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Statement n. STAT- 209423-2016-CSR-IBE
DNV GL – Cl. Garrotxa 6-8, Pl. 3 – Of. 1 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) - www.dnvba.es – www.dnvgl.com
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OSI TOLOSALDEA – Memoria RSC 2015
Declaración de Evaluación Independiente
Introducción
La dirección de OSI Tolosaldea ha requerido a DNV GL Business Assurance España S.L. (“DNV GL”) que lleve a cabo una evaluación independiente de determinadas actividades (ver alcance) realizadas para la elaboración de su Memoria de Sostenibilidad o Memoria RSC de 2015 (“Memoria”) conforme a la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, versión 4 (“G4”) de la Global Reporting Initiative (“GRI”).
Nuestra verificación abarcó la Memoria RSC de 2015, según los datos facilitados por OSI Tolosaldea a los distintos grupos de interés en su página web. Para más detalles sobre la composición y estructura de OSI Tolosaldea, así como del perímetro objeto de la Memoria diríjanse a la sección específica de la misma.
OSI Tolosaldea es la responsable de la obtención, análisis, agregación y presentación de la información contenida en la Memoria. La verificación se basa en el supuesto de que los datos e información facilitados de buena fe por la Organización son completos, suficientes y auténticos.
Nuestra responsabilidad en la ejecución del trabajo encomendado, de acuerdo con las condiciones acordadas con la Organización, es con la dirección de OSI Tolosaldea.
Alcance de la Evaluación
El alcance del trabajo acordado con OSI Tolosaldea ha incluido los siguientes aspectos:
Análisis de las prácticas de interacción con las partes interesadas, realizadas para dar contenido a la Memoria RSC 2015 entre el periodo comprendido de enero a diciembre de 2015.
Proceso para la determinación de la materialidad.
La evaluación de los siguientes principios: Materialidad, Inclusión de los Grupos de Interés, Capacidad de Respuesta y Contexto de Sostenibilidad.
Todo ello según los criterios indicados en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, versión 4 (GRI G4).
Nuestra auditoría se llevó a cabo en septiembre de 2016. Visitamos:
Sede y UAP (Unidad de Atención Primaria) de Tolosa,
UAP de Andoain
UAP de Villabona
La verificación de la información y los datos económicos – financieros no están incluidos en el alcance de nuestra auditoría.
Metodología de Verificación
Nuestra auditoría se ha planificado y llevado a cabo de acuerdo al alcance indicado anteriormente, aplicando principios de auditoría indicados en la norma ISO 17021.
Una parte integral de la auditoría fue el análisis de las declaraciones y de los asuntos reportados de sostenibilidad en la Memoria y la evaluación de la robustez del sistema de gestión de datos, de los flujos de información y de los controles relacionados. Hemos examinado y sometido a revisión la información y los datos puestos a disposición por parte de OSI Tolosaldea, así como la información y datos técnicos provenientes de los sistemas de gestión certificados.
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En nuestra auditoría hemos revisado una muestra de:
los mecanismos utilizados por OSI Tolosaldea para la implantación de sus políticas de sostenibilidad, según se describe en la Memoria;
los procesos de interacción con partes interesadas;
los procesos de determinación de la materialidad de los contenidos según se incluye en la Memoria;
los procesos para la generación, recogida y gestión de datos cuantitativos y cualitativos incluidos en la Memoria.
Hemos entrevistado a las funciones responsables de Responsabilidad Social Corporativa y a más de 20 representantes de los centros y UAPs que participan en la gestión operativa de los aspectos mencionados en la Memoria de RSC 2015.
Conclusiones
- Materialidad
La Memoria describe aspectos relevantes identificados en sesiones de interacción con determinados grupos de interés (sistema sanitario, accesibilidad, atención a las personas, comunicación interna y externa, gestión de profesionales, entre otros). Estos aspectos relevantes se alinean claramente con las líneas estratégicas de actuación y grupos de interés afectados.
Se considera importante continuar con este proceso dinámico de recopilación, análisis y actualización de los aspectos materiales con su correspondiente divulgación, fortaleciendo aún más la participación de las funciones de gestión que contribuyen a la redacción de la Memoria. Asimismo, se debe explicar de forma más precisa el método utilizado para la definición de los aspectos materiales. Los dos niveles de análisis precisos (externo e interno) han de consolidarse para poder evidenciar de una forma clara, para cada aspecto el nivel de importancia que tiene para los Grupos de Interés (externo) y para la organización (interno).
- Inclusión de los Grupos de Interés
OSI Tolosaldea está implicada en actividades e iniciativas diversas que crean valor a sus grupos de interés en distintos ámbitos.
Se valora positivamente las iniciativas de participación desarrolladas durante el año en relación con las distintas categorías de grupos de interés. En este contexto, el desarrollo de la estructura y el contenido de la Memoria es importante seguir aportando más grado de detalle de las áreas identificadas como relevantes por los grupos de interés, con el fin de mejorar los esfuerzos realizados en términos de compromiso. La organización debe asegurar que todos los grupos de interés de la organización participan en estos mecanismos de interacción.
- Capacidad de Respuesta
Se ha podido evidenciar en la Memoria que el compromiso en sostenibilidad de OSI Tolosaldea (Marco Estratégico y Líneas Estratégicas) está alineado con los aspectos relevantes identificados de sus grupos de interés. En la medida que se profundice en el modelo de interacción con todos los grupos de interés y el proceso para el análisis de la materialidad según se ha indicado anteriormente, se progresará positivamente en este principio.
- Contexto de sostenibilidad
La información y datos presentados en la Memoria RSC de OSI Tolosaldea reflejan adecuadamente la estrategia, compromisos y actividades llevadas a cabo por la Organización en relación al contexto de Sostenibilidad en el que actúa. No obstante, en la medida que sea posible y se den las condiciones adecuadas, no se debe perder de vista la visión global de todo el proceso asistencial que representa la OSI, incluyendo atención primaria, especializada y quirúrgica.
Otras conclusiones y observaciones sobre los principios evaluados e información de desempeño específico se indican a continuación.
Oportunidades de Mejora
A continuación, se indica un resumen de las observaciones y oportunidades de mejora comunicadas a la dirección de OSI Tolosaldea que, sin embargo, no afectan a nuestras conclusiones sobre la Memoria; este resultado, de hecho, está en consonancia con los objetivos de la Organización.
Afianzar la metodología o proceso seguido para la identificación de aspectos materiales, permitiendo su alineamiento con los principios de información de GRI (sostenibilidad, participación de grupos de interés,
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relevancia e integridad). Este proceso debe contener principios de identificación, establecimiento de
prioridades (priorización), validación y revisión de los aspectos materiales.
Con el fin de converger con directrices sectoriales sobre aspectos materiales (Sustainability Topics de GRI), se recomienda profundizar sobre algunos de los aspectos que se han identificado relevantes para el sector sanitario (como por ejemplo acciones relacionadas con la propagación de enfermedades, etc.)
Teniendo en cuenta todo el proceso asistencial que se ofrece en la comarca de referencia, se debe profundizar en el establecimiento de estrategias de sostenibilidad que integren a las distintas organizaciones que configuran toda la actividad asistencial de OSI Tolosaldea, incluyendo desde la definición de la estrategia hasta la comunicación de su desempeño. Con el conjunto de proveedores/cadena de suministro, en general debe detallarse la política y procedimientos de gestión (actividades de evaluación, selección y control) realizados por la organización en función de sus niveles de riesgo.
Competencia e Independencia de DNV GL
DNV GL es un proveedor líder de servicios relacionados con la sostenibilidad, incluyendo la verificación de memorias de sostenibilidad. Nuestros especialistas de aseguramiento ambiental y social trabajan en más de 100 países.
DNV GL no ha estado involucrado en la preparación de las declaraciones o datos incluidos en la Memoria, con la excepción de esta Declaración de Evaluación. DNV GL mantiene completa imparcialidad en relación a los participantes que han sido entrevistados durante el proceso de verificación.
DNV GL se exime de cualquier tipo de responsabilidad o corresponsabilidad por las decisiones que cualquier persona o entidad pudiera adoptar sobre la base de esta Declaración de Evaluación.
Por DNV GL Business Assurance España S.L.
Juan Andrés Salido Lead Verifier
Barcelona, 30-11-2016
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 1
ÍNDICE
0.PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 2
1.ESTRATEGIA Y ANÁLISIS ............................................................................................................ 4
2.PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................................... 5
3.ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA .................................................................................... 21
4.PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS ........................................................................ 36
5. INDICADORES Y OBJETIVOS ................................................................................................... 47
6.DIMENSIÓN ECONÓMICA ......................................................................................................... 48
7.DIMENSIÓN AMBIENTAL .......................................................................................................... 52
8 .DIMENSIÓN SOCIAL ................................................................................................................ 83
GLOSARIO .................................................................................................................................. 111
ANEXOS ...................................................................................................................................... 112
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0. PRESENTACIÓN
La Responsabilidad Social Corporativa es la gestión responsable que realizan las organizaciones y abarca las
responsabilidades que la empresa asume ante la sociedad o ante sus grupos de interés.
Partiendo de esta premisa el concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de prácticas,
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones
económica, social y ambiental
La presente memoria de sostenibilidad 2015 de Osakidetza-OSI Tolosaldea, presenta la actuación de la
organización en estas tres dimensiones: económica, ambiental y social. Esta es la primera memoria de
RSC, por lo que no existen variaciones ni cambios ni reexpresiones respecto a memorias previas. Asimismo,
cubre el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 y su
periodicidad es anual (principio de puntualidad). El documento se ha realizado siguiendo las pautas de la
Guía de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, Global Reporting Iniatiative, en su versión G4,
opción esencial, respetando los diez principios que en ella se describen para la elaboración de una
memoria equilibrada y razonable. Cabe destacar, que la memoria ha sido elaborada por los grupos de
trabajo RSC formados por: miembros del equipo directivo y responsables y miembros de las diferentes áreas
que componen la organización.
Los indicadores que presentamos en la memoria son aquellos que mejor representan nuestra actuación en
los ámbitos económico, ambiental y social, en el anexo de este documento se puede encontrar un índice en
el que se indica el apartado concreto donde se incluye la información relativa a cada uno de los indicadores
de la versión G4 de GRI. La información presentada se muestra con exhaustividad en consonancia al
marco temporal en el que nos encontramos en base a nuestro sistema de gestión y alcance de nuestra
actividad.
Asimismo, se constata que la actividad que realizamos, véase misión, está orientada a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, en base a las políticas de mejora continua que tiene establecidas la
organización.
La identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, la realizamos a través de su
participación en la organización mediante diversos mecanismos de diálogo, que posibilitan la creación de
relaciones estables con los mismos. A través de estas vías evaluamos también la materialidad y el grado
de importancia que nuestros grupos de interés asignan a cada aspecto.
En cuanto el principio de fiabilidad que debe caracterizar un documento transmitido por una empresa
perteneciente al Sector Público todas las actuaciones llevadas a cabo por la OSI se contrastan mediante
controles normativos.
También, en coherencia con el principio de precisión la organización persigue que la información
presentada sea lo más exacta posible, para que todos los usuarios puedan tomar decisiones con el menor
margen de error posible.
Es importante mencionar que los datos presentados en esta memoria han sido recopilados y analizados,
para que de esta manera los auditores externos puedan comprobar su veracidad. Por ello, esta memoria va
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ser sometida a la oportuna validación externa, por una entidad independiente a la organización y
homologada para ello.
En la memoria se ha pretendido recoger de forma clara y equilibrada los conceptos básicos, actuaciones e
indicadores más relevantes del periodo 2013-2015.
La OSI Tolosaldea considera importante que una memoria sea comprensible para la mayoría de los usuarios
y comparable para poder valorar las actuaciones llevadas a cabo por la OSI, así como para compararlas
con otras organizaciones.
En definitiva, la organización mediante este documento aboga por la transparencia que propugna en los
valores que asume.
Esta información será completada con las memorias de los próximos ejercicios.
Clasificación
Nacional de
Actividades
económicas
La organización pertenece al sector de las actividades médicas y odontológicas, y
por lo tanto el Código Nacional de Actividades Económicas que nos corresponde
es el de 862
Difusión
La intranet de la OSI Tolosaldea:
https://tolosaldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx
La web externa de la OSI Tolosaldea:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghceki00/es/
Información de
interés y ubicación
de la memoria
Correo Electrónico: [email protected]
Teléfono: 943 00 68 10
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CONTENIDOS GENERALES 1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1 Declaración de la Directora-Gerente
La Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea, es la puerta de entrada al Sistema Sanitario en su área de
influencia, por ello, actúa de forma proactiva para cubrir las expectativas y necesidades de sus grupos de
interés, a través de la mejora continua buscando, analizando e implantando de manera permanente nuevas
formas de realizar su actividad, para obtener una continuidad asistencial y el beneficio de la sociedad.
Para ello, la OSI Tolosaldea se basa en los siguientes factores:
Dimensión ambiental
Declaración de la política ambiental asumida por el máximo responsable de la organización
Dimensión social
Interactuar con los agentes que componen nuestro entorno interno y externo con el objetivo de
conseguir beneficio para la sociedad
Dimensión económica
Contribuir a mejorar los resultados de forma segura y eficiente
La organización es consciente que la SOSTENIBILIDAD es un valor fundamental, para poder seguir
satisfaciendo las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Por esta razón, se han ido adoptando
medidas de gestión que han permitido cumplir con dicho cometido.
Asimismo, la OSI Tolosaldea considera la transparencia como un principio a tener en cuenta a la hora de
gestionar la organización.
Para lograrlo, la OSI se dota de una estructura en la que los agentes implicados participan activamente en la
toma de decisiones dentro del ámbito de competencias.
Asimismo, cabe destacar, que además de asumir valores orientados hacia los pacientes usuarios, sociedad y
todos los profesionales que integran la organización, en el nuevo Plan Estratégico 2015-2020 se ha
desarrollado una estrategia global en el que queda patente que la Responsabilidad Social Corporativa es
prioritaria para la organización.
Para poder cumplir los compromisos de la organización, durante el año 2015 se han desarrollado los
siguientes proyectos:
Diseñar e implementar el nuevo Plan Estratégico 2015-2020
Continuar trabajando en la promoción y prevención de salud mediante diversas intervenciones
Garantizar una atención de calidad incidiendo en la seguridad del paciente
Fomentar unos servicios accesibles
Potenciar la continuidad asistencial
Dotación de equipamiento e infraestructuras adecuadas
Contar con profesionales capacitados
Creación de una cultura de innovación
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La OSI Tolosaldea declara que esta Memoria se ha elaborado en conformidad con la Guía del GRI Versión 4,
opción esencial, y constituye una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico,
ambiental y social de nuestra Organización.
2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1 Quienes somos
La OSI Tolosaldea es una Organización Sanitaria Integrada, que forma parte de Osakidetza, Ente Público de
Derecho Privado, dependiente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El objeto de esta
organización es Contribuir a mejorar los resultados en salud de la población de forma segura, innovadora
y eficiente.
La OSI Tolosaldea nace el 1 de enero de 2015, como resultado de la restructuración de la atención sanitaria
en Gipuzkoa (Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Administración de Osakidetza). La mayor
parte de la organización, así como sus directivos, proceden de la extinta Comarca Gipuzkoa, por lo que se
continúa con el mismo sistema de gestión con el que ya obtuvieron muy buenos resultados y diversos
reconocimientos. La sede de la organización está ubicada en Tolosa en el Barrio San Esteban s/n.
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2.1.1Cartera de Servicios
La cartera de servicios que ofrece la organización viene marcada por el Contrato Programa que anualmente
se firma con el Departamento de Salud.
El hospital Comarcal de la zona es La Clínica de la Asunción y, a través del concierto que firma con el
Departamento de Salud, presta servicios referentes a las especialidades quirúrgicas, pruebas
complementarias específicas, servicios de apoyo hospitalarios y hospitalización en general (hospitalización
domicilio y unidad de media estancia).
El hospital terciario de referencia de la OSI Tolosaldea es El Hospital Universitario Donostia, al igual que para
el resto de las OSIs de Gipuzkoa.
Atención Primaria Especialidades médicas Especialidades quirúrgicas
Medicina de Familia
Pediatría
Enfermería
Área de Atención al Cliente
Matrona
Odontología
Rehabilitación
Radiología
Endocrinología
Neurología
Tocoginecología
Dermatología
Neumología
Digestivo
Alergología
Reumatología
Cardiología
Medicina interna
Hematología
Traumatología
Urología
Otorrinolaringología
Radiodiagnóstico
Análisis clínicos
Oftalmología
Anestesia y reanimación
Cirugía general
Anatomía patológica
Hospitalización tradicional, a domicilio y media estancia
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En el centro de Salud de Andoain y Tolosa se dispone de los Servicios de Salud Mental Extrahospitalaria para
la población de Tolosaldea.
La OSI Tolosaldea cuenta con 5 Unidades de Atención Primaria (UAP) y un Punto de Atención Continuada
(PAC) en el centro de Salud de Tolosa. La Atención urgente se presta en cada UAP en horario de apertura de
cada centro. Fuera de ese horario todas las urgencias se centralizan en el PAC de Tolosa. En caso de ser
preciso, se cuenta con el apoyo de Emergencias (Organización de Servicios de Osakidetza), que es la
organización supraterritorial a nivel de todo Euskadi.
2.1.2 Centros de Salud
UAP CENTRO DE SALUD Y CONSULTORIOS SERVICIOS HORARIO DE UAP
POBLACIÓN
(TIS)
MUNICIPIOS A LOS QUE SE PRESTA
SERVICIO
UAP ALEGI
Alegi-Abaltzisketa-Albiztur-Amezketa-
Baliarrain-Beizama-Bidegoian-Legorreta Atención
Primaria
Lunes-viernes: 8.00h-17:00h
6.692
Altzo-Orendain-Amezketa-
Albaltzisketa-Ikaztegieta-Bidegoian-
Albiztur -Beizama -Legorreta
UAP
ANDOAIN
Andoain Atención
Primaria
Centro de Salud
Mental
PAC
Lunes-viernes: 8.00h-20:00h
Lunes-viernes: 8.00h-15:00h
Sábados: 9:00h-14:00h
15.368
Andoain
UAP IBARRA
Ibarra-Belauntza-Berastegi-Berrobi-
Eldua-Elduain-Gaztelu-Leaburu-
Lizartza-Orexa-Txarama
Atención
Primaria
Lunes-viernes: 8.00h-17:00h
7.996
Berastegi-Elduain-Berrobi-Leaburu-
Belauntza-Lizartza- Gaztelu -Orexa
UAP TOLOSA
Tolosa-Amaroz Atención
Primaria
Especialidades
Médicas
Rehabilitación
PADI
PAC
Lunes-viernes: 8.00h-20:00h
Lunes-viernes: 8.00h-15:00h
Lunes-viernes: 8.00h-17:00h
Lunes-viernes: 8.00h-15:00h
Lunes-viernes: 17:00h-
8:00h/Sábados y domingos:
24 horas
20.253
Tolosa
UAP
VILLABONA
Villabona-Anoeta-Asteasu-Irura Atención
Primaria
Lunes-viernes: 8.00h-17:00h 15.885
Anoeta-Alkiza-Hernialde–Asteasu-
Irura-Aduna-Zizurkil-Larraul
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Figura 1. Municipios a los que da cobertura la OSI Tolosaldea
2.1.3 Estructura organizativa
El Consejo de Dirección es el órgano rector de la OSI que planifica, despliega y evalúa el cumplimiento del Plan de
Gestión de la Organización y resuelve aquellas situaciones no resueltas en otros niveles. Para ello, cuenta con los
siguientes órganos de asesoramiento y apoyo:
Consejo de Participación Social: asesora a la gerencia en la definición de las estrategias y valora las
actuaciones llevadas a cabo en las distintas áreas que componen la organización.
Comisión Sociosanitaria: Formula y analiza los mecanismos y actuaciones de coordinación entre los
diferentes actores e instituciones que conforman el espacio sociosanitario
Consejo Técnico: Propone y valora estrategias y actuaciones en materia asistencial al Consejo de Dirección.
Dirección Gerencia
Jefe de Unidad de Atención
Primaria
Jefe de Unidad de Gestión
Clínica
Comisión Sociosanitaria
Consejo Técnico
Supervisora de la OSI
Supervisora de Especialidades
Consejo de Dirección
Consejo de Participación
Social
Dirección de Gestión
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Además, de estos órganos que la OSI dispone de distintas comisiones y comités orientados a dar apoyo a los distintos
procesos que componen la organización (Ver anexo Registro de Comisiones).
2.1.4 Magnitud de la organización
La organización cuenta con una plantilla estructural de 184 profesionales. Dado que la OSI Tolosaldea es
una organización de reciente creación, a 31 de diciembre de 2015, del total de plazas únicamente están
cubiertas 179. Las cinco restantes están pendientes de cobertura.
En la siguiente tabla se muestras el desglose de trabajadores por tipo de contrato y género, además del
porcentaje de los que residen en los municipios de la Comarca Tolosaldea.
Fijos Temporales Reducción de jornada Total
Mujeres 116 24 10 140
Hombres 34 5 4 39
Plantilla 2015 150 29 14 179
Residencia en la OSI 51,33% 51,72% 42,86% 51,40%
Residencia resto 48,67% 48,28% 57,14% 48,60%
Como podemos observar, de los profesionales de la OSI un 51,40% tienen residencia en los municipios que
abarca la organización.
Además, otros 300 profesionales complementan la oferta desde la Clínica de la Asunción mediante el
concierto con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco
Para poder prestar un servicio adecuado a las necesidades de la población de Tolosadea de acuerdo con la
MVV; cuenta con profesionales que prestan servicios de apoyo a la misma y que no pertenecen a la OSI
como tal. Estos son los proveedores de servicios sanitarios y con proveedores de bienes o servicios no
sanitarios. Con todos ellos se establece una relación contractual. Con algunos de los proveedores la OSI ha
establecido una relación que va más allá de lo estrictamente estipulado por contrato, lo que nos permite
establecer sinergias con el fin de producir valor añadido para ambas partes y así, poder conseguir la mejora
en el servicio al Cliente con una optimización tangible de los recursos sociales, económicos y
medioambientales empleados en aras al desarrollo sostenible de la sociedad en la que realizamos nuestra
actividad (Concienciación medioambiental, gestión energética sostenible, asesoramiento y notificación de
normativa aplicable en nuestras instalaciones, etc.)
En la presente tabla se incluyen aquellas empresas que realizan laborales habituales para la organización y
tienen asignados profesionales fijos para la OSI:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 10
Proveedor/empresa Nº de profesionales
Limpieza
Garbialdi 11
Mantenimiento
Mantelec 2
Mantenimiento de calderas
Tecnotrac 4
Transporte
Zuzen Express 13
TOTAL 30
Estos, representan 24,89 % (507.014,65) del gasto de facturación a proveedores.
Es importante mencionar que los proveedores de la organización tienen que cumplir todos los requisitos
legales que existen en el contrato. Los requisitos legales vienen marcados por la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas. El compromiso con la protección del medioambiente, también, es trasladado a las
empresas contratas, a través de los pliegos de contratación con la exigencia de determinados objetivos en
materia ambiental.
Además, en consonancia a los principios que propugna la OSI Tolosaldea en su MVV, se ha realizado una
identificación de riesgo para cada uno de los proveedores que acceden a las instalaciones. Estos riesgos se
clasifican como bajo, medio y alto, en función de la afectación que tienen en los trabajadores de la OSI. En
base a éste se establecen objetivos de trabajo comunes.
2.1.5 Principales indicadores de actividad
En este apartado presentamos los resultados del número de consultas anuales y la cuenta de resultados
general.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 11
Número de consultas anuales
Actividad 2013 2014 2015
Medica
General 258.544 264.199 272.703
Pediatría 48.894 49.717 50.939
PAC 24.401 25.428 28.301
Enfermería 215.707 220.019 220.638
Matrona 11.456 12.936 13.212
Odontología 7.031 6.753 7.124
Como podemos observar, la actividad de la OSI Tolosaldea va incrementándose con el tiempo.
Resultados del Contrato Programa
En el siguiente cuadro presentamos los resultados obtenidos en la evaluación del Contrato Programa 2015.,
así como la comparativa con el resto de organizaciones sanitarias integradas. La estructura del Contrato
Programa se compone 9 dimensiones, así como su apartado de proyectos bottom up.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 12
OSI MEDIA
CAP OSI 1 OSI 2 OSI 3 OSI 4 OSI 5 OSI 6 OSI 7 OSI 8 OSI 9
OSI
Tolosaldea
MEDIA
OSIs
PUNTUACIÓN
MANUAL
EVALUACION
55,71 55,04 60,51 64,27 49,64 56,9 51,68 53,48 53,85 49,42 56,49 55,64 55,19
1. RECURSOS 3,33 3.24 3,31 3,48 2,17 3,33 3,24 3,22 3,2 2,46 2,92 3,28 3.06
2. SERVICIOS 2,44 2.75 3,75 3,46 2,93 2,39 3,03 2,79 2,77 2,56 2,69 2,72 2.91
3. ATENCIÓN
INTEGRADA 12,51 9.8 11,03 10,5 7,16 9,89 9,33 8,04 10,6 4,3 10,23 6,92 8.8
4. SEGURIDAD 8,93 9.83 12,57 11,89 11,67 12,13 10,65 9,48 11,65 11,64 10,89 12,21 11.48
5. EFECTIVIDAD 10,66 11.48 7,76 11,19 9,55 10,45 9,5 10,55 7,52 9,41 8,99 10,1 9.5
6. EQUIDAD 2,19 2.7 5,28 5,84 2,41 2,64 1,9 5,01 3,89 2,59 5,27 3,11 3.79
7. CENTRADA
EN LOS/LAS
PACIENTES
3,35 4.32 5,33 6,03 3,7 4,28 4,16 3,78 4,36 4,84 4,14 4,44 4.51
8.
