SESIÓN EXTRAORDINARIA 221-2008 · 2 PUNTO ÚNICO: Análisis del Proyecto del Presupuesto Ordinario...

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SESIÓN EXTRAORDINARIA 221-2008

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día dieciocho de setiembre del 2008, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”.

REGIDORES PROPIETARIOS

MELBA UGALDE VÍQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Señor Walter Sánchez Chacón Señor José Alberto Garro Zamora Señora Hilda María Ramírez Monge

Señor Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros Señora Mónica Sánchez Vargas Señora Samaris Aguilar Castillo Señor José Luis Chaves Saborío Señor Rafael Ángel Aguilar Arce

REGIDORES SUPLENTES

Señor German Jiménez Fernández Señor Roosevelth Wallace Alfaro Señora Hilda María Barquero Vargas

SÍNDICOS PROPIETARIOS Señor José Antonio Bolaños Villalobos Distrito Cuarto

SÍNDICOS SUPLENTES

Señora Alba Lizett Buitrago Ramírez Distrito Cuarto

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO MBA. José Manuel Ulate Avendaño Alcalde Municipal MSc. Flory Alvarez Rodríguez Secretaria Concejo Municipal

REGIDORES Y SÍNDICOS EN COMISIÓN.

Señora Olga Solís Soto Regidora Propietaria Señora María Olendia Loaiza Cerdas Síndica Propietaria

Señora Inés Arrieta Arguedas Síndica Suplente

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES

Señor Manuel de Jesús Zumbado Araya Regidor Propietario Señor José Alexis Jiménez Chavarría Regidor Propietario Señor Luis Baudilio Víquez Arrieta Regidor Suplente Señora Rocío Cerna González Regidora Suplente Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira Regidora Suplente

Señor Eduardo Murillo Quirós Síndico Propietario Señor William Villalobos Herrera Síndico Propietario Señor Wayner González Morera Síndico Propietario

Señora Marta Eugenia Zúñiga Hernández Síndico Suplente Señora Eleida Rodríguez Jiménez Síndico Suplente

Señora Olendia Vindas Abarca Síndico Suplente

Secretaría Concejo

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PUNTO ÚNICO: Análisis del Proyecto del Presupuesto Ordinario para el

Ejercicio Económico 2009. Documento AMH 1249-2008, de fecha 28 de agosto del 2008, suscrito por el MBA. José Manuel

Ulate Avendaño – Alcalde Municipal, el cual dice: Le remito para análisis y aprobación del Concejo Municipal, el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo Anual para el año 2009, por la suma de ¢6.795.629.430.00 (seis mil setecientos noventa y cinco millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos treinta colones netos), el cual deberá ser entregado a la Contraloría General de la República, para el respectivo refrendo, a más tardar el martes 30 de setiembre del 2008.

El Proyecto de Presupuesto para el año 2009, representa un incremento global del 21% con respecto al año 2008, logrando un incremento acumulado de un 65% (44+21) con respecto al

año 2007 de acuerdo al siguiente detalle:

AÑO PRESUPUESTO TOTAL %

2006 3.199.220.763, 98 -

2007 3.904.972.313,80 22%

2008 5.615.520.000,00 44%

2009 6.795.629.430,00 21%

Adicionalmente con respecto a los recursos que se destinan a proyectos de inversión, el incremento es de un 3% con respecto al año 2008 y se incrementa la relación Proyectos de inversión con respecto al Presupuesto total en un 3% (29-26) según se indica en la siguiente tabla:

AÑO PRESUPUESTO

TOTAL

RECURSOS

DESTINADOS A PROYECTOS DE

INVERSIÓN

% RELACIÓN PROYECTOS

INVERSIÓN/PRESUPUESTO TTAL

2007 3.904.972.313,80 483.046.680.00

2008 5.615.520.000,00 1.470.793.867,00 204% 26%

2009 6.795.629.430,00 1.967.430.684,32 34% 29%

Dentro de los proyectos de inversión relevantes incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el año 2009 se encuentran los siguientes:

1. Rercarpeteo de 17.5 km de carretera por la suma de ¢875.000.000.00 2. Se incluye la suma de ¢145.000.000.00, correspondiente a recursos provenientes de la

Ley 8114, con los cuales se estima que se van a rercarpetear 2.9 km.

3. Construcción de 3.000 metros de cunes, cordón y caño por la suma de ¢25.000.00.00. 4. Construcción del Puente Conlith por la suma de ¢50.000.000.00. 5. Construcción del Boulevard en el Barrio Corazón de Jesús, por la suma de

¢35.000.000.00. 6. Construcción de la capilla del Cementerio Central, por la suma de ¢82.000.000.00.

7. II etapa de la electrificación del Mercado Municipal, por la suma de ¢100.000.000.00. 8. Se incluye la suma de ¢561.552.000.00 los cuales están asignados a proyectos por

medio de Presupuesto Participativo.

Todos estos proyectos serán de gran impacto para nuestra comunidad, la razón de ser de este Municipio. Mi compromiso y me consta que el de ustedes también, es hacer de Heredia el Cantón número uno en Gestión Municipal. Se están caminando en esa dirección al presupuestar nuevamente gran parte de los recursos (29%) , a la recuperación de la red cantonal vial con

rercarpeteos de primera calidad. Por último, se incluyó la creación de nuevos puestos de trabajo de gran importancia para la gestión que está realizando esta Municipalidad, de los cuales 16 corresponden a plazas de policías municipales, lo cual contribuirá en la solución del problema número uno del país y por ende de nuestro cantón, como lo es la seguridad ciudadana; asimismo, se crean plazas cuya razón de ser es la de aumentar los ingresos municipales para que cada contribuyente o munícipe

pague conforme al uso del servicio que recibe y no que por falta de fiscalización oportuna, siga pagando proporcionalmente menos que los demás. Todas las plazas se detallan y se justifican en

el documento adjunto, por lo que deberán ser analizados y aprobados los perfiles correspondientes por el Concejo Municipal junto con el ajuste al Organigrama Institucional, en Sesión Ordinaria anterior, el análisis y discusión en Sesión Extraordinaria del Proyecto de Presupuesto que les presento.

3

A continuación la Licda. Jacqueline Fernández procede a realizar la exposición del Plan Operativo Anual. Posteriormente el Lic. Elías Jiménez – Director Financiero expone el tema relacionado a los ingresos, la Licda. Jazmín Salas expone el resumen de los Egresos y el señor Marco Antonio Ruiz Mora hace la exposición y la justificación de las plazas nuevas.

Proyecto del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2009

Municipalidad de Heredia

2009

Un Gobierno Local ejemplar, que a través de una administración municipal eficiente, transparente y

apegada a los principios éticos y legales , optimice sus recursos para contribuir con el mejoramiento

de la calidad de vida de nuestro cantón.

Ser una Municipalidad eficiente, transparente y que actúe siempre dentro del marco ético y legal,

comprometida con el desarrollo del Cantón, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la

comunidad.

1 El diálogo y el intercambio de ideas marcarán la pauta para la solución de los problemas internos de

la administración, con la intención de mejorar el ambiente institucional

2 Por medio de estudios especiales e incentivos salariales y no salariales, se buscará mejorar las

condiciones laborales y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios municipales.

3 A través de diversos medios de comunicación, se promoverá la difusión y divulgación de las

principales metas alcanzadas por la institución, a fin de mejorar su imagen.

4 Mediante la mejora continua de los servicios que presta esta municipalidad, se buscará alcanzar la

satisfacción de los contribuyentes.

5 Los proyectos de inversión se desarrollarán y presupuestarán mediante un proceso planificado y bien

estructurado con el fin de optimizar los recursos.

6 Los recursos destinados a proyectos de inversión se distribuirán equitativamente de acuerdo con las

necesidades y prioridades de cada distrito.

7 Se apoyará a la Comisión de Accesibilidad en el desarrollo de proyectos, cuyo fin sea buscar la

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

8 Se brindará apoyo a todos aquellos proyectos que procuren mejorar y mantener el Ambiente.

9 La lucha contra la corrupción en el desempeño de los funcionarios municipales será el eje que

marcará la toma de decisiones de esta Gerencia.

10 Será una prioridad de esta administración construir un edificio municipal y, mejorar y dar

mantenimiento a la infraestructura vial del Cantón Central de Heredia.

3.1 Misión:

MARCO GENERAL

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

3.3 Políticas institucionales:

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

Nombre del

Área

estratégica

Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

Desarrollo y

Gestión

Institucional

Promover el cambio a nivel institucional y laboral por medio del estudios integrales, mejoramiento de

la imagen municipal, trabajo en equipo e implementación de herramientas tecnológicas que

permitan ofrecer servicios de calidad, garantizando la disminución del pendiente de cobro y aumento

de los ingresos.

Desarrollo

Económico

Local

Mejorar la economía interna local, la calidad de vida y la distribución de la riqueza de la comunidad

herediana, mediante la capacitación, el apoyo a la mediana y pequeña empresa y al turismo en

armonía con la naturaleza, procurando el rescate de la identidad cultural, la diversidad, la

ciudadanía activa y la igualdad de oportunidades sociales y de género.

Ambiente Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio de conducta en la ciudadanía herediana

Política Social

Local

Establecer una política social con amplia participación ciudadana a fin de solucionar los problemas

de seguridad comunitaria, salud pública y educación, promoviendo la integración de los jóvenes en la

solución de los problemas sociales y la capacitación de los grupos organizados en estrecha

coordinación con la Municipalidad, instituciones públicas y empresa privada.

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Desarrollar la infraestructura, equipamiento y servicios del Cantón Central de Heredia de manera

adecuada y que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales, para el beneficio de la población

en general.

Ordenamiento

Territorial

Contar con un cantón ordenado y planificado de acuerdo a las necesidades urbano-ambiental de la

comunidad

Elaborado por:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.

JACQUELINE FERNANDEZ CASTILLO

4

Simbología

Unidad administrativa

Línea de autoridad

Línea de asesoría

Auditoría

Catastro y

Valoración

Aprobado en Sesión Ordinaria No.222-2008

celebrada día 22 de septiembre del 2008.

Recursos

HumanosMercado

Policía MunicipalProveeduría

Seguridad

Estacionamiento

Autorizado

Complejos

Turísticos

Cementerio

Archivo

Oficina de la

Mujer

Tesorería

Rentas y

Cobranzas

Contabilidad

Presupuesto

Concejo

Municipal

Alcaldía

Secretaría

Concejo

Planificación Dirección

Jurídica

Cómputo

Dirección

Financiera-

Administrativa

Dirección

Operaciones

Ingeniería Caminos y callesAseo vías

Parques y ornato

Dirección

Servicios y

Gestión de

Ingresos

Control Interno

Contraloría de

Servicios

5

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2009

Puestos

de

confianz

a

Otros

Nivel superior

ejecutivo 0 1 0 1

Profesional 7 0 3 4 28 0 23 2 3

Técnico 24 0 10 10 4 31 0 28 3

Administrativo12 0 11 1 13 3 0 16

De servicio 156 0 3 153 26 0 26

Total 199 0 0 27 168 4 0 99 0 3 0 94 2 6 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 298 Programa I: Dirección y Administración General 121

Plazas en servicios especiales 3 Programa II: Servicios Comunitarios 170

Plazas en procesos sustantivos 199 Programa III: Inversiones 10

Plazas en procesos de apoyo 102 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 301 Total de plazas 301

Elaborado por:

3. Observaciones.

LAURA MONGE SEGURA

Servicios

especiales

Por programa

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Diferencia I II III IV Sueldos

para

cargos

fijos

Diferenci

a

I II III IV

1. Nombre de la institución. Municipalidad de Heredia

2. Año

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

199

102

301

050

100150200250300350

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

298

3

301

0

50

100

150

200

250

300

350

Plazas en sueldos para cargos fijos

Plazas en servicios especiales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

121170

10 0

301

050

100150200250300350

Programa I: Dirección y Administración General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"

6

PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo y Gestión

Institucional

Determinar un estructura

organzacional funcional. Mejora 1.1.

Realizar el estudio de

reorganización de la

Municipalidad.

Estudio

realizado

25% 25% 75% 75% Laura Monge

S.

Administració

n General

Servicios:7,000,000,00 7.000.000,00


Institucional

Buscar la estabilidad y

profesionalización de los

puestos de Jefatura.

Mejora 1.2.

Realizar el reglamento de

Carrera Administrativa.

Reglamento

realizado

30% 30% 70% 70% Laura Monge

S.

Administració

n General

Servicios.150,000,00 150.000,00


Institucional

Crear una Manual de Imagen

Gráfica que permita la

definición de la Imagen

Institucional. Mejora 1.3.

Realizar una capacitación

e inducción a las

Jefaturas sobre el uso del

Manual de Imagen Gráfica

de la Municipalidad de

Heredia.

Capacitación

realizada

100% 100% 0% Rodny Rojas Administració

n General

Servicios:45000,, Materiales y

Suministros:70,000,00,

Bienes Duraderos: 23,000,00

138.000,00


Institucional

Comunicar a la ciudadanía

herediana de las acciones y

resultados obtenidos en

cada período.Mejora 1.4.

Realizar y presentar a la

Comunidad Herediana el

Informe de Labores sobre

la gestión realizada

durante el periódo 2008.

Boletín

Diseñado

100% 100% 0% José Manuel

Ulate

Administració

n General

Servicios:400,000,00 400.000,00

Desarrollo

Económico Local

Mejorar la ejecución de los

recursos y la gestión de lso

proyectos a nivel local,

mediante la capacitación

continúa.

Mejora 1.5.

Brindar tres charlas a la

ciudadanía herediana

sobre las funciones,

competencias del

Gobierno Local y

Administración de Fondos

Públicos.

No. Charlas

realizadas

0% 3 100% Isabel Sáenz

S., Jacqueline

Fernandez C.

Administració

n General

Materiales y Suministros:

100,000,00, Bienes

Duraderos:255,000,00

355.000,00

Desarrollo

Económico Local

Capacitar al recurso humano

de acuerdo a las

necesidades del mercado

Mejora 1.6.

Coordinar 4

capacitaciones anuales de

acuerdo a las

necesidades del mercado,

en cordinación con el INA,

UNED y UNA.

Número de

capacitacione

s realizadas.

1 25% 3 75% Laura Monge,

Marjorie

Chacón

Administració

n General

Materiales y Suministros:

100,000,00, Bienes

Duraderos:300,000,00

400.000,00


Institucional

Concientizar al Usuario de

las Tecnologías de

Información existentes en el

Municipio

Mejora 1.7.

Implementar segunda

etapa del Plan de Normas

Técnicas de Control de

Tecnologías de

Información.

Implementaci

ón realizada.

0% 100% 100% Marco Chacón Administració

n General

Servicios:3,000,000,00 3.000.000,00


Institucional

Velar por el cumplimiento de

las disposiciones contenidas

en la Ley General de Control

Interno.Operativo 1.8.

Realizar la autoevaluación

del Sistema de Control

Interno de la

Municipalidad de Heredia,

año 2009.

Autoevaluació

n realizada

0% 100% 100% Comisión de

Control Interno

Administració

n General

Servicios:1,500,000,00 1.500.000,00

Política Social Local Promover la educación en

aquellos estudiantes que

tengan limitaciones

económicas.

Operativo 1.9.

Otorgar 605 becas a

estudiantes de escazos

recursos.

No. Becas

ortorgandas

453 75% 152 25% Concejo

Municipal

Registro de

deuda,

fondos y

aportes

Transferencias:67,956,294,30 67.956.294,30


Institucional

Prácticar auditorías o

estudios especiales de

auditoría en cualquier

dependencia de la

Institución, con base al Plan

de Trabajo Anual de la

Unidad y en atención de la

denuncias presentadas por

los administrados

Operativo 1.10.

