Simple Projct Manager I. Análisis del Presupuesto 2015 ...

Simple Projct Manager

I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones

DIRECTOS INDIRECTOS

Indicadores

Ejecución Promedio:

90.3%; Q.6,037 millones

Ejecución; Q. 5,909.3

Funcionamiento: 88.4%

Presupuesto promedio:

Q6,686.3 millones

Meta de Ejecución 2018:

+ 18% respecto a 2017

• Apoyos presupuestarios otorgados en tiempo para garantizar los eventos de cotización y licitación programados dentro del PAC

• Homogenización de procesos en la ejecución de proyectos de inversión

Simple Project Manager II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023

Metas Físicas

967.0 620.1 690.9

892.9 992.8 1,192.9

1,951.5 2,004.4 2,056.6 2,111.4 2,146.1 302.2

315.1 507.6

688.6 728.6

798.6

820.4 855.4 894.9 946.6 987.6

324.9

132.4

381.9 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

1,594.2

1,067.6

1,580.5 1,581.5

1,721.5 1,991.5

2,771.9 2,859.8 2,951.5 3,058 3,133.7

2015 2016 2017 2018 2019Bajo

2019Medio

2019Alto

2020 2021 2022 2023

Continuidad de Programas Estratégicos (En millones de Quetzales)

NO DEVENGADO

PROGRAMA 15

PROGRAMA 14

TOTAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

202.993 277.628 360.357 386.140 458.100 483.470 513.096 525.672 534.103 240.514

264.122 285.145 310.545

423.664 449.444 480.265 493.981 502.005

411.823 437.531

504.496 553.616

718.540 735.552

753.702 772.933 787.224

Continuidad del Programa 14 Prevención de la Mortalidad Infantil y Prevención de la Desnutrición Crónica

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

101.916

143.771

177.538

246.102

300.295 313.364 327.762

344.409 356.996

Continuidad del Programa 15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal

Descenso de la mortalidad de la niñez en 2.5 % promedio anual. En el período 2001 a 2016 desciende un 37.8% pasando de 45 a 28 defunciones en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Brote de Sarampión causado por caso importado, controlado. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) entre 2007 al 2013 (113) disminuyó 19% y desde el 2013 al 2015 se redujo 4.4% a nivel nacional, la tendencia en la reducción se da en un 2 a 2.5 % anual. 10 % de incremento de cobertura en niños (as) menores de 5 años con servicios de salud para la Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica 14 % de incremento de cobertura en mujeres embarazadas con servicios de salud para la Prevención de la mortalidad materna y neonatal

Metas Físicas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.745.153 1.827.215

2.525.656 3.328.057

5.333.056 5.458.749 5.597.667 5.761.091 5.878.362

Continuidad del Programa 17 Prevención y control de la tuberculosis

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3.579.833 3.748.377 3.874.925 4.171.362

4.577.228 4.754.066 4.903.301 5.072.318 5.179.032

Continuidad del Programa 18 Prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

648.260 719.944 1.040.142 1.454.421

3.287.416 3.386.904 3.494.488 3.598.033 3.670.209

Continuidad del Programa 16 Prevención y control de ITS, VIH/SIDA

VIH: Del 2015-2017, Se incrementa a 1,888 nuevos casos en tratamiento antirretroviral, 483 casos en mujeres embarazadas, además del 2014-2017 se les realizó prueba de VIH a 738,548 mujeres embarazadas. Tuberculosis: Del 2009 a la fecha, la Incidencia por Tuberculosis se ha reducido en 2.7 puntos porcentuales. En el año 2017 se notificaron 3,430 casos, 83% de casos curados, factor de éxito del 88%. Del 2014 al 2017, la detección de casos en el Sistema Penitenciario se ha incrementado en 84 casos. Los casos de pacientes TB-MDR diagnosticados e ingresados para tratamiento a partir del año 2006-2018 se ha incrementado de 18 a 75 casos. Vectores: En el año 2016, Guatemala obtiene la Certificación de la verificación de la erradicación de la Oncocercosis. Reducción de los casos de Malaria en un 12.15%; Cuatro áreas de salud aportan el 92 % de casos Escuintla, Izabal, Suchitepéquez y Alta Verapaz; Escuintla aporta el 59,36% del total de casos, el 100% de los casos autóctonos reportados corresponden a Plasmodium vivax. A la fecha 0 casos de Malaria o paludismo por Plasmodium falciparum. 29 Áreas de Salud del país fortalecidas en la estrategia para el control del vector de Dengue, Zika y Chikungunya 10 % de incremento de cobertura en servicios prevención y control de ITS, VIH/SIDA, 9 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de la tuberculosis y 11 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas

