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REVISIN POR LA RECTORA No. de revisin 37 Periodo de revisin : Noviembre-Diciembre 2003

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Revisin acuerdos anteriores Rev. Rec. No. 33.- ES-020 (CDH) contina abierto. Definir acciones para mejorar aprovechamiento en la carrera de electrnica y automatizacin (ES-023) : continua abierta, repetibilidad en Rev. 34, 35 y 36 Rev. Rec. No. 35: Presentar anteproyecto para reforzar la formacin integral del estudiante incluyendo:DHP: Status:concluido presentacin de anteproyecto, en proceso de implementacin.

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Rev. Rec. No. 35: Presentar plan para el anlisis de encuestas de satisfaccin con la participacin de los clientes : Status:Se reprograma actividad a enero 2004 para estandarizar encuestas y darles validez estadstica, en espera de curso de htas. Estadsticas.

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Rev. Rec. No. 36: Objetivo: 1.1.10: hacer anlisis de resultados del EGETSU para identificar reas de mejora. Status: pendiente Objetivo: 1.2.11.: Presentar grficas de actualizacin docente con nombres de profesores en proceso de titulacin y cursando, para mejor seguimiento al cumplimiento. Status: concluido, se present desglose de informacin en reporte de noviembre y diciembre. Objetivo 1.2.11: Revisar tabla de competencias y definir indicadores por competencias Status: reprogramado, fecha lmite 30 enero 2004.

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Objetivo: 1.2.11: Hacer proyeccin de metas para postgrados. Status: pendiente. Objetivo: 1.3.1 : Incluir monitoreo de uso de bibliotecas virtuales Status: pendiente Objetivo de mejora continua: presentar plan de trabajo para seguimiento a acreditacin de programas educativos Status: pendiente

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Status de no conformidades reportadas en Rev. Rectora No. 36 cerrada QS-15: cerrada, mejora indicador global de satisfaccin en Rev. 37, se dar seguimiento a causa raiz por ES-26. cerrada QS No. 0016: cerrada, se determinar criterio para el anlisis de resultados de evaluacin docente (causas principales: falta de evaluacin por director o falta de observacin). cerrada QS-20: cerrada por efectividad en cumplimiento de objetivos de admn. Y comercializacin. ES-023 abierta, electrnica e informtica (repetibilidad) ES-27(correctiva) ES-28 (preventiva), continan abiertas ES-20, continua abierta.

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Objetivos Estratgicos vs. Objetivos especficos

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Objetivo 1.- Formar integralmente a los estudiantes de la UTA a travs de un modelo educativo de vanguardia centrado en el estudiante, el desarrollo permanente del capital humano y el uso de tecnologa de punta.

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1.1.- Modelo Educativo de vanguardia

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1.1.1.- Resultado global de evaluacin docente por profesor

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Resultado global de evaluacin docente por ao

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1.1.2.- Satisfaccin del cliente escuela-prctica

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1.1.3.- Satisfaccin del cliente: encuesta de servicio BuznBuzn

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Encuesta de servicio (Ventanilla)

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GRADO DE SATISFACCIN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR LOS CLIENTES Histrico. NOTA: El nivel de satisfaccin se evala sobre el total de reportes recibidos por buzn y ventanillas.

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Problemas y Sugerencias con mayor repetibilidad Mayo-Agosto-Sep-Dic.2003 nicamente Buzn Biblioteca Ingls, exam Furar en taller instal. Boiler Centro clculo

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INTERNET

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1.1.3.- Satisfaccin del cliente: (% de satisfaccin por rea) Se consideran las respuestas de satisfechos y muy satisfechos para cada concepto

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1.1.4.- Satisfaccin de alumnos en estada(2a. Encuesta)

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1.1.5.- Satisfaccin de empresario en estada

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1.1.6.- Aprovechamiento acadmico 1.1.7.- ndice de reprobacin

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Aprovechamiento Econmico-Administrativas

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Aprovechamiento Info-Tecnologas

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Aprovechamiento Ingenieras

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Aprovechamiento Ciencias de la Salud Hallazgo: 5 carreras con aprovechamiento acadmico global < 8.0 8 carreras con ndice de reprobacin global > 20% Acciones: Se dar seguimiento a travs de la no conformidad ES-023, electrnica e informtica (repetibilidad por tercera ocasin). Secretara Acadmica presenta anlisis de causas.

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1.1.8.- ndice de desercin

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Desercin Acumulada por Generacin

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Hallazgo: 15 generaciones con ms del 40% de desercin acumulado, en 8 carreras. Continan abiertas no conformidades: ES-27(correctiva) ES-28 (preventiva)

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1.1.9.- EXANI II Los indicadores de EXANI II no se han modificado ya que la aplicacin del mismo se reprogram para el da 7 de FEBRERO del 2004. Actualmente el indicador contina en 31.96%.

