Segundo Trimestre 2015 - Yucatán · III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 73 III.1.2...
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Segundo Trimestre 2015
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Abril – Junio de 2015
Julio 2015
1 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
2 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
ABRIL – JUNIO 2015
PÁGINA
INTRODUCCIÓN 5
I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6
I.1 INTRODUCCIÓN 6
I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7
I.3 EMPLEO 12
I.4 INGRESO Y CONSUMO 17
I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 22
II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 28
II.1 INTRODUCCIÓN 28
II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 28
II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 28
II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 39
II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 40
II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 41
3 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 41
II.3 SECTOR PARAESTATAL 43
II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 49
II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 52
II.6 FIDEICOMISOS 57
III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 72
III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 72
III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 73
III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 73
III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 73
III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 73
III.3 CALIFICADORAS 74
III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 75
IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 77
NOTA 77
V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 78
4 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
NOTA
Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de junio de 2015. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2015 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2015.
5 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INTRODUCCIÓN
Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre abril – junio de 2015 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2015. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento es el que continua la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las continuación de las primeras cifras del año 2015 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados del arranque de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Desde el primer informe del año anterior, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo abril – junio de 2015.
6 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL
I.1 INTRODUCCIÓN
El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso
a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y
tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores
provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología
concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que
inciden en el desarrollo económico de Yucatán.
En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de
desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama
económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura
estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras
desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de
las variación es anuales.
También es importante señalar que para el caso de los datos que hacen referencia a flujos,
como es el caso del valor de la producción manufacturera y el de la construcción, se realizaron
comparaciones con base en la variación promedio de las cantidades, estimadas con pesos
corrientes.
El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:
1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados
con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.
2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el
componente humano, entendido éste como factor de producción.
3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la
sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.
4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores
coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades
federativas y sus finanzas públicas.
El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento
esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan
resultados medibles y observables a través del tiempo.
7 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el primer semestre del 2015 se han registrado cifras contrastantes. Por una parte las
actividades turísticas han mostrado un desempeño positivo, al igual que las actividades
agropecuarias, sin embargo, en el sector secundario se registran disminuciones que se estiman
como consecuencia del importante desempeño en 2014, tal es el caso de la construcción y de la
industria manufacturera.
Producción manufacturera
Durante los primeros cinco meses del año la producción manufacturera ha observado un menor
dinamismo respecto del mismo periodo de 2014. En dicho periodo la variación promedio del
valor de la producción manufacturera fue de ‐4.6 por ciento.
Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014
Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Construcción
Durante los primeros cuatro meses del 2015 el promedio del valor de la construcción generado
en Yucatán se ubicó en 633 mil 060 millones de pesos, por lo que se observó una disminución
de ‐21.1% con relación al promedio registrado en el mismo lapso de 2014.
8 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Turistas con pernocta
Con datos a junio de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado fue
716,706 visitantes, lo que representa un incremento de 3.62% respecto del mismo periodo del
año 2014 cuando se recibieron 691,637 visitantes.
Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a junio 2015 fue de 54.4%, lo
que significó un incremento de 4.0 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año
anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 50.4 %.
9 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.
Creación de empresas
De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas
durante el periodo enero a junio 2015 fue de 823, lo cual representa una variación de ‐1.6% con
respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 836 empresas.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).
10 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Exportaciones e importaciones
Comparando cifras acumuladas a junio de 2015 respecto del periodo similar en 2014 se tiene un
incremento de 1,734 contenedores, esta cifra representa una variación de 5.1%. La variación
positiva del movimiento de contenedores en Puerto Progreso es producto de un incremento de
3% en el total de importaciones y de 7.3% en el número de contenedores exportados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.
Inversión Extranjera Directa
De acuerdo con la Secretaría de Economía, “la información sobre la Inversión Extranjera Directa
por entidad federativa no está disponible, debido a que se está trabajando en una nueva
metodología para asignar geográficamente los flujos de IED del primer trimestre de 2015 y
anteriores”, por lo que al cierre de este informe no se cuenta con datos referentes a este
indicador.
Sector agropecuario
De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), hasta el mes de junio
de 2015 el volumen de la producción agrícola fue de 89,107 toneladas, por lo que registró un
descenso de ‐5% respecto del mismo periodo del año anterior en el que se obtuvo una
producción de 93,374 toneladas.
11 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
La diferencia observada en el volumen de la producción de este trimestre, respecto de la
reportada en el primer trimestre de 2015 obedece al inicio de un nuevo año agrícola.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria
se ubicó en 192 mil 519 toneladas, por lo que se observó un incremento de 6.4% respecto del
primer semestre de 2014. En este sector destacan incrementos importantes de productos
pecuarios como cerdo y miel con 10.4% y 24.8%, respectivamente.
Yucatán permanece como líder nacional en productor de miel y pavo, así como también quinto
lugar a nivel nacional en producción de cerdo.
12 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
I.3 EMPLEO
Los datos registrados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en
el rubro de empleos formales generados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los
mismo términos, las tasas de informalidad laboral se han conservado sin incrementos
sustanciales.
Población Económicamente Activa
De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el primer
trimestre de 2015 fue de 63.4%, lo que refleja una leve diferencia de (‐) 0.2 puntos
porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 63.6
por ciento.
13 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Población Ocupada
En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,
durante el primer trimestre de 2015 se registraron 100,400 personas ocupadas en actividades
primarias (10.4%), 268,108 personas en el sector secundario (27.7%) y 595,951 personas
ocupadas en las actividades terciarias (61.6%); así como 2,215 personas sin especificar
sector al cual pertenecen (0.2%).
En conjunto esta distribución representa el 97.41% de la Población Económicamente Activa,
siendo 966,674 personas ocupadas.
14 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Población desocupada
El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el primer trimestre de
este año la tasa de desocupación fue de 2.59, cifra ligeramente mayor a la tasa de 2.44
registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán permanece
como el segundo estado con menor desempleo del país.
15 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Formalidad
La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2015, ha sido ligeramente mayor a la observada
durante el primer trimestre de 2014. En lo que respecta al primer de 2015 se registró una tasa
del 59.3% con respecto a la población ocupada total, es decir, 0.2 puntos porcentuales mayor
que la tasa de informalidad registrada en el mismo periodo del año previo pero, sin embargo se
mantiene en niveles menores a los observados durante 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
16 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Empleo formal
Durante el primer semestre del 2015 se han generado 8,350 nuevos empleos formales,
destacando el mes de enero, marzo y junio con 2,073, 2,420 y 2,319 nuevos trabajadores
asegurados, respectivamente.
Los empleos formales generados en el primer semestre del 2015 representan un incremento de
47.8% respecto del total de empleos generados durante el mismo periodo de 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
17 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
I.4 INGRESO Y CONSUMO
El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se
puede observar en la mejora del promedio salario base de cotización, el crecimiento de las
remesas familiares y a menores tasas de inflación. Con relación a los indicadores vinculados al
consumo muestran una dinámica diferenciada, ya que el comercio al por mayor mantiene
incrementos importantes, en tanto que las ventas al menudeo registran un desempeño
negativo.
Salario base de cotización
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el promedio del salario base de cotización
durante el mes de junio de este año fue de $274.33 pesos, por lo que observó un incremento de
5.70% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en
$259.53 pesos.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
Ingreso promedio y por salarios mínimos
Durante el primer trimestre del 2015, comparando con el mismo periodo del año anterior, la
población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 9.4% y 13.4% en los niveles de
más de 1 y hasta 2 salarios mínimos, y de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.
Por otra parte, en el mismo periodo hubo una disminución de ‐6.0%, ‐3.9% y ‐8.9 puntos
porcentuales en los niveles de ingreso de hasta 1 salario mínimo, de más de 2 y hasta 3 salarios
mínimos, y más de 5 salarios mínimos, respectivamente.
18 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.
Remesas
En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el primer trimestre de
2015 se registró un incremento de 7.0 % respecto al mismo periodo del año anterior. El total
acumulado de enero a marzo del 2015 fue de 32.5 millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
19 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Comercio al por mayor y al por menor
En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de mayo del 2015 fue de
119.8, por lo que se observó una variación promedio de 20.0% respecto al mismo periodo de
2014 en el que el índice promedio fue de 99.8.
a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros cinco meses
del año fue de 132.4 lo que representa una variación de ‐5.5% con respecto al mismo periodo
de 2014 en el que el índice se ubicó en 140.1.
Consumo de Electricidad
En cuanto al consumo eléctrico, hasta el mes de abril de 2015 se registró un promedio de
consumo mensual de 250,645 megawatts, lo que representó un incremento de 3.15% en el
consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.
20 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
Mercado de vivienda
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros cinco meses
del año se ejecutaron 11,255 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un
incremento de 3.6% respecto del mismo periodo del año anterior.
En la gráfica se observa que a mayo de 2015 el número de acciones de Fovissste, Fondeo
Sociedad Hipotecaria Federal, Banca Mercantil (CNBV), y Otros disminuyeron en 11.6%, 21.3%,
10.0% y 53.0%, respectivamente, en comparación al mismo periodo en 2014; sin embargo, las
acciones de financiamientos del Infonavit aumentaron 75.9% en este mismo periodo.
21 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI
Inflación (Local)
De acuerdo con datos del INEGI en el mes de junio del 2015 la inflación fue de 2.33%. Como se
observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir de octubre de
2014.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
22 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO
Durante el año 2014 el producto interno bruto nacional creció un 2.1% en términos interanual,
es decir, con respecto a 2013. Mientras que en el primer trimestre de 2015, se registró un
crecimiento del 2.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, en tanto que utilizando
cifras desestacionalizadas, registró un crecimiento del 0.4% con respecto al trimestre inmediato
anterior.
Actividad económica nacional
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en el mes de mayo de 2015 un
crecimiento de 1.5% con respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que con cifras
desestacionalizadas registró un crecimiento de 0.1% con respecto al mes inmediato anterior.
a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Inflación nacional
En cuanto a la inflación, en el primer semestre de 2015, la inflación ha estado dentro del
objetivo del Banco de México de 3% con un margen del 1%. En junio de 2015 la inflación fue del
2.87% alcanzando de esta manera los niveles más bajos reportados.
23 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Tasa de interés
La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) se ha mantenido estable en el
segundo trimestre del año, ubicándose en 3.30% al cierre del mes de julio. Se mantiene en 3%
por la tasa objetivo del Banco de México (Tasa de Interés Interbancaria a un día).
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.
