Rodante de Bebidas Nutritivas “Healthy Drink”

7/24/2019 Rodante de Bebidas Nutritivas Healthy Drink

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Plan de Negocio

Autora: Fiorela Chagua Briceo1

Ao de la I nversin para el Desarroll o Rural y la Segur idad Alimentari a

CARRERA TECNICA DE GESTIN Y NEGOCIOS

Plan de Negocio de un Bus Rodante de

Bebidas Nutritivas Healthy Drink

Para obtener el Ttulo Profesional

Tcnico en Administracin

Elaborado por:Fiorela Chagua Briceo

2013


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Plan de Negocio


DEDICATORIA

Agradezco por sobre todas las cosas a Dios a mis queridos

padres quienes me apoyaron y siempre confiaron en m, asimismo

a mis maestros por compartir sus conocimientos y experiencias

que van llevando a lo largo de su trayectoria profesional.


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Plan de Negocio


ndice

1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 5

CAPITULO I ....................................................................................................................................... 6

CAPITULO I ....................................................................................................................................... 7

2. Descripcin de la compaa / empresa o formulacin de la idea de negocio ...... ...... ...... ...... .. 7

2.2. Iniciativa empresarial ................................................................................................................... 9

3. Anlisis del entorno ................................................................................................................. 9

4. Estudio / sondeo de mercado ..................................................................................................12

4.1. Nivel local: ..............................................................................................................................12

5. Anlisis de la industria ...........................................................................................................12

6. Plan estratgico de la empresa ...............................................................................................13

6.1. Visin ......................................................................................................................................13

6.2. Misin .....................................................................................................................................13

6.3. Objetivos estratgicos .............................................................................................................13

6.4. Estrategias de negocio ............................................................................................................13

6.5. Fuentes generadoras de las ventajas competitivas .................................................................14

CAPITULO II .....................................................................................................................................16

7. Plan de marketing objetivos de marketing ............................................................................17

7.1. La mezcla de marketing .........................................................................................................17

7.2. Descripcin del producto / servicio ........................................................................................17

7.3. Estrategia de precios ..............................................................................................................18

7.4. Estrategias de distribucin o plaza ........................................................................................18

7.5. Estrategia de promocin ........................................................................................................20

7.6. Estrategia de servicio al cliente o posventa ............................................................................21

7.7. Estrategia de posicionamiento ...............................................................................................21

CAPITULO III ...................................................................................................................................22

CAPITULO III ...................................................................................................................................23

8. Plan de operaciones y logsticas .............................................................................................23

8.1. Objetivos de operaciones ........................................................................................................258.2. Actividades previas al inicio de la produccin .......................................................................26

8.3. Proceso de produccin del bien y servicio ..............................................................................26

8.4. Descripcin de los procesos logsticos ....................................................................................28

CAPITULO IV ...................................................................................................................................29

CAPITULO IV ...................................................................................................................................30

9. Diseo de estructura y plan de recursos humanos .................................................................30

9.1. Estrategia de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal .......................................30

9.2. Estrategia de induccin, capacitacin y evaluacin del personal ..........................................30
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9.3. Estrategia de motivacin y desarrollo personal .....................................................................31

9.4. Polticas de remuneraciones y compensaciones .....................................................................31

CAPITULO V .....................................................................................................................................32

CAPITULO V .....................................................................................................................................33

10. Plan financiero .......................................................................................................................33

10.1. Historia financiera de la empresa ..........................................................................................33

10.2. Supuestos/ escenarios y polticas econmicas y financieras ...................................................33

10.3. Plan de ventas de la nueva unidad de negocio ...........................................................................35

10.3. Anlisis de costos ....................................................................................................................36

10.4. Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio ...............................................................39

10.5. Adquisicin de materiales e insumos para la produccin ......................................................40

10.6. Inversin inicial capital de trabajo ........................................................................................41

10.7. Fuentes de financiamiento ......................................................................................................42

10.8. Proyeccin de flujo de caja.....................................................................................................42

10.9. Anlisis de rentabilidad..........................................................................................................43

10.10. Estado de prdidas y ganancias de la empresa ......................................................................44

10.11. Balance general proyectado de la empresa en su conjunto....................................................45

10.12. Anlisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio .....................................................46

CAPITULO VI ...................................................................................................................................47

CAPITULO VI ...................................................................................................................................48

11.

Conclusiones y recomendaciones ...........................................................................................48

12. Descripcin del equipo gerencial y de la nueva unidad de negocio .......................................48

Anexos 1 ..............................................................................................................................................49
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Somos jvenes emprendedores que constituiremos una empresa denominadaHealthy Drink SAC que se dedicara a brindar productos consistentes en bebidasy sndwich de alto valor nutritivo, de calidad preparados con buenas prcticas en su

produccin y a precios accesibles, a un mercado constituido en su gran mayora porjvenes estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo sede San Juan de Lurigancho,como tambin personas y trabajadores de empresas aledaas a nuestro punto deventa.

Lo novedoso de nuestro servicio ser que atenderemos a la clientela en un bus

rodante acondicionado y equipado como restaurante donde se garantizara alimentosnutritivos y se aprovechara esta oportunidad y brindara excelente calidad en los

productos, buen sabor, agradable ambiente y atencin personalidad,diferencindonos de los dems.

Nuestra inversin inicial asciende a S/. 35,000 esperndose la recuperacin de lainversin en 5 aos y una rentabilidad del 55%, nos dedicaremos a tiempo completoal negocio, pues producto de la investigacin del mercado sabemos que existe unmercado potencial de consumidores de bebidas y sndwich nutritivos y mediante laaplicacin de estrategias comerciales esperamos posicionarnos del mercado y ser

reconocidos por la alta calidad de nuestros productos alimenticios y ms adelantegenerar nuevos puntos de ventas, es decir tener otros buses rodantes en LimaMetropolitana.

Se garantiza la viabilidad de nuestro proyecto, al haberse realizado la evaluacineconmica y financiera practicada, pronosticndose la aceptacin y xito delnegocio a emprender.


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CAPITULO I


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CAPITULO I

2. Descripcin de la compaa / empresa o formulacin de la idea de negocio

FORMULACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

La idea de negocio ser destinado para la implementacin del Bus rodante, dedicado abrindar Bebidas Nutritivas, el cual tiene como nombre especfico Healthy Drink(Bebida Saludable); surgi al percibir un mercado insatisfecho, esto se explica por: Unservicio de productos no saludable, malas condiciones sanitarias en la preparacin delos productos, inadecuados insumos utilizados, fea presentacin del producto final eincluso el lugar donde consumen los clientes potenciales.

La informacin obtenida fue por el mtodo de la observacin del mercado objetivo,

donde predominan alumnos de la zona o trabajadores de empresas que se ubican en losalrededores de nuestro futuro negocio.

Para validar estos supuestos que propiciaron la idea de negocio realizamos un enfoqueparticipativo, en el cual realizamos encuestas para obtener informacin ms precisa yreal sobre los demandantes potenciales que se encuentran en los alrededores donde seubicar el negocio rodante.

Mediante la investigacin realizada de Buses rodantes, ubicados en diversos distritos deLima; logramos percibir diferentes tipos de negocio como el de eventos y comida

rpida. Un hecho es muy relevante para emprender este iniciativa, el auge de lagastronoma en los ltimos tiempos ha cobrado mucha importancia, esto debido a lagran gama de insumos autctonos del pas y las recetas de las diversas regiones y zonasdel pas, todo esto nos generar una oportunidad de negocio innovador, con perspectivade crecimiento, desarrollo econmico y sobre todo nuestra misin de lograr satisfacer al

pblico objetivo.

