SEGUIMIENTO AL AVANCE DE METAS PRIORIZADAS DEL PLAN...

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE METAS PRIORIZADAS DEL

PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ HUMANA 2012-2016”

Corte: 31 de diciembre de 2015

Bogotá D.C., Febrero de 2016

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1

1. Avance en las metas del Plan de Desarrollo ............................................................................... 4

1.1. Sector Educación ................................................................................................................. 5

1.2. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo ........................................................... 15

1.3. Sector Salud ....................................................................................................................... 19

1.4. Sector Integración Social ................................................................................................... 28

1.5. Sector Movilidad ............................................................................................................... 37

1.6. Sector Hábitat.................................................................................................................... 52

2. Conclusiones.............................................................................................................................. 58

1

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 24 del mismo año, pone a su disposición el “Informe de Seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012 – 2016”, con corte a 31 de diciembre de 2015. En este ejercicio se prioriza el seguimiento a 56 metas de gestión y resultado, tomando aquellas más representativas correspondientes a los sectores de educación, salud, integración social, desarrollo económico, movilidad y hábitat, y que en el periodo 2012-2015 concentraron el 67% del presupuesto de inversión directa del Distrito. Para cada una de las metas priorizadas se identificaron los recursos de inversión directa apropiados y ejecutados en el periodo de análisis y su correspondiente ejecución física a 31 de diciembre de 2015. Este informe presenta los avances físicos y presupuestales del Plan de Desarrollo Distrital -PDD- Bogotá Humana con los resultados al cuarto trimestre de 2015 y acumulados frente a las metas totales del Plan de Desarrollo a 2016. Del análisis se concluye que el 37,5% de las metas objeto de análisis tienen una probabilidad alta de cumplimiento. Estos resultados confirman lo señalado en informes anteriores1 elaborados por la Veeduría Distrital que habían previsto porcentajes similares de cumplimiento, lo cual significa que las conclusiones de este informe probablemente se mantendrán hasta el final del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana.

1 https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/publicaciones

https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/publicaciones

2

METODOLOGÍA

Los avances de las metas priorizadas se calcularon con base en la magnitud establecida en el Plan de Desarrollo, no se consideró la reprogramación realizada por las entidades en el transcurso del Plan, ni los avances registrados en indicadores que no le aportan directamente. Para calificar la probabilidad de cumplimiento de las 56 metas priorizadas, la Veeduría Distrital definió una metodología que evalúa sus avances frente a lo previsto al final del Plan (2016). Los elementos tomados en cuenta para la evaluación son los siguientes:

- La finalización del periodo de la Administración de Gustavo Petro para adelantar la gestión del PDD Bogotá Humana (1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2015).

- La reprogramación de algunas metas del PDD para ser cumplidas en la próxima vigencia (2016).

- El último año del PDD Bogotá Humana (2016) será gestionado y ejecutado por una nueva Administración, cuyo interés principal será la formulación y ejecución de un nuevo PDD.

- En el 2016 se desarrollará un proceso de armonización presupuestal, en el cual los recursos no comprometidos del PDD Bogotá Humana, pasarán al nuevo PDD que formule la nueva Administración.

- La naturaleza de las metas. En el caso de las obras públicas, por ejemplo, para lograr los resultados de las metas físicas es necesario adelantar unos procesos previos (de carácter contractual).

- Los recursos asignados en el presupuesto: algunas metas no cuentan con recursos de inversión directa o se les recortaron.

Considerando los elementos anteriores, la calificación de la probabilidad de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital se realizó con base en tres rangos:

i) Metas que tengan resultados iguales o superiores al 85% de la meta prevista (resultados reales a 31 de Diciembre de 2015 frente a la meta total del Plan) se considera que serán cumplidas.

ii) Metas que presenten a 31 de Diciembre de 2015 avances entre el 70% y el

85% de la meta prevista del Plan, se considera que tienen un riesgo medio de incumplimiento.

iii) Metas que a 31 de Diciembre de 2015 presenten avances inferiores al 70%

de lo previsto en el Plan, se considera que tienen un alto riesgo de incumplimiento.

Con respecto a los recursos, se consideró el valor del presupuesto de inversión directa apropiado para estas metas durante el periodo 2012-2015, así como su ejecución por compromisos.

3

En los anexos del presente informe, se detalla el avance de las metas en cada una de las vigencias del periodo comprendido entre el 2012 y el 31 de diciembre de 2015, identificando las entidades que aportan a la meta, los indicadores definidos para su seguimiento, el avance acumulado con respecto a lo establecido en el PDD y los recursos apropiados y ejecutados. La fuente de información de la cual se tomó la programación de metas y los avances o retrasos de las mismas, es el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo -SEGPLAN- de la Secretaría Distrital de Planeación, así como la información suministrada por las Entidades a la Veeduría Distrital.

4

1. Avance en las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana

A continuación se presentan los avances del PDD Bogotá Humana, tomando como referencia las 56 metas priorizadas que reflejan los principales propósitos de la Administración en los sectores de educación, salud, integración social, desarrollo económico, movilidad y hábitat. Para el periodo 2012-2015, estas 56 metas representan el 67% ($26 billones) de los $39 billones apropiados para inversión directa en el presupuesto del Distrito; en la vigencia 2015, el presupuesto asociado a estas 56 metas equivale al 68% del total de inversión directa de Bogotá. En versiones anteriores del presente informe2, se había hecho referencia a que en 2015 el presupuesto de inversión directa de las 56 metas priorizadas por la Veeduría Distrital para el análisis, equivalía a más del 70% del presupuesto total de inversión directa del Distrito, sin embargo, el 17 de diciembre de 2015 se expidió el Decreto No. 545 de 2015 "Por medio

del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e

Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el

31 de diciembre de 2015" y se incorporó la Resolución No. 16 de 2015 "Por la cual se efectúa

un ajuste en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá Distrito Capital, para vigencia

fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015", afectando esta reducción presupuestal la apropiación de recursos de metas priorizadas, por lo que su participación respecto al presupuesto total de inversión directa se redujo a 67%.

Cuadro 1. Presupuesto de Inversión Directa del PDD Bogotá Humana.

Cifras en millones de pesos. A precios corrientes.

Periodo: 2012 – 2015.

Inversión Directa Total Metas

PDD Metas

Priorizadas Participación Priori./PDD

Apropiación 39.153.441 26.151.944 66,79%

Ejecución por compromisos 32.740.242 22.473.860 68,64%

Nivel de Ejecución 83,62% 85,94% -

Fuente: Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de

gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante el periodo 2012-2015 se ejecutó el 83,62% ($32,7 billones) de los recursos de inversión directa apropiados para el desarrollo de las metas del Plan ($39 billones). Con respecto a las 56 metas priorizadas, para este mismo periodo las Entidades apropiaron $26 billones de los cuales comprometieron $22 billones, lo que equivale al 85,94% de ejecución.

2 Ídem.

5

1.1. Sector Educación

1.1.1. Meta 1: 890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Recursos Programados 2012-2015: $ 761.479 millones

Recursos Ejecutados 2012-2015: $ 748.422 millones

Nivel de Ejecución: 98,29%



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se beneficiaron 717.791 estudiantes con alimentación escolar así: 588.294 recibieron refrigerio escolar en Institución Educativa Distrital –IED- y 129.497 recibieron comida caliente en 77 comedores escolares.

1.1.2. Meta 2: Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12

Recursos Programados 2012-2015: $ 6.418.777 millones

Recursos Ejecutados 2012-2015: $ 6.330.217 millones

Nivel de Ejecución: 98,62%%

890.000 890.000

717.791

Meta PDD Meta Programada Avance Meta PDD

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80,65%

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87,26%

6



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN:

A 31 de diciembre de 2015, el Sistema Educativo Oficial contó con un total de 877.536

estudiantes matriculados, de los cuales 872.570 estuvieron matriculados con gratuidad,

distribuidos de la siguiente manera: 789.129 en colegios del Distrito, 33.967 en colegios

en concesión y 49.474 en colegios privados que tienen convenio con la SED.

1.1.3. Meta 3: 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica




Fuente: Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se implementó el proyecto de 30 Mb en 650 sedes de colegios: 647 sedes con 30 Mb sin reúso (canal exclusivo por sede de colegio) y 3 sedes con 30 Mb con reúso, es decir que comparten el servicio. Lo anterior benefició a 807.594 estudiantes. Además, se entregaron 19.185 equipos de cómputo a colegios para uso pedagógico, 33.515 tabletas asignadas a 348 colegios por medio de convenio interadministrativo con ETB y 359 colegios con acompañamiento para el uso y apropiación de tecnologías.

1.1.4. Meta 4: 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa



100% 100% 100,00%


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7




Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se beneficiaron 90.434 estudiantes con el programa de movilidad escolar: 55.066 estudiantes con subsidio de movilidad, 31.788 con transporte escolar diario y 3.580 con la estrategia “Al Colegio en Bici”.

1.1.5. Meta 5: 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se beneficiaron 5.481 docentes con formación de excelencia, distribuidos en 105 programas que comprenden ciencias de la educación, pedagogía,

90.000 90.000

90.434


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57,43%

8

recreación y deporte, tecnología e informática, didácticas de las ciencias, ciencias ambientales, ciencias exactas, entre otras. A los docentes se les financió el 70% del valor de la matrícula, a través de un fondo de formación avanzada administrado por el ICETEX.

1.1.6. Meta 6: Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se nombraron 3.392 docentes asociados al desarrollo de proyectos prioritarios, así: 1.375 docentes para Primera Infancia, 667 docentes para Jornada de 40 Horas, 425 docentes para Educación Media Fortalecida, 488 docentes para Enfoques Diferenciales y 344 docentes orientadores para Convivencia y Ciudadanía. También se nombraron 93 técnicos operativos.

1.1.7. Meta 7: Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes, que constituyen el primer paso de un proceso progresivo de reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo requieran)




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Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se entregaron 18 colegios nuevos, de los cuales 10 son colegios nuevos por restitución y 8 son colegios nuevos en infraestructura adquirida por la SED. Los 10 colegios restituidos son: San José de Castilla, Gran Yomasa, Benjamín Herrera, Cultura Popular, Jorge Eliecer Gaitán sede Manuel Murillo Toro, INEM Francisco de Paula Santander, Bernardo Jaramillo, Jacqueline, Antonia Santos y Britalia. Los 8 colegios nuevos en infraestructura son: Erasmo de Róterdam, Enrique Dussel, Cardenal Luque, Compartir, San Vicente Ferrer, La Carolina, Catalanes y Alfonso Jaramillo.

1.1.8. Meta 8: Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos Recursos Programados 2012-2015: $ 153.141 millones





86 86

18


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20,93%

39 39

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20,51%

10

Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se encuentran terminados 8 colegios:

- Vigencia 2013 (1 colegio): Tomas Cipriano de Mosquera. - Vigencia 2014 (7 colegios): Fernando González Ochoa - Líbano II, Panamericano,

Frederich Naumann, Ramón de Zubiría, José Martí (Luis López de Mesa), Venecia y Darío Echandía.

Al cierre del periodo se avanzó en las obras de construcción y entrega de los siguientes 3 colegios: María Cano (68,61%); Integrado de Fontibón -Emma Villegas de Gaitán- (3%) y Juan del Corral (0,5%). La Administración avanzó además en las siguientes acciones para la construcción de nuevos colegios:

- Proyectos en obra (4 colegios): La Candelaria - La Concordia (69,8%), OEA - Antonia Santos (15,7%), San José (22%) y Britalia.

- En trámite de licencias (2 colegios): Instituto Técnico industrial Piloto y San Cristóbal.

- En legalización para inicio de ajustes de diseño y obra (4 colegios): Santa Librada, Nueva Constitución, República de Colombia y Gerardo Paredes.

- En diseños (27 colegios): República de Ecuador, Carlos Arango Vélez, Kennedy - Rosa María Gordillo, Kennedy - Los Héroes, Carlos Arturo Torres, Miguel Antonio Caro, Gustavo Restrepo, Villemar El Carmen, Próspero Pinzón, Arborizadora Alta, San Andrés de los Altos, La Candelaria CPC, Alemania Unificada (San Martín de Loba), General Santander, San Francisco de Asís, Rafael Uribe Uribe Sede A, Gabriel Betancourt Mejía, Sierra Morena Sede B, Colombia Viva Sede B, Madelena, San José de Maryland, Bolonia, Las Margaritas, El Volcán La Pradera, Porvenir II Sector B/33, Ciudad de Techo I y Metrovivienda.

- En liquidaciones y caducidad (4 colegios): en Quiroga Alianza la obra está en proceso de liquidación, Las Américas presenta inhabilidad del contratista, La Magdalena se liquidará por inhabilidad sobreviniente del contratista, y la Merced.

1.1.9. Meta 9: Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales


Recursos Ejecutados 2012-2015: 260.163 millones


11



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación del Distrito –SED- benefició a 263.649 estudiantes, a través de la Política "Currículo para la Excelencia Académica, Formación Integral y Jornada Única", así:

- Educación Inicial en Jornada Completa: 48.718 niños y niñas, de los cuales 34.619 fueron atendidos a través agentes educativos, docentes horas extras y docentes de apoyo, y 14.099 formaron parte del convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-.

- Educación Básica: 103.868 estudiantes en 113 en colegios de Jornada Completa y en Media Fortalecida y 85.099 estudiantes en 290 colegios distritales.

- En colegios que están en fase de transición a Jornada Completa: 25.964 estudiantes.

Las otras entidades que aportaron al cumplimiento de la meta son:

- Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-: 48.063 niños/as, adolescentes

y jóvenes, en 28 disciplinas deportivas de 77 Instituciones Educativas Distritales.

- Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-: 6.128 niños/as de básica

secundaria en el proceso pedagógico piloto basado en la necesidad de formar

ciudadanía desde el patrimonio cultural y territorial.

- Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FGAA-: 1.085 estudiantes.

- Orquesta Filarmónica de Bogotá –OFB-: 16.961 niños/as y adolescentes en el

modelo pedagógico.

- Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-: 52.553 estudiantes en el proceso de

formación y aprestamiento en las disciplinas artísticas de danza, música, teatro,

literatura, artes audiovisuales y artes plásticas.

- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte –SDCRD-: realizó la

consolidación de las acciones transversales de seguimiento y evaluación

desarrolladas para fortalecer las alternativas educativas en arte, cultura,

recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y

niñas.

250.000 250.000

263.649


No. de n

iños

en jorn

ada

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ora

s -

SED

105,46%

12

1.1.10. Meta 10: 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, 3.959 estudiantes ingresaron a la Educación Superior apoyados por la SED a través del Fondo de Financiamiento a los Mejores Bachilleres, el Banco de Cupos y los Subsidios Condicionados. Los resultados fueron: 812 estudiantes en la vigencia 2012, 1.266 en 2013, 809 en 2014 y 1.072 en 2015.

1.1.11. Meta 11: Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad3




3 Dado que esta meta se encuentra dirigida a la primera infancia, no se consideraron los equipamientos construidos para otros grupos poblacionales, tales como: adolescentes, jóvenes,

adultos y adultos mayores, cuyos avances se registran en un indicador de la SDIS.

30.000 30.000

3.959


No. de n

uevos

cupos

13,20%

13




Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 la SED reportó 85 equipamientos correspondientes a 511 aulas para la atención integral de la primera infancia detalladas así: 13 aulas de jardín en colegio construidas, 178 aulas en condición de arrendamiento, 88 aulas móviles modulares, 74 aulas en infraestructura comprada y 158 aulas adecuadas para la implementación de educación inicial. Por su lado, en 2015 la SDIS entregó 4 jardines infantiles convencionales y 20 Jardines móviles modulares en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. En 2014 había entregado 4 equipamientos para la atención integral a la primera infancia.

390 390

85


No. de e

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iento

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21,84%

446 426

27


No. de e

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6,05%

14

1.1.12. Resumen de avance de metas del Sector Educación

Cuadro 2: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo Periodo: 2012 - 2015

Meta Plan de Desarrollo Avance Físico

Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal

Cumplimiento Superior o Igual al 85%

1. Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales.

263.649 (105,46%)

87,42%

2. 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa-

colegio-casa.

90.434

(100,48%) 98,31%

3. 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica.

100,00% 93,89%

4. Un Millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde prejardín hasta grado 12.

872.570 (87,26%)

98,62%

Riesgo Medio de Incumplimiento (Entre el 70% y el 85%)

1. 890.00 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar.

717.791 (80,65%)

98,29%

Riesgo Alto de Incumplimiento (Menor a 70%)

1. 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones.

17,23% (57,43%)

99,59%

2. Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares.

3.392 (34,97%)

99,58%

3. Construir o adecuar 86 colegios nuevos (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes).

18 (20,93%)

55,15%

4. Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos. 8

(20,51%) 56,31%

5. Construir (405 SDIS y 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS y 200 SED).

SED: 85 (21,84%)

SDIS:4

27 (6,05%)

74,97%

6. 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3.

3.959 (13,20%)

68,36%



4 El avance se mide frente a la meta del Plan.

15

1.2. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

1.2.1. Meta 1: Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se financiaron 1.249 unidades productivas de economía popular por un valor desembolsado de $10.387 millones. Las localidades con mayor número de desembolsos fueron: Kennedy con 331 por un valor de $ 2.172 millones, Santa Fe con 140 por un valor de $ 810 millones y Suba con 98 por un valor de $ 985 millones. Las localidades con menor número de desembolsos fueron Sumapaz, Teusaquillo y Fontibón. Las actividades económicas más relevantes fueron: “Otros servicios calificados y no calificados” con una participación del 21% y desembolsos por $836 millones en 265 unidades de negocio, y “Confecciones y textiles” con una participación de 21% y desembolsos por $1.965 millones en 198 unidades de negocio.

1.2.2. Meta 2: Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad




100.000

70.000

1.249


No. de u

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pro

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1,25%

16



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: Dado que a 31 de diciembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Económico –SDDE- no tenía la cifra de vinculaciones del mes de Diciembre de la Agencia Pública de Empleo, se registró la información a 30 de noviembre de 2015. A esta fecha se vincularon 3.648 personas a oportunidades laborales en condiciones de trabajo decente y digno en la ciudad, mediante las intervenciones de la SDDE: los Pactos por el trabajo decente, la Directiva 001 de 2011 y la Agencia Pública de Empleo del Distrito.

1.2.3. Meta 3: Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular






2.000 2.000

3.648


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182,40%

21.000

22.680

21.084


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100,40%

17

A 31 de diciembre de 2015 se vincularon 21.084 vendedores informales a alternativas productivas de economía popular.

1.2.4. Meta 4: Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, el Instituto Para la Economía Social –IPES- logró vincular a 16.622 ciudadanos del sector informal a proyectos productivos, a través de: a) el componente de formación complementaria en el marco del convenio No. 1719 del 2012 suscrito con el SENA, b) el proceso de formación técnica de los aprendices matriculados en Juan Bosco Obrero, y c) el convenio con San Camilo.

1.2.5. Meta 5: Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales




15.000 15.000

16.622


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110,81%

18





A 31 de diciembre de 2015, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la

Juventud –IDIPRON- logró vincular a 9.358 jóvenes a procesos de desarrollo y

fortalecimiento de sus competencias laborales, y el IPES a 2.091 jóvenes, a través de

acciones de continuidad y fortalecimiento de programas dirigidos a jóvenes con

vulneración de derechos. Los jóvenes se beneficiaron de programas como:

- Jóvenes en Paz: cuyo objetivo es impactar estratégicamente a juventud en alto riesgo de

vincularse o vinculados a escenarios de violencia en la ciudad, ofertando a jóvenes

desertores del proceso educativo formal, la terminación de estudios en formación básica y

media, así como la posibilidad de adelantar estudios técnicos en el SENA.

- Misión Bogotá: que genera alternativas de formación a jóvenes con actividades de

intervención en ciudad y vincula poblaciones vulnerables y segregadas como: mujeres

trabajadoras sexuales, jóvenes de las zonas de mayor conflictividad y violencia, población

LGBTI, personal con discapacidad física y sensorial, y víctimas del conflicto armado5.

5 http://www.idipron.gov.co/index.php/portafolio-de-servicios/106-generacion-de-ingresos-y-

oportunidades-para-la-poblacion-beneficiaria

3.500

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No. de jóvenes

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59,74%

http://www.idipron.gov.co/index.php/portafolio-de-servicios/106-generacion-de-ingresos-y-oportunidades-para-la-poblacion-beneficiaria

http://www.idipron.gov.co/index.php/portafolio-de-servicios/106-generacion-de-ingresos-y-oportunidades-para-la-poblacion-beneficiaria

19

1.2.6. Resumen de avance de metas del Sector Desarrollo Económico

Cuadro 3: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo

Periodo: 2012 - 2015



1.3. Sector Salud

1.3.1. Meta 1: Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud




6 El avance se mide frente a la meta del Plan. 7 Los recursos de inversión directa asociados a esta meta corresponden al sector de Integración

Social. 8 El avance se mide frente a la meta del Plan. 9 El avance se mide frente a la meta del Plan.

Metas Plan de Desarrollo Avance Físico

Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal


1. Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales.6

IDIPRON 9.358

(267,37%)

IPES 2.091

(59,74%)

72,98%7

2. Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad.

3.648 (182,40%)

83,77%

3. Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral.

16.622 (110,81%)

72,74%

4. Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular.

21.084 (100,40%)8

85,21%


1. Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular.

1.249 (1,25%)9

66,73%

20



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se encontraban afiliadas 1.291.158 personas en el régimen subsidiado en salud por continuidad, según la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-. Se desarrolló la estrategia de orientación, información, divulgación y acompañamiento, para garantizar la cobertura universal de la salud en el D.C., con la ubicación de personal capacitado dentro de la red de Hospitales Públicos del Distrito, CADES, SUPERCADES, Centros Dignificar y en los puntos de atención de las EPS-S.

1.3.2. Meta 2: Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)





1.678.622 1.678.622

1.291.158


No. de h

abitante

s

76,92%

95% 95%

76,25%


% d

e c

obert

ura

en

vacu

naci

ón T

riple

Viral

21



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:

- Niños vacunados con Polio: 98.255 - Niños vacunados con BCG: 116.484 - Niños vacunados con DPT: 98.331 - Niños vacunados con Hepatitis B: 97.829 - Niños vacunados con Hib: 98.292 - Niños vacunados con Triple Viral: 103.138 - Niños vacunados con varicela: 48.277 - Niños vacunados con HA: 103.075 - Niños vacunados con Neumococo: 101.969 - Niños vacunados contra el Rotavirus: 101.763 - Gestantes con DTPa: 96.661 dosis administradas. - Niños de 6 a 11 meses vacunados con influenza: primeras dosis 74.075 y segundas

dosis 52.509. - Niños de 12 a 23 meses vacunados con influenza: primeras dosis 37.031 y

segundas dosis 31.153. - Niños de 12 a 23 meses vacunados con influenza: única dosis 41.719. - Adultos mayores de 50 años y población en riesgo vacunados con influenza: única

dosis 436.443. - Gestantes vacunadas con única dosis de influenza: 60.240.

1.3.3. Meta 3: Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano, al 2016




95% 95%

75,81%


% d

e c

obert

ura

en

vacu

naci

ón P

olio

22



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se obtuvieron los siguientes avances: - Se consolidó el estudio de mercado de las unidades móviles a adquirir para el fortalecimiento de la atención primaria en salud de la estrategia CAMAD y Zoonosis, operadas por las ESEs del Distrito Capital. - El 30 de diciembre de 2015 se suscribió el convenio No. 1757-2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecutar acciones necesarias para la adquisición de una

Unidad Móvil para la Atención Primaria en Salud CAMAD Hospital Centro Oriente II Nivel de

Atención", por valor de $414.714.664 y plazo de ejecución de 12 meses. - El 6 de febrero de 2015 el Hospital del Sur radicó el trámite de licencia de construcción. - El Hospital Fontibón cuenta con la unidad móvil para los servicios de odontología, medicina general y enfermería. - El Hospital Pablo VI de Bosa adelantó la contratación de los estudios técnicos para la construcción de la UPA San Bernardino y los trámites para la expedición de la licencia de construcción y licencia de intervención del espacio público. - Se construyó y se dotó la Unidad Móvil para el Hospital Pablo VI Bosa.

1.3.4. Meta 4: Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3

Recursos Programados 2012-2015: $ 0

Recursos Ejecutados 2012-2015: $ 0

Nivel de Ejecución: 0%

83 83

6


No. de C

entr

os

de S

alu

d

7,23%

23



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se logró dar cobertura de aseguramiento al 74% de los niños y niñas menores de 5 años que tienen nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3.

1.3.5. Meta 5: Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al 2016





Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se obtuvieron los siguientes resultados: - Se realizaron jornadas de vacunación contra VPH en instituciones de educación no formal. Se han aplicado 28.978 primeras dosis y 24.329 segundas dosis.

100% 100%

74%


% d

e c

obert

ura

de

ase

gura

mie

nto

95% 95%

8,59%


% d

e n

iñas

y a

dole

scente

s

vacu

nadas

contr

a V

PH

24

- Desde el 28 de agosto de 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social amplió el rango de edad de 18 a 26 años para la administración de esta vacuna con esquema 0-2-6. Se han aplicado 33.827 primeras dosis y 4.520 segundas dosis.

1.3.6. Meta 6: Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, en el marco del programa territorios saludables se mantuvieron activas 944.072 familias cubiertas con acciones de salud pública en los microterritorios. En el periodo 2004-2015 se alcanzó una cobertura de 3.811.735 individuos acumulados, de los cuales 2.712.575 individuos corresponden a las 944.072 familias activas.

1.3.7. Meta 7: Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años




800.000 800.000

944.072


No. de f

am

ilias

con

acc

iones

de s

alu

d p

úblic

a

118,01%

25




A continuación se presentan las cifras definitivas de niños, niñas y adolescentes mayores

de 5 años y menores de 18 años, afiliados al Régimen Subsidiado en Salud10 (Activos

BDUA):

- Vigencia 2012: 317.135 - Vigencia 2013: 307.078 - Vigencia 2014: 294.497 - Vigencia 2015: 285.684

La Secretaría de Salud precisa que las reducciones o variaciones que se presentan durante cada vigencia pueden ser referidas a: traslados entre los regímenes contributivo y subsidiado, cambio de edad mayor a 18 años, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continúa mes a mes con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2199 de 2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-".

1.3.8. Meta 8: Gestionar la construcción de un Hospital Universitario Recursos Programados 2012-2015: $ 31



10 La Secretaría de Salud precisa que en SEGPLAN una vez se reporta un dato en un periodo, para el siguiente reporte no pueden ingresar un valor inferior, por esta razón en SEGPLAN no se han

incorporado las cifras definitivas.

387.040 387.040

285.684


No. de a

filia

dos

al ré

gim

en

subsi

dia

do d

e s

alu

d

73,81%

26



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud, la totalidad de la obra en lo que respecta a infraestructura y dotación se encuentra financiada y en curso de ejecución. El plan de obra está ajustado por parte de Habilitación y se avanzó en la adecuación del tercer piso.