24 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Tipo de cambio
Se mantiene la tendencia alcista en el dólar, pues a partir de agosto de 2014 se ha observado
una tendencia al alza de los precios de esta moneda. Durante último trimestre de 2014, el tipo
de cambió se depreció 9.5% mientras que en el segundo trimestre de 2015 la depreciación fue
del 5%. Se observa que para el último trimestre de 2015 se han alcanzado niveles históricos en
el precio del dólar de $15.70 pesos por dólar (mensual promedio).
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Precio del petróleo
En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), en el segundo trimestre
del año, tuvo una ligera recuperación, desde que toco fondo en enero de 2015 cuando llegó a
cotizarse en $39.26 dólares por barril, de dicho mes a julio se incrementado la cotización a
$50.63, lo que implicación un apreciación de 28.96%.
Los factores que explican los precios relativamente bajos del petróleo permanecen, por lo que
los precios no se esperan un retorno a los precios observados antes de septiembre de 2014. Las
expectativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se mantienen en que se estabilice
en torno a los 50 dólares por barril.
25 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano
Proyecciones macroeconómicas para 2015
Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para
2015. Se concluye que el promedio de crecimiento proyectado para 2015 es de 2.98%, mientras
que en la inflación se estima en 3.07 por ciento.
En cuadro siguiente se resumen las estimaciones:
26 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Indicador SHCP/a
Banco de México/b
FMI/c
Especialistas en Economía del Sector Privado d/
Promedio
Crecimiento real del PIB (%) 3.3 a 4.2 2.5‐3.5 2.4 2.6 2.94
Inflación (%) 3 3 3.2 3.36 3.14
Balanza en cuenta corriente (% del PIB)
‐2.3 (‐)0.4 a (‐)2.3
N.D. N.D. ‐1.83
Tipo de cambio (pesos por dólar) 14.5 N.D. N.D 15.26 14.88
Fuente:
a/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP
b/ Informe Trimestral Abril‐Junio 2014 del Banco de México
c/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP
d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014
Ingresos del sector público federal
La mayor presión a las finanzas públicos se siguen observando por la reducción en los ingresos
petroleros, que combinan la ya mencionada reducción del precio de la Mezcla Mexicana de
Petróleo y la reducción de la plataforma de producción.
En la tabla se puede observar que se registró un crecimiento importante en los ingresos
tributarios así como en los ingresos provenientes del ISR en cuyo caso las tasas de crecimiento
real fueron de 28.5% y 24.5% respectivamente. Un dato importante a considerar es que los
ingresos totales registraron una tasa de crecimiento del 3.9%
Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero – mayo 2014 y 2015
(Millones de pesos)
Enero-Mayo(2014-2015) Concepto
2014 2015 Crec. real %
Total 1,606,832.4 1,720,405.0 3.9
Gobierno Federal 1,198,734.1 1,335,975.5 8.2
Tributarios 788,189.9 1,043,384.2 28.5
27 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Enero-Mayo(2014-2015) Concepto
2014 2015 Crec. real %
Impuesto sobre la renta 445,197.7 571,187.0 24.5
Impuesto al valor agregado 281,089.3 287,137.1 -0.9
Impuesto especial sobre producción y servicios 33,363.2 151,732.8 341.4
IEPS gasolinas y diesel -15,064.1 96,396.7 n.s.
IEPS distinto de gasolinas y diesel 48,427.2 55,336.2 10.9
Impuestos a la importación 12,871.7 16,050.2 21.0
Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos
n.d. 1,361.0 n.a.
Otros impuestos 15,668.0 15,916.1 -1.4
No tributarios 410,544.3 292,591.2 -30.8
Derechos 361,386.1 38,195.3 -89.7
Aprovechamientos 46,678.9 93,527.3 94.5
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo n.d. 158,580.0 n.a.
Otros 2,479.2 2,288.7 -10.4
Organismos y empresas 408,098.3 384,429.5 -8.6
PEMEX 162,824.3 134,456.5 -19.8
CFE 129,882.7 124,035.7 -7.3
IMSS 97,184.4 105,291.0 5.2
ISSSTE 18,206.9 20,646.3 10.1
Otros 0.0 0.0 n.s.
Partidas informativas n.d. n.d. n.a.
Ingresos petroleros 499,353.9 305,821.7 -40.6
28 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
II.1 Introducción
Al 30 de junio de 2015, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante
destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos, desde el balance público de 375.83
millones de pesos.
El balance presupuestario al 30 de junio de 2015 fue de 157.43 millones de pesos.
El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los
gastos distintos del costo financiero fue de 194.56 millones de pesos.
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)
Enero‐Marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto
2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. %
Balance Público 1,601.14 21.8% 375.83 4.6% 1,976.97 12.8%
Balance presupuestario 235.84 3.2% 157.43 1.9% 393.27 2.5%
Ingreso presupuestario 7,357.99 100.0% 8,114.23 100.0% 15,472.23 100.0%
Gasto neto presupuestario 7,122.15 96.8% 7,956.81 98.1% 15,078.96 97.5%
Balance de entidades paraestatales 1,116.90 15.2% 158.8 2.0% 1,275.70 8.2%
Balance de poderes y autónomos 248.40 3.4% 59.6 0.7% 308.00 2.0%
Balance primario 272.75 3.7% 194.56 2.4% 467.32 3.0%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público
II.2.1 Ingresos presupuestarios
El monto de los ingresos presupuestarios durante el segundo trimestre de 2015 fue de 8 mil
759.03 millones de pesos, de los cuales 644.8 corresponden a ingresos propios de los Poderes y
organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.
29 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio
2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. %
Total 8,166.09 100.0% 8,759.03 100.0% 16,925.13 100.0%
Poder Ejecutivo 7,357.99 90.1% 8,114.23 92.6% 15,472.23 91.4%
Sector Paraestatal 600.70 7.4% 535.30 6.1% 1,136.00 6.7%Poderes y Organismos Autónomos 207.40 2.5% 109.50 1.3% 316.90 1.9%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Del total de los ingresos presupuestarios, 92.6% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y
7.4% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector
paraestatal.
A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:
30 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Segundo Trimestre 2015
Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Millones de pesos)
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Impuestos 1,549.84 540.92 342.27 883.19
Impuestos sobre los ingresos 131.35 48.29 46.63 94.93
Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos
68.30 16.88 17.61 34.49
Sobre el ejercicio profesional 15.30 3.49 3.30 6.79
Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales 31.17 15.23 14.13 29.36
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles16.58 12.69 11.58 24.28
Impuestos sobre el patrimonio 227.69 151.52 25.82 177.34
Sobre tenencia o uso de vehículos 227.69 151.52 25.82 177.34
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 212.63 59.06 64.06 123.11
Sobre hospedaje 26.94 7.47 7.28 14.74
Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social 66.78 17.21 17.35 34.56
Sobre enajenación de vehículos usados 18.56 3.63 2.41 6.04
Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos 100.34 30.75 37.02 67.77
Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 965.13 272.10 199.98 472.08
Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 965.13 272.10 199.98 472.08
Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios 13.04 9.94 5.78 15.72
Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos 590.90 186.74 156.26 343.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.17 0.04 0.02 0.06
Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado 0.17 0.04 0.02 0.06
Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00
Derechos por prestación de servicios 590.72 186.70 156.24 342.93
Servicios que presta la Administración Pública en general 4.36 1.29 1.01 2.30
Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 98.77 30.22 27.22 57.45
Dotación, canje, reposición y baja de placas 25.95 6.44 5.93 12.38
Tarjetas de circulación 11.63 5.21 3.36 8.57
Expedición de licencias de manejo 45.61 15.34 14.18 29.52
32 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Otros servicios 5.36 1.18 1.39 2.57
Relacionados con vialidad de vehículos de carga5.09 1.49 1.59 3.08
Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial 2.40 0.43 0.65 1.08
Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos
2.73 0.13 0.12 0.25
Derechos por los servicios que presta la Consejería Jurídica 45.72 14.04 11.87 25.90
Dirección del Registro Civil 43.56 13.40 11.13 24.54
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 1.65 0.48 0.56 1.04
Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos 0.52 0.15 0.17 0.32
Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 122.71 29.06 33.54 62.59
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 68.35 16.64 19.26 35.91
Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública 48.04 11.05 12.67 23.72
Dirección del Archivo Notarial 1.73 0.41 0.44 0.85
Dirección de Catastro 4.59 0.96 1.16 2.12
Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 3.77 0.97 0.85 1.81
Servicios que presta la Secretaría de Educación 13.72 3.25 2.41 5.66
Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 4.14 1.31 1.29 2.59
Servicios que presta la Secretaría de Salud 42.00 9.50 11.22 20.72
Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 0.42 0.15 0.32 0.48
33 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Servicios que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 216.77 67.84 59.03 126.87
Servicios que presta la Dirección de Transporte 1.71 0.43 0.27 0.70
Acceso a la información 0.00 0.00 0.00 0.00
Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General 1.40 0.81 0.17 0.98
Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 35.23 27.85 7.03 34.88
Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios 0.01 0.00 0.00 0.00
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos 32.09 5.86 14.01 19.87
Productos de tipo corriente 2.59 0.99 0.03 1.02
Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado 1.94 0.91 0.00 0.91
Venta de formas oficiales impresas 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 1.38 1.49 2.87
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 0.66 0.00 0.00 0.00
Accesorios de Productos 29.50 0.00 0.00 0.00
Otros productos 29.50 0.08 0.03 0.11
Productos de capital 0.00 4.40 12.49 16.89
Rendimientos de capitales y valores del Estado 0.00 4.40 12.49 16.89
34 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos 267.74 184.42 102.94 287.36
Aprovechamientos de tipo corriente 267.06 183.62 102.29 285.91
Incentivos por colaboración administrativa 214.46 132.60 80.96 213.56
Impuestos federales administrados por el Estado 85.83 36.71 32.54 69.25
Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre automóviles nuevos 80.00 28.42 24.95 53.37
Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel 0.28 0.28 0.00 0.28
Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones
5.55 8.01 7.59 15.59
Incentivos y multas 128.63 95.89 48.43 144.31
Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.01 0.01 0.02 0.02
Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 48.94 18.42 14.14 32.56
Herencias, legados y donaciones que se hagan a favor del estado o de instituciones que dependan de él 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios de aprovechamientos 1.51 0.70 0.33 1.03
Otros aprovechamientos 2.15 31.90 6.84 38.74
Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.67 0.80 0.65 1.45
35 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
0.45 0.73 0.59 1.33
Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio) 0.22 0.07 0.06 0.13
Ingresos por ventas de bienes y servicios 2,446.38 0.00 0.00 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 2,390.08 0.00 0.00 0.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 56.30 0.00 0.00 0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones 28,737.83 5,950.58 6,450.21 12,400.79
Participaciones 10,780.33 2,797.31 2,657.55 5,454.86
Fondo General 7,481.00 2,196.39 1,937.00 4,133.39
Fondo de Fomento Municipal 772.00 195.55 193.99 389.54
Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 236.00 64.87 59.62 124.49
Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 30.00 7.40 7.40 14.79
Fondo de Fiscalización (FOFIE) 870.00 229.21 235.66 464.87
Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios) 0.00 7.83 4.41 12.24
Venta final de gasolina y diesel 324.00 96.05 81.81 177.87
Fondo ISR 1,067.33 0.00 137.67 137.67
Aportaciones 10,848.17 2,282.17 2,968.90 5,251.07
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 5,495.24 915.91 1,509.87 2,425.78
36 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,574.47 390.68 365.26 755.94
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,374.74 413.17 413.17 826.33
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales 1,208.10 363.08 363.08 726.17
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 166.64 50.08 50.08 100.16
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,023.40 256.45 256.45 512.90
Fondo de Aportaciones Múltiples 437.76 55.66 180.03 235.70
Infraestructura Educativa 215.06 0.00 124.37 124.37
Infraestructura Educativa Básica 141.32 0.00 75.69 75.69
Infraestructura Educativa Superior 64.97 0.00 44.40 44.40
Infraestructura Educativa Media Superior 8.76 0.00 4.29 4.29
Asistencia Social 222.70 55.66 55.66 111.33
Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 149.92 40.73 34.54 75.27
Educación Tecnológica 86.13 23.62 20.61 44.23
Educación de Adultos 63.79 17.11 13.93 31.04
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 177.64 56.92 56.92 113.83
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 615.00 152.66 152.66 305.32
Convenios 7,109.32 871.11 823.76 1,694.87
Secretaría de Educación Pública 2,026.06 98.33 84.48 182.81
Secretaria de Desarrollo Rural 405.15 0.00 0.00 0.00
Secretaria de Desarrollo Social (Yucatán) 261.14 0.00 1.77 1.77
Secretaría de Fomento Turístico 131.00 0.00 3.40 3.40
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 195.56 8.00 6.60 14.60
Secretaría General de Gobierno 30.83 0.00 21.59 21.59
Secretaría de Economía 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaría de Gobernación 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 126.21 0.00 0.00 0.00
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.00 0.00 49.00 49.00
JAPAY 357.87 0.00 18.62 18.62
Secretaría de Salud 1,008.70 192.05 208.75 400.80
CONAGUA 0.00 0.00 157.67 157.67
Secretaría de Seguridad Pública 172.79 0.00 91.97 91.97
Secretaría de la Juventud 6.91 0.00 0.00 0.00
Consejería Jurídica 381.44 0.00 23.11 23.11
JEDEY 111.20 18.86 13.91 32.77
SEMARNAT 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 0.00 520.99 48.85 569.84
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 23.58 0.00 0.00 0.00
Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán 88.38 10.00 0.00 10.00
INCAY 710.21 21.85 13.86 35.72
Secretaria de la Cultura y las Artes 84.04 1.02 74.05 75.07
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 15.00 0.00 0.00 0.00
Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) 6.48 0.00 5.89 5.89
Fiscalía general del estado 0.00 0.00 0.00 0.00
IBECEY 57.94 0.00 0.00 0.00
Universidad Tecnológica Metropolitana 52.52 0.00 0.00 0.00
Universidad Tecnológica del Sur 14.71 0.00 0.00 0.00
Universidad Tecnológica del Centro 7.04 0.00 0.00 0.00
Universidad Tecnológica del Poniente 9.67 0.00 0.00 0.00
Universidad Tecnológica del Mayab 6.08 0.00 0.00 0.00
Instituto Tecnológico superior de Motul 19.20 0.00 0.00 0.00
Instituto Tecnológico superior de Progreso 26.79 0.00 0.00 0.00
38 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INGRESOS ENERO‐JUNIO 2015
RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE
INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE
TOTAL II TRIMESTRE
TOTAL ENE‐JUN
Instituto Tecnológico superior de Valladolid 22.93 0.00 0.00 0.00
Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán 24.09 0.00 0.00 0.00
CONCITEY 0.00 0.00 0.00 0.00
IEAEY 20.95 0.00 0.00 0.00
Programas Regionales 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaria Técnica 0.00 0.00 0.00 0.00
IVEY 100.88 0.00 0.00 0.00
IDEFEY 1.00 0.00 0.00 0.00
Secretaria el Trabajo y Previsión social 42.01 0.00 0.00 0.00
Otros Convenios 560.98 0.00 0.25 0.25
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,687.11 489.47 380.70 870.17
Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios y subvenciones 1,687.11 217.54 0.00 217.54
Universidad Autónoma de Yucatán 1,687.11 489.47 380.70 870.17
Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos derivados de financiamientos 500.00 0.00 667.85 667.85
Endeudamiento Interno 500.00 0.00 667.85 667.85
Deuda Pública 500.00 0.00 0.00 0.00
Financiamiento a Corto Plazo N.A. 0.00 667.85 667.85
TOTALES 35,811.88 7,357.99 8,114.23 15,472.23 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.
2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.
39 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
En relación con el último rubro, para compensar el desfase de los ingresos presupuestados se
recurrió a un financiamiento a corto plazo para poder alcanzar las metas programáticas
previstas. Ello, con fundamento en el segundo párrafo y los incisos I, II y III del artículo 5 de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán.
II.2.2 Gasto Presupuestario
En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 8 mil
120.76 millones de pesos.
GASTO TOTAL DEL
SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio
2015 p_/ Estruc.
% 2015 p_/ Estruc.
% 2015 p_/ Estruc.
%
Total 6,470.84 68.0% 8,120.76 74.2% 14,591.60 71.3%
Gasto primario 9,513.34 100.0% 10,942.51 100.0% 20,455.85 100.0%
Programable 7,904.31 83.1% 9,312.98 85.1% 17,217.29 84.2%
No programable 1,609.02 16.9% 1,629.54 14.9% 3,238.56 15.8%
Jubilaciones y pensiones 136.88 1.4% 141.44 1.3% 278.32 1.4%
Participaciones 1,435.22 15.1% 1,450.96 13.3% 2,886.19 14.1%
Costo financiero 36.91 0.4% 37.14 0.3% 74.05 0.4%
(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 31.0% 2,559.30 23.4% 5,509.60 26.9%
(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.0% 262.45 2.4% 354.65 1.7%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Durante el segundo trimestre, el costo financiero del sector público fue de 37.14 millones de
pesos.
El gasto programable representa 85.1% del gasto primario. El no programable representa
14.9%.
Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a
organismos y empresas del sector paraestatal son 23.4% del gasto primario.
A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:
la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y
40 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales
actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;
y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.
II.2.3 Clasificación administrativa del gasto
En el trimestre abril – junio de 2015, el monto de las transferencias, vía gasto programable, a
los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal
fue de dos mil 559.30 millones de pesos.
Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue
de 10 mil 181.81 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública
Centralizada fue de ocho mil 120.76 millones de pesos, ello, sin considerar los dos mil 559.30
millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.
GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL
Y ORDEN DE GOBIERNO
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto
2015 p_/ Estruc.
% 2015 p_/
Estruc. %
2015 p_/ Estruc.
%
Total 6,470.84 100.0% 8,120.76 100.0% 14,591.60 100.0%
Ramos Autónomos 759.68 11.7% 760.71 9.4% 1,520.39 10.4%
Legislativo 41.16 0.6% 41.77 0.5% 82.92 0.6%
Judicial 112.61 1.7% 112.47 1.4% 225.08 1.5%
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 63.63 1.0% 106.37 1.3% 170.00 1.2%
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.49 0.1% 7.19 0.1% 14.69 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 6.56 0.1% 6.40 0.1% 12.96 0.1%
Universidad Autónoma de Yucatán 518.98 8.0% 474.78 5.8% 993.75 6.8%Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.96 0.1% 6.03 0.1% 10.99 0.1%
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.14 0.0% 1.49 0.0% 2.62 0.0%
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 3.16 0.0% 4.21 0.1% 7.37 0.1%
Poder Ejecutivo del Estado 8,753.65 135.3% 10,181.81 125.4% 18,935.46 129.8%
Administración Pública Centralizada 7,122.15 110.1% 7,956.81 98.0% 15,078.96 103.3%
Sector Paraestatal 1,631.50 25.2% 2,225.00 27.4% 3,856.50 26.4%
41 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL
Y ORDEN DE GOBIERNO
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto
2015 p_/ Estruc.
% 2015 p_/
Estruc. %
2015 p_/ Estruc.
%
(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 45.6% 2,559.30 31.5% 5,509.60 37.8%
(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.4% 262.45 3.2% 354.65 2.4%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.2.4 Clasificación Funcional del gasto
En el periodo abril – junio, 60.8% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones
de desarrollo social, 4.5% a las de desarrollo económico, 16% a las de gobierno y 18.7% a otras
funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.
GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO
Clasificación Funcional
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto
2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. %
Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 15,078.96 100.0%
Gobierno 1,084.97 15.2% 1,272.26 16.0% 2,357.24 15.6%
Desarrollo social 4,177.69 58.7% 4,835.31 60.8% 9,013.00 59.8%
Desarrollo económico 387.35 5.4% 361.13 4.5% 748.48 5.0%
Otras 1,472.14 20.7% 1,488.10 18.7% 2,960.24 19.6%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.2.5 Clasificación económica del gasto
En el semestre que se informa, el gasto corriente fue de cinco mil 488.95 millones de pesos,
36.4% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 743.30 millones de pesos, que
representó 4.9%.
42 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO
Clasificación Económica
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Total Enero‐junio Concepto
2015 p_/ Estruc.
% 2015 p_/
Estruc. %
2015 p_/ Estruc.
