Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional … · Titulo III ; Verificación Sistema de Ge...

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE AURA INC

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente AURA, Inc. 2010 Página 1

.

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

AURA INC. Emitió: Mario González K Firma:________________ Fecha:10.01.2009 Revisión 22.02.2010

Revisó:Sites Manager.CPHS Firma:_________________ Fecha:

Aprobó: Chris Smith Firma:_________________ Fecha:



INDICE

Pág. Introducción

Propósito y Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3 Responsabilidades para la Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente. 4

Definiciones Especificas

9

Título I

Misión de AURA INC. Visión de AURA INC.

15

Política de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

16

TÍtulo II

Diagnostico Riesgo y Peligro 17

Diagnostico Legal 23 Programa de Inducción Laboral 24 Inspecciones de Seguridad 26 Investigación de Accidentes 28 Plan de Emergencia 30 Procedimientos de Trabajo 32 Exámenes Pre-Ocupacionales y Ocupacionales 33 Comunicación 34

Titulo III

Verificación Sistema de Gestión

37 Acciones Correctivas y Preventivas 42

Anexos

44



INTRODUCCIÓN 1.1 PROPÓSITO

En el siguiente manual se desarrolla el sistema de seguridad , salud y medioambiente AURA Inc.de Unit en Chile, basándose como referencia en el sistema integrado OHSAS 18001/2007,dando estricto cumplimiento a lo establecido por la ley 16.744 “sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo”, en el DS 76, titulo segundo, artículos del 7° al 10°, que señala: “Artículo 7°.- La empresa principal deberá implementar en la obra, faena o servicios propios de su giro un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestión de la SST, para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores, pudiendo incorporar a la respectiva obra, faena o servicios al Sistema de Gestión que tenga implementado para toda la empresa”. Además su diseño y fundamentos dan cumplimiento también a la legislación americana OSHA. 1.2 ALCANCE Debido a que el sistema aplica las bases estipuladas por el sistema de gestión OHSAS 18001/2007, este sistema de gestión se aplica a todos los trabajadores de AURA Inc. Unit en Chile, de todos sus proyectos en ejecución en Chile y se hace extensible a las empresas Contratistas que desarrollan labores para la Organización. Este sistema debe ser cumplido también por visitas, estudiantes, consultores, contratistas, subcontratistas y trabajadores de AURA Inc. que vienen a nuestro país a trabajar en CTIO, SOAR y GEMINI. 1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social: AURA INC. Giro: ORGANISMO INTERNACIONAL Domicilio Legal: COLINA EL PINO S/N, LA SERENA Rut: 92.142.000-5

1.4 RESPONSABILIDADES. La estructura básica para el Sistema de Gestión, está dada por el nombramiento de un representante de la dirección, el establecimiento de sus responsabilidades y las de todas las personas que componen la organización. La Dirección de AURA INC. Ha nombrado como su representante al Señor:



MARIO A. GONZALEZ KEMNIS Las Responsabilidades se han definido de la siguiente manera: Director AURA INC.:

• Aprueba la Política del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Programa de Prevención de Riesgos.

• Asigna los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Revisa el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y autoriza acciones correctivas y otras en pro de la mejora de la gestión.

• Patrocinar, promover y apoyar las acciones corporativas de prevensión y autocuidado al interior de la organización.

• Es el responsable de todo Aura Inc. Representante de la Dirección:

• Es el responsable del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todo Aura Inc.

• Dirigir y liderar las acciones corporativas dirigidas a crear una cultura de prevención y autocuidado.

• Mantener informado a la Dirección sobre su desarrollo. • Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestión en

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. • Coordinar con el asesor de prevención de riesgos de la MUTUAL de

SEGURIDAD (o el organismo que lo reemplace), los requerimientos para la operación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Realizar todas las coordinaciones necesarias para del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Informar y coordinar las actividades de seguridad a los distintos proyectos de AURA.

Site Manager:

• Es el responsable del cumplimiento en el lugar de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todo Aura Inc.

• Promueve la cultura de prevención y autocuidado de acuerdo a lo enunciado por la dirección.

• Revisa y lidera las acciones a realizar para cumplir los Planes de acción programados.

• Determina responsabilidades para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en el sitio.



• Proceso telescopio responsable • Realizara reuniones mensuales con respecto al Sistema de Gestión de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o las que dispongan las bases del proyecto o faena a cargo.

• Entrega facilidades y da las soluciones necesarias para la corrección de las no conformidades.

• Es el responsable de mantener la seguridad en los lugares de trabajo, corrigiendo y manteniéndolos libres de todo riesgo.

Supervisor.

• Otorgar todas las facilidades para la realización de las actividades del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de su área.

• Controla y es responsable que las actividades se efectúen de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en particular en lo referente a las acciones de prevención y autocuidado.

• Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el Representante de la Dirección.

• Informa al Site Manager y a todos los involucrados en el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de los resultados obtenidos en las actividades.

• Controla la aplicación de procedimiento, normas y métodos que hayan sido incorporados a los establecidos.

• Realiza inspecciones en conjunto con los involucrados en el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, conforme a lo programado.

• Toma contacto personal con el área operativa en terreno, sobre los procedimientos de trabajo en las labores que se ejecutan en área de responsabilidad.

• Cumple con las actividades del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asignadas según planes de acción establecidos en las cartillas de cumplimiento mensual.

• Toma acción con respecto a riesgo observado en su actividad diaria e informa de las medidas tomadas.

• Hace seguimiento a las recomendaciones impartidas directamente y de las señaladas en los informes e inspecciones de seguridad, salud, medio ambiente, comunidad y calidad.

• Impartir Diálogos Operacionales, de acuerdo al Cronograma de actividades establecidas.

• Es el responsable de ejecutar las labores Departamento Seguridad y Medioambiente:

• Planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover las acciones permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades



profesionales, con los medios y el personal necesario, dirigida por un experto de categoría profesional con jornada completa.

• Participar en la implementación y aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

• Otorgar asistencia técnica a las empresas contratistas y subcontratistas para el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.

• En relación a punto anterior dando cumplimiento con normativa nacional vigente Ley 20.123.-Subcontratación y Empresas de Servicios Transitorios, Reglamento para la aplicación del articulo 66 Bis de la Ley 16.744.-sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que Indica.

• Coordinar y controlar la gestión preventiva en todos los observatorios y de los expertos en prevención de riesgo que existan en la faena.

• Asesorar los Comité Paritario cuando éste lo requiera. • Prestar asesoría a los Comités Paritarios en la investigación de los accidentes

del trabajo que ocurran en la obra, faena o servicios, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y el control del cumplimiento de las medidas correctivas prescritas.

• Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la obra, faena o servicios, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y siniestralidad total.

• Es responsable de asesorar y coordinar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad:

• Realizar un programa de actividades anuales, el cual debe de tener como primer elemento el o los objetivos que se persiguen. Estos pueden ser desde disminuir la tasa de accidentabilidad, mejorar las condiciones en las instalaciones, fomentar la cultura preventiva en los trabajadores y el autocuidado hasta conseguir una mejora en la salud y relaciones interpersonales.

• Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, (se entenderá por instrumentos de protección, no sólo el elemento de protección personal, sino todo el dispositivo tendiente a controlar riesgos de accidentes o enfermedades en el ambiente de trabajo, como ser protección de máquinas, sistemas o equipos de captación de contaminantes del aire, etc. La anterior función la cumplirá el Comité paritario de preferencia por los siguientes medios:

a) Visitas periódicas a los lugares de trabajo para revisar y efectuar análisis de los procedimientos de trabajo y utilización de los medios de protección impartiendo instrucciones e el momento mismo.

b) Utilizando recursos, asesorías o colaboraciones que se pueda obtener de los organismos administradores.

c) Organizando reuniones informativas, charlas o cualquier otro medio de divulgación.

