RS-GI-PR-04 Acciones Correctivas y Preventivas (Rev 00)

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RS-GI-PR-04

Revisin N 00

Fecha: 01/06/2015 Pg. 2 de 6

1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones relativas a la deteccin, registro, informacin, comunicacin, anlisis y evaluacin de acciones correctivas y preventivas de ERRES Ltda.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades que desarrolla ERRES Ltda incluyendo las relaciones con los clientes, los proveedores y las vinculadas a los procesos que se ejecutan en todas las reas de la organizacin. Para efectos del cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado (SGI), slo sern efectivas las No Conformidades y aquellas potenciales de responsabilidad de esta empresa.

Se excepta del Procedimiento el anlisis y gestin de los incidentes ocurridos, lo cual se realiza a travs del Procedimiento de Investigacin de Incidentes.

3. RESPONSABILIDADES

Encargado de Calidad Analizar si procede la AC/AP, actualizar listado de no conformidades.

Liderar el proceso de toma de accin correctiva desde el anlisis hasta la evaluacin de la eficacia de las acciones tomadas.

Jefe SSOMA

Analizar si procede la AC/AP de temas relacionados con Prevencin, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Liderar el proceso de toma de accin correctiva relacionada con temas de Prevencin, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente desde el anlisis hasta la evaluacin de la eficacia de las acciones tomadas. 4. DEFINICIONES

Accin Correctiva: accin tomada para eliminar la causa raz de una no conformidad detectada.

INGENIERIA- CONSTRUCCION MANTENCION INDUSTRIAL ERRES LTDA Calle Punta Arenas N 856 Concn Fonos Fax 032-2818996E-Mail [email protected] www.erres.cl



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No Conformidad: incumplimiento de un requisito. Este requisito puede ser establecido por el cliente, por la Organizacin respecto a situaciones de gestin, por norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y legales o reglamentarios.

Accin Preventiva: accin tomada para eliminar la causa raz de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

EC: Encargado de Calidad.

JS: Jefe SSOMA.

SGI: Sistema Gestin Integral.

AC: Accin Correctiva

AP: Accin Preventiva

5. REFERENCIAS

- ISO 9001:2008. Requisitos 8.5.2 y 8.5.3

- ISO 14001:2004, Requisito 4.5.3

- OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.3

- (RS-GA-RG-013) Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

- (RS-PRV-RG-008) Matriz de Aspectos de Peligros y Riesgos

6. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

6.1 Completar solicitud y enviar al EC Luego de la deteccin de una No Conformidad, quin detecta deber llenar el formulario (RS-GI-RG-10) Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva en los campos correspondientes a la Identificacin, Clasificacin y Descripcin de la No Conformidad con la informacin pertinente. Luego deber enviar esta Solicitud al Encargado de Calidad (EC) para que ste evale si la solicitud procede.




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6.2 Responder a Solicitante En caso que no proceda, el EC o JS, segn corresponda, responder por escrito va mail a quin haya realizado la solicitud, explicando las razones por las cuales la Solicitud no procede.

En caso que proceda la situacin se le informar mediante la va ms apropiada al solicitante.

6.3 Actualizar Listado de No Conformidades Cuando procede la No Conformidad, el EC o JS, segn corresponda, deber registrar la Accin Correctiva en el (RS-GI-RG-11) Listado de No Conformidades Vigentes, dndole un nmero correlativo e identificando el estado de la misma. Tambin la deber categorizar, de manera de establecer las responsabilidades asociadas.

6.4 Solicitar Anlisis de Causa a los involucrados El EC o JS, segn corresponda, debe hacer llegar el (RS-GI-RG-10) a los involucrados de manera que se propongan las acciones correspondientes. Adems define plazos y compromisos para l anlisis de causa. De ser necesario, definir reunin de los involucrados para anlisis de causa.

6.5 Realizar el Anlisis de Causa Quin sea el responsable de analizar las causas de la No Conformidad deber llenar el formulario (RS-GI-RG-10) en los campos correspondientes a Anlisis de las causas con la informacin pertinente. En los casos necesarios, se coordinar con el Cliente para que participe en esta tarea.

6.6 Proponer Accin Correctiva / Preventiva La propuesta de acciones correctivas es presentada al EC llenando el campo Accin Correctiva en (RS-GI-RG-10), quien tomando en consideracin el anlisis de las causas, los recursos asociados, la evaluacin preliminar de las prdidas y los resultados previstos, las aprueba tomando en cuenta los lineamientos generales de la Empresa respecto a la Calidad. Lo anterior es ejecutado tambin para el caso de Prevencin y Medio Ambiente, con sus respectivos responsables.

En caso de ser rechazada la propuesta de accin correctiva por parte del EC, los responsables de presentarla debern reformularla hasta que sea aprobada




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por ste. En los casos necesarios, se coordinar con el Cliente para que participe en esta tarea.

Cuando una accin correctiva o preventiva identifica peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe requerir que las acciones propuestas sean analizadas por medio de una evaluacin de riesgos antes de su implementacin.

La accin correctiva es validada y aprobada por la Gerencia de Operaciones, mediante correo electrnico a los involucrados.

6.7 Seguimiento de AC/AP El EC o JS, segn corresponda, deber realizar el seguimiento de la implementacin de las acciones aprobadas. Este seguimiento depender de la naturaleza de la accin, impacto en la realizacin del servicio y la importancia en los procesos del SGI.

6.8 Verificacin de la eficacia AC/AP El EC deber verificar la eficacia de la AC/AP, tomando en cuenta lo siguiente:

1. Disminucin en la probabilidad que vuelva a suceder 2. Mejora de Proceso 3. Mejora de Competencias

En caso que la AC/AP no haya sido efectiva se deber volver al proceso desde el anlisis de causa tomando otra accin hasta que sta sea efectiva.

Para el caso de Prevencin y Medio Ambiente, el JS realizar las actividades de verificacin de la eficacia de las acciones aprobadas.

6.9 Actualizar (RS-GI-RG-11) Una vez que se ha dado por cerrada una AC/AP el EC deber actualizar el listado (RS-GI-RG-11) de manera de identificar que la AC/AP ha sido completada. En caso que la accin corresponda a temas relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional o Medio Ambiente, el JS ser responsable de actualizar dicha informacin en el listado.




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7. MEDIDAS DE PREVENCIN Y MEDIO AMBIENTE

Se establecern medidas segn la naturaleza y efectos de cada accin correctiva tomada, segn sea necesario.

Para efectos de este procedimiento se debern cumplir con todas las medidas de control operacional establecidas en las Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales (RS-GA-RG-013) as como de Peligros y Riesgos (RS-PRV-RG-008), de acuerdo al SGI de la Organizacin.

8. REGISTROS

- Mail Respuesta a Solicitante - RS-GI-RG-10 Solicitud Accin Correctiva / Preventiva - RS-GI-RG-11 Listado de No Conformidades - Mail de aprobacin de accin correctiva

9. ANEXOS

No Aplica

10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Pgina(s) Revisin Descripcin

01-06-2015 N/A 00 Versin Original


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