RESUMEN EJECUTIVO Presupuesto Institucional del Gobierno … · 2011-09-27 · Resumen Ejecutivo...
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RESUMEN EJECUTIVO
Presupuesto Institucional del
Gobierno Regional 2012
Setiembre 2011
Resumen Ejecutivo Presupuesto 2012 – Gobierno Regional de Lima
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El Gobierno Regional de Lima pone a consideración de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la Republica el resumen del Presupuesto Institucional 2012
1. LA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL GR DE LIMA :
“El Gobierno Regional de Lima tiene como misión organizar y conducir la gestión pública
regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco
de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible
de la región”.
2. BRECHAS SOCIALES EN LA REGIÓN LIMA
Las principales Brechas Sociales en el ámbito del Gobierno Regional de Lima son:
De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano del PNUD Lima Metropolitana se
encuentra en el segundo lugar y Lima Provincias en el 9 Lugar.
La asignación Presupuestal de la Inversión Pública y los Programas Sociales se hace
tomado como uno solo el Departamento de Lima (El cual Incluye Lima Metropolitana) lo
que distorsiona esa Asignación.
Población Total 2011 : 903 998 habitantes
Tasa de Pobreza Total: 24.8 %
Tasa de Pobreza Extrema: 4.6 %
Tasa de Deficiencia de Agua Potable: 36 %
Tasa de Deficiencia de Electricidad: 21 %
Tasa de Deficiencia de Desagüe: 48.6 %
Tasa de Desnutrición Crónica: 18 %
Lógico Matemático Niños(as) de 2 de primaria: 11.4 %
Comprensión Lectora Niños(as) de 2 de Primaria: 26.4 %
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3. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL
Bajar los Índices de Desnutrición Crónica Infantil
Mejorar la Calidad de los Servicios Básicos
Mejorar la Salud
Mejorar la Calidad de la Educación
Promover el Fomento de la Cultura y Deporte
Promover el Desarrollo y Apoyo al Turismo
Mejorar la Infraestructura Vial
Mantener y Mejorar la Infraestructura de Riego
Apoyar el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno y Ovino.
Fortalecer el Sistema de Defensa Civil
Apoyar y Coordinar la Seguridad Ciudadana
Impulsar la Conservación y el Manejo del Medio Ambiente
Efectuar una Gestión Pública Regional Eficiente y por Resultados.
4. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 2011
EL PIM del año 2011 es de 678 662 364, la ejecución del 2011 a Agosto es de del 58.3 %
(395 778 641). Ver cuadro 1, el detalle.
Cuadro 1: Ejecución del Presupuesto por Genérica de gastos 2011 (Al 31 de agosto 2011)
GENERICA DE GASTOS PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto)
% Ejecución con Respecto:
PIM PIA
GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 63.1 67.3
2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 65.7 68.3
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC.
40,022,000 40,504,924 28,119,687 69.4 70.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 54.9 63.2
2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 55.4 526.9
GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 39.2 60.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957
0 0
2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 40.6 64.4
TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3 66.4
Fuente: SIAF 2011
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El Gobierno Región de Lima en el ranking de ejecución presupuestal de
los gobiernos regionales se encuentra entre el 5 y 6 Lugar.
En el cuadro 2, se observa la ejecución a agosto del 2011 y la proyección a diciembre
del año 2011 el cual asciende al 96.6 %.
Cuadro 2: Ejecución y Proyección del Presupuesto por Genérica de gastos 2011
(Proyección Setiembre a Diciembre)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO)
PROYECCION (SET - DIC)
% DE EJECUCION
CON RESPECTO:
PIM PIA
GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 200,914,098 100.0% 107%
2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES
343,422,633 357,345,504 234,677,052 122,668,451 100.0% 104%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC.
40,022,000 40,504,924 28,119,687 12,385,236 100.0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 65,367,704 100.0% 115%
2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 492,707 100.0% 952%
GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 58,884,800 82.9% 129%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4,808,957 4,808,957 4,808,957 100.0% 100%
2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
82,079,848 129,982,405 52,821,738 54,075,843 82.2% 130%
TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 259,798,899 96.6% 110%
Fuente: SIAF 2011.
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5. PRESUPUESTO 2012
El presupuesto formulado del GR de Lima para el año 2012 asciende a S/. 630 214 819
PIM del año 2011 es de 678 662 364. Ver cuadro 3 el detalle.
