REPÚBLICA DEL ECUADOR - geoinvestigacion.gob.ec · marzo de 2017, según Orden de Compra N°...

ENTIDAD 427-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

0000 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 527 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Compromiso para pago de las Facturas N°001-999-459453, 459454, 459455, 459456, 459457 por consumo de energía eléctrica de las instalaciones del CIGMA del 20 de febrero al 22 de marzo 2017, según Autorización en el Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0164-ME.

81.50 0.00 N 03/04/2017 03/04/201703/04/2017 00 081.500 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 528 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Devengado para pago de las Facturas N°001-999-459453, 459454, 459455, 459456, 459457 por consumo de energía eléctrica de las instalaciones del CIGMA del 20 de febrero al 22 de marzo 2017, según Autorización en el Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0164-ME.

81.50 0.00 N 04/04/2017 05/04/201704/04/201704/04/2017 06/04/2017

06/04/201701 281.5075237633 81.50


529 Rendición de la Entidad:427-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 6108

2,870.00 0.00 N 05/04/2017 26/04/201726/04/201705/04/2017 210 02,870.0075649174 0.00

1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 530 SALAS ABAD DAVID ELIAS: Compromiso para pago de la Factura N° 001-001-18261 por recarga de agua purificada "SORIAGUA" para los 123 botellones del INIGEMM del mes de marzo de 2017, según Orden de Compra N° 001-2017, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-2017-0168-ME.,Certificación Presupuest.N°28

266.42 0.00 N 05/04/2017 05/04/201705/04/2017 00 0266.420 0.00

1718654864 CUEVA MESA DAYSI ANDREA 531 CUEVA MESA DAYSI ANDREA:Compromiso para pago de Liquidación Viáticos N°CMDA-001-DCS-2017, por coordinación logistica para atender la visita ministerial, en cumplimiento de las actividades de la propuesta a la acción emergente en Zaruma del 19 al 21 marzo 2017.Memorando Nro.INIGEMM-DCS-2017-0018-ME.

172.84 0.00 N 05/04/2017 05/04/201705/04/2017 00 0172.840 0.00



1,628.00 0.00 N 05/04/2017 05/04/201705/04/201705/04/2017 00 01,628.0075262472 0.00

1718654864 CUEVA MESA DAYSI ANDREA 533 CUEVA MESA DAYSI ANDREA: Devengado para pago de Liquidación Viáticos N°CMDA-001-DCS-2017, por coordinación logistica para atender la visita ministerial, en cumplimiento de las actividades de la propuesta a la acción emergente en Zaruma del 19 al 21 marzo 2017, Memorando Nro.INIGEMM-DCS-2017-0018-ME.

172.84 0.00 N 05/04/2017 07/04/201705/04/201705/04/2017 10/04/2017

10/04/201703 5172.8475264294 172.84

1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 534 SALAS ABAD DAVID ELIAS: Devengado para pago de la Factura N° 001-001-18261 por recarga de agua purificada "SORIAGUA" para los 123 botellones del INIGEMM del mes de marzo de 2017, según Orden de Compra N° 001-2017, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-2017-0168-ME.,Certificación Presupuest.N°28

233.70 32.72 N 06/04/2017 07/04/201706/04/201706/04/2017 10/04/2017

10/04/201703 4254.2675266662 22.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

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ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 534 SALAS ABAD DAVID ELIAS: Devengado para pago de la Factura N° 001-001-18261 por recarga de agua purificada "SORIAGUA" para los 123 botellones del INIGEMM del mes de marzo de 2017, según Orden de Compra N° 001-2017, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-2017-0168-ME.,Certificación Presupuest.N°28

233.70 32.72 N 06/04/2017 07/04/201706/04/201706/04/2017 10/04/2017

10/04/201703 4254.2675266662 231.36

1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 535 SALAS ABAD DAVID ELIAS: Regularización del IVA pagado en compras según Factura N° 001-001-18261, CUR 534.

32.72 0.00 N 06/04/2017 06/04/201706/04/201706/04/2017 00 032.7275266667 0.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

536 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Compromiso para pago de las Facturas N° 001-008-10406885, 10406882, 10406883, 10406884, 10406886, por consumo de agua potable de las instalaciones del CIGMA del 16 de febrero al 20 de marzo 2017, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0173-ME.

6.70 0.00 N 06/04/2017 06/04/201706/04/2017 00 06.700 0.00


537 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Devengado para pago de las Facturas N° 001-008-10406885, 10406882, 10406883, 10406884, 10406886, por consumo de agua potable de las instalaciones del CIGMA del 16 de febrero al 20 de marzo 2017, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0173-ME.

6.70 0.00 N 06/04/2017 07/04/201706/04/201706/04/2017 10/04/2017

10/04/201703 46.7075288015 6.70

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 538 FRANKIMPORT CIA LTDA:Compromiso para pago Factura N°001-001-2934 por Adquisición de Equipos de Protección Personal(careta de soldadador) para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto de Geología, según Orden de Compra N° 009-2017,Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0105- ME

70.68 0.00 N 07/04/2017 07/04/201707/04/2017 00 070.680 0.00

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 539 FRANKIMPORT CIA.LTDA.PAGO FACT.No.001-001-2934 ADQUISICION EQUIPO DE PROTECCIONPERSONAL,PARA TECNICOS LABORATORIO QUIMICO QUE ANALIZAN MUESTRAS PROYECTO DE GEOLOGIA,SEGUN ORDE DE COMPRA No.009-2017,MEMORANDO No.INIGEMM-DAF-2017-0105-ME

62.00 8.68 N 10/04/2017 26/04/201710/04/201710/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1767.4675316502 6.08

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 539 FRANKIMPORT CIA.LTDA.PAGO FACT.No.001-001-2934 ADQUISICION EQUIPO DE PROTECCIONPERSONAL,PARA TECNICOS LABORATORIO QUIMICO QUE ANALIZAN MUESTRAS PROYECTO DE GEOLOGIA,SEGUN ORDE DE COMPRA No.009-2017,MEMORANDO No.INIGEMM-DAF-2017-0105-ME

62.00 8.68 N 10/04/2017 26/04/201710/04/201710/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1767.4675316502 61.38

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 540 8.68 0.00 N 10/04/2017 10/04/201710/04/201710/04/2017 00 08.6875316704 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

2 de 22

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


FRANKIMPORT CIA LTDA: Regularización del IVA pagado en compras según Factura N°001-001-2934 por Adquisición de Equipos de Protección Personal (careta de soldadador) para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto de Geología. CUR 539.



