SEGUIMIENTO AL AVANCE DE METAS PRIORIZADAS PLAN DE ... · a los avances del Plan de Desarrollo...

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE METAS PRIORIZADAS

PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ HUMANA 2012-2016”

Corte: 30 de junio de 2015

Bogotá D.C., Agosto de 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1

1. Avance en las metas del Plan de Desarrollo ............................................................................... 2

1.1. Sector Educación ................................................................................................................. 2

1.2. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo ........................................................... 15

1.3. Sector Salud ....................................................................................................................... 20

1.4. Sector Integración Social ................................................................................................... 30

1.5. Sector Movilidad ............................................................................................................... 43

1.6. Sector Hábitat.................................................................................................................... 59

2. Conclusiones.............................................................................................................................. 66

1

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 24 del mismo año, pone a su disposición el Informe de Seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012 – 2016, con corte a 30 de junio de 2015. Este Informe presenta los avances del Plan de con los resultados al segundo trimestre de 2015 y acumulados frente a las metas totales del Plan de Desarrollo a 2016. En este ejercicio se prioriza el seguimiento a 56 metas de gestión y resultado, tomando aquellas más representativas correspondientes a los sectores educación, salud, integración social, desarrollo económico, movilidad y hábitat, y que concentran más del 71% del presupuesto de inversión directa. Para cada una de las metas priorizadas se identifican los recursos de inversión directa apropiados en la vigencia 2015 y su correspondiente ejecución a 30 de junio. Del análisis se concluye que apenas 32% de las metas del Plan de Desarrollo objeto de análisis serán cumplidas. Estos resultados confirman lo señalado en los Informes pasados elaborados por la Veeduría Distrital que habían previsto porcentajes similares de cumplimiento en análisis anteriores. Los cambios marginales en los resultados de los Informes evidencian que la metodología utilizada por la Veeduría Distrital es suficientemente sólida ya que no se presentan sobresaltos importantes. Esto significa que es muy probable que las conclusiones de este Informe se mantengan hasta el final del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.

2

1. Avance en las metas del Plan de Desarrollo A continuación se presenta el detalle de los avances del Plan de Desarrollo “Bogotá-Humana”, tomando como referencia 56 metas que reflejan los principales propósitos en los sectores de educación, salud, integración social, desarrollo económico, movilidad y hábitat. Estas 56 metas representan el 71,82% ($13,6 billones) de los recursos apropiados para inversión directa en el Presupuesto del Distrito. La fuente sobre la programación de metas y los logros alcanzados es el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, así como información suministrada por las Entidades a la Veeduría Distrital. Con base en los avances registrados al corte del segundo trimestre de 2015, la Veeduría Distrital confirma lo señalado en sus informes anteriores, en el sentido que hay un alto riesgo de que metas representativas del Plan de Desarrollo no sean alcanzadas.

1.1. Sector Educación

1.1.1. Meta 1: 890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Recursos Programados 2015: $301.000 millones

Recursos Ejecutados a 30 de junio de 2015: $224.643 millones

890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Secretaría de Educación del Distrito

Número de estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Vigencia Programación

Inicial PD Programación

Revisada Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 602.000,00 602.000,00 610.245,00 101,37

2013 758.952,00 711.719,00 702.654,00 98,73

2014 758.953,00 711.720,00 712.318,00 100,08

2015 769.600,00 712.318,00* 712.318,00 100,00 80,04

2016 890.000,00 890.000,00 - -

Fuente: Reporte SEGPLAN de seguimiento al plan de acción de las entidades, componentes de gestión e inversión, con corte al 30 de junio de 2015.

* Meta reprogramada para la vigencia 2015.

A 31 de marzo de 2015 se tenían programados 769.600 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar, mientras que a 30 de junio de 2015 la meta se reprogramó y disminuyó a 712.318 estudiantes.

3

Descripción del avance: De acuerdo a información suministrada por la Entidad, el programa de alimentación escolar procura la garantía de un suministro de alimentación diario en la jornada escolar, que responde a las necesidades nutricionales para cada uno de los grupos de edad definidos dentro de la población estudiantil oficial y que se convierte en un factor determinante para el acceso y permanencia en el sistema educativo, asociado al éxito y al mejoramiento de la convivencia escolar. En la modalidad de refrigerios, se suministra un refrigerio diario a los estudiantes de sedes o colegios que no cuentan con comedor escolar, lo anterior acorde con lo establecido en la Resolución 3429 de 2010, capítulo II, artículo 13, población objetivo “Se suministrará refrigerio a los estudiantes matriculados en colegios oficiales del Distrito que no tengan comedor". En la modalidad de comida caliente, se suministra un desayuno o un almuerzo a los niños, niñas y jóvenes matriculados en colegios oficiales que cuentan con comedor escolar; la entrega de comida caliente busca garantizar no sólo una alimentación acorde a las necesidades de la población beneficiada, sino también implementar acciones pedagógicas que contribuyan a la correcta utilización de la infraestructura del comedor escolar, la cultura social, el mejoramiento de relaciones interpersonales, la convivencia y la tolerancia en torno al consumo de alimentos sanos y seguros.

1.1.2. Meta 2: Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12

Recursos Programados 2015: $1.881.490 millones

Recursos Ejecutados a 30 de junio de 2015: $1.007.367 millones

Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12


Número de niños/as y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 938.671,00 938.671,00 935.957,00 99,71

2013 938.672,00 938.671,00 883.177,00 94,09

2014 938.673,00 938.671,00 887.057,00 94,50

2015 957.637,00 950.000,00 872.570,00 91,85 87,26

2016 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

Fuente: Reporte SEGPLAN de seguimiento al plan de acción de las entidades, componentes de

gestión e inversión, con corte al 30 de junio de 2015.

4

Descripción del avance:

De acuerdo a información suministrada por la Entidad, durante el 2015 se presentó una ampliación de la oferta educativa basada en estrategias diferenciales de acceso y permanencia: optimización de los procesos de verificación, atención al ciudadano, contact center, entre otras estrategias, que han facilitado a la comunidad educativa y en especial a los padres de familia el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social, al sistema educativo oficial de Bogotá. El sistema oficial de matrícula de la SED reportó 872.570 estudiantes matriculados con corte al 27 de febrero de 2015, esta cifra no incluye la matrícula de establecimientos educativos oficiales en régimen especial, que sumado, da un total de 877.536 estudiantes.

1.1.3. Meta 3: 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica



100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650

sedes con cableado de fibra óptica


Porcentaje de colegios con acceso a internet de alta velocidad y sedes con cableado de fibra óptica


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 48,35 48,35 - -

2013 61,07 61,07 65,20 106,76

2014 73,79 88,77 89,23 100,52

2015 86,51 95,00 96,00 101,05 96,00

2016 100,00 100,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, al corte del 30 de junio de 2015 se implementó el proyecto de 30 Mb ILR en 624 sedes de colegios, lo que representa un cumplimiento del 96% de la meta, que beneficia a 843.637 estudiantes. Adicional al avance en la implementación de este proyecto, se hicieron las siguientes mejoras en el servicio ofrecido en relación con el reuso:

274 Sedes con 30 Mb ILR con reúso 1:5 350 Sedes con 30 Mb sin reúso (Canal exclusivo por sede de colegio)

5

1.1.4. Meta 4: 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa



90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa


Número de estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 85.000,00 85.000,00 62.479,00 73,50

2013 85.001,00 72.000,00 67.973,00 94,41

2014 87.500,00 86.678,00 88.388,00 101,97

2015 87.501,00 88.388,00* 88.388,00 100,00 98,21

2016 90.000,00 90.000,00 - -




Si bien a 31 de marzo de 2015 se tenían programados 87.501 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio – casa, a 30 de junio de 2015 la meta se reprogramó y aumentó a 88.388 estudiantes. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, el propósito de esta meta es proveer transporte escolar a los estudiantes de los colegios oficiales, en las modalidades de rutas escolares contratadas por la Secretaría y subsidio de transporte, los cuales están condicionados a la asistencia escolar, en los casos en que no sea posible suministrar el servicio educativo cerca de la residencia del estudiante. El componente Movilidad Escolar se sustenta en la Resolución No. 1531 de 2014 que fue modificada por la resolución 151 del 28 de enero de 2015, las cuales comprenden cinco tipos de estrategia: I) Caminar, la mejor opción si está cerca; II) Al colegio en Bici; III) Sistema Integrado de Transporte Público - SITP; IV) Ruta escolar y; V) Subsidio de Transporte, estos cuatro últimos están condicionados a la Asistencia Escolar, con lo cual la SED contribuye a garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo oficial dada la distancia entre el lugar de residencia y el colegio asignado. El componente de Movilidad Escolar ha aprobado 104.773 solicitudes de estudiantes matriculados en colegios oficiales, al implementar mecanismos que facilitan el proceso de otorgamiento de ruta escolar y subsidio de transporte, los cuales están sujetos a cumplimiento de requisitos y verificación de asistencia.

6

1.1.5. Meta 5: 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones



30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en

doctorados, maestrías y especializaciones


Porcentaje de docentes y directivos con formación de excelencia en doctorados, maestrías, especializaciones


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 0,21 0,21 - -

2013 10,61 10,61 6,50 61,26

2014 18,43 18,43 15,49 84,05

2015 26,24 26,24 15,49 59,03 51,63

2016 30,00 30,00 - -



En esta meta no se registran avances respecto a lo reportado en el corte del trimestre anterior (31 de marzo de 2015). Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en mayo de 2015 la Secretaría de Educación Distrital realizó la primera convocatoria para la preinscripción de docentes para formación a nivel posgradual. A la fecha de corte, las Universidades se encuentran en el proceso de selección de los nuevos beneficiarios. De los 4.926 docentes beneficiados, 89 cursan doctorado, 4.386 maestría y 451 especialización; distribuidos en 105 programas que comprenden: ciencias de la educación, pedagogía, recreación y deporte, tecnología e informática, didácticas de las ciencias, ciencias ambientales, ciencias exactas, entre otras. A estos docentes se les financia el 70% del valor de la matrícula, a través de un fondo de formación avanzada administrado por el ICETEX.

1.1.6. Meta 6: Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 mil docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares



Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 mil docentes profesionales y 1.700

docentes auxiliares

7


Número de docentes de planta del distrito profesionales y auxiliares


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 192,00 192,00 - -

2013 4.535,00 4.535,00 883,00 19,47

2014 6.775,00 4.433,00 2.571,00 58,00

2015 8.597,00 4.577,00* 3.326,00 72,67 34,29

2016 9.700,00 9.700,00 - -




En esta meta se han venido presentando continuas reprogramaciones. En el reporte a 31 de diciembre de 2014 la meta era de 8.597 docentes profesionales y auxiliares en planta del distrito, la cual se redujo a 5.287 en marzo pasado. A 30 de junio de 2015 la meta se sigue reprogramando hacia abajo y ahora es de 4.577 docentes de planta. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, a 30 de junio de 2015 se han nombrado 3.256 docentes y 70 auxiliares pedagógicos asociados al desarrollo de los proyectos prioritarios, para un total de 3.326 profesionales vinculados a la planta docente. Este grupo se distribuye de la siguiente manera: en Primera Infancia se cuenta con 1.352 docentes y 70 auxiliares pedagógicos; en Jornada 40 Horas se han vinculado 667 docentes; para Media Fortalecida se cuenta con 405 docentes vinculados, en programas de Enfoques Diferenciales se han vinculado 488 docentes y por último, en programas de Convivencia y Ciudadanía se vincularon 344 docentes orientadores.

1.1.7. Meta 7: Construir o adecuar 86 colegios nuevos Recursos Programados 2015: $224.223 millones


Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en

predios preexistentes, que constituyen el primer paso de un proceso progresivo de

reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo requieran)


Número de colegios construidos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 4,00 4,00 - -

2013 34,00 15,00 1,00 6,67

8

2014 48,00 20,00 9,00 45,00

2015 - 31,00* 4,00 12,90 16,28

2016 - 45,00 - -

Total 86,00 86,00 14,00


En el reporte a 31 de diciembre de 2014 se habían programado 4 colegios en 2015 y 61 en 2016, a 31 de marzo de 2015 se programaron 30 colegios en 2015 y 46 en 2016. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, respecto a la meta de 30

colegios en lotes nuevos, se realizó la compra de 7 colegios (compra de infraestructura

existente): Erasmo de Roterdam, Enrique Dussel, Cardenal Luque, Compartir, San Vicente

Ferrer, La Carolina y Catalanes.

Respecto a la meta de 56 colegios restituidos en predios preexistentes, el Distrito ha

hecho entrega a la comunidad de 7 colegios así:

- Vigencia 2013, 1 colegio: San José de Castilla (localidad de Kennedy).

- Vigencia 2014, 2 colegios: Gran Yomasa (localidad de Usme) y Benjamín Herrera

(localidad de Puente Aranda).

- Vigencia 2015, 4 colegios: Cultura Popular (localidad de Puente Aranda), Jorge Eliecer

Gaitán - Manuel Murillo Toro (localidad de Barrios Unidos), el INEM Francisco de Paula

Santander (localidad de Kennedy) y Bernardo Jaramillo (localidad de Tunjuelito).

En conclusión, en lo corrido del Plan de Desarrollo se han entregado 7 infraestructuras

compradas y 7 restituciones.

1.1.8. Meta 8: Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos Recursos Programados 2015: $70.328 millones


Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos


Número de colegios terminados




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 3,00 3,00 - -

2013 24,00 18,00 1,00 5,56

2014 12,00 10,00 7,00 70,00

9

2015 - 8,00* - - 20,51

2016 - 23,00 - -

Total 39,00 39,00 8,00




Esta meta también ha sido reprogramada. Al 31 de marzo de 2015 se tenía programado terminar 11 colegios en el presente año, pero al 30 de junio de 2015 se reprogramó la meta reduciéndola a 8 colegios. Descripción del avance:

Durante la vigencia 2015 no se han presentado avances en la meta. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en lo corrido del Plan el Distrito terminó y entregó 8 establecimientos educativos: Tomás Cipriano de Mosquera, Fernando González Ochoa-Líbano II, Panamericano, Frederich Naumann, Ramón de Zubiría, José Martí (Luis López de Mesa), Venecia y Darío Echandía.