Cumplir con el 100% de

los cometidos definidos en

el Plan Anual de Auditoría

Interna para el año 2009

Porcentaje de

cumplimiento

50% 50% 50% 50% Ana Virginia

Arce Leon.

Auditoría

Interna

Remuneracione:65,057,902,0

0, Servicios:4,229,073,00,

Materiales y

Suministros:1,050,000,00,

Bienes

Duraderos:3,700,000,00

74.036.975,00


Institucional

Cumplir en forma oportuna

con las responsabilidades

establecidas por la

legislación Municipal de

Heredia, en términos de

aportes.

Operativo 1.11.

Cancelar aportes a

diversas instituciones

según lo establece la Ley

Monto de

aportes

cancelados

50% 50% 50% 50% Victor

Hernández

Registro de

deuda,

fondos y

aportes

Transferencias

Corrientes:583,334,580,06,

Transferencias de

Capital:640,000,00

583.974.580,06


Institucional

Dar soporte técnico a la

labor sustantiva de la

institución.

Operativo 1.12.

Realizar acciones

logísticas o de

apoyo(Recursos

Humanos, Capacitación,

Servicios Generales,

Dirección Financiero y

Administrativa, Archivo

Central, Dirección

Jurídica, etc.)

Acciones

realizadas

100% 50% 100% 50% Directores y

Jefes de

Departamento.

Administració

n General

Remuneraciones:1075,259,3

86,56,

Servicios:299,407,271,63,

Materiales y

Suministros:75,394,969,51,

Intereses:23,000,000,00,

Bienes

Duraderos:26,332,000,00,

Transferencias

Corrientes:34,105,000,00,

Amortización:15,000,000,00,

Cuentas

Especiales:20,000,000,00

1.568.498.627,70

SUBTOTALES 5,0 7,0 2.307.409.477,06

TOTAL POR PROGRAMA 42% 58%

58% Metas de Objetivos de Mejora 40% 60%

42% Metas de Objetivos Operativos 45% 55%

12 Metas formuladas para el programa

I s

em

es

tre

II s

em

es

tre

ACTIVIDADPARTIDA OBJETO DEL

GASTO y SU MONTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA

2009

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

7



2009


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Ambiente Brindar el servicio de

limpieza de calles y caños

del Distrito Central.

Operativo 2.1 Limpiar 8500 kms de vías del

Distrito Central

No.kms

atendidos

4250 50% 4250 50% Jefe de Aseo

de Vías

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

215.667.430,00

Ambiente Aplicar lo dispuesto en los

artículos 75 y 76 del Código

Municipal, en beneficio de la

comunidad herediana

Operativo 2.2 Realizar 100 notificaciones a

propietarios de lotes incultos

No. de lotes

incultos

notificados

50 50% 50 50% Jefe de Aseo

de Vías

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

800.000,00

Ambiente Mejorar las condiciones de

limpieza en todo el cantón

Operativo 2.3. Brindar el servicio de recolección de

basura a 30110 contribuyentes del

Cantón Central de Heredia.

No.contribuyen

tes antendidos

30110 50% 30110 50% Carlos Guillén 02

Recolección

de basura

907.068.189,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Mejorar la red vial del

cantón central de Heredia.

Operativo 2,4, Colocar 1000 toneladas de material

asfáltico en el cantón central de

Heredia.

Nº toneladas

colocadas

1000 100% 0% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

223.933.533,00

Ambiente Mejorar y aumentar la redes

de acueductos pluviales y

cunetas en el cantón

central.

Operativo 2.5. Limpiar 1.000 alcantarillas del

cantón central de Heredia

No. De

alcantarilladas

limpias

500 50% 500 50% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

2.500.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Mejorar y aumentar la redes

de acueductos pluviales y

cunetas en el cantón

central.

Operativo 2.6. Realizar el 100% de las actividades

programadas para el año 2009 para

el mantenimiento y reparación de

tuberías , cajas de registro y obras

menores en el cantón de Heredia.

Porcentaje de

actividades

realizadas

44% 44% 56% 56% Eladio

Sánchez

03

Mantenimient

o de caminos

y calles

183.084.177,50

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Ofrecer en forma eficiente

los servicios que brinda el

Cementerio.


programadas para el año 2009 con

el fin de ofrecer un servicios

eficiente y adecuado mantenimiento

de los Cementerios del Cantón

Central de Heredia.,

Porcentaje de

actividades

realizadas

63% 63% 37% 37% Claudio

Acuña.

04

Cementerios

102.445.923,00

Ambiente Brindar el servicio de

limpieza de parques del

Cantón Central de Heredia

Operativo 2.8. Limpiar 103 parques del Cantón

Central de Heredia

No. de parques

atendidos

50 49% 53 51% Encargado

Aseo de Vías

05 Parques y

obras de

ornato

65.971.679,00

Desarrollo

Económico Local

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en condiciones

óptimas para satisfacer sus

necesidades de compra.

Operativo 2.9. Realizar 5 actividades de

mantenimiento y contratación de

servicios optimos para el buen

funcionamiento del Mercado

Municipal

No.

Actividades

realizadas

3 60% 2 40% Abraham

Alvarez Cájina

07 Mercados,

plazas y ferias

108.917.938,00

Desarrollo

Económico Local

Promover el desarrollo del

turismo mediante la

realización de actos

culturales, sociales,

deportivos y recreativos.

Operativo 2.10. Organizar y producir 3 eventos en el

año que conmemoren celebraciones

cantonales, culturales y deportivas

No. Eventos

realizados

1 33% 2 67% Comisión

Cívica ,

Comisión

Culturalesy

Alcaldía

09

Educativos,

culturales y

deportivos

23.950.000,00

Política Social Local Implementar un programa

integral de la prevención y

atención de la violencia

intrafamiliar en el Cantón

Central de Heredia.


programadas para el año 2009 del

Programa Integral de prevención y

atención de la violencia

intragamiliar.

Porcentaje de

actividades

realizadas

39% 39% 61% 61% Encargada de

la Oficina de

la Mujer

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

31.866.348,00

Política Social Local Transversalizar la

perspectiva de género en el

quehacer municipal, el

Concejo Municipal,

Concejos de Distrito y

ciudadanía

Mejora 2.12. Coordinar 7 espacios de

capacitación con funcionarios y

funcionarias municipales, Concejo

Municipal, Concejos de Distrito y la

ciudadanía sobre la perspectiva de

género y temas vinculados.

No. Espacios

coordinados

4 57% 3 43% Encargada de

la Oficina de

la Mujer

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

1.425.000,00

Desarrollo

Económico Local

Brindar apoyo, información y

orientación a los y las

microempresarias.

Mejora 2.13. Realizar 19 actividades durante el

año 2009 con el fin de capacitar y

promover espacios de

comercialización en apoyo al

programa de fortalecimiento de la

Micro,pequeña y mediana empresa.

No.

Actividades

realizadas

3 16% 16 84% Encargada de

la Oficina de

la Mujer

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

2.745.000,00

Ordenamiento

Territorial

Demarcar zonas de

estacionamiento y vías

públicas del cantón.

Operativo 2.14. Ejecutar el 100% de las actividades

de demarcación de vías y

supervisión de la ley de tránsito

programadas para el año 2009 en

el cantón central de Heredia.

Porcentaje de

ejecución

actividades

realizadas

66% 65% 36% 35% Carlos

Villalobos

11

Estacionamie

ntos y

terminales

132.112.088,00

Desarrollo

Económico Local

Dar mantenimiento

necesario a la Finca Las

Chorreras, con el fin de

tener un lugar de

espacimiento y recreación

para los habitantes y

visitantes del cantón central

de Heredia.

Operativo 2.15. Realizar 10 actividades de

mantenimiento durante todo el año

en la Finca Las Chorreras

No.

Actividades

realizadas

5 50% 5 50% Encargado

Finca Las

Chorreras

14 Complejos

turísticos

16.865.484,00

Ordenamiento

Territorial

Demarcar vías públicas del

cantón con recursos

transferidos por COSEVI

Operativo 2.16. Realizar 130 demarcaciones y 180

señalizaciones anuales.

No.

Demarcacione

s y

señalizaciones

realizadas

0% 310 100% Carlos

Villalobos

22 Seguridad

Vial

7.878.804,00

Política Social Local Crear una red de

comunicación e información

con los Comités de

seguridad comunal

Mejora 2.17. Realizar 21 actividades durante el

año 2009 programadas para la

ejecución del Proyecto de Seguridad

Comunitaria.

No.actividades

realizadas

10 48% 11 52% Francisco

Rivera

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

8.017.000,00

Política Social Local Brindar a la Policía

Municipal todas las

herramientas necesarias

para el adecuado

desempeño de sus

funciones.

Operativo 2.18. Realizar 4 capacitaciones anuales

sobre temas de interés a los

funcionarios de la Policía Municipal.

No.

Capacitaciones

realizadas

2 50% 2 50% Francisco

Rivera

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

9.050.000,00

Política Social Local Brindar una respuesta

rápida a cada denuncia y

dar inicio al proceso judicial

adecuado ubicando al

personal en recorridos y

vigilancias en el Cantón.


programadas para el año 2009, con

el fin de brindar un servicio eficiente

de seguridad ciudadana.

Porcentaje de

actividades

realizadas

50% 50% 50% 50% Francisco

Rivera

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

322.528.196,29

Ambiente Mitigar el impacto de un

evento natural.

Mejora 2.20. Elaborar e implementar un Plan de

emergencias

Plan elaborado 50% 50% 50% 50% Rogers Araya

G., Francisco

Dominguez

25 Protección

del medio

ambiente

3.475.000,00

Ambiente Modificar la conducta de los

niños y niñas en edad

escolar y comunidad en

general en relación con el

manejo de los desechos

sólidos.

Mejora 2.21. Realizar 24 charlas sobre temas de

reciclaje y recurso hidríco.

No. Charlas

realizadas

12 50% 12 50% Rogers Araya

G.,

25 Protección

del medio

ambiente

9.627.525,00

Ambiente Proteger las zonas de

protección de los ríos y

parques municipales

Mejora 2.22. Reforestar 2 km2 de zonas de

protección de los ríos y parques

municipales ubicados en la

microcuenca del Río Burío y la

Quebrada Seca.

No. Km2

reforestados

1 50% 1 50% Rogers Araya 25 Protección

del medio

ambiente

775.000,00

Ambiente Cumplir con lo establecido

en la Ley de Emergecias

Mejora 2.23. Establecer la provisión

presupuestaria para eventuales

emergencias.

Provisión

realizada

100% 100% 0% Ing. Carlos

Guillén

28 Atención

de

emergencias

cantonales

5.850.000,00

SUBTOTALES 11,7 11,3 2.386.554.314,79





PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

SERVICIOS

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

8




MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Velar por que se cumpla

lo estableciod en la Ley

de Construcciones

Operativo 3.1 Cumplir al 100% de las

actividades programadas

para el año 2009 con el fin de

dar cumplimiento al proyecto

de control de construcciones

Porcentaje

cumplimiento

36,00% 36% 64% 64% Lorelly Marín

Mena.

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

131.595.475,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Buscar una soluciòn al

problema de

alcantarillado pluvial y

deterioro de cunetas y

cordòn y caño del

cantòn.

Mejora 3.2 Realizar el levantamiento

topográfico de 52 km de la

red de alcantarillado pluvial ,

cordón de caño y cunetas.

No. Km de

levantamietno

realizado.

26 50% 26 50% Lorelly Marín

Mena.

05

Instalaciones

Alcantarillado

pluvial

2.639.479,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Distribuir los aportes

municipales según los

proyectos solicitados por

la comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal

Mejora 3.3 Asignar ¢281,109,402,14 a

Asociaciones de Desarrollo

Integral y Comité Cantonal

de Deportes para la

ejecución de proyectos de

interés de las comunidades.

Aporte

Asignado

100% 100% 0% Concejo

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos e

inversiones

281.109.402,14

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios




la comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal

Mejora 3.4. Asignar ¢112,302,599,60 a

Juntas de Educación y

Administrativas de Escuelas

y Colegios para la ejecución

de proyectos de interés de

las comunidades

Aporte

Asignado

100% 100% 0% Concejo

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos e

inversiones

112.302.599,60

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios




la comunidad y

asignados por el

Concejo Municipal

Mejora 3.5. Crear una reserva para

asignar proyectos, la cual se

asignará en la cuenta de

Cuentas Especiales y se

presupuestará cuando se

tenga certeza de los

proyectos asignados por

Concejo Municipal.

Reserva

creada

100% 100% 0% Concejo

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos e

inversiones

111.647.910,98

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios


cantón.

Mejora 3.6. Recarpetar 17,5 de carretera

en el cantón central de

Heredia.

No. Km

recarpeteado

s

17,5 100% 0% Carlos Guillén 02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

875.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios


cantón.

Mejora 3.7. Crear la porvisión para poner

en marcha la Ley 8114, la

cual se asignará en la cuenta

de Cuentas Especiales y se



acuerdos que tome la Junta

Vial Cantonal

Provisión

creada

100% 100% 0% Carlos Guillén 07 Otros

fondos e

inversiones

Mantenimiento

periódico red

vial

145.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Mejorar las condiciones

de las cunetas y cordón

y caño de las vías del

cantón

Mejora 3.8. Realizar la construcción de

3000 metros de cunetas y

cordón y caño en el cantón

central de Heredia.

No. Metros

construídos

2000 67% 1000 33% Carlos Guillén 02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

25.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Construir todos los

puentes que presenten

problemas.

Mejora 3.9. Construcción del puente

Conlith.

Puente

construído

50% 50% 50% 50% Carlos Guillén 02 Vías de

comunicación

terrestre

Rehabilitación

red vial

50.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Contar con el espaco

físico idóneo que

permita ofrecer servicios

de calidad.

Mejora 3.10. Pintura de 2300 metros

cuadrados del Palacio

Municipal.

No. Metros

cuadrados

pintados

2300 100% 0% Lorelly Marín

Mena.

01 Edificios Otros Edificios 11.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Contar con el espaco

físico idóneo que

permita ofrecer servicios

de calidad.

Mejora 3.11. Instalación de 500 ml de

corniza y 500 ml de rodapie

del Palacio Municipal

No. Metros

lineales

instalados

1000 100% 0% Lorelly Marín

Mena.

01 Edificios Otros Edificios 6.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Mejorar las condiciones

de accesibilidad en el

cantón central de

Heredia.

Mejora 3.12. Construir 60 rampas en el

cantón central de Heredia.

No. Rampas

construídas

0% 0% Ing. Lorelly

Marín,

Comisión de

Accesibilidad

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

4.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.13. Compra e instalación de 17

Play Graund para ser

instalados en Parques

infantiles del Distrito de

Mercedes.

No. De Play

Graund

comprados e

instalados

17 100% 0% Ing. Lorelly

Marín

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

17.700.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales .

Mejora 3.14. Compra e instalación de 11

juegos de mesa de concreto

para parques del Distrito de

Mercedes

No. De

juegos de

mesa

comprados e

iinstalados


Marín

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

1.300.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.15. Construcción y reparación de

379 metros lineales de

aceras internas en parques

del Distrito de Mercedes.

No. Metros

lineales de

acera

construídos y

reparados


Marín

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

4.200.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.16. Colocación de 265 metros

lineales de malla galvanizada

en Parques del Distrito de

Mercedes

No. Metros

lineales de

malla

colocada

265 100% 0% Ing.Lorelly

Marín.

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

5.300.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.17. Compra e instalación de

Play Graund en Urbanización

Malinches Oeste y

Residencial El Nogal.