4,480.00 0.00 N 10/04/2017 26/04/201726/04/201710/04/2017 160 04,480.0075651015 0.00



2,400.00 0.00 N 10/04/2017 26/04/201726/04/201710/04/2017 160 02,400.0075652658 0.00



720.00 0.00 N 10/04/2017 26/04/201726/04/201710/04/2017 160 0720.0075652342 0.00



480.00 0.00 N 10/04/2017 10/04/201710/04/201710/04/2017 00 0480.0075337923 0.00

0992775734001 DUCANTICORP S.A. 545 DUCANTICORP S.A.: Compromiso para pago por la Contratación de una obra civil para estabilizar el colapso en la Unidad Educativa "La Inmaculada Fe y Alegría, emergencia Cantón Zaruma, según Contrato de Obra N° 001-2017, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-CT-DG-PIG-2017-0074-M

342,269.66 0.00 N 10/04/2017 11/04/201710/04/2017 10 0342,269.660 0.00


546 [P:03 T:FR A:2017] 427.-INIGEMM.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 A FAVOR DE FUNCIONARIOS ACTIVOS

15,989.90 0.00 N 11/04/2017 12/04/201711/04/201711/04/2017 13/04/2017

13/04/201701 211,089.8975355564 11,089.89


547 [P:03 T:FD A:2017] 427.-INIGEMM.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 A FAVOR DE FUNCIONARIOS PASIVOS.

448.26 0.00 N 11/04/2017 12/04/201711/04/201711/04/2017 13/04/2017

13/04/201701 2391.0575355579 391.05



3,360.00 0.00 N 12/04/2017 27/04/201727/04/201712/04/2017 150 03,360.0075706536 0.00



2,400.00 0.00 N 13/04/2017 26/04/201726/04/201713/04/2017 130 02,400.0075651718 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 550 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Compromiso para pago de la Factura N° 001-999-505595 correspondiente al consumo de energía eléctrica de las instalaciones del INIGEMM del 01 de marzo al 01 de abril de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0177-ME.

2,627.17 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 02,627.170 0.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

551 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Compromiso para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0179-ME.

464.22 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 0464.220 0.00

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FECHA: 03/05/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Compromiso para pago de la Fcatura N° 137-888-5567717, correspondiente al consumo de línea celular de la Dirección Ejecutiva del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0180-ME.

414.50 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 0414.500 0.00

1710204338 ARAUJO CHAVEZ JOSE BENJAMIN 553 ARAUJO CHAVEZ JOSE BENJAMIN: Compromiso para pago de Liquidación de Viáticos ACJB-002-DAF-2017, por movilizar a los servidores publicos en los lugares establecidos e, Zaruma - El Oro del 16 al 17 de marzo del 2017, según Memorando N° INIGEMM-CT-DG-2017-0142-ME.

80.00 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 080.000 0.00

1716868557 ANDAGOYA RUALES EVELYN LILIANA 554 ANDAGOYA RUALES EVELYN LILIANA: Compromiso para pago Liquidación Viáticos AREL-004-DLG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la ¿Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-M

960.00 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 0960.000 0.00

0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 555 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Compromiso para pago Liquidación Viáticos BMDS-005-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la ¿Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 22 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0140

210.00 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 0210.000 0.00

1102473509 PINZON RIVAS FRANCO DRAUSIN 556 PINZON RIVAS FRANCO DRAUSIN: Compromiso para pago Liquidación Viáticos PRFD-002-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la ¿Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-ME.

915.00 0.00 N 13/04/2017 13/04/201713/04/2017 00 0915.000 0.00

0704721448 JARA GUZMAN DIEGO ALFREDO 557 JARA GUZMAN DIEGO ALFREDO: Compromiso para pago Liquidación Viáticos JGDA-001-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 27 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0140

640.00 0.00 N 17/04/2017 17/04/201717/04/2017 00 0640.000 0.00

1716187123 AMANGANDI GUACHO WILSON STALIN 558 AMANGANDI GUACHO WILSON STALIN: Compromiso para pago Liquidación Viáticos AGW-002-DAF-2017 por movilizar a los funcionarios en acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-ME.

960.00 0.00 N 17/04/2017 17/04/201717/04/2017 00 0960.000 0.00

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 559 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: Compromiso para pago de Liquidación de Viáticos GDBR-004-DE-2017 por verificar el avance de la obra civil para estabilizar el colapso en la unidad eductiva "La Inmaculada Fe y Alegria" en Zaruma del 07 al 09 de abril 2017, según Memorando INIGEMM-INIGEMM-2017-0069-ME.

231.89 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0231.890 0.00

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 560 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: Compromiso para pago Liquidación Viáticos GDBR-003-DE-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 20 al 22 marzo 2017.INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

230.62 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0230.620 0.00

1000755866 GORDILLO PASQUEL EDGAR 561 200.45 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0200.450 0.00

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11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GORDILLO PASQUEL EDGAR: Compromiso para pago Liquidación Viáticos GPE-004-DDMMEA-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing. Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 19 al 22 marzo 2017. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 562 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: Compromiso para pago Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017, según Memorando Nro. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

248.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0248.000 0.00

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 563 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: Compromiso para pago Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por combustible, movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017, según Memorando Nro. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

59.01 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 059.010 0.00

1713369708 ROBLES MENDEZ JACQUELINE EDITH 564 ROBLES MENDEZ JACQUELINE EDITH: Compromiso para pago Reliquidación Viáticos RMJE-002-DCS-2017 por cumplir con las actividades de cobertura comunicacional durante la ejecución de la propuesta de acción emergente en la Unidad Educativa Fe y Alegría en Zaruma del 8 al 22 de marzo 2017.CT-DG-2017-0139

290.20 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0290.200 0.00

1713062246 ECHEVERRIA ESCOBAR CHRISTIAN XAVIER

565 ECHEVERRIA ESCOBAR CHRISTIAN XAVIER: Compromiso para pago Reliquidación Viáticos EECX-001-DCS-2017 por cumplir con las actividades de cobertura comunicacional durante la ejecución de la propuesta acción emergente en la Unidad Educativa Fe y Alegría en Zaruma del 8 al 22 de marzo 2017.CT-DG-2017-0139

288.74 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0288.740 0.00

1708517964 PALLO FONSECA MANUEL MECIAS 566 PALLO FONSECA MANUEL MECIAS: Compromiso para pago Reliquidación Viáticos PFMM-001-DAF-2017 por movilizar a los servidores públicos a los lugares establecidos en la acción emergente de la Unidad Educativa Fe y Alegría en el cantón Zaruma del 8 al 22 de marzo 2017.INIGEMM-CT-DG-2017-0139-ME.