ACCESIBILIDAD
Y LISTAS DE
ESPERA
6,65 4.87 5,3 4,61 5,59 4,91 3,25 4,96 3,96 5,32 5,63 5,23 4.88
9. EFICIENCIA 5,65 6.07 6,18 7,27 4,46 6,88 6,62 5,65 5,9 6,3 5,73 7,63 6.26
BOTTOM-UP/
TOP-DOWN 11,95 13,18 14 14 13,61 14,08 15 13,19 10,3 14,75 14 15 13,79
La puntuación global de los indicadores de Contrato programa la OSI se encuentra en torno a la media de la
CAPV. Al analizar los resultados por dimensiones podemos destacar como puntos fuertes la seguridad, la
eficiencia, la accesibilidad y las listas de espera. Como áreas de mejora la Atención Integrada y la Atención
Centrada en el paciente.
La OSI Tolosaldea es una organización de reciente creación, con un año y medio de recorrido, por lo que la
parte con peores resultados era la atención Integrada, es decir la parte de trabajo interdisciplinar entre las
organizaciones que la componen. Así, analizando más en profundidad los resultados obtenidos hemos
detectado principalmente áreas de mejora en esta dimensión y hemos empezado a llevar a cabo acciones
correctivas en este sentido. Hemos creado Comisiones asistenciales y grupos de trabajo mixtos que están
revisando todas nuestras rutas asistenciales, analizando sus resultados y proponiendo acciones para la
difusión e implementación de las mismas en nuestra organización, tanto en el ámbito de atención primaria
como de hospitalaria. Todo esto queda recogido en las actas de estos grupos y comisiones
Resultados económicos
A continuación se presentan indicadores representativos que muestran el desempeño de la gestión
económica. En este apartado, los resultados previos al año 2015 mostrarán tendencias de la extinta
Comarca Gipuzkoa, organización de la que formaba parte anteriormente. A partir de dicho año se exponen
los resultados de la actual OSI Tolosaldea.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 13
Gasto total – presupuesto de gasto (datos en miles de €)
Ingreso total – presupuesto de ingreso (datos en miles de €)
2013 2014 2015
Ingreso 71.216.914 72.106.242 13.158.423
Presupuesto ingreso 71.204.000 72.069.615 13.152.452
Desviación 12.914 36.627 5.971
Los ingresos de la organización se detallan de manera más específica en el indicador EC4 de la dimensión
económica.
Cuenta de resultados del año 2015
2015 Gasto
Autorizado
Gasto
Real
Resultado
Gasto
Autorizado/
Real
Financiación
Real
Resultado
Real
Gasto de Personal 11.545.602 11.501.686
Gasto de Funcionamiento 1.715.126 1.748.482
Total 13.260.727 13.250.169 10.559 13.158.423 -91.746
El gasto de las Organizaciones de servicios de Osakidetza es autorizado por la Dirección General de
Osakidetza. No obstante, la financiación se determina desde el Departamento de Salud. Es importante
recalcar que la OSI Tolosaldea cumple con el objetivo de gasto marcado por la Dirección General de
Osakidetza (superávit de 10.559), pero finaliza el ejercicio con el déficit de (-91.476) con respecto a la
financiación recibida por el Departamento de Salud a través del Contrato Programa (contrato pactado entre
la OSI y el Departamento).
2013 2014 2015
Gasto 70.736.431 72.081.922 13.250.169
Presupuesto
Gasto 70.752.000 72.172.939 13.260.727
Desviación -15.569 -91.017 -10.559
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 14
2.1.7 Principales hitos de la OSI Tolosaldea
PRINCIPALES HITOS DEL 2015
Enero
Se constituye la OSI Tolosaldea
Se realiza el análisis del entorno e identificación de los grupos de interés de la OSI
Se definen la Misión, Visión y Valores de la organización
Premio a la Excelencia en la Calidad en Atención Primaria de la Fundación Avedis Donabedian
Premio a la mejor iniciativa en el área de gestión a nivel estatal de la publicación Correo
Farmacéutico
Se sigue formando parte de la Red Vasca de Organizaciones Sanitarias libres de Humo
Febrero Se lleva a cabo un proceso de reflexión del que surgen las principales líneas del Plan Estratégico 2015-2020 con la participación de los grupos de interés con los que interactúa la
OSI
Abril
Se realizan las auditorías integradas de la OSI. Se auditan las siguientes normas: ISO 14000,
ISO 9000 y OHSAS
Premio a la Mejor Comunicación Oral presentada en el XVII Congreso de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria
Junio
Premio Amor en la categoría de CRÓNICO a nivel estatal de la publicación especializada Dinero y Salud
Se celebra el Congreso Salud Digital: experiencias Innovadoras en Donostia
Septiembre Se celebra la auditoría externa periódica. Se continua con las certificaciones: ISO 14000, ISO
9000, OHSAS y EMAS
Octubre La OSI lleva a cabo su primera autoevaluación con el Modelo de Gestión Avanzada
Noviembre Premio Quality Innovation of the Year 2015 en su fase de Euskadi.
Diciembre La OSI obtiene el diploma de reconocimiento de Gestión avanzada
2.2 Estrategia y sistema de gestión
La asunción de la Estrategia del Departamento de Salud, la de Osakidetza, la elaboración de un Marco
Estratégico propio y su despliegue en planes de acción, constituyen la base de la Estrategia de la OSI
Tolosaldea. Así, en el año 2015, bajo la coyuntura de la creación de la nueva Organización Sanitaria
Integrada Tolosaldea, se diseña y elabora el Plan Estratégico 2015-2020, vigente actualmente.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 15
2.2.1Misión, visión y valores
MISIÓN
VISIÓN
Disponer de un buen gobierno, significa tener líderes que:
Sean el hilo conductor de toda la cultura de la organización
Que tengan una convicción arraigada de la responsabilidad y la transparencia
Que tengan interiorizada la salud de la población como la razón de ser de la organización
Contar con excelentes profesionales supone:
Favorecer el acceso al conocimiento y la formación
Interiorizar la cultura común de la organización
Seguir trabajando en el conocimiento y comunicación en euskara
Fomentar un espacio que genere motivación
La innovación representa:
La conversión de conocimientos e ideas en un nuevo producto, proceso, servicio o cambio
organizativo que aporte (o proporcione) valor en términos de salud, calidad de vida o bienestar para
un individuo, grupo o sociedad en su conjunto.
Contribuir a mejorar los resultados en salud de la población, de forma segura, innovadora y
eficiente.
Para ello consideramos a la población de Tolosaldea el centro de nuestra actividad y
contamos con equipos de profesionales de distintos niveles asistenciales que interactúan
entre ellos y con el resto de agentes de salud, con el fin de conseguir la continuidad
asistencial del ciudadano, así como incidir en el beneficio de la Sociedad.
La OSI Tolosaldea quiere ser una organización referente en la prestación de servicios
asistenciales por sus resultados en salud y tener poder de atracción para los profesionales
sanitarios. Para ello asumimos los principios de un buen gobierno, excelentes
profesionales, la innovación, la sostenibilidad, la seguridad y un alto grado de
satisfacción de las personas.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 16
La sostenibilidad es:
Todo el conjunto de acciones que preservan el sistema sanitario público
La responsabilidad de los agentes que intervienen en el sistema sanitario
Seguir impulsando una política de responsabilidad social corporativa
Aprovechar las estructuras
La seguridad significa:
Ser responsable en el acto del cuidado de las personas
Crear un clima laboral que fomente la prevención de riesgos derivados del trabajo
Un alto grado de satisfacción en las personas busca:
Mejorar la accesibilidad de la población de Tolosaldea al sistema sanitario
Fomentar la transparencia
Estimular la participación ciudadana en las decisiones que conciernan a su salud
Fomentar la comunicación entre los profesionales sanitarios, otros agentes de salud y las personas
Asumiendo siempre los valores que propugna el Departamento de Salud de:
EQUIDAD-IGUALDAD-UNIVERSALIDAD-SOLIDARIDAD
La OSI Tolosaldea interioriza además los siguientes valores
Figura 2.Valores de la OSI Tolosaldea
2.2.2 Compromisos adquiridos por la organización
Las declaraciones que vamos a citar a continuación definen el compromiso estratégico de la OSI
Tolosaldea con la sostenibilidad del entorno en el que lleva a cabo su actividad. Estos documentos marcan
CIUDADANO COMO EJE PRINCIPAL
TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN CONDUCTA ÉTICA
PROFESIONALIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
SOSTENIBILIDAD
BUEN GOBIERNO
SENTIDO DE PERTENENCIA
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 17
nuestra conducta en diferentes ámbitos y están alineados con los Grupos de Interés con los que nos
relacionamos.
Todas las declaraciones realizadas por la organización están disponibles en la intranet y web externa de la
OSI.
Declaración de la política ambiental en la OSI Tolosaldea
Declaración de la política de Prevención de Riesgos laborales (PRL)
Declaración de compromiso con la red europea sin humo
2.2.3 Sistema de Gestión
La estrategia de la OSI se basa en la gestión por procesos que es la agrupación de actividades sistemáticas
relacionadas entre sí y orientadas a los clientes. Estos procesos pueden estar englobados en conjuntos
elevados a rango de proceso o subproceso. Todas estas actividades se estructuran en un mapa de procesos
orientado a las necesidades y expectativas de los clientes y sociedad
Figura 3. Mapa de procesos de la OSI Tolosaldea 2015
2.2.4 Despliegue de la estrategia
La OSI Tolosaldea lleva a cabo su estrategia a través de:
Su Marco Estratégico 2015-2020 que se gestiona por medio del proceso Dirección Estratégica.
Formular una estrategia participativa, priorizar diferentes alternativas, desplegar la información a
todos los niveles y dar coherencia a las actividades de la OSI se convierte en el sentido principal de
este proceso cuya propietaria es la Directora Gerente.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 18
El Contrato Programa que firma con el Departamento de Salud. Este documento constituye el
instrumento jurídico que articula las relaciones entre la OSI y el Departamento de Salud y acuerda
las condiciones en que la OSI debe cubrir las necesidades sanitarias de su población. Este
documento abarca 9 dimensiones que anualmente son revisadas y evaluadas. En función del grado
de despliegue de las mismas en la organización, se determina la financiación de la parte variable
(5% de la financiación).
Las líneas Estratégicas de Osakidetza 2013-2016 y del Departamento de Salud.
En función de estas premisas se establecen los objetivos con carácter anual. Todas estas acciones se
despliegan a través del Plan de Gestión Anual de la OSI. Este documento es aprobado en el Consejo de
Dirección.
A su vez el Plan de Gestión Anual de la OSI se traslada a la gestión de los centros de Salud mediante el
Pacto de Gestión Clínica. En este contrato los Jefes de Unidad de Atención Primaria (JUAP) pactan con la
Gerencia los objetivos a conseguir durante el año correspondiente.
2.2.5 Seguimiento de los resultados
La evaluación de los resultados la hace cuatrimestralmente cada JUAP previamente a los Controles de
Gestión que realiza la Dirección de la OSI con cada una de las Unidades de Atención Primaria. Para ello se
dispone de indicadores sobre calidad asistencial, excelencia en la gestión, gestión eficiente, motivación de
profesionales y satisfacción de clientes. Las conclusiones derivadas de la Revisión por la Dirección se
incluyen en el plan de mejora de la UAP al cual se le hace un seguimiento cuatrimestral.
La Dirección de la OSI realiza, a su vez, controles cuatrimestrales con la Dirección General de Osakidetza
para contrastar información sobre evolución presupuestaria, de actividad, de inversiones si las hubiera y
otros temas de interés que hayan podido surgir en este periodo:
ASPECTO ORGANIZACIÓN
CENTRAL
OSI TOLOSALDEA
Comisiones
/Controles Periodicidad UAP
Asistencia Sanitaria
Cuatrimestral
Comisión Técnica Cuatrimestral
Cuatrimestral
Económico Control por la
Dirección Mensual
Ambiental Ambiental Cuatrimestral
Prevención de Riesgos
Laborales Seguridad y Salud Trimestral
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 19
Además, el sistema de gestión se evalúa de la siguiente manera:
ÁREAS AUDITOR (A) EVALUADOR (E) TIPO PERIODICIDAD
Almacenes Departamento Hacienda A Externa Anual
Compras Departamento Hacienda A Externa Anual
Contratación Departamento Hacienda A Externa -
Contratación Personal Departamento Hacienda A Externa -
ISO 9001 DNV A Externa Anual
ISO 9001 OSI Tolosaldea A Interna Anual
ISO 9001 Sistema de Retribución OSI Tolosaldea A Interna Anual
ISO 9001 Sistema de Retribución DNV A Externa Anual
ISO 14001 DNV A Externa Anual
ISO 14001 OSI Tolosaldea Interna Anual
Oferta Preferente Organización Central E Externa Anual
Farmacia Departamento de Salud E Externa Anual
RSC DNV A Externa Anual
OHSAS DNV A Externa Anual
OHSAS OSI Tolosaldea A Interna Anual
EMAS DNV A Externa Anual
LOPD Organización Central A Externa Bienal
Contrato Programa Departamento de Salud E Externa Anual
Modelo de Gestión Avanzada Euskalit E Externa Anual
Es importante mencionar, que anualmente la organización mide y valora el grado de satisfacción de los
profesionales y clientes. Además, con periodicidad bienal también se evalúa el grado de satisfacción de los
proveedores y sociedad.
2.2.6 Ética e integridad
La OSI Tolosaldea cuenta con diferentes mecanismos para desarrollar este ámbito que vienen dados por la
propia organización o por parte de Osakidetza y el Departamento de Salud. Estos mecanismos hacen
hincapié en la prevención de conflictos de interés y en la ejemplaridad ética en el desempeño de las
responsabilidades y se aplican en función del nivel de responsabilidad que tenga el profesional afectado.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 20
Entre ellos destacan:
La ley 1/2014 que regula el Código de Conducta de los Conflictos de Intereses de los Cargos
Públicos
Los valores y principios propugnados en el Plan Estratégico 2015-2020
Código del Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca” de Osakidetza, creado en 2010
Códigos dentológicos de los profesionales
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 21
3. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Para alinear las necesidades del Departamento de Salud, Osakidetza y la OSI Tolosaldea, se desarrollan
Planes Estratégicos que se despliegan mediante el Plan de Gestión anual.
Figura 4. Enfoque estratégico de la OSI Tolosaldea
Bajo estas premisas, cabe destacar, que los aspectos materiales se han identificado y priorizado en el
proceso de la elaboración del Plan Estratégico 2015-2020 y han quedado reflejados en las líneas establecidas
por la organización mediante los objetivos y acciones que conforman el mismo.
Es importante mencionar que el Plan Estratégico 2015-2020 de la OSI fue realizado de una manera
participativa en el cual los grupos de interés de la OSI Tolosaldea identificaron y priorizaron los aspectos
más significativos.
Los grupos de interés de la OSI Tolosaldea fueron convocados en tres grupos, que participaron activamente
en la identificación y establecimiento de las principales líneas de actuación de la organización a través de
grupos de trabajo establecidos para este cometido, en total acudieron 68 personas a los grupos
mencionados. Este tipo de metodología ha facilitado la identificación y priorización de los aspectos
materiales para la OSI y los grupos de interés.
Los grupos de interés se clasificaron de la siguiente manera para la realización de las sesiones mencionadas
Líneas Estratégicas
Departamento de Salud
Plan de Salud 2012-
2020
Líneas Estratégicas
Osakidetza 2013-2016
Plan Estratégico OSI
Tolosaldea 2015-2020
Contrato Programa
Plan de Gestión Anual
Pacto de Gestión Clínica
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 22
En estas sesiones se trabajó en base a las líneas establecidas por el Departamento de Salud y Osakidetza, ya
que nuestro cometido es el despliegue de las mismas.
GRUPO 1: PROFESIONALES
Osakidetza-OSI Tolosaldea
Clínica de la Asunción
GRUPO 2: OTRAS ORGANIZACIONES
Osakidetza-OSI Tolosaldea
Clínica de la Asunción
Osakidetza-OSI Donostialdea
Osakidetza SSCC
Osakidetza Emergencias
Osakidetza
Servicios de Hospitalización Domiciliaria
Departamento de Salud
GRUPO 3: SOCIEDAD
Osakidetza-OSI Tolosaldea
Osakidetza-OSI Donostia
Osakidetza
Osatzen (Sociedad Vasca de Médicos de Familia)
Industria farmacéutica
Cuerpos de seguridad pública
Diputación Foral de Gipuzkoa
Gautena
INSS
Nagusilan
Pacientes y cuidadores
SIAC
Sindicatos
Estudiantes de Medicina
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 23
Asimismo, tras la celebración de estas jornadas se les remitió una encuesta de satisfacción a los
participantes de las mismas, para que entre otras cuestiones identificasen la temática más relevante de los
aspectos trabajados en el encuentro. Dichas áreas se resumen en la siguiente tabla:
Aspectos relevantes identificados en las jornadas
Sistema Sanitario
Accesibilidad
Atención a las personas
Comunicación interna y externa
La gestión de los profesionales
Grupos de interés de la OSI
La metodología para elaborar Marco estratégico
Todos estos aspectos, en caso de no estar reflejados en el marco estratégico de la organización, han sido
incluidos en los objetivos y actuaciones del Plan Estratégico de la OSI. Estos aspectos y sus estrategias, se
ajustarán anualmente con la información recogida mediante las medidas de percepción definidas con cada
grupo de interés.
Por todo ello, el Plan Estratégico de la OSI Tolosaldea es un documento que pretende responder a las
necesidades y aspectos relevantes identificados por los grupos de interés y esto ha quedado reflejado en el
enfoque estratégico de la organización:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 24
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1.1 Potenciar la autonomía de las personas y su responsabilidad en Salud y hábitos
saludable
1.1.1 Seguir trabajando en el empoderamiento de las personas en la gestión de su Salud
1.1.2 Desarrollar una plan de formación y protección para los cuidadores
1.1.3 Promover hábitos de vida saludables
1.1.4 Promover actividades preventivas con nuestros Grupos de Interés
1.1.5.Reforzar el papel de la ciudadanía en las decisiones sobre su salud
1.2 Fomentar la comunicación con las personas
1.2.1 Promoción de la OSI
1.2.2 Nuevas TICs orientadas a mejorar la comunicación profesional -personas
1.2.3 Adecuar información clínica al perfil de las personas
1.3 Garantizar un sistema de calidad de incidiendo en la seguridad clínica
1.3.1 Promover la cultura de seguridad clínica entre los profesionales
1.3.2 Adecuación de la prescripción
1.4 Garantizar la accesibilidad a los servicios de la OSI
1.4.1 Accesibilidad y listas de espera del proceso asistencial
1.4.2 Accesibilidad estructura
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2.1 Información clínica accesible a todos los profesionales que intervienen con las
personas
2.1.1 Trabajar en la detección de necesidades de información para mejorar la accesibilidad a la
historia clínica
2.2 Potenciar la atención integrada para mejorar la continuidad asistencial de las
personas y sostenibilidad del sistema
2.2.1 Consolidar la coordinación sociosanitaria
2.2.2 Coordinación entre niveles asistenciales
2.2.3 Desplegar los nuevos roles de enfermería
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3.1 Impulsar líneas de trabajo dirigidas a mejorar la continuidad asistencial de las
personas y sostenibilidad del sistema
3.1.1 Facilitar la comunicación entre profesionales de distintos niveles para evitar las visitas
innecesarias de las personas al sistema sanitario
3.1.2 Fomentar el uso racional del medicamento
3.1.4 Promover el uso racional de las pruebas complementarias
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 25
3.2 Implantar una cultura de Responsabilidad Social Corporativa
3.2.1 Impulsar un sistema de Gestión eficiente que garantice el compromiso con la sociedad, con
las personas y con la transparencia
3.2.2 Definir y aprobar una política de RSC en la OSI teniendo en cuenta la misión, valores y
visión
3.2.3 Seguir trabajando , de una forma conjunta, la sostenibilidad con los proveedores
3.2.4 Establecer canales de comunicación para difundir a todos los Grupos de Interés de la OSI la
estrategia y todos aquellos resultados que afectan a la sociedad
3.2.5 Impulsar espacios colaborativos para compartir buenas prácticas (asistenciales,
medioambientales, sociales, económicas etc.)
3.3 Equipamiento e infraestructuras adecuadas a las necesidades y seguridad de las
personas y los profesionales
3.3.1 Dotar a la OSI de un equipamiento adecuado que responda a las necesidades de la
población y los profesionales de forma eficiente y segura
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4.1 Establecer canales de comunicación con los profesionales que favorezcan la
transparencia, la participación, la implicación y sentimiento de pertenencia a la OSI
4.1.1 Potenciar la comunicación interna
4.1.2 Avanzar en los mecanismos de reconocimiento personalizado de los profesionales y de
equipo
4.1.3 Reforzar la implicación de los componentes de la OS
4.2 Mejorar la planificación de los recursos humanos en la OSI
4.2.1 Elaboración de criterios para mejorar la planificación de los recursos humanos en periodos
críticos
4.3 Potenciar la óptima cualificación mediante una buena política de formación
4.3.1 Seguir reforzando la formación entre los profesionales de la OSI
4.3.2 Gestión del Conocimiento de la OSI
4.4 Evaluación del desempeño de los profesionales
4.4.1 Practicar una política de evaluación del desempeño de los profesionales
4.5 Avanzar en la normalización del euskera
4.5.1 Plan de Euskara
4.5.2 Fomentar el aprendizaje del euskara de los profesionales
4.5.3 Fomentar el uso del euskara en todos los ámbitos de la OSI
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 26
4.6 La prevención de riesgos laborales en la actividad física
4.6.1 Formar e implicar a los profesionales en Prevención de Riesgos Laborales
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5.1 Crear una cultura de innovación e investigación en la OSI
5.1.1 Involucrar a los profesionales en la investigación e innovación
5.1.2 Fomentar el conocimiento sobre la investigación e innovación
5.1.3 Reconocer la participación de los profesionales en la innovación e investigación
5.2 Gestión de la innovación e investigación
5.2.1 Diseñar e implantar el proceso de innovación de la OSI
5.2.2 Establecer agentes responsables en innovación e investigación
5.2.3 Facilitar el diseño y desarrollo de proyectos
5.2.4 Fomentar la visibilidad de los proyectos en foros internos y externos
5.3 Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)
5.3.1 Formar e informar a los profesionales sobre las TIC
5.3.2 Implantar nuevas tecnologías aplicadas a la formación y la comunicación
5.3.3 Establecer una vigilancia tecnológica en la OSI
Grado de consecución de objetivos 2015
Se han conseguido poner en marcha el 77,88% de las acciones y el resto serán trasladadas a la
planificación del año 2016.
