Sig pr-013-04 inspección preventiva ambiental
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Nº SUPERVISOR : SECTOR O AREA: Nº DE O.T. SI NO NA Nº FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR- MA ANOTACIONES DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR A CARGO DE LA ACTIVIDAD Las oportunidades de mejora (OM) y las no conformidades (NC) deberán ser levantadas en el formato F2- PMSST-01 por el Coordinador o residente y remitirlo a SSMA dentro de las 72 horas. C=100% C<100 % Bien [96% - 100%] Insatisfactorio [0% - 78%] % Cumplimiento (C): Regular [79% - 95%] Aceptable Alerta No aceptable FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR FECHA: LUGAR: INSPECTOR: ¿Los trabajos electromecánicos son realizados por personal competente? ¿Adoptan medidas necesarias para evitar derrame de aceite de equipos ? ¿Generan residuos peligrosos? De ser afirmativo: ¿ El personal Indentifica o reconoce correctamente los RP y RNP- ¿Clasifica y segrega correctamente? ¿El personal tiene conocimiento y/o recibió capacitacion sobre las MSDS utilizadas? ¿El personal tiene conocimiento de las Normas Técnicas ambientales (NTA´s)que estan siendo aplicadas en su labor? ¿El personal tiene conocimiento de las Instrucciones de Control Ambiental (ICA´s)que estan siendo aplicadas en su labor.? ¿Se incluyó dentro de la Charla Pre-operacional los aspectos ambientales y medidas de control? ¿Cuentan con procedimientos ambientales: ICA. NTA u Otros aplicables? ¿Cuentan con un plan de manejo ambiental -P.M.A? SIG-PR-013-04 Revisión: 00 Fecha: 01/04/2014 INSPECCION PREVENTIVA DE MEDIO AMBIENTE HORA: ¿El material de desmonte generado se elimina en los tiempos previstos? ¿Existe orden y limpieza durante la ejecución de la obra y/o actividad? Contaminación del suelo Cont. Afectación Agua- Paisaje Contaminación Atmósférica ¿Evitan afectar al patrimonio cultural en la ejecución de trabajos? ¿Cuentan con un plan preventivo y/o autorizacion CIRA en caso aplique? ¿Se evidencia contaminación de cuerpos de agua por contacto con vertidos de aceite,combustible, cemento u otro contaminante? ¿Los contenedores de residuos son apropiados, se hallan rotulados y lo utilizan? ¿Se puede observar residuos generados de la actividad desparramados sobre el suelo ? ¿Los vehículos y equipos cuentan con bandejas y kits antiderrame ? ¿Se observa residuos de la actividad no recogidos en la zona de trabajo/ alrededores de días anteriores? En caso de desmonte está delimitado y ubicado corrrectamente? ¿Es notorio fugas de aceite y/o hidrolina de los vehículos o maquinarias utilizadas en la actividad? ¿ Los equipos mayores utilizados en la actividad cuentan con mantenimiento vigente a fin de controlar las emisiones al ambiente? Durante el acopio, eliminación de Desmonte, movimiento tierra y/o excavación se ha considerado medidas para atenuarlas ¿Durante el mantenimiento de los equipos electromecánicos se controla adecuadamente con fines de evitar fuga del Hexafluoruro de azufre ¿Se genera ruido por encima de lo permitido causando malestar a vecinos y transeúntes? ¿Realizaron monitoreos? ¿ Conocen y ponen en práctica la politica Ambiental de la empresa? ¿Identifican los aspectos/ impactos ambientales de la actividad? Nº 22% PESO EVALUACION CONTROLES A ESTABLECER 6% CUMPLIMIENTO Política M.A Aspectos/ Impactos Requisitos Legales y otros compromisos ¿Disponen de Autorización Municipal y permisos en general para la ejecucion de la actividad? ¿Realizan la disposicion final de los residuos generados a través de una EPS-RS / EC-RC con autorización vigente? REQUISITOS DE GESTION ASPECTO A EVALUAR Competencia, Formación y toma de conciencia ¿ Realizaron simulacros medio ambientales en campo según P.E. o PMA? ¿Se observa destrucción o afección de vegetación producto de la actividad? ¿Se tomaron medidas con fines de causar menor impacto? ¿ Los vehiculos tienen Certificado de Revision Tecnica vigente y aprobado? ¿Disponen en campo las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados ? RESULTADO DE LA INSPECCION CRITERIO DE EVALUACION I. II. III. IV. ¿Se genera contaminación producto de emision de gases, humos, vapores, etc. No contemplados en los items anteriores? ¿Utilizan el formato “Reporte de Residuos Generados” como parte de la G.A.? ACTIVIDAD: 18% 12% 10% 12% 20% Planes, programas, procedimientos, otros Control Operacional ¿Se dispone de “Planes de Emergencia- P.E.” para actuar en casos de derrames, rotura de tubería agua, gas, incendios, etc.? H.N Pág: 1 de 1
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Nº
SUPERVISOR :
SECTOR O AREA: Nº DE O.T.
