SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO … de... · El presente informe de seguimiento del...

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________

SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTREPLAN OPERATIVO ANUAL

2010__________________________________________

Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoMayo 2010

____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 INFORME DE SEGUIMIENTO –PRIMER TRIMESTRE

1


DR. GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURIDirector General

DR. JOSÉ GABRIEL SOMOCURCIO VÍLCHEZSub Director General

DR. GELBERTH JOHN REVILLA STAMP Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

DR. FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAYDirector Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración


2


Equipo Técnico:

M.C. PERCY ALI BALABARCA CRISTOBALMédico Especialista en Medicina Integral y Gestión en Salud Integrante de la Unidad de PlaneamientoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Econ. GEORGETTE JANNINA ARNAO LOOIntegrante de la Unidad de PlaneamientoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


3


DIRECTORES ADMINISTRATIVOS:

Lic. Adm. Daniel Olivas Ocaña Jefe de Control InstitucionalDr. Luis Felipe Loyola García-Frías Director de Epidemiología y Salud AmbientalDra. Gliceria Lavado De La Flor Directora de Gestión de La CalidadDr. Gustavo Frías Matos Director de Asesoría JurídicaDr. Ricardo Manuel Sánchez Sevillano Director de Apoyo a la Docencia e Investigación Dr. Dino Cabrera Pinedo Director de la Oficina de SegurosBach. César Jhony Carrasco Alzamora Director de ComunicacionesDr. Eduardo Rodríguez Yauri Director de Estadística e InformáticaSr. Walter Godofredo Baldeón Cruz Director de PersonalCPC Gladys Julia Huaytaya Ramos Directora de EconomíaIng. Rosa Virginia Saavedra Ramírez Directora de LogísticaSr. Sergio Romero Vilca Director de Servicios Generales y Mantenimiento

Departamentos Asistenciales:

Dr. Antonio Víctor Meza Salas Jefe de Medicina Dra. Victoria Reto Valiente Jefa de PediatríaDr. José Alejandro Torres Zumaeta Jefe de Gineco - ObstetriciaDr. José Ramón Polanco Vargas Jefe de Cirugía Dr. Robert Alejandro Torrejón Cachay Jefe de Cirugía de EspecialidadesDr. Rafael Chumpitaz Aguirre Jefe de Emergencia y Cuidados CríticosDr. Percy Delgado Rojas Jefe de OdontoestomatologíaDr. Edilberto Córdova Reyes Jefe de Anestesiología, Centro Quirúrgico y Central

deEsterilizaciónDra. Susana Del Carpio Ortmann Jefa de Patología Clínica y Anatomía PatológicaDra. Nelly Sánchez Horman Jefa de Diagnóstico por ImágenesDra. Ana María De La Cruz Quispe Jefa de Medicina de RehabilitaciónLic. Hilda Elvira Parra Cabrera Jefa de PsicologíaQ.F. Dalila Inga Tello Jefa de Farmacia Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez Jefa de NutriciónLic. Aurora Hinostroza Cañari Jefa de Servicio SocialLic. Leyda Leonor Camac Casas Jefa del Departamento de Enfermería


4


“El hombre nada puede aprender sino envirtud de lo que sabe”

Aristóteles


5


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

INDICE

PAGINA

I) INTRODUCCIÓN 7

II) GENERALIDADES 8

1. Visión 8

2. Misión 8

3. Denominación, Naturaleza y Fines 8

4. Objetivos Funcionales 8

5. Organización del Trabajo para el Seguimiento 9

III) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS 9

Objetivo General 1 9









IV) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES.

Recursos Ordinarios 28

Recursos Directamente Recaudados 31

V) PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 32

VI) MEDIDAS CORRECTIVAS 34

VII) RECOMENDACIONES 35

VI) ANEXOS 35


6


HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2010PRIMER TRIMESTRE

I) INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo es un documento de gestión institucional que contiene las acciones que

conllevarán al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional. Es así que el

Plan Operativo, a partir del diagnóstico situacional y los problemas identificados, establece

un conjunto de actividades operativas asistenciales, administrativas, de gestión e

inversiones, orientados al logro de los objetivos institucionales.

La evaluación constituye una actividad de importancia para valorar la eficiencia y eficacia de

las acciones ejecutadas, que permitan la formulación de recomendaciones para la adopción

de mejoras. En ese sentido, el seguimiento del Plan Operativo correspondiente al primer

trimestre del año 2010, se realiza tomando en cuenta la articulación entre las metas físicas y

las metas presupuestales programadas, a fin de reorientar las actividades y el

financiamiento de los mismos, para los siguientes meses del año 2010 y de ese modo

garantizar la sostenibilidad y cumplimiento de las acciones establecidas.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue,

dentro de los objetivos funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y

Funciones de la institución, tiene la función de evaluar la efectividad de las estrategias y el

logro de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; así como el gestionar el

financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas programadas. Asimismo

el seguimiento sirve como ayuda para ir definiendo las causas del logro exagerado o la falta

de alcances para las metas establecidas, sean éstas físicas o presupuestales.

El presente informe de seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo 2010 se ha

realizado con la participación las Oficinas, Departamentos y Servicios del Hospital, a fin de

determinar las causas y/o factores relacionados al cumplimiento o no de las metas

operativas programadas correspondientes al primer trimestre 2010. Asimismo, este análisis

permitirá reprogramar algunas actividades, en función de los avances alcanzados, tomando

en cuenta el contexto político, económico, social e institucional que podría influir en su

cumplimiento; para lo cual se darán las sugerencias y aportes respectivos.


7


II) GENERALIDADES

1. Visión1

La Visión del Hospital es, ser un complejo hospitalario sin fronteras, de alto nivel de

especialización, que brinde atención integral y humanista a la población en general,

desarrollándose como un Centro de Atención en Especialidades de Alta Complejidad.