1.1.9. Meta 9: Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales



Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales

Fundación Gilberto Álzate Avendaño

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales




Avance

% Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 5.700,00 1.085,00 1.085,00 100,00

2014 5.720,00 - - -

2015 5.743,00 - - - 100,00

2016 5.743,00 - - -

Instituto Distrital de las Artes



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 72.000,00 8.500,00 8.500,00 100,00

10

2014 99.000,00 34.135,00 36.208,00 106,07

2015 101.250,00 65.216,00 32.251,00 49,45 49,45

2016 102.750,00 65.216,00 - -

Instituto Distrital de Recreación y Deporte





Avance

%

Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 81.490,00 29.256,00 31.146,00 106,46

2014 103.492,00 45.000,00 48.063,00 106,81

2015 131.435,00 70.000,00 49.636,00 70,91 62,05

2016 131.435,00 80.000,00 - -

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural





Avance %

Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 4.403,00 1.500,00 525,00 35,00

2014 5.346,00 1.500,00 1.949,00 129,93

2015 6.290,00 1.500,00

1.079,00

71,93 59,22

2016 6.290,00 1.500,00 - -

Orquesta Filarmónica de Bogotá



Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 11.390,00 4.314,00 3.462,00 80,25

2014 23.600,00 7.800,00 8.515,00 109,17

2015 23.735,00 16.000,00 14.982,00 93,64 93,64

2016

23.770,00

16.000,00

-

-




Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance

% Vigencia

Avance

% PDD

2012 15.000,00 15.000,00 16.706,00 111,37

2013 175.000,00 175.000,00 126.751,00 72,43

2014 212.500,00 212.500,00 188.434,00 88,67

2015 250.000,00 212.500,00 229.866,00 108,17 91,95

2016 250.000,00 250.000,00 - -

11

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Porcentaje de acciones transversales realizadas para fortalecer las alternativas educativas en arte, cultura, recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y

niñas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

2013 35,92 35,92 29,80 82,96

2014 18,20 18,20 18,20 100,00

2015 22,16 22,16 11,08 50,00 59,08

2016 23,72 23,72 - -




Esta meta tiene componentes en varias entidades. Los niveles de cumplimiento a 30 de junio de 2015 de las distintas Entidades que comparten la meta corresponden a: la Orquesta Filarmónica de 93,64% (cobertura alcanzada de 14.982), el IDRD de 70,91% (49.636 beneficiarios), el Instituto Distrital de Artes de 49,45% (32.251 beneficiarios), el Instituto de Patrimonio Cultural de 71,93% (1.079 beneficiarios). El grueso de la meta se encuentra en cabeza de la Secretaría de Educación, entidad que redujo su meta en SEGPLAN de 250.000 beneficiados a 212.500 desde diciembre pasado; de acuerdo con la información suministrada por la Entidad, a través de la política denominada "Currículo para la Excelencia Académica, Formación Integral y Jornada Única", se han beneficiado 229.866 estudiantes durante el primer semestre de 2015.

1.1.10. Meta 10: 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o tecnológica



30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o

tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3


Número de nuevos cupos en educación superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 375,00 375,00 - -

2013 3.200,00 3.200,00 - -

2014 10.960,00 - - -

2015 8.785,00 - - - -

12

2016 6.680,00 - - -

Número de nuevos estudiantes de estratos 1,2 y 3 matriculados en educación superior mediante las estrategias que el sector educativo distrital desarrolle para este fin


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - 820,00 812,00 99,02

2013 - 1.266,00 1.266,00 100,00

2014 - 800,00 809,00 101,13

2015 - 1.415,00 313,00 22,12 10,67

2016 - 25.698,00 - -

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Porcentaje de mejoramiento de la planta física y la infraestructura de los laboratorios y bibliotecas

de la Universidad Distrital


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - 10,00 6,00 60,00

2013 - 30,00 21,90 73,00

2014 - 50,00 35,45 70,90

2015 - 70,00 35,45 50,64 44,31

2016 - 80,00 - -



A 31 de marzo de 2015 se encontraban programados 575 nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en educación superior mediante las estrategias que el sector educativo distrital desarrolle para este fin. A 30 de junio de 2015 la meta se reprogramó a 1.415 estudiantes. De otra parte, si bien dentro de la meta se presentan algunos avances en el mejoramiento de la planta física, laboratorios y bibliotecas de la Universidad Distrital, esto no tiene un impacto directo sobre la meta de 30.000 nuevos cupos. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación, en lo que respecta al indicador de nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en educación superior, en la vigencia 2015 la SED ha continuado con la estrategia del Fondo de Financiamiento a los Mejores Bachilleres y la ejecución de las estrategias de Banco de Cupos y Subsidios Condicionados, cuyos resultados muestran un avance acumulado en lo corrido del Plan de Desarrollo de 3.200 nuevos cupos en educación pública distrital, lo que representa un avance de 10,67% a 30 de junio de 2015. En 2015 se alcanzaron 313 beneficiarios, así: 61 del Fondo de Mejores Bachilleres, 185 de técnica y tecnológica, 65 del Fondo de Víctimas ICETEX – MEN - SED y 2 nuevas becas. Respecto al mejoramiento de la planta física y la infraestructura de los laboratorios y bibliotecas de la Universidad Distrital, se han venido presentando demoras en algunos

13

procesos contractuales. Además, el Proyecto 2 fase Aduanilla de Paiba sigue presentando dificultades en la obtención de los permisos para continuar con el trámite de licencia, ya que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha realizado observaciones frente a la disposición del edificio propuesto por los consultores (Consorcio Diseñar), en relación con la edificación de patrimonio distrital (Antiguo Matadero Distrital).

1.1.11. Meta 11: Construir (405 SDIS+190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS+200 SED) equipamientos para la primera infancia



Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED)

equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad


Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños

y niñas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 100,00 100,00 26,00 26,00

2014 130,00 130,00 39,50 30,38

2015 120,00 10,00 9,16 91,60 19,14

2016 40,00 314,50 - -

Secretaría Distrital de Integración Social

Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños y niñas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 23,00 2,00 - -

2013 227,00 20,00 - -

2014 196,00 124,00 3,00 2,42

2015 - 137,00 10,00 7,30 2,91

2016 - 286,00 - -

Número de equipamientos construidos, adecuados, dotados y con obras de mantenimiento

preventivo y correctivo, para la atención de población en condición de vulnerabilidad (adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores)


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 33,00 33,00 33,00 100,00

2013 33,00 33,00 25,00 75,76

2014 117,00 210,00 212,00 100,95

2015 77,00 55,00 81,00 147,27 105,09

2016 74,00 1,00 - -

14



Esta meta se ha venido desplazando en la parte relacionada con la Secretaría de Educación. En la programación a junio de 2014 se tenía la construcción de 120 para 2015 y 40 para 2016, mientras que en septiembre y diciembre de 2014 se mostraba una programación de 10 en 2015 y 224 en 2016. Debido a los atrasos presentados al corte del 31 de marzo de 2015 se mantiene una programación de 10 para 2015, pero la meta de 2016 se aumenta a 314,5. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación, a fin de generar ambientes seguros, protectores y de calidad que permiten atender integralmente los niños y niñas de 3 a 5 años en pre jardín, jardín y transición, la SED viene trabajando en un programa de construcción y adecuación de equipamientos adecuados, seguros, acogedores, accesibles, así como el enriquecimiento de otros escenarios como, ludotecas. Un equipamiento se define como un conjunto de seis aulas en promedio, las cuales se pueden encontrar en una o en varias instalaciones, siempre y cuando hayan sido adecuadas y dotadas.

Por su lado, la Secretaría de Integración Social registró en SEGPLAN que logró aumentar la

cobertura en 19 nuevos equipamientos bajo 3 modalidades: nuevos, modulares y

arriendos, lo que significa un aumento de aproximadamente 1.800 cupos en primera

infancia.

1.1.12. Resumen de avance de metas del Sector Educación

Cuadro 1: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo Vs. Inversión Directa Apropiada Presupuesto de Inversión Directa del Sector Educación: $3.159.321 millones


Meta Plan de Desarrollo Avance Físico

Acumulado

Apropiación Inv. Dir.

2015

(Millones)

Inv. Dir. Meta /Total

Inv. Dir.

Sector

Cumplimiento Superior o Igual al 80%

1. 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa-colegio-casa.

88.388 (98,21%)

$61.540 1,95%

2. 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica.

96,00% $50.171 1,59%

3. Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales

229.866 (91,95%)

$133.943 4,24%

4. Un Millón de niños y niñas y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12.

872.570 (87,26%)

$1.881.490 59,55%

15

5. 890.00 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar.

712.318 (80,04%)

$ 301.000 9,53%

Riesgo Alto de Incumplimiento (Menor a 60%)

1. 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones.

15,49 (51,63%)

$20.776 0,66%

2. Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 docentes profesionales y 1.700 auxiliares

3.326 (34,29%)

$103.855 3,29%

3. Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos

8 (20,51%)

$70.328 2,23%

4. Construir (405 SDIS y 190 SED y adecuar y dotar (41 SDIS y 200 SED)

74,66 (19,14%)

$88.284 2,79%

5. Construir o adecuar 86 colegios nuevos (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes)

14 (16,28%)

$224.223 7,10%

6. 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3.

3.200 (10,67%)

$53.863 1,70%


1.2. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

1.2.1. Meta 1: Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular



Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Número de unidades productivas de la economía popular con acceso a servicios de

financiamiento


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 6.463,00 500,00 - -

2013 9.120,00 7.296,00 135,00 1,85

2014 25.973,00 1.346,00 874,00 64,93

2015 22.699,00 720,00 124,00 17,22 1,62

2016 5.745,00 68.271,00 - -



16


De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Plan de Desarrollo se plantearon las siguientes metas, que en su conjunto dan cuenta del avance de la meta de Financiar al menos 100.000 unidades productivas de economía popular:

Financiar al menos 100.000 unidades productivas de economía popular (Peso de la meta, otorgado por la Entidad: 70%).

Financiar al menos 100.000 unidades productivas de economía popular, propendiendo porque no menos del cinco por ciento (5%) de tales operaciones beneficien a la población en condición de discapacidad (Peso de la meta, otorgado por la Entidad: 5%).

Realización de por lo menos el 25% de las operaciones trazadas (100.000) con mujeres (Peso de la meta, otorgado por la Entidad: 25%).

La Entidad señala que la línea base del número de unidades productivas se tomó de la meta del proyecto préstamo a MIPYMES: 28.361 unidades, con unos recursos de $19.383.000.000, lo que da un promedio de $683.438,52 por financiamiento. Según la Entidad estos créditos estaban previstos para ser atendidos por medio de los recursos del banco de primer piso y la entidad fiduciaria que el Distrito pretendía adquirir, sin embargo, esta operación no fue aprobada por el Concejo de Bogotá.

1.2.2. Meta 4: Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales Recursos Programados 2015: $281 millones

Recursos Ejecutados a 30 de junio de 2015: $183 millones

Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Número de personas vinculadas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores

económicos que generen trabajo de calidad / 2000


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 300,00 300,00 233,00 77,67

2014 500,00 267,00 1.145,00 428,84

2015 700,00 522,00 935,00 179,12 115,65

2016 500,00 100,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, mediante las intervenciones de la Secretaría (Pactos por el trabajo decente, Directiva 001 de 2011 y Agencia Pública de

17

Empleo del Distrito), se han vinculado 2.313 personas a oportunidades laborales en condiciones de trabajo decente y digno en la ciudad. Durante el periodo se han vinculado 935 personas a oportunidades laborales a través de inscripciones en la Agencia Pública de Empleo del Distrito (para desempeñarse como obreros, auxiliares de bodega, operarios, servicios generales, asesores de ventas, call center, cajeros, meseros, domiciliarios, soporte técnico, panaderos, empacadores y auxiliares de cocina), así como en el marco de la Directiva 001 de 2011.

1.2.3. Meta 5: Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular



Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía

popular

Instituto para la Economía Social

Número de vendedores informales vinculados a alternativas productivas de economía popular


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 738,00 4.159,00 4.159,00 100,00

2013 5.084,00 5.255,00 5.768,00 109,76

2014 5.084,00 5.250,00 6.051,00 115,26

2015 5.084,00 5.282,00 3.797,00 71,89 87,19

2016 5.010,00 1.420,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, las unidades productivas en seguimiento corresponden a un universo de 800 víctimas del conflicto armado, intervenidos mediante cuatro convenios de asociación con vigencia 2012 y 2013. A 30 de junio de 2015 se tiene un proceso de seguimiento a 416 unidades productivas, consistente en la primera visita a la unidad productiva, el proceso completo de diagnóstico, acompañamiento y plan de mejora. Además, están definidos dos sitios para establecer la Zona de Aprovechamiento Económico (ZAERT), uno ubicado en la Localidad de San Cristóbal y otro en el SuperCade de Bosa.

