Septiembre 2009. En el período (Ene-Ago) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$61.851 aumentando...

Septiembre 2009

GOBIERNO DE CHILEMINISTERIO DE SALUD


En el período (Ene-Ago) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$61.851 aumentando en un 12,8% en relación al mes de Junio.

JULIO AGOSTO VARIACIÓN

$ VARIACION % DEUDA/PROM

22-29 DEUDA

HOSPITALARIA 54.816 61.851 7.035 12,8% 1,31


El85% de la Deuda Hospitalaria no supera los 90 días de Antigüedad.

El 59% de la _Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad


•17 servicios de salud mantienen su deuda hasta los 90 días de antigüedad

•7 Servicios de Salud tienen deuda mayor a 180 días.

ServicioDeuda

hasta 30 días

Entre 31 y 45 días

Entre 46 y 50

días

Entre 51 y 60 días

Entre 61 y 90 días

Entre 91 y 120 días

Entre 121 y

150 días

Entre 151 -180

días

Entre 181 y más días

Iquique 6,3% 6,7% 2,7% 5,3% 15,6% 17,5% 14,0% 16,8% 15,2%Araucania Norte 14,9% 11,6% 5,9% 7,1% 19,0% 17,8% 15,7% 8,1% 0,0%Valdivia 11,0% 17,7% 3,9% 9,2% 25,7% 15,1% 10,2% 6,7% 0,6%SSM Norte 30,2% 12,9% 1,7% 10,0% 14,9% 15,9% 9,8% 4,4% 0,3%SSM SurOriente 40,3% 14,2% 2,8% 5,0% 9,7% 6,9% 10,6% 7,3% 3,2%Talcahuano 23,6% 14,0% 0,3% 13,3% 20,8% 13,4% 13,4% 1,2% 0,0%Arica 22,8% 13,6% 3,2% 13,7% 21,2% 22,9% 2,7% 0,0% 0,0%Maule 24,7% 13,1% 2,6% 11,4% 23,6% 15,6% 7,1% 0,4% 1,4%Araucania Sur 24,4% 17,8% 2,3% 9,2% 29,9% 16,3% 0,1% 0,1% 0,0%Coquimbo 33,7% 23,5% 3,8% 3,2% 19,8% 10,1% 4,0% 1,9% 0,0%Chiloe 24,8% 23,0% 2,7% 8,6% 26,4% 13,9% 0,2% 0,1% 0,3%Osorno 30,1% 20,3% 10,0% 14,7% 10,6% 12,6% 1,5% 0,1% 0,0%Viña - Quillota 43,4% 14,2% 1,6% 2,8% 27,2% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0%Padre Hurtado 60,2% 11,4% 5,0% 12,6% 9,4% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0%OHiggins 34,6% 24,3% 5,5% 10,6% 23,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%Antofagasta 42,1% 10,1% 11,2% 8,5% 28,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Reloncavi 23,7% 18,1% 15,4% 17,4% 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Atacama 22,7% 35,4% 7,6% 10,5% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%SSM Oriente 58,6% 16,7% 3,0% 7,5% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%CRS Maipu 60,9% 16,0% 3,6% 5,5% 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Arauco 23,8% 47,4% 13,9% 14,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%SSM Central 61,5% 26,9% 3,0% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Valpo - San Antonio 66,2% 26,1% 3,1% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%SSM Sur 60,5% 25,4% 14,1% 0,0% 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%ñuble 55,4% 43,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Aconcagua 57,7% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%SSM Occidente 64,0% 36,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Aysen 64,5% 35,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Concepción 76,9% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Magallanes 79,7% 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Bio Bio 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%CRS Cordillera 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%CONSOLIDADO 39,7% 18,7% 4,1% 6,9% 15,2% 8,0% 4,2% 2,3% 1,0%

17 Servicios de Salud tienen un indicador por sobre el promedio consolidado del sistema 1,31

Los principales aumentos por servicio se registraron en el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota, el cual aumentó su deuda en MM$1.333(65%) respecto del mes de Junio alcanzando los MM$4.183, lo que se traduce en un indicador de deuda sobre el promedio de gasto mensual de 1,56 en el mes de Agosto.

El Servicio de Salud Metropolitano Norte aumentó su deuda hospitalaria, en MM$1.333(26%) respecto al mes anterior alcanzando MM$6.365 (Indicador de Deuda 1,78)