• Vigilar el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.



a) Practicar una completa revisión de las maquinarias, equipos e instalaciones diversas, el almacenamiento, manejo y movimiento de los materiales para controlar riesgos, a la salud física y mental y, en general, en todo el aspecto material o personal de la actividad de producción, mantenimiento o reparación y de servicios, con el objeto de buscar e identificar condiciones o acciones que puedan constituir riesgos de posibles accidentes o enfermedades profesionales.

b) Complementación de la información obtenida en el punto a con un análisis de los antecedentes que se dispongan, escritos o verbales, de todos los accidentes ocurridos con anterioridad durante un período tan largo como sea posible, con el objeto de relacionarlos entre sí.

c) Jerarquización de los problemas encontrados de acuerdo con su importancia o magnitud. Determinar la necesidad de asesoría técnica para aspectos o situaciones muy especiales de riesgo que requieren estudios o verificaciones instrumentales o de laboratorio (enfermedades profesionales) y obtener esta asesoría del organismo administrador.

d) Fijar una pauta de prioridades de las acciones, estudiar o definir soluciones y fijar plazos de ejecución, todo ello armonizando la trascendencia de los problemas con la cuantía de las posibles inversiones y la capacidad económica de la organización

• Controlar el desarrollo del programa y evaluar resultados. • Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

que se produzcan en la empresa. a) Nombre del accidentado y su trabajo. b) Fecha del accidente, alta y cómputo del tiempo de trabajo perdido expresado en

días u horas. c) Lugar del accidente y circunstancia en que ocurrió el hecho, diagnóstico y

consecuencias permanentes si las hubiere. d) Tiempo trabajado por el personal mensualmente, ya sea total para la empresa o

por secciones o rubros de producción, según convenga. e) Índice de frecuencia y de gravedad, el primero mensualmente y el segundo

cuando sea solicitado, pero en ningún caso por períodos superiores a 6 meses. • Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia

inexcusable del trabajador; • Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para

la prevención de riesgos profesionales. • Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo

administrador respectivo, y • Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la

capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos.

f) El comité paritario es responsable de velar que se cumplan todas las normas de higiene y seguridad en el área de jurisdicción, ya sea en el recinto de Aura en serena , en el Cerro Tololo y Cerro Pachón.



Trabajadores:

• Son Responsable Cumplir las medidas de seguridad establecidas por la empresa.

• Participar activamente en todos los programas de capacitación que se realicen y se programen.

• Utilizar según las normas, especificaciones y con cuidado, los equipos, herramientas y elementos de protección personal que le sean asignados.

• Utilizar los dispositivos de seguridad (protecciones de instrumentos, máquinas y equipos).

• Preocuparse que sus acciones, no pongan en peligro su salud y seguridad, ni la de sus compañeros de trabajo o de otras personas que se encuentren dentro de las instalaciones de la Empresa.

• Informar los incidentes / accidentes/ pérdidas ocurridas en su jornada de trabajo y fuera de ella.

• Trabajar de acuerdo al entrenamiento, procedimiento y prácticas de seguridad establecidas.

• Respetar las señalizaciones de seguridad y mantener el orden y limpieza. • Informar a su jefe directo, ingeniero administrador o representante de la

gerencia, acerca de los peligros presentes en sus actividades. • Aceptar las sugerencias hechas por los integrantes del Comité Paritario, niveles

jerárquicos superiores y ponerlas en práctica. • Mantener una actitud constante de autocuidado a su salud y al medioambiente.



2. DEFINICIONES GENERALES

2.1 Definiciones sistema de gestión:

Estrategia Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente.

PLANIFICAR

ACTUAR HACER

VERIFICAR

PLANIFICACIÓN•Evaluación riesgos•Aspectos Ambientales•Requisitos legales y normas

REVISIÓN•Revisión del sistema por la dirección

VERIFICACIÓN•Control, seguimiento y medidas.•Auditoría interna/externa, No conformidades y acciones correctoras/preventivas.

IMPLEMENTACIÓN•Estructura y responsabilidades.•Programa preventivo.•Programas de los C.P.H.S.•Formación, motivación y capacitación.•Documentación y control documentos.•Comunicación.•Planes de Emergencia.•Exámenes Pre-ocupacionales y Ocupacionales•Medidas de prevención de riesgos laborales y Ambientales

Política en Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente

2.1.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 2.1.2 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 2.1.3 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una gestión. 2.1.4 Auditado: Organización que es auditada. 2.1.5 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 2.1.6 Conformidad: Cumplimiento de un requisito establecido por el cliente. 2.1.7 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 2.1.8 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.



2.1.9Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organ }ización. 2.1.10 Hallazgo de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 2.1.11 Instructivos: Documento que proporciona información de cómo efectuar una actividad o proceso de manera coherente y especifica. 2.1.12 Mejoramiento continúo: Proceso que consiste en perfeccionar el Sistema de Gestión para alcanzar mejoras en el desempeño global de acuerdo con la política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiental.

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

SeguridadSalud Ocupacional

Medioambiente

Responsabilidades de Dirección

MedidasAnálisis Mejoras

2.1.13 No conformidad: Incumplimiento de un requisito del Sistema de Gestión. 2.1.14 Objetivo del Sistema de Gestión: Algo ambicionado, o pretendido, por la organización relacionado con la Seguridad y Salud ocupacional, el Medio Ambiental.



2.1.15 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 2.1.16 Planificación del Sistema de Gestión: Parte de la Gestión enfocada al establecimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos. 2.1.17 Política Sistema de Gestión: Declaración formal que efectúa la organización de sus atenciones y principios, en relación con su desempeño en cuanto a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos. 2.1.18 Procedimiento: Forma especificada y escrita para llevar a cabo una actividad o trabajo. 2.1.19 Programa de la auditoria: Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. 2.1.20 Registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos en la organización 2.2 Conceptos Básicos del Control de Riesgos 2.2.1 Accidente: Es un suceso no deseado en el cual se produce un daño físico a la persona (lesión) o un daño material a la propiedad (pérdida), generalmente es producido por contacto con una energía térmica, cinética, química, eléctrica, etc. por sobre la resistencia del cuerpo. 2.2.2 Incidente: Es un suceso no deseado que bajo otras circunstancias pudo generar un daño a la persona o a la propiedad, los incidentes comúnmente son llamados “cuasi-accidentes”



2.2.3 Riesgo operacional: Se le denomina al potencial de pérdidas que existe asociado a una operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas como estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su conjunto. 2.2.4 Riesgos especulativos: Son los riesgos que implican las alternativas de pérdidas y ganancias. 2.2.5 Riesgos puros: Implican las alternativas de pérdidas o no pérdidas, o bien, de que ocurra o no ocurra algo. 2.2.6 Peligro: Es cualquier situación (acto o condición) en que una pérdida es posible de ocurrir. 2.2.7 Pérdidas: Es todo desaprovechamiento de recursos, expresado en daños y derroches. 2.2.8 Administración: Es el arte de aplicar los principios de planeamiento, organización, dirección y control, a la prevención de accidentes, calidad, producción y costos de un proceso productivo. 2.3 Investigación de Accidente 2.3.1 Investigación de accidentes: Es una técnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o informaciones relacionadas, como un plan de acción para solucionar el problema que dio origen a la deficiencia. 2.3.2 Acto subestándar: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones. 2.3.3 Condición subestándar: Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones. 2.4 Plan de Emergencia