No. Play

Graund

compradeos

e instalados


Marín.

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

4.500.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.18. Construcción de cancha

multiuso en Residencial El

Nogal.

Cancha

construída.


Marín.

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y

de recreación

2.900.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.19. Construcción del Boulevar en

Barrio Corazón de Jesús en

calle 3 Av. 7 y 9.

Boulevar

Construído

0% 100% 100% Ing.Lorelly

Marín.

02 Vías de

comunicación

terrestre

Parques y

zonas verdes

35.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Dar mantenimiento

permanente a los

parques y áreas

comunales.

Mejora 3.20. Remodelación del Parque El

Fortín.

Parque

remodelado

100% 100% 0% Ing.Lorelly

Marín.

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

5.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Mejorar la calidad de

vida de los habitantes de

Heredia mediante la

ejecución de proyectos

que producen un

impacto en el desarrollo

comunal.

Mejora 3.21. Crear una provisión para

poner en marcha lo que

establece la Ley(Fondo de

Lotificación)

Provisión

creada

100% 100% 0% Alcaldía

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros fondos e

inversiones

10.070.771,61

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Ofrecer servicios de

calidad, de forma

eficiente y eficaz.

Mejora 3.22. Construcción de la capilla del

Cementerio Central.

Capilla

construída

80% 80% 20% 20% Ing.Lorelly

Marín.

01 Edificios Cementerios 82.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios

Ofrecer servicios de

calidad, de forma

eficiente y eficaz.

Mejora 3.23. Pintura de 800 metros

cuadrados del muro del

costado este y sur del

Cementerio Central

No. Metros

linelaes

construídos


Marín.

06 Otros

proyectos

Cementerios 10.000.000,00

Desarrollo Económico

Local

Ofrecer a la ciudadanía

herediana un mercado

municipal en

condiciones óptimas

para satisfacer sus

necesidades de compra.

Mejora 3.24. Realizar la II etapa de la

electrificación del Mercado

Municipal.

Electrificación

realizada

100% 100% 0% Ing. Carlos

Guillén.

05

Instalaciones

Otras

instalaciones

100.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios



Heredia mediante la


que producen un


comunal.


realizar el Proyecto de

entubado de calles frente al

Parque Industrial, que se

asignará una vez que se

tenga certeza de la magnitud

del proyecto.

Reserva

creada

100% 100% 0% Ing. Carlos

Guillén.

07 Otros

fondos e

inversiones

Alcantarillado

pluvial

40.000.000,00

Infraestructura

Equipamiento y

Servicios



Heredia mediante la


que producen un


comunal.


proyectos, la cual se asignará

en la cuenta de Cuentas

Especiales y se



proyectos asignados por

Concejo Municipal.

Reserva

creada

100% 100% 0% Concejo

Municipal

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros

proyectos

28.400.000,00

SUBTOTALES 21,8 3,2 2.101.665.638,33





GRUPOS SUBGRUPOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

2009

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARIO

RESPONSABL

E

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

9

Partida presupuestaria

Presupuesto

Ordinario (Variaciones)

Presupuesto

Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución

Ingresos Propios 6.614.285.000,00 6.614.285.000,00 0,00

Ingresos Ordinarios 5.885.629.430,00 5.885.629.430,00 0,00

Ingresos por servicio Aseo de Vías 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

Ingresos por servicio Recolección de Basuras 1.005.416.000,00 1.005.416.000,00 0,00

Ingreso por partidas específicas 0,00 0,00 0,00

Gastos totales 6.795.629.430,00 6.795.629.430,00 0,00

Gastos por administración 1.555.763.602,70 1.555.763.602,70 0,00

Gastos por servicio Aseo de Vías 216.467.430,00 216.467.430,00 0,00

Gastos por servicio Recolección de Basuras 907.068.189,00 907.068.189,00 0,00

Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) 2.101.665.638,32 2.101.665.638,32 0,00

Recursos destinados a proyectos de servicio social 413.459.069,00 413.459.069,00 0,00

Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 0,00 0,00

Gastos Programa IV: Partidas Específicos 0,00 0,00

AÑO MONTOS

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2008

Pendiente de cobro al 30 de junio 2009 0,00

Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2009 0,00

Monto total puesto al cobro al 30 de junio 2009

Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre 2009

Monto recaudado por cobro al 30 de junio 2009

Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre 2009


ANEXO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES

2009

Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución

Contraloría General:

Leer los comentarios

incluidos en las columnas.

INDICADORESNOMBRE DEL

INDICADORFÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL Asignado Alcanzado

1.1

Grado de cumplimiento

de metas

Sumatoria de los % de avance de las metas /

Número total de metas programadas 100% 60% 40% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16 0,00

1.1 a)


de metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance de las metas de los

objetivos de mejora / Número total de metas de

los objetivos de mejora programadas 100% 61% 39% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.1 b)


de metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance de las metas de los

objetivos operativos / Número total de metas de

los objetivos operativos programadas 100% 44% 56% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

1.2

Presupuesto

participativo

Recursos financieros destinados a proyectos de

inversión participativos del programa III / Total de

recursos financieros a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100100% 0% 16 0,00

1.2 a)

Participación de los

Concejos de Distrito en

los proyectos de

inversión

Recursos financieros asignados a proyectos de

inversión propuestos por el Concejo de Distrito e

incluidos en el Programa III / Total de recursos

financieros asignados a proyectos de inversión

incluidos en el programa III *100

100% 10 0,00

1.2 b)

Concertación de la

inversión con la

ciudadanía

Recursos financieros asignados a proyectos de

inversión del programa III concertados con la

ciudadanía / Total de recursos financieros

asignados a proyectos de inversión incluidos en el

programa III *100

100% 6 0,00

1.3

Comunicación de la

gestión a la ciudadanía

Informe de labores presentado a la ciudadanía por

parte del Alcalde Municipal Sí SI NO 8 0,00

1.4

Gestión de cobro

integral (periodo y

periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro durante el periodo/

Monto total puesto al cobro en el periodo *100 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00

1.5Ejecución del gasto

presupuestado

(Gasto total ejecutado / Gasto total

presupuestado)*100100% 4.086.110.219,24 2.709.519.210,76 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

2.1

Sostenibilidad del

servicio de Aseo de

Vías (1)

((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/

Ingresos del servicio)*100 0-10% -7% -7% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 7 0,00

2.2

Sostenibilidad del

servicio de recolección

de basura (1)

((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/

Ingresos del servicio)*1000-10% 5% 5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 0,00

3.1

Coeficiente de

inversión

(Recursos destinados a proyectos de servicio social

y proyectos de inversión/Gastos totales)*100 Mayor a 30% 2.004.452.568,28 510.672.139,04 0,00 0,00 0% 0% 0% 10 0,00

3.2


de metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114

Sumatoria de los % de avance de las metas

programadas con los recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00

3.3

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley 8114

(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto

presupuestado de la Ley 8114)*100100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00

4.1


de metas programadas

con los recursos de

partidas específicas

Sumatoria de los % de avance de las metas

programadas con los recursos de partidas

específicas / Número total de metas programadas

con recursos de partidas específicas

100,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00

4.2

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de partidas

específicas

(Gasto ejecutado de partidas específicas / Gasto

total presupuestado de partidas específicas)*100100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00

Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 0,00

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

PR

OG

RA

MA

II

PR

OG

RA

MA

III

PR

OG

RA

MA

IV


MATRIZ DE INDICADORES GENERALES


2009

INDICADORES GENERALES

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR PESO

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER

10

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %


Institucional 2.238.698.182,76 - - - 2.238.698.182,76 33%

Desarrollo Económico Local

755.000,00 152.478.422,00 100.000.000,00 - 253.233.422,00 4%

Ambiente - 1.211.734.823,00 - - 1.211.734.823,00 18%

Política Social Local 67.956.294,30 372.886.544,29 - - 440.842.838,59 6%

Infraestructura

Equipamiento y Servicios

- 509.463.633,50 2.001.665.638,33 - 2.511.129.271,83 37%

Ordenamiento Territorial

- 139.990.892,00 - - 139.990.892,00 2%

TOTAL 2.307.409.477,06 2.386.554.314,79 2.101.665.638,33 - 6.795.629.430,18 % 34% 35% 31% 0%


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2009

0

50000000

1E+09

1,5E+09

2E+09

2,5E+09

3E+09

Desarrollo y Gestión InstitucionalDesarrollo Económico LocalAmbientePolítica Social LocalInfraestructura Equipamiento y ServiciosOrdenamiento Territorial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPALIDAD DE HEREDIAPROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

0

50000000

1E+09

1,5E+09

2E+09

2,5E+09

3E+09

PROG I PROG II PROG III PROG IV

MUNICIPALIDAD DE HEREDIAPROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

Distribución de recursos por Programa

11

(en colones)

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6.441.656.415 94,8%1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 4.363.569.000 64,2%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2.328.000.000 34,3%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes

inmuebles2.108.000.000 31,0%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles,

Ley No. 7729 2.100.000.000 30,9%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles,

Ley No. 7509 8.000.000 0,1%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de Bienes

Inmuebles 220.000.000 3,2%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales220.000.000 3,2%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2.005.254.000 29,5%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y

SERVICIOS 2.005.254.000 29,5%


PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 420.000.000 6,2%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción420.000.000 6,2%


PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS85.000.000 1,3%

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros impuestos específicos a los servicios de

diversión y esparcimiento. 85.000.000 1,3%

1.1.3.2.02.03.2.1.000 Espectáculos Públicos85.000.000 1,3%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

1.500.254.000 22,1%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos

1.500.254.000 22,1%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos. 50.000.000 0,7%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 1.450.000.000 21,3%

1.1.3.3.01.05.1.0.000 Patentes de licores 254.000 0,0%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 30.315.000 0,4%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 30.315.000 0,4%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 30.315.000 0,4%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.050.716.000 30,2%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.485.716.000 21,9%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 130.300.000 1,9%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones 130.300.000 1,9%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.290.416.000 19,0%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 55.000.000 0,8%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 1.005.416.000 14,8%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 190.000.000 2,8%

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato40.000.000 0,6%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 65.000.000 1,0%

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y Recreativos 5.000.000 0,1%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 60.000.000 0,9%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 165.000.000 2,4%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE 80.000.000 1,2%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos administrativos a los servicios de

transporte por carretera 80.000.000 1,2%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y terminales80.000.000 1,2%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 85.000.000 1,3%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 85.000.000 1,3%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos

en Bancos Estatales 85.000.000 1,3%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y

CONFISCACIONES 240.000.000 3,5%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 240.000.000 3,5%

1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito190.000.000 2,8%

1.3.3.1.01.01.0.0.000 Multas por infracción Ley de Tránsito190.000.000 2,8%

1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas varias50.000.000 0,7%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 160.000.000 2,4%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto100.000.000 1,5%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y

servicios 60.000.000 0,9%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.371.415 0,4%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR

PUBLICO 27.371.415 0,4%

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 7.878.804 0,1%

1.4.1.1.01.00.0.0.000 Consejo Seguriad Vial 7.878.804 0,1%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de instituciones

Descentralizadas no Empresariales 19.492.611 0,3%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 19.492.611 0,3%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 353.973.015 5,2%2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 200.000.000 2,9%

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 200.000.000 2,9%

2.1.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE TERRENOS 200.000.000 2,9%

2.1.1.1.00.00.0.0.001 Cementerio Central 200.000.000 2,9%

2.1.1.1.00.00.0.0.002 Cementerio Mercedes Norte 0 0,0%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.973.015 2,3%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR

PUBLICO 145.000.000 2,1%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 145.000.000 2,1%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación Tributaria - Ley 8114 145.000.000 2,1%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 8.973.015 0,1%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 8.973.015 0,1%

TOTAL DE INGRESOS 6.795.629.430 100,0%

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DETALLE DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

CÓDIGO DETALLE MONTO

Porcentaje

Relativo

12

0,00

EGRESOS TOTALES 6.795.629.430,17 100%

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

DIREC.ADMSERVICIOS

COMUNALESINVERSIONES

0 REMUNERACIONES 1.140.317.288,56 1.032.939.812,00 106.183.582,00 2.279.440.682,56 34%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 758.598.349,76 741.600.607,00 77.077.593,00 1.577.276.549,76 23%

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 740.355.653,76 721.450.607,00 77.077.593,00 1.538.883.853,76

0.01.03 Servicios Especiales 2.704.696,00 - - 2.704.696,00

0.01.05 Suplencias 15.538.000,00 20.150.000,00 0,00 35.688.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 91.672.036,80 8.200.000,00 - 99.872.036,80 1%

0.02.01 Tiempo extraordinario 8.145.000,00 8.200.000,00 - 16.345.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

0.02.05 Dietas 82.177.036,80 - - 82.177.036,80

0.03 REMUNERACIONES SALARIALES 132.156.860,00 129.009.444,00 13.261.842,00 274.428.146,00 4%

0.03.03 Decimotercer mes 69.250.016,00 67.600.774,00 6.949.187,00 143.799.977,00

0.03.04 Salario Escolar 62.906.844,00 61.408.670,00 6.312.655,00 130.628.169,00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL 81.022.521,00 79.092.904,00 8.130.549,00 168.245.974,00 2%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS. 76.867.518,00 75.036.858,00 7.713.598,00 159.617.974,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal 4.155.003,00 4.056.046,00 416.951,00 8.628.000,00

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 76.867.521,00 75.036.857,00 7.713.598,00 159.617.976,00 2%

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS. 39.472.508,00 38.532.441,00 3.961.037,00 81.965.986,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 12.465.005,00 12.168.138,00 1.250.854,00 25.883.997,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral - - - 0,00

0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos 24.930.008,00 24.336.278,00 2.501.707,00 51.767.993,00

1 SERVICIOS 315.731.344,63 1.068.474.051,83 14.161.372,00 1.398.366.768,46 21%

1.01 ALQUILERES 245.000,00 6.950.000,00 - 7.195.000,00 0%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 5.950.000,00 - 5.950.000,00

1.01.99 Otros alquileres 245.000,00 1.000.000,00 - 1.245.000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 31.775.000,00 4.776.306,83 - 36.551.306,83 1%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 4.750.000,00 1.997.500,00 - 6.747.500,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 8.750.000,00 1.770.000,00 - 10.520.000,00

1.02.03 Servicio de correo 25.000,00 - - 25.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 18.250.000,00 1.008.806,83 - 19.258.806,83

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 107.250.000,00 5.865.000,00 115.000,00 113.230.000,00 2%

1.03.01 Información 5.700.000,00 0,00 - 5.700.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 4.850.000,00 1.400.000,00 - 6.250.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 7.700.000,00 4.265.000,00 115.000,00 12.080.000,00

1.03.04 Transporte de bienes - 200.000,00 - 200.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 89.000.000,00 - - 89.000.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72.265.000,00 939.857.000,00 5.045.000,00 1.017.167.000,00 15%

1.04.02 Servicios jurídicos 11.000.000,00 0,00 - 11.000.000,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 2.090.000,00 0,00 5.000.000,00 7.090.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 12.000.000,00 6.520.000,00 - 18.520.000,00

1.04.06 Servicios generales 1.475.000,00 930.200.000,00 - 931.675.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.700.000,00 3.137.000,00 45.000,00 48.882.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.841.923,63 2.380.000,00 400.000,00 8.621.923,63 0%

1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00 1.500.000,00 - 1.800.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 1.200.000,00 880.000,00 400.000,00 2.480.000,00

1.05.03 Transporte en el exterior 2.000.000,00 - - 2.000.000,00

1.05.04 Viáticos en el exterior 2.341.923,63 - - 2.341.923,63

TOTAL

PRESUPUESTO

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERÍODO 2009

SECCIÓN DE EGRESOS

%

(en colones)