II. Comportamiento Presupuestario 2015-2018 y Continuidad de Programas 2019-2023

Metas Físicas

- 4.708 5.116

25.198

54.578 57.306

60.172 63.180

66.339

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Continuidad del Programa 9 Metro Construidos

2015-2018 Ejecución del 100% de los proyectos de Construcción del Hospital de Villa Nueva, Construcción DAS de San Marcos, Ampliación Hospital Pedro de Bethancourt de Antigua Guatemala, Mejoramiento del Hospital de La Tinta, Ampliación del Hospital de Escuintla, Construcción de los Puestos de Salud de San Isidro y El Rodeo en Huehuetenango y la Reposición del Hospital de Malacatán y los Centros de Salud de San Pablo y Malacatán, en San Marcos; inició del mejoramiento del Hospital de Cobán en el área de quirófanos, construcción de DAS de Baja Verapaz y construcción del Puesto de Salud de San Antonio Tzeja en Ixcán. Para el periodo 2019-2023, se destinará para la recuperación integral de 11 Hospitales existentes, la construcción de 200 Puestos de Salud y 7 Centros de Salud


Simple Project Manager Metas Físicas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5.745.173 5.805.100 6.237.852 7.162.107

9.323.682 9.689.486 9.979.332 10.494.631 10.801.161

Continuidad del Programa 12 Prevención de Enfermedades

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

689 702 713 785 1.582 1.596 1.612 1.638 1.652

850 897 1.044 1.100

1.411 1.431 1.471 1.531 1.591

Continuidad del Programa 11 Formación del Recurso Humano

PERSONAS FORMADAS EN SALUD A NIVEL ESPECIALIZADO PERSONAS FORMADAS EN SALUD A NIVEL TÉCNICO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.354.181 1.648.135 1.937.267 2.361.372 4.830.946 5.121.572 5.454.837 5.779.010 6.065.713 2.161.152 2.617.981 3.080.951

3.814.466

5.816.832 6.085.523 6.331.422 6.823.219 7.253.673

259.089 259.389

352.513

494.262

627.337 654.609 685.171

732.978 775.808

Continuidad del Programa 13 Recuperación de la Salud

ACCIDENTES Y VIOLENCIA

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

2015-2018, 84 % de ejecución de Metas Físicas en promedio (en formulación presupuestaria MINSALUD) 69 % de población beneficiada con servicios de fomento de la salud, medicina preventiva y recuperación de la salud 1,887 personas formadas en salud, anualmente Introducción de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humano, beneficiando a Niñas de 10 a 11 años. 2019-2013, 9 % de incremento de cobertura en servicios de formación del recurso humano a nivel técnico, profesional y especializado. 14 % de incremento de cobertura en servicios de fomento de la salud y medicina preventiva, favoreciendo a la población con servicios de información educación y comunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable. 20 % de incremento de cobertura en servicios de recuperación de la salud


6,562.2 6,388.79 6,897.1 6,897.1

8,444 10,424

13,936.9 13,866

14,479.8 15,370.5 15,862.6

2015 2016 2017 2018 2019Bajo

2019Medio

2019Alto

2020 2021 2022 2023

Resumen Continuidad de Programas MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

(En millones de Quetzales)

INTITUCIONAL

TOTAL

Meta Estratégica de Desarrollo

Disminución mortalidad de la niñez

Ubicación Geográfica de

los Beneficiarios

PROGRAMA 15 Prevención de la mortalidad materna y neonatal

Acciones encaminadas a prevenir la muerte materna y

neonatal que incluyen el control prenatal, la atención del

parto, recien nacido y puerperio. Así

como la promoción de la salud sexual y reproductiva.