2.4.1 Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 2.4.2 Alerta: La Alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto", "las fuertes precipitaciones han inundado zonas muy cercanas a nuestro recinto". 2.4.3 Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va ha suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia. 2.4.4 Plan Específico de Emergencias: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos necesarios propios de cada recinto, en particular del INP, y de su respectivo entorno inmediato, articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. 2.4.5 Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada. 2.4.6 Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 2.4.7 Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 2.4.8 Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 2.4.9 Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 2.4.10 Zona de seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 2.4.11 Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros,



líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 2.4.12 Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 2.5.13 Tsunami: Consiste en una ola producida por un desplazamiento brusco de agua provocado por un sismo con epicentro en el fondo marino. 2.5 Acciones correctivas y Preventiva 2.5.1 No Conformidad (NC): No cumplimiento de un requisito especificado. 2.5.2 Acción Inmediata: Acción que se toma para tratar una no conformidad, con el objeto de resolver el problema en forma inmediata. 2.5.3 Análisis de Causa: Investigación que se realiza para llegar al origen del problema. 2.5.4 Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y evitar su repetición. 2.5.5 Ejecutor: Persona a cargo de la ejecución de las actividades en que se produce o detecta la NC (supervisor, encargado compras, encargado bodega, etc.). 2.5.6 Responsable de la actividad afectada: Jefe del ejecutor o jefe del área con autoridad para definir la Acción Inmediata. 2.5.7 Autoridad del Proceso: Persona que lidera el proceso en que se produce la No Conformidad con autoridad para definir la acción correctiva que soluciona el origen la No Conformidad. 2.6 Inspecciones de seguridad y medio ambiente 2.6.1. Inspecciones: Una revisión física de las condiciones y actividades laborales, y documentos que identifican deficiencias y mide el grado de cumplimiento con los estándares de Prevención de Riesgos. 2.6.2. Detección de Peligros (D.P): Actividad preventiva sistemática, que permite la detección, análisis y control de actos y condiciones inseguras que se presentan en los lugares de trabajo. 2.7 Comunicación.



2.7.1. Comunicación: Acto en el que se entrega un mensaje a través de un medio de comunicación a un receptor. 2.7.2. Medio de comunicación: Vía por la cual se establece o se transmite una comunicación.

TITULO I

MISION DE AURA INC. Nuestro compromiso

La misión de nuestra Organización es desarrollar investigación Astronómica de la más alta calidad y tecnología en forma competitiva y ambientalmente sustentable, siendo coherente con los controles operacionales. Para lograr nuestra misión, es necesario mantener un sistema de Gestión que nos beneficie como compañía, para brindarle una adecuada protección a todos nuestros trabajadores y al medio ambiente. El compromiso de todos es un desafío para trabajadores, proveedores, contratistas, clientes y ejecutivos de la compañía en el esfuerzo cotidiano para generar un ambiente de trabajo de altos estándares, para este efecto el mejoramiento continuo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. A partir de esta sistemática, hoy la función de Gestión se entenderá como asimilada e intrínseca al que hacer normal de cada uno de nosotros, para este efecto el plan de gestión ambiental en sus objetivos y actividades, contempla el apoyo hacia todos los estamentos de la Organización para las metas propuestas. Considerando el avance vertiginoso de la tecnología y los constantes cambios en el mercado que cada vez exigen mayor eficiencia y calidad, los insto a trabajar en equipo, siendo cada vez mejores y así traducir los esfuerzos en resultados de gestión positivos, y lograr que nuestra fuente laboral sea sustentable con todo lo que ello implica para nosotros y nuestras familias. VISION DE AURA INC.

La visión de nuestra organización es proyectarse como un centro de investigación astronómica a nivel mundial, donde se manifiesta un estricto respeto con respecto a la seguridad de sus trabajadores y contratistas, respetando el medioambiente y actuando socialmente responsable.



POLITICA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD – SALUD OCUPACIONAL - MEDIO AMBIENTE

La Dirección de Aura Inc. en Chile, esta consciente que todos los avances en materia de Seguridad-Salud-Medioambiente, han sido producto del esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores de estos Observatorios, quienes cada día motivados han aportado su apoyo para el desarrollo de la Organización.

En este avance se ha comprobado la activa participación de los Supervisores, trabajadores y los Comités Paritario de Higiene y Seguridad, que con esfuerzo han hecho que este Observatorio Aura en Chile tenga niveles de accidentes bajos. AURA Inc. reconoce la responsabilidad asumida por cada uno de los trabajadores de mantener una actitud favorable para el desarrollo e implementación del Programa de Seguridad Salud y Medio Ambiente, por lo que se compromete a seguir otorgando los recursos necesarios para lograr el control total de lesiones y de la reducción de los daños a la propiedad. La preocupación por estos dos factores, nos permitirán cuidar del personal, que es el capital más valioso e importante de la Organización. Para poder seguir logrando el cumplimiento de tan justificado objetivo esta Dirección estima dirigir la política hacia lo siguiente: Incrementar las comunicaciones de los trabajadores entre ellos y también con

sus jefes directos en materia de seguridad, como un medio eficaz para intercambiar ideas sobre prevención de accidentes.

Afianzar la conciencia en el uso diario de los elementos de protección personal a objeto de disminuir la gravedad de las lesiones y/o enfermedades, recordando que esto no evita su ocurrencia sino que aminora sus efectos.

Tomar conciencia por la responsabilidad por el servicio, sintiéndose orgullosos y seguros que mantenemos nuestros Telescopios en óptima calidad y seguridad.

Reforzar la actividad de información e investigación de todos los accidentes, tanto a personas y/o daños a la propiedad, de modo de adoptar medidas oportunas para evitar su repetición.

Cumplir las normativas legales sobre accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, por todos los que trabajamos en la Organización, y también por quienes trabajan dentro de nuestras dependencias y que son personal de servicios contratados con terceros.

Optimizar las actividades del Plan de Orden y Limpieza a objeto de sentirnos con el mayor agrado en trabajar en una Organización limpia y ordenada. Desarrollando a su vez una mayor seguridad en el lugar de trabajo.

Optimizar los controles de vigilancia y protección para cautelar nuestros trabajadores su familia y sus recursos.

Mantener capacitados a todos los trabajadores que usan nuestros caminos para prevenir accidentes de manejo y motivar la conducción a la defensiva.

Aplicar un sistema de gestión ambiental tendiente a cumplir la legislación vigente y motivar a evitar la contaminación



Para el logro de lo anteriormente señalado es necesario que las actividades de Seguridad Salud y Medio Ambiente se desarrollen en forma sistemática y planificada, concordante con los programas de Operaciones, a través de la línea de mando para lograr una activa participación y cooperación de todos en la reducción de los accidentes, obteniendo en definitiva un trabajo optimo y seguro y que sea motivo de orgullo de los que pertenecemos a Observatorios AURA en Chile.

TITULO II

1.- DIAGNOSTICO RIESGO Y PELIGRO 1.1.- PASOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 1.1.1. Dividir cada gerencia en áreas y posteriormente éstos en sub-áreas, asociando de paso las diferentes ocupaciones del personal que desarrolla dichas actividades.

Las tareas deben ser representativas y de ninguna manera tan extensas que se transformen en una complicación, dificultando el proceso de Identificación. La información anterior debe vaciarse en las primeras seis columnas del Registro. 1.1.2. Precisar la condición de la tarea Rutinaria y No Rutinaria (ver definiciones para una mejor comprensión). 1.1.3. Para cada tarea Identificar los Peligros, lo que se realiza incluyendo en la columna principal correspondiente. Si algún peligro no está incluido en la planilla, se debe incorporar detallándolo según lo establecido. 1.1.4. Para una mejor identificación de los peligros se debe considerar las sustancias peligrosas (ácidos, corrosivos, lubricantes y otras) y energías que se empleen como insumos o entradas de la tarea, como así también todo equipo, maquinaria y condición de trabajo (ambiental como ruido, polvo, etc) y de infraestructura (pisos, estructuras, escalas, etc) que pudieran, por si solas o en su operación conjunta generar peligros para la seguridad y salud del personal. Considerar definición de puesto de trabajo. 1.1.5. Para identificación de los peligros y controles del riesgo asociado a la presencia de visitas, proveedores o personal externo a AURA INC en Chile, se aplica lo establecido según matriz estándar previa evaluación y análisis de los expertos.