Línea N º de
acciones
Total acciones
realizadas
Porcentaje de
consecución total
Línea 1: Las personas son el centro del
sistema 28 20 71,43%
Línea 2: Atención integrada, respuesta a la
cronicidad, el envejecimiento y
dependencia
8 6 75,00%
Línea 3: Utilizar de forma eficiente los
recursos. La sostenibilidad del Sistema 26 26 100,00%
Línea 4: Los profesionales como motor de
la organización 26 21 80,77%
Línea 5: La innovación e investigación 15 8 53,33%
TOTAL DE ACCIONES 104 81 77,88%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 27
Línea 1: Las personas son el centro del sistema
OBJETIVO GRADO DE CONSECUCIÓN
1.1 Potenciar la autonomía de las personas y su responsabilidad en Salud y hábitos saludable
1.1.1 Seguir trabajando en el empoderamiento de las personas en la gestión de su Salud 33 %
1.1.2 Desarrollar una plan de formación y protección para los cuidadores 50%
1.1.3 Promover hábitos de vida saludables 66 %
1.1.4 Promover actividades preventivas con nuestros Grupos de Interés 85,71 %
1.1.5.Reforzar el papel de la ciudadanía en las decisiones sobre su salud
0,00%
1.2 Fomentar la comunicación con las personas
1.2.1 Promoción de la OSI 0,00%
1.2.2 Nuevas TICs orientadas a mejorar la comunicación profesional -personas 50%
1.2.3 Adecuar información clínica al perfil de las personas 100%
1.3 Garantizar un sistema de calidad de incidiendo en la seguridad clínica
1.3.1 Promover la cultura de seguridad clínica entre los profesionales 100%
1.3.2 Adecuación de la prescripción 100%
1.4 Garantizar la accesibilidad a los servicios de la OSI
1.4.1 Accesibilidad y listas de espera del proceso asistencial 100%
1.4.2 Accesibilidad estructura 100%
Línea 2: Atención integrada, respuesta a la cronicidad, el envejecimiento y dependencia
OBJETIVO GRADO DE CONSECUCIÓN
2.2 Potenciar la atención integrada para mejorar la continuidad asistencial de las personas y sostenibilidad del sistema
2.2.1 Consolidar la coordinación sociosanitaria 33,33%
2.2.2 Coordinación entre niveles asistenciales 100 %
2.2.3 Desplegar los nuevos roles de enfermería 100 %
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 28
Línea 3: Utilizar de forma eficiente los recursos. La sostenibilidad del Sistema
OBJETIVO GRADO DE CONSECUCIÓN
3.1 Impulsar líneas de trabajo dirigidas a mejorar la continuidad asistencial de las personas y sostenibilidad del
sistema
3.1.1 Facilitar la comunicación entre profesionales de distintos niveles
para evitar las visitas innecesarias de las personas al sistema sanitario 100 %
3.1.2 Fomentar el uso racional del medicamento 100 %
3.1.4 Promover el uso racional de las pruebas complementarias 100 %
3.2 Implantar una cultura de Responsabilidad Social Corporativa
3.2.1 Impulsar un sistema de Gestión eficiente que garantice el
compromiso con la sociedad, con las personas y con la transparencia 100 %
3.2.2 Definir y aprobar una política de RSC en la OSI teniendo en cuenta la
misión, valores y visión 100 %
3.2.3 Seguir trabajando , de una forma conjunta, la sostenibilidad con los
proveedores 50%
3.2.4 Establecer canales de comunicación para difundir a todos los Grupos
de Interés de la OSI la estrategia y todos aquellos resultados que afectan a
la sociedad
100 %
3.2.5 Impulsar espacios colaborativos para compartir buenas prácticas
(asistenciales, medioambientales, sociales, económicas etc.) 100 %
3.3 Equipamiento e infraestructuras adecuadas a las necesidades y seguridad de las personas y los profesionales
3.3.1 Dotar a la OSI de un equipamiento adecuado que responda a las
necesidades de la población y los profesionales de forma eficiente y
segura
100 %
Línea 4: Los profesionales como motor de la organización
OBJETIVO GRADO DE
CONSECUCIÓN
4.1 Establecer canales de comunicación con los profesionales que favorezcan la transparencia, la participación, la
implicación y sentimiento de pertenencia a la OSI
4.1.1 Potenciar la comunicación interna 100 %
4.1.2 Avanzar en los mecanismos de reconocimiento personalizado de los profesionales y de equipo 100 %
4.1.3 Reforzar la implicación de los componentes de la OS 100 %
4.2 Mejorar la planificación de los recursos humanos en la OSI
4.2.1 Elaboración de criterios para mejorar la planificación de los recursos humanos en periodos
críticos 100 %
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 29
4.3 Potenciar la óptima cualificación mediante una buena política de Formación
4.3.1 Seguir reforzando la formación entre los profesionales de la OSI 75 %
4.3.2 Gestión del Conocimiento de la OSI 66, 66 %
4.5 Avanzar en la normalización del euskara
4.5.1 Plan de Euskara 50 %
4.5.2 Fomentar el aprendizaje del euskara de los profesionales 33, 33 %
4.5.3 Fomentar el uso del euskara en todos los ámbitos de la OSI 100 %
4.6 La prevención de riesgos laborales en la actividad diaria
4.6.1 Formar e implicar a los profesionales en Prevención de Riesgos Laborales 100 %
Línea 5: La innovación e investigación
OBJETIVO GRADO DE
CONSECUCIÓN
5.1 Crear una cultura de innovación e investigación en la OSI
5.1.1 Involucrar a los profesionales en la investigación e innovación 0,00%
5.1.2 Fomentar el conocimiento sobre la investigación e innovación 0,00%
5.1.3 Reconocer la participación de los profesionales en la innovación e investigación 100 %
5.2 Gestión de la innovación e investigación
5.2.3 Facilitar el diseño y desarrollo de proyectos 66, 66 %
5.2.4 Fomentar la visibilidad de los proyectos en foros internos y externos 100 %
5.3 Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)
5.3.1 Formar e informar a los profesionales sobre las TIC 100 %
5.3.2 Implantar nuevas tecnologías aplicadas a la formación y la comunicación 100 %
5.3.3 Establecer una vigilancia tecnológica en la OSI 0,00%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 30
3.1 Cobertura
En la presente tabla se muestra la relación entre las líneas estratégicas, grupos de interés y aspectos
materiales:
Personas Proveedores Profesionales Organizaciones
e instituciones
Otras
entidades
Sanitarias y
otros
servicios y
estructuras
Sociedad
Línea 1: Las
personas son el
centro del sistema
Salud y
seguridad
de los
clientes
Etiquetado
de
productos y
servicios
Privacidad
de los
clientes
Capacitación y
educación
Salud y
seguridad de los
clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Privacidad de los
clientes
Desempeño
económico
Salud y
seguridad de
los clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Comunidades
locales
Línea 2: Atención
integrada,
respuesta a la
cronicidad ,el
envejecimiento y
dependencia
Salud y
seguridad
de los
clientes
Etiquetado
de
productos y
servicios
Privacidad
de los
clientes
Capacitación y
educación
Salud y
seguridad de los
clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Privacidad de los
clientes
Desempeño
económico
Salud y
seguridad de
los clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Línea 3: Utilizar de
forma eficiente los
recursos. La
Prácticas de
adquisición
Mecanismos de
Desempeño
económico
Consecuencias
Desempeño
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 31
sostenibilidad del
Sistema
reclamación
sobre prácticas
laborales
económicas
indirectas
económico
Consecuencias
económicas
indirectas
Materiales
Energía
Agua
Emisiones
Efluentes y
residuos
Productos y
servicios
Biodiversidad
Transporte
General
Inversiones
humanos
Lucha contra la
corrupción
Línea 4: Los
profesionales
como motor de la
organización
Empleo
Relaciones entre
los trabajadores
y la dirección
Salud y
seguridad en el
trabajo
Capacitación y
educación
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
Igualdad de
retribución entre
mujeres y
Desempeño
económico
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 32
hombres
Línea 5: La
innovación e
investigación
Desempeño
económico
3.2 Relación entre las líneas estratégicas y los aspectos materiales
Economía Medioambiente
Prácticas
laborales de
trabajo
digno
Derechos
humanos Sociedad
Responsabilidad
sobre productos
Línea 1: Las
personas son el
centro del
sistema
Desempeño
económico
Capacitación
y educación
Comunidades
locales
Salud y seguridad
de los clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Privacidad de los
clientes
Línea 2:
Atención
integrada,
respuesta a la
cronicidad ,el
envejecimiento
y dependencia
Desempeño
económico
Capacitación y
educación
Salud y seguridad
de los clientes
Etiquetado de
productos y
servicios
Privacidad de los
clientes
Línea 3: Utilizar
de forma
eficiente los
recursos. La
sostenibilidad
del Sistema
Desempeño
económico
Prácticas de
adquisición
Consecuencias
económicas
indirectas
Materiales
Energía
Agua
Emisiones
Efluentes y
residuos
Productos y
Mecanismos
de
reclamación
sobre
prácticas
laborales
Inversiones
Lucha contra
la corrupción
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 33
servicios
Biodiversidad
Transporte
General
Línea 4: Los
profesionales
como motor de
la organización
Desempeño
económico
Empleo
Relaciones
entre los
trabajadores y
la dirección
Salud y
seguridad en
el trabajo
Capacitación y
educación
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
Igualdad de
retribución
entre mujeres
y hombres
Lucha contra
la corrupción
Línea 5: La
innovación e
investigación
Desempeño
económico
Capacitación y
educación
3.3 Acciones llevadas a cabo en 2015 en relación a los aspectos materiales GRIV4
En la siguiente tabla se muestran algunas acciones desarrolladas durante el 2015 y su relación con los
aspectos materiales del GRI V4:
Aspectos materiales GRI Acciones llevadas a cabo
Salud y seguridad de los
clientes
Se realizan notificaciones de los incidentes y se lleva a cabo posterior seguimiento del mismo.
Realización de sesiones clínicas en cada UAP impartidas por el referente de seguridad.
Pilotaje de itinerario formativos de enfermería
Capacitación y educación Se constituye la Comisión de Formación el 21 de julio, donde hay representación de todas las categorías profesionales. En esta Comisión se estudian las necesidades de formación.
Desempeño económico En la OSI se realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria. Además, se realizan acciones que fomentan una gestión eficiente:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 34
-Uso racional del medicamento
-Uso racional de las pruebas complementarias
Consecuencias
económicas indirectas Mejoras realizadas en las infraestructuras de la organización
Prácticas de adquisición Se fomenta la contratación de los proveedores pertenecientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco
Materiales, energía, agua,
emisiones, efluentes y
residuos
Constitución de la Comisión GMA
Certificación ISO 14001 y EMAS
Aprobación de la nueva política en la primera reunión de la comisión.
Definición y aprobación de los objetivos ambientales 2015
Seguimiento cuatrimestral de indicadores ambientales
Etiquetado de Productos
y servicios
Implantación del equipo Custo, para realizar electrocardiograma donde se visualiza el mismo en el ordenador y consta el nombre del paciente.
Análisis de los resultados de la encuesta corporativa para medir la satisfacción del cliente
Empleo “Fidelización" de profesionales para poder mejorar la cobertura de ausencias y disminuir las rotaciones del personal eventual: Renovación de contratos a los 6 facultativos
Relación entre los
trabajadores y la
dirección
Todo el personal de la Plantilla (100%) se encuentra incluido en el Convenio Colectivo de la Organización (Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza /Servicio Vasco de Salud, aprobado mediante Decreto 235/2007, de 18 de diciembre
Salud y seguridad en el
trabajo
Aprobación de la Política en Prevención de Riesgos laborales
Certificación OHSAS 18001:2007 obtenida con validez de 3 años
Se han llevado a cabo diversas acciones relacionadas con este ámbito:
• Evaluaciones de Riesgos
• Visitas de inspección anuales
• Reconocimientos médicos
• Consultas en materia de PRL
• Sesiones de información y formación
• Análisis de los accidentes habidos
Diversidad e igualdad de
oportunidades
Constitución del Consejo de Dirección
Se siguen las directrices marcadas por el Plan de Igualdad marcado por el Gobierno Vasco
Igualdad de retribución
entre mujeres y hombres
La política retributiva viene marcada por diversas normativas. Toda retribución cumple con el Acuerdo de Trabajo y es igualitario por géneros.
Mecanismo de
reclamación sobre
La OSI dispone de mecanismos para que los centros trasladen las incidencias habidas con los proveedores
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 35
prácticas laborales
Inversiones Contratación de proveedores en base a la ley de Contratos de Administraciones Públicas
Comunidades locales Se realizan diversas actuaciones de intervención comunitaria que tienen impacto en la sociedad: campaña de la gripe, screening cáncer de colón etc.
Lucha contra la
corrupción
Cumplimiento del pago a proveedores
Control de las contrataciones de servicios
Privacidad de los clientes La intimidad del paciente está protegida por la Ley de protección de Datos. Todos los profesionales sanitarios están obligados a cumplir dicha ley. La OSI trabaja con datos de carácter sensible. Para poder cumplir la normativa vigente de este ámbito interioriza y adapta el Documento de Seguridad Corporativo.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 36
4. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
A raíz de la constitución de la nueva OSI Tolosaldea el 1 de enero de 2015, se detecta la necesidad de
definir un nuevo marco estratégico para la organización. Este marco estratégico se realiza con la
participación de los grupos de interés de la OSI.
Por esta razón, y previo a la definición de las líneas, objetivos y acciones que componen el mismo, se
determinan cuáles son los agentes con los que interactúa la OSI.
4.1 Identificación y selección de los grupos de interés
La OSI Tolosaldea ha definido como Grupo de Interés aquellos agentes que se ven afectados por su
actividad sanitaria y que a su vez, tienen la capacidad de afectar a nuestra actividad y convencer a otros
para que emprendan y desarrollen determinadas acciones.
La identificación y selección de los mismos se enmarca dentro de la fase “Diagnóstico del entorno”, del
proceso de confección del Plan Estratégico 2015-2020.
Para ello, se realiza una reunión con los miembros del Consejo de Dirección y un miembro de Salud Pública.
En dicha jornada, además de realizar el diagnóstico de la situación interna y externa de la organización, se
procede a la identificación de los Grupos de Interés.
Consecuentemente, y mediante la técnica de Brainstorming, se confecciona un listado, por los asistentes de
la reunión mencionada, con todos los posibles agentes que componen el entorno interno y externo de la
OSI. Posteriormente, se procede agruparlos en seis grandes colectivos
Personas Usuarios del Sistema Sanitario; familiares y cuidadores
Profesionales Profesionales asalariados que desempeñan su actividad en nuestra organización
Proveedores Todos aquellos con los cuales la OSI establece una relación contractual para dar respuesta a sus
necesidades materiales y servicios complementarios a los sanitarios
Organizaciones e
instituciones
-Planificadoras y reguladoras (Departamento de Salud; Delegación Territorial de Salud de
Gipuzkoa; Organización Central de Osakidetza; Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos de
la Comarca Sanitaria Tolosaldea)
-Unidades de docencia y formación
Otras entidades
Sanitarias y otros
servicios y estructuras
OSI Donostialdea; Clínica de la Asunción; Resto de OSIs;Red de Salud Mental de Gipuzkoa; Otros
sistemas sanitarios (España, Europa e internacionales); OSATEK; Centro Vasco de transfusiones y
Tejidos Humanos; Centros sociosanitarios; Emergencias; Institutos Bio-Sanitarios; Kronikgune;
Sociedades científicas y Servicio de Atención Urgente
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 37
Sociedad
Población en general; Ikastolas y colegios; Poder judicial y cuerpos de seguridad públicos; Medios
de comunicación; Sindicatos; Grupos religiosos; Asociaciones; Colegio de profesionales; ONGs;
Mutuas ;Red empresarial;Universidades;Agencias de Desarrollo Comarcales y Comunidades de
vecinos
Además, para poder establecer el grado de relevancia que estos grupos de interés tienen para la
organización se ha utilizado la teoría de Johnson y Scholes y la matriz de doble entrada Poder/Interés:
MANTENER SATISFECHOS
IMPLICAR EN LA GESTIÓN
“COLABORAR”
HACER SEGUIMIENTO
“MONITORIZAR”
MANTENER INFORMADOS
“COMUNICAR”
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 38
Aunque todos los grupos de interés deben ser tenidos en cuenta, cabe destacar, que los que se sitúan en el
primer y segundo cuadrante, mantener satisfechos e implicar en la gestión, son los que se consideran de
especial relevancia para la organización.
PODER
ALTO
Departamento de Salud Delegación Territorial de
Gipuzkoa
Osakidetza SSCC Ayuntamientos Diputación Foral de Gipuzkoa
MANTENER SATISFECHOS
Usuarios del Sistema Sanitario Profesionales RSM Gipuzkoa Osatek Emergencias Institutos Bio-Sanitarios Kronigune Sociedades Científicas Asociaciones Centros Sociosanitarios Unidades de docencia y
Formación
Osi Donostialdea Clínica de la Asunción Proveedores Ikastolas y colegios
IMPLICAR EN LA GESTIÓN
“COLABORAR”
BAJO Resto de OSIs Otros sistemas sanitarios
HACER SEGUIMIENTO
“MONITORIZAR”
Red empresarial Medios de comunicación Mutuas Poder judicial y cuerpos de seguridad públicos Agencias de Desarrollo
Comarcales
Comunidades de Vecinos Sindicatos Colegios Profesionales Universidades Familiares y Cuidadores Población en general ONGs Centro Vasco de
Transfusiones y Tejidos
Humanos
MANTENER INFORMADOS
“COMUNICAR”
BAJO ALTO
INTERÉS
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 39
4.2 Relación y comunicación con los grupos de interés
La relación que la OSI establece con cada uno de ellos, viene definida en la siguiente tabla:
GRUPO DE
INTERÉS CARACTERÍSTICAS RELACIÓN QUE TIENE CON LA OSI
Personas
-Los habitantes de la zona de influencia de la OSI Tolosaldea con Tarjeta Individual Sanitaria.
Población mayoritariamente urbana.
- Muy bajo índice de natalidad.
-Patologías propias de una sociedad desarrollada.
-Frecuentación media, generalmente; en algunas zonas frecuentación alta.
Es el Paciente y/o usuario de nuestros servicios
Profesionales - Edad media alta (en torno a los 50)
- Más del 75% de los profesionales son mujeres
Los profesionales que desempeñan la actividad
en la OSI Tolosaldea y colaboran en el
despliegue y cumplimiento de la Estrategia
Sociedad
- Nivel económico y cultural medio
- Nivel de exigencia medio-alto
Agentes de nuestro entorno que interactúan con
la OSI (Población en general; Ikastolas y
colegios; Poder judicial y cuerpos de seguridad
públicos; Medios de comunicación; Sindicatos;
Grupos religiosos; Asociaciones; Colegio de
profesionales; ONGs; Mutuas;Red empresarial;
Agencias de Desarrollo Comarcales y
Comunidades de vecinos)
Organizaciones e
instituciones
-Organizaciones planificadoras y reguladoras
-Impulsores y colaboradores en la gestión de la OSI
-Aliados en la consecución de los objetivos
-Financiador de servicios a través del Contrato
Programa
-Supervisión y control de las actividades y
resultados de la OSI y labor de asesoramiento
para impulsar nuevos proyectos
Otras entidades
Sanitarias y otros
servicios y
estructuras
- OSI Donostialdea; Clínica de la Asunción; Resto de
OSIs;Red de Salud Mental de Gipuzkoa; Otros sistemas
sanitarios (España, Europa e internacionales); OSATEK;
Centro Vasco de transfusiones y Tejidos Humanos;
Centros sociosanitarios; Emergencias; Institutos Bio-
Sanitarios; Kronikgune; Sociedades científicas y Servicio
de Atención Urgente
-Proveedores de Atención
Especializada, Laboratorio y Radiología.
-Colaboradores en la elaboración e implantación
de protocolos, guías...
-Aliados clínicos de nuestros profesionales
Proveedores
- Todos aquellos con los cuales la OSI establece una
relación contractual para dar respuesta a sus
necesidades materiales y servicios complementarios a
los sanitarios
-Están coordinados con la estrategia de la OSI
- Son aliados que participan en el cumplimiento de los
objetivos y mejora continua
-Relación comercial. Colaboración para el
desarrollo de proyectos
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 40
Para conocer realmente las necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas, se dispone de
una serie de instrumentos que recogen esta información y que incluyen encuestas, grupos de trabajo,
recogida de quejas y reclamaciones y otros índices que se pueden ver representadas en la siguiente tabla:
Mecanismos de percepción
Nuestra actividad diaria se realiza en colaboración con estas PARTES INTERESADAS y en la actualidad
seguimos recabando información y anticipándonos a los cambios, necesidades y expectativas de las mismas.
En el cuadro se observa cómo gestionamos y recogemos la información de cada uno de estos grupos de
interés.
Personas
Información Fuente Tratamiento de la información Frecuencia
- Necesidades de las personas
- Satisfacción con el servicio
recibido
- Expectativas de las personas
- Quejas y
Reclamaciones
- Sugerencias
- Ideas Innovadoras
Encuesta Propietario del subproceso voz de
las personas Anual
Grupos de Trabajo Propietario del proceso Dirección
Estratégica
En función de la
necesidad
Profesionales que están directamente
en contacto con las personas
Propietario del subproceso voz de
las personas
Periódico
Servicio de Atención al
Paciente y Usuario
Mensual
Sociedad
Información Fuente Tratamiento de la información Frecuencia
-Análisis del entorno
-Las necesidades y
expectativas de la sociedad
-Sugerencias
Reuniones con asociaciones/
instituciones
Propietario del Subproceso alianzas Periódico
Grupos de trabajo Propietario del proceso Dirección
Estratégica
En función de la
necesidad
Consejo de Participación Social Propietario del Subproceso alianzas Semestral
Encuesta Propietario subproceso voz de
otros grupos de interés Bienal
Proveedores
Información Fuente Tratamiento de la información Frecuencia
-Servicio ofrecido
-Expectativas
Contacto con proveedores ( correo,
reuniones etc)
Propietario del subproceso
compras y contratación Periódica
Grupos de trabajo Propietario del proceso Dirección
Estratégica
En función de la
necesidad
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 41
Evaluación continua Propietario del subproceso
compras y contratación Mensual
Encuesta Propietario del subproceso voz de
otros grupos de interés Bienal
Organizaciones e instituciones
Información Fuente Tratamiento de la información Frecuencia
-Líneas Estratégicas
-Directrices y Planes anuales
- Datos de otras
Organizaciones
-Grado de cumplimiento
de objetivos
- Necesidades y
expectativas
Plan de Salud
Propietario del proceso Dirección
Estratégica
Al actualizarse
Grupos de trabajo En función de la
necesidad
Plan Estratégico Al actualizarse
Contrato Programa
Propietario del subproceso Plan de
Gestión Anual
Anual
Reuniones Dirección General Periódica
Controles de Gestión Cuatrimestral
Profesionales
Información Fuente Tratamiento de la información Frecuencia
-Necesidades y expectativas
-Conocimiento de la
satisfacción
-Quejas, Reclamaciones
y Sugerencias
Relación Directa Líderes (JUAP, referentes de cada
UAP…) Según necesidad
Grupos de trabajo Propietario del proceso Dirección
Estratégica
En función de la
necesidad
Control de Gestión Carpeta de cada centro Cuatrimestral
Reuniones en las UAP Carpeta de cada de centros Periódica
Encuesta Propietario del subproceso voz de
los profesionales Bienal
Registro de incidencias Propietario del subproceso
compras y contratación
En función de la
necesidad
Intranet Propietario del subproceso voz de
los profesionales Según necesidad
Otras entidades Sanitarias y otros servicios y estructuras
Información Fuente Gestor de la información Frecuencia
-Conocer sus
Necesidades y expectativas
Reuniones con líderes
Equipo Directivo Periódica
Comisiones mixtas y Equipos
de trabajo
Propietario del proceso de
Atención a las personas
En función de las
necesidades
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 42
Además, de recopilar información de nuestros grupos de interés desde la OSI también se traslada diversa
información a los mismos. Para ello, la OSI dispone de un plan de comunicación operativo en cada proceso.
En la siguiente tabla se presentan los diferentes canales que utiliza la organización para llevar a cabo dicho
cometido:
Mecanismos de comunicación
Mensaje Receptor Canal
- Estrategia de la OSI
- Oferta de servicios, horarios y CS
- Nuevos proyectos
- Consejos sanitarios
Personas
- Cartelería de diferentes iniciativas
-Tríptico informativo, folletos informativos
-Correspondencia a domicilio sobre campañas
-Relación directa con el profesional
- Estrategia de la OSI
-Resultados: actividad, auditorías, autoevaluaciones, encuestas
- Nuevos proyectos
- Información varia: económica, gestión de tiempos…
Profesionales
- Intranet
- Correo electrónico
- Plenarias
- Reuniones celebradas con los JUAP en los centros
- Grupos de trabajo y comisiones
- Estrategia de la OSI
-Cuestiones relativas al servicio prestado
Proveedores
-Correo electrónico
-Reuniones puntuales
- Estrategia de la OSI
-Resultados obtenidos
Organizaciones e instituciones
-Correo electrónico
-Reuniones periódicas
-Intranet (Organización Central)
- Estrategia de la OSI
-Resultados de diferentes proyectos puestos en marcha
Otras entidades Sanitarias y otros servicios y estructuras
-Reuniones
-Comisiones y grupos de trabajo
-Correo electrónico
- Estrategia de la OSI
- Oferta de servicios, horarios y Centros de Salud
- Estado de los diferentes acuerdos y colaboraciones
Sociedad
- Reuniones institucionales
- Proyectos colaborativos
- Correo electrónico
-Consejo de Participación Social
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 43
4.3 Cuestiones clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés
Además de los aspectos surgidos en el Plan Estratégico se han identificado las siguientes áreas:
Áreas de mejora procedentes de la relación con los grupos de interés– Clientes
Mejoras para las personas Proceso Procedencia Año Acciones
Mejorar la coordinación,
tiempos de espera, trato,
tiempos, de atención y
asistencia sanitaria
Voz de las
personas
Quejas y
reclamaciones
2015 El 100 % delas quejas y
reclamaciones han sido
tramitadas en tiempo y
forma
Líneas estratégicas 2015-
2020
Dirección
Estratégica
Grupos de Trabajo
Plan Estratégico
2015-2020
2015 Diseño y despliegue del
Plan Estratégico
Áreas de mejora procedentes de la relación con los grupos de interés– Profesionales
Mejoras para las
personas
Proceso Procedencia Año
Acciones
Aprobación política PRL Gestión de
profesionales Auditoría Interna 2015
Se aprueba la política PRL el
primer cuatrimestre
Mejorar el control de
stock de materiales y
medicamentos
Atención a las
personas Auditoría Interna 2015
Recordar el procedimiento
Mejorar el control de la
segregación de Residuos
Gestión
ambiental Auditoría Interna 2015
Recordar el proceso de la
correcta segregación de
residuos
Crear Comité de
Seguridad y salud
Gestión de
profesionales Auditoría Interna 2015
Se constituye la Comisión de
Seguridad y Salud el segundo
cuatrimestre del año
Toda organización debe
disponer de un plan de
formación
Gestión de
profesionales Auditoría Interna 2015
En julio de 2015 se constituye
el Comité de Docencia y
Formación Continuada
Mejorar el cumplimiento
de la Historia Clínica
Atención a las
personas
Auditoría Externa 2015
Recordatorio de la
importancia de la correcta
cumplimentación de la
Historia Clínica en la sesión de
presentación de los resultados
de auditoría
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 44
Mejorar la acogida del
personal eventual Gestión de
profesionales Auditoría Externa 2015
Establecimiento de
procedimiento consensuado
entre los departamentos
implicados
Definir el método para
desplegar los valores
Dirección
Estratégica Contraste Externo 2015
Las acciones correspondientes
se despliegan en 2016
Se debe potenciar el uso
de las mismas (Carpeta
de Salud, Osasun
eskola…), con el objetivo
de optimizar los recursos
Atención a las
personas Contraste Externo 2015
Las acciones correspondientes
se despliegan en 2016
La monitorización y
validación de los
indicadores del proceso
de innovación
Innovación Contraste Externo
2015
Las acciones correspondientes
se despliegan en 2016
Identificación y
evaluación de las alianzas
Dirección
Estratégica
Contraste Externo
Euskalit
2015 Las acciones correspondientes se
despliegan en 2016
Mejorar la planificación
de tiempos en las
auditorías internas Mejora
Continua
Encuesta de
satisfacción
metodología
auditorías
integradas
2015
En las auditorías internas de
2016 se ajustarán los tiempos
Mejorar la percepción de
los profesionales sobre la
cultura de integración
Voz de los
profesionales Encuesta D’Amour 2015
En 2016, planificadas
sesiones formativas
Líneas estratégicas 2015-
2020 Dirección
Estratégica
Grupos de Trabajo
Plan Estratégico
2015-2020
2015 Diseño y despliegue del Plan
Estratégico
Áreas de mejora procedentes de la relación con los grupos de interés– Otros Grupos de Interés
Mejoras para las
personas
Proceso Procedencia Año Acciones
Líneas estratégicas
2015-2020
Dirección
Estratégica
Grupos de Trabajo Plan
Estratégico 2015-2020 2015
Diseño y despliegue del
Plan Estratégico
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 45
4.4 Iniciativas voluntarias fuera de la organización
La organización, como integrante de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, participa en iniciativas como:
4.5 Asociaciones a las que pertenece la organización
La OSI Tolosaldea colabora activamente con Euskalit (Fundación Vasca para la Calidad), Kronikgune (Centro
Vasco de Investigación en Cronicidad), Instituto de Investigación Biodonostia, SEDAP (Sociedad Española de
Directivos de Atención primaria) y Fundación Signo y ASD (Asociación de Salud Digital).