18

1.2.4. Meta 6: Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral

Recursos Programados 2015: $936 millones


Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación

y su vinculación laboral


Número de ciudadanos vinculados a proyectos productivos

Vigencia Programación Inicial PD

Programación Revisada

Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1.875,00 1.875,00 108,00 5,76

2013 3.750,00 6.000,00 6.306,00 105,10

2014 3.750,00 3.300,00 5.356,00 162,30

2015 3.750,00 2.500,00 1.818,00 72,72 90,59

2016 1.875,00 730,00 - -



De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, durante el periodo de seguimiento se completó la meta de población programada en el componente de formación complementaria bajo el convenio No. 1.719 de 2012 con el SENA; se realizaron las gestiones necesarias para que se pueda seguir atendiendo población en cursos complementarios fuera de la meta establecida en el convenio; se finalizó el proceso de formación técnica de los aprendices matriculados en Juan Bosco Obrero y se están realizando las actividades de cierre de este convenio y del convenio con San Camilo.

1.2.5. Meta 7: Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales



Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus

competencias laborales

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales

Vigencia Programación Inicial PD

Programación Revisada

Ejecución Vigencia

Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - 1.000,00 1.016,00 101,60

19

2015 - 209,00 5.536,00 2.648,80 465,01

2016 - 184,00 - -


Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias

laborales


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 408,00 408,00 - -

2013 773,00 1.573,00 2.028,00 128,93

2014 773,00 63,00 63,00 100,00

2015 773,00 740,00 0 0 59,74

2016 773,00 - - -



De acuerdo con la información suministrada por la SDDE, en el marco del programa Trabajo Decente y Digno, el IDIPRON implementó acciones para fortalecer el programa Misión Bogotá Humana, dirigido a los jóvenes con vulneración de derechos. A 30 de junio de 2015 se motivaron e incorporaron 7.780 jóvenes, de los cuales 5.536 son nuevos. La vinculación se desarrolló de la siguiente manera:

- Jóvenes en Paz: esta estrategia tiene como objetivo impactar estratégicamente a la juventud en alto riesgo de vincularse o que están vinculados a escenarios de violencia en la ciudad, ofertando a jóvenes desertores del proceso educativo formal, la terminación de estudios en formación básica y media. Desde que inició su ejecución se realizaron 8.325 caracterizaciones que vincularon a 4.664 jóvenes a la estrategia, de los cuales 4.130 de estos jóvenes son nuevos.

- Misión Bogotá: incorporó a 2.248 jóvenes, de los cuales 1.212 son mujeres y 1.036

hombres. De los 2.248 jóvenes, 1.232 son nuevos (560 hombres y 672 mujeres).

- Economía para la vida: 868 jóvenes participaron en la oportunidad de generación de ingresos con enfoque productivo, de los cuales 174 son nuevos, producto del trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Planeación, IDIGER, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Secretaría de Desarrollo Económico.

En conclusión, se incorporaron 5.536 jóvenes nuevos: 4.130 por Jóvenes en Paz, 1.232 por Misión Bogotá y 174 por Economía para la vida. Adicionalmente, con este mismo enfoque se han capacitado 91 madres e integrado en operación de baños públicos a 127 madres jóvenes vulneradas social y económicamente a fin de que fortalezcan sus competencias laborales.

20

1.2.6. Resumen de avance de metas del Sector Desarrollo Económico

Cuadro 2: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo Vs. Inversión Directa Apropiada Presupuesto de Inversión Directa del Sector Desarrollo Económico: $90.514 millones




1.3. Sector Salud

1.3.1. Meta 1: Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud



Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen

Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Número de personas afiliadas en régimen subsidiado (unificadas) / total población susceptible

de ser afiliada al régimen subsidiado en el D. C.


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 1.278.622,00 1.278.622,00 1.251.930,00 97,91

2013 1.355.400,00 1.355.400,00 1.267.841,00 * 93,53*

1 Los recursos de inversión directa asociados a esta meta corresponden al sector de Integración Social.

Metas Plan de Desarrollo Avance Físico

Acumulado


2015 (Millones)

Inv. Dir. Meta

/Total Inv. Dir. Sector


1. Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales

6.552 (187,2%)

$89.4901 0%

2. Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad.

2.313 (115,65%)

$281 0,31%

3. Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular

19.775 (94,17%)

$15.561 17,19%

4. Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral

13.588 (90,59%)

$936 1,03%


1. Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular.

1.133 (1,13%)

$4.094 4,52%

21

2014 1.495.400,00 1.495.400,00 1.274.295,00 * 85,21*

2015 1.595.400,00 1.313.646,00** 1.282.031,00 97,59 76,37

2016 1.678.622,00 1.678.622,00 - -

Fuente: Información suministrada por las Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital.

A continuación se presentan las aclaraciones realizadas por la Secretaría de Salud, respecto a los

avances de la meta:

* Información definitiva con corte a 31 de diciembre de 2013 y 2014 reportada en el aplicativo de

seguimiento SEGPLAN en la casilla de avances y/o logros. Se precisa que la información reportada en la vigencia 2013 y 2014 corresponden al primer trimestre de cada año; durante el reporte de los

demás trimestres la cifra cambió disminuyendo el número de afiliados, respecto al trimestre anterior, situación que no se permite modificar en el aplicativo de SEGPLAN.

** Ajuste de la programación realizada durante la actualización 2015 del proyecto de inversión 874 Acceso universal y efectivo a la salud. Al 31 de marzo de 2015 el número de personas afiliadas en

régimen subsidiado (unificadas) / total población susceptible de ser afiliada al régimen subsidiado en el D. C. correspondía a 1.595.400. De esta forma, se presenta reducción en la meta prevista

para el presente año en 281.754 personas.

La Secretaría de Salud explica la reducción de esta cifra de la siguiente manera: el reto de afiliación

universal al Régimen Subsidiado de Salud planteado en el contexto del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012 -2016, armonizado con el Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. para el

mismo periodo registrado en la meta “…Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá, Distrito

Capital, el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema general de Seguridad Social en Salud, al 2016…”, se planeó teniendo como línea de base el número de afiliados al Régimen Subsidiado de

salud incluido en el maestro de afiliados con fecha de corte a 31 de diciembre de 2011 (1.278.622 afiliados), así como la población susceptible de pertenecer al Régimen Subsidiado no asegurada

disponible en la base de datos de libre elección, 467.747 potenciales beneficiaros, con igual fecha de corte.

Con esta información se programó un incremento anual de 100.000 afiliados para avanzar hacia la universalización del aseguramiento de la población capitalina. De acuerdo con la información

suministrada por la Secretaría de Salud, la meta parecía viable de alcanzar, se esperaba llegar en 2016 a 1.678.622 afiliados, sin embargo, una vez se ajustaron las bases de datos conforme a

directrices del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y se incorporaron como potenciales

beneficiarios a ciudadanos con puntajes inferiores a 54,86 puntos, encuestados por SISBEN con la Metodología III y aquellos pertenecientes a listados censales de poblaciones especiales; a

diciembre 31 de 2013 el número se redujo a 260.835, obligando así a replantear las estimaciones iniciales en forma acorde con la realidad y dinámica poblacional de afiliados de la ciudad.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, durante el periodo se garantizó el acceso efectivo a los servicios de salud a 1.282.031 habitantes de Bogotá, como afiliados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, se ha continuado el desarrollo de la estrategia de orientación, información, divulgación y acompañamiento, para garantizar la cobertura universal de la salud en el D.C., con la ubicación de personal capacitado dentro de la red de Hospitales Públicos del Distrito, CADES, SUPERCADES, Centros Dignificar y en los puntos de atención de las EPS-S

22

(Capital Salud - CAPRECOM). Al cierre del periodo se atendieron 168.079 usuarios, a los cuales se dio orientación y apoyo en aseguramiento en Salud.

1.3.2. Meta 2: Lograr 95% de cobertura en vacunación Recursos Programados 2015: $18.976 millones


Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)


Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 95,00 95,00 89,00 93,68

2013 95,00 95,00 92,70 97,58

2014 95,00 95,00 90,30 95,05

2015 95,00 95,00 32,6 34,32 64,13

2016 95,00 95,00 - -

Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 95,00 95,00 86,40 90,95

2013 95,00 95,00 102,90 108,32

2014 95,00 95,00 88,10 92,74

2015 95,00 95,00 27,4 28,84 64,17

2016 95,00 95,00 - -



De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, con corte a 30 de junio de 2015 se lograron vacunar 46.971 niños/niñas menores de un año con Anti Polio, y para Triple Viral 51.151 niños/niñas de un año. Estos avances se basaron en las siguientes estrategias: - Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de todos los proceso a nivel local. - Asistencia técnica, seguimiento, capacitación y evaluación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). - Fortalecimiento de la estrategia de vacunación sin barreras en el 100% de IPS públicas y privadas del Distrito. - Información diaria de los avances en dosis aplicadas y aportes a la cobertura mensual por cada uno de los equipos vacunadores.

23

- Estrategias institucionales o extramurales desarrolladas. - 6 Comités del PAI para evaluación de coberturas. Este indicador no es acumulable, dado que las cohortes de población en cada vigencia anualizada son diferentes, de tal manera que la meta debe ser cumplida cada año con coberturas útiles, es decir, de protección poblacional igual o mayor al 95%. Por lo anterior, para la medición de esta meta (vacunación) no aplica el avance porcentual de la vigencia, el avance corresponde al mismo valor de la cobertura del corte.

1.3.3. Meta 3: Poner en marcha 83 Centros de Salud Recursos Programados 2015: $6.330 millones

Recursos Ejecutados a 30 de junio de 2015: $ 0

Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano, al 2016


Número de Centros de Salud y Desarrollo Humano en funcionamiento


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 19,00 19,00 3,00 15,79

2013 21,00 24,00 1,00 4,17

2014 18,00 18,00 - -

2015 18,00 60,00 1,00 1,67 6,02

2016 7,00 19,00 - -

Total 83,00 83,002 5,00



De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, el Hospital Fontibón cuenta con la unidad móvil para los servicios de odontología, medicina general y enfermería, en cumplimiento a la normativa de habilitación y personas en condición de discapacidad.

2 La meta se redistribuyó anualmente. En el reporte de diciembre aparecían 18 Centros de Salud en 2015 y

43 en 2016, y la meta se anticipó a 60 en 2015, dejando los restantes Centros en 2016 para cumplir con la meta del Plan.

24

1.3.4. Meta 4: Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN

Recursos Programados 2015: $ 0


Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y

niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3


Cobertura de aseguramiento a niños y niñas menores de 5 años que tengan nivel 1 y 2 del

SISBEN metodología 3


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 70,00 70,00 - -

2013 75,00 75,00 67,00 89,33

2014 80,00 80,00 67,00 83,75

2015 90,00 90,00 73,00 81,11 73,00

2016 100,00 100,00 - -



De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, al cierre del periodo se garantizó a 109.131 niños y niñas menores de cinco años habitantes de Bogotá, D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Fuente: Base de Datos Única de Afiliados del FOSYGA (BDUA) a 30 de junio de 2015). Frente a la meta del 2015 del 75% (114.242 de niños y niñas menores de 5 años), el avance equivale al 71,64% (109.131 niños/niñas). La Entidad señala que la diferencia puede obedecer al traslado de los padres entre los regímenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios. No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social continúa mes a mes con la depuración de la BDUA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2199 de junio de 2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-".

1.3.5. Meta 5: Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano



Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al

2016


25

Porcentaje de niñas y adolescentes entre 10 años vacunadas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 95,00 95,00 40,80 42,95

2013 95,00 95,00 - -

2014 95,00 95,00 - -

2015 95,00 95,00 - - 8,59

2016 95,00 95,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2015 se aplicaron 22.071 primeras dosis; respecto a las segundas dosis, su aplicación inicia a partir de julio de 2015. Finalmente, la entidad llama la atención respecto a que desde el año 2013, el esquema de vacunación fue modificado de 0-2-6 a 0-6-60, por lo que el cumplimiento de las terceras dosis no se puede evaluar para el esquema completo.

1.3.6. Meta 6: Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano



Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de

salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1000 equipos

territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar , trabajo informal, institucional y comunitario


Número de familias con acciones de salud pública en los microterritroios




Avance

%

Vigencia

Avance % PDD

2012 672.000,00 672.000,00 770.672,00 114,68

2013 739.200,00 800.000,00 941.630,00 117,70

2014 800.000,00 800.000,00 894.166,00* 111,77

2015 800.000,00 800.000,00 896.999,00 112,13 112,13

2016 800.000,00 800.000,00 - -

Fuente: Información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital.

* Información definitiva con corte a 31 de diciembre de 2014, 894.166 familias activas reportada

en el aplicativo de seguimiento SEGPLAN en la casilla de avances y/o logros. Se precisa que la información reportada en la vigencia 2014 corresponde al primer trimestre de cada año. Durante el

26

reporte de los demás trimestres la cifra cambió disminuyendo el número de familias respecto al

trimestre anterior, situación que no se permite modificar en el aplicativo de SEGPLAN. Teniendo en

cuenta lo anterior las cifras se reportan en la casilla de avances y/o logros que son concordantes con lo reportado al finalizar la vigencia correspondiente.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, desde el año 2004 hasta el 30 de junio de 2015 se ha dado cobertura a un total de 1.233.149 familias, de las cuales permanecen activas 896.999 familias. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, se caracterizaron 60.086 familias nuevas, lo que corresponde al 6,70% de las familias activas; y se realizaron 296.735 seguimientos efectivos a familias activas, lo que representa el 33,08% del total de familias activas. Para la operación de las acciones del programa en las localidades se encuentran 1.006 Equipos de Respuesta Inicial (ERI), proyectados para la cobertura a un igual número de microterritorios. A junio de 2015 se ha alcanzado una implementación distrital promedio del 81% de los ERI, distribuida así: se proyectó contratar a 503 profesionales de medicina, de los cuales se han contratado 347 (69%); se proyectó contratar a 503 profesionales de enfermería de los cuales se contrataron 452 (90%); se proyectó contratar a 2.012 técnicos auxiliares de enfermería y se contrataron 1.653 (82%).