1.2.- EVALUACIÓN DEL RIESGO. El proceso de evaluación del riesgo asociado a un Peligro, debe ser realizado por el Site-Manager de área y con la asesoría del Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional, consiste en establecer la Magnitud del Riesgo, vía la valoración de los criterios Probabilidad y Consecuencia (interpretación de seguridad). Para la evaluación de riesgos relacionados con la ocurrencia de enfermedades profesionales consiste en establecer la Magnitud del Riesgo, vía la valoración de los criterios Probabilidad y Consecuencia (interpretación de salud) y para el caso específico de exposiciones a ruido y vibraciones, está dada por el Mapa de Riesgos Ocupacionales de AURA INC. En Chile En función del valor que alcance la magnitud se procede a determinar la criticidad del riesgo. Previo a la evaluación de los riesgos, es necesario que el Líder de área tenga a la vista todos los antecedentes que permitan aplicar adecuadamente los diferentes criterios de evaluación. (Ver Anexo Mapa de Riesgo). 1.2.1 Procedimiento La Evaluación del Riesgo se realizaran a los procesos de Instalación, operaciones, Mantención y Desarme , los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

Valoración del Riesgo

La valoración del riesgo consta de tres etapas: la identificación, el análisis y la determinación del nivel del riesgo. Estas etapas son de singular interés para desarrollar con éxito la valoración del riesgo e implementar una política al respecto en Aura Inc.; para cada una de ellas se mantendrá la mayor cantidad de datos disponibles y se contara con la participación de las personas que ejecutan los procesos para lograr que las acciones determinadas alcancen los niveles de efectividad esperados. Para elaborar esta etapa se utilizara las fuentes de información de Aura Inc. tales como registros históricos, resultados de auditorías e inspecciones, experiencias significativas registradas, literatura publicada sobre el tema, opiniones de especialistas y expertos, Observaciones Planeadas.

Identificación del riesgo

El proceso de la identificación del riesgo debe será permanente e interactivo integrado al proceso de planeación y responderá a las preguntas: donde, quién, qué, cuándo, cómo y porqué se pueden originar hechos que influyen en la obtención de resultados. Estas 6 interrogantes constituyen las llaves que nos conducen a una adecuada proyección en la identificación de los mismos.

Se tendrá en cuenta los factores que pueden incidir en la aparición de los riesgos, los cuales pueden ser externos e internos y pueden llegar a afectar la organización en



cualquier momento; entre los factores externos se consideran además de los que pueden afectar directamente a la entidad; factores económicos, legales y cambios tecnológicos entre otros. Entre los factores internos se encuentran, la naturaleza de las actividades de la entidad, las personas que hacen parte de la organización, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos económicos.

En aura Inc. la realización de la identificación del riesgo es a través de la elaboración de un mapa de riesgo, el cual como herramienta metodológica resume un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiendo en primera instancia los riesgos, posteriormente presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente las posibles consecuencias con las medidas adoptadas.

Análisis del riesgo

En el análisis de riesgo se establece una valoración y priorización de los riesgos con base en la información obtenida por los mapas elaborados en la etapa de identificación, con el fin de clasificar los riesgos y proveer información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados: Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta fue medida con criterios de Daño a los trabajadores, aunque éste no se haya presentado nunca. Y el Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su origen y la disponibilidad de los datos. Para esto se diseño escalas que son cuantitativas o cualitativas.

Determinación del nivel de riesgo.

Se determino el nivel de riesgo a través de los resultados, confrontando el impacto y la probabilidad con los controles existentes en los diferentes procesos y procedimientos que se realizaron. Para evaluar esta etapa se debió tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permitió obtener información para los efectos de la toma de decisiones, estos niveles de riesgo fueron: Intolerable, Importante, Moderado, Tolerable, Trivial (Ver tabla N°3).

Manejo del Riesgo

Para el manejo del riesgo se tomo en cuenta un Plan de Manejo de riesgos.

Monitoreo de los Riesgos.

Una vez que se diseño y se valido el plan para administrar los riesgos, fue necesario monitorearlo permanentemente teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la organización, el monitoreo es esencial para asegurar



que dichos planes permanezcan vigentes y que las acciones estén siendo efectivas. Se Evaluó la eficiencia en la implementación y desarrollo de las acciones de control, fue esencial hacer revisiones sobre la marcha del plan de manejo de riesgos para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas.

El monitoreo estuvo a cargo de los responsables del área y del Comité o Grupo de Control Interno y su finalidad principal fue la de aplicar los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

La evaluación del plan de manejo de riesgos se debió realizar con base en los indicadores de gestión diseñados para tal fin y los resultados de los monitoreos aplicados en diferentes períodos. Así mismo, se evaluará como ha sido el comportamiento del riesgo y si se han presentado nuevos riesgos que deban ser combatidos. Si bien es cierto se está realizando una evaluación, no se puede entender que esta es la etapa final del proceso, todo lo contrario con la evaluación se está obteniendo información importante para reformular el plan de manejo de riesgos, agregar las acciones para combatir los nuevos riesgos detectados, generar dentro de las dependencias y áreas un ambiente de compromiso, pertenencia y autocontrol y posibilitar a través de la retroalimentación el mejoramiento en el logro de los objetivos institucionales.

1.3.- CONCEPTOS DE EVALUACIÓN. 1.3.1. VEP: Denominado Valor Esperado de Pérdida; (P x C = VEP), entrega una medida de la criticidad del riesgo. 1.3.2. Probabilidad: Es la estimación bajo condiciones específicas, de la ocurrencia de un incidente derivado de un peligro o no conformidad. 1.3.3. Consecuencia: Estimación de la magnitud del daño asociado a un incidente derivado de un peligro o pérdida provocada por un accidente o no conformidad. 1.4.- METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD DEL RIESGO. 1.4.1.- El Cálculo del VEP (Magnitud del Riesgo) asociado a cada Peligro en esta condición, se determina con la siguiente formula:

VEP = PROBABILIDAD * CONSECUENCIA



1.4.2.- Criterios de Evaluación de Seguridad y Salud

Tabla N° 1: Criterios de Evaluación

1.4.3. Criticidad del Riesgo: La criticidad asociada a cada riesgo, queda dada por el valor que alcanza la Magnitud del Riesgo y responde a la matriz de cálculo del valor esperado de perdida VEP:

Probabilidad Consecuencia

Tipo Valoración Criterios Tipo Valoración Daños a las personas

Daños materiales

Alta 4 El daño ocurrirá siempre o casi

siempre

Ligeramente dañino 1

Lesiones leves sin días

perdidos

Daños leves a maquinas o

herramientas

Media 2 El daño ocurrirá ocasionalmente Dañino 2

Lesiones graves con

días perdidos

Deterioro total de

maquinas, destrucción parcial del lugar de trabajo

Baja 1 EL daño

ocurrirá raras veces

Extremadamente dañino 4

Amputaciones, lesiones fatales

Deterioro total de

maquinas, herramientas y del lugar de

trabajo



CONSECUENCIAS

Ligeramente dañino (1)

Dañino (2)

Extremadamente dañino

(4)

PRO

BA

BIL

IDA

D

Baja (1)

Riesgo Trivial (1)

Riesgo Tolerable (2)

Riesgo Moderado (4)

Media (2)

Riesgo Tolerable (2)

Riesgo Moderado (4)

Riesgo Importante (8)

Alta (4)

Riesgo Moderado (4)

Riesgo Importante (8)

Riesgo Intolerable (16)

Tabla N° 2 Cálculo del Valor Esperado de Pérdida (VEP). Por consiguiente el nivel de criticidad del riesgo se ve en la siguiente tabla:

