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as dicotiledóneas usualmente presentan hojas con limbo foliar, pueden ser pecioladas o sésiles y la base foliar puede ser estipulada o no. En este grupo de plantas puede haber hojas simples o compuestas. En el primer caso la hoja puede ser entera, hendida o lobada, partida o sectada. En el caso de presentar hoja compuesta, la lámina foliar está dividida en varias subunidades llamadas folíolos, los que se hallan articuladas sobre el raquis de la hoja o sobre las divisiones del mismo
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Primer paso:
Ingresar a la dirección WEB:
https://portalvpn.claro.com.pe
Para poder ingresar se presiona en Sistema SIDES:
Segundo paso:
Para poder ingresar se presiona en ingresar:
Tercer Paso:
Se selecciona la opción crear pedidos y aparece la opción Pool de pedidos:
Cuarto Paso:
Se selecciona el Almacén.En la Opción Desde: (Se coloca la fecha que corresponde del día para poder visualizar sus pedidos). Si por ejemplo hay pedidos pendientes del día de ayer se coloca de la sgte manera:Desde: 09/08/2011 (Fecha de Ayer) Hasta: 10/08/2011 (Fecha de Hoy)
Quinto Paso:
Se verifica si pedido está liberado con un correo de sustento que envía Operaciones Norte. Una vez verificado lo dicho se hace clic en opción y se presiona Generar entrega.
Sexto Paso:
Se presiona Agregar Serie Picking.
Séptimo Paso:
Luego de hacer clic en Agrear Serie Picking aparecerá:Se hace clic en Abrir.
Octavo Paso:
Se verifica el pedido que están solicitando.
Arriba del Nro 1 (En el cuadradito vacío que está entre el 1 y el A) se presiona anticlic del Mouse y se visualizará lo sgte: Se selecciona formato de celdas…
Se acepta Texto:
Después se selecciona desde la posición todo lo que se está pidiendo incluyendo Pos, Artículo, Cantidad Serie y Rango. Y donde está la letra A1 se le cambiará por la palabra SERIE y se presiona enter.
Una vez realizada la transacción así quedará:
Luego de terminar la transacción se presiona en archivo: Guarda Como. Nombre de Archivo se detalla el Nombre del Dac y su pedido.Guardar como tipo: Se selecciona Libro de Microsoft Office Excel(Para ello se debe crear una carpeta de pedidos para que lleven el control de lo que de despacha). Y se presiona en guardar.
Luego de se pican los imeis del material solicitado:Se guarda en el archivo creado
Noveno Paso:
Se presiona en Examinar y se selecciona en el archivo guardado del pedido a cargar.
Décimo Paso:
Se presiona en Importar y luego se verifica si aparcen los imeis del material solicitado. Por último se hace clic en Guardar.
Una vez que se grabe. Te arrojara el Nro. De Entrega 80…. Y el 91… de la Facturación
Onceavo Paso:
En la despacho se selecciona Pool de Documentos.
Doceavo Paso:
Se selecciona almacén con la fecha. En opción haces clic. Presionas Asignar Nro Sunat GR, Luego Imprimes la G/R.
Se detalla así:
EL mismo procedimiento para asignar Factura:
Eso es todo!.
Gracias!!!!.
Almacén CAD Piura