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1.1.10.-EGETSU 380 alumnos presentaron examen, de los cuales 23 estn por debajo de los 1000 puntos, lo que representa un 6.05% de alumnos por debajo de la media nacional.

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1.2.- Desarrollo permanente de capital humano

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1.2.1.1.-Actualizacin docente

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META: 20% de la planta docente con postgrado. ALCANCE: 18.33% de la planta docente con postgrado.

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OBJETIVO: Desarrollo permanente del capital humano. INDICADOR: Horas de formacin al mes de la Planta docente. META: 10% de los PTCs con 20 hrs. de formacin al mes. ALCANCE: 21.67% de la planta docente con 20 hrs. de formacin en promedio por mes.

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1.2.1.3.-Actualizacin administrativa.- META: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formacin al ao. ALCANCE: 47.65% de la plantilla administrativa con 40 hrs. de formacin en el ao.

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* * * * * 1.2.2.- Cumplimiento programa 5S (reas acadmicas)

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* * * Cumplimiento programa 5S (reas administrativas)

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EVALUACIN POR S

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10 puntos con mayor problema en evaluacin de 5s segn su frecuencia (Diciembre).

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1.3.- Uso de tecnologa de punta

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1.3.1.-Actualizacin de colecciones en el CIB

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Distribucin del Acervo por alumno

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1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversin

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Objetivo 2.- Garantizar la vinculacin de los miembros de la comunidad universitaria de la U.T.A., con la finalidad de beneficiar a los sectores social y productivo.

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2.1.- Grado de satisfaccin de egresados por carrera

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META: 90% de satisfaccin del Egresado. ALCANCE: 90.27% de satisfaccin en la Generacin 2001 2003.

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2.2.- Satisfaccin del cliente educacin continua META: 90% de satisfaccin en el cliente de Educacin Continua. ALCANCE: 94% de satisfaccin; por lo tanto SI cumple.

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2.2.- Satisfaccin del cliente educacin continua

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Mejora Continua.-

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Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades por proceso

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Comportamiento Histrico de Acciones Correctivas (Por Concepto)

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ESTATUS GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS EN PROCESO

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ESTATUS GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS EN PROCESO Actualizado al 18 Diciembre 2003 1ES11 CDHABIERTA 3 RECORDS WERE FOUND NOT ACCOMPLISH WITH ISO 9001-2000 IN 6.2.2. C) IN THE INTERNAL PROCEDURE P-CDH-01 DURING THE EXTERNAL AUDIT 3 OUT OF EIGHT Actividades programadas al 30 enero 204 2ES20 VIABIERTA NO SE CUMPLIO EL OBJETIVO 1.2 EN EL CDH DURANTE LA REVISIN 32 CON UN INDICADOR MENOR AL 20% OBJETIVO MODIFICADO A MEDIANO Y LARGO PLAZO SEG. MINUTA REV. 36 3ES23 SA/ELECTABIERTA NO SE CUMPLE CON EL INDICADOR DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO EN LA CARERA DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, COMERCIALIZACIN EN REV. DE LA DIRECCION 33 REV. 36 ELECTRONICA E INFORMATICA POR VALIDAR EFECTIVIDAD DE ACCIONES EN CIERRE DE CUATRIMESTRE 4ES24 SAABIERTA NO SE ENCONTR EVIDENCIA DE RETROALIMENTACIN DEL F-VI-18 POR PARTE DE LA DIVISIN DE COMERCIALIZACIN Y LA DIV. DE INFORMTICA EN LA REVISIN AL DEPTO. DE PRACTICAS Y ESTADAS EN EL PERIODO DE MAYO 2 DE 7 DIVISIONES. POR VALIDAR EFECTIVIDAD EN PERIODO DE ENE-ABR'04 5ES26 SA/VIABIERTA SE TIENE 200 DE 279 PROYECTOS INSCRITOS DE ESCUELA PRACTICA SIN CONCLUIR EN EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DURANTE EL CUATRIMESTRE ENE-ABR VENCIDO NO HA ENTREGADO NUEVO PLAN DE ACCIN 6ES27 SAABIERTA 12 GENERACIONES CON MS DEL 40% DE DESERCIN ACUMULADO, EN 7 CARRERAS EXCEPTO ADMINISTRACIN. SEGUIMIENTO EN ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CER PARA PROYECTO DE DHP 7ES28 SAABIERTA 2 GENERACIONES ENTRE EL 39 Y 40% DE DESERCIN ACUMULADA SEGUIMIENTO EN ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CER PARA PROYECTO DE DHP