GRADO DEL RIESGO

VALORACION AREA MATRIZ FRECUENCIA DE CONTROL

Trivial 1 Cada cuatro meses Tolerable 2 Cada dos meses

Moderado 4 Mensual Importante 8 Semanal Intolerable 16 Cada jornada

Tabla N° 3: Nivel de Criticidad del Riesgo. 1.4.4. Controles: Respecto a la decisión de implementar acciones de Control se aplica el siguiente criterio de acción sobre los riesgos evaluados: 1.4.4.1. Riesgo Intolerable e Importante: Cuyo VEP se encuentra entre 16 – 8 respectivamente. Tienen la primera prioridad al momento de establecer los controles iniciales aplicables, los cuales deben estar implementados 100%. Además estos deben contemplar los Controles de Mantención en proceso de desarrollo. 1.4.4.2. Riesgo Moderado: Cuyo VEP se encuentra en se deben considerar a lo menos los controles iniciales aplicables. Ninguna tarea debería ejecutarse, si estos controles no se encuentran 100% desarrollados. Posteriormente y a criterio del Líder de Proceso y asesor, si se requiere, se implementarán controles de mantención. 1.4.4.3. Riesgo Tolerable y Trivial: Se registran para gestión posterior, estos deben contemplar un plan o programa de auto-cuidado.



1.4.5. Nivel de Control del Riesgo: Una vez propuestos los controles (iniciales y de mantención), se requiere identificar el estado de desarrollo de los mismos para gestionar de manera eficiente su trabajo, con cual se usa la siguiente nomenclatura:

NIVEL DE CONTROL ESTADO 3 100% 2 EN DESARROLLO 1 NO SATISFACTORIO

Tabla N° 5: Nivel de Control de Riesgos 2.- MARCO LEGAL Leyes y decretos supremos que deben cumplir según los estándares nacionales en relación a la Salud, Seguridad y Medioambiente, son los siguientes: (Ver Marco legal)

• Ley Nº 16744 • DS. 594 • DS. 67 • Ley 20123 • DS. 54 • DS.40 • DS.148 • Ley 19300 • DS. 133 • DS. 3 • D.S 160 • D.S 138

Además la organización deberá dar cumplimiento a la OSHAS Standards For General Industry 501 (Ver anexo OSHAS)



3- PROGRAMA DE INDUCCION LABORAL 3.1.- PROPOSITO:

• Desarrollar en nuevos trabajadores y contratistas los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan contribuir en el medio laboral en que se desenvuelven al logro de los objetivos organizacionales, al desarrollo y satisfacción de los recursos humanos, provocando que estos se conviertan en una ventaja competitiva de la organización.

• Que los nuevos trabajadores reconozcan e identifiquen todos los riesgos de accidentes a los que están expuestos en nuestra organización.

• Erradicar estos riesgos mediante efectivos planes de control con el propósito de disminuir la accidentabilidad.

• Promover el más alto grado de bienestar físico y psicológico en el ambiente laboral con la finalidad de desarrollar una aptitud mas positiva en los trabajadores al desempeñarse en sus labores.

. 3.2 Charlas Preventivas Instrucciones periódicas de unos 5 minutos, con la finalidad de actualizar información en lo relacionado con seguridad.(ver Anexo de manual de charlas de seguridad) Relacionarse directamente con cada trabajador, logrando comunicación de confianza para una mayor apreciación de la seguridad. Fuente directa de acción preventiva. (Ver Anexo Control Asistencia de Charlas 5 minutos) 3.3.- PROCEDIMIENTO: Las actividades programadas en conjunto con el organismo administrador del seguro social (Ley 16.744). MUTUAL DE SEGURIDAD. Dichas actividades se acogerán al programa anual de esta entidad y a las necesidades de AURA INC. En Chile. Las capacitaciones, cursos, seminarios dictados por la Mutual de Seguridad, además de ser dictados por personal idóneo, se celebraran en instalaciones de la misma o si bien el caso en instalaciones de Aura Inc. en Chile. Esto con la finalidad de dar todas las facilidades al personal para lograr la mayor asistencia a estos cursos. Las actividades realizada con recursos propios del Departamento de Seguridad y Medioambiente de Aura Inc., así como ejercicios en el uso de extintores, faire house de incendio entre otros, todo con el objeto de dar más herramientas al personal para mantener un control preventivo y el conocimiento para adecuado para enfrentar situaciones de emergencia. Estas actividades estarán a cargo y serán dictadas por el coordinador de Planes de Emergencia de Aura Inc.



3.4- RESPOSABILIDADES: Dirección: Dando cumplimiento a la normativa nacional sobre accidente del trabajo y enfermedad profesional de la Ley 16.744. Departamento Seguridad y Medioambiente: En conjunto con otros asesores empresa contratistas o subcontratistas, cumpliendo con Decreto Supremo N’ 40, Artículo 21, “Derecho a Saber” Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (C.P.H.S.): Decreto Supremo N’ 54 Reglamento General para la formación de comités paritarios. Cumpliendo así con una de sus funciones en promover cursos de capacitación para los trabajadores. Trabajadores: Asistir y cumplir en la aplicación con los cursos, seminarios y charlas. Impartidas por la Mutual de Seguridad, o las dictadas por el jefe de Seguridad y Medioambiente de Aura Inc., e incluso con sugerencias y actividades realizadas por el C.P.H.S. Contratistas y Subcontratistas: La persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una empresa principal. Asumiendo y respetando las condiciones establecidas en este manual de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Impartiendo charlas de cinco minutos, a todos los trabajadores que se encuentre bajo su dependencia, al inicio de cada jornada o presentar un programa de actividades semanales. Capacitar a trabajadores bajo su dependencia y que se encuentren ejecutando tareas o servicios específicos y denominados por AURA INC, como tareas de precisión de sumo riesgo.( ver anexo charla 5 minutos para contratistas) Comités Paritarios de Faena: Inducir y promocionar la seguridad en la faena. Capacitar a los trabajadores con recursos propios de su empresa y coordinando con su organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a cual se encuentre afiliado la empresa contratista.(Ver control asistencia charlas de inducción para contratistas).



4.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 4.1.-PROPOSITO: Esta sección define los procedimientos y estándares para efectuar inspecciones, Detecciones de peligros y Auditorias. 4.2.-ALCANCE. Aplicable en AURA INC. y sus instalaciones anexas. 4.3.-RESPOSABILIDADES: Los supervisores son responsables de efectuar inspecciones y detección de peligro a sus áreas de trabajo, equipos y herramientas. Las inspecciones y auditorias deberá ser efectuadas periódicamente por el Departamento de Seguridad y Medioambiente y otro miembro del equipo de AURA INC. tal como se define en este procedimiento. Cuando los trabajadores transgredan los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, el supervisor es responsable de tomar alguna acción disciplinaria tal como lo establecen los procedimientos. Esto incluye advertencias orales, escritas y acciones disciplinarias. El Departamento de Seguridad y Medioambiente Aura Inc. en Chile tiene la autoridad para detener el trabajo en cualquier momento cuando los actos y condiciones inseguras detectadas, puedan derivar en un accidente o lesión severa en contra de ellos mismos u otros trabajadores. Cuando esta situación ocurre las personas deberán suspender su trabajo de inmediato notificándose al supervisor a cargo del trabajo. 4.4- INSPECCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DETECCIONES DE PELIGROS:(Ver Anexo Formulario Informe de Inspección). 4.4.1 Detección de peligros diarios: Cada área de trabajo deberá ser inspeccionada por la supervisión y por sus trabajadores antes de iniciar cualquier trabajo. Los actos o condiciones inseguras deberán ser informados y corregidos. Cada supervisor es responsable de asegurarse de que diariamente se inspeccione las zanjas, equipos, espacios confinados y todas aquellas áreas de riesgos. De igual manera deberá observar a sus trabajadores, para verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas al comienzo de su jornada laboral.