1.3.7. Meta 7: Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años



Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años


Número de niños, niñas y adolescentes afiliados al régimen subsidiado en salud




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 300.000,00 300.000,00 317.135,00 105,71

2013 330.000,00 330.000,00 307.078,00* 93,05

2014 360.000,00 360.000,00 294.497,00* 81,80

2015 380.000,00 316.422,00** 290.341,00 91,76 75,02

2016 387.040,00 387.040,00 - -

Fuente: Información suministrada por las Secretaría Distrital de Salud a la Veeduría Distrital.

* Cifras definitivas con corte a 2013 y 2014. Se precisa que en el aplicativo de seguimiento

SEGPLAN una vez se reporte un dato si el siguiente reporte es inferior no permite ingresar al sistema, por esta razón no se han incorporado las cifras definitivas.

27

** Se ha presentado también una reprogramación en esta meta para 2015, que obedece a un

ajuste en la programación del proyecto de inversión 874 Acceso universal y efectivo a la salud (a 31

de marzo de 2015 la meta programada correspondía a 380.000 niños, niñas y adolescentes afiliados al régimen subsidiado en salud). La reducción tiene la misma explicación señalada en la

meta 1, denominada: Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, continúan afiliados 290.341 niños y niñas en el Régimen Subsidiado en Salud en el Distrito Capital (Activos BDUA – junio de 2015), lo que equivale a un 91,76% de la meta establecida para el 2015 de 316.422. Las variaciones que se presentan durante el año pueden ser referidas a: traslados entre los regímenes contributivo y subsidiado, cambio de edad (mayor a 18 años), traslado a otros municipios, entre otras. El Ministerio de Salud y Protección Social continúa con la depuración de la BDUA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2199 de 2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA-".

1.3.8. Meta 8: Gestionar la construcción de un Hospital Universitario Recursos Programados 2015: $ 0


Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá


Un Hospital Universitario Público en Bogotá


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 5,00 5,00 5,00 100,00

2013 16,00 16,00 16,00 100,00

2014 33,00 33,00 13,00 39,39

2015 33,00 53,00 18,00 33,96 52,00

2016 13,00 13,00 - -

Fuentes: Reporte SEGPLAN de seguimiento al plan de acción de las entidades, componentes de gestión e inversión, con corte al 30 de junio de 2015.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se está realizando acompañamiento por parte de los equipos de infraestructura y calidad de los servicios para asegurar los estándares de calidad en las obras programadas. A 30 de junio se concertó la metodología de trabajo semanal, se estableció cronograma y se elaboró el borrador del Convenio Marco Alcaldía Mayor de Bogotá - Universidad Nacional.

28

1.3.9. Meta 9: Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes

matriculados en instituciones educativas distritales Recursos Programados 2015: $24.200 millones


Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con la acciones de promoción de la salud y de prevención, en

un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud


Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en

colegios públicos y privados




Avance

%

Vigencia

Avance % PDD

2012 938.671,00 938.671,00 - -

2013 938.672,00 938.672,00 77.452,00 8,25

2014 938.673,00 938.673,00 122.472,00 13,05

2015 957.637,00 957.637,00 957.637,00 100,00 95,76

2016 1.000.000,00 1.000.000,00 - -


Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en

colegios públicos y privados




Avance %

Vigencia

Avance % PDD

2012 580.851,00 580.851,00 449.183,00 77,33

2013 844.020,00 844.020,00 449.183,00 53,22

2014 1.156.620,00 1.156.620,00 809.726,00 70,01

2015 1.469.220,00 1.469.220,00 909.283,00 61,89 58,14

2016 1.563.851,00 1.563.851,00 - -

Fuentes: Reporte SEGPLAN de seguimiento al plan de acción de las entidades, componentes de



De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, a 30 de junio se ha alcanzado la siguiente cobertura: En Colegios:

65.664 niños/niñas y adolescentes con valoración por medicina o enfermería. 49.299 NNAJ con valoración grupal. 4.083 actividades de asistencia técnica.

En Jardines Infantiles:

29

Se tiene un acumulado de 23.112 niños y niñas con valoración individual por perfil de medicina y enfermería, y 33.985 niños y niñas cubiertos a través de las asesorías grupales por los perfiles de terapeuta y odontología. Con respecto a los avances de la Secretaría de Educación, esta Entidad registra en SEGPLAN que en el marco de acciones preventivas en temas de salud, se viene ejecutando el convenio de asociación 3177/14 con la Corporación Acción Técnica Social, el cual tiene como objeto "Aunar esfuerzos que permitan el diseño e implementación de una herramienta metodológica para el abordaje del consumo de spa en las comunidades educativas de los colegios distritales", para dicho proceso se adelantaron talleres con estudiantes de 51 colegios priorizados de todas las localidades más otras 10 Instituciones Educativas que se vincularon voluntariamente.

1.3.10. Resumen de avance de metas del Sector Salud

Cuadro 3: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo Vs. Inversión Directa Apropiada

Presupuesto de Inversión Directa del Sector Salud: $2.146.376 millones Corte: 30 de junio de 2015


Acumulado


2015 (Millones)


Inv. Dir. Sector


1. Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1.000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario.

896.999 (112,13%)

$156.262 7,28%

Riesgo Medio de Incumplimiento (entre 60% y 79%)

1. Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C. el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud.

1.282.031 (76,37%)

$1.172.148 54,61%

2. Afiliación al Régimen Subsidiado de 387.040 niños/as y adolescentes

290.341 (75,02%)

$0 0,00%

3. Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN en metodología 3

73% $0 0,00%

4. Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

64,17% Polio 64,13% Triple

Viral $18.976 0,88%


1. Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con las acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud

909.283,00 (58,14%)

$24.200 1,13%

30

2. Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá

52% $0 0,00%

3. Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

8,59% $4.621 0,22%

4. Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano al 2016

5 (6,02%)

$6.330 0,29%


gestión e inversión, con corte al 30 de junio de 2015; e información suministrada por las entidades a la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal, mediante oficio.

1.4. Sector Integración Social

1.4.1. Meta 1: Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF



Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI

del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición


Porcentaje de niños y niñas de primera infancia del programa HOBI ICBF en el programa AIPI




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 0,20 0,20 - -

2013 1,00 1,00 1,00 100,00

2014 3,00 3,00 1,00 33,33

2015 5,00 5,00 1,00 20,00 10,00

2016 10,00 10,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se ha implementando una estrategia para garantizar la carga calórica necesaria de los niños y niñas durante el período de receso de fin de año, a través de la entrega de un bono canjeable por alimentos. Para identificar los niños y niñas que deben recibir dicho apoyo alimentario se utiliza la información que reporta el ICBF. Esta estrategia representa la posibilidad de mantener sus condiciones nutricionales mientras están fuera del servicio, debido a que históricamente se estableció que una vez regresaban del receso, los niñas y niños registraban bajo peso.

31

1.4.2. Meta 2: Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Redignificación



Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Redignificación y

de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida


Número de personas habitantes de calle y en calle incluidas a programas de Redignificación y de

atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 6.064,00 6.064,00 1.040,00 17,15

2013 7.900,00 8.015,00 10.357,00 129,22

2014 7.950,00 8.015,00 12.619,00 157,44

2015 8.000,00 8.015,00 11.049,00* 137,85 137,85

2016 8.015,00 8.015,00 - -

Fuente: Información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social a la Veeduría

Distrital.

* Si bien durante el primer semestre de la vigencia se ha logrado que 11.049 Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle (CCHC) hayan participado en el servicio de atención integral a

personas habitantes de calle, a través de sus cuatro modalidades de atención (acogida,

autocuidado, desarrollo personal y protección integral para habitantes de calle en alta dependencia), en SEGPLAN el dato de 12.619 que arrastra el sistema corresponde al de la vigencia

inmediatamente anterior.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en el proceso de mejorar la calidad de vida del CCHC se logró materializar la agenda política de la Localidad de Los Mártires a través de la suscripción de un convenio interadministrativo con recursos del Fondo de Desarrollo Local y de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta que en este sector de la ciudad existe mayor influencia del fenómeno de habitabilidad en calle. El objetivo de este convenio es impulsar un proyecto de impacto que resignifique y transforme la infraestructura de la zona conocida como el Bronx y que garantice la oferta de servicios dirigida a los CCHC denominado “Ciudadela Humanidad”. El desarrollo del proyecto permitirá complementar la ruta de atención para CCHC, desde la garantía de mínimos básicos como alimentación, aseo personal, salud, hasta programas de formación que ya vienen adelantándose en la SDIS; y de oportunidades para la generación de ingresos con la participación de otras entidades distritales. En el primer semestre de la vigencia se logró el aumento de cobertura en la atención prestada en el centro de acogida Oscar Javier Molina pasando de 650 cupos a 700, donde se han atendido 3.275 CCHC.

32

Teniendo en cuenta la demanda y capacidad institucional del Centro de Desarrollo Personal Integral, se logró el aumento de cobertura, pasando de la atención de 100 a 105 cupos en el primer semestre y se espera terminar con la atención de 108. Han participado de dicho proceso 208 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que han decidido recuperar y mantener sus hábitos de autocuidado, alimentación y sueño, con el fin de mejorar sus condiciones de desarrollo humano integral, el goce efectivo de derechos y la calidad de vida, mediante un proceso institucionalizado en el cual se ofrece atención psicosocial y búsqueda de redes de apoyo que contribuyen al proceso de inclusión social; en el primer semestre terminaron el proceso 31 participantes, dando cumplimiento a los objetivos propuestos en los planes de atención individual. Se logró la atención de 113 CCHC en el Centro de Protección Integral Social para Habitantes de Calle en Alta Dependencia, en el cual se brinda protección a personas que habitaron la calle, fortaleciendo hábitos de higiene, alimentarios y de sueño mediante componentes de desarrollo personal, familiar y comunitario, que atiende comportamientos adictivos, deterioro físico, mental o cognitivo, orientado a la autonomía, la habilitación de su funcionalidad y una mejor calidad de vida. En el marco de la estrategia de Contacto Activo y Permanente en Territorio, a través de Jornadas de Autocuidado y Cultura en Calle se atendieron 1.841 CCHC. También se adelantaron acciones para la articulación con la comunidad en general, entidades distritales (Alcaldías Locales, SDS, SDG y Secretaria de la mujer), colegios y ONG con el fin de sensibilizar a éstas frente al fenómeno de habitabilidad en calle y sobre la atención de los CCHC.

1.4.3. Meta 3: Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades"



Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades" en los que se capacita y prepara a la población vulnerable

económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la alimentación para ellas y sus familias


Número de comedores comunitarios rediseñados como Centros de Referencia y Desarrollo de

Capacidades


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 4,00 1,00 1,00 100,00

2013 37,00 137,00 104,00 75,91

2014 39,00 33,00 44,00 133,33

2015 40,00 1,00 1,00 100,00 100,00

2016 18,00 - - -

Total 138,00 150,00 150,00

33




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, parte del proceso de atención en los Comedores Comunitarios implica el desarrollo de capacidades que da relevancia a la articulación intersectorial como herramienta para el logro de los objetivos propuestos. La articulación y coordinación interinstitucional ha tenido logros importantes, beneficiando cada vez a un número mayor de participantes y permitiéndoles el acceso a espacios y actividades lúdico recreativas y culturales nuevas, las experiencias muestran especialmente en los y las niños-as el disfrute de participar en éstas. Durante el primer semestre se concretaron alianzas y actividades con las siguientes entidades: Secretaría Distrital de Cultura: proceso de formación en cultura democrática para la

vida y la paz.

Secretaría Distrital de la Mujer: proceso de formación en ruta de derechos. Secretaría Distrital de Medio Ambiente: proceso de vacaciones ambientales dirigidas a

niños y niñas participantes de los comedores.

Defensoría del Pueblo: jornadas de promoción y divulgación de Derechos Humanos. Emermédica: jornadas de vinculación laboral, en las cuales se presentaron 135

personas y fueron vinculadas laboralmente 33. Por otro lado, a través de los Planes de Atención Familiar se promueve el desarrollo de acciones de promoción, protección, restitución de derechos, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las familias para la superación de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional.

1.4.4. Meta 4: 3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión



3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional


Número de jóvenes que participan en espacios de decisión


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 160,00 171,00 171,00 100,00

2013 813,00 1.500,00 1.384,00 92,27

2014 813,00 464,00 868,00 187,07

2015 814,00 465,00 486,00 104,52 96,97

34

2016 400,00 112,00 - -

Total 3.000,00 3.000,00 2.909,00




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se ha realizado acompañamiento a procesos juveniles locales enfocados en la articulación con otros grupos poblacionales y la inclusión de personas con discapacidad a las plataformas juveniles. La vinculación de jóvenes y organizaciones a la preparación de reuniones de la Comisión Local Intersectorial de Participación (CLIP), de los Consejos Locales de Gobierno, de los Equipos Locales de Apoyo Intersectorial (ELAI), y las Unidades de Apoyo Técnico (UAT), a través de la construcción de espacios virtuales y piezas comunicativas para el fomento de la participación y organización juvenil, ha contribuido a robustecer la incidencia en la participación juvenil en dichos espacios. Así mismo se han sistematizado y caracterizado las organizaciones y los procesos juveniles, dando alcance a lo establecido en el marco de la Política Pública de Juventud y en la Ley 1622 de 2013 Estatuto Juvenil.

1.4.5. Meta 5: Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad



Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas

de la ciudad


Número de subsidios económicos para personas mayores desprotegidos




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 54,00 54,00 54,00 100,00

2013 4.500,00 6.350,00 6.043,00 95,17

2014 1.500,00 1.500,00 17.000,00 1.133,33

2015 1.500,00 1.500,00 - - 100,00

2016 2.296,00 446,00 - -

Total 9.850,00 25.043,00 23.097,00



Esta meta del Plan se alcanzó en 2014, cuando se entregaron 17 mil subsidios.