4.6 Proyectos realizados con los grupos de interés durante el 2015
En la siguiente tabla se presentan los diversos proyectos de investigación que la OSI Tolosaldea ha llevado a
cabo en colaboración de sus grupos de interés.
GI Acciones
Sociedad
Universidades
Universidad de Deusto: Desarrollo del programa de prácticas del
Máster de Gestión sanitaria
Universidad del País Vasco: Desarrollo del programa de prácticas
de estudiantes de medicina y enfermería
Salud Pública Paseos saludables ( MUGI)
Ikastolas
Educación en hábitos de alimentación saludables
Proyecto aula joven
ONGs Donación de equipamiento
Otras organizaciones e
instituciones
Asociación de Donantes
de Sangre Cesión de los centros
1.ESTUDIO CAREWELL
Objetivo Grupo de interés
colaborador
-Evaluar una intervención sobre los pacientes más frágiles basada en el empoderamiento y atención integrada.
Otras entidades
Sanitarias
Profesionales
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 46
2.ESTUDIO PRE-START: ESTUDIO EUROPEO
Objetivo Grupo de interés
colaborador
-Describir la distribución de los principales factores de riesgo para DMT2 identificados en la literatura, en la
población adolescente de nuestro medio (12-14 años) y proponer, en base a los mismos, una herramienta
para la identificación de dichos factores en población adolescente
-Evaluar el impacto de una intervención de promoción de estilo de vida saludable para adolescentes de 12 a
14 años dirigida a factores de riesgo asociados a la DMT2
Otras entidades
Sanitarias
Profesionales
Organizaciones e
instituciones
3. PROYECTO GAZTEKIDETZA
Objetivo Grupo de interés
colaborador
- Este proyecto pretende que Sistema Vasco de Salud/ Osakidetza abra las puertas a los jóvenes y
adolescentes en el ámbito de la sexualidad con criterios de calidad y equidad para que estos jóvenes dispongan
y sepan utilizar los servicios sanitarios de su entorno
Profesionales
Organizaciones e
instituciones
4. PROYECTO DE LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE
Objetivo Grupo de interés
colaborador
-Conocer los motivos de no vacunación en pacientes de riesgo menores de 65 años de la OSI Tolosaldea,
investigar los factores predictivos de la No vacunación y evaluar la efectividad de una llamada telefónica por
parte de su enfermera animándoles a vacunarse
Profesionales
5. SOFTWARE DE INTERPRETACIÓN DE RETINOGRAFÍAS.
Objetivo Grupo de interés
colaborador
-Desarrollar un nuevo módulo software específico para el cribado de retinopatía diabética (RD) para su
aplicación y comercialización en el ámbito sanitario, especialmente en atención primaria, en procedimientos de
cribados de RD
Profesionales
Organizaciones e
instituciones
6.PROYECTO POLIMEDICADOS
Objetivo Grupo de interés
colaborador
-Evaluar la Efectividad de una intervención basada en la revisión de la medicación en pacientes ancianos
polimerizados mayores de 80 años.
Profesionales
Organizaciones e
instituciones
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 47
CONTENIDOS BÁSICO ESPECÍFICOS 5. INDICADORES Y OBJETIVOS
Los indicadores que se han usado en esta memoria forman parte de los que la OSI utiliza en su sistema de
gestión. Estos indicadores permiten medir y analizar los resultados para poder obtener áreas de mejora y
conseguir los resultados buscados en la misión y visión de la organización.
La OSI fija sus objetivos partiendo de la base de que estos deben ser específicos, medibles, alcanzables,
realizables y con plazo en el tiempo. Además, tiene en cuenta:
Los resultados de los años anteriores
La comparación con otras organizaciones
Objetivos marcados por el Departamento de Salud y la Organización Central
La factibilidad de implantación de acciones de mejora
La revisión y actualización de los indicadores y sus objetivos, la realiza el equipo del proceso de forma
sistemática todos los años teniendo en cuenta la Estrategia de la OSI reflejada en el Plan de Gestión Anual.
Como hemos mencionado en el apartado de la memoria principales indicadores de actividad, con motivo de
la creación de la nueva OSI Tolosaldea el 1 de enero de 2015, que algunos resultados previos mostrarán
tendencias de la extinta Comarca Gipuzkoa, organización de la que formaba parte anteriormente. A partir de
Enero de 2015 se exponen los resultados de la actual OSI Tolosaldea.
Además, es importante mencionar, que en esta memoria no se incluyen indicadores referentes a la Clínica
de la Asunción, sólo se exponen los resultados referentes al área que forma parte de Osakidetza, Ente
Público de Derecho Privado.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 48
6. DIMENSIÓN ECONÓMICA
La estrategia en este ámbito se desarrolla en consonancia a la MVV con el objetivo de mejorar los
resultados en salud de manera segura, innovadora y eficiente, teniendo en todo momento presenta el
carácter público de la organización.
Por esta razón, la OSI despliega el proceso Gestión Económico-financiera, con el fin de registrar y clasificar
todas las operaciones económicas que se deriven de cualquier proceso y gestionar los recursos financieros y
además de disponer de la información necesaria para aplicar acciones correctores en el caso que fuese
necesario. Esta gestión se realiza a través de diferentes subprocesos.
Generalmente, la previsión del gasto de la OSI Tolosaldea para garantizar el cumplimiento de los objetivos
se define en junio del año anterior, en la fase de presupuestación del PGA. En ella se recoge la información
sobre los recursos necesarios e inversiones.
La Dirección es quien aprueba el presupuesto, para su remisión a la Organización Central, quien de acuerdo
con el Departamento de Salud lo autoriza definitivamente.
Todo ello se realiza teniendo siempre presente la MVV de la organización en los que uno de los principios
propugnados es la eficiencia.
6.1 Indicadores
6.1.1 Desempeño económico
(EC1) Valor económico directo generado y distribuido
Las variaciones que se observan en este apartado son consecuencia de la reorganización sanitaria
experimentada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en el año 2015.
2013 2014 2015
TOTAL
Ingresos 71.216.877 EUR 72.105.869 EUR 13.158.423 EUR
Total Gastos 70.736.394 EUR 72.081.919 EUR 13.250.169 EUR
Proveedores 9.225.925 EUR 9.306.057 EUR 1.748.483 EUR
Sueldos 50.137.384 EUR 50.797.846 EUR 9.319.177 EUR
Prestaciones
Sociales 414.951 EUR 514.879 EUR 36.260 EUR
Seguros
Sociales 10.958.171 EUR 11.463.141 EUR 2.146.250 EUR
Resultado 480.483 EUR 23.950 EUR -91.746 EUR
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 49
(EC2) Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
organización que se derivan del cambio climático.
Le eficiencia energética representa una oportunidad para disminuir los costes de la organización y mejorar
tanto la imagen interna y externa de la misma. En el indicador EN 6 se especifican las actuaciones realizadas
por la OSI Tolosaldea para contribuir a la optimización de recursos.
(EC4) Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno
2015
Contrato Programa 13.115.738 EUR
Facturación a terceros 36.198 EUR
Otros ingresos 6.487 EUR
Investigación
Colaboración con otras instituciones 4.818 EUR
Formación 1.082 EUR
Otros 587 EUR
TOTAL 13.158.423 EUR
El 99, 67% de la financiación que recibe la OSI proviene del Departamento de Salud que anualmente firma
la organización con la Delegación Territorial de Gipuzkoa. En este documento el 95 % es fijo y el resto
variable.
El 0,27 % de los ingresos proviene de la facturación a terceros. Asimismo, un 0,049 % proviene de otros
ingresos procedentes de colaboración con otras instituciones, formación y otros (referida a la compensación
de partidas de años anteriores).
6.1.2 Consecuencias económicas indirectas
La OSI Tolosaldea, además de los impactos económicos directos que produce como consecuencia del valor
generado y distribuido también provoca otros efectos adicionales o impactos indirectos como los descritos
en este aspecto.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 50
(EC7) Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los tipos de servicios
La OSI Tolosaldea dispone de una programación para la renovación de sus instalaciones en función de las
necesidades detectadas, esta medida es otra manera de aportar o incidir en la economía.
(EC8) Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos
La actividad de la OSI Tolosaldea contribuye a la mejora económica y social de su entorno. Entre los
impactos positivos se puede destacar:
La contratación de proveedores
Fomento de la economía local proveniente de las tasas, tributos e impuestos
Además, se dispone de una encuesta de sociedad en la que se incluye un ítem para medir el impacto que
tiene la organización en la economía local. Los resultados de la misma se presentarán en la siguiente
memoria.
Entre los posibles impactos negativos debemos mencionar los riesgos ambientales que pudieran acaecer y
que pueden dar lugar a consecuencias no deseadas para el entorno. Es importante mencionar que existe un
procedimiento de actuación ante este tipo de casuísticas. Hasta el momento no se ha producido ninguna
situación de esta índole.
Centro Descripción de la
necesidad Inversión que precisa
Situación del
proyecto
C.S. ALEGI Rehabilitación interior y
renovación del acceso
Redacción del proyecto sobre la reforma
del centro y plan de autoprotección
Pendiente de
Realizar la
implantación de
Plan de
Autoprotección
C.AMAROZ Reforma instalación eléctrica Redacción del Proyecto y habilitación
Equipamiento Cerrada en 2015
C.STOLOSA Rehabilitación 4ª planta Redacción del Proyecto de la Rehabilitación
de la 4ª planta
Previsión de
finalizar primer
cuatrimestre de
2016
CS IBARRA Rehabilitación de la cubierta
del patio del centro
Redacción del Proyecto y habilitación
Equipamiento Cerrada en 2015
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 51
6.1.3 Prácticas de adquisición
La OSI Tolosaldea incide en la economía del área de influencia de la misma a través de la contratación de
proveedores locales, ubicados en la CAPV.
(EC9) Porcentaje del gasto en los lugares de operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales
En esta tabla mostramos el porcentaje de proveedores contratados según origen, para el cálculo de este
indicador hasta el año 2014 se han expuesto tendencias de la Comarca Gipuzkoa. A partir de dicho año los
resultados hacen referencia a la actual OSI Tolosaldea. Se observa que la tendencia de contratación de
proveedores locales, se ha incrementado.
2013 2014 2015
Facturación total a proveedores en euros 8.606.801 8.322.209 2.036.938
Proveedores locales (CAPV) 62 %
(5.301.645)
59,86%
(4.982.070)
78,94%
(1.607.983)
Resto de Proveedores (resto del estado) 38%
(3.305.156)
40,14%
(3.340.139)
21,06%
(428.955)
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 52
7. DIMENSIÓN AMBIENTAL
La Dirección de la OSI Tolosaldea ha definido un Sistema de Gestión Ambiental con el fin de asegurar el
cumplimiento de su política y objetivos establecidos en esta materia.
La política y los objetivos ambientales se gestionan a través del subproceso de gestión ambiental. El
cometido de este proceso es minimizar el impacto ambiental que produce el desarrollo de nuestra actividad
diaria en nuestro entorno, cumpliendo normas y legislación ambiental.
El proceso de Gestión ambiental implantado en la organización nos permite:
Obtener y analizar la información sobre los resultados ambientales.
Implantar acciones que permitan asegurar los resultados y mejorar continuamente los procesos.
Mejorar la eficiencia de nuestra organización.
Identificar los aspectos significativos de nuestra actividad diaria y determinar pautas de actuación
para prevenir potenciales impactos como consecuencia de situaciones de emergencia.
Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental.
7.1 Política ambiental
La Dirección de la OSI Tolosaldea, con el fin de asegurar la satisfacción de los grupos de interés y de asumir
la responsabilidad con el entorno, es consciente de que debe compatibilizar el desarrollo de nuestra labor
sanitaria y la protección del medio ambiente. Para ello, hemos incorporado el aspecto ambiental en la
Estrategia y en la gestión diaria de la organización, mejorando día a día nuestro comportamiento ambiental,
tal y como se especifica en nuestro documento del Plan Estratégico 2015-2020.
La OSI Tolosaldea participa activamente en la elaboración de la Política ambiental que aprueba Osakidetza
en el año 2014, como no puede ser de otra manera, se adhiere a ella y se compromete a:
Gestión adecuada del residuo generado con nuestra actividad.
Optimización del consumo de energía.
Control del consumo de bienes escasos.
Sensibilización de las partes interesadas con el Sistema de Gestión Ambiental.
Cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental.
7.2 Elementos del sistema de gestión ambiental
Como elementos clave para poder conseguir cumplir con la política y los objetivos ambientales, podemos
destacar el liderazgo, la participación e implicación de las partes interesadas, la comunicación y la
evaluación y revisión (enfoque de mejora continua).
Liderazgo: Los objetivos y planes de acción anuales, en base a la estrategia de la organización, son
planificados por la Comisión Ambiental y aprobados en Consejo de Dirección.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 53
Estos objetivos son presentados a los JUAP en las primeras reuniones del Consejo de Dirección y a
los ekogidaris “referentes ambientales” en las reuniones periódicas que celebramos con ellos. Estos
se incluyen en el pacto que la Dirección firma con los centros.
En la Comisión ambiental, participan profesionales de distintas categorías y responsables de distintos
procesos. Las funciones de la Comisión Ambiental son:
1. Abordar planes de acción, los objetivos y evaluar el conjunto de los resultados.
2. Determinar las acciones de mejora.
3. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales, asegurando la mejora continua en los
resultados de los aspectos ambientales de la organización.
4. Liderar el proyecto de definición del Sistema de Mejora medioambiental.
5. Informar del funcionamiento del sistema a la alta dirección para su revisión y como base para el
proceso de mejora continua.
6. Impulsar el/los grupo/s de mejora medioambiental.
7. Gestionar la realización de la evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales y,
en su caso, realizar el seguimiento del plan de adecuación legal.
8. Comunicación: La OSI considera este aspecto fundamental para que los grupos de interés
conozcan la estrategia ambiental de la misma.
a. Comunicación interna: La comunicación a los centros se realiza a través de la
intranet de la OSI, los ekogidaris y los JUAP.
b. Comunicación externa: En la organización somos conscientes de la importancia y
necesidad de mantener una comunicación fluida con el resto de grupos de interés en
materia ambiental para dar a conocer nuestro comportamiento con el entorno. Por ello,
utilizamos los siguientes medios de comunicación para hacer efectiva la misma:
c. Envío por correo electrónico de la memoria EMAS:
i. A los proveedores
ii. A organizaciones e instituciones que interactúan con la OSI
d. Difusión de los diferentes resultados de la organización , entre ellos los ambientales, en
el Consejo de Participación Social
e. Clientes: colocación de carteles divulgativos indicando que la organización dispone de
una declaración ambiental, dando la posibilidad de poder consultarla en caso que así lo
requieran
f. Publicación de los resultados en la web externa
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 54
Participación e implicación de las partes interesadas:
A fin de poder cumplir con los objetivos y planes de acción planteados por la Comisión Ambiental y
aprobados por el Consejo de Dirección de forma adecuada, es necesaria la participación e
implicación de todos los agentes implicados en el proceso.
Figura 5. Grupos de interés de la OSI
Así, destacar las actuaciones que se llevan a cabo en esta área:
Formación :
En la correcta utilización de la herramienta informática para conocer el tipo y volumen de
residuos generado en cada centro.
A nuevos Ekogidaris.
En auditorias medioambientales a todos los Ekogidaris.
Junto con la UBP, y en la adecuada gestión de los residuos sanitarios.
Designación de Ekogidaris en cada unidad, como figura referente voluntaria y garante del
mantenimiento del sistema en los centros para vencer el problema de la dispersión.
Formación de todos los Ekogidaris.
Actualización y mantenimiento en la intranet de un apartado específico sobre Gestión Ambiental
(Ekobidean)
Programación de auditorías internas y preparación de los profesionales que las van a realizar
Publicación en la intranet de la OSI de la política ambiental, Plan de Gestión de Residuos y
resultados ambientales.
Reuniones periódicas con los proveedores para la implantación acciones que ayuden a
sostenibilidad ambiental.
Percepción de las partes interesadas: a lo largo del 2016 está previsto el diseño y despliegue de
una encuesta dirigida a los profesionales en aras de recoger la percepción de los mismos sobre
diferentes aspectos de la organización entre ellos el medioambiental.
Proyecto Tolosaldea sin humo: Enmarcado dentro de la Estrategia para afrontar el reto de la
cronicidad en Euskadi y dentro de las actuaciones de prevención y promoción de la Salud, que
Partes interesadas
Personas
Profesionales
Proveedores Organizacion
es e instituciones
Otras entidades
Sanitarias y otros
servicios y estructuras
Sociedad
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 55
están llevando a cabo en el Departamento de Salud y Osakidetza (el programa “Euskadi libre de
humo de tabaco”), desde la Subdirección de Gipuzkoa se decide hacer una intervención en la
Comarca Tolosaldea, para conseguir una mayor concienciación sobre la necesidad de mantener
entornos libres de humo de tabaco como ejercicio de responsabilidad hacia la sociedad y el
medioambiente, ya que un menor consumo de tabaco impacta directamente en el
medioambiente fomentando un entorno menos contaminado ( al generar menos humo) y menor
generación de residuos ( menos colillas). Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con la
colaboración de Salud Pública, además de referentes en cada una de las cinco unidades de la
organización.
Evaluación y revisión (enfoque de mejora continua): La revisión y evaluación del sistema de
gestión ambiental se realiza de forma periódica en la Comisión ambiental, Controles de Gestión,
Consejo de Dirección y anualmente con las auditorías internas (en las que participan profesionales
de todos los centros) y externas. Asimismo, se realizan inspecciones y Revisiones por la Dirección
con el fin de garantizar la detección de áreas de mejora y así avanzar en la optimización de nuestro
sistema.
7.3 Procedimiento de identificación de aspectos
Según el Reglamento (CE) Nº 1221/2009, “Aspecto Ambiental es un elemento de las actividades, productos
o servicios de una organización que puede interferir en el medio ambiente”. Estas actividades pueden ser:
Directas: actividades sobre las cuales la organización tiene el control de la gestión.
Indirectas: son el resultado de las interacciones que nuestra organización tiene con terceros y
que nos pueden influir en un grado razonable. La organización no tiene pleno control sobre ellos.
Estas actividades se pueden dar en condiciones normales, anómalas y de riesgo.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 56
Figura 6. Grupos de aspectos
Por todo lo mencionado anteriormente, la OSI ha procedido a identificar y evaluar sus actividades.
La OSI Tolosaldea, tiene definida una metodología para la identificación y evaluación de aspectos
ambientales. Éstos son evaluados periódicamente para determinar la significatividad de cada uno de ellos.
La evaluación de los aspectos medioambientales se lleva a cabo considerando la MAGNITUD, la
PELIGROSIDAD e IMPACTO AMBIENTAL de los mismos. Para ello, la OSI Tolosaldea ha establecido las
correspondientes escalas de valoración para estos criterios, de modo que se asegura la obtención de un
mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintos miembros de la organización. Esta evaluación es
analizada en la Comisión Ambiental y se comunica al Consejo de Dirección.
Los parámetros de magnitud, peligrosidad e impacto ambiental se definen en las siguientes tablas:
Consumo de materia prima, agua y energía
Magnitud Valor analizado
Criterio de valoración
1 PTO 2 PTOS 3PTOS
Agua Consumo anual de
m3/1000TIS
Si el consumo es
menor al del año
anterior
Si el consumo es igual o
superior hasta en un 20% al
del año anterior
Si el consumo es mayor al
20% al del año anterior
Consumo de
energía eléctrica
Consumo anual de
Kwh/1000TIS
Consumo de gas
natural
Consumo anual de
Kwh/m2
Consumo de papel
utilizado
Consumo anual de folios
unds de 500/1000TIS
Directos
•Biodiversidad •Consumos • Emisiones • Instalación • Residuos •Vertidos
Indirectos
•Partes interesadas •Emisiones indirectas
Situaciones de emergencia
•Emisiones radiológicas •Incendio (humos y residuos de extinción) •Derrames de líquido de revelado o fijador
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 57
Consumo de materia prima
Peligrosidad Valor analizado 1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Consumo de papel
utilizado
Consumo anual de folios
unds de 500/1000TIS
Residuo asimilable a
urbano Residuo inerte Residuo peligroso / sanitario
Consumo de energía
Peligrosidad Valor analizado 1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Consumo de
energía eléctrica
Consumo anual de
Kwh/1000TIS Vapores de agua
CO2 (Energía eléctrica)
CO2+CH4+N2O (Gas
natural) Consumo de gas
natural
Consumo anual de
Kwh/m2
Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2004; Reglamento EMAS (CE) 1221/2009de 25 de noviembre de 2009
Consumo de agua
Peligrosidad Valor analizado Criterio de valoración
1 PTO
Agua Consumo anual de
m3/1000TIS
El agua la captamos del sistema municipal de aguas que opera en
nuestros centros, por lo que consideramos que la peligrosidad es
mínima
Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2004; Reglamento EMAS (CE) 1221/2009de 25 de noviembre de 2009
Generación de residuos
Magnitud Valor analizado Criterio de valoración
1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Cantidad de
residuo generado
Ver tabla de
aspectos
significativos
Si la generación de
residuo es menor al del
año anterior
Si la generación de residuo es
igual o superior hasta en un 20%
al del año anterior
Si la generación de residuo
es mayor al 20% al del año
anterior
Peligrosidad Valor analizado
Criterio de valoración
1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Tipo de residuo Residuo asimilable a
urbano Residuo inerte Residuo peligroso / sanitario
Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2004; Reglamento EMAS (CE) 1221/2009
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 58
Emisiones a la atmósfera
Magnitud Valor analizado Criterio de valoración
1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Frecuencia de
emisión Tabla CO2 anual
Si es menor al 60% del tiempo de actividad
generada en el año de referencia
Si esta entre el 61 y el 79% del tiempo de
actividad en el año de referencia
Si esta entre el 80 y el 100% del tiempo de
actividad en el año de referencia
Peligrosidad Instrucción para el
cálculo 1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Vapores de agua
CO2 (Energía eléctrica)
CO2+CH4+N2O (combustibles)
Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2004; Reglamento EMAS (CE) 1221/2009
Consumo de materia prima, agua y energía/ Generación de residuos/ Emisiones a la atmósfera
Valor analizado Criterio de valoración
1 PTO 2 PTOS 3 PTOS
Impacto ambiental Cumplimiento del objetivo establecido Cumple el objetivo establecido Desviación menor del objetivo en un 5% Desviación del objetivo en más de un 5 %
Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2004; Reglamento EMAS (CE) 1221/33
3.2.1 Residuos generados en la atención al cliente
Aspecto Tipo Indicador Impacto 2014 Unidad
de valor 2015
Unidad
de valor
%
variación Magnitud Peligrosidad
Impacto
ambiental
Significancia
=M*P*I Resultado
Relación con el
GI
Generación residuos
sanitarios
(Grupo II)
Directo Kg/1000
procedimientos
Contaminación
suelo 1.256 5,40 1.063 4,52 -16,25% 1 3 1 3
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación medicamentos
caducados Directo kg/1000 TIS
Contaminación
suelo 504 7,64 440 6,65 -12,95% 1 3 1 3
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación residuos
citóstaticos Directo Kg/tratamientos
Contaminación
suelo 464 7,03 217 3,28 -53,37% 1 3 1 3
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación residuos líquido
fijador y revelador (y
envases)
Directo Litros/1000 TIS Contaminación
suelo 4 0,06 0 0,00 -100,00% No se ha generado -
No
evaluable
Profesionales y
personas
Generación residuos placas Directo Kg/1000 TIS Contaminación
suelo 36 0,55 0 0,00 -100,00% No se ha generado -
No
evaluable
Profesionales y
personas
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 59
3.2.2 Atención al cliente-Consumos
Generación residuos papel
y cartón Directo Kg/1000 TIS
Contaminación
suelo 11.487 174,08 11.304 170,81 -1,88% 1 1 1 1
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación de plástico Directo Kg/1000 TIS Contaminación
suelo 1.000 15,15 972 14,69 -3,04% 1 1 1 1
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación residuos pilas Directo Kg/1000 TIS Contaminación
suelo 2,7000 0,0400 2,7400 0,0400 0,0000 1 3 1 3
No
significativo
Profesionales y
personas
Generación
RSU´s/1000TIS Directo Kg/1000TIS
Contaminación
suelo 12.487 189,23 12,276 185,50 -1,97% 1 1 1 1
No
significativo
Profesionales y
personas
Retirada de equipos
electrónicos
obsoletos/1000TIS
Directo Equipos electrónicos
retirados/ 1000 TIS
Contaminación
suelo 0 0 0 0 0
No se ha generado
- No
evaluable
Profesionales y
personas
Aspecto Tipo Indicador Impacto 2014 Unidad de
valor 2015
Unidad de
valor
%
variación Magnitud Peligrosidad
Impacto
ambiental
Significancia
=M*P*I Resultado
Relación con el
GI
Consumo papel
DIN-A4 Directo
Bolsa 500/1000
Actividad total
Agotamiento
recursos 1.480 2,56 1.463 2,38 -7,07% 1 1 1 1
No
significativo
Profesionales y
personas
Consumo Gas
Natural Directo kWh/m2
Agotamiento
recursos 454.578 78,46 549.393 94,83 20,86% 3 3 3 27 Significativo
Profesionales y
personas
Consumo eléctrico Directo kWh/1000 TIS Agotamiento
recursos 212.497 3220,29 351.889 5.317,31 65,12% 3 2 1 6 Significativo
Profesionales y
personas
Consumo agua
(m3)/1000TIS Directo m3/1000 TIS
Agotamiento
recursos 1.236 18,73 1.398 21,12 12,78% 2 1 1 2
No
significativo
Profesionales y
personas
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 60
3.2.3 Procesos de mantenimiento e instalaciones
No se ha producido ninguna incidencia relacionada con la generación de ruido por parte del personal ni del paciente/usuarios
3.2.4 Emergencias Aspecto Tipo Impacto Resultado Relación con el GI
Emisiones radiológicas Directo Daño personas Control Calidad
Sin incidencias
Profesionales
Incendio (humos y residuos de extinción) Directo Contaminación aire Plan Autoprotección Profesionales y personas
Emisiones de Gas Directo
Contaminación aire Plan Autoprotección Profesionales y personas
Fuente: Proceso
La organización tiene definido un procedimiento para prevenir impactos ambientales en caso de darse alguna situación de emergencia identificada en el
apartado anterior. En el año 2015 no se ha registrado ninguna situación de emergencia, por esta razón no ha sido necesario desplegar ningún
procedimiento.