2. Misión2

La Misión del Hospital es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y

rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y

de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

3. Denominación, Naturaleza y Fines

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un órgano desconcentrado de la Dirección

de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo Nº 1390

Distrito el Agustino.

4. Objetivos Funcionales Generales3

Los objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los siguientes:

a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los

pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad,

en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su

muerte natural.

c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

d. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando

campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las

Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.

e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el

logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.

f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así

1 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 5º2 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 6º3 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 8º


8


como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la

satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

5. Organización del Trabajo para el Seguimiento

El seguimiento del Plan Operativo es uno de los procedimientos claves que están

comprendidos en el subproceso de Evaluación de Planeamiento, cuyo objetivo

funcional es evaluar el logro de objetivos y metas, así como la eficacia de las

estrategias sectoriales y de la gestión.

La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue

se realizó en tres etapas:

a) Recolección y validación de datos:

La principal fuente de información es la Oficina de Estadística e Informática,

Oficina de Epidemiología, Oficinas Administrativas, Departamentos y

Servicios.

b) Análisis de datos:

Se realizó por el equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Estratégico.

c) Validación de los resultados

Se realizó con la presencia de la Dirección General, Órganos de Apoyo,

Órganos Asesores y Órganos de Línea.

III) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS:

OBJETIVO GENERAL 1 (OG1): Disminuir la Mortalidad Materno Neonatal, con énfasis en lapoblación de menores recursos, con enfoque de derechos

En lo que corresponde al Programa de Salud Materno Neonatal, se considera como logros

obtenidos la cobertura de manera adecuada de la programación de las actividades del Plan

Operativo y se ha mejorado la definición operacional de gestante con complicaciones, parto

complicado y recién nacido con complicaciones, gracias a la reciente emisión de la

Resolución Ministerial 098-2010/MINSA del 09 de febrero de 2010, mediante la cual se

aprueba el Documento Técnico: “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de

los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal”


9


Los problemas identificados en el primer trimestre se enumeran a continuación:

1. Dificultad en la ejecución de la actividad de planificación familiar, que corresponde a

nuestro nivel de atención (ligadura de trompas- vasectomía), por una inadecuada

coordinación entre los servicios involucrados.

2. Se ha registrado cinco casos de gestantes que requirieron internamiento en la

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo en los meses posteriores pueden

registrarse cifras mayores a lo atendido en el primer trimestre por el nivel de

resolución que tenemos.

3. No se ha requerido referir gestantes y/o recién nacidos a otros hospitales, ya que los

casos son manejados por la institución.

Se propone como medida correctiva, realizar las coordinaciones entre los servicios de

obstetricia y el de servicios auxiliares u otros órganos involucrados, para que los usuarios de

los métodos de planificación familiar accedan al procedimiento definitivo, según la

normatividad vigente del MINSA; sin embargo, cabe precisar que la administración de los

métodos de planificación familiar no definitivos y las consejerías se vienen brindando por la

institución de manera adecuada y oportuna. Asimismo, se ha identificado algunos

inconvenientes en la obtención de la información de acuerdo a las definiciones

operacionales, para lo cual se viene coordinando con la Oficina de Estadística e Informática

y los Departamentos/ Servicios involucrados, para tomar medidas en función de la

normatividad vigente y los recursos existentes, pues no es posible la inversión ante el último

Decreto de Urgencia que indica la no aprobación de presupuesto para nuevos proyectos,

teniendo pendiente un proyecto de inversión para mejorar el sistema de información.

El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:

META 010 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: se programaron 2819 parejas protegidas para el año, en el primer

trimestre se programó 700 y se ejecutó 982, lo cual representa el 140.29% de la

meta física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue

tiene un PIM de S/.95,220.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de

S/.520,518.53, representando un nivel de ejecución de 55,15 % en en las mestas

financieras.


10


META 011 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva: se

programaron 12,880 atenciones de consejería para el año, en el primer trimestre se

programó 3220 y se ejecutó 2820, lo cual representa el 87.58% de la meta física

programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.22,659.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.9,658.61, representando

un nivel de ejecución de 42.83 % en en las mestas financieras.

META 012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Atención prenatal reenfocada: se programaron 800 gestantes controladas para el

año, en el primer trimestre se programó 200 y se ejecutó 146, lo cual representa el

73% de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito

Unanue tiene un PIM de S/.380,072.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de

S/.57,425.05, representando un nivel de ejecución de 15.11% en en las mestas

financieras.

META 030 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Atención de la gestante con complicaciones: se programaron 5040 gestantes con

complicaciones para el año, en el primer trimestre se programó 1260 y se ejecutó

1,135, lo cual representa el 90.08% de la meta física programada al primer trimestre;

el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,689,141.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.245,730.01, representando un nivel de ejecución de

14.55% en en las mestas financieras.

META 013 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Atención de parto normal: Se programaron 6,900 partos normales para el año, en el

primer trimestre se programó 1725 y se ejecutó 1,214, lo cual representa el 70.38%

de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito

Unanue tiene un PIM de S/.1,694,551.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de

S/.239,965.36, representando un nivel de ejecución de 14.16% en en las mestas

financieras.

META 031 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 1,240 partos

complicados no quirúrgicos para el año, en el primer trimestre se programó 310 y se


11


ejecutó 167, lo cual representa el 53.87% de la meta física programada al primer

trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.272,166.00

nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.250,826.22, representando un nivel de

ejecución de 92.16% en en las mestas financieras.

META 032 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 3,672 partos complicados

quirúrgicos para el año, en el primer trimestre se programó 918 y se ejecutó 551, lo

cual representa el 60.02% de la meta física programada al primer trimestre; el

Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.724,091.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.431,586.08, representando un nivel de ejecución de

59.60% en en las mestas financieras.

META 014 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de puerperio: se programaron 11,742 atenciones de puerperio para el año,

en el primer trimestre se programó 2,935 y se ejecutó 1,115, lo cual representa el

37.99% de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional

Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.97,652.00 nuevos soles, ejecutándose la

cantidad de S/.78,252.00, representando un nivel de ejecución de 80.13% en en las

mestas financieras.