35


De acuerdo a información suministrada por la Entidad, dado que en la vigencia 2014 se dio cumplimiento a la Meta del Plan de Desarrollo, la SDIS garantiza los recursos para seguir atendiendo las personas mayores que reciben el apoyo económico durante las vigencias 2015 y 2016, por lo cual se mantiene la programación de la meta aunque no se realice el reporte de la población atendida. Así mismo, la SDIS a través de la Subdirección para la Vejez, brinda asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local frente a la ampliación de cobertura del apoyo económico tipo C en relación con la adición de recursos por excedentes financieros.

1.4.6. Meta 6: Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y víctimas de conflicto armado



Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y

víctimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación

integral y la protección integral de sus derechos


Número de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado atendidos integral y

diferencialmente con procesos de reparación y protección de sus derechos


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 4.406,00 4.406,00 1.984,00 45,03

2014 2.958,00 7.000,00 4.416,00 63,09

2015 3.008,00 3.008,00 3.533,00 117,45 76,41

2016 2.628,00 3.592,00 - -

Total 13.000,00 13.000,00 9.933,00



De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en 2015 se han atendido 3.533 niños y niñas víctimas del conflicto armado, con el fin de contribuir a los procesos de reparación integral en los escenarios de atención integral a la primera infancia, y al fortalecimiento del tejido social, comprendiendo que el conflicto impacta la vida de la sociedad en general.

36

1.4.7. Meta 7: Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado



Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado


Número de bonos alimentarios otorgados a víctimas del conflicto armado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - 122.223,00 122.223,00 100,00

2015 - 42.388,00 7.440,00 17,55 62,64

2016 - 42.389,00 - -

Total - 207.000,00 129.663,00




De acuerdo con la a información suministrada por la Entidad, el reporte de información cuantitativa corresponde al primer trimestre de la vigencia, dado el proceso de verificación y cruce de bases de datos que se debe hacer previamente con la Alta Consejería para las Víctimas. En el marco del Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y dentro de las medidas de asistencia y atención que buscan restablecer el goce efectivo de los derechos de subsistencia mínima o mínimo vital, entre los que encontramos la provisión de alimentos, la Secretaría Distrital de Integración Social entrega a la población identificada como víctima bonos canjeables por alimentos de acuerdo a los hábitos y costumbres de las familias.

1.4.8. Meta 8: Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario



Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

37

2012 17.446,00 17.446,00 14.889,00 85,34

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - - - - 85,34

2016 - - - -


Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 133.352,00 133.352,00 126.616,00 94,95

2013 204.792,00 281.605,00 281.605,00 100,00

2014 257.792,00 285.000,00 353.569,00 124,06

2015 264.852,00 300.000,00 305.377,00 101,79 88,89

2016 343.532,00 343.532,00 - -


gestión e inversión, con corte al 30 de junio de 2015; e información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social a la Veeduría Distrital.


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, a 30 de junio de 2015 la SDIS ha atendido 305.377 personas con cupos de apoyo alimentario, así: 66.918 personas atendidas en 48.428 cupos/día de apoyo alimentario, a través de 148

Comedores Comunitarios. 26.620 personas atendidas con canastas complementarias de alimentos. 35.636 personas atendidas con Bonos Canjeables por Alimentos Mi Vital Alimentario, a

través de 38.659 cupos.

Apoyos alimentarios a 82.370 personas vinculadas a los servicios especializados. 93.833 personas atendidas en 59.337 cupos, a través de bonos mensuales canjeables

por alimentos.

1.4.9. Meta 9: Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar



Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar


Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 - - - -

38

2013 18,59 11,49 11,54 100,44

2014 39,67 74,38 69,17 93,00

2015 88,43 74,38 71,39 95,98 71,39

2016 100,00 100,00 - -


Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 73.017,00 64.100,00 56.561,00 88,24

2013 103.272,00 117.689,00 117.689,00 100,00

2014 147.056,00 155.000,00 117.105,00 75,55

2015 173.290,00 185.000,00 120.750,00 65,27 59,78

2016 210.000,00 202.000,00 - -



De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación, a 30 de junio de 2015 se ha brindado alimentación a 86.385 niños y niñas de educación inicial, en las modalidades institucional y familiar; correspondiente al 100% de los niños y niñas matriculado en el sistema educativo oficial. Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 120.750 niños y niñas, distribuidos así: 58.466 niños y niñas atendidas a través del suministro de alimentos en ámbito institucional (jardines infantiles) y 62.284 niños y niñas atendidos a través de bonos canjeables por alimentos en ámbito familiar.

1.4.10. Meta 10: Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales



Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de

manera integral y diferencial


Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en

un modelo de inclusión social


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 400,00 486,00 121,50

39

2014 - 500,00 637,00 127,40

2015 - 600,00 854,00 142,33 138,86

2016 - 615,00 - -

Número de niñas y niños con talentos excepcionales atendidos integralmente en un modelo de

inclusión social


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 19,00 19,00 100,00

2014 - 25,00 19,00 76,00

2015 - 30,00 45,00 150,00 150,00

2016 - 30,00 - -


Número de niñas y niños atendidos integralmente y pertenecientes a territorios rurales


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 695,00 695,00 - -

2013

984,00

984,00

465,00

47,26

2014 1.401,00 1.401,00 889,00 63,45

2015 1.650,00 1.650,00 889,00 53,88 44,45

2016 2.000,00 2.000,00 - -

Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en

un modelo de inclusión social


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 2.000,00 2.000,00 - -

2013 2.850,00 2.850,00 1.860,00 65,26

2014 3.700,00 3.700,00 2.072,00 56,00

2015 4.550,00 4.385,00 2.072,00 47,25 47,25

2016 5.000,00 - - -

Número de niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos y culturales atendidos integralmente en un modelo de inclusión social e interculturalidad


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1.043,00 1.043,00 - -

2013 1.475,00 1.475,00 1.216,00 82,44

2014 2.101,00 2.101,00 1.775,00 84,48

2015 2.476,00 2.476,00 1.775,00 71,69 59,17

2016 3.000,00 3.000,00 - -

Número de niños y niñas víctimas de conflicto armado atendidos integralmente a través del

programa de atención integral a la primera infancia


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

40

2012 - - - -

2013 3.086,00 3.086,00 1.984,00 64,29

2014 4.724,00 4.724,00 4.008,00 84,84

2015 6.362,00 6.362,00 4.008,00 63,00 50,10

2016 8.000,00 8.000,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación, se han atendido 854 niños y niñas con algún tipo de discapacidad en los colegios oficiales del Distrito, colegios en concesión-contratados y en jardines con convenio con la SDIS. A junio de 2015 se tienen activos 649 niños y niñas en situación de discapacidad. Adicionalmente, se han atendido 45 niños y niñas con algún tipo de talento excepcional en los colegios oficiales del Distrito, colegios en concesión-contratados y en jardines con convenio con la SDIS. A junio de 2015 se tienen activos 31 niños y niñas en con talento excepcional en las áreas de talento científico, talento tecnológico, talento subjetivo y superdotado. Por su parte, la SDIS en busca de visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la región, realiza las siguientes acciones: Trabaja con las familias y los niños y niñas de primera infancia a través de 7 Centros

de Desarrollo Infantil Familiar Rural - CDIFR, los cuales son espacios que permiten recuperar y fortalecer la idiosincrasia campesina a través de 3 estrategias: espacio rural de atención, círculos familiares y camino a tu hogar.

Cuenta con una línea técnica específica y diferencial para la atención integral a la primera infancia en ámbitos rurales.

En relación con la educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia, la SDIS:

Incorpora y materializa el enfoque diferencial en los escenarios de acogida y atención de primera infancia dirigidos a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos. Para ello, cuenta con jardines no convencionales denominados Casas de Pensamiento Intercultural - CPI, donde se integran los niños y niñas indígenas y no indígenas en jardines de las SDIS ubicados en las siguientes localidades:

- Engativá: Wawakunapak Yachahuna Wasi - Suba: Los Pinos - Bosa: Uba rhua - Espíritu de la Semilla - Santafé: Lourdes - makade Tinikana - Candelaria: Wawitakunapa Wasi - Usme: Ambika Pijao - Martires: Los Mártires - Fontibón: Misak "Shush Urek Kusreik Ya"

41

1.4.11. Meta 11: Atender integralmente en las instituciones educativas

del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia Recursos Programados 2015: $356.965 millones


Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los

cuales 60.000 son nuevos cupos


Número de niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad con número de nuevos cupos generados




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1.000,00 1.000,00 - -

2013 22.500,00 13.900,00 13.964,00 100,46

2014 48.000,00 90.000,00 83.702,00 93,00

2015 107.000,00 90.000,00 86.385,00 95,98 71,39

2016 121.004,00 121.004,00 - -


Número de niños y niñas de primera infancia atendidos desde un modelo inclusivo y diferencial y

de calidad en ámbito institucional y familiar


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 75.017,00 64.212,00 64.212,00 100,00

2013 103.272,00 117.689,00 117.689,00 100,00

2014 147.056,00 170.000,00 156.171,00 91,87

2015 173.290,00 185.000,00 156.171,00 84,42 74,37

2016 210.000,00 210.000,00 - -



De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación, a 30 de junio se han atendido 86.385 niños y niñas, así: 72.556 matriculados en las instituciones oficiales del distrito y 13.829 niños y niñas atendidos a través del Convenio 892 de 2015, suscrito con la SDIS. En el grado prejardín se encuentran matriculados 14.456 niños y niñas, en grado jardín 20.565 y en el grado transición 51.364. Por parte, la SDIS realiza la atención integral a la primera infancia a través de los servicios de ámbito institucional y ámbito familiar, los cuales están dirigidos a brindar a los niños y las niñas, las condiciones para un desarrollo infantil estructurado. La atención integral en los jardines infantiles desarrolla tres componentes del lineamiento pedagógico para primera infancia: pedagógico, nutrición y Salubridad y promoción de la salud.

42

De acuerdo a información suministrada por esta Entidad, durante el 2015 se han abierto 31 jardines: 10 socialmente no convencionales (9 "Nocturnos", y 1 casa de desarrollo integral de niños y niñas en vulneración de derechos), 1 casa de pensamiento, 13 jardines acunar y 7 jardines infantiles. A 30 de junio se tiene un registro de 58.509 niños y niñas que han sido atendidos en 431 jardines infantiles, de los cuales el 48,11% son niñas, el 51,86% niños y el 0,03% intersexuales (16 niños-as). En el marco del convenio celebrado entre la SED y la SDIS, se vienen realizando acciones para la asignación de cupos e incorporación al sistema de matrícula en las diferentes localidades, con el fin de garantizar la atención de niños y niñas de 3 a 5 años en los niveles de jardín y prejardín; a la fecha se atienden conjuntamente 13.786 niños y niñas. En el ámbito familiar se han atendido a 78.074 niños, niñas desde la gestación hasta los 3 años, de los cuales el 50,05% corresponde a niños, el 49,93% a niñas y el 0,02% a intersexuales (14 niños-as). De igual manera se han atendido 13.437 mujeres gestantes, de las cuales el 17,82% (2.395) corresponde a madres adolescentes.

1.4.12. Resumen de avance de metas del Sector Integración Social


Presupuesto de Inversión Directa del Sector Integración Social: $1.217.454 millones Corte: 30 de junio de 2015


Acumulado


2015 (Millones)


Inv. Dir. Sector


1. Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad

23.097 (234%)

$75.496 6,20%

2. Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de Re dignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida

11.049 (137,85%)

$24.907 2,05%

3. Otorgar 100.000 bonos alimentarios a víctimas del conflicto armado

129.663 (130%)3

$0 0,00%

4. Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo4 y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos

156.171 (129%)

$356.965 29,32%

5. 3.000 Jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las principales problemáticas de este grupo poblacional

2.909 (96,97%)

$1.324 0,11%

6. Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario

305.377 (88,89%)

$294.022 24,15%

Riesgo Medio de Incumplimiento (Entre 60% y 79%)

3 El avance se mide frente a la meta del Plan.


43

1. Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación integral y la protección integral de sus derechos

9.933 (76,40%)

$0 0,00%


1. Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar

120.750 (59,78%)

$21.000 1,72%

2. Rediseñar 310 comedores comunitarios como “Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades” en los que se capacita y prepara a la población vulnerable económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la alimentación para ellas y sus familias5

150 (48,4%)

$0 0,00%

3. Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial

6.004 (33,35%)

$14.181 1,16%

4. Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición.

1% (10%)

$0 0,00%



1.5. Sector Movilidad

1.5.1. Meta 1: Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial Recursos Programados 2015: $291.460 millones


Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130,6 Km.)

Instituto de Desarrollo Urbano

Porcentaje de malla vial arterial construida


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1,24 0,13 - -

2013 3,78 0,58 0,15 25,86

2014 3,99 1,25 0,19 15,20

2015 4,99 1,18 0,23 19,49 4,60

2016 5,00 5,00 - -




44

Las metas de SEGPLAN de 2015 se reprogramaron nuevamente (1,02 a 31 de marzo de 2015). En el reporte de diciembre de 2014 la meta de 2015 se había reducido de 4,99% a 1,66%, en marzo se pasó a 1,02% y ahora a 1,18. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, para la vigencia 2015 se tiene programada la construcción de 26,29 km equivalentes a 70,09 km-carril. A la fecha del informe se han construido 0,90 km de malla vial arterial, equivalentes a 1,94 km-carril en la calle 45 entre carreras 5 y13 y mejoramiento geométrico Carrera 13 – Caracas, y el ramal Calle 6 (Avenida Caracas - NQS). El avance de la meta respecto al cuatrienio corresponde a 0,23% (del 5% programado) equivalentes a 5,88 km de malla vial arterial construida.