%
Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 15,078.96 100.0%
Total corriente 2,295.05 32.2% 3,193.91 40.1% 5,488.95 36.4%
Servicios personales 1,875.08 26.3% 2,626.79 33.0% 4,501.87 29.9%
Materiales y suministros 141.07 2.0% 140.04 1.8% 281.10 1.9%
Servicios Generales 278.90 3.9% 427.08 5.4% 705.98 4.7%
Inversión en Obra Pública 274.21 3.9% 469.10 5.9% 743.30 4.9%
Transferencias para el apoyo de obras públicas 230.03 3.2% 466.34 5.9% 696.37 4.6%
Obras públicas 44.18 0.6% 2.75 0.0% 46.93 0.3%
Resto del Gasto 4,552.90 63.9% 4,293.80 54.0% 8,846.70 58.7%
Ayudas, subsidios y transferencias 3,101.17 43.5% 2,645.10 33.2% 5,746.28 38.1%
Bienes muebles e inmuebles 46.21 0.6% 153.19 1.9% 199.41 1.3%
Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 52.70 0.7% 146.06 1.8% 198.76 1.3%
Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,315.90 18.5% 1,312.31 16.5% 2,628.21 17.4%
Deuda pública 36.91 0.5% 37.14 0.5% 74.05 0.5%
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
43 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
II.3 Sector Paraestatal
El sector paraestatal cerró el segundo trimestre del año 2015 con un remanente 158.8 millones
de pesos, como resultado de recursos obtenidos por dos mil 383.8 millones y de un gasto
ejercido de dos mil 225 millones.
TOTAL I TOTAL II CONCEPTO
TRIM TRIM
TOTAL ENE‐JUN
RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,383.8 5,135.2
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 601.8 535.3 1,137.1
Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,149.6 1,848.5 3,998.1
GASTO EJERCIDO 1,634.5 2,225.0 3,859.5
Servicios personales 842.9 851.7 1,694.6
Materiales y suministros 143.5 280.6 424.1
Servicios generales 239.6 478.3 717.9
Ayudas, Subsidios y Transferencias 261.8 341.4 603.2
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos Netos 146.7 273.0 419.7
REMANENTE 1,116.9 158.8 1,275.7
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que
integran este sector:
INGRESOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,383.8 5,135.2
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 54.4 55.1 109.5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 149.2 115.1 264.4
PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 2.0 3.1
44 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 34.1 39.2 73.3
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.2 17.3 22.5
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 3.4 4.4 7.8
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.3 8.2
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 39.9 40.6 80.5
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 70.9 239.7 310.6
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.2 7.5 12.7
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.8 59.8 61.6
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.7 27.0 99.7
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.6 0.2 4.8
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.5 4.5 7.0
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 213.9 307.3 521.2
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.1 0.2 2.2
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 7.7 8.0 15.7
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.2 6.3 12.6
HOSPITAL DE LA AMISTAD 11.5 10.0 21.5
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,382.9 887.5 2,270.4
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.6 15.2 20.7
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.1 9.1 18.2
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 55.6 64.2 119.8
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 77.5 54.3 131.9
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.3 9.0 14.4
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.6 9.4 16.9
45 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.6 0.7
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 16.2 14.9 31.1
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.6 1.8 3.4
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.1 79.4 161.5
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 1.0 1.7
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.3 0.3 0.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 12.2 14.8 27.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.0 6.5 12.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 10.2 8.9 19.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 10.4 5.8 16.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 20.5 22.4 42.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.3 7.1 18.4
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.6 24.1 53.7
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 101.3 81.1 182.4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.4 20.7 46.1
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.4 19.1 21.6
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 23.8 54.7
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.7 5.9 12.6
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 139.0 37.9 177.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 3.4 3.4 6.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.4 3.4 6.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.7 3.4 7.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
46 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
GASTOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,225.1 3,859.7
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.2 58.1 108.3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.6 144.7 235.3
PLANTA INDUSTRIALIZADORA 3.1 3.4 6.5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 6.7 8.2 14.9
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 6.7 7.7 14.3
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.5 4.6 7.1
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.5 8.4
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.0 43.7 72.7
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 82.8 90.3 173.0
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.9 6.9 12.8
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.5 35.8 37.4
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 41.5 33.4 74.9
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 1.8 6.4 8.2
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.7 4.9 7.6
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 209.4 252.2 461.6
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.2 0.0 1.2
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.9 16.2
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 5.5 6.9 12.3
HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.3 11.2 21.5
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 568.4 906.8 1,475.2
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0
47 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.1 11.3 16.5
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.4 10.1 17.5
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 38.5 120.8 159.3
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 6.8 8.3 15.1
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 13.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 8.5 8.3 16.8
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.9 0.9 1.8
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 27.3 26.3 53.5
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.5 3.0
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 72.3 73.2 145.5
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.8 0.8 1.6
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.3 0.4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 14.5 16.0 30.5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 5.9 9.3 15.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 6.8 7.4 14.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.2 7.6 14.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 26.0 26.4 52.4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 9.9 17.9
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 24.1 44.6
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 85.1 85.6 170.8
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.4 18.8 39.2
48 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.3 6.7 9.0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 25.0 48.0
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.4 7.2 13.6
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 88.8 61.6 150.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 4.0 4.3 8.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 4.2 4.6 8.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 4.1 3.9 8.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
49 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
II.4 Poderes y Organismos Autónomos
Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el segundo trimestre
del año 2015 con un remanente de 59.6 millones de pesos, como resultado de recursos
obtenidos por 820.3 millones y un gasto ejercido de 760.7 millones.
TOTAL I TOTAL II CONCEPTO
TRIM TRIM
TOTAL ENE‐JUN
RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 1,828.4
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 207.4 109.5 316.9
Transferencias del Ejecutivo 800.7 710.8 1,511.5
GASTO EJERCIDO 759.7 760.7 1,520.4
Servicios personales 511.9 537.3 1,049.2
Materiales y suministros 21.8 35.3 57.1
Servicios generales 85.5 139.5 225.0
Ayudas, Subsidios y Transferencias 134.4 38.5 172.9
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos Netos 6.1 10.1 16.2
REMANENTE 248.4 59.6 308.0
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que
integran este sector:
INGRESOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 1,828.5
PODER LEGISLATIVO 48.4 51.6 100.0
CONGRESO DEL ESTADO 36.0 33.5 69.5
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.4 18.1 30.5
50 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
PODER JUDICIAL 111.5 108.1 219.7
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 73.5 88.4 161.9
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.8 6.2 13.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.0 8.6 15.7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 747.1 544.7 1,291.8
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.8 5.7 11.5
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.9 1.6 3.5
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.1 5.4 11.5
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
GASTOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
GASTO EJERCIDO TOTAL 759.7 760.7 1,520.4
PODER LEGISLATIVO 41.2 41.8 82.9
CONGRESO DEL ESTADO 29.4 29.7 59.1
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.8 12.1 23.9
PODER JUDICIAL 112.6 112.5 225.1
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 63.6 106.4 170.0
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.6 6.4 13.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.5 7.2 14.7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 519.0 474.8 993.8
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.0 6.0 11.0
51 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL ENE‐JUN
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.5 2.6
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.2 4.2 7.4
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
52 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas
En el periodo abril – junio de 2015 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de 788
millones de pesos. De este total, 494.2 millones correspondieron a recursos de libre disposición
y 294.6 millones a recursos etiquetados, que incluyen 262.4 millones provenientes de
remanentes de periodos anteriores.
ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ABRIL – JUNIO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)
* Cifras previas al 30 de junio de 2015 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como
contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las
propias dependencias y entidades.
Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de
490.4 millones de pesos en el trimestre.
CONCEPTO TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL ENE‐JUN
AMPLIACIONES
NO COMPENSADAS 300.4 490.4 790.8
COMPENSADAS CON INGRESOS 0.2 1.3 1.5
IMPUESTO S/NÓMINAS 0.0 2.4 2.4
AMPLIACIONES BRUTAS 300.6 494.2 794.7
REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0
AMPLIACIONES NETAS 300.6 494.2 794.7
53 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ABRIL – JUNIO PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)
RAMO TOTAL TRIMESTRE I TOTAL TRIMESTRE II
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 2.2
LEGISLATIVO 0.0 2.2
JUDICIAL 0.0 0.0
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0
TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0
INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0
GASTO NO PROGRAMABLE 139.6 35.5
JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 131.5 43.6
DEUDA PÚBLICA 8.1 ‐8.1
PODER EJECUTIVO 677.0 750.3
DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 3.6
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 0.0 0.0
RESTO 0.0 3.6
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 96.7 62.1
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.5 0.1
CANAL 13 0.0 0.0
RESTO 95.2 61.9
INDEMAYA 0.0 0.1
IEGY 0.0 0.0
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 60.4 69.7
JEDEY 0.0 23.0
IDEFEY 0.0 3.2
INCAY 14.0 2.5
JAPAY 1.2 26.5
INCCOPY 30.8 9.3
54 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
RAMO TOTAL TRIMESTRE I TOTAL TRIMESTRE II
IVEY 14.4 5.1
RESTO 0.0 0.1
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 30.8 42.1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 240.4 65.1
IDEY 9.8 20.6
ESAY 0.0 0.0
RESTO 212.3 28.2
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3.0 0.0
UTM 0.0 0.3
COBAY 1.7 0.3
CECITEY 0.2 0.1
CONALEP 2.3 0.2
IEAEY 3.6 0.4
IBECEY 7.5 15.0
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 10.7
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14.0 54.8
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 33.5 4.6
IYEM 0.1 0.3
CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.1
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0
RESTO 33.0 4.2
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 48.1 69.4
CULTUR 3.5 26.0
RESTO 44.6 43.4
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5.6 15.3
COMEY 0.0 13.4
RESTO 5.6 1.9
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 2.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 32.9 32.0
DIF 0.4 5.4
RESTO 32.5 26.6
SECRETARÍA DE SALUD 44.3 20.8
CONSEJERÍA JURÍDICA 7.7 147.0
55 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
RAMO TOTAL TRIMESTRE I TOTAL TRIMESTRE II
INSEJUP 0.0 0.0
RESTO 7.7 147.0
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.3
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.7
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 47.0 6.2
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 2.1
RESTO 47.0 4.1
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 15.6 143.7
AFI 1.0 2.1
UGI 0.0 0.3
RESTO 14.6 141.3
TOTAL 816.6 788
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo abril – junio fue de 788 millones
de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 2.2 millones para los Poderes y Organismos
Autónomos, 35.5 millones para los Ramos Generales y 750.3 millones para la Administración
Pública del Estado.
Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se concedieron en un
solo rubro al Poder Legislativo por 2.2 millones para capacitación y profesionalización en
materia de armonización contable de los servidores públicos por la Auditoría Superior del
Estado, como se muestra en el cuadro que antecede a estos párrafos.
Las ampliaciones de los Ramos Generales fueron para Participaciones y para compensar la
ampliación a Deuda Pública otorgada en el trimestre anterior.