320.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0320.000 0.00

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 567 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: Reversión CUR 560, Compromiso para pago Liquidación Viáticos GDBR-003-DE-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 20 al 22 marzo 2017.

(230.62) 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0(230.62)0 0.00

1000755866 GORDILLO PASQUEL EDGAR 568 GORDILLO PASQUEL EDGAR: Reversión del CUR 561, Compromiso para pago Liquidación Viáticos GPE-004-DDMMEA-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing. Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 19 al 22 marzo 2017.

(200.45) 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0(200.45)0 0.00

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 569 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: Reversión del CUR 562, Compromiso para pago Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017.

(248.00) 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0(248.00)0 0.00


570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: devengado para pago de la Fcatura N° 137-888-5567717, correspondiente al consumo de línea celular de la Dirección Ejecutiva del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0180-ME.

363.60 50.90 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/201711 2414.5075482058 50.90

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PagoE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


20/04/2017


570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: devengado para pago de la Fcatura N° 137-888-5567717, correspondiente al consumo de línea celular de la Dirección Ejecutiva del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0180-ME.

363.60 50.90 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/2017

20/04/201711 2414.5075482058 363.60

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 571 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: Compromiso para pago Liquidación Viáticos GDBR-003-DE-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 20 al 22 marzo 2017.INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

230.62 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0230.620 0.00

1710204338 ARAUJO CHAVEZ JOSE BENJAMIN 572 ARAUJO CHAVEZ JOSE BENJAMIN: Devengado para pago de Liquidación de Viáticos ACJB-002-DAF-2017, por movilizar a los servidores publicos en los lugares establecidos, Zaruma - El Oro del 16 al 17 de marzo del 2017, según Memorando N° INIGEMM-CT-DG-2017-0142-ME. cp153.

80.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 180.0075467900 80.00

1000755866 GORDILLO PASQUEL EDGAR 573 GORDILLO PASQUEL EDGAR: Compromiso para pago Liquidación Viáticos GPE-004-DDMMEA-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing. Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 19 al 22 marzo 2017. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

200.45 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0200.450 0.00

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 574 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: Compromiso para pago Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017, según Memorando Nro. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

240.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/2017 00 0240.000 0.00

1716868557 ANDAGOYA RUALES EVELYN LILIANA 575 ANDAGOYA RUALES EVELYN LILIANA: Devengado para pago Liquidación Viáticos AREL-004-DLG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-ME.

960.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1960.0075468318 960.00

1

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0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 576 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Devengado para pago Liquidación Viáticos BMDS-005-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 22 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0140-ME.

210.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/20170 1210.0075468416 210.00

1102473509 PINZON RIVAS FRANCO DRAUSIN 577 PINZON RIVAS FRANCO DRAUSIN: Devengado para pago Liquidación Viáticos PRFD-002-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-ME.

915.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1915.0075468503 915.00

0704721448 JARA GUZMAN DIEGO ALFREDO 578 JARA GUZMAN DIEGO ALFREDO: Devengado para pago Liquidación Viáticos JGDA-001-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 27 de marzo 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0140-ME.

640.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1640.0075468666 640.00


579 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Regularizacion de IVA pagado en compras.Factura N° 137-888-5567717.Referencia CUR 570.

50.90 0.00 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 10 050.9075482184 0.00

1716187123 AMANGANDI GUACHO WILSON STALIN 580 AMANGANDI GUACHO WILSON STALIN: Devengado para pago Liquidación Viáticos AGW-002-DAF-2017 por movilizar a los funcionarios en acción emergente por el colapso de la Unidad Educativa Fe y Alegria, en Zaruma-El Oro del 19 al 31 de marzo 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0150-ME.

960.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1960.0075468767 960.00


581 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: devengado para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0179-ME.

415.96 58.23 N 18/04/2017 19/04/201719/04/2017 10 0474.1975482594 0.00


582 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Regularización de IVA pagado en compras Factura N° 001-777-61329886. Referencia CUR 581

58.23 0.00 S 18/04/2017 00 058.230 0.00

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 583 230.62 0.00 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/201711 2230.6275484317 230.62

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PagoE

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F



MontoLíquido

No CurContable

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GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: devengado para pago Liquidación Viáticos GDBR-003-DE-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 20 al 22 marzo 2017.INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

20/04/2017

1000755866 GORDILLO PASQUEL EDGAR 584 GORDILLO PASQUEL EDGAR: devengado para pago Liquidación Viáticos GPE-004-DDMMEA-2017 por realizar un recorrido en acompañamiento al Ing. Javier Cordova, Ministro de Mineria,para verificar cumplimiento de la propuesta acción emergente en Zaruma del 19 al 22 marzo 2017. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

200.45 0.00 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/2017

20/04/201711 2200.4575484354 200.45

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 585 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: devengado para pago 3 días de viaticos, según Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017, según Memorando Nro. INIGEMM-INIGEMM-2017-0060-ME.

240.00 0.00 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/2017

20/04/201711 2240.0075484409 240.00

1703852358 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO 586 GRANDA DELGADO BYRON RODRIGO: devengado pago 2 días viaticos. Liquidación de Viáticos GDBR-004-DE-2017 por verificar el avance de la obra civil para estabilizar el colapso en la unidad eductiva "La Inmaculada Fe y Alegria" en Zaruma del 07 al 09 de abril 2017, Memorando INIGEMM-INIGEMM-2017-0069-ME.

231.89 0.00 N 18/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 20/04/2017

20/04/201711 2231.8975485107 231.89

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 587 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: devengado para pago de la Factura N° 001-999-505595 correspondiente al consumo de energía eléctrica de las instalaciones del INIGEMM del 01 de marzo al 01 de abril de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0177-ME..

