INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA

MODULO 1

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la elaboracin del rbol de medios y fines, de modo que a partir de ste se proceda a definir las acciones y alternativas que permitan la solucin del problema.

En tal sentido, el objetivo central que se plantea est encaminado A DIMINUCIN DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y CONTAMINACIN AMBIENTAL EN EL CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA, para cuyo efecto se plantea como objetivos de primer nivel dotar de un servicio adecuado a la poblacin objetivo.C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPI. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

En el cuadro y la grfica se muestra el balance Oferta Demanda del Proyecto en funcin a las captaciones y al volumen de almacenamiento.

CUADRO N 22: ANALISIS DE DISEO

SistemaComponentePeriodo de diseo (aos)Capacidad de Diseo

AGUA POTABLECAPTACION (lt/seg)201.04

RESERVORIO m32020

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

AOCAPTACION (lt/seg)RESERVORIO (m3)

Demanda maxima diariaOfertaBalance Oferta - DemandaDemanda Volumen (m3/dia)OfertaBalance Oferta - Demanda

Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto

00.620.820.000.208.1810.000.001.83

10.820.821.040.000.2210.9110.0020.00-0.919.09

20.820.821.040.000.2210.9510.0020.00-0.959.05

30.830.821.04-0.010.2110.9810.0020.00-0.989.02

40.830.821.04-0.010.2111.0210.0020.00-1.028.98

50.830.821.04-0.010.2111.0610.0020.00-1.068.94

60.830.821.04-0.010.2111.0910.0020.00-1.098.91

70.840.821.04-0.020.2011.1310.0020.00-1.138.87

80.840.821.04-0.020.2011.1710.0020.00-1.178.83

90.840.821.04-0.020.2011.2010.0020.00-1.208.80

100.850.821.04-0.030.1911.2410.0020.00-1.248.76

110.850.821.04-0.030.1911.2810.0020.00-1.288.72

120.850.821.04-0.030.1911.3110.0020.00-1.318.69

130.850.821.04-0.030.1911.3510.0020.00-1.358.65

140.860.821.04-0.040.1811.3910.0020.00-1.398.61

150.860.821.04-0.040.1811.4310.0020.00-1.438.57

160.860.821.04-0.040.1811.4610.0020.00-1.468.54

170.870.821.04-0.050.1711.5010.0020.00-1.508.50

180.870.821.04-0.050.1711.5410.0020.00-1.548.46

190.870.821.04-0.050.1711.5810.0020.00-1.588.42

200.870.821.04-0.050.1711.6210.0020.00-1.628.38

II. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE LETRINASEn el cuadro y la grfica se muestra el balance Oferta Demanda del Proyecto en funcin en la cantidad de letrinas.

CUADRO N 24: SANEAMIENTO - LETRINAS (und)

AODemanda maxima diariaOfertaBalance Oferta - Demanda

Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto

01450145-1450.00

11450145-1450

21460145-146-1

31460145-146-1

41470145-147-2

51470145-147-2

61480145-148-3

71480145-148-3

81490145-149-4

91490145-149-4

101500145-150-5

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIPALTERNATIVA 01

Esta alternativa comprende el mejoramiento y la ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento en el casero El Milagro- CP Combayo, del distrito de La Encaada, con la instalacin del servicio de agua potable con 145 conexiones domiciliarias y construccin de 145 letrinas pozo seco ventilado construido con madera y calamina INFRAESTRUCTURAAGUA POTABLE

Construccin de 03 captaciones laterales. Construccin de 03 cmaras de vlvulas en captaciones laterales. Construccin de 02 cmaras de reunin. Instalacin de 595.84 ml para lnea de conduccin con tubera PVC SAP C-10, =11/2"

Instalacin de 100.86 ml para lnea de conduccin con tubera PVC SAP C-10, =1"

Construccin de 02 reservorios de 10 m3.

Construccin de 02 cmaras de vlvulas en Reservorio. Suministro e instalacin de 8637.40 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =1" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 1844.61 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =3/4" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 814.69 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =1/2" para red de distribucin.

Construccin de 12 und. CRP TIPO 07

Construccin de 12 und. cmara de vlvulas de CRP TIPO 07

Instalacin de 10 vlvulas de control

Instalacin de 13 vlvulas de purga 145 Conexiones domiciliarias con lavaderos de concreto armado. Suministro de colocacin de 4717.57 ml de tubera PVC SAP C-10, =1/2 para conexiones domiciliarias.SANEAMIENTO Instalacin de 145 letrinas de hoyo seco, con acabados de madera y calamina pintada. Mitigacin de impacto ambiental IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION

Sensibilizar y concientizar a la poblacin con un plan de educacin sanitaria para el buen uso de este servicio, difundiendo adecuados hbitos y prcticas de higiene para la prevencin de enfermedades.