1.3.9. Meta 9: Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con la acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud






100% 100%

69,00%


% H

osp

ital U

niv

ers

itario

1.563.093 1.563.851

1.166.440


No. niñ

os/

as,

adole

scente

s cu

bie

rtos-

SD

IS

74,62%

27

A 31 de diciembre de 2015 se cubrieron 1.166.440 niños, niñas y adolescentes con acciones de promoción y prevención en colegios públicos y privados. En el marco de la implementación de acciones preventivas en temas de salud, se ha ejecutado el convenio de asociación No. 3177 de 2014 suscrito entre la SED y la Corporación ATS - Acción Técnica Social- el cual tiene como objeto "Aunar esfuerzos que permitan el diseño e

implementación de una herramienta metodológica para el abordaje del consumo de SPS11 en las

comunidades educativas de los colegios distritales". Con respecto a la SDIS, ejecutaron acciones promocionales y preventivas en colegios (valoración individual y grupal, actividades de asistencia técnica en temas de Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Oral y Corporeidad) y jardines infantiles (valoración individual y asesorías grupales).

1.3.10. Resumen de avance de metas del Sector Salud



Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal


1. Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1.000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario.

944.072

(118,01%) 97,75%


1. Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C. el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud.

1.291.158 (76,92%)

93,79%

2. Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

76,25% Triple Viral

75,81% Polio

99,16%

3. Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con las acciones de promoción de la salud y de prevención, en un

trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud.

1.166.440 (74,62%)12

98,75%

4. Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN en metodología 3.

74% 0%

5. Afiliación al Régimen Subsidiado de 387.040 niños/as y adolescentes.

285.684 (73,81%)

0%

6. Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá.

69% 100%


11 Sustancias Psicoactivas –SPA-. 12 El avance se mide frente a la meta del Plan.

28

1. Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

8,59% 96,83%

2. Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano al 2016

6 (7,23%)

30,07%

Fuentes: Reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

1.4. Sector Integración Social

1.4.1. Meta 1: Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se entregaron 9.104 bonos que beneficiaron a 9.929 niños y niñas, es decir, el 12,2% de niños y niñas participantes del programa HOBI - ICBF13 en el programa Atención Integral a Primera Infancia –AIPI-, teniendo como base 81.368 cupos reportados por el ICBF. La meta avanzó así:

- Vigencia 2014: se otorgaron 4.233 bonos que beneficiaron a 4.684 niñas y niños. - Vigencia 2015: se otorgaron 4.871 bonos que beneficiaron a 5.245 niñas y niños.

13 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

10% 10%

12,20%


% d

e n

iños/

as

HO

BI

ICBF

en A

IPI

122,00%

29

1.4.2. Meta 2: 61 R atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, la SDIS logró que 15.310 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle -CHC- participaran del servicio de atención integral, a través de sus cuatro modalidades de atención (acogida, autocuidado, desarrollo personal y protección integral para habitantes de calle en alta dependencia) y de la estrategia de abordaje territorial que se implementa mediante las jornadas de autocuidado y cultura en calle.

1.4.3. Meta 3: Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades" en los que se capacita y prepara a la población vulnerable económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la alimentación para ellas y sus familias




9.614 8.015

15.310


No. de h

abitante

s de c

alle

en P

rogra

mas

159,25%

30



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se rediseñaron 150 Comedores Comunitarios como Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades –CRDC-, que resaltan la implementación del Plan de Atención Familiar –PAF- como mecanismo de seguimiento al proceso de inclusión social de los participantes. Se desarrollaron acciones de promoción, protección, restitución de derechos, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las familias para la superación de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional.

1.4.4. Meta 4: 3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional







310

150 150


No. de c

om

edore

s re

dis

eñados

48,39%

3.000 3.000

3.033


No. de jóvenes

que

part

icip

an

101,10%

31

A 31 de diciembre de 2015 se vincularon 3.033 jóvenes a espacios decisorios para la implementación de acciones de política en sus territorios, tales como: la Comisión Local Intersectorial de Participación -CLIP-, los Consejos Locales de Gobierno, el Equipo Local de Apoyo Intersectorial –ELAI-, y las Unidades de Apoyo Técnico -UAT-.

1.4.5. Meta 5: Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad





Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: En la vigencia 2014 se otorgaron 17.000 subsidios, dando cumplimiento a esta meta. No obstante, para las vigencias 2015 y 2016 la SDIS apropió recursos para continuar atendiendo a las personas mayores que reciben el apoyo económico. Además, prestó asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local frente a la ampliación de cobertura del apoyo económico tipo C en relación con la adición de recursos por excedentes financieros.

1.4.6. Meta 6: Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación integral y la protección integral de sus derechos




9.850

25.043 23.097


No. de s

ubsi

dio

s

234,49%

32



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se atendieron 16.235 niños y niñas víctimas del conflicto armado, con el fin de contribuir a los procesos de reparación integral en los escenarios de atención integral a la primera infancia, y al fortalecimiento del tejido social. Para esto, la SDIS desarrolló la estrategia “Atrapasueños” como un lineamiento distrital de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que aporte a su reparación integral, articulando diversos saberes desde el arte, las ciencias humanas, lo psicosocial y lo pedagógico.

1.4.7. Meta 7: Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado







13.000 13.000

16.235


No. de n

iños/

as

y

adole

scente

s ate

ndid

os

124,88%

100.000

207.000

143.353


No. de b

onos

alim

enta

rios

oto

rgados

143,35%

33

A 31 de diciembre de 2015 la SDIS atendió a 143.353 personas en el marco del Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propende por el desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad. Se prestaron servicios de bonos canjeables por alimentos, apoyo alimentario de fin de año, atención a mujeres gestantes y lactantes, y suministro de alimentación servida en jardines infantiles.

1.4.8. Meta 8: Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 la SDIS atendió a 390.338 personas con cupos de apoyo alimentario desde los diferentes servicios:

- 70.226 personas atendidas en 48.649 cupos/día de apoyo alimentario, a través de 148 Comedores Comunitarios.

- 27.272 personas atendidas en 26.302 cupos de canastas complementarias de alimentos (población indígena 3.517; población Afro 2.778; población rural 4.439; población sin condiciones higiénico sanitarias 16.538).

- 38.947 personas atendidas con Bonos Canjeables por Alimentos Mi Vital Alimentario a través de 40.700 cupos.

- 106.170 personas vinculadas a los servicios especializados. - 147.723 personas atendidas con bonos mensuales canjeables por alimentos a

través de 72.180 cupos.

1.4.9. Meta 9: Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar

343.532 343.532

390.338


No. de p

ers

onas

vuln

era

ble

s benefici

adas

113,62%

34


Recursos Ejecutados 2012-2015: $62.365 millones



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 la SDIS entregó apoyo alimentario a 185.394 niños, niñas y gestantes, a través de bonos canjeables por alimentos para niños y niñas en ámbito familiar y suministro de alimentos en ámbito institucional. Por su lado, la SED brindó alimentación a 86.385 niños y niñas en primera infancia.

1.4.10. Meta 10: Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial14




14 El porcentaje de avance total de esta meta del PDD, se calculó con base en la sumatoria de los

avances de todos los indicadores que componen la meta compartida por distintas entidades.

210.000

202.000

185.394


No. de n

iños/

as

ate

ndid

os

con a

limenta

ción

88,28%

35



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se atendieron a 16.261 niños y niñas, así:

- Con discapacidad permanente y transitoria: 854 (SED) y 4.639 (SDIS). - Con talentos excepcionales: 45 (SED). - Víctimas de conflicto armado: 6.338 (SDIS). - Habitantes de territorios rurales: 1.343 (SDIS). - Pertenecientes a grupos étnicos y culturales: 3.042 (SDIS).

1.4.11. Meta 11: Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos





18.000 18.030

16.261


No. de n

iños/

as

ate

ndid

os

90,34%

121.004 121.004

86.385


No. de n

iños/

as

SED

71,39%

36



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, la SED atendió integralmente a 86.385 niñas y niños en las modalidades de ámbito institucional y ámbito familiar, y la SDIS a 248.347 niños/as.

1.4.12. Resumen de avance de metas del Sector Integración Social


Periodo: 2012 - 2015


Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal


1. Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad.

23.097 (234,49%)15

99,71%

2. Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos.

SDIS 248.347

(205,24%)16

SED 86.385

(71,39%)

98,58%

3. Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Re dignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida.

15.310 (159,25%)17

95,08%

4. Otorgar 100.000 bonos alimentarios a víctimas del conflicto armado.

143.353 (143,35%)18

0%

5. Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado.

16.235 (124,88%)

100,00%

15 El avance se mide frente a la meta del Plan. 16 El avance se mide frente a la meta del Plan. 17 El avance se mide frente a la meta del Plan. 18 El avance se mide frente a la meta del Plan.

121.004

210.000

248.347


No. de n

iños/

as

SD

IS

205,24%

37

6. Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito.

12,20% (122,00%)

0%

7. Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario.

390.338 (113,62%)

97,11%

8. 3.000 Jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las principales problemáticas de este grupo poblacional.

3.033 (101,10%)

99,94%

9. Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales.19

16.261 (90,34%)20

97,47%

10. Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar.

185.394 (88,28%)21

74,97%


1. Rediseñar 310 comedores comunitarios como “Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades”.

150 (48,39%)22

0%



1.5. Sector Movilidad

1.5.1. Meta 1: Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130,6 Km)







19 El avance se mide frente a la meta del Plan. 20 El valor corresponde al avance total de los indicadores de la meta reportados en el Informe

componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015- SEGPLAN. 21 El avance se mide frente a la meta del Plan. 22 El avance se mide frente a la meta del Plan.

5% 5%

0,33%


% d

e m

alla

via

l are

rial

const

ruid

a

6,60%

38

A 31 de diciembre de 2015 se avanzó en las siguientes obras:

- Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico de Carrera 13 a Caracas - Avenida Colombia 24 de Calle 76 a Avenida Medellín - Avenida de Cerros (Avenida Circunvalar) de Calle 9 a Avenida Calle 6 - Avenida Bosa de Avenida Dagoberto Mejía Avenida carrera 80 a Avenida Ciudad de

Cali - Ramal Calle 6 (Avenida Caracas - NQS) - Avenida San Antonio (avenida calle 183) de Autonorte a Avenida Boyacá - Avenida Boyacá desde avenida calle 170 hasta avenida calle 183 - Avenida José Celestino Mutis de Avenida carrera 70- Avenida Boyacá - Avenida la Sirena Avenida Calle 153 de Avenida L. Gómez Avenida Carrera 9

Avenida Santa Bárbara Carrera 19 - CAI Yomasa - Concesión Bogotá - Avenida carrera 11 entre calles 100 y 106 - Avenida La Sirena de Autonorte - Avenida Boyacá - Provisión Pago de Conceptos Ambientales - Avenida Tabor desde Avenida Conejera - Avenida Ciudad de Cali - Avenida carrera 11 Tramo calle 106 - Avenida 9 - Avenida Calle 170 Tramo Avenida Boyacá - Avenida Cota - Avenida Ferrocarril de Occidente de Carrera 93 a Carrera 100 - Avenida Transversal 42 de Diagonal 39 a sur hasta Avenida carrera 33 - Avenida la Sirena Avenida Calle 153 Avenida L. Gómez Avenida carrera 9 a Avenida

carrera 7 - Avenida Bosa de Avenida Dagoberto Mejía Avenida carrera 80 a Avenida Ciudad de

Cali - Avenida El Rincón carrera 91 Avenida calle 131 a diagonal carrera 91 Avenida

Conejera - Avenida San Antonio Avenida calle 183 de Avenida Paseo Libertador Avenida

carrera 7 - Avenida Ciudad de Cali de Avenida Bosa a Avenida San Bernardino - Estabilización de Taludes - Avenida el Rincón tramo Avenida Boyacá - Avenida carrera 91

1.5.2. Meta 2: Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und) Recursos Programados 2012-2015: $ 241.696 millones



39

Fuente: Elaborado con base en la información del Elaborado con base en la información del reporte

SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: En la vigencia 2014 se entregó:

- Puente Vehicular de Troncal 26 por Carrera 5 - Intersección Avenida Carrera 11 por Avenida 9

En la vigencia 2015 se entregó:

- Puente Vehicular Ramal Calle 6 (Avenida Caracas - NQS)

1.5.3. Meta 3: Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial

arterial, intermedia y rural) Recursos Programados 2012-2015: $ 322.997 millones





3% 3%

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40

A 31 de diciembre de 2015 se avanzó en la conservación de 586,25 km de red vial equivalentes a 501,86 km-carril: a. 28,61 km de vías intermedias:

- Conservación Ruta SITP o Grupo 1 Localidades 1, 2, 3, 6, 12, 13, 18 o Grupo 2 Localidades 5, 7, 9, 10, 15, 16, 19

- Conservación Mantenimiento Vial Grupo 2 Localidades 10 -11 - Troncales

o Eje ambiental o Calle 13 o Américas

b. 260,46 km de mantenimiento de vías arterias:

- Administración material de fresado - Mantenimiento programados conservación Malla Vial Periódico y Rutinario

o Brigadas de Reacción mantenimiento Vial o Brigada Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

- Conservación Mantenimiento vial Localidades c. Se han mantenido 73 km de vías rurales equivalentes a 146 km-carril con el programa de Mantenimiento Programado conservación de Malla vial periódico. d. Se han rehabilitado 7,6 km de vías arterias a través del programa de Mantenimiento Programado conservación de Malla Vial rehabilitación

e. Se han rehabilitado 42,7 km equivalente a 85,4 km - carril de vías intermedias de los 47,11 km previstos equivalentes a 94,23 km – carril.