2,627.17 0.00 N 18/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201761 72,627.1775572666 2,627.17

1713369708 ROBLES MENDEZ JACQUELINE EDITH 588 ROBLES MENDEZ JACQUELINE EDITH: Devengado para pago Reliquidación Viáticos RMJE-002-DCS-2017 por cumplir con las actividades de cobertura comunicacional durante la ejecución de la propuesta de acción emergente en la Unidad Educativa Fe y Alegría en Zaruma del 8 al 22 marzo 2017, CT-DG-2017-0139-ME.

290.20 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1290.2075476679 290.20

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2017

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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1713062246 ECHEVERRIA ESCOBAR CHRISTIAN XAVIER

589 ECHEVERRIA ESCOBAR CHRISTIAN XAVIER: Devengado para pago Reliquidación Viáticos EECX-001-DCS-2017 por cumplir con las actividades de cobertura comunicacional durante la ejecución de la propuesta acción emergente en la Unidad Educativa Fe y Alegría en Zaruma del 8 al 22 marzo 2017, CT-DG-2017-0139-ME

288.74 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1288.7475476668 288.74

1708517964 PALLO FONSECA MANUEL MECIAS 590 PALLO FONSECA MANUEL MECIAS: Devengado para pago Reliquidación Viáticos PFMM-001-DAF-2017 por movilizar a los servidores públicos a los lugares establecidos en la acción emergente de la Unidad Educativa Fe y Alegría en el cantón Zaruma del 8 al 22 de marzo 2017, INIGEMM-CT-DG-2017-0139-ME.

320.00 0.00 N 18/04/2017 18/04/201718/04/201718/04/2017 19/04/2017

19/04/201701 1320.0075476617 320.00


591 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: devengado para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0179-ME.

(415.96) (58.23) N 19/04/2017 19/04/201719/04/2017 00 0(474.19)0 0.00

1713256806 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE 592 ORTIZ CORNEJO NELSON ENRIQUE: Reversión del CUR 563, Compromiso para pago Liquidación Viáticos OCNE-002-DAF-2017 por combustible, movilizar y transportar equipos y maquinarias necesarios en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 19 al 22 marzo 2017.

(59.01) 0.00 N 19/04/2017 19/04/201719/04/2017 00 0(59.01)0 0.00

1709225237001 ROMERO TACO FERNANDO RAMIRO 593 ROMERO TACO FERNANDO RAMIRO: Compromiso por la"Contratación de la fiscalización de la obra para estabilizar el colapso en la Unidad Educativa "La Inmaculada Fe y Alegría" - Cantón Zaruma", según Contrato de Emergencia N° 002-2017. Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-CT-DG-PIG-2017-0084-M.

17,000.00 0.00 N 19/04/2017 19/04/201719/04/2017 00 017,000.000 0.00

0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 594 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Compromiso para pago por Reembolso de Gastos por la adquisición de materiales de construcción de carácter urgente necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegria" Cantón Zaruma, según Memorando Nro. INIGEMM-CT-DG-PIG-2017-0080-ME

669.25 0.00 N 19/04/2017 19/04/201719/04/2017 00 0669.250 0.00

0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 595 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Devengado pago Reembolso de Gastos por la adquisición materiales de construcción urgente y necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegria" Cantón Zaruma, según Memorando Nro. INIGEMM-CT-DG-PIG-2017-0080-M, Liq. Comp. 001-001-2991.

587.06 82.19 N 19/04/2017 20/04/201719/04/201719/04/2017 21/04/2017

21/04/201701 2669.2575504060 82.19

0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 595 587.06 82.19 N 19/04/2017 20/04/201719/04/201719/04/2017 21/04/201701 2669.2575504060 587.06

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2017

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ErradoMontoIVA

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PagoE

Fecha Traslado

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F



MontoLíquido

No CurContable

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BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Devengado pago Reembolso de Gastos por la adquisición materiales de construcción urgente y necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegria" Cantón Zaruma, según Memorando Nro. INIGEMM-CT-DG-PIG-2017-0080-M, Liq. Comp. 001-001-2991.

21/04/2017

0401235833 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO 596 BURBANO MORILLO DANNY SANTIAGO: Regularización del IVA pagado en Compras según Liquidación de Compras N°001-001-2991.

82.19 0.00 N 19/04/2017 19/04/201719/04/201719/04/2017 00 082.1975504068 0.00

1791402391001 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

597 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.: Compromiso para pago Factura N° 001-001-13842 por la adquisición de compresores para el análisis de muestras del Proyecto de Geología, según Orden de Compra N°011-2017, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0128-ME.

2,872.80 0.00 N 19/04/2017 19/04/201719/04/2017 00 02,872.800 0.00

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

598 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Compromiso para pago de Factura N° 001-020-17950 por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios del INIGEMM, correspondiente al mes de marzo 2017, según Contrato N° 201582-04, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0193-ME

1,518.78 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/2017 00 01,518.780 0.00

1720575917 ALVARADO CONTRERAS PATRICIO FERNANDO

599 ALVARADO CONTRERAS PATRICIO FERNANDO: Compromiso para pago Reliquidación de Viáticos ACPF-002-DG-2017, por cumplir con las actividades de Propuesta acción emergente para estabilizar los colapsos en la unidad educativa Fe y Alegría, cantón Zaruma del 13 al 31 de marzo 2017.INIGEMM-CT-DG-2017-0158-ME.

320.00 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/2017 00 0320.000 0.00


600 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Compromiso para pago de Factura N° 001-020-17950 por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios del INIGEMM, correspondiente al mes de marzo 2017, según Contrato N° 201582-04, INIGEMM-DAF-2017-0193-ME (IVA)

180.88 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/2017 00 0180.880 0.00


601 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. ADQUISICIN DE COMPRESORES PARA ANALISIS DE MUESTRAS DEL PROYECTO DE GEOLOGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2017 Y FACTURA N 001-001-13842

2,520.00 352.80 N 21/04/2017 27/04/201721/04/201721/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 72,741.7675552725 246.96


601 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. ADQUISICIN DE COMPRESORES PARA ANALISIS DE MUESTRAS DEL PROYECTO DE GEOLOGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-2017 Y FACTURA N 001-001-13842

2,520.00 352.80 N 21/04/2017 27/04/201721/04/201721/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 72,741.7675552725 2,494.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

10 de 22

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2017

FechaAprobado

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1720575917 ALVARADO CONTRERAS PATRICIO FERNANDO

602 ALVARADO CONTRERAS PATRICIO FERNANDO: Devengado para pago Reliquidación de Viáticos ACPF-002-DG-2017, por cumplir con las actividades de Propuesta acción emergente para estabilizar los colapsos en la unidad educativa Fe y Alegría, cantón Zaruma del 13 al 31 de marzo 2017. INIGEMM-CT-DG-2017-0158-ME.