De las ampliaciones netas por 750.3 millones de pesos, al presupuesto de la Administración
Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de
Gobierno, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Desarrollo Rural, de
Fomento Turístico, de Desarrollo Social, de Salud y de la Consejería Jurídica, entre otras.
56 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a
transportista para compensar el impacto del incremento del combustible, para la segunda
etapa de renovación de la infraestructura vehicular como parte del programa de apoyo a los
concesionarios del servicio de transporte público en el municipio de Mérida, para la
alimentación de reos, para estudios e investigaciones derivados de convenios y para el
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados,
entre otros.
Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la
ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la
modernización de carreteras y caminos, ampliación de redes eléctricas, instalación de líneas de
distribución, ambas acciones en municipios del interior del estado, para la ampliación de
espacios educativos y la construcción de comedores escolares, para ampliación de redes de
agua potable y la construcción de sanitarios ecológicos, para saneamiento en zonas rurales,
estas dos últimas acciones con recursos del PROSSAPYS, para la aportación estatal del
Programa de Infraestructura Indígena (PII 2015), para el mejoramiento de la imagen urbana de
la nueva avenida Ciudad Caucel‐Real Montejo ubicada en la carretera Mérida‐Caucel,‐
entronque Caucel‐Dzityá, para el mejoramiento integral de viviendas por parte del IVEY, entre
otros.
Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública para el operativo de vigilancia de la
Semana Santa, para pago de uniformes, para adecuación de grúas, para mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades de la SSP, para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las aeronaves del hangar del Gobierno del Estado, para los operativos especiales
de vigilancia en el estado con motivo de las elecciones, entre otros.
Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para
solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado a
través de convenios, para trabajos de mantenimiento de la infraestructura educativa del
estado, para la Delegación Yucateca que participó en la Olimpíada Nacional 2015, así como a
intereses generados en el FAETA y los ajustes (ampliaciones) propios del FONE.
Las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Rural fueron para otorgar apoyo a la Fundación
Produce con la finalidad conjuntar recursos y capacidades para desarrollar proyectos de
investigación, validación y acciones de transferencia de tecnología, dirigidas al sector
agropecuario, pesquero y acuícola e impulsar el desarrollo rural y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, para el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, para apoyo a
productores rurales de diversos municipios, entre otros.
57 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Abril – junio de 2015
Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para las aportaciones
(ordinaria y adicional) al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán, para
apoyo de congresos y asambleas, entre otros.
Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el Programa
Pintando por tu Bienestar y para el Programa Recicla por tu Bienestar, para la aportación
estatal de Programa Opciones Productivas, y para el estudio de percepción de programas de
apoyo a mujeres y niños del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre otros.
Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron, como es de manera
habitual, para el Seguro Popular, para el programa de apoyo para fortalecer los servicios de
salud, y para el ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2015, entre otros.
Las ampliaciones a la Consejería Jurídica fueron para el Programa de Implementación del
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas.
Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen
en el mismo lapso.
II.6 FIDEICOMISOS
Desde el trimestre abril‐junio de 2014, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.
58 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
FASP
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
FOMICY FYDITRACFONDO
METROPOLITANO DE YUCATAN
ACTIVOCAJA Y BANCOS 57,116,086.94 19.33 9,687.63 1,580,353.79 5,181,000.00 1,229,000.00 1,768,000.00 91,791.50 35,330.41INVERSIONES EN VALORES 8,626,510.80 144,734,525.61 18,688,257.98 143,378,399.16 1,485,210.16 17,816,099.01CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 18,595,164.49 28,476,000.00 14,347,000.00DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 91,766,678.55INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 85,213,000.00 25,814,000.00 3,254,000.00 9,184,770.69OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 167,477,929.98 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 118,870,000.00 41,390,000.00 5,022,000.00 9,276,562.19 1,485,210.16 17,851,429.42
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 79,543.04 -0.01 1,726,611.61IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 210,000.00 60,000.00 9,705.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO 79,543.04 0.00 0.00 -0.01 1,726,611.61 210,000.00 60,000.00 0.00 9,705.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 144,010,000.00 384,125,590.24 3,315,050,321.23 500,000.00 14,789,337.94 424,604,153.73ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -3,174,033,638.52 -406,752,724.31PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,467,815.21RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 119,598,996.44 5,883,781.83 -365,565,709.16 1,622,271.40 117,776,000.00 31,178,000.00 5,018,000.00 8,752,705.47 -10,900,464.06 RESULTADO DEL EJERCICIO 47,799,390.50 -25,104.72 734,213.24 128,376.91 593,187.23 884,000.00 10,152,000.00 4,000.00 14,151.72 -2,403,663.72 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 167,398,386.94 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.99 143,232,141.34 118,660,000.00 41,330,000.00 5,022,000.00 9,266,857.19 1,485,210.16 17,851,429.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167,477,929.98 8,626,530.13 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 118,870,000.00 41,390,000.00 5,022,000.00 9,276,562.19 1,485,210.16 17,851,429.42
59 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FIDEYPARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y
FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE
DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO CAJA Y BANCOS 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 166,535.47 23,248.95 30,189.60INVERSIONES EN VALORES 19,642,559.01 20,264,028.40 51,629,407.32 82,147,864.29 40,686,698.96 4,587,112.70 4,666,929.63 9,610,235.41CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,139,480,087.14DEUDORES DIVERSOS 124,553,603.16 4.65 37,240,117.21IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 297,334.42INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00
TOTAL ACTIVO 144,228,668.59 20,264,033.05 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 47,008,762.62
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,034,893.02 -0.50 35,775.48IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 89,034,893.02 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,775.48
PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 134,472.71 1,974,109.59 313,906.32 601,033,284.22 14,049,496,197.65 2,001,178,584.11 826,369,759.51 3,624,434.68 10,689,500.11 20,797,041.00ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -11,873,695,543.31 -1,924,150,201.12 -787,493,843.62 -6,032,231.86PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 21,805,272.00 10,512,731.87 -599,375,835.01 14,653,743.62 4,034,470.76 1,683,313.64 976,363.15 25,704,084.28RESULTADO DEL EJERCICIO 728,615.74 9,751,301.68 874.91 27,881.48 4,063.99 -1,231,873.65 821,631.97 1,108,259.49 157,659.03 -13,685.13 9,661.38 126,236.28OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 55,193,775.57 20,264,033.55 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 46,972,987.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,228,668.59 20,264,033.05 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31 0.00 2,191,276,029.93 82,171,113.24 40,716,888.56 4,587,112.70 4,666,929.63 47,008,762.62
60 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA ESCUELAS DE
CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN
(PRONABES)
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN
YUCATÁN
VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVOCAJA Y BANCOS 197.44 1,408,238.65 34,907.51INVERSIONES EN VALORES 2,201,416.65 209,983,160.18 28,796,438.21 7,911,800.17 0.00 386,505.92CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 123,601.10MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 2,201,614.09 211,391,398.83 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 666,179.32IMPUESTOS POR PAGAR 0.82PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 14,030.96 156,013.08INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 14,030.96 822,193.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 290,040,470.99 179,275,674.55 3,227,568.34 -25,151,425.24 646,606.81ENTREGAS PATRIMONIALES -304,522,597.61PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 5.84RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,531,826.21 29,759,235.83 164,757.49 0.00 4,610,396.22 25,170,039.17 -236,332.29RESULTADO DEL EJERCICIO 137,877.70 1,534,295.23 0.00 28,831,345.72 73,835.61 -18,613.93 -23,768.60OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 2,187,583.13 210,569,205.61 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,201,614.09 211,391,398.83 164,757.49 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92
61 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA
TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO DE 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014‐ 2015
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO
INMEDIATO A LOS
PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
80,560,723.61 7.11 0.00 18,621,531.15 29,022,288.35 3,044,161.50 1,502,682.07 1,765,936.20
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
66,402,101.00 36,414.36 144,010,000.00 122,730.78 414,423,354.19 4,235,235.16 1,261,026.60
RENDIMIENTOS 289,805.71 0.00 867,124.73 ‐216,385.68 4,738.68 1,841.68 1,847.28
62 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014‐ 2015
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO
INMEDIATO A LOS
PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 580,597.02 10,114,079.12
TOTAL DE INGRESOS
66,691,906.71 36,414.36 144,877,124.73 122,730.78 414,206,968.51 4,820,570.86 11,376,947.40 1,847.28
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
3,308,740.86
MATERIALES Y SUMINISTROS
13,375,719.12
SERVICIOS GENERALES
30,829,424.87 36,402.14 47,773.73 56,003.95 468.64
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS 1,307,592.36
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
298,270,503.91
63 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014‐ 2015
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO
INMEDIATO A LOS
PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
22,719,777.84
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS 18,595,288.33 85,137.76 2,682,800.00 11,650,000.00
TOTAL EGRESOS 90,136,543.38 36,402.14 132,911.49 56,003.95 298,270,503.91 2,683,268.64 11,650,000.00 0.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
57,116,086.94 19.33 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 5,181,463.72 1,229,629.47 1,767,783.48
64 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD
(PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
7,757.77 2,088,101.42 31,042,213.67 16,375,341.12 12,088,178.48 143,693.37 2,014,895.25 328,363.72
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
713,338.61 3,190,000.00 657,136.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
84,085.93 14,736.54 186,894.54 473,744.04 40,878.21 354.25 14,031.02 1,786.59
OTROS INGRESOS 3,839,576.58 31,373,490.00
TOTAL DE INGRESOS 84,085.93 728,075.15 186,894.54 7,503,320.62 32,071,504.21 354.25 14,031.02 1,786.59
65 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD
(PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
SERVICIOS GENERALES 52.20 87,570.72 76,882.89 23,895,654.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
1,330,966.45 0.00
OBRAS PÚBLICAS 13,290,108.07
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS 4,159,219.84
TOTAL EGRESOS 52.20 1,330,966.45 13,377,678.79 4,236,102.73 23,895,654.29 8,700.00 26,935.20 12,180.00
66 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD
(PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
91,791.50 1,485,210.12 17,851,429.42 19,642,559.01 20,264,028.40 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31
67 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
0.00 51,386,619.28 81,609,105.11 25,299,213.90 4,583,338.72 4,137,921.00 9,521,843.53
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
488,178,426.10 194,305,140.10 59,338,314.00 2,700,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 434,060.63 562,008.08 246,675.64 26,898.85 24,856.00 63,843.46
OTROS INGRESOS 24,548.42
TOTAL DE INGRESOS 0.00 488,612,486.73 194,867,148.18 59,584,989.64 26,898.85 2,724,856.00 88,391.88
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
68 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PROTEGO F/0020
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
SERVICIOS GENERALES 24,737.06 3,000.00 105,464.04 23,124.87 534,847.00
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS 1,661,000.00
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
40,579,205.00 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEUDA PÚBLICA 30,707,051.65
OTROS GASTOS 457,471,374.45 194,302,140.10 3,482,643.64
TOTAL EGRESOS 0.00 488,203,163.16 194,305,140.10 44,167,312.68 23,124.87 2,195,847.00 0.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
0.00 51,795,942.85 82,171,113.19 40,716,890.86 4,587,112.70 4,666,930.00 9,610,235.41
69 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
PROGRAMA DE BECAS
NACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
31,800,898.39 216,547,556.83 0.00 48,398,106.59 7,881,010.82 0.00 684,246.33 680,455,735.29
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
0.00 792,022.50 14,906,666.00 399,177.00 1,395,671,082.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
30,408.43 1,636,322.55 0.00 320,721.21 71,819.00 4,382.67 5,187,480.04
OTROS INGRESOS 45,932,291.14
TOTAL DE INGRESOS 30,408.43 2,428,345.05 0.00 15,227,387.21 71,819.00 0.00 403,559.67 1,446,790,853.58
70 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
PROGRAMA DE BECAS
NACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
86,819.61 41,029.65 0.00 3,436,590.12
MATERIALES Y SUMINISTROS
783,115.04 183,382.57 14,342,216.73
SERVICIOS GENERALES
68,338.51 0.00 73,465.51 17,300.08 55,928,325.70
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
55,482.76 6,714,568.40 8,101,017.61
OBRAS PÚBLICAS 16,258,700.43
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
29,479,432.84 34,537,300.00 684,000.00 403,550,441.75
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
22,719,777.84
DEUDA PÚBLICA 30,707,051.65
OTROS GASTOS 26,438.62 692,455,042.74
71 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
PROGRAMA DE BECAS
NACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
TOTAL EGRESOS 29,629,692.73 7,584,503.05 0.00 34,794,148.08 41,029.65 0.00 701,300.08 1,247,499,164.57
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
2,201,614.09 211,391,398.83 0.00 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92 879,747,424.30
72 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA
III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA
El saldo de la deuda pública directa al cierre del segundo trimestre de 2015 se ubicó en
2,173.31 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo
para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.