1.5.4. Meta 4: Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de redes peatonales (727.410 m2)




41



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: En 2014 se habían construido 104.551 m2 de espacio público, entre otros a través de los

programas de accesos a barrios y pavimentos locales, en puntos tales como:

- Avenida la Sirena de Autonorte - Avenida Boyacá

- Avenida carrera 11 entre calles 100 y 106

- Calle 169 B en el sector comprendido entre el Canal de Córdoba y La Avenida

Boyacá

- Peatonalización Carrera 7

- Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico carrera 13 - caracas.

En 2015 a corte de 30 de septiembre se presentó un avance de 82.130,80 m2 en:

- Transversal 73a - Avenida cl 24 - calle 25 (canal Boyacá)

- Parque bicentenario

- Carrera 7 tramo calle 7 a calle 32

- Ramal calle 6 (avenida caracas - NQS)

- Avenida Colombia avenida carrera 24 de calle 76 a avenida Medellín

- Avenida de cerros (Avenida circunvalar) de calle 9 a avenida calle 6

- Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico carrera 13 - caracas

- Calle 169 B en el sector comprendido entre el Canal de Córdoba y La Avenida

Boyacá

- Plazoletas y sótano parque Concejo de Bogotá.

- Transversal 73A: Avenida calle 24 ¿ calle 25 (Canal Boyacá)

- Red Tintal (Ciclobarrio UPZ Patio Bonito

- Avenida Colombia Avenida carrera 24 de Calle 76 a Avenida Medellín

- Vías (Acciones Populares)

- Accesos a barrios y pavimentos locales

2,3% 2,3%

0,49%


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21,30%

42

1.5.5. Meta 5: Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: Se han mantenido 330.857,28 m2 de espacio público con el programa de mantenimiento del espacio público, así

- Troncal Autonorte, Troncal Eje Ambiental, Calle 13 y Américas - G1. Mantenimiento de espacio público. Localidades: 1,2,10,11,9,16,12,13 - G2. Mantenimiento de espacio público. Localidades: 17,3,14,15, - G3. Mantenimiento de espacio público. Localidades: 8,7,19,4,18,5,6 - G1. Espacio público asociado a ciclorrutas. Localidades: 1,12,2,11,6,11,15 - G2. Espacio público asociado a ciclorrutas. Localidades: 11,10,1,8,7,19 - Mantenimiento troncal Calle 80 de Héroes y Río Bogotá - Troncal Suba (calzadas)

1.5.6. Meta 6: Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local (1080 Km.)




91% 91%

6,84%


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7,52%

43



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se intervinieron 1.130,01 Km-carril de impacto (105%) de los 1.080 Km-carril programados en el PDD. En el periodo comprendido entre julio de 2012 y diciembre de 2014 se habían ejecutado 449,79 Km-carril de impacto, en 2015 se intervino el 63% de los Km-carril de impacto acumulados desde el año 2012.

1.5.7. Meta 7: Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte

(28,95 Km.) Recursos Programados 2012-2015: $ 67.601 millones





Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: No se registran avances en esta meta. La concreción de esta meta se encuentra avocada a la financiación por Alianza Público Privada –APP-, lo cual está en evaluación. A 31 de

13% 13%

17,70%


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44

diciembre de 2015 el proyecto de la Troncal por la Avenida Boyacá se encuentra en la etapa final de estudios y diseños, adelantados por el IDU.

1.5.8. Meta 8: Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes



Nivel de Ejecución: 0 %



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, 585.847 personas en condiciones de discapacidad y adultos mayores recibieron subsidios y tarifas especiales de transporte público. El subsidio a personas en condición de discapacidad consiste en un valor monetario que se carga mensualmente en las Tarjetas Inteligentes Sin Contacto –TISC- y que corresponde al valor resultante de descontar el 25% a la tarifa máxima vigente y multiplicar dicho descuento por los 50 viajes sobre los que aplica. A diciembre de 2015 se beneficiaron 47.274 usuarios. Con respecto a los adultos mayores, se otorgó un incentivo tarifario a personas mayores de 62 años, el cual consiste en una tarifa inferior a la tarifa ordinaria, sin descuento en la tarifa por Transbordo, y que corresponde a máximo el 90% de la tarifa. A diciembre de 2015 se beneficiaron 538.573 usuarios.

1.5.9. Meta 9: Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km.)

432.778

513.598

585.847


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135,37%

45





Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015, el IDU adelantó el mantenimiento de 73,77 km de ciclorrutas en el marco del Programa de Mantenimiento del Espacio Público.

1.5.10. Meta 10: Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7%23





23 Si bien se presenta una gestión por las “acciones desarrolladas para la promoción del uso de la

bicicleta”, a cargo del IDRD, estas no aportan de manera directa a la meta.

100% 100%

19,62%


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36,67%

46

Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: En 2014 se adelantaron 13,5 km de ciclorruta en puntos como:

- Avenida la Sirena de Autonorte- Avenida Boyacá - Ramal calle 6 (Avenida Caracas - NQS) - Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico Carrera 13 - Caracas -

Avenida Carrera 11 entre Calles 100 y 106 - Peatonalización carrera 7

En 2015 se adelantó:

- Construcción carril bicicarril Calle 45 entre Carreras 5 y 3 y mejoramiento geométrico Carrera 13

- Avenida Colombia (Avenida Carrera 24) de Calle 76 a Avenida Medellín - Carrera 7 tramo Calle 7 a Calle 32 - Carrera 7 (Avenida Alberto Lleras Camargo) - Bicicarriles grupos 1 y 2 - Avenida de Cerros (Avenida circunvalar) de Calle 9 a Avenida Calle 6

1.5.11. Meta 1124: Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: No se registran avances en esta meta. A continuación se presenta la información registrada por el IDU en el sistema de información SEGPLAN:

24 Si bien en esta meta en SEGPLAN aparece la Empresa Transmilenio como parte de ella, dicha

empresa no tiene programación de indicadores relacionados con la red de metro pesado.

12,00% 12,00%

0%


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47

En 2013 se suscribió el contrato IDU-849-2013 cuyo objeto fue el “Diseño para la Primera

Línea del Metro en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- para la ciudad de

Bogotá - Colombia”, con el acompañamiento y cofinanciación del Banco Mundial BM-105-2013. A través del Consorcio CL1, integrado por las firmas EUROESTUDIOS-IDOM-CANO JIMÉNEZ, se contrató el primer Diseño de Ingeniería Básica Avanzada para la Primera Línea del Metro de Bogotá, tomando como referencia el estudio conceptual que había realizado en el 2009 la firma SENER-INGENIERIA y SISTEMAS-ALG-TMB. Con el desarrollo de los estudios de ingeniería conceptual entregados en el 2010 y posteriormente con el desarrollo de los estudios de Ingeniería Básica Avanzada elaborados entre el 2013 y el 2015, se construyó el presupuesto detallado de la obra para la Primera Línea del Metro de Bogotá –PLMB-, trazado entre el borde suroccidental de la Ciudad hasta la estación de la Calle 127. En mayo de 2015, se aceptaron las recomendaciones de la ingeniería de valor desarrollada por los consultores de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN-. Como resultado del análisis de bancabilidad, fuentes y usos de la fase 1, se definieron las fuentes de Nación y Distrito que financiarán la PLMB. En septiembre de 2015 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se adhiere a la estructuración de la PLMB con casi $5.000 millones, a través de un contrato interadmnistrativo que firma con FDN. Finalmente en octubre de 2015, se efectúa el CONFIS DE AVAL FISCAL, a través del cual la Nación ratifica su voluntad y reserva presupuestal en el tiempo para disponer de los $9,65 billones que garantizan el financiamiento del 70% de la inversión.

1.5.12. Meta 12: Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.) Recursos Programados 2012-2015: $ 736 millones

Recursos Ejecutados 2012-2015: $ 642 millones


56,00% 56,00%

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48



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: No se registran avances en esta meta. Al cierre de la Administración se informó que como resultado del convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento –CAF- y la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recibirá el Estudio Estratégico de Pre inversión del Proyecto Red Metro Ligero de la ciudad de Bogotá, para la estimación y caracterización de la demanda.

1.5.13. Meta 13: Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo Recursos Programados 2012-2015: $ 7.980 millones




Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: No se registran avances en esta meta. El Acuerdo 527 de 2013 “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la

Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras

disposiciones”, contempló un presupuesto de $253 mil millones para Cables. En este sentido, la consultoría de factibilidad adelantada con la empresa Metro de Medellín estimó un costo de $206.426 millones para el Cable de Ciudad Bolívar y de $169.860 millones para el Cable de San Cristóbal. Es así como la Administración priorizó la ejecución del proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar, con fecha de inicio el 4 de septiembre de 2015, a través del contrato de obra IDU 1630 de 2015 e interventoría IDU 1653 de 2015.

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1.5.14. Meta 14: Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncal existente (total 54 Km.)






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: Los 3,13 km de trocal reportados como avance, corresponden a la troncal Calle 26 y Carrera 10 y ramal de la 6. El Acuerdo 527 de 2013 “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la

Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras

disposiciones”, contempló un presupuesto de $712.499 millones para la troncal Avenida Boyacá. A 31 de diciembre de 2015, el proyecto asociado a esta Troncal se encontraba en la etapa de estudios y diseños, y está estructurado para cinco tramos:

- Yomasa a Portal Tunal - Portal Tunal a Diagonal 39 Sur - Diagonal 39 Sur a Calle 22 - Calle 22 a Calle 127 - Calle 127 a Autopista Norte

Con respecto a la Troncal Autopista Norte y Caracas, se realizaron intervenciones para mejorar las condiciones de seguridad vial: prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos. Dado que las losas de estas troncales cumplieron su vida útil, se demolieron las losas de concreto afectadas y se reemplazaron; estas actividades de mantenimiento se ejecutaron a nivel superficial y por lo tanto no comprometieron masivamente la estructura.

46,15% 46,15%

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1.5.15. Meta 15: Integrar el SITP con la red troncal Recursos Programados 2012-2015: $ 5.056.078 millones





Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones:

- Seguimiento y revisión de patios terminales - Estudios de tránsito para patios terminales - Verificación y ajuste de los trazados y los diseños operacionales de las rutas

implementadas como parte del proyecto SITP, correspondientes a: 26 servicios troncales, 23 alimentadores, 240 urbanas, 30 complementarias y 16 especiales.

- Evaluación operativa de cada zona como parte del proceso denominado de optimización y mejoramiento de los servicios del SITP ofertados.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el Decreto 190 de 2015 “Por el cual se definen

los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al

SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, se estableció el esquema de rutas provisionales del SITP con el fin de que se garantice la continuidad en la prestación del servicio de transporte público en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad. En el marco del Decreto 190 de 2015, a 31 de diciembre de 2015 se chatarrizaron 1.108 vehículos.

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83,33%

51

1.5.16. Resumen de avance de metas del Sector Movilidad



Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal


1. Conservación y Rehabilitación del 13% de la Malla Vial local (1080 Km).

17,70% de 13% (136,15%)

73,70%

2. Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores,

mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes.

585.847 de 423.778 (135,37%)

0%


1. Integrar el SITP con la red troncal. 75% de 90%

(83,33%) 85,54%


1. Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorrutas en un 38.7% mediante la construcción de 145.5 Km de ciclorrutas en torno a la infraestructura de transporte masivo.

14,19% de 38,7% (36,67%)

84,59%

2. Construir el 3% de puentes vehiculares (10 unidades). 0,9% de 3%

(30%) 59,00%

3. Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural).

7,54% de 35% (21,54%)

94,97%

4. Habilitar en un 2.3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de redes peatonales.

0,49% de 2,3% (21,30%)

57,08%

5. Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km).

19,62% de 100% (19,62%)

99,08%

6. Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2.

6,84% de 91% (7,52%)

98,50%

7. Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (54Km).

3,13% de 46,15% (6,78%)

3,04%

8. Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130.6 Km).

0,33% de 5% (6,60%)

67,64%

9. Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente

a la primera línea (5km).

0 de 12%

(0%) 55,40%

10. Construir el 56% de la red férrea (44.1 Km). 0 de 56%

(0%) 87,25%

11. Construir 7 Km de la red de líneas de cable aéreo. 0 de 7km

(0%) 94,10%

12. Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28.95 Km).

0 de 100% (0%)

99,44%


52

1.6. Sector Hábitat

1.6.1. Meta 1: Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las 70.000 viviendas definidas en el programa Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en Acción






Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se atendieron 3.716 hogares víctimas del conflicto armado,

asegurándoles una solución habitacional.

1.6.2. Meta 2: Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por

cada vivienda de interés prioritario Recursos Programados 2012-2015: $ 0



40.000 40.000

3.716


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53



Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se han identificado 126.938,98 m2 de espacio público en el centro ampliado de la ciudad, en los siguientes proyectos:

- Plaza de la Hoja (Puente Aranda), 16.464 m2 - La Victoria. Plan de implantación del Centro Internacional de Comercio Popular San

Victorino (Santa Fe), 6.505,82 m2 - Balcones de la Trinidad, Puente Aranda, 1.422 m2 - San Ignacio 6, Engativá, 10.429,9 m2 - Pentagrama, Engativá, 3.077,08 m2 - Arrayanes de Fontibón, 665,01 m2 - Américas 68, Kennedy, 9.941,34 m2 - Urbanización San Cayetano, Engativá, 537,67 m2 - Prado Grande Etapa 1 y Ciudad Hayuelos Etapa V-B, Fontibón, 4.107,03 m2 - Oikos Portón de Hayuelos 2, Fontibón, 2.751,74 m2 - Reserva de Normandía, Engativá, 1.357,19 m2 - Plan Parcial de Renovación Urbana "La Sabana", Los Mártires, 3.457,70 m2 - Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia ", Santa Fe, 13.821,86 m2 - Plan Parcial de Renovación Urbana "PROSCENIO, Chapinero, 11.640 m2 - Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Centra Santa Fe y los Mártires,

9.945,97 m2 - Heralco Ltda, Barrios Unidos, 437,29 m2 - Centro Dotacional y Empresarial Calle 100 Barrios Unidos, 6.854,04 m2 - Universidad Externado de Colombia La Candelaria, 12.754,014 m2 - Universidad Católica de Colombia Chapinero, 250 m2 - Manzana 5, Santa fe, 3.735, 03 m2 - Universidad Central de Colombia Santa Fe, 1.467,70 m2 - Universidad Javeriana Chapinero, 5.314,60 m2

1.6.3. Meta 3: Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario

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126.936,98


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Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se han identificado 154.609,5 m2 de equipamientos en el centro ampliado de la ciudad, así:

- Plaza de la Hoja con 2.249,98 m2. - San Ignacio 6 con 3.503,20 m2. - Decreto 073 de 2015, por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación

Urbana "La Sabana", ubicado en la Localidad de Los Mártires. Se establece como cesión para equipamiento comunal público con uso cultural, 450 m2.