SI NO NA
Nº
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR- MA
ANOTACIONES DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR A CARGO DE LA ACTIVIDAD
Las oportunidades de mejora (OM) y las no conformidades (NC) deberán ser levantadas en el formato F2- PMSST-01 por el Coordinador o residente y remitirlo a SSMA dentro de las 72 horas.
C=100% C<100 %
Bien[96% - 100%]
Insatisfactorio[0% - 78%]
%Cumplimiento
(C): Regular[79% - 95%]
Aceptable
Alerta
No aceptable
FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR
FECHA:
LUGAR:
INSPECTOR:
¿Los trabajos electromecánicos son realizados por personal competente? ¿Adoptan medidas necesarias para evitar derrame de aceite de equipos ?
¿Generan residuos peligrosos? De ser afirmativo: ¿ El personal Indentifica o reconoce correctamente los RP y RNP- ¿Clasifica y segrega correctamente?
¿El personal tiene conocimiento y/o recibió capacitacion sobre las MSDS utilizadas?
¿El personal tiene conocimiento de las Normas Técnicas ambientales (NTA´s)que estan siendo aplicadas en su labor?¿El personal tiene conocimiento de las Instrucciones de Control Ambiental (ICA´s)que estan siendo aplicadas en su labor.?
¿Se incluyó dentro de la Charla Pre-operacional los aspectos ambientales y medidas de control?
¿Cuentan con procedimientos ambientales: ICA. NTA u Otros aplicables?
¿Cuentan con un plan de manejo ambiental -P.M.A?
SIG-PR-013-04Revisión: 00
Fecha: 01/04/2014INSPECCION PREVENTIVA DE MEDIO AMBIENTE
HORA:
¿El material de desmonte generado se elimina en los tiempos previstos?
¿Existe orden y limpieza durante la ejecución de la obra y/o actividad?
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¿Evitan afectar al patrimonio cultural en la ejecución de trabajos? ¿Cuentan con un plan preventivo y/o autorizacion CIRA en caso aplique?
¿Se evidencia contaminación de cuerpos de agua por contacto con vertidos de aceite,combustible, cemento u otro contaminante?
¿Los contenedores de residuos son apropiados, se hallan rotulados y lo utilizan?¿Se puede observar residuos generados de la actividad desparramados sobre el suelo ?
¿Los vehículos y equipos cuentan con bandejas y kits antiderrame ?
¿Se observa residuos de la actividad no recogidos en la zona de trabajo/ alrededores de días anteriores? En caso de desmonte está delimitado y ubicado corrrectamente?
¿Es notorio fugas de aceite y/o hidrolina de los vehículos o maquinarias utilizadas en la actividad?
¿ Los equipos mayores utilizados en la actividad cuentan con mantenimiento vigente a fin de controlar las emisiones al ambiente?Durante el acopio, eliminación de Desmonte, movimiento tierra y/o excavación se ha considerado medidas para atenuarlas¿Durante el mantenimiento de los equipos electromecánicos se controla adecuadamente con fines de evitar fuga del Hexafluoruro de azufre
¿Se genera ruido por encima de lo permitido causando malestar a vecinos y transeúntes? ¿Realizaron monitoreos?
¿ Conocen y ponen en práctica la politica Ambiental de la empresa?
¿Identifican los aspectos/ impactos ambientales de la actividad?
Nº
22%
PESO EVALUACION CONTROLES A ESTABLECER
6%
CUMPLIMIENTO
Política M.AAspectos/ Impactos
Requisitos Legales y otros
compromisos
¿Disponen de Autorización Municipal y permisos en general para la ejecucion de la actividad?¿Realizan la disposicion final de los residuos generados a través de una EPS-RS / EC-RC con autorización vigente?
REQUISITOS DE GESTION
ASPECTO A EVALUAR
Competencia, Formación y
toma de conciencia
¿ Realizaron simulacros medio ambientales en campo según P.E. o PMA?
¿Se observa destrucción o afección de vegetación producto de la actividad? ¿Se tomaron medidas con fines de causar menor impacto?
¿ Los vehiculos tienen Certificado de Revision Tecnica vigente y aprobado?
¿Disponen en campo las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados ?
RESULTADO DELA INSPECCION
CRITERIO DE EVALUACION
I.
II.
III.
IV.
¿Se genera contaminación producto de emision de gases, humos, vapores, etc. No contemplados en los items anteriores?
¿Utilizan el formato “Reporte de Residuos Generados” como parte de la G.A.?
ACTIVIDAD:
18%
12%
10%
12%
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¿Se dispone de “Planes de Emergencia- P.E.” para actuar en casos de derrames, rotura de tubería agua, gas, incendios, etc.?
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