III. Programas priorizados (programa 14 y 15)

Presupuesto Estimado 2019

Q2,772.0 millones

A quién se entrega? Población Beneficiada: Niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil Cantidad: 7,879,474

En toda la República

10 %

Prioridad Estratégica K´ATUN 2032

Prioridad Presidencial

Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud Integral

Bienestar para la Gente

Guatemala Urbana y Rural PROGRAMA 14

Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica

Acciones encaminadas a la prevención de la mortalidad de

la niñez y desnutrición crónica, que incluyen servicios de

vacunación, monitoreo de crecimiento y atención de

enfermedades prevalentes de la infancia.

Impacto Social Estimado (Reducción de Brechas o

Magnitudes de Resultados)

20 Puntos

Ampliación de la capacidad frigorífica para el almacenamiento de las vacunas en Guatemala


DURACIÓN DEL PROYECTO

7 MESES

PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill)

Q56.4

DESCRIPCIÓN Construcción, ampliación, rehabilitación e implementación de

almacenes de cadena de frio, para asegurar el adecuado

almacenamiento, conservación, transporte de las vacunas,

equipamiento y recurso humano.

Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud

Producto/subproducto

IV. Proyectos Estratégicos

Funcionamiento e Inversión

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE

GASTO

Fecha de Inicio

Enero 2019



Programa

Infraestructura en Salud


Guatemala Urbana y Rural



BENEFICIARIOS TOTALES

2.377,464 Niños menores de 5 años

Mejoramiento sistemas de tratamiento de aguas residuales, red hospitalaria


DURACIÓN DEL PROYECTO

12 MESES

PRESUPUESTO ESTIMADO (En Qmill)

Q59.0

DESCRIPCIÓN Construcción y mejoramiento de 44 Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales en los Hospitales del MSPAS.

Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud

Producto/subproducto

IV. Proyectos Estratégicos

Inversión

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE

GASTO

Fecha de Inicio

Enero 2019



Programa



Guatemala Urbana y Rural



BENEFICIARIOS TOTALES

5,460,282 personas

10

Programas Incremento

beneficiarios Propósito

Incremento

(millones)

Prevención de la mortalidad de la niñez y de

la desnutrición crónica 455,938

Atención de infección respiratoria aguda, niños con

síndrome diarreico agudo y recuperación de niños con

desnutrición aguda

Q918

Prevención de la mortalidad materna y

neonatal 90,727

Fomento y cuidado de la salud de la mujer, promoviendo

estilos de vida saludable que garanticen su salud y evite

la muerte materna, poniendo atención a las

complicaciones obstétricas y la atención del parto

institucional

Q96

Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA,

Tuberculosis y Enfermedades Vectoriales y

Zoonóticas

2.675,109 Acciones de información, educación, comunicación, así

como la detección y tratamiento oportuno de casos. Q333

11



Incremento

(millones)

Formación del Recurso

Humano 3,185

Ampliar la formación de médicos residentes en los hospitales

escuelas, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos en

rayos X, laboratoristas clínicos y técnicos en salud rural.

Q103

Fomento de la salud y

medicina preventiva 2.476,119

Fortalecimiento de las redes integradas de salud,

principalmente la contratación de personal. Q984

Recuperación de la salud 5.715,030

Fortalecimiento de las red hospitalaria, la contratación de

personal, provisión de equipamiento e infraestructura y

sustituir el equipo médico sanitario.

Q3,402

12



Incremento

(millones)


Construcción, ampliación y mejoramiento de

centros de convergencia, centros y puestos de

salud, maternidades periféricas, CAP, CAIMI.

Q44

Administración Institucional

Incremento por Bono de Antigüedad, medios de

transportes para monitoreo y seguimiento de

servicios de salud, contratación de servicios

técnicos y profesionales en salud y servicios de

capacitación, así como re-categorización de

CAIMI y CUM a Hospitales Distritales.

Q998

TOTAL

Q6,875

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