Área Vial

Resumen de lo actuado

2007-2011

Motoniveladora 770 J Deere 2008 $ 672.889,99

Pala Cargadora John Deere 2008$447.686,82

Camioneta Toyota Hilux 2009$ 112.200

Control satelital de flota 2009$ 53.316

Motoniveladora Paunny-Zanello 2009$541.210

Compactador vibratorio 2010$ 350.205

Carretón p/ 35 ton 2010$ 169.600

Camión Volkswagen tractor 2011$395.043

Camión Volkswagen bivuelco 2011$ 349.500

Cabina nueva y accesorios mercedes 608 2010 $ 45.000

Excavadora s/ orugas Caterpillar2011 $ 907.452,00

1º remate de chatarra

Otra del 1º remate

Otra de chatarra

Chatarra

2º Remate de maquinas viejas y chatarra

Maquinas haciendo alteo de caminos

Trabajos en los 4 años

Canalizando arroyo

Haciendo tosca en camino manantiales

Otra tosquera

Reparando caminos

Otra reparando.

Tosqueras, actualmente se estan haciendo en distintos puntos.

Entoscando

Fogón recién reparado.

Camión con caja de 8 m3 bi-vuelcoCamión de mas de 200 hp, que permitirá junto

con el acoplado realizar el trabajo de 4 camiones mas chicos.

• Se realizo el arreglo del fogón del corralón, con instalación de gas y calefacción, reparación de techo, cielorraso, e instalación eléctrica nueva, con un valor de $ 17.900 que sumados a los anteriores suman $ 35.000.

Últimos trabajos realizados

Se termino el entoscado en el camino manantiales, llegando a ruta 228.

Entoscado de camino El Croto en sus extremos, actualmente trabajando.

En total este año se han realizado 60 km y se estima llegar a los 75-80 antes de fin de año, además se repararon y bachearon 18 km.

Se han realizado unos 200 Km de alteo de caminos.

Otros Trabajos realizados

• En el taller municipal se repararon motores de maquinas y camiones. Además de trabajos varios.

• Se reparo el tren rodante de la topadora.• Se colocaron 70 tubos de chapa de 60 cm de

diámetro.• Repaso en todos los cuarteles.• Se continuo con la señalización de caminos.

Movimiento de personal 2007-2011JUBILADOS ingresantes

Garcia llanos Eden, Luis concurso 24 asp. (sist, hidráulicos, motores)

Del Hoyo, Carlos Aguilar, Bruno (curso de motoniveladora)

Bottiglieri, Juan Carlos Amoroso, Javier (administrativo, Concurso sobre 36 aspirantes)

Burchell, Abel Cano, Luciano (curso de pala y retro)

Romero, Miguel Stefano, Mauro (Herrería y tornería)

Informe de ingresos y egresos área vial

Ejercicio 2010

Ingresos

Tasa por mantenimiento de red vial del Ejercicio $ 3.513.567,84

Tasa por mantenimiento de red vial Ej. Anteriores $ 644.938,43

Transferencia Fondos Afectados Provincia $ 711.694,73

Fondo ley 8071 Períodos 2000 a 2007 $ 48.135,87

Transferencia de Fondos por Préstamos $ 196.590,00

Total Ingresos $ 5.114.926,87

Estructura de Gastos

Sueldos y cargas sociales $ 2.324.728,25 46%

Combustibles y lubricantes $ 1.365.155,57 27%

Inversiones $ 598.639,36 12%

Repuestos y reparaciones $ 384.507,59 8%

Otros gastos (seguros, gastos fijos, anticipos jubilatorios, etc.) $ 345.045,34 7%

Total Egresos Corrientes y de Capital $ 5.018.076,11 100%

Cuotas por Capital de Préstamos $ 256.447,10

Interés sobre Préstamos $ 140.331,29

Total de Egresos $ 5.414.854,50

Transferencia desde administración central $ 299.927,63

Distribución del presupuesto

Ejercicio 2011 al 31-08-2011

Ingresos

Tasa por mantenimiento de red vial del Ejercicio $ 3.577.958,83

Tasa por mantenimiento de red vial Ej. Anteriores $ 681.602,39

Transferencia Fondos Afectados Provincia $ 599.550,15

Transferencia de Fondos por Préstamos $ 349.500,00

Total Ingresos $ 5.208.611,37

Egresos Estructura de Gastos

Sueldos y cargas sociales $ 1.736.670,36 40%

Combustibles y lubricantes $ 1.001.702,69 23%

Inversiones $ 778.895,37 18%

Repuestos y reparaciones $ 534.044,50 12%

Otros gastos (seguros, gastos fijos, anticipos jubilatorios, etc.) $ 295.182,90 7%

Total Egresos Corrientes y de Capital $ 4.346.495,82 100%

Cuotas por Capital e Interes de Préstamos $ 33.400,45

Total Egresos $ 4.379.896,27

Superávit a la fecha $ 828.715,10

Presupuesto al 31-08-2011

• Se observa que el sector repuestos y reparaciones aumento es debido a la reparacion completa del tren rodante de la topadora que costo aprox. $ 120.000.

• Los porcentajes de combustible y sueldos son menores en 2011 pero faltan 4 meses de sueldo y 2 compras de combustible.

• Se logro bajar el consumo de combustible, aunque este año se compensara con el gran aumento que ha tenido.

INDICADORES PRINCIPALESPARTIDOS

NECOCHEA TANDIL SAN CAYETANO TRES ARROYOS G. CHAVEZKM de red vial 1400 1600 1500 2000 1270Cantidad de Hectáreas 436000 483600 275000 596000 385000Tasa 17,92 21,21 22,5 15,1 19Monto total cobrado por tasa 7705600 10310352 6187500 8909000 7315000

Tasa por Km de camino 5580 6443,97 4125 4499,50 5759,84Maquinarias:

Motoniveladoras 10 10 9 11 9Camiones Volquetes 6 1 8 5 3Palas 2 1 3 2 1Retroexcav. a Oruga 2 1 2 2 1 Retroexc. Neumáticas: 0 1 0 0 0Rodillo liso 1 3 3 1 3Rodillo Pata de Cabra 1 2 2 0 0Topadora 0 0 1 1 1Regadores 0 2 1 1 1Camión Tanque 1 0 1 1 0Equipo de construcción 1 2 0 0 0Carretón 1 0 1 2 1Personal: Administrativo 7 3 1 6 1Operaritivo 22 20 32 33 15

Comparación de aumento de combustible y sueldos