Durante el curso del día, los supervisores deberán efectuar inspecciones de sus áreas de trabajo, para mejorar deficiencias que puedan ocurrir y corregir actos inseguros observados de sus trabajadores. 4.4.2. Detección de los peligros semanales: Se deberán efectuar inspecciones de detección de peligro semanales de las actividades laborales en su área de responsabilidad. Las deficiencias encontradas durante estas inspecciones de detección de peligro deberán ser anotadas y registradas en el formulario inspección semanal. Una copia de la detección de peligro deberá ser remitida al Jefe de Departamento de Seguridad y Medioambiente de Aura Inc. con un registro de la acción correctiva tomada por la parte responsable. 4.4.3. Inspecciones /dp. Mensuales: Las inspecciones o detección de peligro mensuales deberán ser conducidas en un conjunto con cada supervisor y jefe de departamento de seguridad y medioambiente. Estas inspecciones deberán ser documentadas y remitidas al Jefe de Departamento de Seguridad y Medioambiente de Aura Inc. una vez completadas. El supervisor del área es responsable de asegurarse que las acciones correctivas han sido adoptadas por parte de los responsables en corregir las deficiencias anotadas en la inspección de detección de peligro. 4.4.4. Inspecciones incidentales. Las inspecciones incidentales deberán ser efectuadas por el Jefe de Departamento Seguridad y Medioambiente de Aura Inc. durante el curso del día. Cada persona en Aura Inc. es responsable de reportar actos y condiciones inseguras a su supervisor de inmediato. 4.5. NOTIFICACION DE NO-CUMPLIMIENTO.

1. Aura Inc. hará un envío de una "notificación de no Cumplimiento" al Site-Manager / trabajador cuando existan condiciones de seguridad e higiene tales como:

a) Las normas de Aura Inc. son habitualmente ignoradas o violadas. b) Condiciones o sucesos serios que no son corregidos por los subcontratistas. c) Anomalías recurrentes. d) Situaciones o eventos los que presentan un peligro inminente a la vida o a la

propiedad. e) Por otras razones que la Prevención de Riesgos e Higiene no se respeta.

2. Al recibir una "notificación de no-cumplimiento ", el contratista deberá corregir el

acto o condición insegura u otra deficiencia y retornar una copia de la notificación de no Cumplimiento con un resumen escrito de las acciones



correctivas adoptadas, al Jefe de Departamento de Seguridad y Medioambiente de Aura Inc.

3. Aura Inc. se reserva el derecho de detener cualquier faena debido a actos o condiciones inseguras. Las consecuencias de esta acción y cualquier aumento de los costos debido a atrasos, a compra de equipo especial u otro costo asociado, es responsabilidad del contratista / subcontratista.

5. INVESTIGACION DE ACCIDENTES: 5.1. PROPOSITO: Descubrir las causas que provocaron el accidente para eliminarlas. Cuando se investiga un accidente se debe llegar a establecer con la mayor precisión posible cuales fueron los actos y condiciones sub. Estándares que permitieron que el accidente ocurriera. 5.2. ALCANCE. Aplicable en AURA INC. y sus instalaciones anexas. 5.3. RESPONSABILIDADES: El responsable de hacer la investigación es el supervisor del lugar de trabajo y el comité paritario de higiene y seguridad del sitio. La labor del Jefe de Departamento de Seguridad y Medioambiente en Aura Inc., será la de ayudar al supervisor en la investigación y la de facilitarle los medios para llevarla a un buen termino. En el caso de accidente ocasionado en faena deberá investigar el comité paritario de faena del contratista, junto con el supervisor o capataz a cargo, el profesional experto en prevención de riesgos de la empresa contratista. Una vez encontradas las causas que motivaron el accidente, será obligación del supervisor usar todos los medios que están a su alcance para eliminar dichas causas. 5.4. PROCEDIMIENTO: Antecedentes del accidentado: No sólo se trata de saber el nombre y la edad de la persona accidentada, sino también los años que lleva en la empresa y la experiencia que tiene en el trabajo, en el cual se accidentó. Lugar del accidente: Tener un cuadro detallado del sitio exacto en que ocurrió el accidente, descripciones que ayuden a clarificar el accidente. No ser identificado como “taller de carpintería” por ejemplo, debiendo ser mas especifico. Hora y fecha del accidente: Esto trata de saber no sólo la hora exacta a la cual ocurrió el accidente. Responder la pregunta significa saber la fuente del accidente, vale



decir, el trabajo que la persona realizaba en el momento en que se accidentó. El ideal es llegar aquí también hasta el detalle de la etapa del trabajo que la persona realizaba. Circunstancias del accidente: Primeramente tener en cuenta en qué forma la persona hizo contacto con su ambiente. Si algo de ese ambiente fue hacia la persona o si la persona se movió hacia el objeto del ambiente, si la lesión se produjo por la fuerza del contacto o si no hubo ninguna fuerza en él. Visualizar con ella los actos y las condiciones subestándares que contribuyeron a que el accidente tuviera lugar, a los factores personales y del trabajo. Es normal que se presenten los dos tipos de causas en los accidentes. Ambos deben quedar totalmente clarificados con el fin de poder dirigir con eficiencia la futura acción correctiva. Causas del accidente: No se puede dar por finalizada una investigación si no se ha llegado al fondo de la misma, estas son determinar claramente cuales fueron las causas del accidente. Los accidentes no se producen por casualidad ni son hechos fortuitos por azar. Al hablar de causas se quiere decir que siembre hay algo o alguien que produce el accidente. Pueden ser:

a) Acción subestándar, producida por el trabajador, por ejemplo energizar una maquina en reparación.

b) Condición subestándar, producida por el entorno de trabajo, por ejemplo maquinaria en mal estado.

5.4.1. Testigos del accidente: Los testigos son también la fuente de información del accidente. Para contestar las preguntas planteadas, el supervisor debe recurrir a todas las fuentes de información que estén a su alcance. Dichas fuentes son:

a.- La entrevista a los testigos y al lesionado. b.- El estudio del sitio del accidente. c.- El estudio de los equipos y herramientas involucrados. d.- Reconstitución del accidente.

5.4.2. Registros: Toda investigación debe quedar registrada en un formulario especialmente dispuesto para ello. Además se deben llevar registros estadísticos separados, llevando una completa clasificación de los accidentes. (Ver anexo Formulario Investigación de Accidentes) (Ver anexo Informe de Accidentes Vehículos o Equipos) (Ver. anexo informe de perdida a la propiedad)



6. PLAN DE EMERGENCIA 6.1. PROPOSITO: El Plan de Emergencias es un ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos necesarios articulados de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. El presente Plan de Emergencias, tiene por objetivo lo siguiente:

a) Describir el equipamiento de Red contra incendios y Extintores existentes con el fin de enfrentar las emergencias, siniestros u/o incendios que puedan ocurrir en las instalaciones y dependencias de AURA INC.

b) Establecer los procedimientos y acciones a desarrollar en caso de ocurrencia. c) Dar a conocer al personal que trabaja en AURA INC. los equipamientos,

procedimiento y acciones a ejecutar. d) Generar en los funcionarios de AURA INC. una actitud de autoprotección,

teniendo por sustento la responsabilidad colectiva frente a la seguridad. e) Proporcionar a los funcionarios de AURA INC. un efectivo ambiente de

seguridad integral mientras cumplen con sus actividades regulares. f) Constituir en cada recinto de AURA INC. un modelo (Plan) participativo de

protección y seguridad frente a emergencias.(ver esquema de derivación) 6.2. GENERALIDAD Aunque todo está preparado para el que hacer normal de nuestra institución, es necesario estar preparados para hacer frente a alguna situación anormal que puede dañar nuestra integridad física o nuestro patrimonio Son situaciones de emergencia de origen natural las siguientes:

∫ Sismos ∫ Grandes nevadas ∫ Erupciones volcánicas ∫ Otros

Son situaciones de emergencia de origen humano las siguientes:

∫ Incendios ∫ Atentados explosivos, incendiarios

etc. ∫ Robo con asalto ∫ Otros



6.3. ALCANCE. Aplicable en AURA INC. y todas sus instalaciones. 6.4. RESPONSABILIDADES: Site Manager

a) Conocer el Plan. b) Dar las facilidades para su implementación. c) Es el responsable absoluto de Plan.