No obstante, a modo de acción preventiva durante el año 2015 se han realizado simulacros en los siguientes centros:
Aspecto Tipo Indicador Impacto 2014 Unidad
de valor 2015
Unidad
de valor
%
variación Magnitud Peligrosidad
Impacto
ambiental
Significancia
=M*P*I Resultado
Relación con el
GI
Residuos de
mantenimiento
(fluorescentes y
otros)
Indirecto/Directo Unds/1000TIS Contaminación
suelo 0 0 0 0 -
No se ha generado
- No
evaluable
Profesionales y
personas
Emisiones de R-12 Indirecto Gestionado/sustituido Contaminación
aire 0 0 0 0 0,00%
No se ha generado
- No
evaluable
Profesionales y
personas
Residuos de obra Indirecto Ceritificados de
proveedores
Contaminación
suelo 0 0 0 0 0,00%
No se ha generado
- No
evaluable
Profesionales y
personas
Generación de ruido Indirecto Incidencias registradas Contaminación
acústica 0 0 0 0 0,00%
No se ha generado
- No
evaluable
Profesionales y
personas
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 61
Centro Fecha de realización Observaciones Nivel de satisfacción
Alegia Pospuesto No se ha realizado debido a la reforma integral prevista
Andoain 27/04/2015 Sin incidencias 8,08
Ibarra Pospuesto No se ha realizado debido a la reforma prevista
Tolosa 17/03/2015 Sin incidencias 8,35
Villabona Pospuesto No se ha realizado debido a la reforma prevista
Para los consultorios cuya titularidad es municipal, se han elaborado unas pautas de actuación ante emergencias, para que los profesionales tengan unas
directrices ante la ocurrencia de la situación mencionada.
Se definen como aspectos significativos aquellos con una puntuación obtenida superior o igual a seis, en consonancia a los criterios establecidos en el
apartado 7.3.
Analizados los datos los aspectos que resultan significativos son los siguientes:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 62
Consumo Gas Natural
Consumo eléctrico
De los aspectos identificados como significativos el 100 % están relacionados con la eficiencia energética.
Es importante mencionar que cuatrimestralmente se realiza un seguimiento exhaustivo de estos indicadores
a nivel de OSI y por centro. Por todo ello, consideramos que el impacto medioambiental de estos aspectos
está controlado.
7.4 Objetivos y programas ambientales
El objetivo principal de la Política Ambiental de Osakidetza es minimizar el impacto ambiental que la
actividad desarrollada produce en el entorno natural. La OSI Tolosaldea asume este cometido y define los
siguientes objetivos generales de gestión medioambiental:
1. Gestión adecuada de residuo generado en nuestra actividad
2. Optimizar el consumo de energía
3. Controlar el consumo de bienes escasos
4. Sensibilización de las partes interesadas con el Sistema de Gestión Ambiental
5. Cumplir con la normativa vigente en materia ambiental
Información detallada del cumplimiento de objetivos de 2015 y definición de los objetivos 2016
1. Gestión adecuada de residuo generado en nuestra actividad
Gestión de la cantidad de residuo sanitario grupo II, para el “cortante y punzante”
Objetivo Cumplido
Indicador: Residuos sanitarios, Grupo II, para el “cortante y punzante” (kg/1.000 procedimientos)
Objetivo: < 6 Kg
Resultado: 4,52
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza.
Acciones
Incidir en los plenarios y controles de gestión sobre la importancia de gestionar el residuo generado Enviar un recordatorio a los centros para que llenen los contenedores hasta el máximo permitido y que está especificado en
el Plan de Residuos de la OSI Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI Revisión y análisis de los datos en la Comisión Ambiental Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA Análisis de los datos con cada centro en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris
Gestión de los residuos sanitarios Grupo III, Citotoxico
Objetivo cumplido
Indicador: Residuos sanitarios, Grupo III, Citotoxico
(kg/ 1.000TIS)
Objetivo: < 3,7 Kg
Resultado: 3,28
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 63
Acciones
Incidir en los plenarios y controles de gestión sobre la importancia de gestionar el residuo generado Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI Revisión de los datos en la Comisión Ambiental y plenario de ekogidaris Revisión y análisis de los datos en la Comisión Ambiental Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA Análisis de los datos con cada centro en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris
Adecuada gestión de la medicación desechada
Objetivo cumplido
Indicador: Gestión del residuo de la medicación desechada
(kg/ 1.000TIS)
Objetivo: > 6,5kgs
Resultado: 6,65
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza
Acciones
Aplicación del Plan de Gestión de Residuo de la OSI Incidir en la importancia de la correcta gestión del residuo Analizar incidencias Revisión y análisis de los datos
Recogida y gestión del 100% de los fluorescentes
Objetivo Cumplido
Indicador: Gestión de Fluorescentes
Objetivo: 100 %
Resultado: 100%
Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP
Acciones
La gestión de este residuo se encomienda al proveedor de mantenimiento de la instalación de Baja Tensión. Dicha empresa retira de los centros las unidades de fluorescentes y los entrega a su gestor de residuos. Dicho proveedor proporciona certificado de su efectiva gestión.
Recogida y gestión del 100% del revelador y fijador
-
Indicador: Gestión del Revelador y Fijador
(gestionado/consumido)
Objetivo: 100 %
Resultado: -
Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP
Acciones
Durante el año 2015 no ha habido consumo, por tanto no se ha generado residuo. En caso de consumo, en el Plan de Residuos de la OSI está establecido el procedimiento de gestión del mismo.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 64
Recogida residuo urbano
Objetivo Cumplido
Indicador: Recogida Residuo urbano
(Kg/1000TIS)
Objetivo: +/- 189,23 kg
Resultado: 185,50
Fuente: Empresa de limpieza
Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI Revisión y análisis de los datos en la Comisión Ambiental Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA Análisis de los datos con cada centro en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris
Recogida residuo de pilas generado
Objetivo Cumplido
Indicador: Recogida Residuo urbano
(Kg/1000TIS)
Objetivo: +/-0,0400 kg
Resultado: 0,0400
Fuente:Centro
Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI Revisión y análisis de los datos en la Comisión Ambiental Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA Análisis de los datos con cada centro en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris
2. Optimizar el consumo de energía
Utilización de tecnologías LED en los equipos de emergencia sustituidos
Objetivo Cumplido
Indicador: Utilización de tecnología LED en equipos de alumbrado de emergencia sustituidos (Nº de
unidades nuevas/Nº de unidades)
Objetivo: 100 %
Resultado: 100%
Fuente: Certificado emitido por proveedor
Acciones
Revisión cuatrimestral con las empresas mantenedoras de mantenimiento de electricidad estudio de sustitución de iluminación
Optimizar el consumo de electricidad
Objetivo cumplido
Indicador: Consumo electricidad
(kwh/1.000 TIS)
Objetivo: < 5500 Kwh
Resultado: 5.317,31
Fuente: Facturación Iberdrola
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 65
3. Controlar el consumo de bienes escasos
Controlar el consumo de sobres blancos utilizados en los Centros de salud de la OSI
Objetivo Cumplido Indicador: Consumo de sobres blancos utilizados en Centros de Salud(unidades/ 1.000 TIS) Objetivo: < 50unds Resultado: 47,49 Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP
Acciones
Fomentar el consumo de sobres multiusos entre el personal Revisión y seguimiento en los controles cuatrimestrales y CA
Controlar el consumo de papel en la OSI
Objetivo Cumplido Indicador: Consumo de folios de DINA3- DIN A4 (bolsa 500 unidades/1000 consultas totales en la OSI) Objetivo: 2’5(bolsa 500) Resultado: 2,38 Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP
Acciones
Fomentar buenas prácticas de Consumo de papel Revisión y seguimiento en los controles cuatrimestrales y CA
Control y optimización del consumo del agua
Objetivo Cumplido Indicador: Agua Consumida (m3/1000TIS) Objetivo: <22m3 Resultado: 21,12 Fuente: Facturación consorcio de aguas
Acciones Se ha cumplido el objetivo en 2015. Se sigue haciendo seguimiento de este indicador, para detectar desviaciones
Acciones
Colocación de sensores de presencias en baños Colocación de luminarias de led de los nuevos centros o reformas en centros Incidir en la importancia de un consumo responsable de energía, facilitando directrices desde la administración en las
diferentes reuniones realizadas
Optimizar el consumo del Gas natural de la OSI
Objetivo no cumplido
Indicador: Gas Natural
(kwh/m2)
Objetivo: <85kwh
Resultado: 94,83
Fuente: Facturación Gas natural
Acciones
Revisión y mantenimiento de las instalaciones Análisis y estudio exhaustivo de indicadores y desviaciones con el proveedor y responsable de los centros Campañas de sensibilización en los centros
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 66
4. Sensibilización de las partes interesadas con el Sistema de Gestión Ambiental
5. Cumplir con la normativa vigente en materia ambiental
Fomentar el uso de criterios ambientales en los expedientes de contratación
Objetivo Cumplido
Indicador: % de contratos con criterios ambientales
Objetivo: 100 %
Resultado: 100%
Fuente: Subproceso de Compras y Contratación
Acciones
Trasladar el objetivo al responsable del subproceso de gestión ambiental Impulsar la compra ambiental, verde:
Incluir aspectos ambientales en los expediente de contratación Valorar positivamente a las empresas que presentes acción con buen impacto en el ambiente Analizar los resultados
Reforzar los criterios ambientales en las reformas de los centros: En los pliegos se incluye una cláusula de gestión ambiental Aplicación de la normativa ambiental en reformas de instalaciones e infraestructuras Puntuación especifica de los aspectos
ambientales en los pliegos
Seguimiento y control de los pliegos de contratación Evaluación del resultado
Organizar sesiones de formación dirigidas a los ekogidaris ,en materia de auditorías integradas
Objetivo Cumplido
Indicador: % de Ekogidaris formados en auditorias integradas en prevención y medioambiente
Objetivo: 100 %
Resultado: 100%
Fuente: Proceso de Formación
Acciones
Sesiones previa de formación dirigida al personal implicado en el proceso de auditoria
Aspecto Vector Acción Comunicación relevante Cumplimiento
Instalaciones Emisiones.
Calderas/ACS
Mantenimiento realizado por
proveedor autorizado
Certificado con información sobre
emisiones con resultado satisfactorio SI
Inspección oficial
Registrado en industria
Resultado de inspección satisfactoria SI
Instalaciones Suministro GAS
Mantenimiento realizado por
proveedor autorizado
Certificado con resultado satisfactorio
Informe individualizado por centro
SI
Revisadas por OCA
Certificado con resultado satisfactorio
Informe individualizado por centro
SI
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 67
Aspecto Vector Acción Comunicación relevante Cumplimiento
Instalaciones Suministro eléctrico
Mantenimiento realizado por
proveedor autorizado
Certificado con información sobre
emisiones con resultado satisfactorio SI
Revisadas por OCA Certificado con resultado de
inspección satisfactorio. SI
Instalaciones Ascensores
Mantenimiento realizado por
proveedor autorizado Certificado del mantenedor SI
Revisadas por OCA Certificado con resultado de
inspección satisfactorio SI
Instalaciones Sistemas anti-
incendios
Mantenidas por proveedor
autorizado Resultado de inspección satisfactoria SI
Instalaciones Baja Tensión
Mantenidas por mantenedor
autorizado Resultado de emisiones SI
Revisadas por OCA Resultado de inspección satisfactoria SI
Instalaciones Radiología
Registro instalación
actualizado
Correcto en centros con instalación
radiológica SI
Plan de seguridad anual Resultado de inspección satisfactoria Si
Instalaciones Planes de
Autoprotección Se disponen actualizados Disponible centro a centro SI
Licencias y
autorizaciones
Licencia ambiental Se dispone de
documentación actualizada Ver tabla Anexo II Si
Licencias y
autorizaciones Ruidos
No existen focos exteriores
de ruidos No necesario -
Licencias y
autorizaciones
Registro actividad
sanitaria
Se dispone de
documentación actualizada
Resolución en cada centro
Emitida Gobierno Vasco ( Tolosa)
Si
Licencias y
autorizaciones Vertido
Se dispone de
documentación actualizada
Autorización implícita en cada licencia
de actividad sanitaria Si
Residuos Residuos sanitarios y
peligrosos
Registro de productor Resolución emitida por Eusko
Jaurlaritza emitido centro a centro SI
Gestor autorizado recogida Disponible centro a centro SI
Documentación entregada
Disponible centro a centro
Registro en base de datos de
Gobierno Vasco
SI
Almacenaje adecuado
Características de almacenamiento,
incluido en el Plan de Residuos
SI
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 68
Se observa que la OSI Tolosaldea tiene correctamente implantado el proceso de Gestión Ambiental en los
centros sanitarios ya que cumple el 93,33% de los objetivos. No se ha conseguido cumplir con el objetivo
en el caso del consumo de gas. Analizados los datos se realiza una campaña de sensibilización en los
centros.
En todo este indicador ha estado bajo control exhaustivo, ya que se gestiona en base al Sistema de Gestión
Medioambiental implantado. Por ello, el impacto generado en el medioambiente es mínimo.
Objetivos 2016
Como en años anteriores, los responsables de las OSI Tolosaldea asumen el compromiso de responsabilidad
con el medioambiente y con la sostenibilidad adquirido por Osakidetza. Por ello, La OSI Tolosaldea a la hora
de establecer los objetivos en materia ambiental, ha tenido en cuenta las siguientes áreas:
Aspectos ambientales significativos del año anterior
Los requisitos legales vigentes
La percepción de los Grupos de interés, a través de las encuestas que se han implantado a lo largo
del 2015
La política ambiental asumida por la OSI
Aspecto Vector Acción Comunicación relevante Cumplimiento
Residuos Residuos no
peligrosos
Gestor autorizado recogida Disponible centro a centro SI
Documentación entregada
Disponible centro a centro
Registro en base de datos de
Gobierno Vasco
SI
Almacenaje adecuado incluido en el Plan de Residuos SI
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 69
Indicadores Ratio Objetivos Gestión
Residuos urbanos Kg/1000 TIS +/- 185,50
Gestión
Dirección
Técnica
Residuos pilas Kg/1000 TIS +/- 0,0400
Gestión
Dirección
Técnica
Residuos sanitarios, Grupo II,
para el “cortante y punzante” Kgs./1.000 procedimientos < 6 Kg
Gestión en el
Centro
Gestión de residuos de revelador y
fijador % gestión de residuo 100%
Gestión
Dirección
Técnica
Consumo electricidad Kwh./ 1.000 TIS < 5500 Gestión en el
Centro
Consumo de sobres blancos
utilizados en Centros de Salud Unidades/1.000 TIS < 50
Gestión en el
Centro
Consumo de folios de DINA3- DIN
A4
Bolsa 500/ 1000 consultas totales en
Comarca
2,5 (bolsa
500)
Gestión en el
Centro
Consumo Agua m3/1000 TIS <22 m3
Gestión
Dirección
Técnica
Consumo Gas kWh/m2 <85kWh
Gestión
Dirección
Técnica
Residuos sanitarios Grupo III
(Citotóxicos) Kg/1000 TIS < 3.7Kg
Gestión en el
Centro
Gestión de residuos de
fluorescentes
Certificación del mantenedor de baja
tensión en la gestión del residuo
100%
centros
Gestión
Dirección
Técnica
Gestión del residuo de la
medicación desechada
Kgs./ 1.000 TIS < 7Kg Gestión en el
Centro
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 70
7.5 Indicadores
7.5.1 Consumo de materiales
Para nuestra organización la eficiencia en lo que se refiere al consumo de materiales es la optimización de
los recursos utilizados en la prestación de nuestros servicios. Por esta razón, el objetivo principal de la OSI,
como se indica en la Misión, Contribuir a mejorar los resultados en salud de la población, de forma segura,
innovadora y eficiente.
Para ello, además de las actividades desglosadas en el plan estratégico, se realiza un seguimiento
cuatrimestral en la Comisión Ambiental, donde se analizan los resultados y se toman medidas en caso de
que fueran necesarias. Estos resultados son presentados en el Consejo de Dirección, plenarios de Ekogidaris
y son incluidos en el documento de la revisión por la Dirección del centro para que posteriormente, sean
analizados y revisados por el personal del mismo.
(EN1) Materiales por peso y volumen
2013 2014 2015
DINA3 + DINA4 (unds.) 725.000 740.000 731.500
DINA3 + DINA4(unds. 500/1.000 TIS) 22,17 22,43 22,10
DINA3 + DINA4unds.( 500/1.000
actividad total) 2,56 2,56 2,38
DINA3 + DINA4
(unds./profesional) 3.940,22 4.021,74 3.975,54
Pilas desechables (unds.)
36 120 122
Pilas desechables
(unds./1.000 TIS) 0,55 1,82 1,84
Pilas desechables
(unds./profesional) 0,20 0,65 0,66
Toner impresora /
fotocopiadora / drum
(unds.)
149 168 115
Sobres blancos (unds.) 3.269 3.138 3.143
Sobres blancos
(unds. consumidas/1.000 TIS) 49,98 47,55 47,49
Sobre blancos
(unds. consumidas/profesional) 17,77 17,05 17,08
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 71
El consumo de papel ha ido experimentando diversas fluctuaciones alcanzando en el año 2014 su
punto máximo. Como se puede observar, la tendencia en el 2015 es buena.
La OSI utiliza papel ecológico que procede de lugares con bosque de madera sostenible que está
fabricado bajo numerosas normas de seguridad, a fin de eliminar y reducir al mínimo emisiones
nocivas para el medioambiente, que ha sido aprobado por la Organización Central en cuanto a
criterios de blancura y ausencia de atascos en las impresoras.
El papel ecológico dispone de certificaciones medioambientales tales como “DER BLAUE ENGEL” Y
“NORDIC” ENVIRONMENTAL LABEL”.
En términos comparativos con respecto a papel virgen, por cada 500 unidades fabricadas supone un
ahorro 108 l. de agua; 19,3 Kwh de energía y 7,5 Kg. de madera y 1,6 Kg menos de emisiones de
CO2.
Como podemos observar la tendencia del consumo de pilas ha experimentado un ligero
incremento, debido a la solicitud de los centros y compra de nuevo material. No obstante, teniendo
en cuenta el volumen de actividad y número de profesionales, el consumo de pilas de la
organización tiene una buena tendencia .Es importante mencionar, que el residuo generado por este
material está debidamente controlado en base al procedimiento establecido en el plan de residuos
de la OSI y no se ha producido ninguna incidencia.
La tendencia de consumo del tóner es positiva. Esto se debe al incremento de uso de soporte
digital .Además, el proyecto Carpeta de Salud hace que los pacientes puedan consultar tanto su
historia clínica, así como todas las pruebas diagnósticas realizadas, también, en soporte digital. Cabe
destacar, que la Ficha de Seguridad de este material nos indica que el mismo no supone ningún
riesgo para el medioambiente, por lo que el residuo generado pasa a gestionarse como urbano
según el procedimiento establecido en cada municipio.
La tendencia del consumo de sobres blancos en la OSI se ha mantenido bastante constante,
debido a la labor de concienciación que se sigue realizando en la organización.
7.5.2 Energía
La OSI Tolosadea entiende como eficiencia energética la optimización del consumo de energía en todos sus
procesos.
Para ello, además de las actividades incluidas en el Plan Estratégico de la OSI Tolosaldea ha desplegado
iniciativas como:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 72
Información, sensibilización y comunicación de objetivos en relación con el uso responsable de la
energía a través de plenarias de Ekogidaris.
Reformas en los Centros para adaptarlos a las nuevas instalaciones más eficientes.
Los indicadores para medir la eficiencia energética:
Consumo de Gas
Consumo de electricidad
La fuente de los datos presentados son las facturas de gas natural y electricidad. Se hace un seguimiento
periódico de los datos y se van tomando acciones preventivas en función de los resultados obtenidos.
(EN3) Consumo energético interno/ (EN5) Intensidad energética
La fuente de los datos que se muestran a continuación son las facturas de gas natural y electricidad y
tienen un seguimiento cuatrimestral. Se presenta el cómputo global de la OSI, aunque se dispone de
análisis centro a centro. Además, exponemos datos sobre la intensidad de energía que es la cantidad que se
requiere por la unidad de actividad, y se considerará que corresponde al consumo de energía eléctrica y de
gas para realizar la actividad de la OSI dividido por el número de empleados.
2013 2014 2015
Gas Natural (m3) 41.248 37.112 44.457
Gas natural (Mwh) 507,816 454,578 549,393
Gas natural (Kwh) 507.816 454.578 549.393
Gas Natural (Kwh/m2) 87,65 78,46 94,83
Gas Natural (m3/ profesional) 224,17 202 242
Gas Natural (GJ)1 1.828 1.636 1.978
Electricidad (Mwh) 261,43 212,50 351,89
Electricidad (Kwh) 261.432 212.497 351.889
Electricidad (Kwh/1000 TIS) 3.997,43 3.220,29 5.317,31
Electricidad (Kwh/profesional) 1420,83 1154,88 1912,44
Electricidad (GJ)2 941 765 1.267
1 y 2 Cálculo de GJ de electricidad: 1kwh: 0,0036 GJ Fuente: Oficina Internacional de pesos y pedidas www.bipm.org
En el caso del Gas natural se observa un incremento en el 2015. Por ello, se solicita al proveedor
de mantenimiento de calderas y a los responsables de los centros un análisis de los consumos para
intentar determinar las causas de la desviación. Analizados los datos se realiza una campaña de
sensibilización en los centros.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 73
Se observa una tendencia al alza del consumo de electricidad. Este incremento se debe a que en
el año 2014 el consumo de electricidad del centro de salud de Tolosa se imputaba otra organización
de Osakidetza, dado que la gestión del mismo no correspondía a la OSI Tolosaldea... Si se hace
esta corrección la tendencia es positiva, como podemos comprobar en la siguiente tabla:
Cabe destacar, que en función de las mezclas de energía primaria que se han utilizado en la producción del
año 2015, Iberdrola (empresa suministradora de la OSI Tolosaldea) ha publicado la mezcla energética para
el año citado. Según el dato, el 55% de la energía comercializada por Iberdrola ha sido acreditada como de
origen renovable. Además, es importante mencionar que en una escala de A-G dónde A indica el mínimo
impacto ambiental y G el máximo, la energía consumida por la OSI Tolosaldea se encuentra en el valor C,
cuando el valor medio nacional se sitúa en una D.
Figura 7. Mezcla energética de Iberdrola
Fuente: https://www.iberdrola.es/clientes/autonomos/info/factura/etiquetado-electricidad (Datos referentes a IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U., de acuerdo con la normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre Etiquetado de Electricidad y
Sistema de Garantías de Origen).
(EN4) Consumo energético externo
Los consumos de energía fuera de la organización son los asociados el transporte de los empleados y el
transporte de los proveedores.
2013 2014 2015
Electricidad (Mwh) 261,43 212,50 206,88
Electricidad (Kwh) 261.432 212.497 206.880
Electricidad (Kwh/1000 TIS) 3.997,43 3.220,29 3.125,36
Electricidad
(Kwh/profesional) 1420,83 1154,88 1124,35
Electricidad (GJ)2 941 765 745
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 74
En el caso del transporte de los empleados, cabe decir que los únicos desplazamientos que realizan desde su
puesto de trabajo son por motivos de consultas/visitas domiciliarias. Generalmente, consideramos que los
domicilios están cerca de los centros de salud y por ello, no suele ser necesario usar transporte motorizado.
Por este motivo lo consideramos no significativo.
Los datos de emisiones de CO2 ocasionados por el transporte de los proveedores están reflejados en el
indicador G4-EN30.
(EN6) Reducción del consumo energético
En el año 2015 siguiendo con el compromiso que ha adquirido la OSI Tolosaldea en cuanto a la optimización
de recursos se han realizado diversas actuaciones:
7.5.3 Agua
El agua la captamos del sistema municipal de aguas en las que operan nuestros Centros. El encargado del
abastecimiento y saneamiento de las aguas es el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. A modo informativo
reflejamos el consumo de agua de la OSI.
La OSI, a fin de cumplir con su visión y controlar el consumo de bienes escasos para contribuir a la
sostenibilidad de nuestro entorno, realiza un seguimiento cuatrimestral de los consumos a fin de tomar
medidas en los casos que existe una desviación sobre el objetivo establecido.
(EN8, EN9 y EN10) Captación total de agua según fuente/fuentes de agua que han sido
afectadas significativamente por la captación de agua y porcentaje/porcentaje y volumen total
de agua reciclada y reutilizada
La fuente de los datos que se muestran a continuación son los consumos facturados por los Ayuntamientos
y se hace un seguimiento cuatrimestral de estos. Se presenta el cómputo global de la OSI, se dispone de
análisis por centro.
CENTRO ACTUACIONES
CS. Alegia Sustitución de la iluminación y renovación de la instalación eléctrica Renovación del acceso al centro. Instalación de una marquesina que sobresale un metro de la fachada
C. Amaroz Colocación de luminaria LED
CS. Ibarra Sustitución del termo eléctrico Reparación de la cubierta del edificio
CS. Tolosa Suministro y colocación de nueva luminaria eficiente
CS. Villabona Colocación de la rejilla de la calefacción
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 75
2013 2014 2015
Agua (m3) 930 1.236 1.398
Agua (m3/1000 TIS) 14,22 18,73 21,12
Agua (m3/profesional) 4,56 6,06 6,85
El consumo del agua se ha incrementado. Se observa que en el 2014 que algún ayuntamiento de no emite
factura, motivo que explica la desviación de un año a otro, además del incremento de actividad
experimentado de un 2,39%.