320.00 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/201721/04/2017 24/04/2017

24/04/201703 3320.0075553631 320.00

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 603 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: Compromiso para pago Factura N° 001-006-10599 por consumo de combustibles del 01 al 31 de marzo 2017, cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles, Orden de Compra N° 003-2017, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0024-ME., CP: N° 68

307.58 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/2017 00 0307.580 0.00

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 604 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: Compromiso para pago Factura N° 001-006-10598 por consumo de combustibles de los vehículos del Proyecto del 01 al 31 de marzo 2017, con cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles,Orden de Compra N° 003-2017, INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0025-ME. CP N°68.

272.52 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/2017 00 0272.520 0.00


605 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.: Regularización del IVA pagado en compras, Factura N° 001-001-13842 por la adquisición de compresores para el análisis de muestras del Proyecto de Geología, según Orden de Compra N°011-2017. CUR 601.

352.80 0.00 N 21/04/2017 21/04/201721/04/201721/04/2017 00 0352.8075555667 0.00

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 606 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Regularización del IVA pagado en compras según Factura N°001-011-156, CUR 448.

4,106.71 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 04,106.7175568684 0.00

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 607 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: Devengado para pago Factura N°001-006-10598 por consumo de combustibles de los vehículos del Proyecto del 01 al 31 de marzo 2017, con cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles,Orden de Compra N°003-2017, INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0025-ME, CP N°68.

239.05 33.47 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201701 1272.5275570441 33.47

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 607 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: Devengado para pago Factura N°001-006-10598 por consumo de combustibles de los vehículos del Proyecto del 01 al 31 de marzo 2017, con cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles,Orden de Compra N°003-2017, INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0025-ME, CP N°68.

239.05 33.47 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201701 1272.5275570441 239.05

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 608 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: Regularización del IVA en compras según Factura N°001-006-10598, CUR 607.

33.47 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 033.4775576818 0.00


609 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Devengado para pago de Factura N° 001-020-17950 por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios del INIGEMM, correspondiente al mes de marzo 2017, según Contrato N° 201582-04, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0193-ME.

1,518.78 180.88 N 24/04/2017 25/04/201724/04/201724/04/2017 26/04/201701 21,699.6675577078 180.88

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


26/04/2017


609 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Devengado para pago de Factura N° 001-020-17950 por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios del INIGEMM, correspondiente al mes de marzo 2017, según Contrato N° 201582-04, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0193-ME.

1,518.78 180.88 N 24/04/2017 25/04/201724/04/201724/04/2017 26/04/2017

26/04/201701 21,699.6675577078 1,518.78

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 610 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Error calculo CUR 606

(4,106.71) 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 0(4,106.71)0 0.00

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 611 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Error calculo CUR 448

(29,333.66) (4,106.71) N 24/04/2017 24/04/201724/04/2017 00 0(33,147.03)0 0.00

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 612 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Devengado para pago pendiente del año 2014 - Contrato Nro. 042-2014 correspondiente a la Adquisición de Software LIMS para el manejo de laboratorio para el Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio

29,333.66 4,106.71 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201701 131,915.0275572512 2,874.70

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 612 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Devengado para pago pendiente del año 2014 - Contrato Nro. 042-2014 correspondiente a la Adquisición de Software LIMS para el manejo de laboratorio para el Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio

29,333.66 4,106.71 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201701 131,915.0275572512 29,040.32

1791897463001 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. 613 BROWSE ECUADOR CIA. LTDA., Regularización del IVA pagado en compra según Factura N° 001-011-158, CUR 612.

4,106.71 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 04,106.7175572615 0.00

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 614 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: devengado pago Factura N° 001-006-10599 consumo de combustibles del 01 al 31 de marzo 2017, cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles, Orden de Compra N° 003-2017, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0024-ME.Memorando N°051-CONTROL PREVIO-INIGEMM-D

269.81 37.77 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/2017

25/04/201701 1307.5875575893 37.77

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 614 269.81 37.77 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 25/04/201701 1307.5875575893 269.81

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: devengado pago Factura N° 001-006-10599 consumo de combustibles del 01 al 31 de marzo 2017, cargo a Gasto Permanente, según Informe de Consumo de Combustibles, Orden de Compra N° 003-2017, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-A-SI-2017-0024-ME.Memorando N°051-CONTROL PREVIO-INIGEMM-D

25/04/2017

1791999053001 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA. 615 VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.: regularización de IVA pagado en compras, Factura N° 001-006-10599.Referencia CUR 614

37.77 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 037.7775575961 0.00


616 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Regularización del IVA pagado en compras según Factura N° 001-020-17950, CUR 609.

180.88 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/201724/04/2017 00 0180.8875577079 0.00

1791720903001 EDIFICIO INTERANDINA 617 EDIFICIO INTERANDINA: Compromiso para pago anual de alícuotas ordinarias de la oficina del MZ del Condominio Interandina (CIGMA), correspondiente al año 2017, según Recibo N° 6721, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-2017-0202-ME, Oficio Nro.EL-015-2017, Certificación Presupuestaria N° 170.