Monitor del Plan

a) Conocer el Plan. b) Capacitar en sus características. c) Practicar el Plan. d) Evaluar su grado de desarrollo

Monitores

a) Cortes de energía y suministros. b) Practicar el Plan. c) Combate de incendios. d) Primeros auxilios. e) Control de evacuación

Funcionarios

a) Dar señal de alarma. b) Acatar normas. c) Practicar el Plan. d) Evacuar según normas

6.5. PROCEDIMIENTO: De acuerdo con cada instalación se regirá por el plan de emergencia correspondiente. (Ver Plan Emergencia Tipo para Aura Inc.)



7. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 7.1. PROPOSITO: Establecer e implementar una forma de cómo desarrollar de la forma más segura y eficiente las tareas o trabajos ejecutables por los trabajadores de AURA INC., en sus instalaciones con la finalidad de proteger la integridad de los mismos, bienes de la organización y el medio ambiente. Además dar cumplimiento en el art. 21.- "Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas que se adopten y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. Especialmente, deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los limites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos". 7.2. ALCANCE: Aplicable en AURA INC. y todas sus instalaciones. 7.3. RESPONSABILIDADES: Site Manager: El responsable directo de que se lleve acabo el o los procedimientos de trabajo, y de su modificacion si es requerido. Es el encargado de la revisión y aprobación de cada procedimiento de trabajo confeccionado para su instalación o faena. Es responsable de la distribución de los procedimientos de trabajo, para cada trabajador que se encuentren bajo su cargo. Es responsable también de mantener un archivo de cada procedimiento de trabajo entregado y firmado por los trabajadores. Trabajadores: Responsable del cumplimiento y ejecución de los procedimientos de trabajo. Se compromete aceptar los procedimientos de trabajo, para realizar sus labores, reconociendo en estos la forma más segura para ello. Deberá participar en una capacitación permanente especialmente cuando se han hecho modificaciones a los procesos. 7.4. PROCEDIMIENTO:



Una vez establecida la necesidad de contar con un procedimiento de trabajo veremos los pasos básicos que representan el esquema para realizar un “Análisis de Tareas”: 7.4.1. Seleccionar el trabajo que ha de ser analizado. 7.4.2. Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos. 7.4.3. Ingresar procedimientos de trabajo en la matriz de riesgos y Determinar el potencial de accidentes deterioradores (identificar los riesgos y los Accidentes potenciales). 7.4.4. Hacer un “análisis” de cada paso de la tarea. 7.4.5. Desarrollar los controles recomendados (eliminar los peligros). 7.4.6. Escribir el procedimiento de trabajo. 7.4.7. En el caso de manejo de sustancias químicas identificar aquellas que puedan ser peligrosas y establecer las medidas de control que sean necesarias. 7.4.8. Tomar fotografías en secuencias de las acciones a realizar

(Ver anexo guía para elaboración de procedimientos de trabajo) (Ver anexo Formato Procedimiento de Trabajo)

8. EXAMENES 8.1. EXAMENES PREOCUPACIONALES Los Exámenes Pre-ocupacionales o de ingreso tiene el propósito, de determinar la aptitud de los postulantes a trabajar en AURA INC., conforme a sus condiciones físicas para el desempeño de las actividades que se requieran. Estos en ningún caso serán utilizados como elementos discriminatorios para el empleo. Servirán para detectar patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar adecuación del postulante, en función de sus características y antecedentes individuales . Su realización es obligatoria, debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral. La realización de los Exámenes Preocupacionales es exclusiva responsabilidad de AURA INC, los cuales serán realizados por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Los contenidos de los Exámenes serán: 1. Exámenes físicos completos. 2. Electrocardiograma. 3. Espirometría (Altura Geográfica)



4. Estudios Psicológicos cuando la actividad a desarrollar por el postulante, pueda significar riesgos para sí, terceros o instalaciones.

5. Audiometría. 6. Declaración Jurada del postulante o trabajador respecto a las patologías de su

conocimiento. 8.2.- EXAMENES OCUPACIONALES Los Exámenes Ocupacionales o periódicos tienen el propósito, el cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica, tales exámenes permitirán definir la eficiencia de las medidas preventivas que se toman y el impacto de estas. Además de la detección temprana de actividades que realice el trabajador, y que produzcan aceleramiento y/o desgaste para la salud y el bienestar. Los Exámenes a considerar serán:

1. Audiometría. 2. Visión. 3. Electrocardiograma. 4. Orina, para detección como por ejemplo dosis acumulada de Benceno, entre

otros.

9. COMUNICACION 9.1. OBJETIVO Mantener una adecuada comunicación interna y externa referente a los aspectos de salud ocupacional, medio ambiente y seguridad del Sistema de Gestión. 9.2. ALCANCE Todos aquellos acontecimientos que se verifican dentro y fuera de la organización que sean relevantes para la gestión de la organización. 9.3. RESPONSABILIDADES Representante de Gerencia: Es responsable de planificar y entregar documentación relevante del sistema. Encargado Sistema de Gestión: Es responsable del sistema en general. 9.5. COMUNICACIÓN INTERNA La comunicación entre los diferentes niveles de la organización se podrá realizar verbalmente o mediante medios escritos como correos electrónicos, afiches u otro apropiado, tales como:



FORMA RESPONSABLE DOCUMENTOS RED DE DISTRIBUCIÓN

2. REUNIÓN MENSUAL COMITÉ

SISTEMA DE GESTIÓN

Encargado del sistema de gestión

INFORMES DE MONITORIZACIÓN Y

GESTIÓN DEL SISTEMA se hará cada 3 meses y se informara ala

comité coordinadores

INTEGRANTES COMITÉ SISTEMA

4.

REUNION ANUAL PROGRAMACION

EJERCICIO SIGUIENTE

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTOS

EJERCICIO SIGUIENTE y resultado de auditoria

DIRECCION

ENCARGADO SISTEMA DE GESTION

SITE MANAGER AREA FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Respecto a las reuniones semanales de coordinación se desarrollaran de la siguiente forma: • El Encargado del Sistema de Gestión Solicitará a las áreas los tópicos y tema a

tratar en las reuniones, de manera tal que se tomen los acuerdos y decisiones correspondientes.

• En la siguiente reunión se revisará en avance de cada uno de los acuerdos tomados.