En la Urbanizacin Canto Rey se aprecia un movimiento regular de comensales enespecial los das laborables por las noches. Bajo esta hiptesis se prev el xito de

Healthy Drink; un Bus rodante de bebidas nutritivas cuya caracterstica ser laatencin personalizada, la calidad en los productos y una variedad de presentacin delos insumos autctonos del pas, resaltando el sabor y sobre toda la calidad de productoy servicio.

Los integrantes que formaremos parte de la familia Healthy Drink; dado a su trabajoen equipo, se orientan en brindar al cliente un producto saludable y atencin

personalizada para con ello fidelizar al cliente, creando en ello deseos de volver aconsumir nuestro producto y que puedan compartir entre compaeros y amigos laexperiencia de beber nuestras bebidas en nuestro Bus rodante.


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rea de influencia y ubicacin: La empresa se ubica en la ciudad de Lima en elDistrito de San Juan de Lurigancho.

Clasificacin CIIU

Nuestro proyecto se encuentra en el grupo de HOTELES Y RESTAURANTES en laSECCION H CODIGO CIIU 5630, ESPECIALIDAD 14 de las partidas del CIIU(clasificacin industrial uniforme).

Objetivos del proyecto

Fomentar la alimentacin saludable a travs de la utilizacin de productos alimenticiospara tener una mejor calidad de vida.

Nombre del Bus rodante: Healthy DrinkSACLogo: Toma Sano & Toma Salud

Participacin: Por ser un negocio propio la participacin ser del 100% dentro de laorganizacin.

Fundador:

Fiorela Chagua Briceo

Jhoyner Chagua Briceo

UBICACIN

Healthy DrinkSACest ubicada en la Av. El Parque 640 contara con Bus rodanteque estar ubicada en la puerta principal de la Universidad Cesar Vallejo sede San Juande Lurigancho.

CARACTERISTICAS

El diseo de Healthy Drink SAC. tendr como propsito crear un ambiente cmodoy agradable.

Nuestro de centro de operaciones y de atencin al cliente ser en una Mini Van,acondicionada con equipos de cocina y menaje en su interior, donde se preparara losalimentos utilizando insumos de calidad, buenas prcticas de preparacin y a preciosaccesibles a nuestro pblico objetivo, siendo consciente que el negocio de bebidasnutritivas en (Bus rodante) es una actividad sensible que requiere dedicacin y unaconstante dedicacin al cliente.


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2.2. Iniciativa empresarial

El Bus rodante de bebidas nutritivas Healthy Drink SAC nace despus dehaber percibido una necesidad insatisfecha en el mercado de la Urb. Canto Rey

cerca a la sede de la Universidad Cesar Vallejo del distrito de San Juan deLurigancho, lo que respecta a una buena atencin del servicio, calidad en los

productos, mediante la cual Healthy Drink" aprovechara esta oportunidad ybrindara: un excelente calidad en los productos, buen sabor, agradable ambientey atencin personalidad, diferencindonos de los dems.

Mediante estudios realizados percibimos, las diversas necesidades que tienen losclientes con respecto a los servicios que brindan alrededor de la UniversidadCesar Vallejo. Veamos dos principales motivos:

Hbitos de consumo

Especialmente a una poblacin estudiantil y trabajadora lo cual se pretendecambiar su consumo de comida chatarra por bebidas sanas y nutritivas dndoleun valor agregado al concepto y lo ms importante ser innovadores. La relacincalidad de los productos-servicios y los precios es decisiva, considerndose quenuestra mejor herramienta publicitaria es la recomendacin de nuestra clientela.

La gastronoma

En los ltimos tiempos ha cobrado mucha importancia, esto debido a la grangama de insumos autctonos del pas y las recetas de las diversas regiones yzonas del pas, donde las personas buscamos mejor calidad de vida.

3. Anlisis del entorno

Entorno econmico Nacional

Inicios del ao, las perspectivas de crecimiento para la economa peruana semuestran favorables. Por el lado externo, se registra un entorno de menorincertidumbre y la probabilidad de que se den eventos complicados as como su

eventual han impacto se ha reducido. Adems, los ltimos datos de actividadconfirman que la desaceleracin del crecimiento global habra concluido el trimestre

pasado.

Por el lado local, la economa mantiene un buen impulso, con indicadores deactividad que mantienen un slido ritmo de expansin y que en algunos casos hanregistrado una evolucin mejor a la esperada.


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Asimismo, los indicadores de confianza empresarial y de las familias se mantienenen niveles elevados y este ao se espera un mayor impulso fiscal y que semantengan las buenas condiciones de financiamiento.Para el 2014, anticipa un empuje adicional por el lado de las exportaciones debido ala entrada en operacin de diversos proyectos mineros.

Factor tecnolgicoLa comercializacin de equipos tecnolgicos en el Per se ha aceleradonotablemente en los ltimos aos debido a dos hechos: la mejora en el poderadquisitivo de los consumidores y el gran portafolio de productos que ofrecen lascompaas, con precios para todos los bolsillos.

Este crecimiento del mercado tecnolgico ha motivado que las grandes empresas

mundiales abran oficinas en el Per para atender la gran demanda existente.Los constantes cambios tecnolgicos permiten que los distintos sectores de laeconoma de nuestro pas, puedan realizar grandes avances en cuanto a la eficienciay la presentacin de dichos productos o servicios.

Tanto la tecnologa e innovacin, son dos aspectos que deben ir de la mano paralograr la introduccin de un producto o servicio, consecuentemente cuando estainnovacin permite a la empresa lograr un mayor desarrollo y un incremento de su

productividad, los procesos internos van a exigir nuevas formas de gestin.

La innovacin depende de muchos factores, pero an ms importante es el hechoque la innovacin debe percibirse como un proceso sistmico y no fraccionado, esdecir que la innovacin es considerada un proceso independiente, y que no forma

parte de otro proceso.

Factor Poltico y LegalLa situacin actual poltica de nuestro Per, atraviesa por varios problemas, queestn haciendo peligrar la democracia y la gobernabilidad, porque hay muchosgrupos que propician el fracaso de este gobierno. En general, la situacin polticadel pas es muy incierta y problemtica.

Las personas que ocupan cargos en este nivel tienen la gran responsabilidad delograr el bien comn de la sociedad, tarea para nada fcil.

Normas fiscales.- Como hemos visto anteriormente en factores econmicos lapoltica fiscal de un pas es un factor muy importante a la hora del xito de unaempresa y tiene que ser tenido en cuenta por ella.


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Normas Laborales.- Los derechos de los trabajadores, las indemnizaciones pordespidos, la jornada laboral, los das de vacaciones, en definitiva todos los aspectosque regulan la relacin de la empresa con los empleados.

Entorno Cultural

En el Per se est llevando a cabo una campaa intensiva de patriotismo yreconocimiento de nuestra riqueza cultural que hace algunos aos ha sido dejada aun oscuro plano del pas.

La juventud pierde poco a poco el sentido de identidad cultural y patriotismo queson valores muy elementales que deben existir en la mentalidad de todos los

peruanos para as reconocer y valorar lo nuestro.

Una forma de identidad y patriotismo es el ir a la defensa de nuestro pas, en todossus aspectos como cuidando nuestro patrimonio, evitar la destruccin del medio enque habitamos y en un eventual conflicto defender la libertad de nuestro pas.

Factor Medio Ambiental

El Per es uno de los diez pases de mayor diversidad biolgica del mundo, estamega diversidad se expresa a travs de ecosistemas, especies y recursos genticos

muy variados, que coexisten con pueblos originarios que han desarrollado unaimportante diversidad cultural.En tal sentido, es importante que el crecimiento econmico se encuentre armonizadocon el cuidado del patrimonio natural, integrando el uso del territorio y los recursosnaturales en un marco general de sostenibilidad que permitan beneficiar a todos los

peruanos y peruanas de hoy, sin hipotecar el futuro y la calidad de vida de lasnuevas generaciones.