- Decreto 420 de 2014, por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia", ubicado en la Localidad de Santa Fe, con un área de cesión para equipamientos de 3.103,52 m2.

Licencias de construcción en la modalidad de obra nueva en las siguientes localidades:

- Antonio Nariño: 1.095,03 m2 en Equipamiento Deportivo y Recreativo (96,53 m2), Equipamiento Colectivo - Educativo (249,66 m2), Equipamiento Colectivo -Salud (748,84 m2).

- Barrios Unidos: 27.492,71 en Equipamiento Colectivo -Culto (464,3 m2), Equipamiento Colectivo Cultural (325,06 m2), Equipamiento Colectivo - Educativo (24.703,79 m2), Equipamiento Colectivo Salud (1.999,56 m2).

- Chapinero: 10.291,27m2 en Equipamiento Colectivo -Educativo. - Engativá: 825,72 m2 en Equipamiento Colectivo- Salud. - Los Mártires: 1440,3 m2 en Equipamiento Colectivo- Cultural. - Puente Aranda: 567,03 m2 en Equipamiento Colectivo - Bienestar Social (214,92

m2) y Equipamiento Colectivo -Educativo (352,11 m2). - Santa Fe: 28.133, 43 m2 en Equipamiento Colectivo- Educativo (26.805,7 m2),

Equipamiento Colectivo - Cultural (1.327,73).

490.000

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154.609,50


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55

- Teusaquillo: 13.558,35 m2 en Equipamiento Colectivo -Educativo (12.907,51 m2), Equipamiento Colectivo -Culto (650,84 m2).

- Tunjuelito: 13.569,8 en Equipamiento Institucional-Dotacional (1.688,80 m2) y Equipamiento Colectivo-Seguridad (11.881 m2)

- Candelaria: 48.329,16 m2 en Equipamiento Institucional-Dotacional.

1.6.4. Meta 4: Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas)








A 31 de diciembre de 2015 se han habilitado 11.638 Viviendas de Interés Prioritario –VIP-, de las cuales 10.638 ya cuentan con conexión al servicio de acueducto y alcantarillado domiciliario.

3.232 3.232

120


No. de V

IP c

onst

ruid

as

con

subsi

dio

- C

VP

3,71%

70.000 66.768

11.638


No. de V

IP c

onst

ruid

as

con

subsi

dio

- S

DH

T

16,63%

56

De acuerdo a información de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB-, 6.548 VIP fueron de iniciativa pública y hacen parte de los proyectos: Porvenir Reservado Etapas 11 y 12, Villas Del Porvenir Etapas I y II, Torres Del Porvenir, Camino De La Esperanza Etapa III, Senderos Del Porvenir Etapa IV, Villa Karen Etapas I y II y Porvenir calle 55 (localidad de Bosa), Las Margaritas (localidad de Kennedy), Plaza De La Hoja (localidad de Puente Aranda), Bosques De Bogotá Etapas I-II-III-IV, Vistas Del Rio Etapas I y II y Conjunto Residencial Metro 136 (localidad de Usme), y 5.090 VIP contaron con el impulso del sector privado. Con respecto a la Caja de Vivienda Popular –CVP-, a 31 de diciembre de 2015 se han construido 120 viviendas con subsidio.

1.6.5. Meta 5: Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2







100% 100%

80,00%


% d

e s

usc

ripto

res

que

reci

ben m

ínim

o v

ital -

EAB

100% 100%

79,32%


% d

e s

usc

ripto

res

que

reci

ben m

ínim

o v

ital -S

DH

T

57

Avance de la meta de acuerdo a información registrada en SEGPLAN: A 31 de diciembre de 2015 se alcanzó el 99,54% de cobertura del mínimo vital de agua potable en usuarios beneficiados de los estratos 1 y 2 de Bogotá. Estos suscriptores corresponden a 708.288 del área urbana atendidos por la EAB y 3.424 suscriptores del área rural distribuidos en las siguientes localidades:

- Ciudad Bolívar: 157 del acueducto comunitario de Piedra Parada, 1.066 del acueducto comunitario de Aguas Calientes, 189 del acueducto Comunitario Pasquilla Centro, 358 del acueducto comunitario ASOQUIBA, 198 del acueducto comunitario de AACUPASA, 68 del acueducto comunitario Asocerrito Blanco y 219 de los acueductos comunitarios de ASOPORQUERA I y II.

- Usme: 145 del acueducto comunitario Asogualinda Chiguaza, 144 del acueducto comunitario Aguas Claras Olarte, 219 del acueducto comunitario Aguas Doradas, 166 del acueducto comunitario Los Soches, 162 del acueducto comunitario El Destino, 80 acueducto comunitario Arrayanes Argentina, 83 acueducto comunitario Corinto Cerro Redondo y 60 acueducto comunitario ACUMARG.

- Sumapaz: 110 suscriptores del acueducto comunitario de ASOUAN.

1.6.6. Resumen de avance de metas del Sector Hábitat


Periodo: 2012 - 2015


Acumulado

Nivel de Ejecución

Presupuestal


1. Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100% de los suscriptores de estratos 1 y 2 (Porcentaje de suscriptores de estratos 1 y 2 que reciben ese mínimo).

EAB (80%)

SDHT

(79,32%)

0%


1. Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario.

154.610 de 490.000 m2 (31,55%)

0%

2. Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario.

126.937 de 490.000 m2 (25,91%)

0%

3. Construcción de 70.000 viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa de Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas).

SDHT 11.638

(16,63%)

CVP 120

(3,71%)

98,88%

4. Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana.

3.716 (9,29%)

0%


58

2. Conclusiones

En este informe se ha presentado el avance físico y presupuestal de 56 metas relevantes del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, para el periodo 2012-2015, las cuales en conjunto representan el 67% ($26 billones) de los $39 billones del presupuesto total de inversión directa apropiado para el Distrito Capital. Con respecto a la ejecución presupuestal, se tiene que para el periodo 2012-2015 las 56 metas priorizadas comprometieron el 86% ($22 billones) del presupuesto de inversión directa que tenía apropiado ($26 billones). A continuación se presenta un resumen del comportamiento presupuestal de estas metas:

Cuadro 8. Recursos de Inversión Directa por Metas Priorizadas

Corte: 31 de diciembre de 2015. Cifras en millones de pesos a precios corrientes.

Metas priorizadas

Recursos

programados 2012-2015

Recursos

ejecutados 2012-2015

Nivel de ejecución

11 Metas Sector Educación 9.750.044 9.021.995 92,53%

5 Metas Sector Desarrollo Económico 219.825 163.679 74,46%

9 Metas Sector Salud 4.745.059 4.463.857 94,07%

11 Metas Sector Integración Social 1.876.575 1.818.483 96,90%

15 Metas Sector Movilidad 9.079.452 6.530.235 71,92%

5 Metas Sector Hábitat 480.988 475.611 98,88%

Total Inversión Directa 26.151.944 22.473.860 85,94%



Como se puede observar en el cuadro anterior, las 11 metas priorizadas del sector Educación apropiaron el 37,28% ($9,8 billones) del total de presupuesto de inversión directa priorizado ($26 billones), logrando ejecutar el 92,53% ($9 billones) de estos recursos. Mientras que el sector Movilidad apropió el 34,72% de la inversión directa priorizada ($9 billones) y sólo logró comprometer el 71,92% ($6,5 billones) de estos recursos, lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de cumplimiento de metas (80% de las metas priorizadas se encuentran en riesgo de incumplimiento). Las 30 metas priorizadas con alta y media probabilidad de cumplimiento concentran el 78% ($20,4 billones) de los recursos de inversión directa apropiados a las metas priorizadas, mientras que las 26 metas con riesgo alto de incumplimiento concentran el 22% ($5,7 billones) de los recursos de inversión directa, como se presenta a continuación en la siguiente gráfica:

59

Gráfica 1. Recursos de inversión directa apropiados a las 56 metas priorizadas

Corte: 31 de diciembre de 2015. Cifras en millones de pesos a precios corrientes.

Fuente: Elaborado con base en el Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN

“Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

Con base en los criterios metodológicos desarrollados inicialmente, las siguientes son las principales lecciones aprendidas que nos dejan los resultados de las 56 metas priorizadas del Plan: 1. Las metas deben ser retadoras pero cumplibles. Con base en la metodología y la información con corte a 31 de Diciembre de 2015, se concluye que 21 de las 56 metas se cumplirán (38%), 9 tienen un riesgo medio de incumplimiento (16%), y 26 (46%) tienen un riesgo alto de incumplimiento, como se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 9. Metas priorizadas por nivel de cumplimiento

Corte: 31 de diciembre de 2015

Sector Posiblemente se cumplirán

Riesgo Medio de Incumplimiento

Riesgo Alto de Incumplimiento

Total

Educación 4 (36%) 1 (9%) 6 (55%) 11

Desarrollo Económico 4 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 5

Salud 1 (11%) 6 (67%) 2 (22%) 9

Integración Social 10 (91%) 0 (0%) 1 (9%) 11

Movilidad 2 (13%) 1 (7%) 12 (80%) 15

Hábitat 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 5

Totales 21 (38%) 9 (16%) 26 (46%) 56

Fuente: Elaborado con base en el Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

$ 10.447.922 40%

$ 9.959.011 38%

$ 5.745.011 22%

Semáforo Metas Priorizadas


Riesgo Medio de Incumplimiento (70% - 85%)


21 metas 38%

26 metas 46%

9 metas 16%

60

Considerando que ya finalizó el tiempo que tenía el Alcalde Gustavo Petro para que su Administración gestionara y ejecutara su PDD y que este Plan ya se encuentra en su recta final, es muy probable que los resultados presentados en este informe no registren cambios significativos en 2016. Del informe se concluye que en términos generales el PDD Bogotá Humana avanzó de manera significativa en programas de coberturas:

263.649 niños, niñas y adolescentes beneficiados con la jornada escolar de 40 horas semanales.

90.434 estudiantes apoyados con transporte escolar. 717.791 estudiantes beneficiados con alimentación escolar. 944.072 familias cubiertas con actividades de promoción y prevención en centros

de salud. 1.291.158 habitantes de Bogotá con acceso efectivo al Régimen Subsidiado del

Sistema de Seguridad Social en Salud.

23.097 subsidios a personas mayores desprotegidas. 15.310 habitantes de calle en programas de redignificación. 143.353 bonos alimentarios a víctimas de conflicto armado.

Sin embargo, en construcción o adecuación de infraestructura los avances no fueron los

esperados:

Se construyeron y, o, adecuaron 18 de los 86 colegios programados.

Se terminaron 8 de los 39 colegios que se encontraban inconclusos.

Se construyó, adecuó y dotó el 21% de los equipamientos para primera la primera

infancia.

Se otorgaron 3.959 nuevos cupos en educación pública distrital de los 30.000

programados.

No se cumplieron metas significativas para mejorar la movilidad de la ciudad: la

construcción del metro pesado y las redes férreas, los cables aéreos, la

reconstrucción de las troncales Caracas y Autonorte, entre otras.

Se construyeron 11.638 de las 70.000 VIP programadas. La CVP reportó 120. 2. Los recursos financieros son importantes, pero no son la única

restricción.

Para financiar la construcción del metro, los cables aéreos de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, la troncal de la Avenida Boyacá, las Redes Ambientales Peatonales Seguras –RAPS- y los corredores viales, entre otros, la Administración de Gustavo Petro contó con un saldo disponible de endeudamiento por contratar cercano a $3,8 billones, autorizado por el Acuerdo 527 de 2013, y con cargo a las autorizaciones de los Acuerdos 270 de 2007 y 458 de 2010, cerca de $701 mil millones adicionales25. Sin embargo, como se mencionó

25 De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda en “Información para Inversionistas” (www.shd.gov.co/shd/cupo-endeudamiento) e “Informe sobre el Estado de la Deuda”, Segundo

Semestre de 2015, Secretaría de Hacienda Distrital.

http://www.shd.gov.co/shd/cupo-endeudamiento

61

anteriormente, no se presentaron avances físicos significativos en el cumplimiento de estas metas del Plan de Desarrollo. Las demoras en los estudios y diseños, retrasos en los cronogramas de obras, la poca concertación con el Gobierno Nacional, las demoras en los procesos contractuales y otras debilidades en la gestión de proyectos estratégicos para la ciudad, constituyen restricciones para el desarrollo de grandes obras que beneficiarían a los habitantes de Bogotá. 3. La reprogramación de metas dificulta el cumplimiento de los

compromisos adquiridos por la Administración en el PDD. La formulación de programas, metas y proyectos requiere de un ejercicio juicioso de levantamiento de líneas base, la evaluación de los resultados históricos y el estudio de los factores que pueden afectar la consecución de los objetivos: carencia de suelo, gestión del mismo, trámite de licencias y permisos, tiempos y costos, fuentes de financiación, etc. El PDD Bogotá Humana proponía una ruptura estructural en algunas metas que suponía la creación de condiciones excepcionales, que no se dieron, para romper las tendencias de resultados históricos y así superar restricciones como las anteriormente mencionadas. Como resultado, se produjo una constante reprogramación de metas que condujo a bajos niveles de cumplimiento en temas estratégicos como: la construcción de viviendas de interés prioritario, la construcción y adecuación de infraestructura para la primera infancia, la construcción y adecuación de colegios, la financiación de emprendimientos de economía popular, la construcción y mantenimiento de infraestructura para mejorar la movilidad, la habilitación del espacio público, entre otros.