CODIGO DESCRIPCION

13

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 40.241.421,00 47.089.245,00 4.001.372,00 91.332.038,00 1%

1.06.01 Seguros 40.241.421,00 47.089.245,00 4.001.372,00 91.332.038,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 22.365.000,00 26.195.000,00 1.000.000,00 49.560.000,00 1%

1.07.01 Actividades de capacitación 16.815.000,00 7.200.000,00 1.000.000,00 25.015.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.550.000,00 18.995.000,00 - 22.545.000,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 2.000.000,00 - - 2.000.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 34.575.000,00 33.131.500,00 3.300.000,00 71.006.500,00 1%

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 13.400.000,00 6.095.500,00 2.500.000,00 21.995.500,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 2.800.000,00 - 3.300.000,00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción - 8.600.000,00 - 8.600.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 11.376.000,00 650.000,00 13.526.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 1.650.000,00 2.600.000,00 50.000,00 4.300.000,00

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2.950.000,00 260.000,00 50.000,00 3.260.000,00

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 13.375.000,00 700.000,00 50.000,00 14.125.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.200.000,00 700.000,00 - 1.900.000,00

1.09 IMPUESTOS 923.000,00 1.730.000,00 300.000,00 2.953.000,00 0%

1.09.99 Otros impuestos 923.000,00 1.730.000,00 300.000,00 2.953.000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 250.000,00 500.000,00 0,00 750.000,00

1.99.05 Deducibles 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.714.969,51 256.423.363,67 30.690.000,00 363.828.333,18 5%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26.976.000,00 61.705.993,17 1.880.000,00 90.561.993,17 1%

2.01.01 Combustibles y lubricantes 7.700.000,00 42.270.000,00 1.000.000,00 50.970.000,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1.550.000,00 470.000,00 80.000,00 2.100.000,00

2.01.03 Productos veterinarios 50.000,00 74.800,00 - 124.800,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 17.310.000,00 17.641.193,17 800.000,00 35.751.193,17

2.01.99 Otros productos químicos 366.000,00 1.250.000,00 - 1.616.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4.850.000,00 1.267.120,00 - 6.117.120,00 0%

2.02.02 Productos agroforestales - 25.000,00 - 25.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 4.650.000,00 450.000,00 - 5.100.000,00

2.02.04 Alimentos para animales 200.000,00 792.120,00 - 992.120,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO 8.991.500,00 126.832.629,00 25.200.000,00 161.024.129,00 2%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.950.000,00 19.549.000,00 5.000.000,00 26.499.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.500.000,00 99.900.000,00 20.000.000,00 122.400.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 940.000,00 2.750.000,00 100.000,00 3.790.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.706.500,00 2.233.629,00 100.000,00 5.040.129,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 340.000,00 0,00 - 340.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 500.000,00 375.000,00 - 875.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 55.000,00 2.025.000,00 - 2.080.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.625.625,51 14.375.135,40 1.100.000,00 21.100.760,91 0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.470.000,00 4.761.581,00 800.000,00 8.031.581,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.155.625,51 9.613.554,40 300.000,00 13.069.179,91

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30.271.844,00 52.242.486,10 2.510.000,00 85.024.330,10 1%

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 7.242.819,00 4.959.571,00 960.000,00 13.162.390,00

2.99.02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 299.000,00 0,00 - 299.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 15.138.025,00 14.014.900,00 1.200.000,00 30.352.925,00

2.99.04 Textiles y vestuario 2.585.000,00 14.250.000,00 300.000,00 17.135.000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 3.147.000,00 7.588.715,10 - 10.735.715,10

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 350.000,00 7.531.380,00 - 7.881.380,00

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 535.000,00 34.900,00 - 569.900,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 975.000,00 3.863.020,00 50.000,00 4.888.020,00

3 INTERESES Y COMISIONES 23.000.000,00 - - 23.000.000,00 0%

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 23.000.000,00 - - 23.000.000,00

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 23.000.000,00 - - 23.000.000,00

14

5 BIENES DURADEROS 30.610.000,00 25.817.087,29 1.221.600.000,00 1.278.027.087,29 19%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30.610.000,00 25.317.087,29 7.700.000,00 63.627.087,29 1%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 400.000,00 - 400.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 0,00 16.592.087,29 - 16.592.087,29

5.01.03 Equipo de comunicación 4.120.000,00 2.030.000,00 2.500.000,00 8.650.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.520.000,00 1.225.000,00 2.000.000,00 7.745.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 19.200.000,00 750.000,00 3.200.000,00 23.150.000,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 50.000,00 50.000,00 - 100.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 200.000,00 750.000,00 - 950.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.520.000,00 3.520.000,00 - 6.040.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS - 0,00 1.213.900.000,00 1.213.900.000,00 18%

5.02.02 Vías de comunicación terrestre - - 960.000.000,00 960.000.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

5.02.99 Otras construcciones, adicciones y mejoras 0,00 0,00 153.900.000,00 153.900.000,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

5.99.99 Otros bienes duraderos 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 685.395.874,36 2.900.000,00 1.500.000,00 689.795.874,36 10%

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 583.334.580,06 - 1.000.000,00 584.334.580,06 9%

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 21.000.000,00 - - 21.000.000,00

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 85.369.950,00 - - 85.369.950,00

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 245.018.147,15 - - 245.018.147,15

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 231.946.482,91 - 1.000.000,00 232.946.482,91

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 67.956.294,30 - - 67.956.294,30 1%

6.02.02 Becas a terceras personas 67.956.294,30 - - 67.956.294,30

6.03 PRESTACIONES 21.105.000,00 - - 21.105.000,00 0%

6.03.01 Prestaciones legales 20.000.000,00 - - 20.000.000,00

6.03.03 Pensiones no contributivas 1.105.000,00 - - 1.105.000,00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 13.000.000,00 2.900.000,00 500.000,00 16.400.000,00 0%

6.06.01 Indemnizaciones 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 3.000.000,00 2.900.000,00 500.000,00 6.400.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.000,00 - 392.412.001,74 393.052.001,74 6%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 640.000,00 - 112.302.599,60 112.942.599,60 2%

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales - - 112.302.599,60 112.302.599,60

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 640.000,00 - - 640.000,00

7.03

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO - - 280.109.402,14 280.109.402,14 4%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones - - 280.109.402,14 280.109.402,14

8 AMORTIZACIÓN 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 0%

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 15.000.000,00 - - 15.000.000,00

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 15.000.000,00 - - 15.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 20.000.000,00 - 335.118.682,58 355.118.682,58 5%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 20.000.000,00 - 335.118.682,58 355.118.682,58 5%

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 20.000.000,00 - 213.400.000,00 233.400.000,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria - - 121.718.682,58 121.718.682,58

TOTAL PRESUPUESTO 2.307.409.477,06 2.386.554.314,79 2.101.665.638,32 6.795.629.430 100%

15


Presupuesto Ordinario de Egresos (en colones) -CONSOLIDADO-

AÑO 2009

DETALLE GENERAL DE EGRESOS (Por Partida)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES 2.279.440.683 34%

1 SERVICIOS 1.398.366.768 21%

2 MATERIALES 363.828.333 5%

3 INTERESES Y COMISIONES 23.000.000 0%

5 BIENES DURADEROS 1.278.027.087 19%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 689.795.874 10%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393.052.002 6%

8 AMORTIZACIÓN 15.000.000 0%

9 CUENTAS ESPECIALES 355.118.683 5%

TOTALES 6.795.629.430 100%

CODIGO CONCEPTO MONTO %

01 ADMIISTRACIÓN GENERAL 1.581.441.627,70 69%

02 AUDITORÍA INTERNA 74.036.975,00 3%

04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 651.930.874,36 28%

TOTAL 2.307.409.477,06 100%



AÑO 2009

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (Por Partida)


0 REMUNERACIONES 1.140.317.288,56 49%

1 SERVICIOS 315.731.344,63 14%

2 MATERIALES 76.714.969,51 3%

3 INTERESES Y COMISIONES 23.000.000,00 1%

5 BIENES DURADEROS 30.610.000,00 1%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 685.395.874,36 30%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.000,00 0%

8 AMORTIZACIÓN 15.000.000,00 1%

9 CUENTAS ESPECIALES 20.000.000,00 0,87%

TOTALES 2.307.409.477,06 100%



PROGRAMA I:DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACTIVIDADES

16

1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 216.467.430 9%

2 Recolección de Basura 907.068.189 38%

3 Caminos y Calles 409.517.711 17%

4 Cementerios 102.445.923 4%

5 Parques y Ornatos 65.971.679 3%

7 Mercados, Plazas y Ferias 108.917.938 5%

9 Educativos, Culturales y Deportivos 23.950.000 1%

10 Servicios sociales Complementarios 36.036.348 2%

11 Estacionamiento Autorizado 132.112.088 6%

14 Complejos Turísticos 16.865.484 1%

17 Mantenimiento de Edificios 0 0%

18 Reparaciones Menores de maquinaria y equipo 0 0%

22 Seguridad Vial 7.878.804 0%

23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 339.595.196 14%

25 Protección del Medio Ambiente 13.877.525 1%

28 Atención Emrgencias Cantonales 5.850.000 0%

TOTAL EGRESOS PROGRAMA II 2.386.554.315 100%



AÑO 2009

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES (Por Partida)


0 REMUNERACIONES 1.032.939.812 43,28%

1 SERVICIOS 1.068.474.052 44,77%

2 MATERIALES 256.423.364 10,74%

3 INTERESES Y COMISIONES 0 0,00%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00%

5 BIENES DURADEROS 25.817.087 1,08%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.900.000 0,12%

TOTALES 2.386.554.315 100,00%

CONCEPTO MONTO %



PROGRAMA II:SERVICIOS COMUNALES

SERVICIOS

CODIGO

17

CODIGO CONCEPTO MONTO %

01 EDIFICIOS 99.000.000,00 5%

02 VIAS DE COMUNICACIÓN 985.000.000,00 47%

05 INSTALACIONES 100.000.000,00 5%

06 OTROS PROYECTOS 189.134.954,00 9%

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 728.530.684,32 35%

TOTAL 2.101.665.638,32 100%



AÑO 2009

PROGRAMA III: INVERSIONES (Por Partida)CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES 106.183.582,00 5,05%

1 SERVICIOS 14.161.372,00 0,67%

2 MATERIALES 30.690.000,00 1,46%

5 BIENES DURADEROS 1.221.600.000,00 58,13%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 0,07%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 392.412.001,74 18,67%

9 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 335.118.682,58 15,95%

TOTALES 2.101.665.638,32 100,00%


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

PROGRAMA III:INVERSIONES

GRUPOS

18

TOTAL

PRESUPUESTO

5,03,01 EDIFICIOS 99.000.000,00 5%

5.03.01.01 CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA CEMENTERIO CENTRAL 82.000.000,00

5.03.01.02 PINTURA DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL 11.000.000,00

5.03.01.03INSTALACIÓN DE 500 METROS LINEALES DE CORNIZAS Y 500 METROS

LINEALES DE RODAPIE EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL 6.000.000,00

5,03,02 VIAS DE COMUNICACIÓN 985.000.000,00 47%

5.03.02.01CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS LINEALES DE CUNETAS EN EL CANTON

CENTRAL 25.000.000,00

5.03.02.02CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN BARRIO CORAZÓN DE JESUS EN CALLE 3,

AVENIDAS 7 Y 9 35.000.000,00

5.03.02.03RECARPETEO DE 17.5 KILOMETROS DE CALLES DEL CANTON CENTRAL DE

HEREDIA 875.000.000,00

5.03.02.04 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONLITH 50.000.000,00

5.03.05 INSTALACIONES 100.000.000,00 5%

5.03.05.01 SEGUNDA ETAPA ELECTRIFICACIÓN DE MERCADO 100.000.000,00

5,03,06 OTROS PROYECTOS 189.134.954,00 9%

5.03.06.01 Direccion Tecnica y Estudios 134.234.954,00

5.03.06.02 REMODELACION DEL PARQUE EL FORTIN 5.000.000,00

5.03.06.03 PINTURA DEL MURO DEL CEMENTERIO CENTRAL, COSTADO ESTE Y SUR 10.000.000,00

5.03.06.04 COMPRA DE PLAY GROUND EN RESIDENCIAL EL NOGAL 2.100.000,00

5.03.06.05 COMPRA DE PLAY GROUND DE MADERA, MALINCHES OESTE 2.400.000,00

5.03.06.06 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN RESIDENCIAL EL NOGAL 2.900.000,00

5.03.06.07COLOCACION DE 75 METROS LINEALES DE MALLA EN PARQUE MERCEDES

NORTE 1.500.000,00

5.03.06.08 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE MERCEDES NORTE 1.300.000,00

5.03.06.09INSTALACION DE JUEGO DE MESA DE CONCRETO CON CUATRO ASIENTOS EN

PARQUE MERCEDES NORTE 200.000,00

5.03.06.10REPARACIÓN DE 90 METROS LINEALES DE ACERAS INTERNAS EN PARQUE

MERCEDES NORTE 1.000.000,00

5.03.06.11 INSTALACIÓN DE PLAY PARQUE URBANIZACIÓN SANTA INÉS 1.300.000,00


DE URBANIZACIÓN SANTA INÉS 1.700.000,00

5.03.06.13COLOCACIÓN DE 25 METROS LINEALES DE MALLA EN PARQUE URBANIZACIÓN

EL PROGRESO 500.000,00

5.03.06.14 INSTALCIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN EL PROGRESO 900.000,00

5.03.06.15INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE CONCRETO CON CUATRO ASIENTOS EN

PARQUE URBANIZACIÓN EL PROGRESO 200.000,00


URBANIZACIÓN EL PROGRESO 500.000,00


SAN JORGE 1.500.000,00

5.03.06.18INSTALACIÓN DE PLAY PARQUE URBANIZACIÓN CORAYCO 100 METROS

OESTE PALÍ 900.000,00

5.03.06.19 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN VILLA MARIA 1.300.000,00

5.03.06.20INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE CONCRETO CON DOS ASIENTOS EN

PARQUE URBANIZACIÓN VILLA MARIA 100.000,00

5.03.06.21CONSTRUCCIÓN DE 90 METROS LINEALES DE ACERAS INTERNAS EN PARQUE

LOS FUNDADORES URBANIZACIÓN CUBUJUQUÍ 1.000.000,00


PARQUE LOS FUNDADORES URBANIZACIÓN CUBUJUQUÍ 100.000,00

5.03.06.23 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE INFANTIL INVU #2 EN CUBUJUQUÍ 900.000,00

5.03.06.24 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE INFANTIL URBANIZACIÓN LA REYNA 1.300.000,00

5.03.06.25REPARACIÓN DE 15 METROS DE MALLA GALVANIZADA EN PARQUE INFANTIL

URBANIZACIÓN CLARETIANO 300.000,00

5.03.06.26 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE INFANTIL URBANIZACION CLARETIANO 900.000,00

5.03.06.27INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE CONCRETO CON CUATRO ASIENTOS EN

PARQUE INFANTIL URBANIZACIÓN CLARETIANO 200.000,00

5.03.06.28 INSTALACIÓN DE PLAY EN URBANIZACIÓN ROEMY 900.000,00

5.03.06.29 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN LA CORDILLERA 900.000,00

5.03.06.30 INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA DE CONCRETO CON DOS ASIENTOS 100.000,00

5.03.06.31 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN MARIA FERNANDA 900.000,00


PARQUE URBANIZACIÓN MARIA FERNANDA 100.000,00


GIRASOLES 500.000,00

5.03.06.34 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN GIRASOLES 900.000,00


PARQUE URBANIZACIÓN GIRASOLES 100.000,00

5.03.06.36 INSTALACIÓN DE PLAY URBANIZACIÓN CEDRIC 900.000,00


PARQUE URBANIZACIÓN CEDRIC 100.000,00

5.03.06.38INSTALACIÓN DE 50 METROS LINEALES DE MALLA PARQUE URBANIZACIÓN

KARIBALI 1.000.000,00

5.03.06.39 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE RESIDENCIAL EL BANCO 900.000,00

5.03.06.40INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN CORAYCO 300 OESTE DEL

PALÍ 1.300.000,00

5.03.06.41 INSTALACIÓN DE PLAY PARQUE LOS MORMONES CUBUJUQUÍ 1.300.000,00

5.03.06.42 INSTALACIÓN DE PLAY EN PARQUE URBANIZACIÓN BORUCA 900.000,00


PARQUE URBANIZACIÓN BORUCA 100.000,00

5.03.06.44 CONSTRUCCION DE 60 RAMPAS EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 4.000.000,00

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 728.530.684,32 35%

5.03.07.01 FONDOS SEGÚN LEYES 223.470.771,61

5.03.07.02 TRASFERENCIAS PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO 391.757.313,11

5.03.07.03 TRASFERENCIAS PARA JUNTAS DE EDUCACIÓN 112.302.599,60

5.03.07.04 APORTES AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 1.000.000,00

TOTAL PROGRAMA III 2.101.665.638,32 100%

CÓDIGO DESCRIPCIÓN



DETALLE POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

19

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PROYECTO

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

(en colones)

1.- *(1-2)

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles

¢2.108.000.000,00 31%

01. Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley No 7729

¢2,100,000,000.00

De acuerdo a la proyección realizada mediante el método de mínimos cuadrados, cuya

metodología utilizada se detalla en la sección de anexos del Presupuesto, se tomó la

recaudación de los últimos cuatro años y la proyección de recaudación a diciembre del

año 2008. Para corroborar el monto proyectado se solicitó al Departamento de

Catastro confrontarlo con los datos que se manejan en esa dependencia.