META 033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 70 atenciones de

puerperas con complicaciones para el año, en el primer trimestre se programó 18 y

se ejecutó 19, lo cual representa el 105.56% de la meta física programada al primer


nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.109,831.90, representando un nivel de

ejecución de 61.16% en en las mestas financieras.

META 034 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se programaron 5

atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el año, en el primer trimestre se

programó 1y se ejecutó 5, lo cual representa el 500% de la meta física programada

al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.468,027.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.345,807.30

representando un nivel de ejecución de 73.89% en las metas financieras.


12


META 035 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Acceso al Sistema de Referencia Institucional: Se programaron 10 gestantes y/o

neonatos referidos para el año, en el primer trimestre se programó 2 y se ejecutó 5,

lo cual representa el 100% de la meta física programada al primer trimestre; el

Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.138,765.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.66,690.26 representando un nivel de ejecución de

48.06% en las metas financieras.

META 015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 9,660 atenciones para el año, en

el primer trimestre se programó 2,415 y se ejecutó 1506, lo cual representa el



cantidad de S/.196,355.64 representando un nivel de ejecución de 21.89 % en las

metas financieras.

META 036 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 1,460 atenciones

para el año, en el primer trimestre se programó 365 y se ejecutó 416 egresos

hospitalarios, lo cual representa el 113.97% de la meta física programada al primer


nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.181,140.31 representando un nivel de

ejecución de 41.54 % en las metas financieras.

META 037 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales – UCI: Se programaron 300 atenciones para el año, en el

primer trimestre se programó 75 y se ejecutó 56 egresos hospitalarios, lo cual

representa el 74.57% de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital

Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.874,139.00 nuevos soles, ejecutándose

la cantidad de S/.253,803.55 representando un nivel de ejecución de 29.03 % en las

metas financieras.


13


OBJETIVO GENERAL 2 (OG2): Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica enmenores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género einterculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

En lo que corresponde al Programa Articulado Neonatal, se considera como logros

obtenidos la cobertura adecuada de las actividades programadas, que a pesar de tratarse

de un hospital general, se cuenta con demanda de atenciones de vacunación y CRED.

En el caso de las vacunas se ha programado mucho menos que lo realizado, a pesar que

estamos tomando en cuenta a los niños protegidos, como lo indica la normativa, pues las

atenciones son mucho mayores, quedándose muchos pacientes sin atenderse.

Respecto a la atención de CRED acuden por el número de partos que atendemos, asimismo

por las recomendaciones de otros pacientes, no pudiendo negarse esta atención.

En ambos casos aunque no corresponde a nuestro nivel de atención, se brinda las

atenciones.

Las atenciones de EDA e IRA deberían presentarse en mayor proporción para los

complicados, pero recordemos que los familiares de los pacientes se encuentran con mayor

instrucción y acuden al establecimiento cuando observan los signos de alarma difundidos

por los medios y los servicios de salud. Por ello el fortalecimiento de estas áreas, a pesar del

nivel de complejidad que ostentamos no está de más.

Además se adecúan el resto de actividades del PAN ya que se vienen brindando por tener

demanda que acude a nuestra Institución.

No fueron programados dos tareas como son: niños con suplemento de hierro y vitamina A,

así como atención de niños y niñas con parasitosis intestinal, por ello sólo se han

consignado las metas físicas, mas no las presupuestarias y no forman parte del presente

análisis.


META 0004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacuna completa: Se programaron 3,000 niños protegidos para el año, en

el primer trimestre se programó 750 y se ejecutó 2065, lo cual representa el 275.33%


Unanue tiene un PIM de S/100,068.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de

S/.37,084.13 representando un nivel de ejecución de 37.06% en las metas

financieras.


14


META 0005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se programaron 400 niños controlado para

el año, en el primer trimestre se programó 100y se ejecutó 2132, lo cual representa

el 2132% de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional

Hipólito Unanue tiene un PIM de S/100,933 nuevos soles, ejecutándose la cantidad

de S/.99,985.21 representando un nivel de ejecución de 99.06% en las metas

financieras. Si bien es cierto que no corresponde a un establecimiento nivel III-1

realizar esta actividad, el hospital recibe referencias de los establecimientos del

primer nivel de atención para complementar el CRED con la evaluación nutricional y

odontológica del niño. Asimismo, el hospital realiza esta actividad a demanda previo

pago por la atención.

META NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A Niños con suplemento de hierro y vitamina A: No se encuentra programado pero se

ejecutó 51 niños suplementados.

META 0006 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se programaron 3,832 atenciones para el año, en el primer trimestre

se programó 958 y se ejecutó 1241 atenciones, lo cual representa el 129.54% de la


tiene un PIM de S/.1,520,712.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de

S/.265,736.83 representando un nivel de ejecución de 17.47 % en las metas

financieras.

META 0007 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se programaron 1,658 atenciones para el año, en el primer trimestre

se programó 407 y se ejecutó 230 atenciones, lo cual representa el 56.51% de la




financieras.

META 0008 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se programaron 310 atenciones para

el año, en el primer trimestre se programó 98 y se ejecutó 192 atenciones, lo cual

representa el 195,92% de la meta física programada al primer trimestre; el Hospital


15



la cantidad de S/.126,424.01 representando un nivel de ejecución de 13.38% en las

metas financieras.

META 0009 GESTANTE CON SUPLEMENTO HIERRO Y ACIDO FOLICO

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico: Se programaron 350 gestantes

con suplemento para el año, en el primer trimestre se programó 87 y se ejecutó 35,

lo cual representa el 40.23% de la meta física programada al primer trimestre; el

Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/32,424.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/5,619.05 representando un nivel de ejecución de


META 0028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se programaron 400 atenciones para el año,

en el primer trimestre se programó 100 y se ejecutó 809 atenciones, lo cual




metas financieras.