SERVICIOS DE SALUD JULIO AGOSTO VAR $ VAR %Deuda/Prom Gasto 21 22

Iquique 2.252 2.563 311 14% 4,69Talcahuano 2.187 2.476 289 13% 3,31Antofagasta 1.931 2.646 716 37% 2,42Osorno 1.160 1.285 126 11% 2,31Coquimbo 3.142 3.101 -40 -1% 2,27Chiloe 630 672 42 7% 2,16Arica 730 914 184 25% 1,99Valdivia 1.912 2.429 517 27% 1,94Arauco 642 640 -2 0% 1,79SSM Norte 5.032 6.365 1.333 26% 1,78Araucania Norte 739 803 64 9% 1,68Viña - Quillota 2.543 4.183 1.641 65% 1,59CRS Maipu 86 595 509 593% 1,58SSM SurOriente 5.223 4.811 -411 -8% 1,48Padre Hurtado 946 874 -73 -8% 1,43Maule 2.763 2.960 197 7% 1,41Reloncavi 1.110 1.449 339 31% 1,38OHiggins 1.462 1.777 315 22% 1,26Araucania Sur 3.212 3.388 175 5% 1,22Atacama 617 767 150 24% 1,07SSM Sur 3.480 3.592 111 3% 1,01Aconcagua 562 686 124 22% 0,93Concepción 2.097 2.054 -43 -2% 0,90SSM Occidente 1.768 2.485 718 41% 0,89Valpo - San Antonio 1.411 1.445 35 2% 0,79SSM Central 1.815 1.916 101 6% 0,77SSM Oriente 3.419 2.849 -571 -17% 0,73ñuble 833 899 66 8% 0,68Bio Bio 565 751 186 33% 0,60Magallanes 405 361 -44 -11% 0,51Aysen 90 115 25 28% 0,23CRS Cordillera 55 - 0 0% 0,00CONSOLIDADO 54.816 61.851 7.035 13% 1,31


Las Transferencias Operacionales acumuladas a Agosto alcanzan un MM$1.077.730 (67,6%) del total presupuestado a Agosto.

En lo que refiere a las Transferencias por concepto de PPI y APS solo se han enviado MM$505.791(66,2%) y MM$44.312(54,3%) respectivamente. Montos por debajo de la media teórica del 66,7% a transferir al mes de Agosto.

En las Transferencias por concepto de PPV se han transferido a Agosto MM$450.611(70,4%). Estos montos no consideran el Ajuste a las PPV realizado por FONASA con un monto aproximado de MM$10.000 los cuales disminuirán los montos por transferir por este concepto para los próximos meses.

34

26 13 50 63SUBSE.

REDES Y PÚBLICA

INGRESOS PROPIOS

APS PPI PPVTOTAL

MENSUAL

ENE 294 7.697 2.916 53.346 44.778 109.031 FEB 294 7.187 2.633 71.485 49.895 131.495 MAR 294 7.915 2.592 65.566 60.490 136.857 ABR 294 9.353 3.747 77.375 58.818 149.588 MAY 294 9.321 11.532 52.288 50.328 123.764 JUN 294 9.554 4.274 79.139 68.016 161.278 JUL 294 13.369 7.025 52.802 63.628 137.119 AGO 229 10.788 9.593 53.789 54.657 129.057 SEP 229 7.714 4.561 73.362 47.583 133.449 OCT 229 7.714 10.915 55.664 47.160 121.682 NOV 229 7.714 10.915 53.130 47.160 119.148 DIC 229 7.714 10.915 75.788 47.160 141.806 TOTAL 3.208 106.040 81.618 763.735 639.674 1.594.275

APS PPI PPV TOTAL% TRANSF TEÓRICO AGOSTO 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%% TRANSF REAL A AGOSTO 54,3% 66,2% 70,4% 67,6%

NIVEL DE TRANSFERENCIAS REALES A AGOSTO Y PROYECCIONES

CONSOLIDADO


A nivel de Servicios de Salud el que estos presenten niveles de transferencias mayores al nivel teórico para el mes de Agosto 66,7% generará problemas en la liquidez para los próximos meses y más aún si además tienen un alto nivel de Deuda Hospitalaria.

El Servicio de Salud de Chiloé, Arauco y Araucanía Norte tienen un porcentaje de transferencias operacionales por sobre el 74,0% en PPI y de 70,0% en PPV estos niveles de transferencias se traducirán en una falta de liquidez para los próximos meses en este Servicio.

SERVICIOS DE SALUD %Acum PPI %Acum PPV % Acum APSChiloe 76,0% 75,0% 31,7%Arauco 75,1% 70,1% 48,4%Araucania Norte 74,1% 71,8% 44,2%Talcahuano 72,1% 74,8% 43,5%SSM Norte 71,3% 69,2% 65,4%CRS Maipu 71,1% 76,5% 0,0%SSM SurOriente 70,8% 67,3% 65,5%Reloncavi 70,8% 65,8% 35,4%Arica 70,5% 71,5% 66,0%Coquimbo 69,2% 67,6% 48,5%Valdivia 69,1% 70,6% 49,4%OHiggins 69,1% 71,5% 49,8%Antofagasta 68,7% 77,0% 60,0%Iquique 68,4% 64,0% 51,2%Padre Hurtado 67,0% 95,0% 17,7%Araucania Sur 66,9% 64,5% 40,7%Aysen 66,8% 64,5% 64,0%CRS Cordillera 66,7% 101,1% 0,0%Atacama 65,9% 71,4% 38,8%Maule 65,6% 68,3% 48,2%Valpo - San Antonio 65,5% 71,2% 42,7%Magallanes 64,5% 71,1% 54,9%Osorno 64,4% 72,6% 60,2%Concepción 64,3% 72,5% 58,6%Viña - Quillota 64,3% 67,2% 35,8%Bio Bio 64,3% 73,7% 68,1%SSM Sur 64,2% 71,3% 64,7%SSM Central 64,2% 72,1% 67,5%ñuble 63,7% 75,1% 58,2%Aconcagua 63,7% 70,5% 50,9%SSM Occidente 62,9% 71,7% 60,7%SSM Oriente 62,0% 79,1% 54,1%CONSOLIDADO 66,2% 70,4% 54,3%

