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CIRCULAR N.° a g 1 a [0.6 JUL. 2015

PARA: Subsecretaria, Directoras(es) Poblacional, Territorial, de Gestión Corporativa, de Análisis y Diseño Estratégico, Jefes de Oficina Asesora de Comunicaciones, Control Interno, Asesora Jurídica y Asuntos Disciplinarios

DE: Secretario Distrital de Integración Social

ASUNTO: Actualización de las directrices del Sistema Integrado de Gestión

Las nuevas directrices del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que a partir de la fecha deben ser conocidas, implementadas y controladas por sus equipos de trabajo en aquellas acciones que indiquen a su dependencia como instancia responsable, son las siguientes:

a. Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estratégico: 1. RDE-2. Dificultades para el cumplimiento de los retos estratégicos. Aprobó

(Riesgo actualizado). 2. RDE-3. Formulación de proyectos que no sean coherentes con los

lineamientos de las Políticas Públicas Sociales. (Riesgo actualizado).

3. RDE-4. Definición de un anteproyecto de presupuesto incoherente con la formulación del proyecto y con los objetivos institucionales. (Riesgo actualizado). Director de Análisis y Diseño

4. RDE-5. Realización de modificaciones presupuestales que no son Estratégico en calidad de Líder coherentes con las metas propuestas. (Riesgo actualizado). del Proceso de Direccionamiento

5. RDE-6. Ausencia en toma de decisiones derivadas del seguimiento a Estratégico mediante las metas sociales y financieras. (Riesgo actualizado). memorando INT INT 35079 de

6. RDE-13. Aplicación de normatividad derogada, modificada y/o no vigente. (Riesgo actualizado).

01/06/2015

7. RDE-14. Desarticulación entre la SDIS e IDIPRON en los planes definidos como Sector. (Riesgo actualizado).

8. RDE-15. Bajo nivel de apropiación del ejercicio de planeación en la Entidad. (Riesgo actualizado).

13. PCD-MC-MS-614. Medición de la percepción y satisfacción (nuevo procedimiento)

Aprobó Director de Análisis y Diseño Estratégico en calidad de Líder del Proceso de Mejora Continua mediante

memorando INT-36915 del 9 de junio de 2015

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1 8 ro 6 JUL. 2015 b. Riesgos del Proceso de Prestación de Servicios Sociales — Servicio de Atención a hogares

afectados por emergencias o desastres de origen natural o antró ico: 9. RPSS21-01. Incorrecta identificación de la

población afectada por emergencias de origen natural o antrópico. (Nuevo Riesgo).

Aprobó

10. RPSS21-02. Asumir responsabilidades que no son de competencia de la SDIS de acuerdo a los protocolos establecidos en el SDGR-CC. (Nuevo Riesgo). Directora Territorial en calidad de Lideresa del

11. RPSS21-03. Insuficiencia de personal para la Proceso de Prestación de los Servicios Sociales atención de las emergencias de origen natural y antrópico. (Nuevo Riesgo).

mediante memorando INT 31598 de 14/05/2015

12. RPSS21-04. Exposición de la integridad física y mental del talento humano que atiende las emergencias naturales o antrópicas involuntarias. (Nuevo Riesgo).

c. Procedimiento del Proceso de Mejora Continua:

Estas directrices fueron aprobadas por los líderes y lideresas de proceso, y se encontraron conformes en su metodología por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, dando cumplimiento al Decreto 607 de 2007 en sus artículos 4 (literal L) y 14 (literales c y e).

Los documentos expedidos mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del Proceso de Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.

Jorge Enriq Secretario Distri

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y satisf acción.

Adelante la m

edición de l a percepció n

y satisfacción d e la

ciudadanía

Realice l os cam

bios que se

consideren pertinentes en los inst rum

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el personal o l a

metod olo gía

R ealice la Prueb a Piloto medi ante la

selecció n de

una muestra

(prueb a piloto)

sobre el total de la

mism

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ent o de m

edi ción

Cualifi que al personal d e

campo a plicando

el pr ocedim

iento de capacitación

y desarrollo TH -1- PR-0 (sub proceso) del proceso de

gesti ón de tal ento h um

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Aplicación d e la

medición d e la

perce pción y satisf acción.

DESCRIPCIÓN

DE LA ACT IVIDAD

Depend encia com

petent e del servi cio

D epend encia com

petente d el servi cio

De pendenci a com

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RESPONSABLE

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