02. Impuesto sobre la propiedad de bienes

inmuebles Ley No 7509

¢8,000,000.00

Se calculó tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

la cual ascendió a ¢5 millones, esa misma cifra se calcula como posible ingreso para los

restantes seis meses del año, por consiguiente, la suma como posible ingreso para el año 2009

es por ¢10 millones; sin embargo, se fija el ingreso en ¢8 millones.

2.- (3)

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los

traspasos de bienes inmuebles

¢220.000.000,00 3%

De acuerdo a la proyección realizada mediante el método de mínimos cuadrados, para

la cual se tomó la recaudación de los últimos cuatro años y la proyección de

recaudación a diciembre del año 2008, se estima la recaudación en ¢276.889.019,00.

La anterior estimación se mermó por el decrecimiento urbanístico que tiene el país,

consecuencia a la crisis mundial y los altos precios de los materiales de construcción,

por ello lo estimado para la recaudación para el año 2009 se fija en ¢220.000.000,00

* Se refiere al número asignado en el cuadro de “Estimación de Ingresos”

3.- *(4-5)

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

¢505.000.000,00 7%

1. Impuesto específicos sobre la construcción ¢420.000.000,00 De acuerdo a la proyección realizada mediante el método de mínimos cuadrados, para


recaudación a diciembre del año 2008, y al igual que la proyección de Impuesto sobre

traspasos de bienes inmuebles, la estimación de recaudación es de ¢471.363.639,00,

sin embargo por la situación antes mencionada se toma prevención bajando la

estimación de la recaudación para el año 2009 a ¢420.000.000.00.

20

2. Otros impuestos específicos a los servicios

de diversión y esparcimiento. ¢85.000.000,00 Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

la cual ascendió a ¢44.7 millones, esa misma cifra se calcula como posible ingreso para los

restantes seis meses del año, por consiguiente, la suma como posible ingreso para el año 2008

es de ¢89.5 millones. Se estima el ingreso para el 2009 según la tendencia de este año

en ¢85 millones.

4.- *(6-8)

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos

¢1.500.254.000,00 22%

1. Impuesto sobre rótulos públicos ¢50,000,000.00 Para la estimación de ingreso para el año 2009 se tomó el número de rótulos que

están al cobro (2.500) y se multiplicó por la tarifa establecida que son ¢5.000,00 por

mes, entonces se estiman los ingresos para el año 2009 en ¢50.000.000,00. Cálculos

que se encuentran dentro de anexos para la formulación del Presupuesto para el año

2009.

2. Patentes Municipales ¢1,450,000,000.00



recaudación a diciembre del año 2008, se estima que la recaudación para el año 2009

sería de ¢1.398.073.464,00, pero tomando previsiones por la situación del país se

decide poner la estimación para el año 2009 en ¢1.450.000,00

3. Patentes Licores ¢254,000.00

La base del cálculo es por evaluación directa, se calcula de acuerdo al total de patentes

de licores Nacionales y extranjeras.

102 Patentes Nacionales y Extranjeras ¢150 15.300,00 x4 Trimestres 61.200,00

161 Patentes Nacionales y Extranjeras ¢300 48.300,00 x4 Trimestres 193.200,00

Total a presupuestar año 2008 ¢254.400,00

La estimación para el año 2009 es de ¢254.000,00.

5.- *(9)

1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuestos de Timbres ¢30.315.000,00 0.5%

Timbres Pro-Parques Nacionales ¢30.315.000,00 El fundamento legal de este ingreso es la Ley No. 7 de la creación del Servicio de Parque

Nacionales. La base del cálculo es por evaluación directa, según la Ley 7788 del 27 de mayo de

1998, que actualiza el valor del timbre de parques nacionales de la siguiente forma:

21

“1.- Un timbre equivalente al dos por ciento (2%) sobre los ingresos

por impuesto de patentes municipales de cualquier clase.....

Patentes cobradas por la Municipalidad ¢1.450.000.000,00 X 2% = 29.000.000,00

5.- Un timbre de cinco mil colones (¢5.000.00) que deberán cancelar

anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas,

bares, licoreras, restaurantes, casinos y cualquier sitio donde se

vendan o consuman bebidas alcohólicas”.

263 Patentes de Licores Nacionales y Extranjeros X ¢5.000,00 = ¢1.315.000,00

Por tanto se calcula la estimación del ingreso en el año 2009 en ¢30.315.000,00.

6.- *(10)

1.3.1.2.04.00.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones

¢130.300.000,00 2%

La base del cálculo es por evaluación directa, ya que se calcula de acuerdo al total de

metros cuadrados alquilados en el Mercado Municipal, como se muestra seguidamente:

Alquiler de Tramo primer piso 3.384 mts2 a 3,000.00 10.152.000,00

Alquiler de Tramo segundo piso 941 mts2 a 750.00 705.750,00

Total mensual 10.857.750,00

Total anual 130.293.000,00

Posible ingreso para el año 2009 ¢130.300.000,00

7.- *(11-13 y 25)

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS

¢1.290.416.000,00 19%

1. Servicio de Cementerio ¢55,000,000.00

De acuerdo al número de nichos multiplicado por la tarifa que se cobra por el servicio

de mantenimiento de cementerio se hace el cálculo de la estimación para el año 2009

de la siguiente manera:

Número de nichos: 13.426

Tarifa de ¢5.720 13.426 x 5720 = ¢ 76.796.720,00

Según los cálculos que se realizaron y previendo la estimación para el año 2009 es de

¢55.000.000,00.

2. Servicio de Recolección de Basura ¢1.005.416.000,00



recaudación a diciembre del año 2008. Cálculos que se encuentran dentro del

expediente para la formulación del Presupuesto para el año 2009.

3. Servicio de Aseo de vías y Sitios Públicos ¢190.000.000,00

La estimación para este servicio se calculó multiplicando los metros lineales por la

tarifa de la siguiente manera:

22

Tarifa Residencial :

Metros Lineales 116.943 a ¢280 (por trimestre) 116,943 ₡280 32,744,040.00

32,744,040 X 4= 130,976,160.00

Tarifa Comercial :

Metros Lineales 39.650 a ¢700 (por trimestre) 39,650 ₡700 27,755,000.00

27,755,000 X 4= 111,020,000.00

Total ¢241,996,160.00

De acuerdo a este calculó la estimación es de ¢241.996.160,00 pero por ser el primer año que se va a poner al cobro bajamos la estimación del ingreso para el año 2009 en ¢190.000.000,00

4. Servicio de mantenimiento y obras de ornato ¢40.000.000,00 La estimación para este servicio se calculó multiplicando los metros lineales por la

tarifa de la siguiente manera:

Tarifa: ¢30 el metro por trimestre

Total Metros: 551.684 551,684 X ¢30 = ₡16,550,520

Por Cuatro trimestres: 16,550,520 X 4 = ₡66,202,080

Total ¢66,202,080.00

Sin embargo como es la primera vez que se va a cobrar por este servicio se es

conservador en la estimación.

8.- *(14-15)

1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros Servicios ¢65,000,000.00 1%

1. Derechos de entradas instalaciones recreativas y Culturales ¢5,000,000.00

Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

por concepto de pago a entradas a la finca de recreación las Chorreras, la cual ascendió a

¢2.015.250,00, esa misma cifra se calcula como posible ingreso para los restantes seis meses

del año, por consiguiente, el posible ingreso para el año 2008 sería de ¢4.030.500,00, y

tomando en cuenta que se actualizó la tarifa de precio se estima el ingreso para el año 2009

en ¢5 millones.

2. Venta de otros servicios ¢60,000,000.00 Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

por concepto de venta de servicios tales como certificaciones y otros trámites que se realizan en

la Municipalidad, cifra que ascendió a ¢26.4 millones, esa misma cifra se calcula como posible

ingreso para los restantes seis meses del año. Por consiguiente, y debido a que se realizó un

ajuste de precios se estima el ingreso en ¢60 millones para el año 2009.

9.- *(16)

1.3.1.3.00.00.0.0.000 Derechos Administrativos ¢80,000,000.00 2%

1. Derechos de estacionamientos y Terminales ¢80,000,000.00

Se calcula mediante el método de evaluación directa, tomado como base la proyección

de ventas por mes, de acuerdo a los informes suministrados por el Departamento de

Estacionamientos Autorizados, datos que se encuentran en el expediente del

Presupuesto Ordinario del 2009.

Ingreso promedio mensual ventas de boletas 3,661,250 x12 43,935,000

Ingreso promedio mensual venta de marchamos 1,682,500 x12 20,190,000

Total 64,125,000

23

Observación: está un proceso de ajuste de precio que regirá a partir

del 2009. Se estima el ingreso en ¢80,000,000.00

10.- *(17)

1.3.2.3.00.00.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

¢85,000,000.00 1%

De acuerdo a las proyecciones de recuperación del año 2008, las cuales superan la

suma de los ¢46 millones, y calculando que la tasa de interés está subiendo y

realizando la inversión desde comienzo del año 2009 se estima la recuperación por este

concepto en el año 2009 en ¢85 millones.

11.- *(20-21)

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones ¢240.000.000,00 4%

1. Multas de Tránsito (Multas Parquímetros) ¢190.000.000,00

Según el oficio del departamento de Estacionamientos Autorizados en el cual reportan

los partes realizados y que se cobrarán el próximo año. Oficio que se encuentra en el

expediente del Presupuesto Ordinario de 2009.

2. Multas de Varias ¢50.000.000,00

Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

por concepto de multas de la Ley de Construcciones, cifra que ascendió a ¢25.05 millones, esa

misma cifra se calcula como posible ingreso para los restantes seis meses del año, por

consiguiente, el posible ingreso para el año 2008 es de ¢50.10 millones. Se estima el ingreso

en ¢50 millones para el año 2009.

12.- *(18-19)

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios ¢160.000.000,00 2%

1. Intereses Moratorios por atraso en pago de impuestos ¢100.000.000,00 Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

cifra que ascendió a ¢57.21 millones, esa misma cifra se calcula como posible ingreso para los

restantes seis meses del año, por consiguiente, el posible ingreso para el año 2008 sería de

¢114.42 millones. Se estima el ingreso en 100 millones para el año 2009.

2. Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios ¢60.000.000,00 Se calcula tomando como base la recaudación efectiva de los primeros seis meses del año 2008,

cifra que ascendió a ¢25.3 millones, esa misma cifra se calcula como posible ingreso para los

restantes seis meses del año, por consiguiente, el posible ingreso para el año 2008 sería de

¢50.6 millones. Se estima el ingreso en ¢60 millones para el año 2009.

13.- *(22)

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del sector público

¢27,371,415.00 0.5%

24

Transferencias corrientes del Gobierno Central: Aporte del Consejo de Seguridad Vial Multas de Tránsito

¢7.878.804,00

Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales: ¢19.492.611.00 Se incorporan los recursos provenientes del Instituto de Fomento y Asesoria

Municipal (IFAM) del Aporte a los Licores.

14.- *(24)

2.1.1.1.00.00.0.0.000 Derecho de cementerio ¢200,000,000.00 3%

De acuerdo a la proyección de ventas de terrenos en los Cementerios Central y

Mercedes Norte, según oficio del Departamento respectivo el cual se incorporó al

expediente del Presupuesto Ordinario 2009.

Central

Derechos dobles 75 a

1,000,000.00 c/u

75.000.000

Derechos sencillos 300 a

500,000.00 c/u

150.000.000

Total 225.000.000

TOTAL DE INGRESO PARA EL 2009 200,000,000.

00

Se estima el ingreso en ¢200,000,000.00.

15.- *(23)

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Sector Público

¢145.000.000,00 2%

Se contempla la transferencia de la Ley 8114 por un monto de ¢145.000.000,00 según

la proyección emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

16.- *(23)

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

¢8.973.015,00 0%

Se presupuesta lo referente al Aporte del IFAM para el mantenimiento de caminos y

calles.

Total Ingresos 2009 ¢6.795.629.430,00 (100%)

25


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

De acuerdo a la normativa técnica que rige la materia presupuestaria, los egresos se clasifican

en los programas que a continuación se mencionan:

Programa 1 – Dirección y Administración General

Programa 2 – Servicios Comunales

Programa 3 – Inversiones

En cada uno de los programas la asignación presupuestaria se realiza mediante la siguiente

estructura por objeto del gasto:

0 – REMUNERACIONES

1 – SERVICIOS

2 – MATERIALES Y SUMINISTROS

3 – INTERESES Y COMISIONES

5 – BIENES DURADEROS

6 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 – AMORTIZACIÓN

9 – CUENTAS ESPECIALES

El detalle por dependencias, servicios y obras, está en el Presupuesto detallado por

objeto del gasto que se adjunta en la sección de “Anexos”.

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

¢ 2.298.723.961,16 (34%)

En este programa se incluyen los gastos que corresponden a las actividades de

Administración General, Auditoría Interna, Registro de deuda, Fondos y

Transferencias.

0 REMUNERACIONES

Incluye el contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de

prohibición, dedicación exclusiva, disponibilidad, horas extras, servicios especiales, suplencias,

cargas sociales, décimo tercer mes, tanto de los empleados de la Dirección y Administración

General como de la Auditoría Interna. también el contenido para el pago de dieta a los regidores

municipales las cuales fueron aumentadas en un 20%. Se presupuesta una reserva total del 12

% para el pago de ajustes de salarios, del primer y segundo semestre.