Cuadro 3: Presupuesto Programado por Genérica de gastos 2012
Genérica de Gasto MONTO %
Gastos Corrientes 535,655,153 85.0%
Personal y Obligaciones Sociales 358,276,885 56.8%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40,641,000 6.4%
Bienes y Servicios 136,621,268 21.7%
Otros Gastos 116,000 0.0%
Gastos de Capital 94,559,666 15.0%
Adquisición de Activos no Financieros 94,559,666 15.0%
TOTAL PLIEGO 630,214,819 100.0%
Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
5.1. INVERSION EN PROYECTOS
El monto previsto para 53 Proyectos de Inversión para el año 2012 es de 89.7
Millones de los cuales en orden de importancia las inversiones están dirigidas a
Agricultura, Transportes y comunicaciones, Educación, Saneamiento básico, Salud y
Turismo. Ver cuadro 4.
Cuadro 4: Proyectos de Inversión 2012
SECTOR MONTO BENEFICIARIOS
AGRICULTURA 36,427,134 37,300
TRANSP. Y COMUNIC. 16,656,314 67,402
EDUCACION 15,985,085 4,479
SANEAMIENTO 10,660,126 10,097
SALUD 6,095,435 40,078
TURISMO 3,899,009 28,904
TOTAL 89,723,103 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
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PRINCIPADOS RESULTADOS ESPERADOS el 2012
En el cuadro 5, se observa la inversión de S/. 244 404 955 en educación, lo que
permitirá atender a niños de educación inicial, primaria y secundaria. Ver cuadro 5 el
detalle.
Cuadro 5: Resultados en Educación
PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO
PRESUPUESTADO ALUMNOS
ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL 36,180,524 42,634
ESTUDIANTES DE PRIMARIA 107,176,899 106,827
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 101,047,532 83,168
TOTAL 244,404,955 232,629 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
En logros de aprendizaje nos proponemos lo siguiente:
Area Actual 2010 Esperado 2012
Lógico Matemática 11.4% 18.3%
Comprensión Lectora 26.4% 36.5%
En lo que se refiere a servicios de saneamiento nos proponemos atender a 10097
personas con una inversión de 10.6 millones
PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO
PRESUPUESTADO POBLACION OBJETIVO
Servicios de Agua Potable 10,660,126 (PIPs) 10097
Servicios de Alcantarillado
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En logros nos proponemos incrementar las tasas de atención de agua potable y
alcantarillado.
Servicios Básicos Atención Actual Esperado
2012
Agua Potable 64.2% 69.2%
Alcantarillado 51.4% 56.4%
Según el ciclo de vida se muestra el siguiente gráfico donde se observa la atención del
Programa Articulado Nutricional (PAN), PELA de inicial, primaria y secundaria.
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6. DEMANDA ADICIONAL
La Demanda Adicional del GR de lima es de S/. 190 184 467. Ver cuadro 6 el detalle.
Cuadro 6: Resultados en Educación
SECTORES MONTO SOLES
Decreto de Urgencia Nº 037-1994 (Consiste en el pago de devengados continuos a administrativos del sector de educación y salud)
86,661,755
Salud 62,204,144
Educación 29,493,360
Sede 5,000,000
Sentencias Judiciales D.U. Nº 037-1994 2,867,625
Trabajo, asumir transferencia de funciones 2,066,314
Agricultura 1,891,269
TOTAL 190,184,467 Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
En el sector salud en requiere S/. 62 449 266. Ver cuadro 7, el detalle.
Cuadro 7: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud
Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales6,674,853 0 0 0 0 0 0 0 6,674,853
2.3 Bienes y Servicios 22,844,117 4,453,994 4,305,417 3,329,877 600,665 1,726,378 1,169,171 0 38,429,619
2.5 Otros Gastos 274,618 0 0 0 0 0 0 0 274,618
2.6 Adquisición de Activos no
Financieros10,440,412 883,679 2,258,855 282,229 225,343 1,536,329 557,129 886,200 17,070,176
TOTAL GENERICAS/PROGRAMAS 40,234,000 5,337,673 6,564,272 3,612,106 826,008 3,262,707 1,726,300 886,200 62,449,266
ENFERNEDADES
NO
TRANSMISIBLES
PREVENCION
Y CONTROL
DEL CANCER
TOTALRESUMEN SALUD
GENERICAS/PROGRAMAS
REDUCCION
DE LA
VULNERABILID
AD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS
POR
DESASTRES
APNOPARTICULADO
NUTRICIONAL
MATERNO
NEONATAL
TBC
VIH/SIDA
ENFERMEDADES
METAXENICAS
Y/O ZOONOSIS
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En personal se requiere S/. 6, 674 853. En personal se requiere para de 45 plaza vacantes, personal asistencial 97, para guardias 653. Ver
cuadro 8 el detalle.