62

ANEXOS

1. Consolidado de Metas Priorizadas

Sector Meta Plan de Desarrollo Avance Físico

Acumulado

Recursos Apropiados

(Millones de $)

Nivel de Ejecución

Presupuestal

Educación ($9.750.044

millones)


1. Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales.

263.649 (105,46%)

297.593 87,42%

2. 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa-colegio-casa.

90.434 (100,48%)

370.401 98,31%

3. 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica.

100,00% 170.936 93,89%

4. Un Millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde prejardín hasta grado 12.

872.570 (87,26%)

6.418.777 98,62%


1. 890.00 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar.

717.791 (80,65%)

761.479 98,29%


1. 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones.

17,23% (57,43%)

92.198 99,59%

2. Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares.

3.392 (34,97%)

140.489 99,58%

3. Construir o adecuar 86 colegios nuevos (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes).

18 (20,93%)

784.159 55,15%

4. Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos.

8 (20,51%)

153.141 56,31%

5. Construir (405 SDIS y 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS y 200 SED).

SED: 85 (21,84%)

SDIS:

27 (6,05%)

374.627 74,97%

6. 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3.

3.959 (13,2%)

186.245 68,36%

Desarrollo Económico ($219.825 millones)


1. Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales.

IDIPRON 9.358 (267,37%)

IPES

2.091 (59,74%)

119.993 72,98%

2. Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad.

3648 (182,4%)

3.087 83,77%

3. Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral.

16.622 (110,81%)

5.071 72,74%

4. Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular.

21.084 (100,40%)

46.855 85,21%


63


Acumulado

Recursos Apropiados

(Millones de $)

Nivel de Ejecución

Presupuestal

1. Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular.

1249 (1,25%)

44.819 66,73%

Salud ($4.745.059

millones)


1. Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1.000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario.

944.072 (118,01%)

562.826 97,75%


1. Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C. el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud.

1.291.158 (76,92%)

4.014.153 93,79%

2. Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

76,25% Triple Viral

75,81% Polio 49.741 99,16%

3. Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con las acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud.

1.166.440 (74,62%)

77.528 98,75%

4. Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN en metodología 3.

74% - 0%

5. Afiliación al Régimen Subsidiado de 387.040 niños/as y adolescentes.

285.684 (73,81%)

- 0%

6. Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá.

69% 31 100%


1. Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

8,59% 16.073 96,83%

2. Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano al 2016.

6 (7,23%)

24.707 30,07%

Integración Social

($1.876.575 millones)


1. Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad.

23.097 (234,49%)

211.755 99,71%

2. Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos.

SDIS: 248.347 (205,24%)

SED

86.385 (71,39%)

666.049 98,58%

3. Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Re dignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida.

15.310 (159,25%)

55.471 95,08%

4. Otorgar 100.000 bonos alimentarios a víctimas del conflicto armado.

143.353 (143,35%)

- 0%

5. Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado.

16.235 (124,88%)

2.320 100,00%

6. Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito.

12,2% (122%)

- 0%

64


Acumulado

Recursos Apropiados

(Millones de $)

Nivel de Ejecución

Presupuestal

7. Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario.

390.338 (113,62%)

784.331 97,11%

8. 3.000 Jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las principales problemáticas de este grupo poblacional.

3.033 (101,1%)

2.674 99,94%

9. Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales.

16.261 (90,34%)

70.789 97,47%

10. Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar.

185.394 (88,28%)

83.185 74,97%


1. Rediseñar 310 comedores comunitarios como “Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades”.

150 (48,39%)

- 0%

Movilidad ($9.079.452

millones)


1. Conservación y Rehabilitación del 13% de la Malla Vial local (1080 Km).

17,70% de 13% (136,15%)

575.808 73,70%

2. Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes.

585.847 de 423.778 (135,37% )

- 0%


1. Integrar el SITP con la red troncal. 75% de 90%

(83,33%) 5.056.078 85,54%


1. Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorrutas en un 38.7% mediante la construcción de 145.5 Km de cicloramas en torno a la infraestructura de transporte masivo.

14,19% de 38,7% (36,67%)

35.182 84,59%

2. Construir el 3% de puentes vehiculares (10 unidades).

0,9% de 3% (30%)

241.696 59,00%

3. Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural).

7,54% de 35% (21,54%)

322.997 94,97%

4. Habilitar en un 2.3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de redes peatonales.

0,49% de 2,3% (21,3%)

202.561 57,08%

5. Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km).

19,62% de 100% (19,62%)

52.405 99,08%

6. Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2.

6,84% de 91% (7,52%)

42.084 98,50%

7. Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (54Km).

3,13% de 46,15% (6,78%)

972.221 3,04%

8. Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130.6 Km).

0,33% de 5% (6,6%)

1.272.442 67,64%

9. Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5km).

0 de 12% (0%)

229.661 55,40%

10. Construir el 56% de la red férrea (44.1 Km). 0 de 56%

(0%) 736 87,25%

65


Acumulado

Recursos Apropiados

(Millones de $)

Nivel de Ejecución

Presupuestal

11. Construir 7 Km de la red de líneas de cable aéreo.

0 de 7km (0%)

7.980 94,10%

12. Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28.95 Km).

0 de 100% (0%)

67.601 99,44%

Hábitat ($480.988 millones)


1. Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100% de los suscriptores de estratos 1 y 2 (Porcentaje de suscriptores de estratos 1 y 2 que reciben ese mínimo).

EAB (80%)

SDHT (79,32%) - 0%


1. Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario.

154.610 de 490.000 m2

(31,55%) - 0%

2. Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario.

126.937 de 490.000 m2

(25,91%) - 0%

3. Construcción de 70.000 viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa de Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas).

SDHT 11.638 (16,63%)

CVP

120 (3,71%)

480.988 98,88%

4. Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana.

3.716 (9,29%)

- 0%



66

2. Avance de metas priorizadas por vigencia del PDD Bogotá Humana

2.1. Sector Educación

2.1.1. Meta 1: 890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Secretaría de Educación del Distrito

Número de estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Vigencia Programación

Inicial PD Programación

Revisada Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 602.000,00 602.000,00 610.245,00 101,37

2013 758.952,00 711.719,00 702.654,00 98,73

2014 758.953,00 711.720,00 712.318,00 100,08

2015 769.600,00 712.318,00* 717.791,00 100,77 80,65

2016 890.000,00 890.000,00 - -



* Meta reprogramada para la vigencia 2015.

2.1.2. Meta 2: Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12

Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12


Número de niños/as y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 938.671,00 938.671,00 935.957,00 99,71

2013 938.672,00 938.671,00 883.177,00 94,09

2014 938.673,00 938.671,00 887.057,00 94,50

2015 957.637,00 938.671,00 872.570,00 92,96 87,26

2016 1.000.000,00 1.000.000,00 - -



2.1.3. Meta 3: 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica

67

100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica


Porcentaje de colegios con acceso a internet de alta velocidad y sedes con cableado de fibra

óptica


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 48,35 48,35 - -

2013 61,07 61,07 65,20 106,76

2014 73,79 88,77 89,23 100,52

2015 86,51 95,00 100,00 105,26 100,00

2016 100,00 100,00 - -


2.1.4. Meta 4: 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa

90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa


Número de estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 85.000,00 85.000,00 62.479,00 73,50

2013 85.001,00 72.000,00 67.973,00 94,41

2014 87.500,00 86.678,00 88.388,00 101,97

2015 87.501,00 88.388,00* 90.434,00 102,31 100,48

2016 90.000,00 90.000,00 - -




2.1.5. Meta 5: 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones

30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en

doctorados, maestrías y especializaciones


Porcentaje de docentes y directivos con formación de excelencia en doctorados, maestrías, especializaciones


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 0,21 0,21 - -

2013 10,61 10,61 6,50 61,26

68

2014 18,43 18,43 15,49 84,05

2015 26,24 17,50 17,23 98,46 57,43

2016 30,00 30,00 - -



2.1.6. Meta 6: Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares

Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 mil docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares


Número de docentes de planta del distrito profesionales y auxiliares


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 192,00 192,00 - -

2013 4.535,00 4.535,00 883,00 19,47

2014 6.775,00 4.433,00 2.571,00 58,00

2015 8.597,00 4.577,00* 3.392,00 74,11 34,97

2016 9.700,00 9.700,00 - -




2.1.7. Meta 7: Construir o adecuar 86 colegios nuevos

Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes, que constituyen el primer paso de un proceso progresivo de

reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo requieran)


Número de colegios construidos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 4,00 4,00 - -

2013 34,00 15,00 1,00 6,67

2014 48,00 20,00 9,00 45,00

2015 - 31,00 8,00 25,81 20,93

2016 - 45,00 - -

Total 86,00 86,00 18,00



69

2.1.8. Meta 8: Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos

Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos


Número de colegios terminados


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 3,00 3,00 - -

2013 24,00 18,00 1,00 5,56

2014 12,00 10,00 7,00 70,00

2015 - 8,00* - - 20,51

2016 - 23,00 - -

Total 39,00 39,00 8,00



2.1.9. Meta 9: Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 5.700,00 1.085,00 1.085,00 100,00

2014 5.720,00 - - -

2015 5.743,00 - - - 100,00

2016 5.743,00 - - -

Total 22.906,00 1.085,00 1.085,00

Instituto Distrital de las Artes



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 72.000,00 8.500,00 8.500,00 100,00

2014 99.000,00 34.135,00 36.208,00 106,07

2015 101.250,00 65.216,00 58.960,00 90,41 90,41

2016 102.750,00 65.216,00 - -

70

Instituto Distrital de Recreación y Deporte



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 81.490,00 29.256,00 31.146,00 106,46

2014 103.492,00 45.000,00 48.063,00 106,81

2015 131.435,00 70.000,00 70.454,00 100,65 88,07

2016 131.435,00 80.000,00 - -

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 4.403,00 1.500,00 525,00 35,00

2014 5.346,00 1.500,00 1.949,00 129,93

2015 6.290,00 1.500,00 3.654,00 243,60 102,13

2016 6.290,00 1.500,00 - -

Orquesta Filarmónica de Bogotá



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 11.390,00 4.314,00 3.462,00 80,25

2014 23.600,00 7.800,00 8.515,00 109,17

2015 23.735,00 16.000,00 16.961,00 106,01 96,37

2016 23.770,00 17.600,00 - -




Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 15.000,00 15.000,00 16.706,00 111,37

2013 175.000,00 175.000,00 126.751,00 72,43

2014 212.500,00 212.500,00 188.434,00 88,67

2015 250.000,00 212.500,00 263.649,00 124,07 105,46

2016 250.000,00 250.000,00 - -

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Porcentaje de acciones transversales realizadas para fortalecer las alternativas educativas en

arte, cultura, recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y niñas

Vigencia Programación Programación Ejecución Avance Avance

71

Inicial PD Revisada Vigencia % Vigencia

% PDD

2012 - - - -

2013 35,92 35,92 29,80 82,96

2014 18,20 18,20 18,20 100,00

2015 22,16 22,16 28,28 127,62 76,28

2016 23,72 23,72 - -

Total 100,00 93,88 76,28



2.1.10. Meta 10: 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o tecnológica

30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o

tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3


Número de nuevos cupos en educación superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 375,00 375,00 - -

2013 3.200,00 3.200,00 - -

2014 10.960,00 - - -

2015 8.785,00 - - - -

2016 6.680,00 - - -

Total 30.000,00 -

Número de nuevos estudiantes de estratos 1,2 y 3 matriculados en educación superior mediante las estrategias que el sector educativo distrital desarrolle para este fin


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - 820,00 812,00 99,02

2013 - 1.266,00 1.266,00 100,00

2014 - 800,00 809,00 101,13

2015 - 1.415,00 1.072,00 75,76 13,20

2016 - 25.698,00 - -

Total - 30.000,00 3.959,00

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Porcentaje de mejoramiento de la planta física y la infraestructura de los laboratorios y bibliotecas

de la Universidad Distrital




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - 10,00 6,00 60,00

2013 - 30,00 21,90 73,00

72

2014 - 50,00 35,45 70,90

2015 - 70,00 60,00 85,71 75,00

2016 - 80,00 - -




2.1.11. Meta 11: Construir (405 SDIS+190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS+200 SED) equipamientos para la primera infancia

Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta

condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad


Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños y niñas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 100,00 100,00 26,00 26,00

2014 130,00 130,00 39,50 30,38

2015 120,00 20,00 19,66 98,30 21,84

2016 40,00 304,50 - -

Total 390,00 390,00 85,16

Secretaría Distrital de Integración Social

Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños

y niñas




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 23,00 2,00 - -

2013 227,00 20,00 - -

2014 196,00 124,00 3,00 2,42

2015 - 137,00 24,00 17,52 6,0526

2016 - 286,00 - -

Total 446,00 426,00 27,00

Número de equipamientos construidos, adecuados, dotados y con obras de mantenimiento preventivo y correctivo, para la atención de población en condición de vulnerabilidad

(adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores)




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 33,00 33,00 33,00 100,00

26 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de construir, adecuar y dotar 446 equipamientos, no con la programación revisada en la que disminuyen a 426

equipamientos.

