36

37

37

39

40

0 10 20 30 40 50

Moquegua

Tacna

Cusco

Madre de Dios

Arequipa

Pasco

Huancavelica

Ayacucho

Ancash

Junin

Puno

Huanuco

Cajamarca

Ica

Apurímac

Lambayeque

TOTAL GL

La Libertad

Amazonas

Ucayali

Lima

San Martin

Piura


Tumbes

Loreto

-6

-3

-2

-2

-1

-1

-1

0

0

1

1

2

2

3

4

4

5

6

8

8

9

14

17

25

44

-10 0 10 20 30 40 50

Lambayeque

Huancavelica

Cajamarca

Moquegua

Arequipa

Tumbes

Amazonas

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Ancash

Tacna

Ayacucho

Ica

Puno

Loreto

San Martin

Apurímac

Huanuco

Junin

Cusco


Piura

La Libertad

Lima

20

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales

por Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales

por Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo delaño 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

Gastos para el Manejo de

residuos sólidos, para el

mantenimiento de parques y

jardines y para el

mantenimiento Vial local

Gasto para los

servicios de

Mantenimiento de

cauces y estructuras

de seguridad física

frente a peligros y

desastres

7

10 9

12

9

14 15

1616

27

1317

1415

1514

17

10

18 1722

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


2,269

2,636

1,0581,187

2,4342,674

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2017 2018


3,448

4,0214,544

3,5294,078

5,761

6,497

12 1315

1113

1517

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

21

Proyecto de Inversión: Al mes de Abril 2018(Millones de S/, y % del PIM)

Proyecto de Inversión por nivel de


Proyecto de Inversión por nivel de


El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017).

13% (S/ 736 millones)

Variación % a

Abr. 2018/2017

GN: 16%

GR: 12%

GL: 10%

16

0

1

2

4

6

7

8

9

9

10

10

11

11

11

16

18

19

20

27

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30




Justicia




Salud

Interior

Energía y Minas

Cultura

Producción

Agricultura

Vivienda Construcción y Saneamiento

Educación



Defensa


Ambiental

16

-134

-21

-14

-4

-1

0

0

0

0

1

2

4

5

7

7

20

21

172

285

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350


Defensa

Educación

Interior





Justicia



Agricultura

Cultura

Producción

Energía y Minas

Salud


Ambiental


Saneamiento


22


Sectores: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Sectores: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

En el GN, la ejecución de PIPs creció 16% respecto a similar periodo del 2017. Los sectoresTransportes y Vivienda presentaron un mayor aumento.

PIPs “Mejoramiento y

Ampliación del Servicio

Aeroportuario mediante el

Nuevo Aeropuerto de

Chinchero – Cusco” y

“Construcción,

Mejoramiento y

Rehabilitación de la

Carretera Cusco –

Chincheros – Urubamba”,

“Construcción de la Línea

2 y Ramal Av. Faucett –

Gambetta de la RB del

Metro de Lima y Callao” y

ejecución de PIPs en el

marco de los

Panamericanos 2019

Proyectos de Agua y

Saneamiento rural y

urbano

1

3

5

5

7

8

10

11

12

12

13

13

14

15

17

21

22

23

24

24

24

25

25

27

31

31

33

-5 5 15 25 35



La Libertad

Ica

Lima

Huancavelica

Ayacucho

Cajamarca

Junin

Piura

Huánuco

Cusco

Apurímac

Total GL

Arequipa

San Martin

Ancash

Puno

Lambayeque

Ucayali

Moquegua

Madre de Dios

Amazonas

Tumbes

Pasco

Tacna

Loreto

-77

-39

-32

-28

-18

-17

-14

-13

-11

-10

-8

4

5

6

7

9

11

16

18

22

28

28

37

45

76

85

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Junin

Moquegua


San Martin

La Libertad

Ucayali

Ica

Loreto


Lima

Lambayeque

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Madre de Dios

Tumbes

Amazonas

Huánuco

Pasco

Cajamarca

Arequipa

Cusco

Puno

Tacna

Piura

Ancash



23


Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 12%; donde los GRs de Ancash y Piurapresentaron una mayor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%)