Transf. Acum AGOSTO


En el año 2008 se gastaron MM$960.837 mientras que en el año 2009 se han gastado a Agosto MM$682.804 con un crecimiento respecto del mismo periodo en el año anterior de MM$67.964(11,1%)

36FIJO 2008 FIJO 2009

VARIABLE 2008

VARIABLE 2009

TRIMESTRAL 2008

TRIMESTRAL 2009 TOTAL 2010

ENE 43.315 44.846 25.668 27.053 5.712 6.140 78.039 FEB 38.432 43.225 26.322 29.099 5.481 6.066 78.391 MAR 39.234 44.009 25.180 27.781 24.116 26.654 98.443 ABR 44.738 45.131 24.782 27.985 6.355 6.582 79.698 MAY 40.120 44.061 24.497 27.541 5.879 6.248 77.851 JUN 41.947 49.222 24.878 29.425 24.434 27.415 106.062 JUL 40.410 46.579 25.196 29.531 6.074 6.598 82.709 AGO 40.397 44.711 25.709 30.958 5.964 5.943 81.611 SEP 41.211 44.739 25.862 28.077 26.659 28.942 101.757 OCT 40.277 44.920 25.644 28.600 6.020 6.713 80.233 NOV 39.844 43.151 25.394 27.502 5.882 6.370 77.023 DIC 54.820 49.456 27.107 24.454 30.005 27.069 100.979 TOTAL 504.746 544.049 306.239 338.005 152.580 160.742 1.042.796

FIJO VARIABLE TRIMESTRAL TOTAL ACUM AGOSTO

2008 328.594 202.233 84.014 614.840

ACUM AGOSTO 2009

361.784 229.373 91.647 682.804

VAR $ 33.190 27.140 7.633 67.964

VAR % 10,1% 13,4% 9,1% 11,1%


El Gasto Variable acumulado a Agosto en el año 2009 es de MM$268.246 con un crecimiento de MM$42.876(19,0%) en relación al mismo periodo año 2008

El Gasto Fijo acumulado a Agosto en el año 2009 es de MM$125.299 con un crecimiento de MM$7.714(6,6%) en relación al mismo periodo año 2008

FIJO VARIABLE TOTALPROM

MENSUALACUM AGOSTO 2008 117.584 225.370 342.954 42.869 ACUM AGOSTO 2009 125.299 268.246 393.544 49.193

VAR $ 7.714 42.876 50.591 6.324 VAR % 6,6% 19,0% 14,8% 12,9%


En relación al Plan de Regulación de Deuda, para el mes de Agosto se solicitó ajustar el gasto en el mes de Septiembre, a nivel consolidado, en MM$7.302.

Lo que representaba un techo máximo de gasto para el mes de MM$42.244.

Esto NO se logro dado que en el mes de Agosto se gastaron MM$53.839 siendo este gasto incluso mayor a las proyecciones iniciales para el mes de agosto de MM$49.545.

PLAN DE REGULACION DEUDA

PROY INICIAL PLAN REG

DEUDA GASTO

REAL DIF PLAN REG/REAL

JULIO 50.188 51.466 54.703 -3.237 AGOSTO 49.545 42.244 53.839 -11.595


Tabla con los 13 servicios con mayo nivel de brechas en relación al Plan de Regulación de Deuda Agosto.

SERVICIO DE SALUDPROY

INICIALPLAN REG

DEUDAGASTO REAL

DIF PLAN REG/REAL

% DIF/PLAN REG DEUDA

Viña - Quillota 2.335 2.203 3.829 -1.626 -73,8%SSM Occidente 2.882 2.459 3.536 -1.076 -43,8%SSM Oriente 4.365 3.562 4.608 -1.046 -29,4%Valpo - San Antonio 1.526 1.442 2.219 -777 -53,9%Antofagasta 1.242 1.002 1.702 -700 -69,8%SSM Sur 3.995 2.923 3.509 -586 -20,0%OHiggins 1.574 1.210 1.739 -529 -43,8%Bio Bio 1.236 1.093 1.584 -491 -44,9%Concepción 2.586 2.294 2.752 -457 -19,9%Osorno 508 339 767 -428 -126,2%Maule 2.277 1.669 2.061 -393 -23,5%ñuble 1.238 1.213 1.605 -392 -32,3%Talcahuano 903 658 1.014 -356 -54,0%CONSOLIDADO 49.545 42.244 53.839 -11.595 -27,4%

AGOSTO

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