INTANGIBLES

Supervisin y liquidacin

Elaboracin de los estudios definitivos

ALTERNATIVA 02

Esta alternativa comprende el mejoramiento y la ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento en el casero El Milagro- CP Combayo, del distrito de La Encaada, con la instalacin de 145 conexiones domiciliarias de agua potable y construccin de 145 letrinas con sistema de arrastre con muros de ladrillo y columnas de concreto armado. INFRAESTRUCTURAAGUA POTABLE

Construccin de 03 captaciones laterales. Construccin de 03 cmaras de vlvulas en captaciones laterales. Construccin de 02 cmaras de reunin. Instalacin de 595.84 ml para lnea de conduccin con tubera PVC SAP C-10, =11/2"

Instalacin de 100.86 ml para lnea de conduccin con tubera PVC SAP C-10, =1"

Construccin de 02 reservorios de 10 m3.

Construccin de 02 cmaras de vlvulas en Reservorio. Suministro e instalacin de 8637.40 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =1" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 1844.61 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =3/4" para red de distribucin.

Suministro e instalacin de 814.69 ml. de tuberas de PVC SAP C-10, =1/2" para red de distribucin.

Construccin de 12 und. CRP TIPO 07

Construccin de 12 und. cmara de vlvulas de CRP TIPO 07

Instalacin de 10 vlvulas de control

Instalacin de 13 vlvulas de purga 145 Conexiones domiciliarias con lavaderos de concreto armado. Suministro de colocacin de 4717.57 ml de tubera PVC SAP C-10, =1/2 para conexiones domiciliarias.SANEAMIENTO Instalacin de 145 letrinas de con sistema de arrastre, con muros de ladrillo y columnas de concreto armado. Mitigacin de impacto ambiental

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION

Sensibilizar y concientizar a la poblacin con un plan de educacin sanitaria para el buen uso de este servicio, difundiendo adecuados hbitos y prcticas de higiene para la prevencin de enfermedades.

INTANGIBLES

Supervisin y liquidacin

Elaboracin de los estudios definitivos

E. COSTOS DEL PIP

El presupuesto para INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA es de S/. 1003,715.49 un milln tres mil setecientos quince y 49/100.CUADRO N 01

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADOS DE AGUA POTABLE

LETRINASAGUA POTABLETOTAL

AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)491,845.91491,845.91

CAPTACION + CAMARA DE VALVULAS14,397.5014,397.50

LINEA DE CONDUCCION13,659.2413,659.24

RESERVORIO + CAMARA25,836.2925,836.29

RED DE DISTRIBUCION231,417.05231,417.05

CAMARAS37,772.5737,772.57

CONEXIONES DOMICILIARIAS168,763.26168,763.26

FLETE7,966.047,966.04

EDUCACION Y CAPACITACION SANITARIA5,125.465,125.46

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL8,925.728,925.72

LETRINAS (ALTERNATIVA 01)130,535.62130,535.62

COSTO DIRECTO130,535.62513,863.13644,398.75

GASTOS GENERALES12%15,664.2761,663.5877,327.85

UTILIDADES8%10,442.8541,109.0551,551.90

COSTO DIRECTO156,642.74616,635.76773,278.50

IGV18%28,195.69110,994.44139,190.13

VALOR REFERENCIAL184,838.44727,630.19912,468.63

SUPERVISION Y LIQUIDACION5%9,241.9236,381.5145,623.43

EXPEDIENTE TECNICO5%9,241.9236,381.5145,623.43

PRESUPUESTO TOTAL203,322.28800,393.211,003,715.49

F. BENEFICIOS DEL PIP

i. Beneficios Sin proyecto

Actualmente 109 familias se benefician con un proyecto de agua potable y que es deficiente el servicio por haber cumplido con su vida til y resto no cuenta con ningn tipo de servicio.ii. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios que traern ambas alternativas para la ejecucin del proyecto para MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA que se plantea son:

Con la ejecucin de este proyecto se brindara mejor calidad de vida al poblador.

Disminucin de enfermedades gastrointestinales. Cubrir la demanda de la poblacin con la instalacin del servicio de agua potable y saneamiento. Eliminacin de focos infecciosos.

iii. Beneficios econmicos para lo Usuarios

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.

Estos beneficios estn asociados a:

a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tena que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.

Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE) y Costo beneficio (CB). Este criterio se asume en virtud al tipo de servicio A PRECIOS SOCIALES. RESUMEN DE COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROSALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

P. PrivadoP. SocialesP. PrivadoP. Sociales

1. Inversin203,322.28171,228.43250,606.38211,048.86

2. Valor Actual Equivalente de Costos220,309.56186,338.63273,280.22231,328.15

3. Beneficiarios ao final737737737737.042

4. Coeficiente Costo / Efectividad298.91252.82370.78313.86

RESUMEN DE COSTO - BENEFICIO

INDICADORALT. 01ALT 02

TD9.00%9.00%

VAN 148,887.98226,100.27

TIR 11%13%

B/C1.191.33

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto para INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA est garantizada, La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:

a).De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b).De la participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra.

Aqu se contempla que la municipalidad y poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del Distrito.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto negativo en el medio es mnimo pues el proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA, se realizar en el lugar donde por donde los usuarios autoricen la excavaciones e instalaciones de infraestructura.

Los impactos causados al ejecutarse el proyecto sern mitigados pues esto se ha presupuestado.

En cuanto a los impactos positivos son mucho mayores que los negativos, en el momento de la construccin del INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA, generar puestos de trabajo como mano no calificada, y a su trmino este brindar atencin a la poblacin beneficiaria de este servicio de desage y as disminuyendo enfermedades gastrointestinales.

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J. ORGANIZACIN Y GESTION

La Municipalidad Distrital de La Encaada que es la encargada de la ejecucin del proyecto, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCA- CAJAMARCA, cuenta con personal capacitado para realizar las actividades que implica el desarrollo del proyecto, tanto la parte tcnica, administrativa y financiera.

Tcnica: pues la Municipalidad Distrital de La Encaada contratar con los servicios de personal capacitado que se har cargo de realizar las actividades de inspeccin/supervisin, as como de la contratacin de la empresa constructora que ejecutar el proyecto (mediante el proceso de seleccin adecuado). En cuanto a la parte de residencia esta ser contratada.

Administrativa: pues las acciones que implican la ejecucin del proyecto sern realizadas bajo la modalidad de Administracin Directa o contrata.

Financiera: el proyecto es financiado con Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de La Encaada.K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

La programacin de las actividades previstas para el logro de las acciones que lleven a conseguir las metas planteadas en el proyecto ser anexada en pginas posteriores.ACTIVIDADESMESESAOS

M1M2M3M4M5M6M720

PerfilX

Etapa 1

Expediente TcnicoX

Etapa 2

EjecucionXXXXX

Operacin y Mantenimiento20 AOS

L. MARCO LGICORESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINContribuye a mejorar la calidad de vida de CP Combayo -El MilagroAl ao 5: El 90% de la poblacin Beneficiaria considera que ha mejorado su vidaEncuesta de evaluacin de impacto del Proyecto

PROPOSITODisminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, drmica, parasitarias y menor contaminacin ambiental en CP Combayo -El MilagroAl ao 5: Por mejora de servicios de saneamiento bsico, en la zona del proyecto disminuye en un 20% la tasa de Morbilidad por enfermedadesReporte anual del centro de salud de la localidad de CombayoSe mantiene el nivel de ingreso real de la poblacin

COMPONENTESInstalacin de cobertura del servicio de agua potable y saneamiento en CP Combayo -El MilagroAl ao 1: El 100% de poblacin cuenta con un servicio adecuado de Agua potable y saneamientoReporte anual de la Unidad de gestin Municipal de los servicios, informe del rea comercial de dicha unidad, padrn de usuarios de la unidad de gestin Poblacin da una adecuada operacin y mantenimiento del servicio

Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria y excretas (letrinas)Al ao 1: El 100% de las Familias elimina adecuadamente sus excretas

Mejora de la gestin de los servicios y educacin sanitariasAl ao 2: El 80% de la familias cuentan con una adecuada prctica de Higiene

Existencia de la JASSSe tiene una adecuada gestin de recursos para su operacin y mantenimiento

Ejecucin del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO, CASERO EL MILAGRO CP COMBAYO, DISTRITO ENCAADA-CAJAMARCAAvances y Liquidacin de Obra No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin

ACCIONESCosto de Directo = 644,398.75

Gastos Generales = 77,327.85

Utilidad= 51,551.90

SUB TOTAL = 773,278.50

IGV (18%) = 139,190.13

VALOR REFERENCIAL= 912,468.63Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

Supervisin y liquidacin = 45,623.43

Expediente tcnico= 45,623.43

PRESUPUESTO TOTAL=1,003,715.49

PAGE MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ENCAADA