META 0029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 510 atenciones para el año,

en el primer trimestre se programó 125 y se ejecutó 127 atenciones, lo cual




metas financieras.

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal: No se encuentra programado

pero se ejecutó 56 atenciones en el primer trimestre


16


OBJETIVO GENERAL 3 (OG3): Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de lasenfermedades no trasmisibles, con énfasis en la atención focalizada

Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

en la gran mayoría de las tareas establecidas.

En este objetivo se resumen las actividades asistenciales que caracterizan el nivel de

complejidad del Hospital, estas actividades incluyen la atención por consulta externa,

emergencia, hospitalización y centro quirúrgico.

Ante la insistencia y justificación de mayor requerimiento de presupuesto por parte del

Hospital, no se observa una retribución por lo que resta mejorar la oferta para mejorar la

atención.

Se requiere mayor apertura en la oferta por los médicos especialistas pues existe una fuerte

emigración a otras instituciones como EsSalud.


META 0019 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS ENCONSULTORIOS EXTERNOS

Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y

daños prioritarios: Se programaron 379,070 consultas para el año, en el primer

trimestre se programó 93,468 y se ejecutó 78,979 atenciones, lo cual representa el


Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.6,241,187.00 nuevos soles, ejecutándose la

cantidad de S/.1,318,967.11 representando un nivel de ejecución de 21.13% en las

metas financieras.

META 0020 ATENCIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA REALIZADAS EN LOSESTABLECIMIENTOS

Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños

prioritarios: Se programaron 75,112 atenciones para el año, en el primer trimestre se

programó 18,522 y se ejecutó 16,221 atenciones, lo cual representa el 87.58% de la


tiene un PIM de S/.3,907,009.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de


financieras.


17


META 0021 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADOORIENTADAS A CUIDADOS INTENSIVOS

Atención en cuidados intermedios e intensivos con énfasis en grupos vulnerables y

daños prioritarios: Se programaron 237,525 para el año, en el primer trimestre se

programó 58,567 y se ejecutó 22,140, lo cual representa el 37.80% de la meta física




META 0022 NÚMERO DE DIAS CAMASDISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADOORIENTADAS A HOSPITALIZACION

Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios:

Se programaron 38,600 para el año, en el primer trimestre se programó 9,650 y se

ejecutó 7,830, lo cual representa el 81.14% de la meta física programada al primer

trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.15,289,007.00

nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.3,299,128.10 representando un nivel

de ejecución de 21.58% en las metas financieras.

META 0023 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE BRINDA EN ELESTABLECIMIENTO DE SALUD EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños

prioritarios: Se programaron 10,293 intervenciones para el año, en el primer trimestre

se programó 2,574 y se ejecutó 2,742, lo cual representa el 106.53% de la meta

física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un

PIM de S/.2,548,982.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.677,281.54


META 0024 SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA Y MENTALDEL PACIENTE

Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos

vulnerables y daños prioritarios:

Terapia del Lenguaje: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer

trimestre se programó 2,800 y se ejecutó 1,709, lo cual representa el 65.73% de la

meta física programada al primer trimestre


18


Rehabilitación Física: Se programaron 31,200 sesiones para el año, en el primer

trimestre se programó 7,693 y se ejecutó 11,720, lo cual representa el 152,35% de la


Salud Ocupacional: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer

trimestre se programó 2,600 y se ejecutó 1,102, lo cual representa el 42.38% de la


Para esta meta el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.792,350.00


ejecución de 16.07% en las metas financieras.

META 0040 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNÓSTICOESPECIALIZADOS

Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico por imágenes:

Se programaron 43,064 exámenes para el año, en el primer trimestre se programó

10,766 y se ejecutó 8,260, lo cual representa el 76.72% de la meta física programada

al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.1,626,978.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.596,954.53


META 0038 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Atención especializada en biopsias: Se programaron 10,200 exámenes para el año,




cantidad de S/.55,269.50 representando un nivel de ejecución de 25.92% en las

metas financieras.

META 0042 EXAMENES DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Atención especializada en Laboratorio: Se programaron 265,666 exámenes para el

año, en el primer trimestre se programó 66,416 y se ejecutó 58,665, lo cual


Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.2,355,393.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.654,697.23 representando un nivel de ejecución

de27.80% en las metas financieras.


19


META 0043 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Procedimientos especializados: Se programaron 12,240 exámenes para el año, en el

primer trimestre se programó 3,060 y se ejecutó 2,744, lo cual representa el 89.67%


Unanue tiene un PIM de S/.173,214.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de


financieras.

META 0044 PROVISION DE SANGRE, ORGANOS Y OTROS TEJIDOS

Banco de sangre, órganos y tejidos: Se programaron 6,900 unidades para el año, en

el primer trimestre se programó 1,725 y se ejecutó 1,650, lo cual representa el



cantidad de S/.80,627.36 representando un nivel de ejecución de 32.11% en las

metas financieras.

OBJETIVO GENERAL 4 (OG4): Contribuir a reducir el número de casos de dañostrazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles,orientado a poblaciones vulnerables

Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

en la gran mayoría de las tareas establecidas.

Las Estrategias Sanitarias se vienen atendiendo pero podemos ser centro referencial, en lo

que respecta a patologías con tendencia al crecimiento tenemos aquellas como las de los

programas, estamos trabajando porque se mejora estas atenciones, como son las

atenciones por tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

La violencia familiar y la atención por MAMIS se brindan en el Departamento de Psicología,

en número aceptable, muchas de estas atenciones están solicitadas por las instancias del

Estado como Ministerio de Justicia.


META 0003 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN UNCONSULTORIO EXTERNO

Atención de enfermedades transmisibles impulsadas por programas de intervención:


20


Consulta externa: Se programaron 1,450 atenciones durante el año, en el primer

trimestre se programó 358 y se ejecutó 325, lo cual representó el 90,78% de la meta

física programada al primer trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un

PIM de S/.416,102.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.113,176.75,

representando un nivel de ejecución de 27.20% en las metas financieras, este

presupuesto está consignado para ambas atenciones que pertenecen a este objetivo

general.