73

2013 33,00 33,00 25,00 75,76

2014 117,00 210,00 212,00 100,95

2015 77,00 55,00 97,00 176,36 109,88

2016 74,00 1,00 - -

Total 334,00 326,00 367,00



2.2. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

2.2.1. Meta 1: Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular

Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Número de unidades productivas de la economía popular con acceso a servicios de

financiamiento




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 6.463,00 500,00 - -

2013 9.120,00 7.296,00 135,00 1,85

2014 25.973,00 1.346,00 874,00 64,93

2015 22.699,00 720,00 240,00 33,33 1,2527

2016 5.745,00 68.271,00 - -

Total 70.000,00 70.000,00 1.249,00


2.2.2. Meta 2: Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores

económicos que generen trabajo de calidad

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Número de personas vinculadas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores

económicos que generen trabajo de calidad / 2000




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 300,00 300,00 233,00 77,67

2014 500,00 267,00 1.145,00 428,84

2015 700,00 522,00 2.270,00 434,87 182,40

27 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de financiar al menos a 100.000 unidades productivas, no con la programación revisada en la que disminuyen a 70.000

unidades.

74

2016 500,00 100,00 - -

Total 2.000,00 2.000,00 3.648,00



2.2.3. Meta 3: Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular

Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía

popular

Instituto para la Economía Social

Número de vendedores informales vinculados a alternativas productivas de economía popular


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 738,00 4.159,00 4.159,00 100,00

2013 5.084,00 5.255,00 5.768,00 109,76

2014 5.084,00 5.250,00 6.051,00 115,26

2015 5.084,00 5.282,00 5.106,00 96,67 100,4028

2016 5.010,00 1.420,00 - -

Total 21.000,00 22.680,00 21.084,00


2.2.4. Meta 4: Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral

Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación

y su vinculación laboral

Instituto para la Economía Social

Número de ciudadanos vinculados a proyectos productivos

Vigencia Programación Inicial PD

Programación Revisada

Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1.875,00 1.875,00 108,00 5,76

2013 3.750,00 6.000,00 6.306,00 105,10

2014 3.750,00 3.300,00 5.356,00 162,30

2015 3.750,00 2.500,00 4.852,00 194,08 110,81

2016 1.875,00 730,00 - -

Total 15.000,00 15.000,00 16.622,00



28 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de vincular a 21.084 vendedores informales a procesos productivos, no con la programación revisada en la que

aumentan a 22.680 vendedores.

75

2.2.5. Meta 5: Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y

fortalecimiento de sus competencias laborales Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus

competencias laborales

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - 1.000,00 1.016,00 101,60

2015 - 7.800,00 8.342,00 106,95 267,3729

2016 - 184,00 - -

Total - 9.000,00 9.358,00

Instituto Para la Economía Social

Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales

Vigencia Programación Inicial PD

Programación Revisada

Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 408,00 408,00 - -

2013 773,00 1.573,00 2.028,00 128,93

2014 773,00 63,00 63,00 100,00

2015 773,00 740,00 - - 59,74

2016 773,00 - - -

Total 3.500,00 2.831,00 2.091,00



2.3. Sector Salud

2.3.1. Meta 1: Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud

Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen

Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Número de personas afiliadas en régimen subsidiado (unificadas) / total población susceptible de ser afiliada al régimen subsidiado en el D. C.

Vigencia Programación Programación Ejecución Avance Avance

29 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento, no con la programación revisada en la que

aumentan a 9.000 jóvenes.

76

Inicial PD Revisada Vigencia % Vigencia

% PDD

2012 1.278.622,00 1.278.622,00 1.251.930,00 97,91

2013 1.355.400,00 1.355.400,00 1.267.841,00 * 93,54*

2014 1.495.400,00 1.495.400,00 1.274.295,00 * 85,21*

2015 1.595.400,00 1.313.646,00 1.291.158,00 98,29 76,92

2016 1.678.622,00 1.678.622,00 - -

Fuente: Información suministrada por las Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital.

Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

A continuación se presentan las aclaraciones realizadas por la Secretaría de Salud, respecto a los

avances de la meta:

* Información definitiva con corte a 31 de diciembre de 2013 y 2014 reportada en el aplicativo de

seguimiento SEGPLAN en la casilla de avances y/o logros. Se precisa que la información reportada en la vigencia 2013 y 2014 corresponden al primer trimestre de cada año; durante el reporte de los

demás trimestres la cifra cambió disminuyendo el número de afiliados, respecto al trimestre anterior, situación que no se permite modificar en el aplicativo de SEGPLAN.

2.3.2. Meta 2: Lograr 95% de cobertura en vacunación Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)


Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 95,00 95,00 89,00 93,68

2013 95,00 95,00 92,70 97,58

2014 95,00 95,00 90,30 95,05

2015 95,00 95,00 90,20 94,95 76,25

2016 95,00 95,00 - -

Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 95,00 95,00 86,40 90,95

2013 95,00 95,00 102,90 108,32

2014 95,00 95,00 88,10 92,74

2015 95,00 95,00 82,70 87,05 75,81

2016 95,00 95,00 - -


77

2.3.3. Meta 3: Poner en marcha 83 Centros de Salud

Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano, al 2016


Número de Centros de Salud y Desarrollo Humano en funcionamiento




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 19,00 19,00 3,00 15,79

2013 21,00 24,00 1,00 4,17

2014 18,00 18,00 - -

2015 18,00 60,00 2,00 3,33 7,23

2016 7,00 19,00 - -

Total 83,00 83,00 6,00



2.3.4. Meta 4: Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN

Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y

niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3


Cobertura de aseguramiento a niños y niñas menores de 5 años que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 70,00 70,00 - -

2013 75,00 75,00 67,00 89,33

2014 80,00 80,00 67,00 83,75

2015 90,00 90,00 74,00 82,22 74,00

2016 100,00 100,00 - -


2.3.5. Meta 5: Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano

Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años

contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al 2016


78

Porcentaje de niñas y adolescentes entre 10 años vacunadas contra el Virus de Papiloma Humano

(VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 95,00 95,00 40,80 42,95

2013 95,00 95,00 - -

2014 95,00 95,00 - -

2015 95,00 95,00 - - 8,59

2016 95,00 95,00 - -



2.3.6. Meta 6: Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano

Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de

salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1000 equipos

territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar , trabajo informal, institucional y comunitario


Número de familias con acciones de salud pública en los microterritroios




Avance

% Vigencia

Avance % PDD

2012 672.000,00 672.000,00 770.672,00 114,68

2013 739.200,00 800.000,00 941.630,00 117,70

2014 800.000,00 800.000,00 894.166,00* 111,77

2015 800.000,00 800.000,00 944.072,00** 118,01 118,01

2016 800.000,00 800.000,00 - -

Fuente: Información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital.

Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

A continuación se presentan las aclaraciones realizadas por la Secretaría de Salud, respecto a los

avances de la meta:

* Información definitiva con corte a 31 de diciembre de 2014, 894.166 familias activas reportada

en el aplicativo de seguimiento SEGPLAN en la casilla de avances y/o logros. Se precisa que la información reportada en la vigencia 2014 corresponde al primer trimestre de cada año. Durante el

reporte de los demás trimestres la cifra cambió disminuyendo el número de familias respecto al

trimestre anterior, situación que no se permite modificar en el aplicativo de SEGPLAN. Teniendo en cuenta lo anterior las cifras se reportan en la casilla de avances y/o logros que son concordantes

con lo reportado al finalizar la vigencia correspondiente. ** Con corte al 31 de diciembre de 2015, se ha dado cobertura a un total de 1.309.728 familias

acumuladas en el programa desde el año 2004 hasta la fecha, de las cuales hay 944.072 familias

activas en el programa.

79

2.3.7. Meta 7: Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y

adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años

Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años


Número de niños, niñas y adolescentes afiliados al régimen subsidiado en salud


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 300.000,00 300.000,00 317.135,00 105,71

2013 330.000,00 330.000,00 307.078,00* 93,05

2014 360.000,00 360.000,00 294.497,00* 81,80

2015 380.000,00 380.000,00 285.684,00** 75,18 73,81

2016 387.040,00 387.040,00 - -

Fuente: Información suministrada por las Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital. Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión -

Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

A continuación se presentan las aclaraciones realizadas por la Secretaría de Salud, respecto a los avances de la meta:

* Cifras definitivas con corte a 2013 y 2014. Se precisa que en el aplicativo de seguimiento SEGPLAN una vez se reporte un dato si el siguiente reporte es inferior no permite ingresar al

sistema, por esta razón no se han incorporado las cifras definitivas.

** Al cierre del periodo continúan afiliados 285.684 niños y niñas en el Régimen Subsidiado en

Salud en el Distrito Capital (Activos BDUA - Diciembre/2015.

2.3.8. Meta 8: Gestionar la construcción de un Hospital Universitario Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá


Un Hospital Universitario Público en Bogotá


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 5,00 5,00 5,00 100,00

2013 16,00 16,00 16,00 100,00

2014 33,00 33,00 13,00 39,39

2015 33,00 53,00 35,00 66,04 69,00

2016 13,00 13,00 - -

Total 100,00 100,00 69,00


80

2.3.9. Meta 9: Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales

Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con la acciones de promoción de la salud y de prevención, en

un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud


Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en

colegios públicos y privados




Avance %

Vigencia

Avance % PDD

2012 938.671,00 938.671,00 - -

2013 938.672,00 938.672,00 77.452,00 8,25

2014 938.673,00 938.673,00 122.472,00 13,05

2015 957.637,00 957.637,00 957.637,00 100,00 95,76

2016 1.000.000,00 1.000.000,00 - -


Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en

colegios públicos y privados


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 580.851,00 580.851,00 449.183,00 77,33

2013 844.020,00 844.020,00 449.183,00 53,22

2014 1.156.620,00 1.156.620,00 809.726,00 70,01

2015 1.469.220,00 1.469.220,00 1.166.440,00 79,39 74,6230

2016 1.563.851,00 1.563.851,00 - -



2.4. Sector Integración Social

2.4.1. Meta 1: Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF

Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI

del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición


Porcentaje de niños y niñas de primera infancia del programa HOBI ICBF en el programa AIPI

30 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados, no con la programación revisada en la que aumentan a

1.563.851 matriculados.

81




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 0,20 0,20 - -

2013 1,00 1,00 1,00 100,00

2014 3,00 3,00 1,00 33,33

2015 5,00 10,00 12,20 122,00 122,00

2016 10,00 - - -


2.4.2. Meta 2: Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Redignificación

Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Redignificación y

de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida


Número de personas habitantes de calle y en calle incluidas a programas de Redignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 6.064,00 6.064,00 1.040,00 17,15

2013 7.900,00 8.015,00 10.357,00 129,22

2014 7.950,00 8.015,00 12.619,00 157,44

2015 8.000,00 8.015,00 15.310,00 191,02 159,2531

2016 8.015,00 8.015,00 - -



2.4.3. Meta 3: Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades"

Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de

Capacidades" en los que se capacita y prepara a la población vulnerable económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la

alimentación para ellas y sus familias


Número de comedores comunitarios rediseñados como Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 4,00 1,00 1,00 100,00

31 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de redignificación, no con la programación

revisada en la que disminuyen a 8.015.

82

2013 37,00 137,00 104,00 75,91

2014 39,00 33,00 44,00 133,33

2015 40,00 1,00 1,00 100,00 48,3932

2016 18,00 - - -

Total 138,00 150,00 150,00



2.4.4. Meta 4: 3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión

3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las

soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional


Número de jóvenes que participan en espacios de decisión


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 160,00 171,00 171,00 100,00

2013 813,00 1.500,00 1.384,00 92,27

2014 813,00 464,00 868,00 187,07

2015 814,00 465,00 610,00 131,18 101,10

2016 400,00 112,00 - -

Total 3.000,00 3.000,00 3.033,00


2.4.5. Meta 5: Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad

Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas

de la ciudad


Número de subsidios económicos para personas mayores desprotegidos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 54,00 54,00 54,00 100,00

2013 4.500,00 6.350,00 6.043,00 95,17

2014 1.500,00 1.500,00 17.000,00 1.133,33

2015 1.500,00 1.500,00 - - 234,4933

32 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de rediseñar 310

comedores comunitarios, no con la programación revisada en la que disminuyen a 150 comedores. 33 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de entregar 9.850

nuevos subsidios, no con la programación revisada en la que aumentan a 25.043 subsidios.

83

2016 2.296,00 446,00 - -

Total 9.850,00 25.043,00 23.097,00



2.4.6. Meta 6: Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y víctimas de conflicto armado

Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y víctimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación

integral y la protección integral de sus derechos


Número de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado atendidos integral y

diferencialmente con procesos de reparación y protección de sus derechos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 4.406,00 4.406,00 1.984,00 45,03

2014 2.958,00 7.000,00 4.416,00 63,09

2015 3.008,00 3.008,00 9.835,00 326,96 124,88

2016 2.628,00 3.592,00 - -

Total 13.000,00 13.000,00 16.235,00


2.4.7. Meta 7: Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado

Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado


Número de bonos alimentarios otorgados a víctimas del conflicto armado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - 122.223,00 122.223,00 100,00

2015 - 42.388,00 21.130,00 49,85 143,3534

2016 - 42.389,00 - -

Total - 207.000,00 143.353,00


34 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la meta del PDD de otorgar 100.000

bonos alimentarios, no con la programación revisada en la que aumentan a 207.000 bonos.

84

2.4.8. Meta 8: Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario

Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 17.446,00 17.446,00 14.889,00 85,34

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - - - - 85,34

2016 - - - -

Total 17.446,00 14.889,00 14.889,00


Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 133.352,00 133.352,00 126.616,00 94,95

2013 204.792,00 281.605,00 281.605,00 100,00

2014 257.792,00 285.000,00 353.569,00 124,06

2015 264.852,00 300.000,00 390.338,00 130,11 113,62

2016 343.532,00 343.532,00 - -

Fuentes: Elaborado con base en la información del reporte SEGPLAN “Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/12/2015”.