4,996.80 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/2017 00 04,996.800 0.00

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 618 FRANKIMPORT CIA LTDA: Compromiso para pago de Factura N°001-001-2933 por adquisición de Equipos de Protección Personal, Ropa de Trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,Orden de Compra N°009-2017.INIGEMM-CT-DG-2017-0170- ME (Ínfima Cuantía) CP: 86

2,573.03 0.00 N 24/04/2017 24/04/201724/04/2017 00 02,573.030 0.00

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 619 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Compromiso para pago por reembolso de gastos por adquisición de insumos y materiales faltantes de carácter urgente necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegría" Cantón Zaruma, Memorando de Autorización Nro.INIGEMM-DAF-A-2017-0027-ME

591.27 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0591.270 0.00

1791720903001 EDIFICIO INTERANDINA 620 EDIFICIO INTERANDINA: devengado para pago anual de alícuotas ordinarias de la oficina del MZ del Condominio Interandina (CIGMA), correspondiente al año 2017, según Recibo N° 6721, Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0202-ME, Oficio Nro.EL-015-2017.Memorando N° 053-CONTROL PREVIO-INIGEMM-DAF-2017.CP 170

4,996.80 0.00 N 25/04/2017 27/04/201725/04/201725/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 34,996.8075600228 4,996.80

1792622611001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU

621 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU:Compromiso para pago Factura N°001-001-44 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-PQ-2017-019-ME.

73.82 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 073.820 0.00

1792651972001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN

622 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN: Compromiso para pago Factura N°001-001-20 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-

229.14 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0229.140 0.00

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13 de 22

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2017

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PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 623 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO: Compromiso para pago de la Factura N°001-001-10861 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-M.

54.89 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 054.890 0.00

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 624 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Compromiso para pago de la Factura N°001-001-20744 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-M.

21.07 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 021.070 0.00

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 625 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Compromiso para pago Liquidación de Viáticos SPCD-002-DAF-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 10 abril 2017, Memorando Nro. INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME.

240.00 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0240.000 0.00

1714785316 CALDERON VIVEROS EDMUNDO MARCELO

626 CALDERON VIVEROS EDMUNDO MARCELO: Compromiso para pago Liquidación de Viáticos CVEM-005-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166

480.00 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0480.000 0.00

1725539611 MACAS VARGAS JOSE SANTIAGO 627 MACAS VARGAS JOSE SANTIAGO: Compromiso para pago Liquidación de Viáticos MVJS-001-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166

480.00 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0480.000 0.00

0913976635 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL

628 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL:Compromiso para pago Liquidación de Viáticos RBSC-002-DAF-2017 por viáticos y peajes, por movilizar a los funcionarios de la Institución en los lugares establecidos de la emergencia de Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME

490.00 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 0490.000 0.00


629 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL: Compromiso para pago Liquidación de Viáticos RBSC-002-DAF-2017 por combustibles, por movilizar a los funcionarios de la Institución en los lugares establecidos de la emergencia de Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME

35.01 0.00 N 25/04/2017 25/04/201725/04/2017 00 035.010 0.00


630 [P:04 T:NO A:2017] 427.-INIGEMM.-PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2017

230,098.77 0.00 N 25/04/2017 27/04/201725/04/201725/04/2017 27/04/2017

27/04/201700 2165,383.6975623532 165,383.69

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 631 519.15 72.12 N 25/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/201711 2591.2775643749 72.12

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No CurContable

Monto Entregado


SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Devengado para pago reembolso de gastos por adquisición de insumos, materiales necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegría" Cantón Zaruma, Memo Nro.INIGEMM-DAF-A-2017-0027-ME, Liquidación de compra N°001-001-2992, 2993.

27/04/2017

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 631 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Devengado para pago reembolso de gastos por adquisición de insumos, materiales necesarios para solventar la estabilidad en la Escuela "La Inmaculada Fé y Alegría" Cantón Zaruma, Memo Nro.INIGEMM-DAF-A-2017-0027-ME, Liquidación de compra N°001-001-2992, 2993.

519.15 72.12 N 25/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201711 2591.2775643749 519.15


632 [P:04 T:DT A:2017] 427.-INIGEMM.-PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL MES DE ABRIL 2017

3,529.01 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 13,529.0175640981 3,529.01


633 [P:04 T:AJ A:2017] 427.-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO.-PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA A FAVOR DE ING. BYRON GRANDA Y ABG. PATRICIA SOTOMAYOR MES DE ABRIL 2017.

708.00 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1708.0075641172 708.00

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 634 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Regularización del IVA pagado en compras según liquidación de Compras N°001-001-2992, 2993.

72.12 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 072.1275643765 0.00

1715682116 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID 635 SANCHEZ POZO CHRISTIAN DAVID: Devengado para pago Liquidación de Viáticos SPCD-002-DAF-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 10 abril 2017, Memorando Nro. INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME.

240.00 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1240.0075644921 240.00

1714785316 CALDERON VIVEROS EDMUNDO MARCELO

636 CALDERON VIVEROS EDMUNDO MARCELO: Devengado para pago Liquidación de Viáticos CVEM-005-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166.

480.00 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/201701 1480.0075645216 480.00

EJERCICIO:

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11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

15 de 22

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


27/04/2017

1725539611 MACAS VARGAS JOSE SANTIAGO 637 MACAS VARGAS JOSE SANTIAGO: Devengado para pago Liquidación de Viáticos MVJS-001-DG-2017 por cumplir con las actividades de la propuesta a la acción emergente por el colapso de la "Unidad Educativa Fe y Alegría" en Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166.

480.00 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1480.0075645285 480.00


638 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL: Devengado para pago Liquidación de Viáticos RBSC-002-DAF-2017 por viáticos y peajes, por movilizar a los funcionarios de la Institución en los lugares establecidos de la emergencia de Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME

490.00 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 1490.0075645364 490.00


639 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL: Devengado pago Liquidación de Viáticos RBSC-002-DAF-2017 por combustibles, por movilizar a los funcionarios de la Institución en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME, Liq Compra N°001-001-2994.

30.71 4.30 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 135.0175646012 4.30


639 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL: Devengado pago Liquidación de Viáticos RBSC-002-DAF-2017 por combustibles, por movilizar a los funcionarios de la Institución en el sector de emergencia de Zaruma-El Oro del 07 al 13 abril 2017, Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0166-ME, Liq Compra N°001-001-2994.

30.71 4.30 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 135.0175646012 30.71


640 RAMIREZ BARZOLA SEBASTIAN CRISTOBAL: Regularización del IVA pagado en compras según Liquidación de Compras N° 001-001-2994.

4.30 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 04.3075646064 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 641 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Compromiso para pago de la Factura N° 001-006-2667503 por consumo de energía eléctrica del 15 de marzo al 17 de abril de 2017 de las instalaciones del INIGEMM, según Autorización en el Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0206-ME.

