1

SALUD Presupuesto 2015

OSASUNA 2015eko Aurrekontua

Vitoria-Gasteiz, 30 enero 2015

2

1) Personas como eje central de la acción

2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia

3) Sostenibilidad del sistema sanitario

4) Profesionales del sistema sanitario

5) Innovación e investigación

6) Consumo

LINEAS GENERALES X LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD

3 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE SALUD

3.395.785.000 €

4

DEPARTAMENTO SALUD; 31,9%

RESTO DEPARTAMENTOS

; 68,1%

*Millones de €

PRESUPUESTO 2015 GOBIERNO VASCO

SECCIÓN 2015 2014 Dif. % Variación

SALUD 3.395,8 3.354,2 41,6 1,2%

EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.798,8 2.765,2 33,6 1,2%

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.070,2 954,8 115,4 12,1%

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 670,2 653,5 16,6 2,5%

SEGURIDAD 616,7 608,9 8,0 1,3%

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 432,0 418,8 13,2 3,1%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 225,1 220,7 4,4 2,0%

LEHENDAKARITZA 106,5 101,3 5,2 5,1%

HACIENDA Y FINANZAS 97,7 96,9 0,8 0,9%

RESTO SECCIONES 1.225,9 1.041,2 184,7 18,2%

TOTAL 10.639,0 10.215,5 423,5 4,1%

6

1.568 €

GASTO SANITARIO

PÚBLICO PER CAPITA 2015

7

GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD CCAA 2014

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

Fuente: Presupuestos CCAA 2014 Euskadi 2014 1.541 €

8

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 2015

CAPITULOS PRESUPUESTO 2014

PRESUPUESTO 2015

DIFERENCIA INCR. %

1. GASTOS DE PERSONAL 45,8 46,5 0,7 1,5%

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.724,0 2.779,3 55,3 2,0%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0%

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES

536,4 520,0 -16,4 -3,1%

6. INVERSIONES 2,5 2,2 -0,3 -12,2%

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

45,4 47,7 2,3 5,1%

8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS

0,2 0,2 0,0 0,0%

TOTAL 3.354,2 3.395,8 41,6 1,2%

(millones euros)

-2,0%

9

+1’5% Capítulo I.-

Gastos de Personal

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

-12,2% Capítulo VI.-

Inversiones Reales

Delegación T. Gipuzkoa -83,9% Informática +44,4% Farmacia -8,2%

+2,0% Capítulo II.-

Gastos de Funcionamiento

C-P Osakidetza +2,1% Conciertos +1,3% Salud Pública +2,6% Investigación +20,2%

-3,1% Capítulo IV.-

Transferencias y Subvenciones Corrientes

Farmacia -1,9% Ayudas Proyectos Investigación +14,7%

+3,3% Capítulo VII.-

Transferencias y Subvenciones de Capital

Inversiones Osakidetza +6,9%

10 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

2015 2015/14

DEPARTAMENTO DE SALUD 833.207,6 € -1,6%

Conciertos 244.594,3 € 1,3%

Farmacia-Recetas 487.438,2 € -1,9%

Otros 101.175,1 € -6,6%

OSAKIDETZA 2.562.577,4 € 2,2%

Contrato-Programa 2.515.000,0 € 2,1%

Inversiones 47.577,4 € 6,9%

TOTAL 3.351.649,0€ (Miles de Euros) 3.395.785,0 € 1,2%

PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD

-0,8%

* Descontado el efecto Ayuda de Adherencia 2014 y 2015

*

11

OSAKIDETZA C-P

77,5%

Conciertos7,5%

Farmacia-Recetas

15%

PRESUPUESTO 2015 GRANDES PARTIDAS

95,6%

4,4%

C-P +Conciertos + Farmacia-Recetas RESTO

12

OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Osakidetza

2.543,0 millones Euros

+ 2,1 %

Crecimiento gasto de personal 31M

Cuenta Resultados Osakidetza Presupuesto 2015

% Total

Presupuesto 2014

% Variac. 2015/2014

A- GASTOS DE PERSONAL 1.751.013.676 68,9% 1.720.013.681 1,8%

B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 791.982.179 31,1% 770.982.171 2,7%

A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.542.995.855 100% 2.490.995.852 2,1%