1 SERVICIOS

Se incluye contenido para pago de servicios básicos tales como, agua y alcantarillado, energía

eléctrica, correo y telecomunicaciones; servicios de publicidad y propaganda, pago de

comisiones bancarias por conectividad de 60 millones de colones, por tarjetas Banco Nacional 24

millones y 5 millones de colones para otras comisiones, servicios de gestión y apoyo para

asuntos jurídicos, pago de viáticos y transporte dentro y fuera del país, actividades de

capacitación, mantenimiento y reparación tanto de equipo de transporte como el de cómputo y

seguro de riesgos del trabajo.

26

2 MATERIALES Y SUMINISTROS:

Comprende entre otras compras, las de combustibles y lubricantes, papelería y útiles de

oficina, suministros de cómputo como cartuchos y otras tintas para impresoras, útiles y

materiales de limpieza.

3 INTERESES Y COMISIONES

Incluye los intereses que corresponden al préstamo con el Banco Popular por la compra de

maquinaria y equipo.

La Dirección Financiera presupuestó el:

Pago de intereses por préstamo para la compra de dicha maquinaria, 23 millones de

colones. Se consideró un aumento del 3% en la tasa de interés, o sea, del 9% anual

se presupuestó en 12% anual.

5 BIENES DURADEROS

Compras de equipo y mobiliario de oficina, compras de equipo y programas de cómputo para

dar soporte principalmente a los procesos del área administrativa.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se localizan en la columna de Registro de Deuda, Fondos y Aportes y comprende

transferencias de ley, tales como las del Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de

Rehabilitación, Juntas de Educación, Registro Nacional, Ministerio de Ambiente y Ministerio de

Hacienda, Federación de Municipalidades de Heredia. También se incluyen las transferencias

directas a personas como el pago del salario escolar y prestaciones legales, becas a estudiantes

de primaria y secundaria y devoluciones por cobros indebidos.

El Departamento de Recursos Humanos presupuestó lo siguiente:

Prestaciones legales, 20 millones de colones.

Pensión contributiva para la señora Umbelina Avendaño Morales, 1 millón ciento cinco

mil colones.

La Dirección de Asuntos Jurídicos presupuestó: 6.06.01 10.000.000,00 colones para Indemnizaciones por contencioso.

ACTIVIDAD: Registro de Deuda, Fondos y Transferencias:

6.01.01 21.000.000,00 colones. Aporte IFAM, 1% ONT.

6.01.02 63.240.000,00 colones. Aporte Registro Nacional, IBI 3%.

6.01.02 3.031.500,00 colones. Aporte CONAGEBIO, 10% Timbre Pro

Parques Nacionales.

6.01.02 19.098.450,00 colones. Aporte Fondo Parques Nacionales, 70%

Del ingreso Timbre P. Parques Nac.

6.01.03 210.800.000,00 colones. Junta de Educación, 10% IBI, Ley 7729.

6.01.03 240.000,00 colones. Aporte al IFAM, 3% IBI, Ley 7509.

6.01.03 33.978.147,15 colones. Aporte al Concejo Nacional Rehabilitación,

0.5% del Presupuesto Ordinario.

27

6.01.04 203.868.882,90 colones. Aporte al Comité Cantonal Deportes, 3%

del Presupuesto Ordinario.

6.01.04 28.077.600,00 colones. Federación Municipalidades Heredia, 0.5%

del Presupuesto Ordinario, período anterior

6.02.02 67.956.294,30 colones. Becas a estudiantes, 1% del Presupuesto

Ordinario.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se localizan en la columna de Registro de Deuda, Fondos y Aportes y comprende

transferencias de ley.

7.01.07 640.000,00 colones. Aporte al Fondo Desarrollo Municipal, 8%

del IBI, Ley 7509 (anterior).

8 AMORTIZACIÓN

Incluye la amortización al préstamo con el Banco Popular por el financiamiento de la compra

de maquinaria y equipo.

La Dirección Financiera presupuestó 15 millones de colones para amortizar el préstamo por

compra de dicha maquinaria.

9 CUENTAS ESPECIALES

El Departamento de Recursos Humanos presupuestó 20 millones de colones en Sumas libres

sin asignación Presupuestaria para carrera profesional.

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

¢ 2.392.109.888.50 (35%)

En este programa se incluyen los gastos para los servicios a la comunidad tales

como: Aseo de vías y Sitios públicos, Recolección de basura, Caminos y Calles,

Cementerios, Parques y Obras de ornato, Mercados, Plazas y Ferias, Educativos,

Culturales y Deportivos, Servicios Sociales Complementarios, Estacionamientos y

Terminales, Complejos Turísticos, Mantenimiento de Edificios, Seguridad vial,

Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección al medio ambiente, Atención de

emergencias y Alcantarillado Pluvial.

0 REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de

prohibición, dedicación exclusiva, disponibilidad, horas extras, riesgo policial, cargas sociales y

décimo tercer mes de los empleados dedicados a prestar servicios. Se contempla una reserva

total del 12% para el pago de ajuste de salarios del primer y segundo semestre.

1 SERVICIOS

Se incluye el contenido presupuestario para la operación de los servicios a la comunidad antes

mencionados, entre los que se destaca la recolección y tratamiento de la basura, así como el

28

correspondiente reajuste de precios semestral, ambos por un total de ¢ 907.068.000,00. El

mantenimiento y reparación de los vehículos del Municipio, seguros y otros servicios básicos

como el alquiler de maquinaria y equipo, capacitación y protocolo, impresión y encuadernación,

pagos de servicios públicos como electricidad y teléfono del complejo turístico, Las Chorreras.

También se incluye:

8.185.050,00 colones. Corresponde a la transferencia de Ley para financiar la

Unidad del Medio Ambiente.

1.08.05 4.000.000,00 colones. Para el mantenimiento de Pick up de Asociación de Mercedes.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Compra de insumos necesarios para la operación de los servicios municipales, dentro de los

cuales podemos citar la compra de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios para los

vehículos y otro tipo de herramienta como moto guadañas, máquinas chapeadoras de césped,

compra de bolsas plásticas, herbicidas, herramientas básicas por ejemplo cuchillos, palas, limas.

También se incluye el contenido necesario para la compra de uniformes a los empleados del área

de campo. Dentro de esta partida se incluye también lo correspondiente a la compra de

materiales necesarios para la construcción y mantenimiento de obras viales dentro del servicio

de caminos y calles, además se incluye dentro de este grupo la asignación correspondiente al

mantenimiento de edificio.

5 BIENES DURADEROS

Se incluye el contenido necesario para la compra de equipo de comunicación, equipo y

mobiliario de oficina y mejoras a edificios.

5.01.02 12.000.000,00 colones. Para compra de pick up.

5.01.02 4.592.087,29 colones. Compra 2 motos, Asociación Distrito Mercedes.


Se incluye contenido presupuestario para devoluciones por cobro indebido de servicios a los

contribuyentes.

PROGRAMA III: INVERSIONES

¢ 2.104.786.955,00 (31%)

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos:

Edificios, Vías de comunicación, Instalaciones, Otras obras, y Fondos e Inversiones.

0 REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de

prohibición, dedicación exclusiva, horas extras, cargas sociales y décimo tercer mes, de los

empleados incluidos en la Dirección Técnica y Estudios. Se considera una reserva del 12%

para el pago de ajuste a salarios, del primer y segundo semestre.

1 SERVICIOS

Se incluyen servicios de ingeniería, viáticos dentro del país, actividades de capacitación,

mantenimiento y reparación equipo de transporte, seguros de vehículos, servicios de trasporte,

servicios de gestión y apoyo, actividades de capacitación y protocolo.

29

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incluyen aquellos materiales y suministros necesarios para ejecutar los proyectos incluidos

en los grupos citados, tales como combustibles y lubricantes, productos y materiales y asfálticos,

repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo.

5 BIENES DURADEROS

Se incluye compra de Maquinaria y Equipo para la Dirección técnica y Estudios, se incluyen los

proyectos por contratos de los grupos de Edificios, Vías de Comunicación, Instalaciones y otras

obras.

6 TRANFERENCIAS CORRIENTES

Se incorporan la transferencia para devoluciones por cobros indebidos.

7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL

Se registran las transferencias para las Juntas de Educación y la Asociaciones de Desarrollo

del Cantón según cuadro en Presupuesto Ordinario 2009.

7.01.03 112.302.599,60 colones. Para Juntas de Educación.

7.03.01 280.109.402,14 colones. Para Asociaciones Desarrollo.

9 CUENTAS ESPECIALES

Se incluye lo correspondiente al Fondo de Plan de Lotificación y la reserva de la Ley 8114, ya

que a la fecha no se tienen los proyectos en los que se invertirán los recursos.

145.000.000,00 colones. Proyectos a definir de Ley 8114.

10.070.771,61 colones. Fondo del Plan de lotificación, 51% del ingreso

de Patente de licores.

102.422.698.58 colones. Para Asociaciones Desarrollo.

9.225.253,00 colones. Para Comité Cantonal Deportes hasta que entregue requisitos

pendientes.

30

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

ProgramaAct/Serv/

GrupoProyecto

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 2.100.000.000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 210.000.000,00

I 01 Administración General 10% 210.000.000,00

I 04 O.N.T. 1% 21.000.000,00

I 04 Registro Nacional 3% 63.000.000,00

II 09 Educativos y Cultutrales 23.950.000,00

II 10 Servicios Sociales Complemantarios 36.036.348,00

III 06 1 Dirección Técnica y Estudios 130.233.583,00

III 07 2 y 3

Transferencias a Juntas y

Asociaciones 392.412.001,74

III 02 3

Recarpeteo de Calles en el Cantón

de Central de Heredia 875.000.000,00

II 3 Caminos y Calles 138.368.067,26

2.100.000.000,00

1.1.2.1.02.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad de bienes

inmuebles, Ley No. 7509 8.000.000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 800.000,00

I 04 Registro Nacional 3% 240.000,00

I 04 IFAM 3% 240.000,00

I 04 Fondo de Desarrollo Mpal 8% 640.000,00

II 03 Caminos y Calles 6.080.000,00

8.000.000,00

1.1.3.3.01.05.1.0.000 Patentes de Licores 254.000,00 III 07 1

Sumas con destino específico sin

asignación presupuestaria 129.540,00

II 10 Serv.Soc.Complementarios 124.460,00

254.000,00

1.1.9.1.02 Timbres Pro-Parques Nacionales 30.315.000,00 I 04 Aporte CONAGEBIO 3.031.500,00

I 04 Aporte Fondo Parques Nacionales 19.098.450,00

II 25 Protección Medio Ambiente 8.185.050,00

30.315.000,00

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 55.000.000,00 II 04 Cementerios 55.000.000,00

55.000.000,00

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 1.005.416.000,00 II 02 Servicio de Recolección de Basura 907.068.189,00

I 01 Administracion General 98.347.811,00

1.005.416.000,00

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 190.000.000,00 II 01 Aseo de Vías y Sitios Publicos 190.000.000,00

190.000.000,00

1.3.1.2.05.04.5.0.000

Mantenimiento de parques y obras de

ornato 40.000.000,00 II 05 Parques y obras de ornato 40.000.000,00

1.3.1.2.09.04.1.0.000 Derechos entrada instalaciones recreativas 5.000.000,00 II 14 Complejos Turístivos 5.000.000,00

5.000.000,00

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 80.000.000,00 II 11 Estacionamientos y Terminales 80.000.000,00

80.000.000,00

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Multas Ley de Transito COSEVI 7.878.804,17 II 22 Seguridad Vial 7.878.804,17

7.878.804,17

1.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias Corrientes(51% Licores

Nacionales y Extranjeros) 19.492.611,00 III 07 1


asignación presupuestaria 9.941.231,61

II 01 Aseo de Vías 9.551.379,39

19.492.611,00

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno

Central (Ley 8114) 145.000.000,00 III 07 1


asignación presupuestaria 145.000.000,00

145.000.000,00

2.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias de capital de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales(Aporte

IFAM Caminos y Calles) 8.973.015,00 II 03 Caminos y Calles 8.973.015,00

8.973.015,00

3.695.329.430,17 3.695.329.430,17

Yo Elias Umaña Madrigal, cédula No 6-083-365, Director Financiero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones



CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

31

AÑO 2009

Puestos de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 0 1 0 1

Profesional 7 0 3 4 28 0 23 2 3

Técnico 24 0 10 10 4 31 0 28 3

Administrativo 12 0 11 1 13 3 0 16

De servicio 156 0 3 153 26 0 26

Total 199 0 0 27 168 4 0 99 0 3 0 94 2 6 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 298 Programa I: Dirección y Administración General 121

Plazas en servicios especiales 3 Programa II: Servicios Comunitarios 170

Plazas en procesos sustantivos 199 Programa III: Inversiones 10

Plazas en procesos de apoyo 102 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 301 Total de plazas 301

Elaborado por:

II III IV

3. Observaciones.

LAURA MONGE SIBAJA (JEFE DE RECURSOS HUMANOS)

III IV Sueldos

para cargos

fijos

Servicios especiales Diferencia INivel

Sueldos

para cargos

fijos

Servicios

especiales

Diferencia I II


CUADRO No. 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

199

102

301

0

50

100

150

200

250

300

350

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

00

0,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

1

Plazas fijas y especiales

121

170

10 0

301

0

50

100

150

200

250

300

350

Programa I: Dirección y Administración General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones Programa IV: Partidas específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal

SALARIO MAYOR PAGADO

Con las anualidades

aprobadas

(Director Operativo) 20 21

Fecha de ingreso 15 ABRIL 2008 ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 657.083 657.083

Anualidades 409.034 428.747

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 427.104 427.104

Total salario mayor pagado 1.493.221 1.512.934

CALCULO SALARIO DEL ALCALDE

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 149.322 151.293

SALARIO BASE DEL ALCALDE: 1.642.543 1.664.227

Más: 2.299.560 2.379.845

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (65%) 1.067.653 1.081.748

Anualidades Reconocidas 1.231.907 1.298.097

Total salario mensual del Alcalde 3.942.103 4.044.072

(en colones)

Mas la anualidad del periodo

y aumento de I y II Semestre



CUADRO No. 3

SALARIO DEL ALCALDE

32



CUADRO No. 4

DETALLE DE LA DEUDA

TOTAL DEUDAS ENTIDAD OBJETIVO DEL

FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO

Banco Popular y Desarrollo

Comunal 021-075-041713-5 20.012.423,00 14.934.324,00 34.946.747,00

Compra de

Maquiraria Pesada

0,00

0,00

TOTALES 20.012.423,00 14.934.324,00 34.946.747,00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 23.000.000,00 15.000.000,00 38.000.000,00

DIFERENCIA -2.987.577,00 -65.676,00 -3.053.253,00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por:

Elias Umaña Madrigal

Director Financiero

Nota: La tasa anual de interes es fluctuante, según contrato, conforme varía la tasa Básica

Pasiva. Se estima un aumento de 3 puntos en la tasa anual.

33


CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de

gasto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN

PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS

Cédula

Jurídica

(entidad

privada)

FUNDAMENTO

LEGAL

MONTO FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA


6,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS

LOCALES 1.000.000,00COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS ASOCIACION

DE FUTBOL BARREAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL112.302.599,60

7,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO112.302.599,60

7.01.03 TRASF.DE CAPITAL INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES112.302.599,60

7.01.03.1JUNTA DE EDUCACION ESC.JOSE FIGUERES FERRER

3-008-092001 4.348.117,00 ELECTRIFICACIÓN DE 700 MTRS CUADRADOS DE LA PARTE VIEJA

7.01.03.2.1JUNTA EDUCACIÓN HEREDIA CENTRO

3-008-056172 350.000,00EQUIPO DE COMPUTADORA PARA EL AULA DE RECURSO 2 ESC RAFAEL MOYA

MURILLO.