489.34 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/2017 00 0489.340 0.00

0

EJERCICIO:

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FECHA: 03/05/2017

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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MontoGasto


PagoE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

642 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: Compromiso para pago Factura N° 002-001-12884 por la adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del INIGEMM y el CIGMA, según Orden de Compra N° 013-2017, Autorización en el Memorando Nro. INIGEMM-DAF-A-2017-0029-ME. (Ínfima cuantía)

2,456.59 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/2017 0 02,456.590 0.00

1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.

643 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: Compromiso para pago de Factura N° 001-001-4118 por participación del INIGEMM en la X Expo Conference & Exhibition Expo Minas realizada en el Centro de Exposiciones Quito del 19-21 abril 2017, Orden de Compra N° 014-2017, INIGEMM-DCS-2017-0035-ME.

3,420.00 0.00 N 26/04/2017 27/04/201726/04/2017 10 03,420.000 0.00

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 644 FRANKIMPORT CIA LTDA: Devengado para pago de Factura N°001-001-2933 por adquisición de Equipos de Protección Personal, Ropa de Trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,Orden de Compra N°009-2017.INIGEMM-CT-DG-2017-0170- ME,(Ínfima Cuantía) CP: 86

2,257.04 315.99 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 12,455.6675659104 221.19

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 644 FRANKIMPORT CIA LTDA: Devengado para pago de Factura N°001-001-2933 por adquisición de Equipos de Protección Personal, Ropa de Trabajo para los técnicos del laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,Orden de Compra N°009-2017.INIGEMM-CT-DG-2017-0170- ME,(Ínfima Cuantía) CP: 86

2,257.04 315.99 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 27/04/2017

27/04/201701 12,455.6675659104 2,234.47

1792024846001 FRANKIMPORT CIA LTDA 645 FRANKIMPORT CIA LTDA: Regularización del IVA pagado en compras según Factura N°001-001-2933, CUR 644.

315.99 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 0315.9975659149 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 646 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: devengado pago de la Factura N° 001-006-2667503 por consumo de energía eléctrica del 15 de marzo al 17 de abril de 2017 de las instalaciones del INIGEMM, según Autorización en el Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0206-ME.

489.34 0.00 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 2489.3475666980 489.34


647 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU: devengado Factura N°001-001-44 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-PQ-2017-019-ME.Memorando Nro.055-CONTROL PRE

64.75 9.07 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 270.4575666985 6.35


647 64.75 9.07 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/201701 270.4575666985 64.10

EJERCICIO:

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FECHA: 03/05/2017

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU: devengado Factura N°001-001-44 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo laboratorio químico que analizan muestras del Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-PQ-2017-019-ME.Memorando Nro.055-CONTROL PRE

28/04/2017


648 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MULTICONFECCIONES ECUADOR ASOPROTEXMULECU:Regularizacion de IVA pagado en compras, Factura N°001-001-44.Referencia CUR 647

9.07 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 09.0775666989 0.00


649 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN: devengado pago Factura N°001-001-20 por adquisición de equipos protección-ropa de trabajo técnicos laboratorio químico Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-PQ-2017-0019-ME,MEMORANDO-Nro.055-CONTROL PREVIO

201.00 28.14 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 2218.6975667017 19.70


649 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN: devengado pago Factura N°001-001-20 por adquisición de equipos protección-ropa de trabajo técnicos laboratorio químico Proyecto Geología,CATE-INIGEMM-002-2017,CT-DLG-PQ-2017-0019-ME,MEMORANDO-Nro.055-CONTROL PREVIO

201.00 28.14 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 2218.6975667017 198.99


650 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO NAN DE LA MODA CAMINO AL CORAZÓN ASOTEXSHUNAN: Regularizacion de IVA pagado, Factura N°001-001-20.Referencia CUR 649.

28.14 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 028.1475667019 0.00

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 651 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO: Devengado pago de la Factura N°001-001-10861 adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo laboratorio químico Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-M.MEMORANDO Nro.055-CONTROL PREVIO-INIGEMM-DAF-2017

48.15 6.74 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 252.3975667008 4.72

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 651 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO: Devengado pago de la Factura N°001-001-10861 adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo laboratorio químico Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-M.MEMORANDO Nro.055-CONTROL PREVIO-INIGEMM-DAF-2017

48.15 6.74 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 252.3975667008 47.67

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 652 6.74 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 06.7475667009 0.00

EJERCICIO:

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11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO: Regularizacion de IVA pagado en compras, Factura N°001-001-10861.Referencia CUR 651

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 653 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: devengado pago de la Factura N°001-001-20744 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para los técnicos del laboratorio químico,Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-ME.MEMORANDO Nro 055-CONTROL PREVI

18.48 2.59 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 220.1175666997 1.81

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 653 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: devengado pago de la Factura N°001-001-20744 por adquisición de equipos de protección-ropa de trabajo para los técnicos del laboratorio químico,Proyecto de Geología, según CATE-INIGEMM-002-2017, Memorando INIGEMM-CT-DLG-PQ-2017-0019-ME.MEMORANDO Nro 055-CONTROL PREVI

18.48 2.59 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 220.1175666997 18.30

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 654 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Regularizacion de IVA pagado en compras, Factura N°001-001-20744.Referencia CUR 653

2.59 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 02.5975667000 0.00


655 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: devengado pago Factura N° 002-001-12884 por la adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del INIGEMM y el CIGMA, según Orden de Compra N° 013-2017, Memorando Nro. INIGEMM-DAF-A-2017-0029-ME. (Ínfima cuantía).MEMORANDO Nro 056-CONTROL PREVIO-INIGEMM-

2,154.90 301.69 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 22,344.5375666993 211.18


655 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: devengado pago Factura N° 002-001-12884 por la adquisición de materiales de aseo para las instalaciones del INIGEMM y el CIGMA, según Orden de Compra N° 013-2017, Memorando Nro. INIGEMM-DAF-A-2017-0029-ME. (Ínfima cuantía).MEMORANDO Nro 056-CONTROL PREVIO-INIGEMM-

2,154.90 301.69 N 26/04/2017 27/04/201726/04/201726/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 22,344.5375666993 2,133.35


656 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: Regularizacion de IVA pagado en compras.Factura N° 002-001-12884.Referencia cur 655.