1.5.2. Meta 2: Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und) Recursos Programados 2015: $93.265 millones


Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und)


Porcentaje de puentes vehiculares construidos




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 0,81 0,60 - -

2013 1,63 2,10 0,30 14,29

2014 1,90 1,80 0,60 33,33

2015 3,00 1,50 0,90 60,00 30,00

2016 3,00 3,00 - -



La meta del SEGPLAN para 2015 se reduce de 3,0 en el reporte de diciembre a 2,10 en marzo de 2015 y ahora nuevamente se reduce a 1,5 en junio de 2015. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se tiene programada la ejecución de 5 puentes vehiculares en la ciudad, que se entienden ejecutados cuando se culmina su construcción, pese a que se presenten avances en las obras. En la vigencia 2015 se ha entregado el puente vehicular ramal calle 6 (Avenida Caracas - NQS).

45

1.5.3. Meta 3: Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)



Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)


Porcentaje de conservación de la red vial de la ciudad


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1,19 0,88 - -

2013 10,03 2,83 0,85 30,04

2014 18,85 3,15 3,14 99,68

2015 28,01 7,06 6,31 89,38 18,03

2016 35,00 35,00 - -



Estas metas se habían reprogramado a la baja desde el reporte de diciembre de 2014. La meta de 2015 se había reducido de 28,01% a 4%, en marzo de 2015 se aumentó ligeramente a 5,56% y en junio de 2015 pasa a 7,06%. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en la vigencia 2015 se tiene programada la ejecución de 161,70 km equivalentes a 323,43 km-carril, de los cuales se ha avanzado en:

1. Mantener 2,09 de vías rurales equivalentes a 4,18 km-carril con el programa: - Mantenimiento programado de conservación de malla vial, periódico.

2. Mantener 4,67 km de vías arterias equivalentes a 9,34 km-carril con los siguientes

programas: - Conservación Malla Vial G1 Localidades 1, 2, 12, 13 - Conservación Malla Vial G2 Localidades 10 y 11

3. Rehabilitar vías intermedias:

- Conservación rutas SITP G2 Localidades 7, 5, 9, 10, 15, 16, 19 - Conservación rutas SITP G1 Localidades 1, 2, 3, 6, 12, 13, 18 - Conservación rutas SITP G1 Localidades 1, 2 - Conservación rutas SITP G2 Localidad 10 - Conservación rutas SITP G3 Localidad 11 - Conservación rutas SITP G4 Localidades 9, 16 - Conservación rutas SITP G5 Localidades 3, 17, 14 - Conservación rutas SITP G6 Localidad 8 - Conservación rutas SITP G8 Localidades 13, 12

46

- Conservación rutas SITP G9 Localidades 18, 4

1.5.4. Meta 4: Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad Recursos Programados 2015: $52.399 millones


Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de

727.410 m2 de redes peatonales (727.410 m2)


Porcentaje de espacio público habilitado




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 1,08 0,11 - -

2013 1,22 0,30 0,08 26,67

2014 1,78 1,93 0,23 11,92

2015 2,30 1,25 0,33 26,40 14,35

2016 2,30 2,30 - -



Las metas de SEGPLAN se reprograman en este reporte, reduciendo la meta de 2015 de 2,3% a 1,25%. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se han construido 104.551 m2

de espacio público en los siguientes puntos:

- Avenida La Sirena desde la Autonorte hasta la Avenida Boyacá - Avenida Carrera 11 entre calles 100 y 106 - Calle 169 B, en el sector comprendido entre el Canal de Córdoba y la Avenida

Boyacá - Peatonalización de la Carrera 7 - Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico Carrera 13 - Caracas - Accesos a barrios y pavimentos locales

En la vigencia 2015 se tiene programado construir 323.912 m2 de espacio público y al corte de marzo había un avance de 33.222 m2. Frente a la meta Plan de Desarrollo se lleva un avance de 0,33%, en relación con el 2,3%, con 71.328,26 m2 de espacio público construido.

47

1.5.5. Meta 5: Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente



Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público

existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2


Porcentaje de espacio público conservado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - 38,02 - -

2013 6,77 4,98 1,89 37,95

2014 29,53 12,20 3,11 25,49

2015 52,29 10,05 4,45 44,28 4,89

2016 91,00 91,00 - -


Se siguen reprogramando las metas del SEGPLAN de 2015. En el reporte de diciembre ya la meta de 2015 se había reducido de 52,29% a 23%, y en 2015 se disminuye a 10,05%. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, se han mantenido 185.340 m2 de espacio público con el programa de mantenimiento: - Troncal Autonorte, Troncal Eje Ambiental, Calle 13 y Américas - G1 Mantenimiento de Espacio Público. Localidades 1, 2, 10, 11, 9, 16, 12, 13 - G2 Mantenimiento de Espacio Público. Localidades 17, 3, 14, 15 - G3 Mantenimiento de Espacio Público. Localidades 8, 7, 19, 4, 18, 5, 6 - G1 Espacio Público asociado a ciclorrutas. Localidades 1, 12, 2, 11, 6, 11, 15

1.5.6. Meta 6: Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local Recursos Programados 2015: $124.415 millones


Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local (1080 Km.)

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Porcentaje de conservación de la red vial local


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1,00 1,00 0,56 56,00

48

2013 4,00 4,00 2,02 50,50

2014 7,00 7,00 5,43 77,57

2015 11,00 11,00 8,93 81,18 68,69

2016 13,00 13,00 - -




De acuerdo con la información suministrada por la Entidad:

- Kilómetros de carril recuperados: en las localidades continúan las acciones encaminadas

a mejorar la movilidad, prevenir accidentes de tránsito, perfeccionar visualmente el diseño

arquitectónico, conservar el estado de las vías y contribuir con una mejor calidad de vida

de los habitantes, reparando segmentos viales deteriorados y tapando huecos que estaban

afectando significativamente el tránsito y la circulación.

- Vías para superar la segregación: se realizaron obras de rehabilitación y mantenimiento

de vías en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe, en sectores con alto grado de

vulnerabilidad y precariedad de los asentamientos, definidas por la Secretaría de Hábitat

como Áreas Prioritarias de Intervención (API).

- Cofinanciaciones Convenios Fondos de Desarrollo Local (FDL): en 2014 se intervinieron

50,46 Km/carril, a la fecha estos convenios se encuentran en proceso de liquidación. Por

otro lado, continúa la intervención en el sector Isla del Sol de la localidad de Tunjuelito

(Convenio 001-2010).

- Intervenciones de atención prioritaria sobre malla vial arterial, intermedia o rural: se han

intervenido corredores pertenecientes a malla no local de la ciudad, es decir, malla vial

catalogada como arterial, intermedia, troncal, al igual que vías rurales que permiten la

accesibilidad de grupos poblacionales vulnerables. Durante el 2015 se han intervenido

1,27 km/carril de malla vial no local.

1.5.7. Meta 7: Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte Recursos Programados 2015: $14.500 millones


Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28,95 Km.)


Porcentaje de las troncales de la Caracas y Auto norte reconstruidas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

49

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 85,08 - - -

2015 100,00 0,01 - - -

2016 - 100,00 - -



Esta meta de 2015 que en el SEGPLAN era de 10% se había reducido desde diciembre de 2014 a 0,01%, de tal forma que la meta de reconstrucción se desplazó totalmente a 2016. Descripción del avance:

No se registran avances en esta meta. De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, la concreción de esta meta esta avocada a la financiación por Alianza Público Privada (APP), lo cual se encuentra en evaluación. Como alternativa de financiación está la inclusión de los recursos en el documento CONPES para movilidad entre la Nación y el Distrito.

1.5.8. Meta 8: Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso



Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las

familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de

excedentes

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Número de personas pertenecientes a las familias más pobres, población en condición de

discapacidad y adultos mayores con subsidios y tarifas especiales en el transporte público




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 270.771,00 270.771,00 218.705,00 80,77

2013 91.836,00 143.902,00 224.722,00 156,16

2014 62.271,00 62.271,00 69.565,00 111,71

2015 5.569,00 606,00 38.308,00 6.321,45 127,39

2016 2.331,00 - - -

Total 432.778,00 513.598,00 551.300,00


50


De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en el año 2014, durante la vigencia del Decreto 603 de 2013, el subsidio a la tarifa del transporte público por persona en condición de discapacidad ascendió a $21.250 por mes; con la entrada en vigencia del Decreto 442 de 2014 el subsidio ascendió a $22.500 mensuales por beneficiario, el cual incrementó la tarifa máxima del Sistema en $100; situándola en $1.800. En 2015 el subsidio por persona en condición de discapacidad ascendió a $27.000 mensuales, beneficiando a 12.792 usuarios. Con respecto a adultos mayores, la reglamentación vigente ofrece un incentivo tarifario que consiste en un descuento de $200 en el uso del servicio troncal en horas pico, situando dicha tarifa en $1.600; el beneficio para el adulto mayor contempla una disminución en la tarifa de $150 en el uso del subsistema zonal, situándola en $1.350. Durante el primer trimestre de 2015 se beneficiaron 25.516 usuarios.

1.5.9. Meta 9: Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclo rutas Recursos Programados 2015: $ 0


Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclo rutas existentes (376 Km.)


Porcentaje de conservación a la red de ciclo rutas




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 25,27 15,07 3,73 24,75

2014 50,53 57,89 7,39 12,77

2015 75,27 26,70 8,64 32,36 8,64

2016 100,00 100,00 - -


La meta de SEGPLAN se sigue modificando. En el reporte anterior la meta de 2015 se había reducido de 75,27% a 60,20%, en marzo pasado nuevamente se redujo a 30,91% y ahora en junio se reduce a 26,70%. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad, en el 2015 se tiene programado mantener 72,59 km; a la fecha se realizó el mantenimiento de 32,48 km de ciclorrutas con el programa de Mantenimiento del Espacio Público.

51

1.5.10. Meta 10: Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7%



Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la

construcción de 145,46 Km. de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 Km.)


Porcentaje de la red de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte masivo




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 4,69 1,96 1,96 100,00

2014 22,46 38,70 2,42 6,25

2015 34,02 38,70 2,52 6,51 6,51

2016 38,70 38,70 - -

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 5,00 5,00 4,00 80,00

2013 44,00 22,00 19,00 86,36

2014 52,00 21,00 20,00 95,24

2015 57,00 7,00 5,00 71,43 96,00

2016 - - - -



Considerando los pocos avances representados en “Porcentaje de la red de ciclo rutas en torno a la infraestructura de transporte masivo”, esta meta presenta alto riesgo de incumplimiento. Si bien se presenta una gestión por las “acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta”, a cargo del IDRD, ella no tiene ningún impacto en la meta general del Plan. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, se han adelantado 9,46 km de ciclorruta en lo corrido del PDD en puntos como:

- Avenida La Sirena de Autonorte – Avenida Boyacá - Ramal calle 6 (Avenida Caracas - NQS) - Calle 45 entre carreras 5 y 13 y mejoramiento geométrico en la carrera 13 –

Avenida Caracas – Avenida carrera 11 entre calles100 y 106 - Peatonalización de la carrera 7

52

Para la vigencia 2015 se tiene programada la construcción de 234,52 km, que incluye los bicicarriles; se mantiene la atención de los bicicorredores en los recorridos de la Carrera Séptima (Calle 24 - Calle 19 y Calle 19 - Plaza de Bolívar), Eje Ambiental, Parque El Virrey, Universidad Nacional y Mundo Aventura; y se implementó el servicio en el Parque El Tunal un punto de préstamos de bicicletas recreativo, los fines de semana y días festivos.

1.5.11. Meta 116: Construir 12% de la red de metro pesado



Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)


Porcentaje de la red de metro pesado construidos




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 12,00 - -


Desde el reporte de diciembre de 2014 la programación para 2015 que era de 1%, se disminuyó a 0,01%. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el 23 de febrero de 2015 culminó la ejecución del contrato No. 849 del 9 de mayo de 2013, en el marco del cual se realizaron los estudios de ingeniería básica avanzada del metro; el valor aproximado para la construcción de la primera línea es de $15 billones.

1.5.12. Meta 12: Construir el 56% de la red férrea Recursos Programados 2015: $125 millones


Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.)


6 Si bien en esta meta en SEGPLAN aparece la Empresa Transmilenio como parte de ella, dicha empresa no

tiene programación de indicadores relacionados con la red de metro pesado.

53

Porcentaje de la red férrea construida




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 56,00 - -

Secretaría Distrital de Movilidad

Porcentaje de seguimiento realizado a las actividades del proyecto Metro Ligero asignados a la

SDM


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 - - - -

2013 - 33,00 33,12 100,36

2014 - 66,00 66,63 100,95

2015 - 100,00 83,31 83,31 83,31

2016 - 100,00 - -


La meta para 2015, medida por “Porcentaje de la red férrea construida”, se redujo desde el reporte de diciembre de 2014 del 1% al 0,01%; en lo corrido del Plan no hay avances en la construcción de la red férrea, por lo que esta meta del Plan difícilmente podrá ser cumplida, aun cuando a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad se muestra una gestión relacionada con actividades que tienen que ver con el proyecto de Metro Ligero. Descripción del avance:

Según información suministrada por la Secretaría de Movilidad, a la fecha se ha avanzado en la siguiente gestión: - Red de Metro Ligero (RML): como resultado del Convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento CAF y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se recibirá el Estudio Estratégico de Preinversión del Proyecto Red Metro Ligero de la ciudad de Bogotá, para la estimación y caracterización de la demanda. Estos estudios facilitarán a la Administración la decisión sobre las Alianzas Público Privadas (APP) necesarias para la financiación. Esta meta inicialmente se pretendía financiar por concesión, pero por la entrada en vigencia del Decreto de las APP, la competencia de gestión recae sobre la empresa Transmilenio S.A., y es la encargada de evaluar las propuestas que lleguen. Por otro lado, se dio hizo acompañamiento a los proyectos:

- APP Avenida Carrera 68 en etapa de factibilidad. - APP del Sur y de Occidente. - Apoyo a TRANSMILENIO S.A. encargado de la APP Carrera Séptima.