7.5.4 Biodiversidad
En el siguiente mapa se muestran los espacios protegidos acogidos a la Red Natura 2000, que ocupan un 20
% de la superficie de la CAPV y su cometido principal es la elaboración de planes y medidas para la gestión
de estos espacios y mantenimiento de un estado de conservación favorable (Fuente: Red Natura 2000 en la
CAPV: configuración actual y aportación al Desarrollo Sostenible
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/16/16111118.pdf)
Figura 8. Mapa espacios protegidos Red Natura 2000
(En 11) Instalaciones operativas, propias arrendadas o gestionadas, que sean adyacentes,
contengan o están ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la
biodiversidad
Es importante mencionar, que la organización opera en espacios urbanizados. A modo informativo,
presentamos la superficie ocupada en m2 por la OSI Tolosaldea:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 76
2013 2014 2015
KM2 ocupados
0,007251
0,007251
0,007251
M2 ocupados 7.251 7.251 7.251
Número de profesionales 184 184 184
M2/ profesional 39,41 39,41 39,41
Se toma como fuente para los m2 los Planes de Autoprotección, elaborados por una empresa homologada.
La dispersión geográfica de los centros de salud y su volumen de ocupación viene justificada por criterio de
accesibilidad y cercanía al ciudadano, derivado de los derechos y deberes y del mapa de ordenación
sanitaria.
7.5.5 Emisiones
La emisiones que se emiten a la atmósfera producto de la combustión de las centrales térmicas existentes
en nuestros centros sanitarios se estudian y cuantifican mediante la fuente huella CO2 con una fórmula de
conversión universal que convierte los consumos de electricidad y gas natural a emisiones CO2 (Fuente:
Calculadora de emisiones STOP CO2 Euskadi, Oficina de Cambio Climático impulsada por IHOBE como
Secretaría Técnica: http://www.stopco2euskadi.net).
La OSI Tolosaldea no tiene fuentes directas de emisiones de gases de efecto invernadero. Como fuente
indirecta de energía tiene el consumo de electricidad y gas natural (Alcance 2 de la guía G4), que compra a
otras compañías.
(EN 16) Emisiones indirectas de gases efecto invernadero al generar energía/ (En 18)
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
Además, de proporcionar los datos referidos a las emisiones indirectas de gases efecto invernadero, se
proporciona la intensidad de las emisiones de de gases de efecto invernadero que representa la cantidad de
emisiones por unidad de actividad. Para ello se divide la cantidad de emisiones entre el total de empleados.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 77
7.5.6 Efluentes y residuos
La fuente de los datos que se muestran a continuación son los registrados en los DCS, datos, que las
empresas que gestionan los residuos peligrosos vuelcan en el sistema IKS tienen un seguimiento
cuatrimestral. Se presenta el cómputo global de la OSI aunque también se dispone del análisis centro a
centro.
Las pilas también están clasificadas como residuo peligroso, pero la recogida se realiza a través de la
mancomunidad de Tolosaldea.
La OSI genera otros residuos, como por ejemplo plástico papel y cartón cuya recogida se realiza a través de
servicios municipales.
Envases de productos químicos. El volumen de envases de productos químicos suministrados por la OSI a
sus centros no se puede calificar de significativo.
Residuos de mantenimiento. Dado el tipo de instalaciones no existen residuos derivados de actividades de
mantenimiento puesto que no existen compresores ni sistemas hidráulicos. No se dispone de datos globales,
pero por el motivo se estiman despreciables. En el caso de trapos, envases y otros elementos de aplicación
de materiales de mantenimiento, las empresas subcontratadas se hacen cargo (asumido mediante contrato)
de la gestión del residuo.
Por tanto, se expresan únicamente resultados de residuo sobre los cuáles la Organización puede ejercer un
control mediante un adecuado sistema de gestión.
(EN22) Vertido total de aguas, según su calidad y destino
La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado público requiere expresa
autorización del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. No obstante, dado que la actividad que se desarrolla en
nuestros centros es considerada de tipo administrativo, la composición y características de las aguas
residuales se mantienen dentro de los parámetros exigidos y conforme a lo dispuesto en el Reglamento
Regulador de Vertido al colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (BOG nº 16 de agosto de 2012)
considerándose usuarios de tipo B, es decir, asimilables a uso doméstico u hostelero. La organización no
2013 2014 2015
CO2 emitido (Tn) 199,34 170,43 241,33
Tn CO2 emitido (Gas Natural) 102,14 91,43 110,51
Tn CO2 emitido (Electricidad) 97,19 79 130,82
CO2 (Tn Emitidas /profesional) 1,08 0,93 1,31
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 78
recicla ni reutiliza agua. Por esta razón, la autorización de vertido queda implícitamente concedida en cada
licencia de actividad sanitaria.
(EN23) Peso total residuos, según tipo y método de tratamiento
2013 2014 2015
Método de
tratamiento
NO PELIGROSO
Residuos Urbanos
Generación papel y cartón (Tn) 11,318 11,487 11,304
Reciclaje
Generación papel y cartón (Tn/1000 TIS)
0,173 0,174 0,17
Generación de plástico (Tn) 1,1 1 0,972
Generación de plástico(Tn/1000 TIS) 0,016 0,015 0,014
Total Residuo Urbano (Tn) 12,418 12,487 12,276
Total Residuo Urbano (Tn/1000 TIS) 0,189 0,189 0,185
PELIGROSO
Pilas
Pilas desechables (Tn.)
0,00081 0,0027 0,002745
Reciclaje Pilas desechables (Tn./1000 TIS) 0,00001 0,00004 0,00004
Pilas desechables (Tn./profesional) 0,000004 0,000015 0,000015
Residuo Biosanitario tipo II y tipo III
Biosanitario Grupo II (Tn) 1,28 1,26 1,06
Autoclave-Triturar-
vertedero
Biosanitario Grupo II (Tn
retirados/1000 procedimientos) 0,006 0,005 0,0045
Biosanitario Grupo II (Tn/profesional) 0,007 0,007 0,006
Biosanitario Grupo III (Tn) 0,49 0,46 0,22
Biosanitario Grupo III(Tn /1000 TIS) 0,007 0,007 0,003
Biosanitario Grupo III(Tn/profesional) 0,003 0,003 0,001
Glutaraldehido / Fijador y revelador
Glutaraldehido (Tn) 0,039 0,015
Glutaraldehido (% gestionado/consumido)
2414,29% 1293,33%
Glutaraldehido (Tn /profesional) 0 0,0001
G:Fijador y revelador (Tn) 0,004 0,004
Fijador y revelador (Tn/1000 TIS) 0,00006 0,00006
Fijador y revelador (Tn /profesional) 0,00002 0,00002
Fluorescentes
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 79
Fluorescentes (unds) 88 19
Fluorescentes (unds/1000 TIS) 1,35 0,29
Fluorescentes (unds/profesional) 0,48 0,1
La tendencia de todos los indicadores se considera correcta ya que está perfectamente controlada la gestión
de los residuos.
(EN 24) Número y volumen totales de los derrames significativos
No se ha producido ningún derrame durante el año 2015.
7.5.7 Productos y servicios
(EN 27) Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios
En todos los pliegos de bases técnicas así como en las cláusulas de los contratos se solicita que los
proveedores que sean cuidadosos con el medio ambiente.
Además, de las iniciativas expuestas en el apartado EN 6, hemos realizado diversas colaboraciones con los
proveedores en materia ambiental. A modo de ejemplo podemos ver las siguientes actuaciones.
Colaboraciones Ambientales con Proveedores
AÑO ENTIDAD
IMPACTO EN EL
MEDIOAMBIENTE COLABORACION
2015
SESTRA Seguimiento de la
implantación del sistema
ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS EN DIVERSOS
CENTROS
ARGILAN Agotamiento de recursos ESTUDIO DE SUSTITUCION DE ILUMINACION Y EQUIPOS
AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA EN TODOS LOS CENTROS
TECNOTRAC Agotamiento de recursos ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE SONDAS EN INTERIOR DE
EDIFICIOS PARA CONTROL DE INSTALACIONES TERMICAS
ELIRECON Contaminación del suelo COLABORACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN RESIDUOS
BIOSANITARIOS
GARBIALDI Contaminación del suelo COLABORACIÓN EN LA SEGREGACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS
AYUNATMIENTOS DE
LA ZONA Contaminación del suelo
COLABORACIÓN EN LA SEGREGACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS
(EN28) Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales, de embalaje, que son recuperados
al final de su vida útil, por categorías de productos
La OSI Tolosaldea no vende ningún producto. Sin embargo, cabe mencionar que se implantaron los
programas de recogida de medicación desechada y placas con el objetivo de gestionar este tipo de residuo
de manera adecuada, para poder evitar el impacto ambiental negativo por el reciclaje incorrecto o ausencia
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 80
del éste por parte de la población. Además, dado que la radiología está actualmente informatizada en su
totalidad, el número de radiografías (placas) antiguas que se recogían ha ido disminuyendo hasta ser
inexistente en 2015. En cuanto a la gestión de los medicamentos desechados, la cantidad de kilogramos
experimentan un decremento, ya que debido a la expedición de las recetas electrónicas, la medicación se
ajusta a la dosis exacta que el paciente necesita. Por ello, en los objetivos ambientales planteados para el
año 2016 se cambia el objetivo a la reducción de medicación desechada.
2013 2014 2015
Gestión de Medicamentos Desechados(kg. gestionados) 342 504 440
Gestión de Medicamentos Desechados(kg. gestionados/1000
TIS) 5,23 7,64 6,65
Gestión de Medicamentos Desechados(kg. gestionados
/persona) 1,86 2,74 2,39
Recogida de placas(kg. recogidos) 68 36
Recogida de placas(kg. recogidos/1000 TIS) 1,04 0,55
Recogida de placas(kg. recogidos/persona) 0,37 0,20
7.5.8 Cumplimiento regulatorio
(EN 29) Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental
No se han producido incidentes relacionados con el medio ambiente que hayan supuesto durante el ejercicio
2015 multas y sanciones.
7.5.9 Transporte
Los únicos transportes estructurados que se producen en la OSI son los de muestras de laboratorio,
documentación, materiales y los de residuos. Los kilómetros anuales estimados ascienden a 13.500 es
importante mencionar que este dato nos lo proporciona el proveedor de transporte Zuzen Express.
Teniendo en cuenta la siguiente tabla observamos que el impacto ambiental de este indicador no es
significativo ya que las emisiones no superan el 5% del total de la OSI.
El transporte de muestras de laboratorio (sangre, orina...) y documentación, se realiza diaria y
sistemáticamente desde todos los Centros de Salud hasta el Hospital de referencia. Además, se utiliza este
transporte para intercambiar documentación entre los centros y la Dirección de la OSI. Esos servicios se
efectúan por medio de transportes pequeños (furgonetas) y aprovechando un único viaje para ambos
servicios, al objeto de minimizar los impactos económicos y ambientales. En los pliegos de condiciones
técnicas se exige que la adjudicataria cumpla con los requisitos ambientales.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 81
(EN30) Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de
personal
Vehículo Tipo Número
(Unidades)
Consumo
medio
(l/km)
Recorrido
medio
(km/año)
CONSUMO TOTAL t CO2e
Gasolina
(m3/año)
Gasóleo
(m3/año) CO2 CH4 N20 Total
Furgonetas
(< 1.500 kg
c.u.)
Gasolina - 0,000 0 -
- - - -
Gasóleo 3 0,110 13.500
4,46 11,78 0,02 0,03 11,82
Biodiesel - 0,000 0
- - - - -
Bioetanol - 0,000 0 -
- - - -
TOTAL t 11,78 0,02 0,03 11,82
7.5.10 General
La OSI realiza un esfuerzo económico para realizar acciones tendentes a una mejora en las instalaciones y
edificios con el fin de que sean sostenibles con el medioambiente.
(EN 31) Gastos e inversiones ambientales
2015
Gasto
corriente 143.948,08
Inversión 19.989,20
TOTAL 163.937,28
Desglose por tipo de gastos ambientales:
2015
Tratamiento residuos 0
Tratamiento de emisiones 41.250,34
Remediación 0,00
Costes de prevención 14.825,83
Gestión ambiental 107.861,11
Total 163.937,28
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 82
Mecanismos de reclamación ambiental
(EN 34) Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismo formales de reclamación
Durante el ejercicio 2015 no ha habido ninguna reclamación ambiental.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 83
8. DIMENSIÓN SOCIAL
8.1 Profesionales
Las políticas y estrategias que apoyan a la OSI Tolosaldea en los temas referentes a las personas, vienen
enmarcadas dentro de las políticas de Planificación y Gestión de las personas de Osakidetza, en la Ley de
Ordenación Sanitaria de Euskadi y los sucesivos Acuerdos de Regulación de Condiciones de Trabajo.
La OSI Tolosaldea a través del proceso de Gestión de Profesionales trata de dar respuesta a la planificación
y la gestión de Recursos Humanos de la organización, en sintonía con la Misión, Visión y valores y la línea
estratégica 4: “Los profesionales como motor de la organización”.
8.1.1 Indicadores
8.1.1.1 Empleo
La incorporación de las personas en la OSI se gestiona a través del subproceso Gestión de la incorporación
de los profesionales. La acogida la realiza, el Responsable de servicio o el JUAP, y aporta a la persona
información general sobre la OSI, la Unidad a la que se incorpora y su puesto de trabajo.
La OSI cuenta con un presupuesto anual en el apartado de personal. En base a ese presupuesto autorizado
desde la Dirección General de Osakidetza, el equipo directivo de la OSI, asigna a cada una de las U.A.P un
presupuesto en materia de personal, en función del número de personas de la plantilla por estamentos y
turno de trabajo.
El programa corporativo GIZABIDE es la herramienta de apoyo con la que contamos para la gestión de los
RRHH a nivel de OSI. Proporciona información periódica desagregada por cada Unidad de Atención Primaria
(UAP), por Centro de Salud que sirve de entrada para el subproceso de control presupuestario.
Esta información, mensualmente, es analizada por los responsables de cada uno de los procesos, por el
Equipo Directivo y se comunican los datos, mensualmente, a los JUAP, a través del cuadro de mando con el
que cuenta la OSI a fin que realicen un seguimiento y control de los datos de su Unidad y para que, en caso
de ser necesario, puedan adoptar las medidas que sean necesarias.
Las medidas referentes a los temas de Recursos Humanos, además de por el cuadro de mando de JUAP, se
comunican según lo establecido en el plan de comunicación del proceso (mediante correo electrónico,
intranet, reuniones o notas internas).
En los datos presentados reflejamos las características del empleo que genera la OSI, su evolución y su
distribución por género. También queda reflejada la distribución de éste último año desglosada por grupo de
edad y género.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 84
(LA1) Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad,
sexo y región
Nuevas contrataciones 2015
Como ya se ha mencionado la OSI Tolosaldea cuenta con el subproceso “Gestión de la incorporación de
profesionales” cuya misión es asegurar la correcta incorporación de los profesionales a fin de dar respuesta
a las necesidades y expectativas de los clientes, mejorando los resultados en salud y consiguiendo la
satisfacción de los profesionales y clientes. Para ello, durante el 2015 se han cubierto 32 plazas siguiendo lo
establecido en la normativa que regula este aspecto.
La OSI Tolosaldea para el cálculo de este indicador, considera nuevas contrataciones a personas que se han
incorporado de los siguientes procesos: Comisión de servicios, interinidad, integración de la OSI, libre
designación y movilidad interna.
<30 30-50 >50 Total
Nuevas
contrataciones
Mujeres 1 6 19 26
Hombres 0 3 3 6
Las nuevas contrataciones suponen un 17, 39 % de los profesionales de la OSI.
Empleo neto e incremento del empleo 2015 (desglosado por edades y género)
2014 2015 Incremento neto de
empleo
<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30
30-
50 >50
Empleo
neto
Mujeres
1 44 76 4 43 93 3 -1 17
0,63% 27,67% 47,80% 2,23% 24,02% 51,96% 300,00% -
2,27% 22,37%
Hombres
0 9 29 1 9 29 1 0 0
0,00% 5,66% 18,24% 0,56% 5,03% 16,20% - 0,00% 0,00%
Ha habido un incremento de 20 profesionales durante el 2015, siendo el 95 % mujeres.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 85
Rotación de profesionales
La rotación de profesionales se estima teniendo en cuenta los profesionales que se han dado de baja en la
OSI por los siguientes motivos:
Motivo de rotación
<30 30-50 >50 Total Totales en
porcentaje
Abandono
voluntario
(Personal que deja la plaza por renunciar a una plaza de OPE,
finalizar una Comisión de Servicios, cesar en un Concurso de
Traslados, finalizar una Interinidad, finalizar una Libre
Designación…)
Mujeres 0 1 5 6 3,35 %
Hombres 0 2 3 5 2,79%
Abandono por
despido
Mujeres 0 0 0 0 -
Hombres 0 0 0 0 -
Abandono por jubilación
Mujeres 0 0 3 3 1,67%
Hombres 0 0 1 1 2,23%
Abandono por fallecimiento
Mujeres 0 0 0 0 -
Hombres 0 0 1 1 0,55%
La tasa de rotación supone un 8,94% de los profesionales de la OSI.
(LA2) Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de
actividad/ (EC3) Cobertura de las obligaciones de la organización de su plan de prestaciones
Los trabajadores de Osakidetza tienen una serie de beneficios sociales, fruto de los diferentes acuerdos de
la Mesa paritaria Osakidetza-Sindicatos que se realiza a nivel central, todas estas prestaciones se encuentran
recogidas en el acuerdo regulador de condiciones de trabajo vigente en este momento. A continuación se da
una breve descripción de cada una de ellas:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 86
BENEFICIO APLICACIÓN
Ropa de trabajo Se proporciona ropa y calzado al personal
Anticipos
El personal en activo tiene derecho a anticipos sin interés
alguno hasta del 100% de su salario líquido mensual, más la
parte proporcional devengada de la paga extraordinaria
Adelantos de nómina
El personal fijo, así como personal con relación de empleo
estatutario o funcionarial de carácter interino tiene derecho a
abono de cantidades a cargo de retribuciones correspondientes
a un trabajo no efectuado
Póliza de seguro de Accidentes personales,
Responsabilidad Civil y vida
Los profesionales se encuentran cubiertos por la póliza general
suscrita en el Ámbito de al Administración General de la
Comunidad Autónoma
Indemnización por razón de servicio
Al personal incluido en el ámbito de este acuerdo le es de
aplicación la regulación establecida la Administración General de
la CAPV
Ayuda por estudios de perfeccionamiento
profesional directamente relacionados con
la función o de puesto de desempeño
Al personal que asista a cursos impartidos en centros
homologados, con el fin de perfeccionar o ampliar la capacidad
profesional, siempre que se considere que tiene relación con su
puesto
Jubilación y primas por jubilación
voluntaria
Personal funcionario y estatutario
Jubilación parcial y especial a los 64 años Personal Laboral indefinido
Transporte Transporte colectivo en todas aquellas organizaciones que así lo
hayan tenido establecido
Servicio de comedor Se mantienen los comederos en aquellos centros dotados con
los mismos
Fondo de acción social
Esta prestación engloba los siguientes conceptos: transporte,
elkarkidetza (deuda actuarial), guarderías, becas y otros
Otras atenciones sociales Conceptos no contemplados en la prestación anterior y otras
causas de naturaleza excepcional
Formación Formación para el personal del Ente Público de Osakidetza
De todas las prestaciones citadas la OSI Tolosaldea da cobertura a los anticipos y adelantos de nómina. El
resto son competencia de la Organización central. En la siguiente tabla presentamos el importe en euros
que suponen los beneficios sociales a cargo de la OSI Tolosaldea:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 87
Gasto económico en beneficios sociales
2013 2014 2015
Total gasto € 8.337,00 5.910,00 17.167,61
(LA3) Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo
Niveles de incorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por
sexo.
Número de empleados que se han reincorporado tras la baja por maternidad o paternidad
2013 2014 2015
Excedencia
Permiso sin sueldo
Mujeres 0 1 2
Hombres 0 0 0
Reducción de
jornada
Mujeres 0 1 0
Hombres 0 0 0
Durante el año 2015 los profesionales con baja de maternidad se han incorporado al Centro de Salud de
Tolosa y pertenecen a la categoría de Médico de Atención Primaria y enfermera respectivamente.
8.1.1.2 Relaciones entre los trabajadores y la Dirección
(LA4) Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos/G11 Empleados cubiertos por convenios colectivos
Todo el personal de la plantilla (100%) se encuentra incluido en el Convenio Colectivo de la Organización
(Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza /Servicio Vasco de Salud,
aprobado mediante Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, al que se incorpora como Anexo II el Acuerdo
adoptado en la Mesa sectorial de sanidad de fecha 14 de marzo de 2008, aprobado mediante Decreto
106/2008, de 3 de junio.). El título VI regula el Régimen de ejercicio del derecho de sindicación, acción
social, representación, participación, reunión y negociación colectiva. No se establece un periodo mínimo de
preaviso en el convenio colectivo, aunque en todos los casos en los que haya cambios que afecten a un
trabajador se avisa al trabajador mínimo con quince días de antelación.
8.1.1.3 Salud y seguridad en el trabajo
La Prevención de Riesgos Laborales es uno de los objetivos clave planteados desde Osakidetza y la OSI
Tolosaldea. Por ello, la OSI cuenta con un Sistema de Prevención de Riesgos laborales donde se
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 88
compromete a detectar situaciones de riesgo y minimizarlas y eliminarlas, para así poder evitar o reducir
todo tipo de accidente que pueda afectar a la salud de los profesionales.
Prueba de todo ello es la certificación OHSAS 18001:2007 obtenida con validez de 3 años. Se han llevado a
cabo diversas acciones relacionadas con este ámbito:
Evaluaciones de Riesgos
Visitas de inspección anuales
Reconocimiento médico
Consultas en materia de PRL
Sesiones de información y formación
Análisis de los accidentes e incidentes habidos
(LA5) Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y
salud conjuntos para Dirección y empleados establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral
Existe en la OSI un Comité de Seguridad y Salud desde su fundación, el cual es paritario al 50%-50% entre
Dirección y la parte social. Está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea en materia de prevención de riesgos. Este tiene una
periodicidad trimestral de reuniones. En ellas, están presentes por parte de la Administración, la Directora
Gerente o la Directora de Gestión, en su representación, la Supervisora de la OSI, El Jefe de Unidad de
Gestión Clínica, Técnico de personal; por parte sindical se encuentran presentes los Delegados de
Prevención de la parte social representados en la Junta de Personal de Atención Primaria de Gipuzkoa.
Además, están presentes dos asesores en materia de seguridad y salud en el trabajo (médico de la UBP y
Jefe Sección Sanitario Unidad Básica Prevención). Todo lo que se acuerda en esta Comisión, siempre que se
encuentre dentro de su ámbito de aplicación, afecta al 100% de la plantilla.
Entre sus funciones principales destacan:
Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos
Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de
prevención
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los/las
trabajadores/as, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas
Conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de prevención
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 89
(LA6) Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo
2013 2014 2015
Sin
Baja
Con
Baja TOTAL
Sin
Baja
Con
Baja TOTAL Sin Baja Con Baja TOTAL
IN ITINERE 4 0 4 1 0 1 3 2 5
ACCIDENTE BIOLOGICO 4 0 4 4 0 4 5 0 5
ACCIDENTE
NO
BIOLOGICO
Agresiones 5 0 5 2 0 2 0 0 0
Músculo-esquelético 3 1 4 3 2 5 0 2 1
Otros 2 0 2 2 0 2 0 0 1
TOTAL 18 1 19 12 2 14 8 4 12
Los accidentes/incidentes se comunican al responsable inmediato y se notifican mediante el parte
interno que la organización ha puesto a disposición de los profesionales en la intranet. Dicho parte se
remite a la Unidad Básica de Prevención para su correspondiente análisis y establecimiento de medidas
correctoras.
Cabe destacar, que la tendencia de los accidentes no ha experimentado grandes variaciones. Además,
del total de los incidentes registrados en 2015, un 33,33 % ha sido con baja.
Además, en el caso de los accidentes biológicos que son los que más relación tiene con la actividad
sanitaria, se han puesto en marcha las siguientes acciones de mejora, para poder seguir optimizando
este tipo de accidentes. Dichas acciones han sido:
Formación/información a los trabajadores, Responsable de enfermería y alumnas de enfermería
en utilización segura de material sanitario
Compras de material de seguridad
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 90
No existen enfermedades profesionales declaradas. En todos estos años no ha habido accidentes mortales
de profesionales ni de personal de empresas contratadas.
(LA8) Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos
Las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza / Servicio Vasco de Salud, se recogen en el último
Acuerdo regulador aprobado por el Decreto 235/2007 del 18 de diciembre (BOPV 250 de 31 de diciembre), y
por el Decreto 106/2008, de 3 de junio (BOPV 113 de 16 de junio).
El Acuerdo tiene carácter de necesario, completo e indivisible, con la finalidad de conseguir una regulación
unitaria para el personal incluido en su ámbito de aplicación. Deberá entenderse y aplicarse en consonancia
con la totalidad del mismo, con el fin de que las omisiones, lagunas, oscuridades o ambigüedades que pueda
contener, no lleguen a perturbar el recto sentido de lo pactado.
Asimismo las condiciones que se recogen en el Acuerdo regulador de condiciones de Trabajo del Personal
Funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos
Autónomos de Osakidetza aprobado por el Decreto 83/2010, de 9 de Marzo, son de aplicación al personal al
que se refiere que no se encuentra contemplado en el anterior.
8.1.1.4 Capacitación y educación
Se dispone de una herramienta corporativa “Curriculum Vitae” donde se incluye información sobre formación
académica, formación continuada y experiencia laboral de los profesionales. Además, en los grupos de
trabajo creados para la definición del plan Estratégico queda patente la importancia que para los
profesionales de la OSI Tolosaldea tiene la formación. Por ello, la gestión de este ámbito se realiza a través
del subproceso de Gestión de la Formación. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades formativas de
2015
Índice de Absentismo 5,53%
Días Perdidos sobre
cartelera, convenio (IT) 155
Índice de Frecuencia 20,02
Índice de Frecuencia
Accidentes con baja 5,72
Índice de Gravedad 0,44
Índice de Incidencia 32,32
Índice de incidencia de los
accidentes biológicos 23,09
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 91
las personas de la OSI promoviendo la formación y actualización de los conocimientos, para adquirir las
competencias y habilidades que le permitan mejorar el desempeño de sus actividades.