Por ello, es de vital importancia priorizar la conservacin de nuestros recursosnaturales y la biodiversidad, estableciendo medidas especiales, promoviendo la

participacin y el compromiso de la sociedad peruana; establecer e implementarmecanismos para su conservacin, entre los cuales las reas Naturales Protegidas ANP, juegan un rol preponderante.

Muy en especial aquellas empresas dedicadas a brindar servicios y productos tienenla responsabilidad de contribuir a cuidar y proteger el medio ambiente, por ejemplo

botar los desperdicios alimenticios identificndolos con bolsas de color elegido yotros desechos con otro color, en lugares adecuadamente colocar los tachos, etc.


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4. Estudio / sondeo de mercado

4.1.Nivel local:

Para nuestro estudio del mercado, sea ha elaborado el formato de encuesta,

segn modelo:

Nuestra muestra estar representada por personas segmentadas segn losparmetros antes mencionados, para lo cual aplicaremos la frmula matemticapara una poblacin residente finita en el distrito de San Juan de Lurigancho.

n= tamao de muestra

z= nivel de confianza 95% =1.96

p= variabilidad negatividad 26%

q= variabilidad positiva 74%

N= tamao de poblacin 546,670

e= error 0.05

La frmula es la siguiente:

Resultado: n = 295 personas a las cuales debemos encuestar parainvestigar el mercado objetivo.

5. Anlisis de la industria

Actualmente el cliente exige calidad, buena atencin una mejor alimentacin y sobretodo mejorando su calidad de vida y as nuestro cliente se deleite con el buen saborde nuestras bebidas nutritivas Healthy Drink SAC y es principalmente a quienes

nos enfocamos como nuestro pblico objetivo personas que prefieren la tenerbuenos hbitos de consumo.

Nuestro mercado, al cual Healthy Drink SAC est dirigido primordialmente apersonas entre los 19 a 50 aos de edad, se encuentran en la bsqueda de nuevasalternativas de comidas y si sus precios son ms cmodos, donde su principalcaracterstica es que al poderse movilizar a diferentes lugares muy recurrentesrpidas o por pasar momentos agradables junto a sus amigos al aire libre, ademsque estar disponible hasta altas horas de la noche, para que cuando los estudiantes


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salgan de clases y/o los trabajadores de sus centros de trabajo, puedan asistir anuestro establecimiento.

6. Plan estratgico de la empresa

6.1.Visin

Convertir el negocio en una cadena de Buses rodantes que ofrezca bebidas nutritivasa nivel de toda Lima Metropolitana, con servicio orientado al pblico.

6.2.Misin

Ser una empresa que ofrezca todo tipo de bebidas nutritivas con calidad, buenasprcticas en su elaboracin, ambiente en contacto con la naturaleza y servicio rpidorequerido por la gente joven que estudia y trabajadores en general.

Valores:

Impulsar a nuestro equipo de colaboradores a desarrollar una estructura integral con

Actitud de servicio

Convivencia

tica profesional

Honestidad

6.3.Objetivos estratgicos

a. Posicionarse en los prximos cinco aos, como mejor empresa deventas de Bebidas nutritivas en Lima Metropolitana por la calidad desu producto.

b. Contar con personal calificado, para el ptimo desarrollo de lasactividades de la empresa.

c. Obtener un 20% de rentabilidad anual neta durante los prximos 5aos.

6.4.

Estrategias de negocio

Healthy Drink manejara una estrategia donde nos diferenciaremos,dirigiendo a un solo segmento del mercado (B y C estudiantes y trabajadores),que estn definidos claramente.

Por lo cual Healthy Drink ingresa al mercado brindando: atencinpersonalizada, calidad en los productos, ambiente cmodo. Consideramos quepara alcanzar las metas preestablecidas del negocio a emprender, se debe derealizar actividades estratgicas para que se puedan alcanzar estas.


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Fortalezas:

Vamos a estar concentrados en una zona donde existe granconfluencia de estudiantes universitarios y trabajadores de la

Urbanizacin Canto Rey de San Juan de Lurigancho que en estosmomentos no tiene opciones.

Gran variedad de Bebidas Nutritivas compuestas de compuestapor Sndwich a precios accesibles

Ambiente conectado a lo natural y servicio de atencinpersonalizado.

Buenas prcticas en la elaboracin de los alimentos.

Debilidades:

Como empresa nueva debemos competir con empresas yaestablecidas

Oportunidades:

Posibilidad de expandir nuestro negocio rodante en otros distritos

Acceso al financiamiento bancario.

Existe un mercado de jvenes que no tiene un punto de encuentrode econmica y de buena calidad.

Amenazas:

Muy probable que tengamos en muy corto plazo otros Busesrodantes que imiten nuestro estilo comercial.

Cambios de Polticas Municipales en este giro de negocios.

Incremento de Tributos en este tipo de negocios.

6.5.Fuentes generadoras de las ventajas competitivas

La situacin econmica del pas en general afecta directamente laprosperidad y el bienestar general, cuanto mejor esta la economa, mejorira nuestro negocio, en caso contrario afectara negativamente no solo anuestro giro del negocio sino a nuestra clientela, por lo cual nuestros


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precios de las Bebidas nutritivas son accesibles al pblico objetivoconstituyndose en una gran ventaja competitiva.

La atencin de pedidos de los comensales ser rpida y buena, asimismo

la preparacin de los alimentos ser al momento siempre utilizndoseinsumos de primera.

La msica de ambientacin ser acorde con las solicitudes ypreferencias de los consumidores.


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CAPITULO II


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CAPITULO II

7. Plan de marketing objetivos de marketing

7.1.

La mezcla de marketingMencionaremos la importancia de aplicar el marketing en el negocio suaplicacin en las compras, donde se conjugan: el producto, precio, el canal y la

promocin para llevar a cabo cualquier negociacin. Asimismo, se establecenlos pasos para la fijacin de precios y los diversos mtodos que utilizaremoscomo empresa para establecer los precios de venta de sus nuestros productos.

7.2.Descripcin del producto / servicio

Para poder captar la atencin del pblico objetivo al cual definimos (segmento By C de la poblacin) es recomendable hacer una apuesta fuerte en la decoraciny promocin de nuestro producto y servicio.

El objetivo, es disear un local muy diferente a los que se encuentran en la zonaen la cual estar nuestro negocio, que motive a la gente a entrar a consumirnuestro producto y gozar del servicio que brindara nuestro personal, todo ello aun precio al alcance de las posibilidades econmicas de nuestro mercado meta.

El nombre de nuestro Bus rodante Healthy Drink, ya que es sugestivo para el

perfil de nuestros clientes.

Nuestro producto ser las bebidas nutritivas, este como todos los platos queelaboraremos, sern controlados y supervisados por el encargado de la

preparacin de los alimentos. l se encargara que nuestros platos se trabajen conuna receta especial y la presentacin estandarizada. Esto har que los nuestro

producto sea de calidad, tendrn una supervisin desde la llegada de los insumosque sern recibidos por el personal encargado hasta la presentacin alconsumidor.

La adquisicin de la materia prima sern en el mercado controlando su fecha devencimiento y su estado, pero cabe resaltar que nuestro personal especializadollevara un control de calidad al momento de recibir la mercadera para ascerciorarnos de que no all ninguna dificultad al momento de la preparacin del

producto.

Para la adquisicin de nuestros productos complementarios compraremosproductos de primera calidad que se sujetarn a la inspeccin sanitariaobteniendo el reconocimiento de calidad de nuestros productos.


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En la supervisin de la preparacin el personal correspondiente tendr laresponsabilidad de constatar la manipulacin y aplicacin de los ingredientescorrectos.

Control de atencin en los pedidos, se manejara un orden en los pedidos paraque estos salgan con la mayor rapidez posible para obtener la satisfaccin delcliente.