54

- Metro Pesado: se realizaron reuniones de trabajo en el marco del comité operativo para la Estructuración Legal y Financiera de la Primera Línea del Metro para Bogotá liderados por la EEB; los estudios de IBA se encuentran finalizados y en espera de aprobación por parte de la interventoría; se realizaron análisis adicionales de demanda frente a propuestas de ejecución por etapas de la Primera Línea del Metro para Bogotá y la integración con el sistema de trenes ligeros. - CONPES: pendiente el taller de cierre entre la Nación, la Gobernación, el Distrito y el Banco Mundial para la definición y formulación de la institucionalidad frente al proyecto de metro pesado; se complementó solicitud de la Secretaría General frente al proyecto de Acuerdo de creación de la Empresa Metro propuesto por la Administración Distrital; se continúa a la espera del pronunciamiento frente al documento CONPES de "Declaración de importancia estratégica del proyecto Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C.”.

1.5.13. Meta 13: Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo Recursos Programados 2015: $1.122 millones


Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo


Porcentaje de red de cable construidos




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 - 0,01 - - -

2016 - 33,00 - -


Porcentaje del estudio de factibilidad para el Cable realizado


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 55,00 56,00 55,00 98,21

2013 13,00 23,70 16,10 67,93

2014 21,00 24,60 22,14 90,00

2015 11,00 6,76 3,11 46,01 96,35

2016 - - - -



Al igual que en los dos casos anteriores, la meta de 2015 se redujo de 1% a 0,01% desde el reporte de diciembre de 2014 y en lo corrido del Plan no se presentan avances en la

55

construcción de la red de líneas de cable aéreo, por lo que esta meta del Plan difícilmente podrá ser cumplida. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, se suscribió el Contrato Interadministrativo 20121531 de consultoría con la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda., el cual tiene por objeto realizar estudios técnicos y diseños a nivel de factibilidad para el sistema de transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo de las líneas desde el Portal Tunal hasta el sector Mirador/Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar, y desde el Portal 20 de Julio hasta el sector de Moralba en la localidad de San Cristóbal. Para la Línea de Ciudad Bolívar ha entregado los siguientes productos:

- Estudio de localización - Estudio de topografía - Estudio de geotecnia - Estudio ambiental y social - Avance arquitectónico - Avance diseño electromecánico

Para la Línea San Cristóbal lo realizado es:

- Estudio de localización - Estudio de topografía - Estudio de geotecnia - Estudio ambiental y social

A la fecha de corte de este informe, la entidad había entregado la factibilidad de la línea de San Cristóbal y se encontraba contratando el diseño y construcción del cable de Ciudad Bolívar, mediante el proceso licitatorio No. IDU-LP-SGI-032-2014 cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de obra civil, suministro, montaje y puesta en funcionamiento del componente electromecánico de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá D.C.

1.5.14. Meta 14: Ampliar la red de Transmilenio en un 46% Recursos Programados 2015: $6.934 millones


Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal

Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncal existente (total 54 Km.)


Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

56

2012 - - - -

2013 - 100,00 75,94 75,94

2014 - 100,00 92,51 92,51

2015 - 100,00 94,75 94,75 65,80

2016 - 100,00 - -


Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 20,84 4,96 2,56 51,61

2014 34,38 3,13 2,56 81,79

2015 42,24 3,13 2,90 92,65 6,28

2016 46,15 46,15 - -



Desde diciembre de 2014 la meta para 2015 se había reducido del 42,2% al 3,13%, es decir, pasó de 22,8 kilómetros a 1,7 kilómetros. En SEGPLAN se muestran unos avances a cargo de Transmilenio, que no están relacionados con la meta física de la obra. Descripción del avance:

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el Acuerdo 527 del 20 de septiembre de 2013, en el Anexo No. 1, estableció que a la Troncal Avenida Boyacá (Transmilenio) le corresponde la suma de $712.499 millones por cupo de endeudamiento. A la fecha de corte del informe, el proyecto de la Troncal por la Avenida Boyacá se encuentra en la etapa de estudios y diseños, con un avance del 82%. El proyecto se encuentra estructurado en cinco tramos, establecidos de la siguiente manera:

- Yomasa a Portal Tunal: Avance 91%

- Portal Tunal a Diagonal 39 Sur: Avance 93%

- Diagonal 39 Sur a Calle 22: Avance 79%

- Calle 22 a Calle 127: Avance 75%

- Calle 127 a Autopista Norte: Avance 91% El reporte 3,41 km de troncal está asociado a la troncal Calle 26 y Carrera 10 y ramal de la

6. El interconector de la Troncal NQS con la Calle 6 presenta un avance del 75%.

1.5.15. Meta 15: Integrar el SITP con la red troncal



57

Integrar el SITP con la red troncal


SITP integrado con la red troncal




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 33,00 33,00 33,00 100,00

2013 87,00 70,00 65,00 92,86

2014 88,00 70,00 69,00 98,57

2015 89,00 89,00 71,00 79,78 78,89

2016 90,00 90,00 - -


Porcentaje de estrategias para la implementación del SITP desarrolladas


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 27,40 23,00 20,00 86,96

2013 24,90 34,00 24,95 73,38

2014 16,10 17,00 16,36 96,24

2015 18,70 28,69 11,19 39,00 80,56

2016 12,90 10,00 - -



En esta meta se muestran avances del 78,89% en la Empresa Transmilenio por la integración con la red troncal, y del 80,56% para la Secretaría de Movilidad en la implementación general del SITP. Descripción del avance:

De acuerdo con la información registrada en SEGPLAN por la Empresa Transmilenio, a 30 de junio de 2015 se ha realizado el seguimiento y la revisión de terminales, estudios de tránsito para patios terminales, se han verificado los trazados y los diseños operacionales de las rutas implementadas como parte del proyecto SITP, correspondientes a: 26 servicios troncales, 23 alimentadores, 226 urbanas, 28 complementarias y 17 especiales.

58

1.5.16. Resumen de avance de metas del Sector Movilidad

Cuadro 5: Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo Vs. Inversión Directa Apropiada Presupuesto de Inversión Directa del Sector Movilidad: $4.693.797 millones



Acumulado


2015 (Millones)


Inv. Dir. Sector


1. Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y

adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes

551.300 de 432.778

(127,39 %) $0 0,00%

Riesgo Medio de Incumplimiento (Entre 60% y 79%)

1. Integrar el SITP con la red troncal 71% de 90%

(78,89%) $2.900.089 61,79%

2. Conservación y Rehabilitación del 13% de la Malla Vial local (1080 Km)

8,93% de 13% (68,69%)

$124.415 2,65%


1. Construir el 3% de puentes vehiculares (10 unidades)

0,9% de 3% (30%)

$93.265 1,99%

2. Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)

6,31% de 35% (18,03%)

$47.785 1,02%

3. Habilitar en un 2.3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de redes peatonales.

0,33% de 2,3% (14,35%)

$52.399 1,12%

4. Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km)

8,64 de 100% (8,64%)

$0 0,00%

5. Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorrutas en un 38.7% mediante la construcción de 145.5 Km de cicloramas en torno a la infraestructura de transporte masivo.

2,52% de 38,7%

(6,51%) $16.586 0,35%

6. Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (54Km)

2,90% de 46,15% (6,28%)

$6.934 0,15%

7. Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2.

4,45% de 91% (4,89%)

$25.771 0,55%

8. Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130.6 Km)

0,23% de 5% (4,60%)

$291.460 6,21%

9. Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5km)

0 de 12% (0%)

$777.928 16,57%

10. Construir el 56% de la red férrea (44.1 Km) 0 de 56%

(0%) $125 0,00%

11. Construir 7 Km de la red de líneas de cable aéreo 0 de 7km

(0%) $1.122 0,02%

12. Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28.95 Km)

0 de 100% (0%)

$14.500 0,31%



59

1.6. Sector Hábitat

1.6.1. Meta 1: Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana



Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las 70.000 viviendas definidas en el programa

Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en

Acción

Secretaría Distrital del Hábitat

Número de hogares víctimas del conflicto armado con vivienda humana


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance

% PDD

2012 150,00 227,00 227,00 100,00

2013 5.350,00 6.270,00 166,00 2,65

2014 12.500,00 1.901,00 1.912,00 100,58

2015 12.500,00 2.000,00 1.211,00 60,55 8,79

2016 9.500,00 35.695,00 - -

Total 40.000,00 40.000,00 3.516,00


Desde diciembre de 2014 se reprogramaron metas, de tal manera que el grueso del cumplimiento quedó para 2016. Considerando los bajos avances, esta meta difícilmente podrá ser cumplida.


De acuerdo con la información registrada por la Entidad en el SEGPLAN, 80 hogares tienen acto administrativo de vinculación a un proyecto de vivienda generado por la SDHT y 49 hogares cuentan con una solución habitacional ya escriturada. En cuanto a beneficiarios, 1.082 hogares víctimas del conflicto armado interno cuentan con una solución habitacional en el proyecto Plaza de la Hoja, Las Margaritas y Villa Karen; los hogares son seleccionados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

1.6.2. Meta 2: Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario



60

Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario


Número de metros cuadrados habilitados de espacio público por cada vivienda de interés

prioritario


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 35.000,00 - - -

2013 70.000,00 - - -

2014 140.000,00 54.000,00 53.149,85 98,43

2015 140.000,00 100.000,00 43.412,00 43,41 39,41

2016 105.000,00 91.850,15 - -

Total 490.000,00 245.000,00 96.561,85


Dado el bajo avance en esta meta y que no se asignaron recursos en el presupuesto de 2015, ella difícilmente podrá ser cumplida. El avance del Plan del 39,23% se muestra sobre una meta de programación revisada, que es sustancialmente menor a la meta inicial. Descripción del avance:

De acuerdo con la información registrada por la Entidad en el SEGPLAN, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2015 se identificaron 43.412,05 m2 de espacio público en el centro ampliado, distribuidos en los siguientes proyectos:

- Oikos Portón de Hayuelos 2: 1.122,43 m2 de provisión de suelo para VIP, correspondiente al 25% del área útil, localizado en el mismo proyecto.

- Reserva de Normandía, en Engativá: 979,54 m2 de provisión de suelo para VIS,

correspondiente al 20% del área útil, localizado en el mismo proyecto.

- Plan Parcial de Renovación Urbana "La Sabana", en la Localidad de Los Mártires: con un área de 3.457.70m2, distribuidos en cesión para plazoleta La Sabana (1.265,51 m2), cesión para sobreancho anden carrera 17 (1.601,07m2), cesión para sobreancho anden carrera 167 (591,12 m2).

- Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia", en la Localidad de Santa

Fe: con un área de 13,821.86m2, distribuidos en Parque Paseo Pie de Monte (8,058.17 m2), Plazoleta de la aduana (Manzana 48) (492.60m2), área restante sobre la Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada (286.24m2), Alameda Fenicia (676,35m2), Plazoleta (1.481,41 m2), Plaza central (2827m2).

- Plan Parcial de Renovación Urbana "PROSCENIO" en la Localidad de Chapinero:

con un área de 11.640 m2 de espacio privado afectos al uso público conformados por plazas, plazoletas y paseos peatonales que se destinarán al uso y disfrute de toda la ciudadanía.

61

- Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, en las Localidades de Santa Fe

y los Mártires: con un área de 9.945,97m2, distribuidos en Plaza Estación Central (4.547,36m2), Plazoleta de la Luz (2.311,32m2), Plazoleta Acceso Túnel Transmilenio (799,99), Sobreancho anden Calle 24 entre Carrera 16 y Transversal 17 (590,51), Sobreancho anden Carrera 13A entre Calle 24 y Avenida Calle 26 (1.696,79m2).

- Proyecto Heralco Ltda, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, con licencia de

urbanismo RES. 15-4-0242 del 5 de febrero de 2015, con un área de 437,29 m2, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera (cesión obligatoria parque con 223,43 m2 y cesión vial local con 213,86 m2.

1.6.3. Meta 3: Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario



Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de

interés prioritario


Número de m2 de área construida de equipamientos para VIP




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 35.000,00 - - -

2013 70.000,00 - - -

2014 140.000,00 35.000,00 5.753,18 16,44

2015 140.000,00 99.246,82 75.446,00 76,02 33,14

2016 105.000,00 140.000,00 - -

Total 490.000,00 245.000,00 81.199,18



En este caso, igualmente, la programación revisada del Plan es sustancialmente menor a la meta original. Descripción del avance:

De acuerdo con la información registrada por la Entidad en el SEGPLAN, en lo corrido de 2015 se identificaron 75.446 m2 de equipamientos licenciados en el Centro Ampliado, de los cuales se identificaron 3.553,52 m2 en planes parciales adoptados y 71.893,05 m2 a través de licencias de construcción, así:

a) Decreto 073 de 2015: por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana "La Sabana", ubicado en la Localidad de Los Mártires. Artículo 21. -

62

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. Se establece como cesión para equipamiento comunal público con uso cultural, 450 m2.

b) Decreto 420 de 2014: por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación

Urbana "Triángulo de Fenicia", ubicado en la Localidad de Santa Fe, con un área de cesión para equipamientos de 3,103.52m2.

c) Licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, en las siguientes

localidades:

- Antonio Nariño: 1.095.03 m2 en Equipamiento Deportivo y Recreativo (96,53m2) y Equipamiento Colectivo Salud (748,84 m2); LC 13-2-0542 del 16/04/2013 (249,66m2).

- Barrios Unidos: 7.235,18 m2 en Equipamiento Colectivo Educativo (4.446,26 m2);

Equipamiento Colectivo Culto (464,30m2); Equipamiento Colectivo Cultural (325,06m2); y Equipamiento Colectivo Salud (1999,56 m2).