3-008-056172 4.040.270,15 PINTURA ESC RAFAEL MOYA MURILLO


3-008-056172 3.200.000,00 TECHADO ENTRADA PRINCIPAL ESC. EXCELENCIA FÁTIMA


3-008-056172 3.500.000,00CAMBIO DE TODOS LOS INODOROS, CAÑERÍA TOTAL Y PUERTAS DE 17 AULAS DE

LA ESCUELA CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ.


3-008-056172 570.000,00 COMPRA DE PUPITRES ESC. EXCELENCIA DE FÁTIMA


3-008-056172 2.500.000,00REMODELACIÓN DEL CAMPO DE JUEGOS DEL KINDER CLETO GONZALEZ

VIQUEZ

7.01.03.3JUNTA DE EDUCACION ESCUELA IMAS

3-008-084916 2.500.000,00 CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA IMAS

7.01.03.4JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO

3-008-084467 10.000.000,00 ACONDICIONAR ÁREA DE ALMUERZO Y CERRAR EL GIMNASIO

7.01.03.5JUNTA DE EDUCACION ESCUELA CUBUJUQUI

3-008-092068 7.888.711,61PINTURA TOTAL DE LOS TECHOS DE LA INSTITUCIÓN, CAMBIO DE LÁMINAS EN MAL

ESTADO Y CIONSTUCCIÓN DE TECHO DEL PATIO DE MATERNO

7.01.03.6.1JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MERCEDES SUR

3-008-084476 3.628.849,74DESCONGESTIONAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES 46 MTRS LINEALES EN

TUBERÍA DE 12"

7.01.03.6.2JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MERCEDES SUR

3-008-084476 577.317,22 CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, TODA LA ESCUELA

7.01.03.7JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE LA GRAN

SAMARIA3-008-087999 4.048.000,00

MEJORAS EN LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA GRAN SAMARIA PARA QUE

PERMITA ELIMINAR LOS RIESGOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL A LA HORA DE

TRANSITAR LIBREMENTE

7.01.03.8 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA VILLALOBOS DE

LAGUNILLA 3-008-092416 3.397.364,03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA ESC VILLALOBOS

7.01.03.9.1JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA AURORA

3-008-084952 3.500.000,00 CAMBIO DE CANOAS EN GENERAL ESC LA AURORA

7.01.03.9.2JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA AURORA

3-008-084952 2.397.364,03 CAMBIAR Y PINTAR MALLA QUE RODEA LA ESC. LA AURORA

7.01.03.10.1JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO LA AURORA

3-008-162224 10.022.000,00 BIBLIOTECA PARA EL COLEGIO DE LA AURORA

7.01.03.10.2JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO LA AURORA

3-008-162224 2.500.000,00 CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR

7.01.03.10JUNTA DE EDUCACION ESCUELA BAJOS DEL VIRILLA

3-008-117344 5.000.000,00 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS

7.01.03.11.01JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA

3-008-151890 3.397.364,02 CAMBIO DE CANOAS EN GENERAL ESC ULLOA

7.01.03.11.02JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA

3-008-151890 2.500.000,00CONSTRUCCIÓN DE PASO CUBIERTO ENTRADA A LA DIRECCIÓN, EL COMEDOR Y

BIBLIOTECA ESC ULLOA

7.01.03.12 JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JULIA FERNÁNDEZ

DE CORTES 3-008-078130 2.800.000,00 TECHAR SOBRE EL PLANCHÉ DESPEJADO PARTE DE ATRÁS ESCUELA 83 mtr2

7.01.03.14JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO MANUEL BENAVIDES

3-008-084993 12.891.881,80 REMODELACIÓN Y MANO DE OBRA DE VESTIDORES, ÁREA CANCHA SUR

7.01.03.16JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE HEREDIA

3-008-848980 1.000.000,00REPARAR ACERAS, PRINCIPALMENTE COSTADO OESTE Y ALREDEDOR DE

LA INSTITUCIÓN

7.01.03.19

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA PUEBLA 3-008-111395 3.500.000,00 CAMBIO DE PISO CERÁMICO PABELLÓN Nº 1 Y CAMBIO PARCIAL DE CIELO RASO

7.01.03.23 JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SAN RAFAEL DE

VARA BLANCA 3-008-292034 2.807.760,00MEJORAS EN EL AULA PRINCIPAL PISO (RELLENO) CHORREA E INSTALACIÓN DE

PISO CERAMICO 72 mtr2 12 mtr LINEALES

7.01.03.24.1 JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SAMUEL SAENZ

FLORES 3-008-092220 4.030.000,00CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MODIFICACIONES DE

RAMPAS PARA USO DE LOS DISCAPACITADOS

7.01.03.24.2 JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SAMUEL SAENZ

FLORES 3-008-092220 712.000,00 COLOCACIÓN DE CANOAS

7.01.03.25 JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO

PROFESIONAL DE HEREDIA 3-008-048830 4.695.600,00PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

TOTAL 112.302.599,60

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 280.109.402,14

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 280.109.402,14

7.03.01.1.1ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO

CORAZON DE JESUS

3-002-345465

ARTICULO 19, LEY

Nº3859 5.793.259,00

CAMBIO DE TECHO PARCIALMENTE, RESTAURACIÓN Y PUNTURA DE LA OTRA

PARTE DEL TECHO, PINTURA GENERAL Y COLOCACIÓN DE DOS ESTRACTORES DE

AIRE , TODO EN EL SALÓN COMUNAL DE BO. CORAZÓN DE JESÚS.

7.03.01.1.2 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO

CORAZON DE JESUS

3-002-345465 ARTICULO 19, LEY

Nº3860 4.000.000,00 COMPRA DE CUATRO HIDRANTES PARA BO. CORAZÓN DE JESÚS.


FÁTIMA

3-002-75119 ARTICULO 19, LEY

Nº3859 6.500.000,00 PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA DISTRITO PRIMERO


FÁTIMA

3-002-75119 ARTICULO 19, LEY

Nº3860 24.588.000,00 AMPLIACIÓN EN INFRAESTRUCTURA SALÓN COMUNAL- SEGUNDA PLANTA

7.03.01.4.1 ASOCIACION DE DESARROLLO DE BARREAL 3-002-92324 ARTICULO 19, LEY

Nº3863 3.207.057,94 CERRAR CON MALLA DE 2.5 METROS DE ALTO ÁREA COMUNALDE URBANIZACIÓN

MONTE ROSA


Nº3864 3.000.000,00 ASFALTADO DE CALLE URB. PUEBLO NUEVO


Nº3865 1.478.960,00 COMPRA Y COLOCACIÓN DE HIDRANTES DE URBANIZACIÓN PORTAL DEL VALLE


Nº3866 3.450.000,00 COMPRA DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA URBANIZACIÓN CASA

BLANCA


Nº3867 3.500.000,00 CAMBIO DE 80 METROS MALLA DEL PARQUE URBANIZACIÓN EL TRÉBOL


Nº3868 1.742.000,00 COMPRA E INSTALACIÓN DE PLAY GROUND EN URBANIZACIÓN CAMPO BELLO

7.03.01.4.7 ASOCIACION DE DESARROLLO DE BARREAL 3-002-92324

ARTICULO 19, LEY

Nº3869 4.150.000,00

CONSTRUCCIÓN PLANCHÉ PARA ÁREA DE JUEGOS DE URB. CAMPO BELLO.

CEMENTAR ÁREA DE 40,18 METROS DE LARGO POR 24 METROS DE ANCHO A

TODO A SU ALREDEDOR , EN EL CENTRO UN DIAMETRO DE 8 METROS, TOTAL 192

METROS CUADRADOS


Nº3870 500.000,00 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ARA EL COMITÉ ARTE Y CULTURA


Nº3871 761.320,00 LEVANTAMIENTO DE MURO EN ÁREAS COMUNALES(50MTRS CUADRADOS)

RESIDENCIAL CASA BLANCA


Nº3872 25.000.000,00 CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VELACIÓN

7.03.01.5.1ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN

FRANCISCO

3-002-078908

ARTICULO 19, LEY

Nº3859 2.500.000,00

COMPRA DE BANCAS DE CEMENTO, COMPRA DE ÁRBOLES TRADICIONALES PARA

EL PARQUE, COMPRA Y COLOCACIÓN DE UN PLAY PARA NIÑOS PEQUEÑOS (3 A

9 AÑOS) Y PINTURA DE LAS PAREDES PERIMETRALES URB. LA HEREDIANA


FRANCISCO

3-002-078908

ARTICULO 19, LEY

Nº3860 13.000.000,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ESMERALDA

(ACONDICIONAR LA PARTE QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA E INICIO DEL

SEGUNDO EDIFICIO TEATRO) URB. LA ESMERALDA

7.03.01.5.3

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN

FRANCISCO

3-002-078908

ARTICULO 19, LEY

Nº3861 1.600.000,00

COMPRA Y COLOCACIÓN DE TABLEROS ACRILICOS Y AROS DE RESORTE PARA

LAS CANCHA MULTIUSO DE LA URB. LA ESMERALDA; PINTURA Y DEMARCACIÓN DE

LAS MISMAS URB. LA ESMERALDA

7.03.01.5.4 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN

FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3862 6.080.000,00 REMODELACIÓN Y CIERRE DEL PARQUE DE MALINCHES (PRIMERA ETAPA)


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3863 5.750.667,91 INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL URB. ARIES


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3864 10.000.000,00 TECHADO DE ÁREA COMUNAL DE CANCHA MULTIUSO URB. SANTA CATALIMA


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3865 2.050.459,00 REMODELACIÓN DE LOS PARQUES 1 Y 2 MARÍA CRISTINA


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3866 2.160.000,00 INSTALACIÓN DE ZACATE EN LA CANCHA DE FÚTBOL URB. ARIES


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3867 5.000.000,00 COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA URB. ARIES Y

LOS CAFETOS


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3868 2.946.000,00 JUEGOS INFANTILES ( PLAY GROUND) Y ÁREA DE PARQUE URB LAS HORTENCIAS

H-0986179-2005


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3869 3.380.000,00 COMPRA DE 10 MESAS Y 4 MODULOS INFANTILES, RESIDENCIAL LA LILLIANA


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3870 2.500.000,00 COMPRA PLAY GROUND DE MADERA CON LAS RECOMENDACIONES

ACTUALES(VISTA NOSARA BLOQUE I-J


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3871 8.000.000,00 CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSO MONTE VERDE


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3872 8.146.896,29 CONSTRUCCION MURO CONTENCION EN EL PARQUE INFANTIL OR Y JARDINES


FRANCISCO

3-002-078908

ARTICULO 19, LEY

Nº3873 13.000.000,00

CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA CENTRO DE FORMACIÓN DE LIDERES

COMUNALES JOVENES DE SAN FRANCISCO DE HEREDIA, SEGUNDA ETAPA

JARDINES DEL OESTE


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3874 10.000.000,00 CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS URB. LA VICTORIA


FRANCISCO

3-002-078908ARTICULO 19, LEY

Nº3875 2.035.000,00

COMPRA E INSTALACIÓN DE PLAY GROUND PAR EL PARQUE DE SANTA CECILIA,

DE REPOSTERÍA ESPIGAS 50 MTRS SUR Y 100 MTRS ESTE


FRANCISCO

3-002-078908 ARTICULO 19, LEY

Nº3876 4.000.000,00 ESTRUCTURACIÓN DE CANCHA DE BASKETBALL EN EL PARQUE DE SANTA CECILIA

DE REPOSTERÍA ESPIGAS 50 MTRS SUR Y 100 MTRS ESTE

7.03.01.9.1 ASOCIACION DE DESARROLLO PRO-OBRAS DE

LAGUNILLA

3-002-71236 ARTICULO 19, LEY

Nº3860 5.000.000,00 COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS


LAGUNILLA

3-002-71236 ARTICULO 19, LEY

Nº3861 8.407.945,00 CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO


LAGUNILLA

3-002-71236 ARTICULO 19, LEY

Nº3862 1.592.055,00 RESTAURACION DE PLANCHE DE CANCHA MULTIUSO

7.03.01.10 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL JARDINES

UNIVERSITARIOS 1

3-002-066343 ARTICULO 19, LEY

Nº3859 12.000.000,00 CAMBIO DE CIELO RASO, INSTALACIÓN ELÈCTRICA, PINTURA DEL SALÓN

COMUNAL Y COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

7.03.01.12.1 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES

SUR

3-002-66048 ARTICULO 19, LEY

Nº3859 5.500.000,00 CONCLUSIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL GIMNASIO DEL RESIDENCIAL EL

PROGRESO

7.03.01.12.2 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES

SUR

3-002-66048 ARTICULO 19, LEY

Nº3860 1.500.000,00 CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GRUTA DE LA URB. LAS MERCEDES

(PINTURA, INSTALACIÓN DE CANOAS Y VIDRIOS).

7.03.01.15 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL

DE VARA BLANCA

3-002-117442 ARTICULO 19, LEY

Nº3859 11.231.040,00 ASFALTAR Y CONSTRUIR CUNETAS DE LAS CALLES LAS MARIAS HACIA LOS

CAMERINOS DE LA PLAZA DE DEPORTES

7.03.01.16ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL VARA

BLANCA

3-002-92230

ARTICULO 19, LEY

Nº3859 11.238.800,00

SACAR TUBERIA DE POTREROS HACIA VIA PUBLICA DESDE BOMBA VARA BLANCA

HASTA VILLACALAS COMPRENDIENDO 2280 METROS Y DE ESTE A OESTE

INSTALANDO SUS RESPECTIVAS PREVISTAS.

7.03.01.17.1 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BERNARDO

BENAVIDES

3-002-61771 ARTICULO 19, LEY

Nº3859 15.000.000,00 TECHADO DE LA CANCHA MULTIUSO


BENAVIDES

3-002-61771 ARTICULO 19, LEY

Nº3860 2.500.000,00 MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL


BENAVIDES

3-002-61771 ARTICULO 19, LEY

Nº3861 10.000.000,00 COLOCACIÓN DE GAVIONES EN ACEQUÍA BERNARDO BENAVIDES


BENAVIDES

3-002-61771 ARTICULO 19, LEY

Nº3862 2.500.000,00 COMPRA DE MÓDULO DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BERNARDO BENAVIDES

7.03.01.23 ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO CEN-

CINAI Y BIENESTAR COMUNAL BARRIO CORAZON DE

JESUS

3-002-345465

ARTICULO 19, LEY

Nº3873 2.000.000,00

CAMBIO O REMODELACIÓN DE COCINA, MUEBLE DE FREGADERO, MUEBLE

DE COCINA DE GAS Y COMPRA DE CAMARA DE REFRIGERACIÓN PARA

ALIMENTOS FRESCOS

7.03.01. ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO

PARQUES URBANIZACION ZUMBADO

3-002-087642 ARTICULO 19, LEY

Nº3874 1.365.942,00

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE RECREACION DE URBANIZACIÓN

ZUMBADO

7.03.01. ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO

PARQUES URBANIZACION ZUMBADO

3-002-087642 ARTICULO 19, LEY

Nº3875 454.000,00

ENZACATADO DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN ZUMBADO

TOTAL 280.109.402,14

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- A continuación los regidores Walter Sánchez, Melba Ugalde y Rafael Aguilar, todos

miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto presentan Moción de Orden que dice:

Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto En atención al traslado directo N° SCM 2187-2008 del 01 de setiembre del 2008, en que se remite el Proyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual para el año 2009, esta Comisión

recomienda lo siguiente: Conocer el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo Anual para el año 2009, por un monto de ¢6.795.629.430.00 (seis mil setecientos noventa y cinco millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos treinta colones netos), y realizar los siguientes cambios:

1. Disminuir cuenta de fondos sin asignación presupuestaria por un monto de

¢20.191.353.00 y asignarlo a las Asociaciones de San Jorge , Cubujuquí y Los Lagos. 2. Ajustar a ¢124.817.989.92 los ingresos por la Ley 8114. Según oficio recibido. 3. Aumentar la partida de actividades protocolarias y sociales del Concejo Municipal al menos

a ¢2.000.000.00.