En julio de 2015 se crea la Comisión de Formación de la OSI, se nombran responsables de formación en
ámbito de la Atención Primaria y la Atención Especializada con el fin de desplegar las acciones y planes
definidos en la Comisión de Formación en toda la organización. Esta Comisión tiene claramente definidas
sus funciones y está compuesta por representantes de todos los estamentos y niveles asistenciales.
A través de esta Comisión y de los referentes de formación, durante el 2015 se han detectado las
necesidades de formación de los profesionales de la OSI. Así, si dentro del programa corporativo de
Osakidetza no se da respuesta a las necesidades específicas de nuestros profesionales, la OSI se
compromete a crear cursos ajustados a las necesidades reales de los profesionales.
La formación específica organizada en la OSI, ha permitido compartir conocimiento y mejorar las relaciones
internas, la comunicación y los procesos de trabajo. Se ha organizado la siguiente formación específica:
Sistema rotatorio de los facultativos de atención a primaria en el ámbito de algunas de las
especialidades médicas (dermatología, traumatología, endocrino, digestivo, etc.), así como sesiones
clínicas de los especialistas en los centros de atención primaria.
Programa estructurado de sesiones clínicas mediante el sistema Lync.
Además, en el marco de la gestión del conocimiento se han llevado a cabo otro tipo de dinámicas
con diferentes cometidos:
o Encuesta D’Amour: para desarrollar un modelo de colaboración entre atención primaria y
especializada, que ha permitido planificar sesiones formativas, entre otras cosas. A modo
resumen presentamos el resultado obtenido en dicha encuesta, por ítem:
2015
1.- Objetivos Comunes 3,30
2.- Orientación al Paciente 3,24
3.- Conocimiento Mutuo 3,24
4.- Confianza 3,17
5.- Directrices Estratégicas 3,15
6.- Liderazgo Compartido 2,91
7.- Apoyo a la Innovación 3,20
8.- Espacios de Encuentro 2,98
9.- Protocolización 3,37
10.- Sistema de Información 3,17
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 92
Como se puede observar la mayoría de los ítems se encuentran en torno a 2,90 y 3, 30. Los
apartados en la valoración es mayor son la protocolización (3,37), seguido de objetivos
comunes (3,30) y conocimiento mutuo (3,24). Las puntuaciones más bajas en cambio
se dan en el liderazgo compartido (2,91) y los espacios de encuentro (2,98).
o Organización de diferentes jornadas divulgativas dirigidas a los profesionales de Osakidetza
y otros colectivos.
La organización garantiza el conocimiento básico de las personas con la exigencia de la titulación requerida
para acceder a cada puesto.
Además, destacar que algunos de los centros de la OSI cuentan con tutores para formar a residentes de
medicina y de enfermería y estudiantes de medicina y enfermería.
Asimismo, la OSI ha acogido estudiantes (2 en total) del Máster de Gestión Sanitaria, para la realización de
su programa de prácticas.
(LA9) Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría
Total horas de formación por categoría
2013 2014 2015
Médicos 3.419,25 3.891,53 2.183,57
Enfermeros 2.894,19 4.857,35 3.463,98
Personal no sanitario 1.301,17 863,62 683,75
Total horas 7.614,61 9.612,50 6.331,30
Promedio de horas de formación categoría y sexo
2013 2014 2015
Médicos
Mujeres 32,53 39,33 20,77
Hombres 26,43 27,76 16,88
Enfermeros
Mujeres 49,05 79,61 44,95
Hombres 0,00 1,35 1,23
Personal no sanitario
Mujeres 21,82 14,39 11,31
Hombres 8,44 6,68 3,55
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 93
Media
Mujeres 36,29 46,01 27,66
Hombres 11,30 14,45 7,71
Como se puede observar en lo datos presentados las horas de formación experimentaron un incremento
entre los años 2013 y 2014, ya que como consecuencia del virus del ébola se realizó una formación de
carácter obligatorio para todos los profesionales de los Centros de Salud. Sin embargo, en el año 2015 se ha
experimentado en las horas de formación debido aumento del número de plazas en la OSI Tolosaldea como
consecuencia de la Integración, respecto al número de profesionales de la zona de Tolosaldea de la extinta
Comarca Gipuzkoa. Además, entre los años 2013 y 2014 se impulsaron desde el Servicio Corporativo de
Formación una serie de cursos sobre determinados temas de carácter estratégico para Osakidetza (eguridad
del paciente, violencia de género, higiene de manos durante la atención sanitaria, tú y la cronicidadad,
abordaje de la dependencia y técnicas de deshabituación tabáquica individual y Osanaia) todos los
profesionales interesados al ser de carácter no presencial – online. Por ello, las horas fueron más elevadas.
8.1.1.5 Diversidad e igualdad de oportunidades
La OSI Tolosaldea actúa en materia de igualdad de hombres y mujeres según los principios establecidos por
la Ley 4/2005, de 18 de febrero. Al ser un ente público de derecho privado adscrito al Departamento de
Salud del Gobierno Vasco, lleva cabo las líneas de intervención y directrices que marcan los Planes de
Igualdad aprobados por el Gobierno Vasco para este ámbito.
Es importante mencionar que en la OSI Tolosaldea se realizan diversas actuaciones relacionadas con la
igualdad: protocolo de actuación por violencia en el trabajo, igualdad de trato, representación equilibrada en
los órganos administrativos.
(LA12)Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad
Composición Órganos de Gobierno
El Director Gerente, así como el resto de miembros del equipo directivo son nombrados por convocatoria
pública publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Este proceso se encuentra regulado por la siguiente
normativa:
La Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi
El Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente
Público Osakidetza-Servicio vasco de Salud.
Los Decretos 194/1996 y 195/1996, de 23 de julio, sobre estructura organizativa para la Atención
Primaria y de Atención Especializada, respectivamente.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 94
Es importante mencionar que los Jefes de Unidad de Atención Primaria son nombrados por el Director
Gerente. Este proceso queda recogido en la siguiente instrucción: la Instrucción 11/99 de la Dirección
General sobre designación de Jefes de Unidad De Atención Primaria.
< 30 30-50 >50 TOTAL
Consejo de Dirección
Mujeres 1 3 5 9
Porcentaje 7,69% 23,08% 38,46% 69,23%
Hombres 0 1 3 4
Porcentaje 0,00% 7,69% 23,08% 30,77%
Total 1 4 8 13
Jefes de Unidad de Atención Primaria
Mujeres 0 1 1 2
Porcentaje 0,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Hombres 0 1 2 3
Porcentaje 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
Total 0 2 3 5
Como se observa en la tabla un 69, 23 % de los miembros del Consejo de Dirección son mujeres.
Minorías en la OSI (edad y género)
El % de plazas de minusválidos ofertadas en las OPE de Osakidetza es del 5%. No obstante estas plazas no
se suelen cubrir en su totalidad y además, en Atención Primaria dadas sus características específicas de
visita domiciliaria, suelen ser ocupadas aún en menor medida. Actualmente el número de minusválidos
reconocidos oficialmente en la OSI representan un 1,43% de la plantilla y ninguno de ellos forma parte de
los Órganos de Gobierno.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 95
2013 2014 2015
<30 30-50 > 50 Total <30 30-50 > 50 Total <30 30-50 > 50 Total
Mujeres
0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2
0,00% 0,82% 0,82% 1,64% 0,00% 0,825% 0,825% 1,65% 0,00% 0,715% 0,715% 1,43%
Hombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total plantilla 0,00% 0,82% 0,82% 1,64% 0,00% 0,825% 0,825% 1,65% 0,00% 0,715% 0,715% 1,43%
Plantilla según categoría y sexo
2013 2014 2015
% <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Médicos
Mujeres 0,00% 8,13% 11,88% 20,00% 0,00% 8,18% 13,21% 21,38% 0,00% 6,15% 11,73% 17,88%
Hombres 0,00% 3,75% 12,50% 16,25% 0,00% 2,52% 12,58% 15,09% 0,00% 2,79% 11,73% 14,53%
Enfermeros
Mujeres 0,00% 11,88% 25,00% 36,88% 0,63% 11,32% 25,16% 37,11% 1,68% 10,06% 29,05% 40,78%
Hombres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% 0,56% 0,00% 0,56% 1,12%
Personal
no
sanitario
Mujeres 0,00% 10,63% 8,75% 19,38% 0,00% 8,18% 9,43% 17,61% 0,56% 7,82% 11,17% 19,55%
Hombres 0,00% 1,88% 5,63% 7,50% 0,00% 2,52% 5,66% 8,18% 0,00% 2,23% 3,91% 6,15%
Total
0,00% 36,25% 63,75% 100,00% 0,63% 33,33% 66,04% 100,00% 2,79% 29,05% 68,16% 100,00%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 96
La mayor parte de la plantilla es mujer y mayor de 50 años. Esto significa que en unos años se producirá un relevo generacional a través de la renovación
de la plantilla
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 97
(LA13)Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado
por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad
La política retributiva de la OSI viene marcada por diferentes normativas de carácter público que se
establecen las el nivel retributivo que les corresponde a las diferentes categorías profesionales:
Normativa autonómica
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza /Servicio Vasco de
Salud, aprobado mediante Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, al que se incorpora como Anexo
II el Acuerdo adoptado en la mesa sectorial de sanidad de fecha 14 de marzo de 2008, aprobado
mediante Decreto 106/2008, de 3 de junio.
Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus órganos autónomos, aprobado
mediante Decreto 83/2010, de 9 de marzo.
Normativa Estatal
Ley 55/2033, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril sobre Especialidades de enfermería
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
En las siguientes tablas se establece una comparativa entre los salarios que perciben los diferentes
estamentos de Osakidetza y el Salario Mínimo Interprofesional. Toda retribución cumple con el Acuerdo de
Trabajo y es igualitario por géneros. Toda retribución cumple con el Acuerdo de Trabajo y es igualitario por
géneros (Resolución Nº 443/2012).
En las siguientes tablas se establece una comparativa entre los salarios que perciben los diferentes
estamentos de
Osakidetza y el Salario Mínimo Interprofesional. Además, se presenta la relación entre salario base y el
salario mínimo interprofesional de los colectivos más representativos de la organización médicos, enfermería
y administrativos, que suponen un 89,9 % de la plantilla:
Comparativo salarios de la OSI / salario mínimo interprofesional (médicos)
2013 2014 2015
Salario Mínimo Interprofesional 9.034,20 9.034,20 9.080,40
Salario Base 36.676,96 36.676,96 36.676,96
Retribución Facultativos 48.964,13 48.964,13 48.964,13
Relación entre Salario Base y el SMI 4,06 4,06 4,04
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 98
Comparativo salarios de la OSI / salario mínimo interprofesional (enfermería)
2013 2014 2015
Salario Mínimo Interprofesional 9.034,20 9.034,20 9.080,40
Salario Base 30.307,7 30.307,7 30.307,7
Retribución enfermería 31.945,85 31.945,85 31.945,85
Relación entre Salario Base y el SMI 3,35 3,35 3,34
Comparativo salarios de la OSI / salario mínimo interprofesional (administrativo)
2013 2014 2015
Salario Mínimo Interprofesional 9.034,20 9.034,20 9.080,40
Salario Base 22.283,54 22.283,54 22.283,54
Retribución administrativos 22.283,54 22.283,54 22.283,54
Relación entre Salario Base y el SMI 2,47 2,47 2,45
8.1.1.6 Mecanismos de reclamación sobre prácticas laborales
La OSI Tolosaldea cuenta con un mecanismo, informe mensual de servicios, en el que los centros valoran
los servicios contratados. Además, para otras situaciones puntuales las sugerencias o reclamaciones se
recogen a través de distintas fuentes como el correo electrónico, vía telefónica, inspecciones realizadas etc.
Toda esta información se registra en la hoja de incidencias en la cual se da tratamiento a todas las
cuestiones planteadas.
Asimismo, la organización cuenta con indicadores como por ejemplo Porcentaje de averías resueltas en plazo
(15 días) o Desviación de días en la resolución de averías que permiten medir el desempeño de los servicios
que tiene contratados. Cabe destacar que los resultados son buenos.
También, está previsto que para el segundo cuatrimestre de 2016 se diseñe y se despliegue la encuesta
de proveedores con el fin de conocer la opinión sobre la labor que realiza la organización en aquellos
ámbitos que afectan a las actividades que desarrolla la empresa contratada.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 99
(LA16) Reclamaciones sobre prácticas laborales
En la siguiente tabla se presentan el número de reclamaciones presentadas por centro durante el año 2015.
Dichas reclamaciones proceden de los informes mensuales de servicios contratados y de las distintas fuentes
expuestas anteriormente:
Centro Nº de reclamaciones
CS Alegia 7
CS Andoain 7
CS Ibarra 1
C.Berastegi 1
CS Tolosa 6
CS Villabona 3
OSI Tolosaldea 1
Total 26
Durante el 2015 se han presentado 26 reclamaciones. Un 46,15 % de las mismas están relacionadas con el
área de mantenimiento. El resto pertenecen área de limpieza (38, 46 %), prevención de riesgos (11,53 %) y
transporte (3,84%).
Cabe destacar que el 96,15 % de las reclamaciones han sido gestionadas y resueltas.
8.2 Derechos Humanos
Todas las Organizaciones de Atención Primaria de Osakidetza-S.V.S hacen suya la “Declaración de la
Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud de Alma-Ata” de 1978 que preconiza la “Salud para
Todos” en el año 2000. Esta Declaración establece en sus apartados, que la salud es un derecho
fundamental que contribuye al desarrollo económico y social de los países. Incide asimismo, en la obligación
que tienen los gobiernos de prestar esta Atención Primaria a todos los ciudadanos de una manera soportable
y sostenible. Para ello deberá contar con la participación de los ciudadanos y utilizar políticas, estrategias y
planes que desarrollen la Atención Primaria de Salud, tomando como base el informe conjunto OMS/UNICEF
sobre Atención Primaria.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 100
Los profesionales sanitarios de la OSI, que son quienes toman decisiones en el ámbito de los procedimientos
a aplicar a los pacientes, se encuentran sujetos, por sus respectivas Colegiaciones Profesionales, a los
Códigos Deontológicos de los Colegios respectivos.
8.2.1 Indicadores
8.2.1.1 Inversiones
(HR 1)Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen
cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos
La actividad de la OSI Tolosaldea viene fundamentada en el artículo 43 de la constitución en el que se
reconoce el derecho a la protección de la salud y se encomienda a los poderes públicos organizar la salud
pública a través de actuaciones preventivas y prestación de los servicios necesarios.
Los proveedores de la organización tienen que cumplir todos los requisitos legales que existen en el
contrato. Los requisitos legales vienen marcados por la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
8.3 Sociedad
La Sociedad constituye el marco de actuación en el que la OSI Tolosaldea presta sus servicios. El objetivo
principal de la organización es contribuir a mejorar los resultados en salud de la población, de forma segura,
innovadora y eficiente, considerando a la población de Tolosaldea el centro de nuestra actividad y contando
con equipos de profesionales de distintos niveles asistenciales que interactúan entre ellos y con el resto de
agentes de salud, con el fin de conseguir la continuidad asistencial del ciudadano, así como incidir en el
beneficio de la Sociedad.
8.3.1 Indicadores
8.3.1.1 Comunidades locales
(SO1) Programas de desarrollo, evaluación de impacto y procesos de participación de las
Comunidades locales
Vacunación antigripal
La campaña de vacunación antigripal se realiza anualmente en todo el estado y en consecuencia en todos
nuestros centros. En la tabla presentamos los datos referentes a la población vacunada ≥ 65 años. Cabe
destacar, que el porcentaje de cobertura se ha mantenido estable en las campañas.
2014 2015
Vacunación
antigripal 57,16% 57,49%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 101
Cribado cáncer colorectal
EL Programa de Cribado de Cáncer Colorectal de manera bienal en la población de la CAPV. Los datos
presentados hacen referencia a la participación de la población diana (personas ≥ de 50 años) de OSI la
Tolosaldea. En el programa como se puede observar, ha aumentado la participación en los últimos años
situándose en torno a un 70%. El programa se realizó en las UAPs de Andoain y Villabona.
(SO2) Impactos negativos significativos sobre las comunidades locales
Los centros de la OSI Tolosaldea están ubicados en espacios urbanizados. Debido a su actividad tiene un
leve impacto potencial ambiental en aquellas zonas donde se ubican. Estos impactos están referidos la
generación de residuos peligrosos, movilidad de los proveedores etc. Este ámbito está debidamente
controlado mediante el sistema de gestión ambiental implantado en la organización.
8.3.1.2 Lucha contra la corrupción
(SO3) Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con
la corrupción y riesgos significativos detectados
Los Directivos de todas las Organizaciones de Osakidetza tienen la consideración de “Altos Cargos del
Gobierno Vasco” por lo que se encuentran inmersos en el régimen de incompatibilidades que afecta a estos
cargos.
Este régimen se encuentra regulado por:
La Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno
La Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en
la Comunidad Autónoma del País Vasco
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
La Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos.
El Decreto 129/1999, de 23 de febrero, por el que se regula la declaración y registro de las
actividades y los derechos y bienes patrimoniales de los miembros del Gobierno, los altos cargos de
la Administración y los directivos de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades
públicas.
El Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto personal de los directivos de
los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.
2012 2014
Programa de Cribado Cáncer
Colorectal 69,47 % 70,59%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 102
Por otro lado el “Consejo Asesor sobre el Código del Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca” de
Osakidetza, creado en 2010, propone, en lo referente a la creación de Órganos Colegiados denominados
“Consejos de Gobierno “que éstos den cabida a personas relevantes de la Sociedad de diferentes ámbitos.
Por esta razón, los Directivos de la OSI Tolosaldea, al igual que los de Osakidetza, firmaron, en Mayo de
2011, su adhesión al “Código de
Ética y Buen Gobierno” aprobado por el Gobierno Vasco el 10 de Mayo de 2011.
En diciembre del año 2013 se inicia el proceso de elaboración del Libro Blanco Democracia y Participación
ciudadana, que se realiza con la colaboración de distintos agentes (representantes políticos y técnicos de
Gobierno Vasco, Diputaciones forales y ayuntamientos, junto con personas expertas en la materia, sociedad
civil organizada y ciudadanos y ciudadanas vascas interesadas en aportar su experiencia y conocimiento).
Este documento responde a la necesidad de un cambio de gobernanza orientado a un funcionamiento
democrático de las administraciones y procesos de gestión pública en aras de desempeñar las actividades de
forma transparente y corresponsable con la sociedad.
Un reflejo de nuestro comportamiento en el ámbito de la lucha contra la corrupción es el pago a
proveedores, ya que la morosidad es considerada una forma de corrupción. Como se puede observar la
tendencia es positiva en lo que se refiere al periodo de pago medio a los proveedores, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Ley 15/2010:
Asimismo, las compras tramitadas como contrato menor se someten a un control económico y de
contabilidad, para comprobar que la organización cumple con las disposiciones legales establecidas en las
compras tramitadas por la organización como contrato menor, principios de publicidad y concurrencia.
8.4 Clientes
Para la OSI Tolosaldea el cliente es el eje del sistema. Por ello se ha definido y desplegado una línea
estratégica que lo que pretende es responder a la necesidad de salud de la población que constituye la
Comarca Sanitaria Tolosaldea. Esta línea abarca:
El empoderamiento de las personas
Fomentar la promoción y prevención de la salud
con los grupos de interés
Garantizar la comunicación con los clientes
los temas referentes a su salud
Garantizar un sistema de calidad,
incidiendo en la seguridad clínica
Garantizar la accesibilidad a los servicios
de salud
2013 2014 2015
Periodo medio de pago 43,71 33,75 29,20
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 103
La actividad asistencial viene marcada por el Plan Estratégico y el Contrato Programa que anualmente la
organización firma con el Departamento de Salud. Todo ello, se complementa con los diferentes Consejos,
Comisiones y Grupos de trabajo creados que tienen en cuenta: la orientación al cliente y las características
de la población de referencia.
El despliegue de la estrategia marcada en este ámbito se realiza a través del proceso operativo Atención a
las Personas y sus subprocesos: Acogida, asistencia sanitaria, apoyo al diagnóstico, apoyo al tratamiento,
seguridad de las personas, coordinación sociosanitaria e intervención comunitaria.
8.4.1 Indicadores
8.4.1.1 Salud y seguridad del cliente
Uno de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2020 es garantizar un sistema de Calidad incidiendo en la
Seguridad Clínica. Su ámbito de actuación se centra en la disminución de los errores asistenciales, promover
la cultura de seguridad clínica y la asistencia segura del/la paciente con eficacia y eficiencia.
(PR1) Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras
La buena praxis de nuestros Profesionales se garantiza desde el momento de la contratación con la
exigencia de titulación homologada y, posteriormente, mediante las competencias de la Formación
Continuada.
Se garantiza también, la higiene y esterilización instrumental a través de los procedimientos y guías
establecidas que son de obligado cumplimiento en el proceso de asistencia sanitaria, en el de muestras
biológicas y pruebas complementarias.
La visión actual de la Mejora de la Seguridad del Paciente se basa en dos principios fundamentales:
Toda la organización, en mayor o menor grado, es responsable de los errores que se cometen en su
seno. Así, el error es consecuencia de un encadenamiento de circunstancias que han impedido que
llegue a cometerse, y esas circunstancias son responsabilidad de los distintos niveles de la
organización: desde la persona concreta que lo comete, a la organización de su Centro, a los medios
con que la OSI les ha dotado, o a las políticas de la Consejería o el Ministerio.
Un error, desde la perspectiva de la Mejora de la Seguridad del Paciente, es siempre una
oportunidad para mejorar y no un motivo para sancionar. Un error ha de ser analizado, y hemos de
extraer el aprendizaje que permite establecer las mejoras necesarias para que no vuelva a ocurrir.
Con el objetivo de dar respuesta al reto de mejorar la seguridad de las actuaciones clínicas que se producen
en nuestro ámbito, la OSI Tolosaldea ha adoptado un modelo de colaboración tanto entre las diferentes
Unidades de Atención Primaria como entre esta y los otros niveles asistenciales.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 104
En la Atención Primaria, el modelo de mejora de la Seguridad del Paciente está basado en el Babesle, que es
el coordinador para la mejora de seguridad en cada Unidad de Atención Primaria. Entre sus funciones están
la de facilitar a los profesionales toda la información que se produzca en ese ámbito, así como la de impulsar
y coordinar las acciones de mejora de la seguridad clínica.
Estas personas forman parte, además, de la Comisión de Seguridad del Paciente de la OSI Tolosaldea, a la
que también pertenecen representantes de la atención hospitalaria de la OSI y de nuestro Hospital de
referencia, la Clínica de la Asunción de Tolosa
(PR2) Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes
Dentro del cuadro de indicadores de seguridad del paciente (seguridad clínica), podemos destacar los
siguientes datos:
Nº de incidentes de seguridad declarados
2013 2014 2015
Número de incidentes
declarados 4 31 15
Las casuísticas que más se repiten en los incidentes declarados son las relacionadas con el área
administrativa y equipos y dispositivos.
% de incidentes de seguridad con análisis registrado
2013 2014 2015
Resultado 100% 100% 100%
Nº de buenas prácticas o mejoras puestas en marcha
2013 2014 2015
Resultado 4 5 1
Durante el año 2015 se ha puesto en marcha la buena práctica de identificación de pacientes en el proceso
de extracciones.
En lo referente a los Edificios, Equipos y Materiales su seguridad es gestionada por la Dirección de Gestión
de la OSI tanto en estructura como en sus instalaciones. Su efectividad se mide anualmente por medio de
los simulacros de emergencias.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 105
No se han registrado reclamaciones sobre el aspecto de seguridad del paciente (seguridad clínica).
8.4.1.2 Etiquetado de productos y servicios
(PR3) Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos que están sujetos a tales requisitos
La información que entregan nuestros profesionales a nuestros clientes se encuentra protocolizada y por
tanto sujeta a un control máximo por parte de la Organización.
En relación a la información que la OSI Tolosaldea publica mediante la web externa cumple con los
requisitos establecidos la ley 34/2002, de 21 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSICE) la cual establece:
Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible
en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad
avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes
del 31 de diciembre de 2005.
De esta forma, la organización asegura la difusión de la información relevante a la población de su ámbito
de referencia.
Los derechos de los pacientes se encuentran amparados por el Decreto 175/1989 de 18 de julio, por el que
se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios de Osakidetza – Servicio Vasco
de Salud. Relacionado con este apartado, es reseñable, que uno de los derechos fundamentales de los
pacientes es “garantizar el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
en sus relaciones con las estructuras sanitarias” (Decreto 147/2015, de 21, artículo 4 punto n). Por esta
razón, y como la OSI Tolosaldea es una organización de servicios públicos, debe velar por dar la posibilidad
a los ciudadanos de establecer relación en cualquiera de los dos idiomas.
Consecuentemente, se realiza un esfuerzo para poder disponer de profesionales con conocimientos de
euskera, además de las medidas de capacitación tomadas mediante la asistencia a cursos de euskera.
La accesibilidad a las instalaciones, también, es un aspecto relevante. Consecuentemente, la organización
presta especial interés en cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad a sus instalaciones. Todas
las edificaciones construidas a partir de la Ley 51/2003 para la Accesibilidad de las personas con
discapacidad cumplen dicha Ley y los edificios anteriores se están adaptando paulatinamente a dicha
regulación.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 106
Cambios de accesibilidad realizados en los centros
2015
Recepción 76.582,67
Estancias
Iluminación 2.073,69
Mobiliario 107.828,32
Recorridos Horizontales
Paneles informativos 9.852,16
Recorridos verticales
Escaleras 10.547,57
(PR5) Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes
Las relaciones con los clientes se gestionan a través de dos mecanismos que nos permiten recoger sus
necesidades y expectativas: directos e indirectos.
En lo que se refiere a los directos la OSI se sirve de las siguientes herramientas para recopilar información
relevante sobre la población que acude al sistema:
Grupos de trabajo para reflexión del nuevo Plan estratégico 2015: En el cual participaron
pacientes.