Atención de patologías con tendencia al aumento de la incidencia:

Consulta externa: Se programaron 8,582 atenciones durante el año, en el primer

trimestre se programó 2,116 y se ejecutó 1,140, lo cual representó el 53,88% de la



S/.113,176.75, representando un nivel de ejecución de 27.20% en las metas

financieras, este presupuesto está consignado para ambas atenciones que

pertenecen a este objetivo general.

OBJETIVO GENERAL 5 (OG5): Desarrollar la capacidad de respuesta de la Instituciónante fenómenos naturales y antrópicos

Las atenciones en Servicio Social son múltiples siendo entre otras el brindar una mejora en

la accesibilidad de servicios de salud a la población con mayores necesidades, por ello se

ha implementado este Objetivo, es un área que requiere de apoyo en mejora de sistemas

informáticos para acelerar la atención de la población que aumenta la demanda por este

servicio.


META 0045 ACCIONES DE LA SALUD ORIENTADAS A PREVENIR Y ERRADICARLA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Actividades en Servicio Social: Se programaron 168,072 atenciones para el año, en

el primer trimestre se programó 41,443 y se ejecutó 29,578, lo cual representa el

71.37% de la meta física programada al primer trimestre

Atenciones focalizadas en Servicio Social: Se programaron 141,248 atenciones para

el año, en el primer trimestre se programó 34,824 y se ejecutó 24,180, lo cual

representa el 69.43% de la meta física programada al primer trimestre


21


Para esta meta el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.64,248.00


ejecución de 12.84% en las metas financieras.

META 0046 LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL APOYO AL CIUDADANOY AL DISCAPACITADO

Gestión en Servicio Social: Se programaron 7 informes para el año, en el primer

trimestre se programó 1 y se ejecutó 1, lo cual representa el 100% de la meta física




OBJETIVO GENERAL 6 (OG6): Contribuir al diseño de un sistema de gestión porcompetencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menoresrecursosLas actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

del total de las tareas establecidas. Los informes reflejan las actividades que corresponden

según el ROF a cada Unidad Orgánica en el sector administrativa, por lo que se ejecutaron

según lo programado, asimismo recalcar que el informe del primer trimestre recién se

entrega en abril en muchas metas no se considera valor alguno.

Lo principal es que las Unidades Orgánicas cumplan en función al resultado y al objetivo

planteado.


META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADESORGÁNICAS

Informes: Se programaron 7 informes para el año, en el primer trimestre no se

programó ningún informe, pues recién en el segundo trimestre se muestran los

resultados.

META 0051 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOSY DAÑOS

Campaña: Se programaron 72 campañas para el año, en el primer trimestre se

programó 18 y se ejecutó 18 acciones, lo cual representa el 100% de la meta física


22



S/.17,443.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.12,736.73 representando

un nivel de ejecución de 73.02% en las metas financieras.

META 0053 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DERIESGOS Y DAÑOS



resultados; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.64,263.00


ejecución de 65.90% en las metas financieras anuales.

META 0018 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE ALIMENTOS DIARIA ALA POBLACIÓN

Ración: Se programaron 836,814 raciones para el año, en el primer trimestre se

programó 206,338 y ejecutó 199,287, lo cual representa el 96,58% de lo programado

para el trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.4’628,151.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.603,060.48

representando un nivel de ejecución de 13.23% respecto a las metas financieras

anuales.

META 0016 CAPACITACION DE RESIDENTES

Persona capacitada: Se programaron 79 para el año, en el primer trimestre se

programó 18 y ejecutó 10, lo cual representa el 55,56% de lo programado para el



ejecución de 23.70% respecto a las metas financieras anuales.

META 0002 ACCIONES DE CAPACITACION DEL POTENCIAL HUMANO YDESARROLLO ORGANICO

Persona capacitada: Se programaron 1,332 para el año, en el primer trimestre se

programó 328 y ejecutó 300, lo cual representa el 91,46% de lo programado para el





23


META 0052 COMPRENDE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN A EFECTOS DEDISPONER DE ESTUDIOS.

Investigación realizada: Se programaron 79 capacitaciones para el año, en el primer

trimestre se programó 18 y no se ejecutó ninguno, lo cual representa el 0 % de lo

programado para el trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.3,598.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.3,506.31 representando un

nivel de ejecución de 97.45% respecto a las metas financieras anuales.

META 0025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS.

Equipos: Se programaron 52 equipos para el año, en el primer trimestre se programó

12 y se ejecutó 10, lo cual representa el 83.33 % de lo programado para el trimestre;

el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.304,296.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.106,638.49 representando un nivel de ejecución de

36.03% respecto a las metas financieras anuales.

META 0026 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARAMANTENER LA INFRAESTRUCTURA.

Acciones: Se programaron 15 acciones para el año, en el primer trimestre se

programó 5 y se ejecutó 4, lo cual representa el 80.00 % de lo programado para el

trimestre; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/2`568,332.00



META 0017 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERÍA, COCINA, LIMPIEZA YOTROS



resultados; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.9`021,952.00

nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.2`745,229.24 representando un nivel

de ejecución de 30.43% en las metas financieras anuales.


24


OBJETIVO GENERAL 7 (OG7): Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo demedicamentos e insumos médico quirúrgicos a la población demandante.

Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un bajo cumplimiento de

las tareas establecidas. El Departamento de Farmacia tiene que mejorar la manera de

calcular sus indicadores, una propuesta es tener receta por triplicado y mejorar el sistema de

gestión que actualmente maneja, con estos dos aportes se mejora la forma de cálculo en la

estadística y por lo tanto mayor control de costos y eficiencia en la asignación de recursos.