DEUDA PÚBLICA 2015 (Millones de pesos)
INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE JUNIO DE 2015
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,173.31
BANOBRAS, S.N.C. 644.35
BANOBRAS, S.N.C. 1,528.96
TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
306.9
BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.9
Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
73 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
La deuda pública directa al cierre del segundo trimestre de 2015 mostró un saldo inferior al
observado al final del primer trimestre de 2015, como reflejo del estricto cumplimiento de los
pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.
III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA
Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó
erogaciones durante el primer trimestre de 2015 por 8.44 millones de pesos; así mismo, los
pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.27 millones de pesos.
Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.36 millones de pesos.
III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta
que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el
pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del
porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le
correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones
federales fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes
a la fecha.
III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)
La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella
contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.
El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del segundo trimestre de 2015 presenta saldos
en ceros.
74 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
III.3 CALIFICADORAS
Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de
México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR
Ratings de México mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que
Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y
mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable,
al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1 mil
300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.
Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.
Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con
perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto
inicial de hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la
calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura
de tasa.
75 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la
deuda de las entidades federativas al cierre de marzo de 2015 fue de 510,030.8 millones de
pesos.
Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones
financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de
las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.
De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje
afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública
corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las tesorerías
estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así
como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un
mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de
participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el
servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,
a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El
porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de
participaciones.
En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas
más endeudadas y menos endeudadas al cierre del primer trimestre de 2015. Cabe destacar
que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a
Yucatán.
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015
(Millones de pesos)
ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS
Distrito Federal 65,765.77 12.89%
Nuevo León 61,077.34 11.98%
Chihuahua 41,926.58 8.22%
76 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL
Veracruz 40,952.73 8.03%
México 39,173.14 7.68%
Coahuila 37,214.23 7.30%
Jalisco 26,016.94 5.10%
Quintana Roo 22,123.10 4.34%
Sonora 20,365.69 3.99%
Chiapas 19,852.08 3.89%
SUMA 374,467.60 73.42%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS
Tabasco 4,472.25 0.88%
San Luis Potosí 4,463.67 0.88%
Aguascalientes 3,246.17 0.64%
Guerrero 3,176.12 0.62%
Colima 2,713.23 0.53%
Yucatán 2,427.29 0.48%
Baja California Sur 2,285.76 0.45%
Campeche 1,662.12 0.33%
Querétaro 1,658.00 0.33%
Tlaxcala 11.70 0.00%
SUMA 26,116.30 5.12%
Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.
Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.42% del total. En
cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.48% (menos de un medio por ciento) del total
nacional.
77 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO
Nota:
En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el
Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte
del mismo.
78 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre
abril – junio de 2015.
1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
II TRIMESTRE
Estructura Funcional Programática
Gasto
1,272,264,705Finalidad: Gobierno
5,353,069Eje: Yucatán Competitivo
Función: Justicia 5,353,069
Subfunción: Impartición de Justicia 5,353,069
Justicia Laboral 5,353,069PP:
12,713,061Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 12,713,061
Subfunción: Territorio 12,713,061
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 12,713,061PP:
627,734,528Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación 26,436,690
Subfunción: Legislación 26,436,690
Servicios Legislativos 26,436,690PP:
Función: Justicia 223,642,316
Subfunción: Impartición de Justicia 88,805,486
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 75,569,173PP:
Justicia Penal 268,368PP:
Justicia para Adolescentes 118,905PP:
Mediación 2,524,435PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,699,194PP:
Impartición de Justicia en Materia Electoral 4,625,411PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 80,495,908
Estructura Funcional Programática
Gasto
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 3,365,088PP:
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,072,073PP:
Sistema de Justicia Penal 72,968,869PP:
Atención Integral a las Victimas del Delito 1,197,367PP:
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 1,892,510PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 49,094,394
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 5,127,518PP:
Programa Integral de Reinserción Social 42,966,877PP:
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 999,999PP:
Subfunción: Derechos Humanos 5,246,528
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 3,363,450PP:
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 1,883,078PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 47,257,203
Subfunción: Función Pública 450,264
Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 450,264PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 16,282,200
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 6,692,613PP:
Actualización del Marco Jurídico Estatal 9,305,100PP:
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 284,487PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 30,524,739
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 30,524,739PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 307,519,370
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Policía 280,294,585
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 6,767,268PP:
Prevención y Seguridad Vial 45,436,390PP:
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 228,090,927PP:
Subfunción: Protección Civil 5,567,635
Protección Civil 5,567,635PP:
Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 21,657,150
Prevención Social del Delito 21,657,150PP:
Función: Otros Servicios Generales 22,878,949
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 20,662,028
Prestación de Servicios Registrales 9,921,078PP:
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 9,733,957PP:
Patrimonio Seguro 257,736PP:
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 749,257PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,455,054
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,455,054PP:
Subfunción: Otros 761,867
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 761,867PP:
626,464,049Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 9,116,701
Subfunción: Legislación 9,116,701
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,604,100PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 3,512,601PP:
Función: Justicia 50,724,124
Subfunción: Impartición de Justicia 29,715,933
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 28,956,631PP:
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 759,302PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 15,729,688
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 15,729,688PP:
Subfunción: Derechos Humanos 5,278,503
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 5,278,503PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 144,601,672
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 40,722,961
Oportunidades en el Ámbito Internacional 551,778PP:
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 8,691,424PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 10,096,711PP:
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 1,715,835PP:
Logística de eventos y giras 19,667,213PP:
Subfunción: Política Interior 5,360,761
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,360,761PP:
Subfunción: Función Pública 32,685,216
Sistema de Evaluación del Desempeño 299PP:
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,708,364PP:
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 1,946,585PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 2,579,991PP:
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 4,774,616PP:
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 559,854PP:
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 142,249PP:
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 5,050PP:
Auditorías a Programas Federales 1,572,318PP:
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,167,482PP:
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 807,012PP:
Responsabilidad de Servicios Públicos 5,001PP:
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 429,677PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 2,423,363PP:
Auditoría Superior del Estado 14,563,354PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 3,733,774
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 3,733,774PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 57,752,661
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 57,752,661PP:
Subfunción: Población 379,591
Planeación Demográfica 379,591PP:
Subfunción: Territorio 657,297
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 657,297PP:
Subfunción: Otros 3,309,411
Planeación 1,439,377PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Operación Administrativa de la STGPE 629,138PP:
Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,240,897PP:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 270,610,074
Subfunción: Asuntos Hacendarios 270,610,074
Atención de Contribuyentes 32,995,489PP:
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 7,130,981PP:
Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 1,716,906PP:
Formulación y Emisión de la Información Financiera 6,094,475PP:
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 103,572,500PP:
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 17,652,506PP:
Mejora de la Gestión Pública 2,105,499PP:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 5,614,949PP:
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 152,898PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 23,713,002PP:
Tecnologías de la Información 26,678,885PP:
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 7,856,950PP:
Administración de Recursos Financieros 35,325,034PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 80,021,136
Subfunción: Policía 80,021,136
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 80,021,136PP:
Función: Otros Servicios Generales 71,390,343
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,934,241
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,934,241PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 59,700,755
Comunicación Social e Información 59,700,755PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 6,755,347
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,096,045PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 5,659,302PP:
4,835,310,622Finalidad: Desarrollo Social
1,094,846,259Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 714,385,114
Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 96,238,011
Servicios de Salud a la Comunidad 5,935,276PP:
Enfermedades Transmisibles 35,205,219PP:
Salud Mental 8,587,053PP:
Unidades Médicas Móviles 604,221PP:
Prevención y Atención de Accidentes 4,399,708PP:
Sangre Segura 1,891,668PP:
Protección contra Riesgos Sanitarios 31,455,630PP:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 4,649,931PP:
Vigilancia Epidemiológica 3,419,740PP:
Programa Integral Protégete 89,565PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 448,560,692
Salud de la Mujer 5,755,356PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Salud Reproductiva 2,472,179PP:
Salud Infantil 14,227,896PP:
Enfermedades Crónicodegenerativas 1,824,605PP:
Envejecimiento 223,995PP:
Trasplante de Órganos 144,443PP:
Calidad en el Servicio 419,476,393PP:
Obesidad 4,435,825PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 5,744,976
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 5,744,976PP:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 684,606
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 684,606PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 163,156,828
Protección Social en Salud - Prospera 27,734,791PP:
Seguro Popular 135,422,037PP:
Función: Protección Social 380,461,145
Subfunción: Alimentación y Nutrición 67,764,220
Carencia por Acceso a la Alimentación 67,764,220PP:
Subfunción: Indígenas 97,959,565
Población Maya 1,109,418PP:
Medicina Tradicional Maya 31,750PP:
Programa de Infraestructura Indígena 96,818,397PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 177,014,422
Estructura Funcional Programática
Gasto
Atención a Víctimas de Violencia 15,032,098PP:
Cohesión Social 37,405,714PP:
Línea Mínima de Bienestar 96,443,042PP:
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 13,104,187PP:
Atención a Personas con Discapacidad 7,215,937PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 6,699,880PP:
Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 1,113,564PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 37,722,938
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 465,603PP:
Atención al Desarrollo Infantil 11,347,593PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 25,909,742PP:
2,419,792,975Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 117,125,924
Subfunción: Deporte y Recreación 48,165,942
Activación Física 8,123,536PP:
Alto Rendimiento 32,293,046PP:
Operación de Unidades Deportivas 7,686,140PP:
Eventos Recreativos 63,220PP:
Subfunción: Cultura 68,959,982
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 63,051,537PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 4,826PP:
Fomento a la Educación Artística 2,013,996PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 824,769PP:
Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 3,064,855PP:
Función: Educación 2,302,667,051
Subfunción: Educación Básica 1,882,540,258
Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,855,503,938PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 18,702,495PP:
Gestión Escolar 8,333,825PP:
Subfunción: Educación Media Superior 185,722,810