Healthy Drinkofrecer variedad de bebidas nutritivas le mencionamosalgunas bebidas:

BEBIDAS NUTRITIVAS: Quinua con caihua Maca con quinua

Avena con quinuaSNDWICH: Pan con tortilla Pan pollo Pan con huevo y hot dog

7.3.Estrategia de precios

Se ha determinado que no es conveniente estar fuera del rango de precios quetienen nuestra competencia, en este caso los carritos emoliente ros, kioscos quevienen a ser nuestros competidores directos de las cuales nos empezaremos adiferenciar de ellos innovando productos nuevos o que aun en el mercado esmuy poco (con ello tenemos al ponche de maca, ponche de quinua y ponche dehabas)

BEBIDAS NUTRITIVAS: Quinua con caihua....1.00 Maca con quinua.........1.00 Avena con quinua....1.00

SNDWICH:

Pan con tortilla....1.00 Pan pollo......1.50 Pan con huevo y hot dog.....1.00

7.4.Estrategias de distribucin o plaza

La plaza o distribucin, hace referencia a la forma de como se llegara alconsumidor final, dado que es un lugar comercial contaremos:

Canal de distribucin de nuestros insumos


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Plan de Negocio


Productor

(Agricultor)

Canal de distribucin de nuestros productos

La distribucin de nuestro producto ser de forma directa, puesto que no habrintermediarios entre nosotros y nuestro consumidor final. El consumidor deberacercarse a nuestro Bus rodante que estar ubicada inicialmente en losalrededores de la sede de la Universidad Cesar Vallejo de San Juan deLurigancho, se desplazara ocasionalmente a Ferias o lugares con fluidez de

personas. Lo importante en esta estrategia ser nuestra ubicacin, hemos elegidoun lugar por el cual transitan muchos estudiantes y trabajadores que son clientes

potenciales.Grafico 3:Ubicacin comercial

Fuente: Google Maps

Agente

(Transportista)

Mayorista

(Mercado)

ConsumidorFinal

(Bus rodante)

Productor

(Agricultor)

Agente

(Transportista)

PRODUCTOR(Bebidas nutritivasHealthy Drink)

Consumidor Final(Estudiantes, trabajadores)


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7.5.Estrategia de promocin

Publicidad y Promocin

Es muy importante el punto en el marketing del negocio, claro que en laintroduccin es cuando hay que destinar el mayor esfuerzo en publicidad para

poder acaparar los mercados de la manera ms rpida y posible.Algunos principios a tener en cuenta:

Llamar la atencin en el mensaje para que la gente se detenga e interesepor Healthy Drink SAC

Despertar el inters para que lean el mensaje Estimular el deseo pro los productos

Medios de publicidad

Es una parte fundamental en la estrategia de comunicacin ya que es la formaen que los consumidores se enteraran de la existencia de los productos yservicio que ofrecer el negocio. Se han elegido medios tomando en cuentacobertura, credibilidad, flexibilidad y costo. Adems la seleccin de los mismosse dio basndose en el alcance, frecuencia o nmero de exposiciones a losconsumidores e impacto que este produce:

VOLANTES: Con gran alcance, frecuencia de dos veces por semana lossbados y domingos. Volantes tendrn informacin bsica como da de laapertura, lugar de ubicacin, telfono, De esta manera se lograr que HealthyDrink sea conocido en las principales avenidas de la zona de una forma fcil,original.

INTERNET: Este es un medio de vital importancia hoy en da ya que es el demayor amplitud geogrfica y de bajo costo en relacin. Se utilizarn dos formasde publicidad primero una pgina de internet propia y segundo publicidad en

pginas que agrupan a negocios del ramo, como www. Healthy Drink.com.pe.Si bien este medio es selectivo, su costo es bajo, con llegada al pblico meta,adems de ser un medio en creciente uso.Promocin:La utilizacin de la promocin es bsicamente para estimular a los clientes aasistir al resto para estimular el consumo de lo saludable, crear preferencia alargo plazo de los clientes atraer al pblico potencial.


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Las herramientas de promocin se eligieron sobre la base de los objetivos lagran y variada competencia del mercado y los costos de cada una estas son lassiguientes:

Obsequio de llaveros, lapiceros, polos

Promocin del consumo y bonos para fidelizar a nuestra clientela.

7.6.Estrategia de servicio al cliente o posventa

Ofreceremos un servicio rpido en horas punta. Nuestra estrategia de ventasms importante es desarrollar el negocio de repeticin. Cada cliente que entratiene que querer volver. Para ello vamos a ofrecer algunas de las estrategias deventas ms establecidos, tales como:

Atencin personalizada, desde que el cliente consuma nuestro producto,hasta que se retire.

El personal debe tener una conducta de amabilidad para con ello lograrque el cliente se sienta como en casa.

Nuestro servicio al cliente ser de calidad, buscndose satisfacer a losclientes, con buenos productos alimenticios, para ello se har llenar uncupn de sugerencias para mejorar la atencin de los mismos y corregirdesviaciones para el cumplimiento de las metas pre establecidas delnegocio.

7.7.Estrategia de posicionamiento

Para poder diferenciarnos de nuestros competidores y ocupar un lugar en lamente del consumidor, usaremos un logotipo el cual ser: Healthy Drinkdonde Toma sano & tomas Salud, dicho logotipo tiene sentido ya que nosotrosofreceremos una calidad en los hbitos alimenticios, para que el cliente se sientacomo en casa. Dichos atributos formaran parte del concepto del negocio.


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CAPITULO III


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Plan de Negocio


CAPITULO III

8. Plan de operaciones y logsticas

LOGSTICA INTERNA

Estas actividades corresponden al almacenamiento de insumos, materiales, inventarios yproceso de pedidos. Destacamos que para todas estas tareas nos basaremos en unaplataforma informtica ya que entendemos que es lo ms eficiente en los procesosinternos y tambin porque permite ver y utilizar informacin resumida al instante muyimportante sobre aspectos de gestin. El sistema de logstica comenzar con larecepcin de toda la materia prima o insumos previamente seleccionada concaractersticas especficas para poder ingresar en las instalaciones.

Posteriormente, los insumos tendrn almacenamiento a temperaturas especficas para la

correcta conservacin de los mismos. La calidad de los cereales e insumos ser evaluadahasta que el cliente se ha mostrado satisfecho.

Se determinar el stock mnimo semanal para que el empleado trabaje con tranquilidady total disponibilidad de insumos, por supuesto que ese stock no deber perder una solamedida de calidad, porque como dice la misin de Healthy Drink buscamos laexcelencia en calidad. Se trabajar en una cuidada seleccin de proveedores que cubrannuestras necesidades en tiempo de respuesta, calidad de los insumos, materias primas,ya travs del sistema de gestin personalizado se cargarn los insumos para que se

puedan controlar diariamente.

Un factor clave de logstica interna es la programacin, de la limpieza y mantenimientode instalaciones, elementos de cocina, maquinas, etc. para que trabaje eficientemente yevitar demoras y perdidas. Para reforzar las actividades de logstica interna se sostienenlas siguientes actividades de apoyo.

Infraestructura:

A diferencia de las otras actividades de apoyo, la infraestructura apoya normalmente atoda la cadena completa y no a actividad es individual. Dotaremos a las dependencias de

la empresa los muebles y herramientas necesarias para realizar los diversos procesos demanera eficiente. Se detallar la distribucin del local donde se realizarn lasoperaciones del negocio, para lo cual se aprecia en la distribucin del local:

PLANO DE DISTRIBUCIN LOCAL

Importante mencionar la estructura de la cocina, considerada como departamentocrtico: Es necesario contar con un amplio lugar. Para instalar y colocar todas lasmaquinarias, herramientas e instalaciones, por supuesto lograremos la optimizacinnecesaria del espacio.