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Estatus de no conformidades abiertas al 18 Diciembre 2003 8ES32 SAABIERTA NO SE CUMPLE CON LA PLANEACIN CUATRIMESTRAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC '03 EN EL F-SA- 36 EN 6 DE 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 3 DE 3 CARRERAS AUDITADAS. POR VALIDAR EFECTIVIDAD EN SIG. AUDITORIA INTERNA AL PROCESO 9 ES33CDHABIERTA NO SE CUMPLE CON EL ELEMENTO 6.2.2. INCISO B), C), D) DE LA NORMA ISO 9001-2000 EN EL PROCEDIMIENTO P-CDH-01 DURANTE EL ESTUDIO REALIZADO EN 5 DE 5 ACTIVIDADES. SE VALIDARA CON ACCIONES DEL ES-11 10 ES35AF/SIABIERTA INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIN DE TRABAJO IT-SI-01 EN SISTEMAS DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 592 EQUIPOS SOLO 261 HAN RECIBIDO MTTO. PREV. POR VALIDAR OCT-ENERO'04 11 ES36AF/SIABIERTA MONITOREAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS EN SISTEMAS ( 592 EQUIPOS) ENERO'04 12 ES37VIABIERTA NO SE MOSTRO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL P-EC-01, 02, 03,04 Y PC-EC-01 EN EL DEPARTAMENTO DE EDUC. CONTINUA EN 4 DE 5 CURSOS REVISADOS. POR VALIDAR EFECTIVIDAD( REPETIBILIDAD EN ULTIMA AUDITORIA) 13 ES38EU/PRABIERTA SE ENCONTRARON DOS FOLLETOS ACADEMICOS INSTITUCIONALES CON EDICIN SEPTIEMBRE 02 CON CONTENIDO DIFERENTE EN SA DURANTE LA AUDITORIA EN 2 DE 2 POR VALIDAR EFECTIVIDAD EN LIB. DE FOLLETOS 14 ES40VIABIERTA CONTROL DE REGISTROS (F-VI-21/ F-VI-48) NO SE TENIAN DISPONIBLES EN EL MOMENTO DE LA AUDITORIA. Cerrada al 13 enero 2004

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Estatus de no conformidades abiertas al 18 Diciembre 2003 15QS15 VI/INFCerrada GRADO DE SATISFACCIN DE EGRESADOS INFERIOR A TABLA DE OBJETIVOS EN REV. DE LA DIRECCIN 32 Mejora indicador global de satisfaccin en Rev. 37, se dar seguimiento a causa raiz por ES-26. 16QS16 EV.DOCENTECerrada PROFESORES CON PROMEDIO INFERIOR A 85 Y 80 PUNTOS DURANTE LA EVALUACIN DOCENTE GLOBAL ENE-ABRIL Se determinar criterio para el anlisis de resultados de evaluacin docente (causas principales: falta de evaluacin por director o falta de observacin). 17QS19 BUZONABIERTA MALA ATENCIN EN ELSERVICIO MEDICO EN EL CUATRIMESTRE MAYO-AGS EN 9 DE 54 REP- QUEJAS Pendiente difusin de reglamento de servicios mdicos 18QS20 REV.RECCerrada SATISFACCIN DEL EMPRESARIO INFERIOR EN RESULTADOS PARTICULARES DURANTE LA REV. DEL REC. ADMN 88,33% COMER. 89,51 % cerrada cerrada por efectividad en cumplimiento de objetivos de admn. Y comercializacin. 19QS21 BUZONABIERTA INCONFORMIDAD POR PARTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE A4B POR LA PROGRAMACIN DE EXAMANES FUERA DEL HORARIO DE CLASE EN EL 2DO. PARCIAL, EN 8 DE 29 ALUMNOS. POR VALIDAR PROGRAMACIN 20QS22 REV.RECABIERTA INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1.1.3. SATISFACCIN DEL CLIENTE POR REA EN REVISIN POR LA RECTORIA NUMERO 36 69% GLOBAL. POR VALIDAR ACCIONES ENERO04

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Incidencia de no conformidades por rea en Estudios del Sistema realizados Dic 2002 a Diciembre 2003 NO. DE PROCESO Dic- 02 ENE-ABR 03 MAY- AGO 03 SEP- DIC 03 Dic-03 TOTAL 2003 EI- SGC -02- 001 AUDIT. EXTER NA ABS ACUMUL ADO EI-VI- 03-038 EI-RC- 03-019 EI- SGC- 03-030 EI-EC- 03-033 EI-EU- 03-039 EI-AF- 03-040 EI-SE- 03-041 DIRECCI N 0.00 1.000.00 1.00 SGC 1.501.00 0.00 2.00 E-A 0.501.002.002.501.000.00 5.50 EC 0.00 1.000.001.000.00 2.00 ESTAD. 0.00 1.00 0.00 2.00 VI 1.001.502.003.500.00 5.50 OFERTA 0.00 1.000.00 1.00 AF 2.001.502.000.001.000.00 3.00 SE 0.001.000.00 TODOS 3.000.00 ACUMULA DO 9.008.005.00 22.00 CANCELADAS

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Cumplimiento global del SGC

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Diapositiva 69

Etapas de evaluacin diagnstica Se continuar el monitoreo de este objetivo a travs del plan para acreditacin de programas educativos. Pendiente la entrega del plan.