Cobertura en Educación Media Superior 29,642,115PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 686,118PP:
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 22,173,114PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 19,063,680PP:
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 81,954,612PP:
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 32,203,171PP:
Subfunción: Educación Superior 325,245,138
Cobertura en Educación Superior 41,388,825PP:
Calidad de la Educación Superior 8,075,897PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 16,555,184PP:
Formación de Profesionales del Arte 3,872,532PP:
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 242,132,902PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,735,584PP:
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 572,644PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 896,640PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 567,717PP:
Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 957,004PP:
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 605,563PP:
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 957,004PP:
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,121,400PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 4,406,535PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,399,707PP:
Subfunción: Educación para Adultos 11,508,105
Rezago Educativo 11,508,105PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -102,349,260
Gestión Institucional -102,417,081PP:
Gestión Pedagógica 67,821PP:
315,375,864Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 69,262,498
Subfunción: Ordenación de Desechos 2,183,416
Gestion Integral de los Residuos Sólidos 2,183,416PP:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 62,356,360
Saneamiento de Aguas Residuales 62,356,360PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,338,252
Mitigación 506PP:
Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 778,690PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Calidad Ambiental 559,056PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 2,850,090
Conservación de los Recursos Naturales 2,850,090PP:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 534,380
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 534,380PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 246,113,367
Subfunción: Urbanización 204,624,984
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,568,487PP:
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 200,835,181PP:
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,221,317PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 39,095,046
Dotación de Agua Potable 39,095,046PP:
Subfunción: Alumbrado Público 444,200
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 444,200PP:
Subfunción: Vivienda 1,949,136
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 1,303,078PP:
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 646,058PP:
1,005,295,524Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 4,082,901
Subfunción: Ordenación de Desechos 2,002,901
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 2,002,901PP:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 2,080,000
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 2,080,000PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 12,155,008
Subfunción: Urbanización 7,777,029
Programa Administrativo del INCCOPY 7,126,021PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 651,008PP:
Subfunción: Alumbrado Público 1,897,979
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,897,979PP:
Subfunción: Vivienda 2,480,000
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 2,480,000PP:
Función: Salud 105,202,048
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 105,202,048
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 102,992,265PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 612,828PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 693,321PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 701,223PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 55,188PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 41,664PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 105,559PP:
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 78,589,149
Subfunción: Deporte y Recreación 3,630,481
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,630,481PP:
Subfunción: Cultura 74,958,668
Estructura Funcional Programática
Gasto
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 5,964,215PP:
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 62,563,347PP:
Administración de Figarosy 6,431,106PP:
Función: Educación 633,665,788
Subfunción: Educación Superior 165,113,682
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 163,251,521PP:
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,862,161PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 468,552,106
Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 106,917PP:
Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 873,083PP:
Gastos Administrativos de la SEGEY 449,889,664PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 752,633PP:
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 169,593PP:
Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 83,527PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 55,476PP:
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 93,514PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 59,173PP:
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 122,859PP:
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 6,288,476PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 2,478,387PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6,971,237PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 80,684PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Programa Administrativo del COBAY 345,753PP:
Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 87,615PP:
Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 93,514PP:
Función: Protección Social 171,600,632
Subfunción: Edad Avanzada 141,436,622
Pago a Jubilados 141,436,622PP:
Subfunción: Indígenas 2,881,840
Programa Administrativo del INDEMAYA 2,881,840PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 27,282,169
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 2,651,601PP:
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 8,896,079PP:
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 12,526,464PP:
Administración de IEGY 1,169,804PP:
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,038,222PP:
361,132,207Finalidad: Desarrollo Económico
151,069,427Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 21,981,963
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 16,137,595
Apoyos para el Crecimiento Empresarial 8,303,017PP:
Promoción a la Inversión 906,305PP:
Mejora Regulatoria 5,095PP:
Desarrollo Artesanal 2,940,693PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 3,982,484PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 5,844,368
Fomento al Empleo 3,788,366PP:
Previsión Social 2,056,003PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 88,283,568
Subfunción: Agropecuaria 87,924,681
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 82,048,867PP:
Extensión e Innovación Productiva 2,495,815PP:
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3,380,000PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 358,886
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 358,886PP:
Función: Turismo 38,551,209
Subfunción: Turismo 38,551,209
Promoción y Comercialización Turística 32,611,380PP:
Servicios Turísticos 2,354,919PP:
Infraestructura Turística 3,584,910PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 2,252,688
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 74,291
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 74,291PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 1,625,001
Ciencia, Tecnología e Innovación 1,625,001PP:
Subfunción: Innovación 553,396
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento a la Innovación Empresarial 553,396PP:
735,734Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 735,734
Subfunción: Investigación Científica 735,734
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 735,734PP:
83,217,436Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 83,217,436
Subfunción: Transporte por Carretera 26,612,575
Carreteras, Calles y Caminos 26,612,575PP:
Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 56,604,861
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 11,410,394PP:
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 45,194,467PP:
126,109,609Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 10,605,670
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 7,620,645
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 138,893PP:
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 7,049,858PP:
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 431,894PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 2,985,025
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 2,985,025PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 17,849,705
Subfunción: Agropecuaria 17,849,705
Estructura Funcional Programática
Gasto
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 3,211,662PP:
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 14,638,043PP:
Función: Transporte 19,272,623
Subfunción: Transporte por Carretera 19,272,623
Gastos de Administración del INCAY 19,272,623PP:
Función: Turismo 78,381,612
Subfunción: Turismo 78,381,612
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 25,151,205PP:
Administración y Planeación Turística 53,230,407PP:
1,488,099,089Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
1,488,099,089Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 37,138,330
Subfunción: Deuda Pública Interna 37,138,330
Administración y Manejo de la Deuda 37,138,330PP:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,450,960,759
Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 138,652,789
Transferencia de recursos federales en convenio 138,652,789PP:
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 692,287,061
Distribución de Participaciones 692,287,061PP:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 620,020,909
Distribución de Aportaciones 620,020,909PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Total del presupuesto: 7,956,806,623
1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasAbril – junio de 2015
I SEMESTRE
Estructura Funcional Programática
Gasto
2,357,239,624Finalidad: Gobierno
10,501,102Eje: Yucatán Competitivo
Función: Justicia 10,501,102
Subfunción: Impartición de Justicia 10,501,102
Justicia Laboral 10,501,102PP:
15,254,383Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 15,254,383
Subfunción: Territorio 15,254,383
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 15,254,383PP:
1,234,644,271Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación 54,591,240
Subfunción: Legislación 54,591,240
Servicios Legislativos 54,591,240PP:
Función: Justicia 451,974,157
Subfunción: Impartición de Justicia 177,396,169
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 151,138,343PP:
Justicia Penal 536,735PP:
Justicia para Adolescentes 237,811PP:
Mediación 5,048,871PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 11,514,826PP:
Impartición de Justicia en Materia Electoral 8,919,583PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 168,854,257
Estructura Funcional Programática
Gasto
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 6,458,140PP:
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 2,131,644PP:
Sistema de Justicia Penal 144,191,528PP:
Atención Integral a las Victimas del Delito 12,329,879PP:
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,743,066PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 95,811,746
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 9,732,972PP:
Programa Integral de Reinserción Social 84,412,109PP:
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,666,665PP:
Subfunción: Derechos Humanos 9,911,985
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 6,193,604PP:
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 3,718,381PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 83,325,291
Subfunción: Función Pública 806,756
Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 806,756PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 38,152,160
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 12,632,217PP:
Actualización del Marco Jurídico Estatal 24,975,576PP:
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 544,367PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 44,366,375
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 44,366,375PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 600,510,444
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Policía 554,299,213
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 12,624,158PP:
Prevención y Seguridad Vial 81,438,618PP:
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 460,236,438PP:
Subfunción: Protección Civil 9,423,023
Protección Civil 9,423,023PP:
Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 36,788,207
Prevención Social del Delito 36,788,207PP:
Función: Otros Servicios Generales 44,243,140
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 40,054,080
Prestación de Servicios Registrales 17,753,457PP:
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 20,356,474PP:
Patrimonio Seguro 517,972PP:
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,426,177PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,618,326
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 2,618,326PP:
Subfunción: Otros 1,570,734
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,570,734PP:
1,096,839,869Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 17,797,402
Subfunción: Legislación 17,797,402
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 10,772,200PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 7,025,202PP:
Función: Justicia 96,762,301
Subfunción: Impartición de Justicia 60,448,750
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 57,913,264PP:
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 2,535,486PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 26,845,395
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 26,845,395PP:
Subfunción: Derechos Humanos 9,468,156
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 9,468,156PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 289,986,451
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 88,456,320
Oportunidades en el Ámbito Internacional 1,153,463PP:
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 14,843,495PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 23,254,899PP:
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 2,727,707PP:
Logística de eventos y giras 46,476,756PP:
Subfunción: Política Interior 9,982,998
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 9,982,998PP:
Subfunción: Función Pública 58,195,003
Sistema de Evaluación del Desempeño 299PP:
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 3,077,266PP:
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 3,973,518PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 5,109,945PP:
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 9,303,719PP:
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,089,268PP:
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 189,473PP:
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 13,043PP:
Auditorías a Programas Federales 3,026,561PP:
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 2,371,459PP:
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,660,814PP:
Responsabilidad de Servicios Públicos 10,002PP:
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 874,190PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,253,974PP:
Auditoría Superior del Estado 23,241,472PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 7,534,679