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Plan de Negocio


Se contara con un almacn que se dividir en diferentes secciones:

Seccin de almacenamiento:

Almacenamiento de insumos perecederos. Almacenamiento de nuestros envases.

Almacenamiento de productos de higiene.

Seccin de materiales:

Seccin de materiales y herramientas de cocina (menaje)

Entrada de platos post-utilizacin.

Zona de mesas y sillas clsicas:

Hay que decir que la decoracin del Bus rodante es un factor que busca transmitiralgunas caractersticas del medio ambiente y lograr que los clientes entren en contactocon diversos aspectos de la misma. El estilo moderno, colores clidos. Las mesasmostrarn diferentes diseos y sern una Mesa abatible de pared. Esta seccin tendruna capacidad mxima de 5 personas.

IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO DONDE SE PREPARA LOSALIMENTOS

Cocina de 2 hornillas

Caractersticas

Cocina a gas elaborada en acero inoxidable 304,compuesta por 2 hornillas de hierro fundido,

plancha, gratinador y horno. Diseada para ser utilizadaen cocinas de restaurantes, y otros lugares que serelacionen con la coccin. Hornillas: Cuadradas dehierro fundido de 20x20. Plancha: de hierro fundido

Horno: medidas: ancho 66 cm. profundidad 61 cm. alto38 con parrilla niquelada.Gratinador: ancho 41 cm. profundidad 69 cm. alto 13cm. con parrilla niquelada


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Caja registradora

Caractersticas:

Cajn de efectivo con cierre, con 8 monederos y 3 billeteros, para cada tipo demoneda un compartimiento

Diario electrnico hasta 3.000 lneas

Pantalla para operador alfanumrica con 10dgitos, altura de dgitos 12mm

Pantalla para cliente 10 dgitos, altura dgito12 mm

Impresin trmica velocidad 5,2 lneas porsegundo

2 Fuentes de escritura y 10 tamaos de letra

Cargo de rollo fcil y rpido drop in

Anchura rollo de papel 58 mm

El ttulo de comprobante puede contener 6 lneas con 24 caracteres cada una

El pie del comprobante puede tener 4 lneas con 24 caracteres cada una

Tecla comprobante duplicado y tecla comprobante activado / desactivado

3 pilas Mignon para proteccin de datos, rollo de papel y dos llaves

Medidas aprox. Con cajn efectivo (ancho x hondo x alto en mm) 340 x360 x230

8.1.Objetivos de operaciones

Brindar un servicio rpido y eficiente, con tiempo de espera menor a 5minutos

Determinacin de las caractersticas tcnicas de del producto o servicios parala estandarizacin de los mismos, con la finalidad de satisfacer alconsumidor.

Tener una adecuada organizacin y gestin de los productos o servicios

Cumplimiento de los requerimientos sanitarios exigibles en el giro delnegocio.


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Plan de Negocio


8.2.Actividades previas al inicio de la produccin

En este aspecto se implementara la Mini Van con equipos e implementos decocina en un ambiente reducido de aproximadamente 4 metros de largo x 2

metros de ancho, procurndose la optimizacin del espacio asignado para lapreparacin de nuestras bebidas nutritivas, en el que se debe garantizar buenascondiciones higinicas para efectuar las operaciones de produccin de loscombos de sndwich, asimismo se evitara en todo momento la contaminacinde los alimentos y su posterior desechos de los sobrantes, para lo cual losrecipientes sern de metal y de fibra de vidrio el mobiliario para que se facilitela limpieza, en aplicacin de las pautas del Procedimiento P-BPP-03: Limpiezade Pisos de la Sala de Procesos.

En cuanto a nuestro lugar de operaciones se har una adecuada limpieza con

desinfecta antes y cada seis meses se fumigar con la finalidad de brindarservicios de calidad y excelentes productos para nuestros comensales.

8.3.Proceso de produccin del bien y servicio

En esta fase se realiza la descripcin de la preparacin de nuestras bebidasnutritivas y sndwich.

Proceso productivo de nuestro producto

Seleccin demateria prima

Medicin ypesaje

Coccin

Servir

Lavado

Picado ylicuado

Envasado


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Plan de Negocio


Flujo del proceso de atencin al Pblico

Inicio

Programacin de cocina

Verificacin de equipos

Recibir y almacenar lasmaterias primas

Produccin de alimentos

Pagar en caja

Preparacin para laentrega

Inspeccin en proceso yfinal de los de la bebida

Las bebidas sonconforme aespecificaciones?

Disponer de labebida

Servir la bebida

Limpieza de cocina

Elaboracin de reportes

Fin

Si

No


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Plan de Negocio


8.4.Descripcin de los procesos logsticos

En este tipo de negocios es muy importante contar con insumos de calidad los

mismos que se adquirirn de proveedores directos quienes se encargan decomercializar estos cereales, los cuales sern nuestros principales proveedores.La compra de los mismos se realizara personalmente por lo cual el flete corre

por cuenta nuestra. El almacenaje de los insumos para los preparados de bebidassern en conservadoras y virinas que garanticen seguridad y libre de impurezas yaplicndose criterios para la adecuada manipulacin y conservacin de losmismos.Luego se colocara el sndwich en un bolsa de papel con servilletas y se entregaal cliente, el combo debe tener muy buena apariencia, bajo condiciones que

protejan los alimentos de contaminacin fsica, qumica y microbiolgica,

adems de trato personalizado muy cordial con la finalidad de garantizar lasatisfaccin de nuestros consumidores, de tal manera que retornaran a nuestroestablecimiento rodante por la atencin brindada.


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Plan de Negocio


CAPITULO IV


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Plan de Negocio


CAPITULO IV

9. Diseo de estructura y plan de recursos humanos

En un inicio el negocio para la produccin, el propietario trabajara activamente ypersonalmente, adicionalmente se requiere un ayudante de cocina. Se debe valorar laimportancia de un trabajador idneo para el puesto, el cual se constituye en el

principal activo del negocio, toda vez que si el colaborador es responsable, leal esmerecedor de la asignacin de una remuneracin por encima de la remuneracinmnima vital que hoy asciende a 750 nuevos soles.

El perfil adecuado para el puesto de ayudante es un joven con vocacin del servicio,buen trato y con deseos de crecer y contribuir al crecimiento del negocio puesto en

marcha.

9.1.

Estrategia de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal

Existen diversas formas de reclutamiento de personal, sin embargoconsideramos que en esta primera etapa del negocio la recomendacin yreferencias personales de jvenes con deseos de trabajar, vocacin de servicio yla honestidad son los factores que determinantes de la toma de decisin del

propietario para la seleccin del ayudante de cocina.

Al cabo de un tiempo corto esperamos el posicionamiento en el mercado y elcrecimiento, es decir colocar ms restaurantes rodantes en Lima entonces se

requerir muy posiblemente colocar avisos en la bolsa de trabajo de diversosInstitutos de Gastronoma conocidos y la municipalidad del distrito u otrasalternativas.

9.2.Estrategia de induccin, capacitacin y evaluacin del personal

La estrategia de induccin es sin duda el primer peldao de xito en la gestin ybuen desempeo de un nuevo trabajador en la organizacin, debemos dar laspautas, recomendaciones y dar a conocer la misin y visin del negocio, aefectos de brindar confianza en el personal y de hecho se desarrollara conmayor eficiencia y ser ms productivo.

Gerente

vendedor 1 vendedor 2


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Plan de Negocio


En cuanto a la capacitacin y adiestramiento en el rea de trabajo contribuir aelevar la productividad, es decir so obtendrn mayores resultados a menorescostos, el proceso de adquirir conocimientos tcnicos, tericos y prcticosmejorarn el desempeo del ayudante de cocina, es un incentivo para eltrabajador que una empresa se preocupe de estos aspectos para establecer unconjunto integrado de acciones orientadas a mejorar el desempeo y que estasalcancen bienestar personal.