4. Incluir ¢5.000.000.00 para la Orquesta Sinfónica Municipal. 5. Rebajar el monto de anualidades del Sr. Alcalde Municipal,

6. Eliminar la plaza de jefe de Sección de Guardas.

Solicitar a la Administración el ajuste de los cuadros que se afectaron por los cambios solicitados.

El regidor German Jiménez felicita a la administración e indica que le preocupa la parte de las diferentes áreas de la Municipalidad, como por ejemplo el desarrollo económico social, ya que a la política social se le asigna solamente un 6% y considera que a los aspectos de la juventud se

le debe asignar más recursos. Reitera que es importante reorientar los recursos a la juventud y otorgar más recursos al desarrollo de las políticas sociales. La Licda. Jacqueline Fernández aclara que el trabajo se enfoca en 6 áreas estratégicas y la infraestructura acapara más recursos. En cuanto a proyección social se incluye un proyecto de

capacitación a líderes comunales y otro proyecto para crear más comités de la persona joven,

pero no todos los proyectos se pueden incluir por falta de recursos. Agrega que la idea es ir incluyendo las áreas en los diversos presupuestos, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. El regidor German Jiménez solicita que para el próximo año se otorguen más recursos a la juventud, ya que esa es la idea. Con respecto al tema del bulevar del Corazón de Jesús, indica que no conocía este tema y ya viene presupuestado.

El regidor José Luis Chaves indica que el bulevar se va a construir al costado este de la Escuela Cleto González Víquez y la idea es integrar la escuela y el kínder ya que se van a construir canchas deportivas, porque la comunidad se quedó sin áreas deportivas y sin áreas de recreación. Reitera que se quiere integrar escuela, kínder y Cen-Cinai porque es un bulevar deportivo lo que

se desea construir, para darle precisamente a la comunidad áreas de esparcimiento. El regidor Walter Sánchez felicita a los funcionarios de la administración por la exposición que

han realizado. Indica que le parece muy acertada la exposición del regidor German Jiménez y con respecto al tema de la juventud señala que se podría fortalecer las becas estudiantiles, ya que no les alcanza el dinero para las compras mínimas de materiales y libros. Por otro lado indica que se le puede pedir al Comité Cantonal de Deportes más proyección a la

comunidad y a los jóvenes, además es posible coordinar con AGECO (Asociación Gerentológica Costarricense), ya que, -porqué no dar uniformes deportivos, a personas de la tercera edad, si ellos hacen deporte,- y de esta forma estamos fortaleciendo las políticas sociales. En otro orden de ideas felicita a la comunidad del Corazón de Jesús, por el proyecto de bulevar, ya que los niños y jóvenes van a tener donde practicar deporte y recrearse. El regidor Gerardo Badilla siente que el Desarrollo Económico Local está muy distante, sin

embargo no lo ve del todo mal. Considera que la Municipalidad debe ser más visionaria, por ejemplo conocemos el problema con los puentes de Heredia y su priorizamos los recursos, nos damos cuenta que en el POA hace falta algo. Se pregunta, ¿qué pasa si se cae algún puente? Siente que de suceder esta situación, a sabiendas de que ya la Municipalidad conocía perfectamente la situación, nos van a criticar.

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Agrega que por ejemplo el puente Las Camelias ubicado en Mercedes Norte presenta problemas y no viene un solo centavo, excepto para el puente Conlith. A raíz de esta situación es

importante que se incluya al menos este puente que tiene que ser cerrado. Otro puente importante que debe ser tomado en cuenta cuanto antes, es el puente entre la Aurora y el Cantón de Flores, que inclusive don Marcos Ruiz nos hizo una exposición en el Concejo al

respecto, y señaló en esa ocasión que dicho puente estaba colapsado. Considera que este tema es de mucho cuidado ya que es una brasa y no viene un cinco para esto. Por otro lado la Defensoría se ha manifestado con respecto al problema de La Aurora y se deben incluir recursos, porque se deben ir presupuestando poco a poco en los presupuestos. El señor Marcos Ruiz indica no es un puente el que está mal, son todos, sea estamos hablando de diez puentes y el costo no es 100 millones de colones, es de 1.200 millones de colones.

Señala que el puente Las Carmelas se está cayendo y otros más, de ahí que la situación se está manejando a través de un préstamo millonario. Manifiesta que aquí no hay puentes, son alcantarillas un poquito grandes, pero puente de verdad es el que se está haciendo por el Liceo Samuel Sáenz. Agrega que con respecto al problema de la Aurora, la ADI dio 32 millones de colones y en el presupuesto vienen 40 millones de colones,

por otro lado hay 250 millones que corresponden a las 2 calles que son las que provocan las

inundaciones en la zona industrial. Indica que parte de la solución del problema de La Aurora es la construcción de las dos calles, que son La Simona y la Unión; además se van a hacer carpetas en las calles de la Zona Industrial.

Agrega que se dejaron recursos en fondos sin asignación presupuestaria, para ver que necesitamos para atacar el problema de la zona industrial. El regidor Gerardo Badilla señala que el Director de Operaciones ha estado viniendo a exponer la situación de La Aurora y no habla nada de carreteras, sino que habla de otro tema. El señor Marcos Ruiz indica que en la solución del problema se habla de calles y tubería

paralela. La regidora Hilda Barquero manifiesta que camino a Vara Blanca hay un puente sin barandas y eso es peligroso, de ahí que solicita se realice algún trabajo en ese sentido. Por otro lado

consulta que quién se encarga de desarrollar los proyectos de género; a lo que responde la señora Jacqueline Fernández que esos proyectos los desarrolla la Oficina de la Mujer.

La regidora Hilda Barquero agrega que se van a construir 60 rampas, de ahí que solicita que sean bien construidas, porque son muchos recursos los que se van a destinar a ese proyecto y la idea es que tengan la funcionalidad deseada, dado que algunas de las rampas que se hicieron algún tiempo atrás presentan problemas, que afectan a las personas con discapacidad. La señora Jacqueline Fernández – Coordinadora de Planificación señala que se va a

contratar un profesional para que haga el estudio o diagnóstico en los diversos distritos para ver donde se deben construir exactamente y como se deben hacer. El regidor José Garro felicita a la administración por esta exposición y por el proyecto que están presentando, sin embargo señala que él creyó que se iba a meter Algo para el edificio nuevo, ya que da pereza llegar a pagar los impuestos a ese edificio administrativo, de manera que es bueno ir pensando en un edificio cómodo, tanto para los funcionarios como para los

clientes.

La regidora Samaris Aguilar se siente contenta con la propuesta para el Mercado, de ahí que va a llevar buenas noticias y felicita tanto al señor Alcalde como a su equipo de trabajo. En otro orden de ideas solicita no se deje de lado el tema del techo del mercado, ya que hubo un monto para reparar ese techo y hay mucha preocupación por la lluvia, ya que el lado norte del mercado

se inunda y son chorros, cataratas que caen en ese lado, de manera que pide se dé una solución cuanto antes. El señor Marcos Ruiz señala que con respecto a la sugerencia de la regidora Hilda Barquero, la Municipalidad tiene máquina de soldar y operario, de manera que es fácil ir a Vara Blanca y hacer las barandas del puente que no tiene nada. Sobre el tema del mercado indica que la Oficina de Patrimonio Histórico en dos ocasiones dijo que no, de manera que los dineros se

destinaron a otras obras. Reitera que Patrimonio no dio la autorización en dos ocasiones, por tanto la decisión que se tomó.

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La regidora Samaris Aguilar manifiesta que ya se reunieron con los funcionarios de Patrimonio y ellos dieron los lineamientos para realizar el proyecto. Agrega que quizás no se ha

dado una adecuada comunicación entre los entes. Aclara que ellos no dicen que no se puede hacer el proyecto, al contrario, indican como debe hacerse el proyecto y señalan los requisitos que se deben cumplir para desarrollar el mismo. Solicita que se incluyan los recursos en el

primer presupuesto del 2009. El Alcalde Municipal agradece a los funcionarios municipales por la exposición y el trabajo que han realizado. Señala que él deja a los funcionarios que expongan el proyecto de presupuesto, porque son los técnicos en la materia. Agrega con respecto a los puentes que hay que cambiarlos todos, porque están en mal estado y ahora el puente de verdad que si vamos a tener, es el que se está construyendo por el Liceo Samuel Sáenz, el cual va a tener dos carriles.

Con respecto al Mercado, Patrimonio pidió un requisito que no podían cumplir ya que era imposible, de ahí que no pudieron hacerlo, pero el asunto no lo tenían de lado, lo van a incluir cuanto antes en un presupuesto. El regidor Roosevelth Wallace señala que ha notado la disminución y aumento en 0 del impuesto de bienes inmuebles, además hay una disminución del impuesto específico sobre la

construcción. Por otro lado se observa un ingreso por patente de licores por doscientos cincuenta

y cuatro mil colones. Con respecto al alquiler del mercado, invertimos 100 millones de colones y el incremento es de 300 mil colones. En el Cementerio Central se aumentaron las tarifas y hay un decrecimiento en 60 millones de colones. Indica que en el cuadro 3 de egresos se observan recursos para el Distrito de Mercedes únicamente y no se observan recursos en otros distritos.

El regidor German Jiménez señala que algunos de los servicios que presta la Municipalidad, van a tener resago, sin embargo siente que en el 2009 la brecha en los servicios va hacer menor, de ahí que pregunta si esa brecha se estará ajustando. Por otro lado señala que le preocupa la ejecución del presupuesto, por lo que pregunta si ha sido ejecutado el presupuesto 2008.Sugiere que los recursos que van a superávit, se destinen a otras obras y finalmente indica que le preocupa que no se esté ejecutando lo que se presupuesto realmente.

El regidor Gerardo Badilla felicita a la administración por los puestos que se están creando, ya que es una excelente propuesta. Agrega que le preocupa la situación del impuesto de bienes inmuebles, y pregunta que si no hay dinero por ahí, de dónde se saca tanto dinero para hacer

tanta obra.

A raíz de este tema da lectura al artículo 74 del Código Municipal y señala su preocupación porque en el detalle que se especifica en la página 52 los ingresos son menores, inclusive en algunos casos es cero, comparados con los egresos que se detallan en la página 70, sea, los ingresos son menores que los egresos, de ahí que es totalmente contradictoria está práctica con lo que dice el artículo 74 del Código Municipal. Afirma que en algunos casos no se cobra nada, sin embargo si hay egresos significativos.

Con respecto a Parques y Obras de Ornato hay ingresos por 66.2 millones de colones y los egresos son por 65.9 millones de colones, de manera que solo aquí supera un poquito el ingreso. Agrega que por esta situación, ya tuvimos una llamada de atención de la Contraloría General de La República y podemos tener problemas ahora, inclusive podrían detenernos el presupuesto y se puede pegar el documento en la Contraloría por esta situación. En otro orden de ideas agrega que en días pasados recibimos un mandato de la Contraloría para

que se contratara una Auditoría Externa de Estados Financieros y no ve nada al respecto,

además no se sabe si se contrato la misma, porque al Concejo no ha llegado ninguna comunicación indicando si se contrato la Auditoría Externa o no se contrató. El señor Marcos Ruiz Mora aclara que en un principio el impuesto de bienes inmuebles era un 60% y luego por ley lo bajaron al 25%, sin embargo los datos que aparecen son saldos que

todavía tienen y los están rescatando. Agrega que a raíz de la situación que plantea el regidor Badilla, es que se está creando la plaza de Director de Gestión de Ingresos, dado que el servicio debe darse y debe cobrarse el costo más un 10%, tal y como lo indica el Código Municipal. Por otro lado acota que el detalle de caminos dejo de existir desde 1995, por lo que en el presupuesto se reflejan los saldillos que están entrando. Con respecto a la auditoría externa, la misma se contrató y ya se hizo, de manera que en los próximos días estarán llegando los resultados al Concejo, además se están incluyendo 5 millones para el año 2009, con el fin de

cumplir con ese mandato. Con respecto a las patentes, lo que sucede es que la ley es muy ingrata y ningún diputado ha tenido voluntad para que esta situación se corriga, ya que es el adefesio más grande que existe en este país, porque lo que se paga por una patente sencillamente es un rídiculo y debe cambiar

la ley cuanto antes, porque de lo contrario seguiremos con esta situación.

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El regidor Gerardo Badilla señala que en la página 8 y 14 aparecen unas transferencias, pero no entiende a que se debe eso; a lo que responde la Licda. Jacqueline Fernández que son fondos

sin asignación presupuestaria que no cumplieron los requisitos, por lo tanto ahí estarán. El regidor José Garro señala que está muy contento con estas plazas y le agrada aún más la

creación de la plaza para la Contraloría de Servicios, ya que hace unos meses presentó la moción y le agrada que el día de hoy se esté incluyendo esa plaza en el presupuesto. La regidora Hilda Barquero se siente muy complacida con la creación de las plazas de Jefe de Control Interno y Contraloría de Servicios ya que era un vacío que existía en la administración, pero le preocupa que se nombren solamente los dos puestos y que no se nombre una Secretaria, ya que si ellos tienen que salir o por algún motivo no están en sus oficinas, las mismas van a

estar cerradas y lo correcto es que siempre esté una persona para atender a los usuarios, ya que la Contraloría de Servicios es de atención y respuesta inmediata. El señor Marco Antonio Ruiz responde que la regidora Hilda Barquero tiene razón en su apreciación, pero la Alcaldía está muy interesada en hacer un estudio de plazas el año entrante, para ver si sobra algún o alguna funcionaria y suplir de esa forma esa necesidad.

El regidor Walter Sánchez felicita a la administración por el trabajo y la dedicación a este proyecto de presupuesto, asimismo felicita a los miembros del Concejo Municipal por sus valiosas consultas, ya que todos hemos aprendido esta noche y sobre todo, los temas sean expuesto en forma clara, de ahí que las dudas se han clarificado. El regidor José Luis Chaves felicita a la administración por la valiosa exposición y por el trabajo que han desarrollado, el cual ha sido muy claro y muy laborioso.

//ANALIZADO Y DISCUTIDO EL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. DAR POR CONOCIDO, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PROYECTO DE

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009,

PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

2. APROBAR LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR LOS REGIDORES WALTER

SÁNCHEZ, MELBA UGALDE Y RAFAEL AGUILAR, TODOS MIEMBROS DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN TODOS SUS ECTREMOS, TAL

COMO HA SIDO PLANTEADA.

3. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EN FORMA

INMEDIATA LOS CAMBIOS QUE SE DETALLAN EN LA MOCIÓN DE ORDEN,

APROBADA EN EL PUNTO ANTERIOR TAL Y COMO LO INDICAN LOS MIEMBROS

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR FINALIZADA LA SESIÓN, AL SER LAS VEINTIUN HORAS CON

DIECISIETE MINUTOS.

Flory Alvarez Rodríguez Sra. Melba Ugalde Víquez

SECRETARIA CONCEJO MUN. PRESIDENTA MUNICIPAL

MBA. José Manuel Ulate Avendaño ALCALDE MUNICIPAL

MZA/FAR/mbo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 221-2008 · 2 PUNTO ÚNICO: Análisis del Proyecto del Presupuesto Ordinario...

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