META 0041 RECETAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DELESTABLECIMIENTO

Dispensación de receta en farmacia ambulatoria: Se programaron 137,749 recetas

para el año, en el primer trimestre se programó 34,437 y se ejecutó 27,124, lo cual


Dispensación de receta en farmacia central: Se programaron 161,475 recetas para el

año, en el primer trimestre se programó 40,368 y se ejecutó 35564, lo cual


Dispensación de receta en farmacia de emergencia: Se programaron 106,744

recetas para el año, en el primer trimestre se programó 26,686 y se ejecutó 23,135,

lo cual representa el 86,69% de la meta física programada al primer trimestre

Dispensación de en Farmacia de Unidosis o de Hospitalización: Se programaron

37,377 recetas para el año, en el primer trimestre se programó 9,344 y se ejecutó

66,198, lo cual representa el708.45% de la meta física programada al primer

trimestre

Acceso a farmacología clínica: Se programaron 193 recetas para el año, en el primer

trimestre se programó 48 y se ejecutó 57, lo cual representa el 118,75% de la meta

física programada al primer trimestre

Dispensación de Farmacia Quirúrgica: Se programaron 16,517 recetas para el año,


114.09% de la meta física programada al primer trimestre

Dispensación de receta del Seguro Integral de Salud: Se programaron 88,195

recetas para el año, en el primer trimestre se programó 22,048 y se ejecutó 47,694,

lo cual representa el 216.32% de la meta física programada al primer trimestre


25


Dispensación de receta del SOAT: Se programaron 481recetas para el año, en el

primer trimestre se programó 121 y se ejecutó 1,995, lo cual representa el 1648.76%

de la meta física programada al primer trimestre

Reporte de exoneraciones: Se programaron 674 recetas para el año, en el primer

trimestre se programó 168 y se ejecutó 10, lo cual representa el 5.95% de la meta

física programada al primer trimestre.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.3,687,431.00 nuevos soles,

ejecutándose la cantidad de S/.1,828,025.40 representando un nivel de ejecución de


META 0039 COMERCIALIZACION DE BIOLOGICOS Y OTROS PRODUCTOS

Acceso a farmacotecnia: Se programaron 36,000 para el año, en el primer trimestre

se programó 9,000 y se ejecutó 8,774, lo cual representa el 97.49% de la meta física


S/.54,8000.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.4,200.00 representando

un nivel de ejecución de 7.66% en las metas financieras.

OBJETIVO GENERAL 8 (OG8): Promover el rol de conducción del Ministerio de SaludAquí se encuentran comprendidas las actividades de los principales Órganos de

Asesoramiento, Apoyo y Control Interno, según esta división se puede evaluar el avance

a partir de los informes remitidos en el mes de abril.

META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADESORGANICAS






META 0049 INFORMES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO DE ACUERDO ALOS REQUERIMIENTOS





26




META 0048 CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO






META 0050 COMPRENDE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EXAMENESESPECIALES






META 0047 PENSIONES






OBJETIVO GENERAL 9 (OG9): Contribuir al proceso de aseguramiento implementadopor el EstadoLas actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

de las tareas establecidas. Es importante recalcar que los trabajos de la Oficina de Seguros

se ven reflejados en este objetivo, es una actividad que va ir en crecimiento por la

naturaleza de las tendencias normativas vigentes.



27


META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADESORGANICAS

Convenios: Se programaron 7 informes para el año, en el primer trimestre no se


resultados.

Atenciones de Seguros Privados: Se programaron 7 informes para el año, en el

primer trimestre no se programó ningún informe, pues recién en el segundo trimestre

se muestran los resultados.

Atenciones de Seguros Públicos: Se programaron 7 informes para el año, en el

primer trimestre no se programó ningún informe, pues recién en el segundo trimestre

se muestran los resultados.

Todas estas tareas se encuentran vinculadas a la meta 0001, por lo tanto en el

análisis presupuestal no se permite diferenciar la ejecución por este tipo de tarea.

IV) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES:

RECURSOS ORDINARIOS:En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer trimestre, cabe señalar lo

siguiente:

Las metas que corresponden al Programa Articulado Nutricional, observamos un

bajo porcentaje de ejecución en algunas de ellas (ej. Niños con vacuna completa,

Niños con CRED completo, etc.) y otras con un elevado porcentaje de ejecución (Ej.

Atención de otras enfermedades prevalentes, atención IRA, atención del recién

nacido normal, etc.). Estas variaciones se deben a la inadecuada asignación del

personal nombrado en cada meta. En lo que respecta a la ejecución de bienes y

servicios al interior de cada meta, ésta ha sido adecuada en el primer trimestre.

Similar situación se encuentra en las metas que corresponden al Programa Salud

Materno Neonatal, donde observamos un bajo porcentaje de ejecución en algunas

de ellas (ej. Parto complicado quirúrgico, Parto complicado no quirúrgico, etc.) y otras

con un elevado porcentaje de ejecución (Ej. Atención de la gestante con

complicaciones). Estas variaciones se deben a la inadecuada asignación del

personal nombrado en cada meta. En lo que respecta a la ejecución de bienes y

servicios al interior de cada meta, ésta ha sido adecuada en el primer trimestre.

En lo que corresponde al mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos e

infraestructura, se ha reprogramado al ejecución presupuestal para el segundo

trimestre.


28


Está pendiente la ejecución del Proyecto de Optimización del Trabajo Hospitalario, el

cual está en fase de ejecución: proceso de convocatoria para adjudicación.

Las metas correspondientes a actividades asistenciales cuentan con una buena

ejecución presupuestal en el primer trimestre.

En el caso de mantenimiento de infraestructura correspondiente a la meta 0026

existe un déficit en la ejecución presupuestal, con tan sólo un 0,15% que se tiene

que mejorar en el transcurso de los siguientes trimestres.

La atención de casos de violencia familiar y sexual, cuenta con un bajo porcentaje de

ejecución, debido a la inadecuada programación del personal nombrado. En lo que

respecta a la ejecución en bienes y servicios, es adecuado.

El resto de metas presupuestales se encuentran en valores adecuados.