9.3.Estrategia de motivacin y desarrollo personal

Sin duda los trabajadores esperan ser incentivados y motivados por lasorganizaciones, en este tipo de actividad donde el trabajo es fsico y

personalizado es necesario que se ofrezcan compensaciones adecuadas a suscolaboradores, porque estos ofrecen su talento y su fuerza fsica a la empresa,hacindola ms exitosa, consecuentemente reconocida en el mercado objetivo.

Esta compensacin no solo se refiere a incentivos econmicos, como lo es el unsueldo, porcentajes de comisiones por ventas, tambin incluye otrasrecompensas como incentivos como entrega de vales de consumo, paseos, etc.Lo cual brindara una gran satisfaccin y generara bienestar al trabajador y porende ser ms productivo generando mayores ganancias para la empresa.

9.4.Polticas de remuneraciones y compensaciones

La empresa en este aspecto tendr como poltica remunerativa ycompensaciones, el cumplimiento de la legislacin laboral vigente y elcumplimiento de la remuneracin en su fecha con el otorgamiento de 2gratificaciones, una en el mes de Julio y la otra en Diciembre, pago devacaciones, asignacin Familiar si correspondieran como tambin incentivosque libremente decida entregar al trabajador.


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Plan de Negocio


CAPITULO V


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Plan de Negocio


CAPITULO V

10.Plan financiero

10.1.

Historia financiera de la empresaHEALTHY SAC; es una empresa en el mercado, por lo cual no tiene historiafinanciera, cuenta con socios que aportaran un capital de S/ 35.000 nonecesitaran de financiamiento externo.

10.2.Supuestos/ escenarios y polticas econmicas y financieras

Nos planteamos 3 supuestos escenarios (Econmico, Financiero y Poltico),en el que se podra incrementar o reducir el volumen de ventas; porque estadecisin modificar los costos variables del negocio, muy en especial de los

costos variables como son los costos de las materias primas, serviciospblicos (agua, electricidad y combustible); pero los costos fijos semantendrn como pago de sueldos y la depreciacin de las maquinas.

ESCENARIO ECONMICO: Sabemos que la globalizacin de laeconoma de alguna u otra forma afecta a pases como el nuestro y lostemores de una crisis internacional y guerra entre Corea del Norte y EstadosUnidos afectara e impactara negativamente el crecimiento proyectado paraeste ao, segn pronstico de muchos especialistas, una cada de un punto enla economa global impactar en un punto al crecimiento del pas. Por lo cual

experimentadosanalistas afirman que creceremos no menos del 6%, pese aque logramos una expansin al primer semestre y crecimos en 7,7% afirma elMinistro de Economa Luis Castilla.

ESCENARIO POLTICO: Se vive en la actualidad una gran convulsin enel pas, esto debido a protestas de trabajadores y estudiantes frente a cambiosestructurales planteados por el Gobierno, como La Nueva Ley Universitaria,Ley del Servicio Civil, Ley del Servicio Militar Obligatorio, entre otras leyes

polmicas y que afectan a la inversin privada. El ltimo mensajepresidencial ha dejado ms dudas y al respecto se recoge algunos comentarioscomo del Congresista y Presidente del PPC, Ral Castro, opin al respectoque fue un mensaje sin incidencia, sin carga poltica, de rango medio pero

positivo porque nos dice cul es el perfil del gobierno, que est orientado auna tecnocracia. De otro lado, el vocero de Solidaridad Nacional,Congresista Michael Urtecho, consider que el ltimo discurso presidencialdej de lado a sectores como el de los jvenes, las enfermeras y lostrabajadores. El pas esperaba ms en esta coyuntura deprotesta.


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Plan de Negocio


Era el momento oportuno, por ejemplo, para explicar al detalle la reforma desalud, dijo. Por su parte, el Congresista Vctor Andrs Garca Belaunde, de

Accin Popular, sostuvo que ha quedado demostrado que el Gobierno no

tiene mucho que exhibir en dos aos. Hay varias ausencias: el tema del gas;de la petroqumica; en las calles sobra gases lacrimgenos pero falta gasdomstico.

ESCENARIO FINANCIERO: El Per es uno de los que se encuentran conuna economa ms estable frente a los vecinos pases de Sudamrica,

pronosticndose un crecimiento del 6.5% este ao, pese a la turbulenciafinanciera global desestimando un escenario de recesin en los pasesdesarrollados, proyect el Banco de Crdito del Per (BCP). Sin embargo nodebemos dormir en sus laureles por lo cual el Estado debe planificar su

crecimiento par de esta forma brindar confianza al empresariado nacional ynuevos inversores del extranjero.


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10.3. Plan de ventas de la nueva unidad de negocio

PLAN DE VENTAS DIARIO

DETALLE

AVENA CONQUINUA MACA CON QUINUA AVENA CON CAIHUA SANWICH C/ HUEVO Y HOTDOG SANWICH C/ TORTILLA SANDWH.C/POLLO

PRECIO DE VTA. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50

CANTIDAD (Unidades) 100 100 100 100 100 100

TOTAL VENTAS DIARIAS S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.150.00

PLAN DE VENTAS MENSUAL

DETALLE

AVENA CON QUINUA

MACA CON QUINUA

AVENA CON CAIHUA

SANWICH C/ HUEVO Y HOTDOG

SANWICH C/ TORTILLA

SANDWH.C/POLLO

TOTAL VENTAS

S/.3,000.00

S/.4,500.00

S/.36,000.00

VTAS. ANUAL

S/.36,000.00

S/.36,000.00

S/.36,000.00

S/.36,000.00

VTAS. MENSUAL

S/.3,000.00

S/.3,000.00

S/.3,000.00

S/.3,000.00

S/.19,500.00

S/.54,000.00

S/.234,000.00

PLAN DE VENTAS PARA CINCO AOS

SUPUESTO: INCREMENTO DE VENTAS DEL 15% RESPECTO AO ANTERIOR

5.00% 2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS 234,000 245,700 257,985 270,884 284,428


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10.3.Anlisis de costos

ANALISIS DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

DETALLE

INSUMOS (C.VARIAB.) CANT. kg . C. Un ita rio C. To ta l S / .

AVENA 0.05 3.50 0.18

QUINUA 0.02 12.00 0.24

AZUCAR 0.02 3.00 0.06

CANELA 0.01 5.00 0.05

FRUTA 0.01 3.00 0.03

0.56

DETALLE

INSUMOS (C.VARIAB.) CANT. kg . C. Un ita rio C. To ta l S / .MACA 0.02 15.00 0.30

QUINUA 0.01 12.00 0.12

AZUCAR 0.02 3.00 0.06

CANELA 0.01 5.00 0.05

0.53COSTO MATERIA PRIMA UNITARIO S/.

COSTO MATERIA PRIMA UNITARIO S/.

AVENA CON QUINUA

MACA CON QUINUA

DETALLE


AVENA 0.05 3.50 0.18

CAIHUA 0.02 12.00 0.24

AZUCAR 0.02 3.00 0.06

CANELA 0.01 3.00 0.03

MANZANA 0.01 1.20 0.01

0.52

DETALLE


HUEVO 0.02 5.00 0.10

HOT DOG 0.04 5.00 0.20

PAN unidad 0.15 0.15

0.45



AVENA CON CAIHUA



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Plan de Negocio


DETALLE


HUEVO 0.02 5.00 0.10

HARINA 0.04 2.20 0.09

ESPINACA 0.02 1.00 0.02

TOMATE 0.02 2.40 0.05


0.41

DETALLE


POLLO 0.10 8.30 0.83

LECHUGA 0.01 0.70 0.01


CREMAS 0.01 0.70 0.01PAPAS AL HILO 0.01 1.00 0.01

1.00COSTO MATERIA PRIMA UNITARIO S/.