Relación de los clientes con las personas: En este ámbito se engloba la atención presencial y
las consultas telefónicas.
Encuesta corporativa de satisfacción de los clientes: se realiza de manera anual y está
segmentada en función de los pacientes que acuden a las consultas de medicina general y los
padres de los niños que acuden a la de pediatría. La muestra para realizar esta encuesta se
selecciona de manera aleatoria de los cupos disponibles de la organización y se realiza vía telefónica
por parte de una empresa totalmente externa contratada para ello.
Las áreas que contempla el cuestionario son:
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 107
Estas encuestas recogen información, en cada caso, de la satisfacción con las áreas correspondientes a los
servicios prestados por:
Satisfacción de los pacientes con los servicios prestados
Encuesta medicina general
2013 2014 2015
Medica General 97, 50% 97,00% 97,50%
Enfermería 97,80% 97,80% 96,55%
Área atención al cliente 98, 10 % 97,00% 100%
Encuesta pediatría
2013 2014 2015
Pediatría 97,50% Sin medición 97%
Enfermería 98,90% Sin medición 96,30%
Área atención al cliente 95,70% Sin medición 92,30%
DIMENSIONES
Accesibilidad
Tiempos
Trato
Coordinación
Información
Hostelería
Resultados
Valoración Global
Euskera
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 108
Resultados satisfacción global
2013 2014 2015
Medicina General 98,00% 98,00% 98,81%
Pediatría 98,50% Sin medición 95,50%
MG+pediatría 98,25% 98,00% 97,15 %
Los mecanismos indirectos engloban las quejas, reclamaciones y sugerencias que son recogidas, como
norma general, en el Área de Atención al Cliente de nuestros centros. Éstas proporcionan la información
sobre cómo percibe la población los servicios que se prestan y así, establecer acciones necesarias para
seguir avanzando en la mejora continua.
Quejas, reclamaciones y sugerencias
El procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias está regulado por la siguiente normativa:
Orden de 19 de junio de 1990, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se desarrollan los
sistemas de información y tramitación de quejas de pacientes y usuarios.
Instrucción Nº 2/2001 del Director General de Osakidetza de 2001, sobre actualización de la gestión
de los sistemas de Quejas y Reclamaciones.
Hasta el momento no se ha incurrido en ninguna sanción monetaria por incumplimiento legal o posibles
problemas de mala praxis.
Es importante mencionar, que toda la información tratada en este aspecto está bajo la LOPD la cual
garantiza en todo momento la confidencialidad de todos los datos.
Como se puede observar la tendencia de las quejas y reclamaciones ha experimentado un decremento.
Durante el año 2015 se han gestionado y resuelto 24, que pertenecen a las siguientes áreas:
2014 2015
Total Q&R 31 24
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 109
Cabe destacar que se han interpuesto mayormente en el ámbito de asistencia sanitaria y organización
y coordinación.
8.4.1.3 Privacidad del cliente
(PR8) Reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de
clientes
La OSI quiere garantizar y garantiza el aseguramiento de la privacidad de sus clientes, y por ello, todas las
consultas en las que se realizan exploraciones están dotadas de los medios necesarios para proteger su
intimidad.
Los resultados del Ítem que mide, en la encuesta de satisfacción de los pacientes, la intimidad para las
exploraciones físicas o para contar temas confidenciales corroboran la preocupación de los profesionales por
la intimidad del paciente:
Intimidad del Paciente (Encuesta Medicina General)
2013 2014 2015
% Satisfacción con la consulta médico 91,70% 92,90% 90,20%
% Satisfacción con la consulta de
enfermería 84,40% 86,00% 89,66%
2015
Asistencia Sanitaria 29,17%
Información 4,17%
Euskera 4,17%
Trato Personal 16,67%
Listas de espera /demoras 20,83%
Organización/coordinación 16,67%
Respeto a la privacidad 0,00%
Hostelería / Instalaciones 0,00%
Otros 8,33%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 110
Intimidad del Paciente (Encuesta Pediatría)
2013 2014 2015
% Satisfacción con la consulta médico 94,30% Sin medición 97,00%
% Satisfacción con la consulta de
enfermería 84,80% Sin medición 100,00%
Intimidad del Paciente (Encuesta Medicina General+Pediatría)
2013 2014 2015
% Satisfacción con la consulta médico 93% 92,90% 93,60%
% Satisfacción con la consulta de
enfermería 84,6% 86,00% 94,83%
Satisfacción de los Pacientes con la Información (encuesta)
Seguridad de la información
La intimidad del paciente está protegida por la Ley de protección de Datos. Todos los profesionales
sanitarios están obligados a cumplir dicha ley. La OSI trabaja con datos de carácter sensible. Para poder
cumplir la normativa vigente de este ámbito interioriza y adapta el Documento de Seguridad Corporativo.
Además, para poder hacer un adecuado tratamiento de estos datos de carácter sensible se dispone del
programa Osabide que garantiza:
La confidencialidad a través de Norbide.
La inaccesibilidad externa al utilizar canales de Osakidetza.
La conservación de la información mediante la realización de copias diarias.
2013 2014 2015
Encuesta Medicina General 95,96% 94,90% 97,85 %
Encuesta Pediatría 97,65% Sin medición 95,80%
Medicina General+Pediatría 96,81% 94,90% 96,83%
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 111
2013 2014 2015
Reclamaciones recibidas de terceros, Fundamentadas por la
organización 0 0 0
Número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales 0 0 0
Reclamaciones de los órganos
reguladores
0 0 0
Como se puede observar, en los tres últimos años no ha habido ninguna reclamación en lo que al respeto a
la privacidad se refiere.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 112
GLOSARIO
TÉRMINO EXPLICACIÓN
C Consultorio
CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco
COMISIÓN GMA Comisión ambiental y de Seguridad
DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
DCS Documento de Control y Seguimiento de Residuo Peligroso
DNV GL-BA DNV GL Business Assurance
EMAS Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
Gizabide Herramienta corporativa para la gestión de recursos humanos
INNOBASQUE Agencia Vasca de Innovación
IKS Sistema de Gestión Integral de la Información Medioambiental
ISO Organización Internacional de Estandarización
JUAP Jefe de Unidad de Atención Primaria
KRONIKGUNE Centro de Investigación en Cronicidad
LED Light Emitting Diode
MG Medicina General
MIR Médicos Internos y Residentes (Formación posgrado)
MVV Misión, Visión y Valores
OPE Oferta Pública de Empleo
OSI Organización Sanitaria Integrada
PAC Punto de Atención Continuada
Proyectos Bottom up
Proyectos que surgen desde la iniciativa de los profesionales y que cuentan con la aprobación de la Dirección. Forman parte del Contrato Programa que anualmente firma la OSI con el Departamento de Salud
RSC Responsabilidad Social Corporativa
REVIDIR Revisión por la Dirección
SAPU Servicio de Atención al Paciente y Usuario
SEDAP Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria
Q&R Quejas y reclamaciones
TIC Tecnologías de la información y comunicación
TIS Tarjeta Individual Sanitaria
UAP Unidad de Atención Primaria
UBP Unidad Básica de Prevención
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 113
ANEXOS
1. Índice relacionado
PRESENTACIÓN
Introducción
0.Presentación pág. 2
GRI4 INDICADOR POR ASPECTO PÁGINAS Y
EXPLICACIÓN
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 Declaración del responsable de la organización 1.1 Declaración de la Directora-Gerente pág. 4
G4-2 Principales impactos, riesgos y oportunidades No se reporta
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4- 3 Nombre de la organización 2.1 Quienes somos pág. 5
G4- 4 Servicios de la Organización 2.1.1 Cartera de Servicios pág. 6
G4- 5 Lugar donde se encuentra la organización/su sede social 2.1 Quienes somos pág. 5
G4 -6 Países donde la organización lleva a cabo sus actividades 2.1 Quienes somos pág. 5
G4 -7 Naturaleza Forma Jurídica 2.1 Quienes somos pág. 5
G4- 8 Mercados 2.1 Quienes somos pág. 5
G4 -9 Principales Magnitudes
2.1.2 Centros de Salud pág. 7 2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9 2.1.5 Principales indicadores de Actividad pág. 10
G4 -10 Plantilla de empleados
2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9
G4 -11 Empleados cubiertos por convenios colectivos
El 100 % de los trabajadores está bajo convenio colectivo Ver LA 4 pág. 87
G4- 12 Descripción de la cadena de suministro
2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9 Ver EC1 pág. 48
G4- 13 Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, estructura, al propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización
0.Presentación pág. 2
G4- 14 Principio de precaución 8.4.1.1 Salud y seguridad del cliente pág. 103
G4- 15 Principios o iniciativas externas que la organización suscribe o adopta
4.4 Iniciativas voluntarias fuera de la organización pág. 45
G4 -16 Principales asociaciones a las que pertenece 4.5 Asociaciones a las que pertenece la
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 114
organización pág. 45
ASPECTOS MATERIALES Y SU COBERTURA
G 4-17 Entidades incluidas en la consolidación financiera y en el perímetro del presente informe
2.1.2 Centros de Salud pág. 7 2.1.3 Estructura organizativa pág. 8
G 4-18 Metodología de elaboración
0.Presentación pág. 8 3.Aspectos materiales y cobertura pág. 21
G4-19 Lista de aspectos materiales 3.Aspectos materiales y cobertura pág. 21 G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización
G4 -21 Límite de cada aspecto material fuera de la organización
0.Presentación pág. 2 2.1.2 Centros de Salud pág. 7
G4- 22 Consecuencia reformulaciones información en de otras memorias 0.Presentación pág. 2 G4- 23 Señale todo cambio significativo en el alcance y cobertura
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4 -24 Grupos de interés vinculados a la organización
4.1 Identificación y selección de los grupos de interés pág. 36
G4- 25 Indicar en que se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja
4.1 Identificación y selección de los grupos de interés pág. 36
G4- 26 Enfoques adoptados para la relación con los grupos de interés incluida la frecuencia de sus contactos por tipo y categoría de GI
4.2 Relación y comunicación con los grupos de interés pág. 38
G4- 27 Cuestiones y problemas clave que ha surgido a raíz de la participación de los grupos de interés
4.3 Cuestiones y problemas clave que ha surgido a raíz de la participación de los grupos de interés pág. 42
PERFIL DE LA MEMORIA
G4- 28 Periodo Objeto de la memoria 0.Presentación
pág. 2
G4 -29 Fecha última memoria 0.Presentación
pág. 2
G4- 30 Ciclo de presentación de la memoria 0.Presentación
pág. 2
G4 -31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 0.Presentación
pág. 2
G4- 32 Opción elegida por la organización 0.Presentación
pág. 2
G4- 33 Verificadores
0.Presentación pág. 2
GOBIERNO
G4-34 Gobierno
2.1.2 Centros de Salud pág. 7 2.1.3 Estructura organizativa pág. 8
G4-35 Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y en determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social
No se reporta
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 115
G4-36 Cargos ejecutivos con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales
No se reporta
G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales
No se reporta
G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y sus comités No se reporta
G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo
No se reporta
G4-40 Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero
No se reporta
G4-41 Gestión de conflictos de intereses
No se reporta
G4-42 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización
No se reporta
G4-43 Medidas se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales
No se reporta
G4-44 Evaluación desempeño del máximo órgano de gobierno
No se reporta
G4-45 Función del órgano superior de gobierno en la identificación y g gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social. Papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida.
No se reporta
G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.
No se reporta
G4-47 Frecuencia del análisis por el órgano superior de gobierno de los impactos, riesgos y oportunidades de carácter económico, ambiental y social
No se reporta
G4-48 Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización
No se reporta
G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno
No se reporta
G4-50 Naturaleza y numero de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de gobierno; describa así mismo los mecanismos que se empelaron para abordarlas y evaluarlas
No se reporta
G4-51 Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección
No se reporta
G4-52 Procesos para determinar la remuneración. Indique si se recurre a consultores para determinar la remuneración y si estos son independientes de la dirección
No se reporta
G4-53 Grupos de interés y remuneración
No se reporta
G4-54 Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente
No se reporta
G4-55
Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la retribución anual media de toda la plantilla
No se reporta
ETICA E INTEGRIDAD
G4- 56 Ética e integridad
2.2.1Misión, visión y valores pág. 15 2.2.2
Compromisos
adquiridos por la
organización pág.
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 116
16
2.2.6 Ética e
integridad pág.
19
G4- 57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento
No se reporta
G4- 58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas No se reporta
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Introducción Pág. 48
DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4 -EC1 Valor directo económico generado y distribuido 6.1.1 Desempeño económico pág. 48
G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático
6.1.1 Desempeño económico pág. 48
G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización de su plan de prestaciones Ver G4 LA 2 pág. 83
G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 6.1.1 Desempeño económico pág. 48
PRESENCIA EN EL MERCADO
G4- EC5 Relación entre salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local
Ver LA 13 pág. 93
G4- EC6 Porcentaje de directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas
El100 % del equipo Directivo de la OSI Tolosaldea procede de la CAPV.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
G4-EC7 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los tipos de servicios
6.1.2 Consecuencias económicas indirectas pág. 49
G4- EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos
6.1.2 Consecuencias económicas indirectas pág. 49
PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-EC9
Porcentaje del gasto en los lugares de operaciones significativas que corresponde a proveedores locales
6.1.3 Prácticas de adquisición pág. 51
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Introducción Pág. 70
MATERIALES
G4-EN1 Materiales por peso y volumen
7.5.1 Consumo
de materiales
pág. 70
G4-EN2
Materiales utilizados que son materiales reciclados
No se reporta
ENERGÍA
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 117
G4- EN3 Consumo energético interno 7.5.2 Energía pág. 71
G4-EN4 Consumo energético externo 7.5.2 Energía pág. 71 Ver EN 30
G4-EN5 Intensidad energética 7.5.2 Energía pág. 71
G4-EN6 Reducción del consumo energético 7.5.2 Energía pág. 71
G4-EN7 Reducción de los requisitos energéticos de los productos y servicios 7.5.2 Energía pág. 71
AGUA
G4-EN8 Captación Total de agua según la fuente
7.5.3 Agua pág. 74 G4-EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente por la captación de agua
G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
BIODIVERSIDAD
G4-EN11 Instalaciones operativas, propias arrendadas o gestionadas, que sean adyacentes, contengan o están ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad
7.5.4 Biodiversidad pág. 75
G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad o áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas derivados de las actividades, productos y los servicios
La organización opera en espacios urbanizados
G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados
G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie
EMISIONES
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero No ha habido emisiones directas
G4-EN16 Emisiones indirectas de gases efecto invernadero 7.5.5 Emisiones pág. 76
G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases efecto invernadero Ver G4 EN30 pág. 81
G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero No se reporta
G4-EN19 Reducción de emisiones de gases efecto invernadero Ver G4 EN 6 pág.74
G4-EN 20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono
No tenemos equipamiento que genere este tipo de residuo/ No se reporta
G4-EN21
NO, Sox y otras emisiones atmosféricas significativas
EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino
7.5.6 Efluentes y residuos pág. 77 /Ver consumo de agua G4-EN 8 pág.74
G4-EN23 Peso total residuos, según tipo y método de tratamiento 7.5.6 Efluentes y residuos pág. 77
G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos No hemos tenido/ No se reporta
G4-EN25 Peso total residuos transportados, importados, exportados o tratados Ver G4-EN 23 pág. 78Además la
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 118
OSI no importa ni exporta residuos
G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor en términos de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización
Las aguas de saneamiento, se inyectan directamente a la red pública, no identificándose ningún hábitat o recurso hídrico calificado bajo algún tipo de protección que por sus valores ecológicos puedan verse afectados.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios 7.5.7 Productos y servicios pág. 79 G4-EN28
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales, de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental
No hemos tenido multas
TRANSPORTE
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal
7.5.9 Transporte pág. 80
GENERAL
G4-EN31 Gastos e inversiones ambientales
7.5.10 General
pág. 81
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales
Ver 2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9
G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas al respecto
7.3 Procedimiento de identificación de aspectos pág. 56 Ver 2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL
G4-EN 34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismo formales de reclamación
No se han producido reclamaciones en materia ambiental/ Los mecanismos para recoger la percepción de nuestros grupos de interés están reflejados en: 4.2 Relación y comunicación con los grupos de interés pág.38
DIMENSIÓN SOCIAL
Introducción Pág. 83
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 119
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
EMPLEO
G4- LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad, sexo y región
8.1.1.1 Empleo pág. 83
G4- LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad
G4-LA3
Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo
RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
G4- LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos
8.1.1.2 Relaciones entre los trabajadores y la Dirección Pág. 87
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
G4- LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para Dirección y empleados establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral 8.1.1.3 Salud y
seguridad en el trabajo pág. 87
G4- LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo
G4 -LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad No se reporta
G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos 8.1.1.3 Salud y seguridad en el trabajo pág. 87
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría
8.1.1.4 Capacitación y educación pág. 90 Ver LA 5 pág. 87
G4-LA10 Programa de gestión de habilidades y formación continuada No se reporta
G4-LA11 Porcentaje de empleados cuyo desempeño y desarrollo profesionales se evalúa con regularidad, desglosado por sexo y por categoría profesional
No se reporta
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad
8.1.1.5 Diversidad e igualdad de oportunidades pág. 93
IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4- LA13 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad
8.1.1.5 Diversidad e igualdad de oportunidades pág. 93
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4- LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas
laborales
Ver 2.1.4 Magnitud de la organización pág. 9
G4- LA15 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES
G4- LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
8 .1.1.6
Mecanismos de
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 120
reclamación
sobre prácticas
laborales pág. 98
DERECHOS HUMANOS
INVERSIONES
G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos
8.2.1.1 Inversiones Pág. 100
G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados
No existe una Formación específica en este tema. Todos nuestros profesionales por su vocación, por su formación Académica en ética, por su formación colegiada en el Código Deontológico.
NO DISCRIMINACIÓN
G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas No hemos tenido
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
G4-HR4 Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos
Ver LA4 pág.87
TRABAJO INFANTIL
G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo v/o de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, en su título IV (Adquisición y pérdida de la relación de servicio) incluye en el artículo 56, entre los requisitos para poder acceder a los procesos selectivos, la obligatoriedad de tener cumplidos los 16 años.
TRABAJO FORZOSO
G4-HR6 Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso
Regulado por ley. Constitución art 35
MEDIDAS DE SEGURIDAD
G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en políticas o procedimientos en materia de derechos humanos relevantes para las actividades
No nos aplica
DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
G4-HR8 Número total de incidentes relacionados con violaciones de derechos de los indígenas No nos aplica
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS
G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos
El 100% de nuestras operaciones tiene
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 121
impacto en los Derechos Humanos
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EN MATERIA DERECHOS HUMANOS
G4-HR 10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos Ver 2.1.4
Magnitud de la organización pág. 9 G4-HR11
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR12 Número de reclamaciones sobre los derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
No hemos tenido/ Los mecanismos para recoger la percepción de nuestros grupos de interés están reflejados en: 4.2 Relación y comunicación con los grupos de interés pág.38
SOCIEDAD
COMUNIDADES LOCALES
G4-SO1 Programas de desarrollo, evaluación de impacto y procesos de participación de las Comunidades locales 8.3.1.1 Comunidades locales pág. 100
G4-SO2 Impactos negativos significativos sobre las comunidades locales 8.3.1.1 Comunidades locales pág. 100
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados
8.3.1.2 Lucha contra la corrupción pág.101
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción No hay formación específica
G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas No hemos tenido
POLÍTICAS PÚBLICAS
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario
Ajeno a la Organización debido a la naturaleza de nuestra gestión pública
PRÁCTICAS COMPETENCIA DESLEAL
G4-SO7 Número demandas por competencias desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultados de las mismas
No ha habido acciones en este sentido
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa
No hemos tenido multas en este sentido
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS PROVEEDORES EN LA SOCIEDAD
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social Ver 2.1.4
Magnitud de la organización pág. 9 G4-SO10
Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas Adoptadas
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL
G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
Los mecanismos para recoger la
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 122
percepción de nuestros grupos de interés están reflejados en: 4.2 Relación y comunicación con los grupos de interés pág.38
RESPONSABILDIAD SOBRE EL PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras
Introducción sobre la seguridad pág. 103
G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosado en función del tipo de resultado de dichos incidentes
8.4.1.1 Salud y seguridad del cliente/ En ninguno de los casos se ha recibido sanción pág. 103
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetos a tales requisitos
8.4.1.2 Etiquetado de productos y servicios pág. 105
G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes
Ver PR5 mecanismos indirectos Q&R pág.106
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes
8.4.1.2 Etiquetado de productos y servicios pág. 105
COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA
G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio No nos aplica
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado
Se encuentra regulado por la Organización Central en el "Manual de identidad gráfica corporativa"
PRIVACIDAD DEL CLIENTE
G4-PR8 Reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de clientes
8.4.1.3 Privacidad del cliente pág. 109 Ver PR5 reclamaciones pág.106
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-PR9 Multas significativas por incumplimiento de la normativa y la legislación relativas al suministro y uso de productos y servicios
No hemos tenido multas en este sentido
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2. Registro de comisiones
DEPENDENCIA MISIÓN COMPOSICIÓN
COMISIÓN AMBIENTAL y
SEGURIDAD (GMA)
SUBPROCESO GESTIÓN
AMBIENTAL Impulsar en la OSI una gestión de calidad ambiental
Directora Técnica de Gestión Médico Salud Laboral Técnico de Gestión Técnico de Calidad
COMISIÓN DE SEGURIDAD
(LOPD)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Máximo órgano consultivo y de apoyo en la toma de las decisiones referidas a la seguridad de la información y a la protección de datos.
Directora Gerente OSI Tolosaldea Directora de Gestión OSI Tolosaldea Supervisora OSI Tolosaldea Jefe de Unidad de Gestión Clínica Técnico Informático Técnico de Calidad
COMISION DE EUSKERA
PROCESO GESTION DE PROFESIONALES
SUBPROCESO EUSKERA
Desarrollo del Programa de Normalización de Uso del Euskera de la OSI
Directora Gerente Directora de Gestión Jefe de Gestión Clínica Supervisorade la OSI Supervisora especialidades Administrativo centro de salud de Villabona Representantes sindicales Técnico de Euskera
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD
GESTIÓN DE PROFESIONALES
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo en la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
Directora Gerente Directora de Gestión Jefe de Gestión Clínica Supervisorade la OSI Representantes sindicales Médico de Salud Laboral Jefe Sección Sanitaria OSI Donostialdea Médico Unidad Básica de Prevención OSI Donostialdea Técnico de Gestión
COMITÉ DE DOCENCIA Y FORMACIÓN
GESTIÓN DE PROFESIONALES
Aprobar el Plan de Formación anual y realizar su seguimiento. Detección de necesidades formativas de la OSI
5 Líderes 4 Médicos de familia 1 AAC/1 enfermera
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL ALIANZAS
Conocer los mecanismos y funcionamiento del gobierno clínico de la organización y asesorar a la Dirección Gerencia Participar en la autoevaluación de los resultados del CP y en el análisis de los informes relativos a la OSI Participar en el análisis de quejas y reclamaciones que se presentan en la OS
Directora Gerente Directora Técnica Jefe del Area Clínica Supervisora Clínica de la Asunción Alcalde de Tolosa Alcalde de Ibarra Alcalde de Alegia Alcalde de Villabona Diputación AECC Gipuzkoa Nagusilan Delegación Territorial
CONSEJO DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de la Dirección de la OSi Tolosaldea, al que corresponden las siguientes funciones: a) La elaboración del Plan Estratégico y su seguimiento. b) La elaboración del Plan de Gestión anual y su seguimiento. c) El diseño de estrategias para la negociación del Contrato Programa. d) La aprobación de la Memoria Anual de la OSI e) La propuesta de creación de Unidades de Atención Primaria. f) El análisis y el impulso en su caso de las propuestas que se eleven desde el Consejo Asistencial
Directora Gerente Directora de Gestión Jefe de Gestión Clínica Supervisorade la OSI JUAPs Supervisora de esp Director Médico Clínica de la Asunción 1 Facultativo Técnico de Calidad
TOLOSALDEA ESI-OSI TOLOSALDEA Página 124
DEPENDENCIA MISIÓN COMPOSICIÓN
CONSEJO TÉCNICO ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
El Consejo Asistencial es el órgano de asesoramiento y participación de los profesionales en la gestión de la OSI Tolosaldea. Sus funciones son: a) La formulación de las políticas de calidad asistencial, así como las relativas a la mejora de la organización y funcionamiento de la OSI. b) La valoración de nuevas estrategias asistenciales, diagnósticas y terapéuticas. c) La proposición de líneas de actuación en materia de investigación, docencia y formación. d) La designación de los miembros que, en representación del Consejo Asistencial, deben formar parte del Consejo de Dirección y Órgano de participación social
Supervisora de la OSI Jefe de Gestión Clínica Supervisora de esp Responsable AAC 3 Médicos AP 3 Enfermeras AP Director Médico Clínica de la Asunción 1 Médico especialista de la Clínica de la Asunción 1 especialista Quirúrgico de la Clínica de la Asunción 1 especialista del ambulatorio Técnico de Calidad
COMISIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS
ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Revisar el Plan de Cuidados Paliativos Hacer el seguimiento de la implantación del Plan de Cuidadados Paliativos Proponer el Plan de Formación de Cuidados Paliativos Realizar la evaluación periódica del Plan de seguimiento de los indicadores del mismo Detectar áreas de mejora y establecer acciones de mejora para el Plan de cuidados Paliativos Establecer la estrategia de difusión del Plan de Cuidados Paliativos de la OSI Tolosaldea
1 miembro de la Delegación territorial Farmacéutica Miembros de residencias Personal de la Clíncia de la Asunción Trabajador Social Enfermeras y médicos de los centros de salud de la OSI Director médico SHD Jefe de Unidad de gestión Clínica
COMISIÓN DE SEGURIDAD MIXTA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS
El análisis de los incidentes de seguridad y la propuesta de mejoras referidas a los mismos.
Profesionales sanitarios de atención primaria y hospitalaria, farmacéuticos de atención primaria y hospitalaria y la Dirección Asistencial de la OSI