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 7,534,679PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 117,102,408
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 117,102,408PP:
Subfunción: Población 703,979
Planeación Demográfica 703,979PP:
Subfunción: Territorio 1,363,501
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 1,363,501PP:
Subfunción: Otros 6,647,563
Planeación 3,162,013PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Operación Administrativa de la STGPE 1,079,283PP:
Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 2,406,268PP:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 436,986,914
Subfunción: Asuntos Hacendarios 436,986,914
Atención de Contribuyentes 63,890,758PP:
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 14,110,082PP:
Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 2,909,496PP:
Formulación y Emisión de la Información Financiera 8,837,430PP:
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 139,853,951PP:
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 40,758,784PP:
Mejora de la Gestión Pública 3,836,136PP:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 11,325,618PP:
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 160,182PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 50,124,113PP:
Tecnologías de la Información 38,436,431PP:
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 16,905,965PP:
Administración de Recursos Financieros 45,837,968PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 122,615,673
Subfunción: Policía 122,615,673
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 122,615,673PP:
Función: Otros Servicios Generales 132,691,127
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 10,209,143
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 10,209,143PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 108,385,027
Comunicación Social e Información 108,385,027PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 14,096,958
Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,628,968PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 11,467,990PP:
9,007,503,714Finalidad: Desarrollo Social
2,404,144,409Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 1,736,741,375
Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 239,356,197
Servicios de Salud a la Comunidad 21,021,194PP:
Enfermedades Transmisibles 98,939,726PP:
Salud Mental 21,879,949PP:
Unidades Médicas Móviles 1,752,489PP:
Prevención y Atención de Accidentes 13,971,633PP:
Sangre Segura 4,781,353PP:
Protección contra Riesgos Sanitarios 57,306,238PP:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 11,050,505PP:
Vigilancia Epidemiológica 8,438,970PP:
Programa Integral Protégete 214,139PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,087,541,513
Salud de la Mujer 17,073,550PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Salud Reproductiva 6,699,499PP:
Salud Infantil 32,651,413PP:
Enfermedades Crónicodegenerativas 4,967,868PP:
Envejecimiento 671,999PP:
Trasplante de Órganos 288,884PP:
Calidad en el Servicio 1,012,992,815PP:
Obesidad 12,195,484PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 11,567,231
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 11,567,231PP:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 2,053,827
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,053,827PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 396,222,608
Protección Social en Salud - Prospera 28,729,777PP:
Seguro Popular 367,492,831PP:
Función: Protección Social 667,403,034
Subfunción: Alimentación y Nutrición 148,739,592
Carencia por Acceso a la Alimentación 148,739,592PP:
Subfunción: Indígenas 138,239,163
Población Maya 1,685,057PP:
Medicina Tradicional Maya 110,996PP:
Programa de Infraestructura Indígena 136,443,110PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 332,194,544
Estructura Funcional Programática
Gasto
Atención a Víctimas de Violencia 31,503,956PP:
Cohesión Social 58,870,907PP:
Línea Mínima de Bienestar 144,681,634PP:
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 25,096,671PP:
Atención a Personas con Discapacidad 56,942,901PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 12,972,785PP:
Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2,125,691PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 48,229,735
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,396,832PP:
Atención al Desarrollo Infantil 20,668,503PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 26,164,400PP:
4,317,888,663Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 206,836,755
Subfunción: Deporte y Recreación 99,458,968
Activación Física 23,351,056PP:
Alto Rendimiento 56,692,254PP:
Operación de Unidades Deportivas 15,381,678PP:
Eventos Recreativos 4,033,980PP:
Subfunción: Cultura 107,377,787
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 96,464,660PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 4,826PP:
Fomento a la Educación Artística 2,258,423PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 2,524,323PP:
Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 6,125,555PP:
Función: Educación 4,111,051,907
Subfunción: Educación Básica 2,947,173,516
Cobertura con Equidad en Educación Básica 2,899,501,481PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 29,863,209PP:
Gestión Escolar 17,808,827PP:
Subfunción: Educación Media Superior 403,772,606
Cobertura en Educación Media Superior 48,106,431PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 16,070,471PP:
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 47,287,100PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 43,514,936PP:
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 174,126,641PP:
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 74,667,026PP:
Subfunción: Educación Superior 700,811,233
Cobertura en Educación Superior 66,215,537PP:
Calidad de la Educación Superior 15,575,897PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 40,563,703PP:
Formación de Profesionales del Arte 7,673,641PP:
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 540,725,727PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 3,471,168PP:
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 1,431,612PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,793,283PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,135,434PP:
Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,914,010PP:
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,513,909PP:
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1,914,010PP:
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 2,242,801PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 9,875,825PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 4,764,676PP:
Subfunción: Educación para Adultos 26,998,661
Rezago Educativo 26,998,661PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 32,295,892
Gestión Institucional 32,228,071PP:
Gestión Pedagógica 67,821PP:
382,957,803Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 80,474,912
Subfunción: Ordenación de Desechos 4,329,208
Gestion Integral de los Residuos Sólidos 4,329,208PP:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 62,356,360
Saneamiento de Aguas Residuales 62,356,360PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 2,966,867
Mitigación 15,119PP:
Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 1,510,889PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Calidad Ambiental 1,440,859PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 9,710,061
Conservación de los Recursos Naturales 9,710,061PP:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,112,416
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,112,416PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 302,482,891
Subfunción: Urbanización 257,250,443
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 3,176,789PP:
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 249,561,793PP:
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 4,511,861PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 40,264,862
Dotación de Agua Potable 40,264,862PP:
Subfunción: Alumbrado Público 888,395
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 888,395PP:
Subfunción: Vivienda 4,079,191
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 2,803,078PP:
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 1,276,113PP:
1,902,512,839Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 5,374,767
Subfunción: Ordenación de Desechos 3,294,767
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,294,767PP:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 2,080,000
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 2,080,000PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 32,845,812
Subfunción: Urbanización 14,215,881
Programa Administrativo del INCCOPY 12,915,471PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,300,410PP:
Subfunción: Alumbrado Público 3,219,431
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 3,219,431PP:
Subfunción: Vivienda 15,410,500
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 15,410,500PP:
Función: Salud 271,699,267
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 271,699,267
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 265,788,267PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,225,657PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 2,079,969PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 2,103,687PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 165,567PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 125,000PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 211,120PP:
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 154,299,666
Subfunción: Deporte y Recreación 7,800,718
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 7,800,718PP:
Subfunción: Cultura 146,498,948
Estructura Funcional Programática
Gasto
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 11,911,224PP:
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 121,812,633PP:
Administración de Figarosy 12,775,091PP:
Función: Educación 1,103,838,359
Subfunción: Educación Superior 372,872,740
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 369,206,835PP:
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 3,665,905PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 730,965,619
Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 427,668PP:
Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 1,581,749PP:
Gastos Administrativos de la SEGEY 691,704,220PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,162,099PP:
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 339,186PP:
Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 208,819PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 110,952PP:
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 187,030PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 147,934PP:
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 245,718PP:
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 14,889,030PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 4,956,774PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 13,748,962PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 201,710PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Programa Administrativo del COBAY 691,506PP:
Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 175,232PP:
Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 187,030PP:
Función: Protección Social 334,454,967
Subfunción: Edad Avanzada 278,321,267
Pago a Jubilados 278,321,267PP:
Subfunción: Indígenas 5,928,802
Programa Administrativo del INDEMAYA 5,928,802PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 50,204,898
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 4,780,260PP:
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 18,571,401PP:
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 20,602,862PP:
Administración de IEGY 2,478,818PP:
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 3,771,557PP:
753,980,265Finalidad: Desarrollo Económico
398,236,679Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 90,271,877
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 69,029,891
Apoyos para el Crecimiento Empresarial 54,970,485PP:
Promoción a la Inversión 2,101,565PP:
Mejora Regulatoria 12,595PP:
Desarrollo Artesanal 5,056,322PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 6,888,924PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 21,241,987
Fomento al Empleo 17,017,934PP:
Previsión Social 4,224,053PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 196,133,023
Subfunción: Agropecuaria 191,342,132
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 152,745,565PP:
Extensión e Innovación Productiva 10,360,035PP:
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 28,236,532PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 4,790,892
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 4,790,892PP:
Función: Turismo 107,466,302
Subfunción: Turismo 107,466,302
Promoción y Comercialización Turística 55,748,003PP:
Servicios Turísticos 3,023,571PP:
Infraestructura Turística 48,694,727PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 4,365,477
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 95,469
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 95,469PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 3,250,002
Ciencia, Tecnología e Innovación 3,250,002PP:
Subfunción: Innovación 1,020,006
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento a la Innovación Empresarial 1,020,006PP:
1,839,335Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 1,839,335
Subfunción: Investigación Científica 1,839,335
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,839,335PP:
151,793,095Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 151,793,095
Subfunción: Transporte por Carretera 45,618,634
Carreteras, Calles y Caminos 45,618,634PP:
Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 106,174,461
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 26,196,531PP:
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 79,977,929PP:
202,111,156Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 18,127,035
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 13,057,571
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 277,790PP:
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 11,948,497PP:
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 831,284PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 5,069,464
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 5,069,464PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 35,401,238
Subfunción: Agropecuaria 35,401,238
Estructura Funcional Programática
Gasto
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 6,334,763PP:
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 29,066,475PP:
Función: Transporte 36,920,589
Subfunción: Transporte por Carretera 36,920,589
Gastos de Administración del INCAY 36,920,589PP:
Función: Turismo 111,662,294
Subfunción: Turismo 111,662,294
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 44,103,217PP:
Administración y Planeación Turística 67,559,077PP:
2,960,236,262Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
2,960,236,262Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 74,050,968
Subfunción: Deuda Pública Interna 74,050,968
Administración y Manejo de la Deuda 74,050,968PP:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,886,185,294
Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 257,048,349
Transferencia de recursos federales en convenio 257,048,349PP:
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,388,654,395
Distribución de Participaciones 1,388,654,395PP:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,240,482,550
Distribución de Aportaciones 1,240,482,550PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Total del presupuesto: 15,078,959,865