Cuadro 8: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud - Personal
Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima
PEA MONTO PEA MONTO PEAS MONTO
400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE 0 0 12 157,420 0 0 106,453 263,873
401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON
Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD11 248,910 0 0 227 1,114,009 37,500 1,400,419
402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD
CAÑETE-YAUYOS0 0 41 922,648 0 0 0 922,648
403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO REZOLA 9 337,055 0 0 0 0 0 337,055
404 REGION LIMA -HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO
Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD5 195,210 9 312,516 61 373,997 0 881,723
405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS
BASICOS DE SALUD6 166,000 0 0 59 179,800 18,052 363,852
406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD
CHILCA-MALA0 0 0 0 0 0 0 0
407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y SERVICIOS
BASICOS DE SALUD0 0 0 0 291 297,389 145,201 442,590
408 REGION LIMA-RED DE SALUD HUAROCHIRI 14 439,800 35 1,199,693 15 403,200 20,000 2,062,693
TOTAL 45 1,386,975 97 2,592,277 653 2,368,395 327,206 6,674,853
TOTAL2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
COBERTURA DE PLAZAS
VACANTESSEGURO
COMPLEMENTARIO
DE RIESGO POR
TRABAJO/ASIGNACIO
N POR CUMPLIR 25 Y
30 AÑOS
DEFICIT DE PERSONAL
ASISTENCIALGUARDIAS
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En Bienes y Servicios en Salud se requiere S/. 38 429 619. En lo que respecta a Bienes y Servicios se requiere S/. 38 429 619, de los cuales se
requiere para material médico S/ 8 986 380, Personal CAS S/. 8 302 116 y Servicios Profesionales S/. 4 320 913, Mantenimiento de
Infraestructura S/. 7 186 304.Ver cuadro9 el detalle.
Cuadro 9: Resumen de Demanda Adicional Unidades Ejecutoras Salud – Bienes y Servicios
Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012. Gobierno Regional de Lima.
PEA MONTO PEA MONTO PEA MONTO N° RACION MONTOS
400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD
III LIMA NORTE208,300 0 0 30 662,230 16 160,800 0 0 115,356 162,700 261,570 1,570,956
401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-
HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS
DE SALUD
1,984,324 0 0 52 1,149,994 28 461,840 34,091 394,388 2,005,001 191,923 839,397 7,026,867
402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS
DE SALUD CAÑETE-YAUYOS332,660 0 0 12 165,600 20 398,400 6,209 119,658 975,000 141,000 0 2,132,318
403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO
REZOLA221,823 0 0 39 1,152,926 5 240,000 0 0 485,000 95,000 45,000 2,239,749
404 REGION LIMA -HOSPITAL
BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS
BASICOS DE SALUD
200,000 0 0 83 706,626 117 894,240 453 203,908 534,929 18,183 1,536,320 4,094,206
405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY
Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD779,902 0 0 21 491,365 18 857,304 17,857 147,139 907,270 95,000 778,241 4,056,221
406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS
DE SALUD CHILCA-MALA960,000 0 0 92 1,492,700 9 208,000 2,880 30,100 771,300 215,700 696,000 4,373,800
407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y
SERVICIOS BASICOS DE SALUD1,430,959 10 137,256 130 2,044,614 17 758,329 27,863 248,154 1,224,524 228,600 1,136,077 7,208,513
408 RED DE SALUD HUAROCHIRI 1,080,336 0 0 25 436,061 7 342,000 13,824 110,592 1,968,000 920,000 870,000 5,726,989
TOTAL 7,198,304 10 137,256 484 8,302,116 237 4,320,913 103,177 1,253,939 8,986,380 2,068,106 6,162,605 38,429,619
INSTRUMENTAL
MEDICOOTROS TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTUR
A Y EQUIPOS
CASSERVICIOS
PROFESIONALES
DEFICIT DE
ALIMENTOS
NUEVOS
ESTABLECIMIENTOSMATERIAL
MEDICO
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En lo que respecta a Adquisiciones de Bienes de Capital por el monto de S/. 18 825 054, se requiere para las 09 Unidades Ejecutoras
lo siguiente:
Reposición de equipos: S/. 15 529 176 y Equipos Nuevos S/. 1 541 000
Estos consisten en Equipos médicos, Esterilizadores, Rayos X.