2.4.9. Meta 9: Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar

Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar


Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 18,59 11,49 11,54 100,44

2014 39,67 74,38 69,17 93,00

2015 88,43 74,38 71,39 95,98 71,39

2016 100,00 100,00 - -


Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación

85




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 73.017,00 64.100,00 56.561,00 88,24

2013 103.272,00 117.689,00 117.689,00 100,00

2014 147.056,00 155.000,00 117.105,00 75,55

2015 173.290,00 185.000,00 185.394,00 100,21 88,2835

2016 210.000,00 202.000,00 - -


2.4.10. Meta 10: Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales

Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos

excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial


Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en

un modelo de inclusión social


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 400,00 486,00 121,50

2014 - 500,00 637,00 127,40

2015 - 600,00 854,00 142,33 138,86

2016 - 615,00 - -

Número de niñas y niños con talentos excepcionales atendidos integralmente en un modelo de inclusión social




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - 19,00 19,00 100,00

2014 - 25,00 19,00 76,00

2015 - 30,00 45,00 150,00 150,00

2016 - 30,00 - -


Número de niñas y niños atendidos integralmente y pertenecientes a territorios rurales


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 695,00 695,00 - -

35 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la programación de la meta del PDD de 210.000 niños y niñas atendidos con alimentación, no con la programación revisada en la que

disminuyen a 202.000 beneficiarios.

86

2013 984,00

984,00

465,00

47,26

2014 1.401,00 1.401,00 889,00 63,45

2015 1.650,00 1.650,00 1.343,00 81,39 67,15

2016 2.000,00 2.000,00 - -

Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en un modelo de inclusión social




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 2.000,00 2.000,00 - -

2013 2.850,00 2.850,00 1.860,00 65,26

2014 3.700,00 3.700,00 2.072,00 56,00

2015 4.550,00 4.385,00 4.639,00 105,79 105,79

2016 5.000,00 - - -

Número de niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos y culturales atendidos integralmente en un modelo de inclusión social e interculturalidad


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1.043,00 1.043,00 - -

2013 1.475,00 1.475,00 1.216,00 82,44

2014 2.101,00 2.101,00 1.775,00 84,48

2015 2.476,00 2.476,00 3.042,00 122,86 101,40

2016 3.000,00 3.000,00 - -

Número de niños y niñas víctimas de conflicto armado atendidos integralmente a través del programa de atención integral a la primera infancia


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 3.086,00 3.086,00 1.984,00 64,29

2014 4.724,00 4.724,00 4.008,00 84,84

2015 6.362,00 6.362,00 6.338,00 99,62 79,23

2016 8.000,00 8.000,00 - -


2.4.11. Meta 11: Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia

Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y

niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos


Número de niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad

con número de nuevos cupos generados

87




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1.000,00 1.000,00 - -

2013 22.500,00 13.900,00 13.964,00 100,46

2014 48.000,00 90.000,00 83.702,00 93,00

2015 107.000,00 90.000,00 86.385,00 95,98 71,39

2016 121.004,00 121.004,00 - -


Número de niños y niñas de primera infancia atendidos desde un modelo inclusivo y diferencial y

de calidad en ámbito institucional y familiar


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 75.017,00 64.212,00 64.212,00 100,00

2013 103.272,00 117.689,00 117.689,00 100,00

2014 147.056,00 170.000,00 156.171,00 91,87

2015 173.290,00 185.000,00 248.347,00 134,24 205,2436

2016 210.000,00 210.000,00 - -



36 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la programación de la meta del PDD de 121.004 niños y niñas atendidos integralmente, no con la programación revisada en la que

aumentan a 210.000 beneficiarios.

88

2.5. Sector Movilidad

2.5.1. Meta 1: Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial

Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130,6 Km.)

Instituto de Desarrollo Urbano

Porcentaje de malla vial arterial construida




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1,24 0,13 - -

2013 3,78 0,58 0,15 25,86

2014 3,99 1,25 0,19 15,20

2015 4,99 1,09 0,33 30,28 6,60

2016 5,00 5,00 - -


2.5.2. Meta 2: Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und)

Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und)


Porcentaje de puentes vehiculares construidos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 0,81 0,60 - -

2013 1,63 2,10 0,30 14,29

2014 1,90 1,80 0,60 33,33

2015 3,00 1,20 0,90 75,00 30,00

2016 3,00 3,00 - -



2.5.3. Meta 3: Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)

Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)


Porcentaje de conservación de la red vial de la ciudad


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1,19 0,88 - -

2013 10,03 2,83 0,85 30,04

2014 18,85 3,15 3,14 99,68

2015 28,01 7,70 7,54 97,92 21,54

89

2016 35,00 35,00 - -


2.5.4. Meta 4: Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad

Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de

727.410 m2 de redes peatonales (727.410 m2)


Porcentaje de espacio público habilitado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1,08 0,11 - -

2013 1,22 0,30 0,08 26,67

2014 1,78 1,93 0,23 11,92

2015 2,30 1,01 0,49 48,51 21,30

2016 2,30 2,30 - -



2.5.5. Meta 5: Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente

Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2


Porcentaje de espacio público conservado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - 38,02 - -

2013 6,77 4,98 1,89 37,95

2014 29,53 12,20 3,11 25,49

2015 52,29 10,05 6,84 68,06 7,52

2016 91,00 91,00 - -



2.5.6. Meta 6: Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local

Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local (1080 Km.)

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Porcentaje de conservación de la red vial local

90




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1,00 1,00 0,56 56,00

2013 4,00 4,00 2,02 50,50

2014 7,00 7,00 5,43 77,57

2015 11,00 11,00 17,70 160,91 136,15

2016 13,00 13,00 - -


2.5.7. Meta 7: Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28,95 Km.)


Porcentaje de las troncales de la Caracas y Auto norte reconstruidas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 85,08 - - -

2015 100,00 0,01 - - -

2016 - 100,00 - -



2.5.8. Meta 8: Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso

Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores,

mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de

excedentes

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Número de personas pertenecientes a las familias más pobres, población en condición de

discapacidad y adultos mayores con subsidios y tarifas especiales en el transporte público


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 270.771,00 270.771,00 218.705,00 80,77

2013 91.836,00 143.902,00 224.722,00 156,16

2014 62.271,00 62.271,00 69.565,00 111,71

2015 5.569,00 606,00 72.855,00 12.022,28 135,37

2016 2.331,00 - - -

Total 432.778,00 513.598,00 585.847,00

91



2.5.9. Meta 9: Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclo rutas Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclo rutas existentes (376 Km.)


Porcentaje de conservación a la red de ciclo rutas




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 25,27 15,07 3,73 24,75

2014 50,53 57,89 7,39 12,77

2015 75,27 24,81 19,62 79,08 19,62

2016 100,00 100,00 - -



2.5.10. Meta 10: Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7%

Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la construcción de 145,46 Km. de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte

masivo (145,50 Km.)


Porcentaje de la red de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte masivo


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 4,69 1,96 1,96 100,00

2014 22,46 38,70 2,42 6,25

2015 34,02 26,75 14,19 53,05 36,67

2016 38,70 38,70 - -

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 5,00 5,00 4,00 80,00

2013 44,00 22,00 19,00 86,36

2014 52,00 21,00 20,00 95,24

2015 57,00 7,00 6,00 85,71 98,00

2016 - - - -

Total 158,00 50,00 49,00

92



2.5.11. Meta 1137: Construir 12% de la red de metro pesado

Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5

Km.)


Porcentaje de la red de metro pesado construidos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 12,00 - -



2.5.12. Meta 12: Construir el 56% de la red férrea

Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.)


Porcentaje de la red férrea construida




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 56,00 - -

Secretaría Distrital de Movilidad

Porcentaje de seguimiento realizado a las actividades del proyecto Metro Ligero asignados a la

SDM


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 33,00 33,12 100,36

2014 - 66,00 66,63 100,95

2015 - 100,00 94,20 94,20 94,20

2016 - 100,00 - -

37 Si bien en esta meta en SEGPLAN aparece la Empresa Transmilenio como parte de ella, dicha

empresa no tiene programación de indicadores relacionados con la red de metro pesado.

93



2.5.13. Meta 13: Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo

Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo


Porcentaje de red de cable construidos




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 33,00 - -


Porcentaje del estudio de factibilidad para el Cable realizado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 55,00 56,00 55,00 98,21

2013 13,00 23,70 16,10 67,93

2014 21,00 24,60 22,14 90,00

2015 11,00 6,76 5,94 87,87 99,18

2016 - - - -

Total 100,00 100,00 99,18


2.5.14. Meta 14: Ampliar la red de Transmilenio en un 46%

Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal

Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncal existente (total 54 Km.)


Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 100,00 75,94 75,94

2014 - 100,00 92,51 92,51

2015 - 100,00 100,00 100,00 67,11

2016 - 100,00 - -


Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio

94




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 20,84 4,96 2,56 51,61

2014 34,38 3,13 2,56 81,79

2015 42,24 3,13 3,13 100,00 6,78

2016 46,15 46,15 - -


2.5.15. Meta 15: Integrar el SITP con la red troncal

Integrar el SITP con la red troncal


SITP integrado con la red troncal


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 33,00 33,00 33,00 100,00

2013 87,00 70,00 65,00 92,86

2014 88,00 70,00 69,00 98,57

2015 89,00 89,00 75,00 84,27 83,33

2016 90,00 90,00 - -


Porcentaje de estrategias para la implementación del SITP desarrolladas




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 27,40 23,00 20,00 86,96

2013 24,90 34,00 24,95 73,38

2014 16,10 17,00 16,36 96,24

2015 18,70 28,69 27,16 94,67 88,47

2016 12,90 10,00 - -

Total 100,00 100,00 88,47



2.6. Sector Hábitat

2.6.1. Meta 1: Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana

Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las 70.000 viviendas definidas en el programa

Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en

Acción

95

Secretaría Distrital del Hábitat

Número de hogares víctimas del conflicto armado con vivienda humana


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 150,00 227,00 227,00 100,00

2013 5.350,00 6.270,00 166,00 2,65

2014 12.500,00 1.901,00 1.912,00 100,58

2015 12.500,00 1.520,00 1.411,00 92,83 9,29

2016 9.500,00 36.175,00 - -

Total 40.000,00 40.000,00 3.716,00


2.6.2. Meta 2: Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario

Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés

prioritario


Número de metros cuadrados habilitados de espacio público por cada vivienda de interés prioritario


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 35.000,00 - - -

2013 70.000,00 - - -

2014 140.000,00 54.000,00 53.149,85 98,43

2015 140.000,00 100.000,00 73.787,13 73,79 25,9138

2016 105.000,00 91.850,15 - -

Total 490.000,00 245.000,00 126.936,98


2.6.3. Meta 3: Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario

Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de

interés prioritario


Número de m2 de área construida de equipamientos para VIP

Vigencia Programación Programación Ejecución Avance % Avance

38 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la programación de la meta del PDD de 490.000 metros cuadrados habilitados de espacio público por cada VIP, no con la programación

revisada en la que disminuyen a 245.000 metros cuadrados.

96

Inicial PD Revisada Vigencia Vigencia % PDD

2012 35.000,00 - - -

2013 70.000,00 - - -

2014 140.000,00 35.000,00 5.753,18 16,44

2015 140.000,00 148.856,00 148.856,32 100,00 31,5539

2016 105.000,00 90.390,82 - -

Total 490.000,00 245.000,00 154.609,50


2.6.4. Meta 4: Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario

Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas

incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas)

Caja de Vivienda Popular

Número de viviendas VIP construidas con subsidio




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1.000,00 391,00 - -

2013 432,00 232,00 - -

2014 900,00 - - -

2015 900,00 1.542,00 120,00 7,78 3,71

2016 - 1.690,00 - -

Total 3.232,00 3.232,00 120,00


Avance en la restitución de viviendas o recursos a los beneficiarios de la sentencia T 908 de

2012


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 100,00 58,00 58,00

2014 - 42,00 42,00 100,00

2015 - - - - 100,00

2016 - - - -

Número de viviendas VIP construidas con subsidio




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 5.000,00 5.000,00 3.250,00 65,00

2013 10.000,00 8.000,00 3.648,00 45,60

2014 20.000,00 3.561,00 1.081,00 30,36

39 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la programación de la meta del PDD de 490.000 metros cuadrados de área construida de equipamientos para VIP, no con la programación

revisada en la que disminuyen a 245.000 metros cuadrados.

97

2015 20.000,00 15.000,00 3.659,00 24,39 16,6340

2016 11.768,00 43.789,00 - -

Total 66.768,00 66.768,00 11.638,00

Número de viviendas VIP iniciadas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 10.000,00 3.020,00 30,20

2014 - 7.848,00 7.022,00 89,48

2015 - 15.000,00 5.225,00 34,83 21,81

2016 - 44.958,00 - -

Total - 70.000,00 15.267,00


2.6.5. Meta 5: Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2

Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de

estratos 1 y 2

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 100,00 100,00 100,00 100,00

2013 100,00 100,00 100,00 100,00

2014 100,00 100,00 100,00 100,00

2015 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

2016 100,00 100,00 - -


Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos

gratis




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 100,00 100,00 98,87 98,87

2013 100,00 100,00 98,85 98,85

2014 100,00 100,00 99,33 99,33

2015 100,00 100,00 99,54 99,54 79,32

2016 100,00 100,00 - -

40 El porcentaje de avance del PDD se calculó con base en la programación de la meta del PDD de 70.000 Viviendas de Interés Prioritario construidas, no con la programación revisada en la que

disminuyen a 66.768 VIP.

98



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