Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer ...6.3 Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En...

Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer trimestre 2017

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Octubre 2017

1/

Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)

Meta Anual: 90,0%

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de septiembre de 2016 y 2017 (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática

85.0 55.6

243.1

383.7

87.7 59.1

229.7

376.6

57.2 40.9

198.4

296.6

59.0 43.0

185.6

287.6

0

100

200

300

400

500

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016


MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

77,3% 67,3% 73,6% 81,6%

76,4%

67,3% 72,7% 80,8%

- 0,9%

1/

Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)

Meta Anual: 69,8%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Asimismo no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática

415.1

9.5 33.1

84.0

541.6

382.9

10.1 44.5 91.2

528.8

286.7

5.5 11.5 48.6

352.4 247.2

6.3 12.0 43.7

309.2

0

200

400

600

800

RNT RTC RTR SET TOTAL2016

RNT RTC RTR SET TOTAL2017

PAPELETAS IMPUESTAS PAPELETAS CON PAGOS

58,5%

64,6% 62,2% 27,0% 47,9%

- 6,6% 65,1%

69,1% 58,0% 34,8% 57,9%


Meta Anual: 66,3%

1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2017) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2017) Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2017) Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento. 2/ Deuda emitida y pagada al 30 de setiembre de 2016 y 2017 (montos insolutos) Fuente: Gerencia de Informática .

85.0 55.6

243.1

383.7

87.7 59.1

229.7

376.6

44.6 33.6

152.9

231.2

46.0 34.6

143.5 224.1

0

100

200

300

400

500

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016 2/

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017 2/


59,5%

52,5% 58,4% 62,5%

60,3%

52,5% 60,5% 62,9%

- 0,8%


Meta Anual: 71,2%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática

8.1 5.6

22.3

35.9

9.7 6.3

19.1

35.1

3.1 3.0

17.1

23.0

3.5 3.2

13.5

20.2

0

10

20

30

40




57,6%

38,4%

64,2%

50,8% 76,8% 36,4% 51,1% 70,3%

- 6,6%


Meta Anual: 71,5%

1.2 0.7

6.6

8.5

1.1 1.0

7.3

9.4

0.3 0.2

4.4 4.9

0.3 0.4

4.2 4.9

0

5

10




51,9%

- 5,2%

23,6% 36,3% 58,3%

57,1% 22,3% 27,4% 66,6%

1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de septiembre de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática


Meta Anual: 16,0%

86.8 51.9

82.1

220.7

91.7

51.5 82.1

225.3

10.9 6.7 14.5 32.1 9.8 4.8 13.9 28.4

0

50

100

150

200

250




12,6%

- 1,9%

10,7% 9,2% 16,9%

14,5%

12,5% 12,9% 17,7%

1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática

Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 33,0%

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al 31 de agosto de 2016 y 2017.

308,262 307,284 318,147 311,237 318,147 311,237

62,745 61,700 45,943 43,215

108,688 104,915

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL

14,4% 34,2% 20,4%

- 0,3% - 0,5% - 0,5%

Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 73,5%

1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática

316,083 310,750

239,179 253,754

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2016 2017

TOTAL CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES CON TELEFONO Y/O EMAIL

81,7% 75,7%

+ 6,0%

PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS

RESULTADO OE.2 - 3

CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS

CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS

PROCESOS OE.4 - 9 MEJORAR LOS PROCESOS DE

INTERRELACION CON EL CIUDADANO

PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

PROCESOS OE.6 - 11 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCESOS OE.7 -12 OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA

LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS OPTIMIZADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.8 - 13

DESARROLLAR GESTION DEL

CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACION PRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.9 - 14

FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA

ORGANIZACIONAL SAT SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.10 -15

IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE

SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS

DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA

OPERACION

Gracias

Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer ...6.3 Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En...

Documents

Transcript of Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer ...6.3 Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En...