Abril 2017 se ejecutaron

mayores montos, principalmente

en los PIPs “Ampliación y

mejoramiento del hospital de

Moquegua” y “Mejoramiento del

servicio institucional de la sede

central del GR de Moquegua”

PIP “Construcción de

pavimento de vías

auxiliares y Ampliación de

la Av. Sanchez Cerro –

Piura – Piura”

Abril 2017 se ejecutaron

mayores montos,

principalmente en los PIPs

“Mejoramiento de la

capacidad resolutiva del

Hospital El Carmen

Huancayo” e “Implementación

del Instituto regional de

enfermedades Neoplásicas”

Ejecución de PIPs,

principalmente, en las

Funciones: Educación,

Transportes y

Agropecuaria

13

14

15

17

17

18

18

18

19

19

20

20

22

22

22

22

22

23

24

25

25

26

26

27

31

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Tumbes

Junin

Pasco

Huanuco

Puno

Huancavelica

Callao

Ancash

Arequipa

Ucayali

Ayacucho

Cusco

Total GL

Ica

Amazonas

Madre de Dios

La Libertad

Apurímac

Lima

Moquegua

Lambayeque

San Martin

Cajamarca

Piura

Loreto

Tacna

-45

-39

-27

-23

-20

-13

-13

-7

-6

-6

-4

-3

-2

-1

-1

1

1

3

4

4

14

24

32

41

324

-100 0 100 200 300 400 500 600

Cajamarca

Puno

La Libertad

Huanuco

Tacna

Huancavelica

Pasco

Moquegua

Tumbes

Loreto

Junin

Ica

San Martin

Piura

Ucayali

Callao

Apurímac

Ayacucho

Madre de Dios

Amazonas

Lambayeque

Ancash

Arequipa

Cusco

Lima

24


Departamentos: Al mes de Abril 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Departamentos: Al mes de Abril 2018(Avance % del PIM)

La ejecución de PIPs en los GLs creció 10% respecto a similar periodo 2017; explicado,principalmente, por el aumento que presentó el departamento de Lima.

Principalmente PIPs: “Recuperación

de pistas y veredas de la Av.

Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado

y Av. Circunvalación – La Victoria –

Lima”, “Creación de la interconexión

de las vías Circuito de playas de la

Costa Verde”, principalmente y

“Mejoramiento y Rehabilitación vial

de la Av. Circunvalación, Tramo Av.

Nicolás Ayllon Av. Javier Prado

Distrito San Luis, San Borja, La

Victoria – Lima”

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto,en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 20% del PIM siendo el principalpliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

25

Proyecto Pliego PIA PIM

Ejecución al

mes de Abril

2018

Avance %

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-

GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES2,757 1,494 289 19

2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES1,032 1,022 473 46

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 436 2 1

2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA

DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES305 342 37 11

2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO

EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO

M. DE TRANSPORTES Y


2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL

NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE

SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

M. DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS209 209 0 0

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN

EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

LIMA

M. DE TRANSPORTES Y


2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ

PROCERES - CHORRILLOS

M. DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

0 191 0 0

2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

M. DE TRANSPORTES Y


2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 115 177 4 2

2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 300 176 0 0

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N

LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE

M. DE TRANSPORTES Y


2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA

LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE

LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y


2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA,

SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N

M. DE TRANSPORTES Y


2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y


Total Principales Proyectos 6,451 5,344 1,090 20

Resto de Proyectos 20,149 32,651 5,408 17

Total Proyectos 26,599 37,995 6,497 17

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 30 de Abril del2018, registrada en el SIAF-MEF, yse detallarán en el "ReporteSeguimiento del Presupuesto".

26

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 Dirección General de...

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