29


RECURSOS ORDINARIOS


30

METAS PIM

EJECUCION

0001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 5.637.854,00 1.606.491,12 28,490002 CAPACITACION AL PERSONAL 260.027,00 45.746,47 17,590003 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 409.792,00 113.176,75 27,620004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 100.068,00 37.084,13 37,060005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 234.373,00 99.985,21 42,660006 ATENCION IRA (Atenc. Basica) 957.634,00 265.489,83 27,720007 ATENCION EDA (Atenc. Basica) 272.126,00 139.271,44 51,180008 ATENCION DE OTRAS ENF. PREVALENTES 538.035,00 126.424,01 23,500009 GESTANTE CON SUPLEM. HIERRO Y ACIDO FOLICO 32.163,00 5.353,05 16,640010 POBLACION A CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 30.619,00 9.658,61 31,540011 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 104.230,00 52.518,53 50,390012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 397.112,00 55.656,05 14,020013 ATENCION DEL PARTO NORMAL 1.073.718,00 206.301,37 19,210014 ATENCION DEL PUERPERIO 35.550,00 16.150,00 45,430015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 810.108,00 188.029,64 23,210016 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 786.914,00 186.505,10 23,700017 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 8.482.641,00 2.739.356,82 32,290018 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION PARA ENFERMOS 2.447.618,00 574.810,66 23,480019 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 5.354.439,00 1.318.967,11 24,630020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3.175.969,00 624.210,26 19,650021 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 111.948,00 18.172,00 16,230022 ATENCION EN HOSPITALIZACION 12.181.644,00 2.804.180,31 23,020023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2.377.149,00 639.598,49 26,910024 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 690.274,00 127.323,68 18,450025 MANTENIMIENTO Y REPARACION 304.296,00 109.638,49 36,030026 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2.568.332,00 3.969,00 0,150027 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2.500.000,00 0,00 0,000028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 391.846,00 107.506,14 27,440029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 351.914,00 72.378,31 20,570030 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 1.697.601,00 245.730,01 14,480031 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 394.886,00 250.826,22 63,520032 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 760.664,00 348.066,00 45,760033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 280.652,00 109.831,90 39,130034 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1.051.291,00 345.807,30 32,890035 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 220.041,00 66.690,26 30,310036 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 496.466,00 160.011,31 32,230037 ATENCION RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES REQUIERE -UCIN 881.354,00 221.028,00 25,080038 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.850,00 20.848,60 99,990040 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 985.338,00 201.677,61 20,470041 BRINDAR DISPENSION MEDICAMENTOS Y PRODUC. FARMACEUTICOS 517.846,00 123.898,09 23,930042 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO 1.297.436,00 176.230,31 13,580043 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 47.370,00 19.711,96 41,610044 BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 183.086,00 69.823,27 38,140045 ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 116.768,00 51.072,36 43,740046 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO 519.944,00 66.738,44 12,840047 PAGO DE PENSIONES 7.282.145,00 1.904.008,68 26,150048 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 120.120,00 43.894,92 36,540049 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 34.927,00 8.832,81 25,290050 ACCION Y CONTROL 12.614,00 8.614,00 68,290051 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS 49.073,00 12.736,73 25,950052 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 10.518,00 3.506,31 33,340053 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD 107.863,00 42.348,95 39,26

I TRIMESTRE % EJECUCION


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer trimestre, cabe señalar lo

siguiente:

Respecto a la meta de asegurar la provisión de alimentación, la ejecución es

alrededor del 62,53%, meta que corresponde a la actividad de apoyo nutricional por

alto riesgo ocupacional.

En la meta intervenciones quirúrgicas, el aumento de la ejecución se debe a que se

ha incrementado el pago en la contratación de servicios especializados

neuroquirúrgicos.

Los bajos porcentajes de ejecución de las metas: Brindar asistencia técnica en

medicina física y rehabilitación; Apoyo al diagnóstico y tratamiento; Brindar adecuada

dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos y Brindar apoyo al

diagnóstico de laboratorio; se debe que el gasto de medicamentos, insumos, material

médico se está asumiendo por la fuente de Donaciones y Transferencias.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


31

METAS PIM

EJECUCION

0001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 1.041.740,00 170.483,29 16,370014 ATENCION DEL PUERPERIO 62.102,00 62.102,00 100,000017 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 472.616,00 5.872,42 1,240018 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS 2.305.244,00 28.249,82 1,230019 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 705.100,00 118.787,63 16,850020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 766.900,00 83.146,55 10,840021 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 106.325,00 10.200,00 9,590022 ATENCION EN HOSPITALIZACION 2.199.051,00 224.369,79 10,200023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 127.898,00 37.683,05 29,460024 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 47.250,00 0,00 0,000038 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 192.400,00 34.420,90 17,890039 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS 54.800,00 4.200,00 7,660040 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 621.640,00 375.276,92 60,370041 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.731.655,00 1.290.237,31 47,230042 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO 811.580,00 271.289,93 33,430043 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 153.264,00 35.910,56 23,430044 BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 127.200,00 10.804,09 8,490053 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD 17.000,00 0,00 0,00

I TRIMESTRE

% EJECUCION


V) PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS:

1. Programa Articulado nutricional: Muchas de las metas fueron sub programadas, por lo que en la mayoría se

observa una “sobre producción”, cuando en realidad lo que se ha hecho es

determinar los resultados en base a las definiciones operacionales recientemente

descritas y fijadas por Resolución Ministerial en el mes de febrero del año en

curso, así tenemos que Niño Protegido se programó 3,000 para el año y en el

primer trimestre se ejecutó 2,065, inclusive esta meta no fue consignada de

manera apropiada en el PpR porque el sistema no lo permite.

Pocas posibilidades de adecuada consignación de las metas físicas en el sistema

PpR, porque las metas ejecutadas en el primer trimestre sobre pasaron las

programadas para el año, por lo que en el sistema mencionado se colocó el límite

máximo superior permitido.