SANWICH C/POLLO

SANWICH C/ TORTILLA


COSTOS DE MATERIA PRIMA MENSUAL

C.UNITARIO CANTIDAD TOTAL DIARIO TOTAL MENS UAL

0.56 100 55.50 1,665.00

0.53 100 53.00 1,590.00

0.52 100 51.70 1,551.00

0.45 100 45.00 1,350.00

0.41 100 40.60 1,218.00

1.00 100 100.00 3,000.00

S/. 10,374.00

50.00 50.00 1,500.00

26.67 26.67 800.00

TOTAL COSTO MANO DE OBRA (C.FIJO) S/. 2,300.00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC.(C.FIJOS)

PETROLEO CUSTER S ANGUCHERA 12.00 2.00 24.00 720.001.17 35.00

VASOS DE PLASTICO 0.01 300.00 4.00 120.00

0.20 6.00

BOLSAS 0.23 7.00

0.08 2.50

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC.(C.FIJO) S/. 890.50

S/. 13,564.50

ACEITE

TOTAL COSTOS

COSTO MANO DE OBRA (C.FIJO)

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA (C.VARIABLE)

PROPIETARIA

MATERIA P RIMA

AVENA CON QUINUA

MACA CON QUINUA

AVENA CON CAIHUA

SANWICH C/POLLO


SANWICH C/ TORTILLA

SAL

COMBUSTIBLE GAS

AYUDANTE


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Plan de Negocio


PRESUPUESTO DE COSTOS ANUALES

SUPUESTO: INCREMENTO DE COSTOS DEL 5% RESPECTO AO ANTERIOR

15.00% 2014 2015 2016 2017 2018COSTOS VARIABLES 124,488 143,161 164,635 189,331 217,730

COSTOS FIJOS 38,286 44,029 50,633 58,228 66,962

COSTO TOTAL 162,774 187,190 215,269 247,559 284,693


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Plan de Negocio


S/. 3,190.50

C.FIJOS TOTALES/ % MARGEN DE CONTRI BUCION TOTAL

S/. 6,817

COSTOS FIJOS TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO 3,190.50 / 0.46

10.4.

Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio

A VEN A C ON QU IN UA M AC A C ON QU IN UA A VEN A C ON CA IHU A S AN WIC H C / HU EV O Y HOTD OG S AN WIC H C / TOR TILLA S AN WIC H C /P OLLO TOTA L

S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.4,500.00 S/.19,500.00

15% 15% 15% 15% 15% 23% 100%1,665.00 1,590.00 1,551.00 1,350.00 1,218.00 3,000.00 10,374.00

S/. 1,335.00 S/. 1,410.00 S/. 1,449.00 S/. 1,650.00 S/. 1,782.00 S/. 1,500.00 S/. 9,126.00

45% 47% 48% 55% 59% 33% 47%

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

% MARGEN DECONTRIBUCION

DESCRIPCION

VENTAS MENSUALES

MEZCLA DE VENTAS

(-) COSTOS VARIABLES MENSUALES

MARGEN DE CONTRIBUCION


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Plan de Negocio


ACTIVOS FIJOS

Cant. Artculos P. unit.S/. Total S/.

1 Bus Mini Van Ao: 81 15,000.00 15,000.00

1 Licuadora segunda 180.00 180.001 Refrigeradora 8 pies segunda 800.00 800.001 Cocina parrilla segunda 980.00 980.001 Campana extractora segunda 300.00 300.001 Caja registradora de segunda 250.00 250.00

S/. 17,510.00 33,962.10TOTAL

EQUIPOS DE OPERACIN

Cant. Artculos P.unit. S/. Total S/.

1 Equipos de msica de segunda 350.00 350.00

1 Tv. 32" LED de segunda 500.00 500.00S/. 850.00TOTAL

Cant. Artculos P.unit. S/. Total S/.

1 Lavadero 50.00 50.00

1 Letrero luminoso 180.00 180.00

2 Uniformes 30.00 60.00

S/. 290.00TOTAL

OTROS DECORACION

Cant. Artculos P.unit. S/ Total S/

2 Recogedores 4.00 8.00

1 Escoba 4.00 4.00

2 Extinguidores 110.00 220.00

2 Limpia vajillas 3.50 7.00

2 Perfumador de ambiente 4.50 9.00

S/. 248.00TOTAL

UTILES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

10.5.Adquisicin de materiales e insumos para la produccin

PUNTO DE EQUILIBRIO DE CADA PRODUCTO

1,0491,049

1,049SANWICH C/ HUEVO Y HOTDOG 1,049SANWICH C/ TORTILLA 1,049SANWICH C/POLLO 1,573

6,817

AVENA CON QUINUA

PETOTAL S/.

6,817 X 0.156,817 X 0.15

6,817 X 0.156,817 X 0.156,817 X 0.156,817 X 0.23

MACA CON QUINUA

AVENA CON CAIHUA


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Plan de Negocio


Cant. Artculos P.unit. S/ Total s/

2 Fluorescentes 9.50 19.00

S/. 19.00

Cant. Artculos P.unit. S/ Total s/

2 Platos de acero 12.00 24.00

4 Envases Cremeros 2.00 8.00

5 Jarras de plastico de 5 litros. 5.00 25.00

2 Cuchillos 2.50 5.00

2 Ollas 35.00 70.00

2 Azafates 2.50 5.00

4 Secadores 0.90 3.60

S/. 140.60

TOTAL

TOTAL

ILUMINACION:

MENAJE

Provision para el primer mes de funcionamiento

Materia Prima e Insumos

Costos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos financieros

Capital de Trabajo Pago para el primer mes

Mano de Obra

Otros costos

Total

10,374.00

2,300.00

890.50

0.00

100.00

0.00

S/. 13,664.50

Rubro CostoGastos Notariales 800.00

Licencia de funcionamiento 120.00Carnet sanitario (02) 60.00

Talonario de Boletas 25.00

Extintor 80.00

Botiquin 25.00

Licencia de Avisos 50.00

Pago de defensa Civil 80.00

Total S/. 1,240.00

Costo de instalacion

10.6.Inversin inicial capital de trabajo


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Plan de Negocio


FLUJO DE CAJA GENERAL

CONCEPTO AO BASE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

Saldo inicial -35,000 -35,000 36,226 94,736 137,452 160,778

Ventas 234,000 245,700 257,985 270,884 284,428

Total Ingresos -35,000 199,000 281,926 352,721 408,337 445,206

EGRESOS

Costos Variables 124,488 143,161 164,635 189,331 217,730

Costos Fijos 38,286 44,029 50,633 58,228 66,962

Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0

Total Egres os 0 162,774 187,190 215,269 247,559 284,693

TOTAL FLUJO NETO DE CAJA -35,000 36,226 94,736 137,452 160,778 160,513

10.7.

Fuentes de financiamiento

El proyecto en esta primera etapa, no requerir el financiamiento externo, ser suficiente el aporte de capital de los socios el cual asciende a S/.33,962.10(Treinta y cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles).

10.8.