- Chapinero: 20.257, 53 m2 en Equipamiento Colectivo Educativo.

- Engativá: 825,72 m2 en Equipamiento Colectivo Salud.

- Los Mártires: 1.440,3 m2 en Equipamiento Colectivo Cultural.

- Puente Aranda: 567,03 m2 en Equipamiento Colectivo Bienestar Social (214,92m2)

y Equipamiento Colectivo Educativo (352,11m2).

- Santa Fe: 26.913,91 m2 en Equipamiento Colectivo Educativo (25.586,18m2) y Equipamiento Colectivo Cultural (1.327,73 m2).

- Teusaquillo: 13.558, 35 m2 en Equipamiento Colectivo Educativo (12.907,51 m2) y

Equipamiento Colectivo Culto (650,84m2).

1.6.4. Meta 4: Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario Recursos Programados 2015: $122.014 millones


Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas

incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas)

Caja de Vivienda Popular

Número de viviendas VIP construidas con subsidio


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 1.000,00 391,00 - -

2013 432,00 232,00 - -

63

2014 900,00 - - -

2015 900,00 1.542,00 - - -

2016 - 1.690,00 - -

Total 3.232,00 3.232,00


Avance en la restitución de viviendas o recursos a los beneficiarios de la sentencia T 908 de

2012




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - 100,00 58,00 58,00

2014 - 42,00 42,00 100,00

2015 - - - - 100,00

2016 - - - -

Número de viviendas VIP construidas con subsidio


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 5.000,00 5.000,00 3.250,00 65,00

2013 10.000,00 8.000,00 3.648,00 45,60

2014 20.000,00 3.561,00 1.081,00 30,36

2015 20.000,00 15.000,00 1.372,00 9,15 14,01

2016 11.768,00 43.789,00 - -

Total 66.768,00 66.768,00 9.351,00

Número de viviendas VIP iniciadas




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 - - - -

2013 - 10.000,00 3.020,00 30,20

2014 - 7.848,00 7.022,00 89,48

2015 - 15.000,00 2.436,00 16,24 17,83

2016 - 44.958,00 - -

Total - 70.000,00 12.478,00



En esta meta se siguen presentando reprogramaciones. En el reporte de diciembre 2014,

la programación para 2015 era la construcción de 20 mil viviendas, y se redujo a 15 mil en

el reporte a marzo de 2015. El atraso se sigue acumulando en 2016, que en el reporte

anterior tenía programadas 36.309 viviendas, mientras que ahora aparecen programadas

43.789. Considerando los elementos anteriores, esta meta difícilmente podrá ser cumplida.


De acuerdo con la información registrada por la SDHT en el SEGPLAN, durante la vigencia del Plan de Desarrollo se han habilitado 9.351 VIP, es decir, el 14% de la meta

64

responsabilidad de la Secretaría Distrital de Hábitat y el 13,35% de la meta total del Plan de Desarrollo. De estas 9.351 viviendas que ya cuentan con conexión al servicio de acueducto y alcantarillado domiciliario, de acuerdo con los datos que reporta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), 1.372 fueron habilitadas entre enero y mayo de 2015: 1.129 VIP fueron de iniciativa pública y hacen parte de los Proyectos Plaza de la Hoja y Las Margaritas ubicados en la localidades de Puente Aranda y Kennedy respectivamente, y 243 VIP contaron con el impulso del sector privado. De estas 243 hacen parte los proyectos Santa Rita Entre Nubes con 87 unidades (Kennedy), Altos de La Gloria con 14 unidades (San Cristóbal), Edificio Pasteur con 2 unidades (San Cristóbal), Edificio Balcones de San José con 2 unidades (Fontibon), 138 unidades de construcción en sitio propio reportadas por la EAB, la SPD y Cajas de Compensación Familiar (48 en Usme, 20 en Ciudad Bolívar, 21 en Bosa, 23 en Suba, 9 en Kennedy, 10 en San Cristóbal, 2 en Engativá, 4 en Rafael Uribe Uribe y 1 en Teusaquillo).

1.6.5. Meta 5: Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2



Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de

estratos 1 y 2

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis


Inicial PD

Programación

Revisada

Ejecución

Vigencia

Avance %

Vigencia

Avance %

PDD

2012 100,00 100,00 100,00 100,00

2013 100,00 100,00 100,00 100,00

2014 100,00 100,00 100,00 100,00

2015 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

2016 100,00 100,00 - -


Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos

gratis




Avance % Vigencia

Avance % PDD

2012 100,00 100,00 98,87 98,87

2013 100,00 100,00 98,85 98,85

2014 100,00 100,00 99,33 99,33

2015 100,00 100,00 99,46 99,46 79,30

2016 100,00 100,00 - -



65


De acuerdo con la información registrada por la EAB en el SEGPLAN, la Entidad en cumplimiento del Decreto 064 de 2012, expedido por la Alcandía de Bogotá, entregó el beneficio del mínimo vital de agua al 100% de sus suscriptores de estratos 1 y2. La inversión social de febrero de 2012 a mayo de 2015 es de $194.277.061.874.

1.6.6. Resumen de avance de metas del Sector Hábitat


Presupuesto de Inversión Directa del Sector Hábitat: $1.140.137 millones Corte: 30 de junio de 2015


Acumulado

Apropiación Inv. Dir. 2015

(Millones)


Inv. Dir. Sector


1. Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100% de los suscriptores de estratos 1 y 2 (Porcentaje de suscriptores de estratos 1 y 2 que reciben ese mínimo)

99,46%7 $0 0,00%


1. Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público

por cada vivienda de interés prioritario 39,41% $0 0,00%

2. Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario

33,14% $0 0,00%

3. Construcción de 70.000 viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa de Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas)

9.351 (14,01%)8

$122.014 10,70%

4. Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las 70.000 viviendas definidas en el programa Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en

Acción

3.516 (8,79%)

$0 0,00%


7 En SEGPLAN aparece una ejecución de 80%, el cual no es consistente con los datos de la ejecución de

avance por vigencia. 8 El avance se mide frente al indicador de construir 70.000 viviendas.

66

2. Conclusiones En este Informe se han presentado los avances de 56 metas relevantes del Plan de Desarrollo Bogotá Humana al corte de Junio de 2015, las cuales en conjunto representan el 71,82% de los recursos del presupuesto total de inversión del Distrito Capital. Para calificar la probabilidad de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, la Veeduría Distrital definió una metodología que evalúa los avances en los resultados de 56 metas frente a las previstas al final del Plan (2016). Los elementos que se tienen en cuenta para la evaluación son los siguientes9:

De los 48 meses que tiene la Administración para adelantar su gestión, a Junio pasado han transcurrido 42 (87,5%).

La Administración ha gestionado 4 de los 5 presupuestos sobre los cuales tiene capacidad para programar o modificar los recursos asignados (80%).

La naturaleza de las metas. En el caso de las obras públicas, por ejemplo, para lograr los resultados de las metas físicas es necesario adelantar unos procesos previos (de carácter contractual).

Los recursos asignados en el presupuesto, ya que algunas metas no cuentan con recursos de inversión directa en la presente vigencia.

Habrá un nuevo Plan de Desarrollo a mediados de 2016, y la nueva Administración tendrá capacidad de gestionar el presupuesto a partir del 1 de enero del próximo año.

Considerando los elementos anteriores, la calificación de la probabilidad de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se realiza con base en tres rangos:

i) Metas que tengan resultados iguales o superiores al 80% de la meta prevista (resultados reales a Junio de 2015 frente a la meta total del Plan) se considera que serán cumplidas.

ii) Metas que presenten a Junio 2015 avances entre el 60% y el 79% de la

meta prevista del Plan, se considera que tienen un riesgo medio de incumplimiento.

iii) Metas que a Junio 2015 presenten avances inferiores al 60% de lo previsto

en el Plan, se considera que tienen un alto riesgo de incumplimiento. Con base en esos criterios metodológicos, las siguientes son las principales conclusiones de los avances en las 56 metas del Plan al corte del primer semestre de 2015: 1. Infortunadamente se sigue presentando una reprogramación permanente en las

metas del Plan, aspecto sobre la cual la Veeduría Distrital había llamado su

9 Si bien la metodología es la misma utilizada en los Informes de Diciembre de 2014 y Marzo de 2015, en

esta ocasión los rangos de calificación se ajustan, considerando el tiempo remanente de gestión que le queda a la presente Administración.

67

atención en los informes anteriores10. En el SEGPLAN a Junio de 2015, nuevamente se reducen las metas, en esta oportunidad para 10 indicadores.

Las metas que se reprograman son del Sector Educación (3); del Sector Salud (3); y del Sector Movilidad (4). De todos los sectores, Movilidad ha sido el que tradicionalmente ha efectuado más reducciones en sus metas. De las 15 metas del sector, 10 se redujeron en diciembre de 2014, 5 en Marzo de 2015, y 4 en Junio de 2015. De tiempo atrás la Veeduría Distrital ha señalado la inconveniencia de este procedimiento, en la medida en que se modifican los compromisos que la Administración había anunciado a la ciudadanía y se posponen metas hacia el próximo año, cuando habrá una nueva administración. 2. Con base en esta metodología y la información con corte a Junio de 2015, se

concluye que 18 de las 56 metas se cumplirán (32%); 7 tienen un riesgo medio de incumplimiento (12,5%), y 31 (55%) tienen un riesgo alto de incumplimiento, como se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 7. Metas priorizadas por nivel de cumplimiento


Sector Metas que

posiblemente

se cumplirán

Metas con Riesgo Medio de

incumplimiento

Metas con Riesgo Alto de

Incumplimiento

Total

Educación 5 0 6 11

Desarrollo Económico 4 0 1 5

Salud 1 4 4 9

Integración Social 6 1 4 11

Movilidad 1 2 12 15

Hábitat 1 0 4 5

Totales 18 7 31 56



i) Estos resultados cambian ligeramente frente a los resultados previstos en

los Informes pasados. El porcentaje de metas que podría cumplirse del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” ha variado en los Informes de la siguiente manera: en Diciembre de 2014 (37%)11, en Marzo de 2015 (39%); y en Junio de 2015 (32%). Los cambios marginales en los Informes en relación con la predicción sobre el cumplimiento de metas, evidencian que la metodología utilizada es suficientemente sólida ya que no se presentan sobresaltos importantes. Esto significa que es muy probable que lo señalado en este Informe se repita hasta el final del Plan “Bogotá Humana”.

10 En el Informe de Diciembre 2014 la Veeduría había llamado la atención por la reprogramación de 15 de las 43 metas,

evaluadas en ese momento. Posteriormente, en el reporte a Marzo del presente año se encontró que 6 metas fueron

nuevamente reprogramadas. 11

El indicador no es estrictamente comparable porque en el Informe de Diciembre 2014 se incluyeron 43 metas, y en los últimos dos, 56.

68

3. El presupuesto de inversión directa apropiado a las 56 metas priorizadas

corresponde a $9,7 billones, lo que equivale al 71,82% del presupuesto total de inversión directa del Distrito ($13,6 billones).

4. Las 18 metas priorizadas con alta probabilidad de cumplimiento concentran el 35% ($3,4 billones) de los recursos de inversión directa apropiados a las metas priorizadas, mientras que las 38 metas con riesgo alto y medio de incumplimiento concentran el 65% ($6,3 billones) de los recursos de inversión directa, como se presenta a continuación en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Recursos de inversión directa apropiados a las 56 metas priorizadas


Cifras en millones de pesos



5. Otras conclusiones de carácter sectorial que conviene resaltar son las siguientes:

ii) IDU sigue siendo la entidad que presenta las mayores reducciones y

desplazamientos en las metas (10 en diciembre de 2014; 5 en Marzo de 2015 y 4 en Junio de 2015).

iii) Los sectores sociales siguen presentando los mejores niveles de cumplimiento de metas (sectores de educación, salud e integración social) en materia de prestación de servicios. Esto contrasta con las metas de infraestructura del sector social, las cuales presentan altos riesgos de incumplimiento, principalmente los referidos a la construcción y el mejoramiento de colegios, jardines y puestos de salud.

$ 3.443.388 35%

$ 4.215.628 43%

$ 2.085.644 22%

Inversión directa apropiada a las metas priorizadas: $9.744.660 millones

Cumplimiento Superior al 80%

Riesgo Medio de Cumplimiento (60% - 79%)

Riesgo Alto de Cumplimiento (Menor a 60% )

31 metas

7 metas 12,5%

18 metas 32%

69

iv) Los mayores atrasos se siguen presentando en el Sector Movilidad, en donde 12 de las 15 metas (80%) tienen un alto riesgo de incumplimiento, y 2 (13%) un riesgo medio. En Informes anteriores la Veeduría había señalado que las metas de los grandes proyectos en el sector (metro, Transmilenio y cables) no serían cumplidas, lo cual se reitera en el presente Informe. Si bien se presentan avances en algunos aspectos de gestión en esos frentes (estudios, procesos contractuales, etc.), ellos no se reflejan aún en las metas físicas.

v) En construcción de vivienda con subsidios, amoblamiento y espacio público para dichas viviendas, los atrasos frente a las metas siguen siendo significativos.

vi) Los avances en las metas del trimestre entre Marzo y Junio del presente año fueron bastante marginales, teniendo en cuenta que muchas de ellas se refieren a indicadores de obra física. Considerando las metas con riesgo alto de incumplimiento, los avances promedio en este trimestre frente a las metas del Plan de Desarrollo para todo el periodo (2012-2016) por sector fueron las siguientes: Educación (de 24,52% a 25,42%); Integración Social (37,33% a 37,88%); Movilidad (de 8,83% a 12,4%). En Salud (de 25,1% a 44,5%) los avances fueron más notorios.

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