Escasa adecuación de las definiciones operacionales establecidas por el MINSA

para cada actividad, lo que se traduce en subregistro de información y bajo

cumplimiento de las metas físicas.

Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo

cual estaría influyendo en el subregistro de información y bajo cumplimiento de

metas físicas.

Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la

información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.

Deficiencia del SIP (Sistema de Información Perinatal) para generar reportes de

acuerdo a la información requerida para el seguimiento del PPR.

Discordancia entre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, debido

principalmente a la inadecuada asignación del personal nombrado a cada una de

las metas, puesto que la asignación de recursos humanos implica un buen

porcentaje de asignación de gasto.

2. Programa Salud Materno Neonatal: Programación y ejecución de actividades de baja complejidad, correspondientes

al primer nivel de atención (inmunizaciones, CRED, etc.), como resultado de la

inadecuada implementación de flujos de referencias entre establecimientos del

primer nivel de atención que limiten la demanda hospitalaria.


32


Escasa adecuación de las definiciones operacionales establecidas por el MINSA

para cada actividad, lo que se traduce en subregistro de información y bajo

cumplimiento de las metas físicas.

Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo

cual estaría influyendo en el subregistro de información y bajo cumplimiento de

metas físicas.

Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la

información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.

Como en el caso del Programa Estratégico anterior el uso de las definiciones

operacionales recientemente normadas no permitieron determinar una adecuada

estructuración de las metas físicas proyectadas anuales, es por ello que se tiene

metas ejecutadas que en el primer trimestre sobre pasan a aquellas programadas

para el año, inclusive de aquellas que por nuestra categoría no nos corresponde

como el de Parejas Protegidas que se programó 2,819 para el año y en el primer

trimestre se ejecutó 3,127.

3. Dificultades en los procesos de contratación y/o adjudicación, lo cual ha generado

retraso en la ejecución presupuestal de actividades en general del Hospital, además

a partir de este año es necesario cumplir en un periodo trimestral, ya no anual con

las fases de compromiso, girado y devengado, cuya adaptación se tornado un poco

difícil cumpliéndose en los plazos estipulados con mayor dificultad, para el segundo

trimestre se espera una mejor asignación de tareas para este proceso.

4. Inadecuada programación de personal nombrado en las diferentes metas

presupuestales, lo que dificulta el monitoreo del cumplimiento de cada meta. Además

se toma en cuenta los servicios a través del Contrato Administrativo de Servicios

(CAS) quienes pasan a conformar un importante conglomerado.

5. Discordancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo cual

estaría influyendo en el subregistro de información y bajo cumplimiento de metas

físicas. Asimismo, existe un subregistro de información como resultado de un

inadecuado registro de las atenciones realizadas por los profesionales de la salud.


33


6. Se ha presentado dificultades para el seguimiento de las diferentes metas físicas,

dado que los sistemas de información disponibles (HIS- SIP – ARFSIS/ SIASIS), no

permiten la generación de reportes de acuerdo a la información requerida. También

esto es generado porque desde el nivel rector no se trabaja con un solo sistema de

información, situación que duplica esfuerzos por parte de la Oficina de Estadística

7. Asignación de metas que se pueden ampliar en base a la Estructura Funcional

Programática vigente para el año 2010, puesto que ha sido un trabajo que

progresivamente ha tenido resultados, es posible para el 2011 ser más específicos

en la asignación de metas.

V) MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Se ha realizado conversaciones con las áreas involucradas, a fin de mejorar el

registro de la información requerida para el monitoreo de las actividades operativas.

2. Se ha coordinado con las áreas asistenciales, para que adecuen las prestaciones de

salud en función de las definiciones operacionales del MINSA. Para ello se está

realizando el acompañamiento respectivo a las áreas para la mejora del registro de

las mismas.

3. Se está analizando la distribución del personal nombrado por meta presupuestal, a

fin de coordinar con la Oficina de Personal para determinar la adecuada asignación

del personal en función a metas.

4. Se está trabajando con la Oficina de Estadística e Informática para mejorar la calidad

de la información de las unidades orgánicas, así como promover el adecuado

registro de la información.

5. Se está trabajando en la asignación de metas nuevas en concordancia con las

necesidades del Hospital y para un mejor control de gastos, así como de evaluación

y supervisión de ejecución de metas físicas y presupuestales. Además esto permitirá

mejorar, en el transcurso de los años en una mejor asignación en la Demanda Global

solicitada para cada año fiscal.


34


VI) RECOMENDACIONES

1. Continuar con el monitoreo permanente de las actividades programadas, en

estrecha coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y con las áreas

involucradas, buscando mejorar la calidad de la información y detectando las

desviaciones en el cumplimiento de las actividades programadas.

2. Continuar con el trabajo coordinado con las Oficina de Logística, Servicios

Generales y Mantenimiento, Personal y Economía, quienes como oficinas

dependientes de la Oficina Ejecutiva de Administración y como Órganos de Apoyo

vienen a ser la parte operativa, el trabajo coordinado permite obtener mejores

resultados en los indicadores, ejecución de metas y ejecución de gastos de

manera adecuada.

3. Involucrar de manera permanente a las Órganos de Línea, llámese Departamentos

Asistenciales, de tal forma que consideren importante su participación desde la

elaboración del Cuadro Anual de Necesidades hasta el cumplimiento de las metas

físicas asignadas, así como la obtención de bienes y servicios para el

cumplimiento de estas metas, además que esta asignación de recursos se

encuentre en concordancia entre lo solicitado y lo ejecutado. Así tenemos que el

costo promedio de cada actividad sea justificado y no tengamos actividades

ejecutadas con altos o bajos valores.

VIII) ANEXOS (TABLAS DEL SEGUIMIENTO SEGÚN LOS OBJETIVOS GENERALESDEL POA 2010)


35

SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO … de... · El presente informe de seguimiento del...

Documents

Transcript of SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO … de... · El presente informe de seguimiento del...