Proyeccin de flujo de caja


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Plan de Negocio


VAN > 0

VAN =

VAN < 0

TASA 20%

AO FLUJO NETO FLUJO FLUJO

ACTUALIZADO ACUMULADO

2013 -35,000 -35,000 -35,000

2014 36,226 30,188 -4,812 1.2

2015 94,736 65,789 60,977 1.44

2016 137,452 79,452 140,429 1.73

2017 160,778 77,670 218,100 2.07

2018 160,513 64,463 282,563 2.49

VAN 1 S/. 282,563

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ( VAN )

Para el calculo del VAN se utiliza la siguiente frmula:

EJECUTAR

RECHAZAR

0 POSTERGAR

TASA 40%

AO FLUJO NETO FLUJO FLUJO

ACTUALIZADO ACUMULADO

2013 -35,000 -35,000 -35,000

2014 36,226 25,876 -9,124 1.4

2015 94,736 48,335 39,210 1.96

2016 137,452 50,165 89,375 2.74

2017 16,078 4,187 93,562 3.84

2018 160,513 29,835 123,397 5.38

VAN 2 S/. 123,397

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )

10.9.Anlisis de rentabilidad


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Plan de Negocio


VAN1 - 0 0.20 - X

VAN1 -(VAN2) 0.20 - 0.40

REEMPLAZANDO DATOS:

0.20 - X

0.20 - 0.40

0.355054471 0.20 - X

METODO DE INTERPOLACION PARA CALCULO TIR

282,563 - 0

282,563 - 123,397

S/. 19,500.00

-13,564.50

UTILIDAD BRUTA 5,935.50

-1,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD OPERATIVA 4,695.50

0.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR FUNCION)

(EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE ENERO DEL 2014

x ( 0.20 + 0.355054471) X 100

x 0.55054471 X 100

x 55.05%

TIR 55%

10.10.Estado de prdidas y ganancias de la empresa


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Plan de Negocio


EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 15,618.11 Sobregiros y Pagars Bancarios

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 0.00

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas depreciacion 0.00

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0

Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00

Gastos Pagados por Anticipado TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Contingencias

ACTIVO NO CORRIENTE 15,618.11 Inters minoritario

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo PATRIMONIO NETO

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Capital 30,000.00

Inversiones Permanentes Capital Adicional

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 18,360.00 Acciones de Inversin

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) 0.00 Excedentes de Revaluacin

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 117.39 Reservas Legales

Otros Activos Otras Reservas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,477.39 Resultados Acumulados 4,695.50

TOTAL PATRIMONIO NETO 34,695.50

TOTAL ACTIVO S/. 34,095.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 34,695.50

BALANCE GENERAL

10.11.Balance general proyectado de la empresa en su conjunto


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Plan de Negocio


10.12.Anlisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio

Para el proyecto se ha realizado el anlisis de sensibilidad y riesgos en losescenarios: Moderado, Optimista y Pesimista.

Para el escenario Moderado en condiciones normales, es decir que lapoltica econmica, tributaria y otros factores que pudieran afectar laeconoma de los consumidores no sea alterada los supuestos de ventas sonfavorables y consecuentemente muestran un negocio rentable.

Para el escenario pesimistase predice un decrecimiento de las ventas enun 20%, lo que traera consiguientemente una reduccin en el costo de losinsumos o materia prima por su carcter de variabilidad de la produccin,mientras que los costos determinados como fijos permanecern constantese invariables pese a que existen menos ventas en nuestro negocio.

Mientras que en un escenario optimista, se pronostica un incremento delas ventas del 20% del saldo inicial, lo cual significara un incremento delas utilidades o ganancias en beneficio directo de los accionistas delnegocio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otras deudas deterceros sin mayor preocupacin, no tenindose que recurrirse afinanciamiento externo, posibilitndose asimismo que se expanda elnegocio a otros distritos de Lima Metropolitana.


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Plan de Negocio


CAPITULO VI


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Plan de Negocio


CAPITULO VI

11.Conclusiones y recomendaciones

Existe un mercado potencial de consumidores de bebidas y sndwich nutritivos,

especialmente jvenes estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo sede San Juan deLurigancho, asimismo de personas y trabajadores de empresas que requierenalimentarse saludablemente con productos de buena calidad y a precios cmodos.

Nuestro proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin econmica y financierapracticada, con los indicadores, como el Valor Actual Neto cuyo monto asciende a S/.282,563 consecuentemente al ser positivo el resultado el proyecto es viable y rentable,asimismo la Tasa Interna de Retorno es del 55 % reafirmndose la aceptacin y xitodel negocio a emprender.

Se recomienda no solo brindar productos alimenticios saludables a precios cmodos,sino la calidad y estandarizacin de las recetas de los productos ofrecidos a nuestraclientela, ser la clave de xito, como tambin la buena atencin al cliente.

12.Descripcin del equipo gerencial y de la nueva unidad de negocio

Socia 1: (Gerente General) Fiorela Chagua Briceo

Socio 2: (Jefe de Produccin) Micaela Fernndez Rodrguez


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Plan de Negocio


Anexos 1

ENCUESTA SOBRE BUS RODANTE DE BEBIDAS NUTRITIVAS

Edad:

a) 18-23 ( ) b) 24-30 ( ) c) 31-37 ( ) d) 38-45 ( ) e) 46 a ms ( )

Ocupacin: _________________________

El propsito de la encuesta es cumplir con nuestra misin de satisfacer suspreferencias, por lo cual se le agradece contestar las siguientes preguntas y marcar

con una X su respuesta:

1. Generalmente cuando Ud. Consume bebidas nutritivas Cual prefiere?

a) Gaseosa ( ) b) Bebida de Cereales ( ) c)Otro tipo de Bebidas ( )

2. Cunto estara dispuesto a pagar por un vaso de bebida nutritiva que incluyaun sndwich?

a) 2.00 ( ) b) 1.50 ( ) c) 1.00 ( )

3. Al momento de consumir bebidas nutritivas donde prefiere consumirlas?

a) Una carreta ( ) b) En bus rodante ( ) c) En un establecimiento ( )

4. Con que frecuencia consume bebidas nutritivas?

a) 1 vez a la semana ( ) b) De 2 a 3 veces por semana ( ) c) Toda la semana ( )

d) Nunca ( )

5. Ud. Adquiere solamente la bebida o acompaada con un?

a) sndwich ( ) b) Galletas integrales ( ) c) queque ( ) d) Otros ( )


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Plan de Negocio


Anexo 2

Las personas prefieren en un 49% bebidas de cereales a ellos podemos decir avena,maca, quinua, mientras que el 29% prefiere gaseosa y 22% otro tipo de bebidas.

Las personas prefieren en un 60% pagar por un vaso de bebidas nutritivas 1.00 sera elprecio que actualmente se mantiene en el mercado, mientras que el 22% de personasindica que pagara 1.50 y el 18% 2.00.

29%

49%

22%

1. Generalmente cuando Ud. Consume bebidasnutritivas Cual prefiere?

Gaseosa

Bebida de Cereales

Otro tipo de Bebidas

18%

22%60%

2. Cunto estara dispuesto a pagar por un vaso debebida nutritiva que incluya un sndwich?

2.00

1.50

1.00


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Plan de Negocio


Las personas al momento de consumir bebidas nutritivas prefieren consumir en unestablecimiento con un 42% indican que es por higiene, mientras que el 36% en busrodante acondicionado como se le propuso al cliente y con un 22% en una carreta.

Las personas indican que consumen toda la semana debidas nutritivas con un 42% defrecuencia seguido del 26% de 2 a 3 veces por semana, con un 18% una vez a la semanay 14% no consumen bebidas nutritivas.

22%

42%

36%

3. Al momento de consumir bebidas nutritivas dondeprefiere consumirlas?

Una Carreta

En bus Rodante

En unestablecimiento

18%

26%42%

14%

4. Con que frecuencia consume bebidas nutritivas?

1 vez a la semana

De 2 a 3 veces porsemana

Toda la semana

Nunca


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Plan de Negocio

Las personas indican que el 54% consumiran bebidas nutritivas acompaada de unsndwich, mientras que en un 18% galletas integrales, con un 15% de queque y un 13%de otros productos.

54%

18%

15%

13%

5. Ud. Adquiere solamente la bebida o acompaadacon un?

Sandwich

Galletas Integrales

Queque

Otros

Rodante de Bebidas Nutritivas “Healthy Drink”

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