301.69 0.00 N 26/04/2017 26/04/201726/04/201726/04/2017 00 0301.6975666994 0.00


657 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Compromiso para pago de la Factura N° 001-008-10898345, por consumo de agua potable de las Instalaciones del INIGEMM del 27 de marzo al 25 de abril de 2017, según Autorización en el Memorando Nro. INIGEMM-DAF-2017-0213-ME.

685.12 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 0685.120 0.00


658 (464.22) 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 0(464.22)0 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

11:54:57HORA:

FECHA: 03/05/2017

19 de 22

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Reversión CUR: 551 Compromiso para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, INIGEMM-DAF-2017-0179-ME.



474.19 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 0474.190 0.00

1708206600 CAICEDO VALENCIA AZAEL FERNANDO

660 CAICEDO VALENCIA AZAEL FERNANDO: Compromiso para pago de Reliquidación de Viáticos CVAF-002-DAF-2017, por peajes al movilizar a los servidores públicos en los lugares establecidos en Imbabura del 21 al 31 de marzo del 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0151-ME.

5.20 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 05.200 0.00

1708206600 CAICEDO VALENCIA AZAEL FERNANDO

661 CAICEDO VALENCIA AZAEL FERNANDO: Devengado para pago de Reliquidación de Viáticos CVAF-002-DAF-2017, por peajes al movilizar a los servidores públicos en los lugares establecidos en Imbabura del 21 al 31 de marzo del 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-CT-DG-2017-0151-ME.

5.20 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 15.2075690713 5.20


662 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Reversion del CUR 659, Compromiso para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, INIGEMM-DAF-2017-0212-ME.

(474.19) 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 0(474.19)0 0.00



474.19 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/2017 00 0474.190 0.00


664 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Devengado para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0212-ME.

415.96 58.23 N 27/04/2017 27/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/2017

28/04/201701 1474.1975691164 58.23


664 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Devengado para pago de la Factura N° 001-777-61329886 correspondiente al consumo de línea telefónica convencional de las instalaciones del INIGEMM durante el mes de marzo de 2017, según Memorando Nro.INIGEMM-DAF-2017-0212-ME.

415.96 58.23 N 27/04/2017 27/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/201701 1474.1975691164 415.96

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2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


28/04/2017


665 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Regularizacion del IVA pagado en compras según Factura N° 001-777-61329886, CUR 664.

58.23 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/201727/04/2017 00 058.2375691176 0.00


666 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: devengado pago Factura N° 001-001-4118 por participación del INIGEMM en la X Expo Conference & Exhibition Expo Minas, Centro de Exposiciones Quito del 19-21 abril 2017, Orden de Compra N° 014-2017, INIGEMM-DCS-2017-0035-ME.MEMORANDO Nro.057-CONTRO

3,000.00 420.00 N 27/04/2017 28/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/2017

28/04/201700 13,066.0075707031 126.00


666 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: devengado pago Factura N° 001-001-4118 por participación del INIGEMM en la X Expo Conference & Exhibition Expo Minas, Centro de Exposiciones Quito del 19-21 abril 2017, Orden de Compra N° 014-2017, INIGEMM-DCS-2017-0035-ME.MEMORANDO Nro.057-CONTRO

3,000.00 420.00 N 27/04/2017 28/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/2017

28/04/201700 13,066.0075707031 2,940.00


667 [P:04 T:LI A:2017] 427.-INIGEMM.-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULARON EN EL MES DE MARZO DE 2017.

5,309.79 0.00 N 27/04/2017 28/04/201727/04/201727/04/2017 28/04/2017

28/04/201700 15,198.0675702972 5,198.06


668 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: Regularizacion de IVA, Orden de Compra N° 014-2017,.Referencia CUR 666

420.00 0.00 N 27/04/2017 27/04/201727/04/201727/04/2017 00 0420.0075707036 0.00

1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA 669 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA: Compromiso para pago por Reembolso de Gastos, por la adquisición de materiales de oficina que servirán para la elaboración de certificados de capacitación los mismos que serán elaborados y emitidos por la Dirección de Talento Humano, INIGEMM-INIGEMM-2017-0078-ME.

25.73 0.00 N 28/04/2017 28/04/201728/04/2017 00 025.730 0.00



255.75 32.40 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 00 0278.6975741264 0.00


671 685.12 0.00 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 28/04/201700 0685.1275743200 685.12

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C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Devengado para pago de la Factura N° 001-008-10898345, por consumo de agua potable de las Instalaciones del INIGEMM del 27 de marzo al 25 de abril de 2017, según Autorización en el Memorando Nro. INIGEMM-DAF-2017-0213-ME.

28/04/2017

1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA 672 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA: Devengado para pago por Reembolso de Gastos, por la adquisición de materiales de oficina que servirán para la elaboración de certificados de capacitación, que serán elaborados por la Dirección de Talento Humano, INIGEMM-INIGEMM-2017-0078-ME. Liq. Compra N°001-001-2995.

22.57 3.16 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 02/05/2017

02/05/201704 425.7375750104 3.16

1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA 672 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA: Devengado para pago por Reembolso de Gastos, por la adquisición de materiales de oficina que servirán para la elaboración de certificados de capacitación, que serán elaborados por la Dirección de Talento Humano, INIGEMM-INIGEMM-2017-0078-ME. Liq. Compra N°001-001-2995.

22.57 3.16 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 02/05/2017

02/05/201704 425.7375750104 22.57

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 673 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Compromiso para la regularización del IVA por rendicion de caja chica del mes de abril 2017 de la Dirección Ejecutiva, según E-mail de la Ing. Mayra Quishpe del 28 de abril del 2017.

32.40 0.00 N 28/04/2017 28/04/201728/04/2017 00 032.400 0.00

1713645040 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA 674 TEJADA GUZMAN DORIS ANABELA: Regularización del IVA pagado en compras según Liquidación de compras N°001-001-2995, CUR 672.

3.16 0.00 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 00 03.1675750546 0.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 675 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Regularización del IVA por rendicion de caja chica del mes de abril 2017 de la Dirección Ejecutiva, según E-mail de la Ing. Mayra Quishpe del 28 de abril del 2017.

32.40 0.00 N 28/04/2017 28/04/201728/04/201728/04/2017 00 032.4075751517 0.00

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