Gasto Personal68,9%

Productos farmacéuticos

9,4%

Material sanitario9,3%

3-Resto gastos funcionamiento

12,4%

+52 millones

13

ARABA 13,7 % GIPUZKOA 21,8 % BIZKAIA 51,5 % O. CENTRAL 13,1 %

INVERSIONES OSAKIDETZA

4 Proyectos HOSPITALES

3 Proyectos A. PRIMARIA

10 Proyectos OSI

O. CENTRAL

47.577.400 € + 6,9%

14

INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

H. U. ARABA 4,9 M C.S. AMURRIO 1,0 M

C.S. KANPEZU 0,6 M

H. U. BASURTO 9,3 M H. URDULIZ 5,9 M

H. U. CRUCES 4,5 M

C.S. AMOREBIETA 2,0 M C.S. MIRIBILLA 1,2 M

C.S. EL KARMELO 0,8 M C.S. RETUERTO 0,6 M

C.S. ALONSOTEGI 0,2 M

H. EIBAR 5,1 M H. U. DONOSTIA 2,5 M

OSI BIDASOA 0,8 M

C.S. ZESTOA 0,8 M OSI GOIERRI 0,8 M

C.S. A/Z DONOS 0,4 M

15

PRESUPUESTO 2015 KONTSUMOBIDE

CAPITULOS EUROS

I 3.422.438

II 1.536.281

III 300

IV 1.395.172

VI 246.500

VII 16.309

VIII 30.000

TOTAL 6.647.000

51,5%

23,1%

0,0%

21,0%

3,7%

0,2%

0,5%

100% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

TOTAL

miles €

CA

PÍTU

LOS

GASTOS PERSONAL

GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL

AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS

6.647.000 Euros + 0,4%

16

ATENCIÓN PRIMARIA

PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 OSAKIDETZA

Medicina 9.341.350 + 0,6%

Pediatría 1.723.538 + 0,7%

Enfermería 3.457.329 + 0,2%

C. no presen 2.068.537 + 5%

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Altas 243.748 + 1,8% Estancia media 4,72 - 0,1%

Consultas 3.885.594 + 0,3%

Interv. Quirúrgicas 116.870 + 3,0%

Urgencias atendidas 807.793 + 0,4% C. No presenciales 179.362 + 20%

SALUD MENTAL

Altas H. 1.748 + 2,4% Estancias H. 202.595 + 0,1% Consultas C.S.M. 942.577 + 0,1%

HOSPITALES DE MEDIA/LARGA ESTANCIA

Altas 7.401 +0,3%

Estancias 115.490 0,0%

EMERGENCIAS

Consejo. Sanitario 162.225 +27,2% (Plataforma Enfermería) Consejo. Sanitario 87.512 +1,5% (Centros Coordinadores) Movilización de recursos 225.444 + 3,0%

17

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015

DEPARTAMENTO SALUD

Convocatoria Proyectos:

Importe: 1.454.161 € +14,7%

BECAS Y AYUDAS A FORMACIÓN

PROFESIONALES

Ayudas/Becas:

Importe: 111.460€ 0,0%

AYUDAS A ASOCIACIONES,

COLEGIOS, COMISIONES

Convocatoria Ayudas:

Importe: 79.409 € 0,0%

CONVENIOS FARMACIA

Test rápido cribado VIH: 57.000 € + 25,6%

AYUDAS ADICCIONES Y

SALUD PÚBLICA

Ayudas Adicciones: Importe : 2.781.714 € +6,4%

Ayudas Salud Pública: Importe: 986.000 € 0,0% Ayudas Adherencia tratamientos Importe: 11.440.000 €

18

INFORMACIÓN

PREVISIÓN ACTIVIDAD 2015 KONTSUMOBIDE

FORMACIÓN MEDIACIÓN

Mediaciones técnicas: 6.200

Mediaciones satisfactorias: 45%

RECLAMACIONES

Reclamaciones atendidas: 10.700

ARBITRAJE

Núm. Solicitudes: 1.200 Laudos: 650

Consultas: ≥ 8.000 Visitas página web: 35.000

Actividades formativas: 868.300 € 0%

Talleres : 4.155

IMPLANTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CONSUMO

Entidades locales: Importe: 955.481 € 0% Asociaciones: Importe: 456.000 € 0%

DESPLIEGUE PLAN DE EUSKERA

19

2013-2020

CLAVES PRESUPUESTO 2015

• Personas como eje central

• Cronicidad, vejez y dependencia • Sostenibilidad del sistema sanitario • Profesionales del sistema sanitario

• Innovación e investigación

• Consumo

1

2 3 PERSONAS

• Osakidetza 25.807

• Dpto. Salud 883 3.395,8 millones de €

4

LINEAS GENERALES

PRESUPUESTO

PLAN DE SALUD

PLAN DE EUSKERA 2013-2019

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016

20

APOSTAR POR LA SALUD PÚBLICA EN TODOS LOS

SECTORES

PRESUPUESTO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD

TRABAJAR PARA LAS PERSONAS. 1.568 € DE GASTO SANITARIO POR PERSONA

APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y LA

INNOVACIÓN

MANTENER Y MEJORAR

OSAKIDETZA

PRIORIDAD: EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI

21

SALUD Presupuesto 2015

OSASUNA 2015eko Aurrekontua

Vitoria-Gasteiz, de 30 enero de 2015