Las informaciones relevantes en materia ambiental, salud ocupacional y seguridad (en las que se puede incluir, a modo de ejemplo, resultados de monitoreos, informes de gestión, etc.), deberán ser informados a la Dirección por el Representante de la Dirección. Las demás comunicaciones (informaciones generales, actividades de gestión, etc.) relacionadas con la gestión medio ambiental, salud ocupacional y seguridad, se realizarán directamente entre el Encargado del Sistema de Gestión y el personal, mediante los medios antes indicados y cuando corresponda y/o según procedimientos específicos. 9.6. COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES Y PARTES INTERESADAS. El Encargado del Sistema de Gestión será el responsable de informar al representante lega de Aura Inc. en Chile, para llevar a cabo las comunicaciones pertinentes en caso de accidentes u otros motivos que tengan relación con autoridades externas. Para estos eventos se definen como medios de comunicación: e-mail, carta, fax, o cualquier otro medio de comunicación el cual se pueda registrar. 9.7. COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES. Toda comunicación se realizara mediante encuestas o preguntas directas, efectuadas por todas las personas del área comercial, adquisiciones y operaciones; las que serán realizadas y evaluadas por el representante de la dirección y fiscalizadas por la



dirección. Las vías de comunicación a utilizar serán fax, teléfono, e-mail, verbal, o cualquier otro medio definido por la dirección. 9.8. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS PREOCUPACIONES DE LOS FUNCIONARIOS. Cada trabajador, podrá realizar consultas o sugerencia relacionadas con medio ambiente y seguridad a través del Encargado Gestión, los comités de paritario de Higiene y Seguridad, y su supervisor directo. La respuesta a las inquietudes de los trabajadores, deberá ser por la vía más adecuada, dentro de las que se consideran el contacto telefónico o directo. 9.9.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

Documento Responsable de Archivo

Modo de archivo Periodo de informe Tiempo de

archivo

PAUTAS REUNIONES SEMANALES

ESG Cronológico

ANUAL

1 año

REUNION MENSUAL ESG Cronológico ANUAL 1 año

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTOS

EJERCICIO SIGUIENTE

ESG Cronológico

ANUAL

1 año

ESG= Encargado del Sistema de Gestión



TITULO III

10. VERIFICACION SISTEMAS DE GESTION 10.1. CONTROL DE DOCUMENTOS 10.1.1. OBJETIVO Definir la metodología para la elaboración y control de los documentos aplicables al sistema de gestión de AURA INC. Conjuntamente con definir los formatos, la codificación, referencias, formas de distribución y control de estos documentos tanto internos como externos. 10.1.2.- ALCANCE Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos: • Manual de sistema • Procedimientos • Instructivos • Documentación externa 10.1.3. RESPONSABILIDADES Encargado del sistema de gestión: Recibe o decide la necesidad de generar un nuevo documento o la modificación de uno creado. Revisa los documentos. Define el responsable de la elaboración del documento, asigna código del documento, revisa el documento, archiva origínales, distribuye copias controladas, controla copias obsoletas, mantiene registros de documentos de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y de distribución de estos. Responsable de la documentación: Responsable de estudiar la metodología, preparar el documento, y revisar. Dirección: Responsable de revisar respecto de las políticas de la organización el procedimiento y aprobarlo o rechazarlo. 10.1.4. PROCEDIMIENTO 10.1.4.1. Identificación de los documentos. La documentación del sistema de gestión se identifica mediante los siguientes datos

• Titulo del documento

• Número de revisión



• Fecha y firma de las personas responsables de su elaboración

10.1.4.2. Manual Sistema. El manual tendrá el siguiente contenido Distribución de copias controladas a entidades externas.

Cuando sea preciso distribuir copias controladas a destinatarios externos a AURA INC, el responsable del Sistema de gestión asignará un número correlativo, y mantendrá una lista de las mismas con la siguiente información:

• Número identificación en correlativo • Empresa u organismo destinatario • Nombre de la persona de contacto • Dirección del envío

10.1.4.3. Documentos externos. El Encargado del Sistema de Gestión es responsable del mantenimiento de la legislación y normativa actualizada que les sean aplicables la cual deberá distribuir y controlar según los parámetros establecidos en este procedimiento.

10.1.4.4. Elaboración de los Procedimientos de Ejecución de las actividades. El Encargado del Sistema de Gestión redacta el Manual. Una vez redactado, lo revisa y aprueba La Dirección. La firma de ambos en el cuadro de firmas reflejará la elaboración, revisión y aprobación del Manual. El responsable del procedimiento lo prepara (o revisa el existente) de acuerdo con los criterios establecidos y los requerimientos establecidos por las normas ISO 9001:2000, 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y el Manual. En caso de que los cambios introducidos en este procedimiento afecten a otro documento, iniciará el proceso de actualización de este último. Si lo considera oportuno, distribuye una copia para comentarios entre los diferentes estamentos de AURA INC, a los que pudiera afectar el procedimiento. El responsable del sistema de gestión distribuye copia del documento a los integrantes del comité del sistema y al responsable del procedimiento para su revisión y comentarios. El responsable del sistema de gestión saca copias y archiva original. Responsable del sistema de gestión distribuye copias controladas, a las áreas que deben tener conocimiento del procedimiento. El encargado del sistema de gestión sustituye copias obsoletas identificándolos con un timbre de obsoleto y archivándolos, en aquellos casos en que el nuevo procedimiento



constituya una revisión. Asegurándose que no quede ninguna copia obsoleta en circulación. El responsable del sistema de gestión registra el cambio de copias y ningún documento controlado del Sistema de gestión se distribuirá sin registra la firma del destinatario.

10.1.4.5.- Elaboración de Instructivos Técnicos. Cualquier miembro de AURA INC. puede detectar la necesidad de elaborar un instructivo técnico. En tal caso, se comunicará dicha necesidad usando el formulario “Sugerencias o Reclamos” al responsable del departamento y este a su vez al responsable del sistema de gestión. ARCHIVO DE DOCUMENTACION

DOCUMENTO RESPONSABLE

DE ARCHIVO MODO DE ARCHIVO

PERIODO DE

INFORME

TIEMPO DE

ARCHIVO

HOJA DE

DISTRIBUCIÓN DE

DOCUMENTOS

ESG -- -- 1 VEZ AL

AÑO 1 AÑO

LISTA DE

DOCUMENTOS

INTEGRADOS.

ESG -- -- 1 VEZ AL

AÑO 1 AÑO

ESG: Encargado Sistema de Gestión

10.2. CONTROL DE REGISTROS 10.2.1. OBJETIVO Definir una metodología para asegurar que los registros del Sistema de Gestión se mantienen legibles fácilmente identificables y recuperables. 10.2.2. ALCANCE Todos aquellos documentos utilizados en el sistema de gestión de la empresa, aplicables a AURA INC. 10.2.3. RESPONSABILIDADES Responsable del archivo: Tendrá la obligación de mantenerlos y actualizarlos.



Ejecutor de la actividad: Será responsable del registro de la actividad según la documentación exigida, por los procedimientos aplicables a la tarea en cuestión. Comité del sistema de gestión: Responsable de determinar el tiempo de archivo de los documentos y decidir la eliminación de los registros una vez cumplido su plazo de archivo. 10.2.4. PROCEDIMIENTO El ejecutor de la actividad a registrar tomará registro de esta, en los formatos aplicables a ella y remitirá al responsable del archivo. El registro, el responsable de la mantención de éste y el período de almacenamiento se define en cada procedimiento documentado del sistema de gestión. El responsable del archivo, archiva en el registro. El archivo se mantiene disponible en el área en el cual pertenece el respectivo archivo, identificando el archivo con el logo de AURA INC., el área a cual pertenece, el tipo de documento y nombre de registro. La finalidad de esta información es controlar los registros, los cuales permitirán evaluar el proceso El Responsable del archivo verifica si la documentación registrada cumple con el plazo de registro. Si no lo cumple lo mantendrá archivado (Documentos vigentes). 10.3. AUDITORIAS INTERNAS 10.3.1. OBJETIVO Definir la metodología establecida por AURA INC. para realizar planificadamente auditorias internas, las que procuran determinar si el sistema de gestión es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del Sistema de gestión establecido por AURA INC. para asegurar su correcta implantación y su mantención eficaz. 10.3.2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades, documentación y registros del sistema de gestión. 10.3.3. RESPONSABILIDADES Dirección: Revisa el plan anual de Auditorias Internas. Encargado del sistema de gestión: Generar Plan de auditorias Internas, asegurar el conocimiento anticipado del plan de auditoria tanto para los auditados como para los



auditores, define al responsable de la auditoria, revisa la preparación de los auditores y recibe los resultados de las auditorias. Auditor: Realizar auditoria basando sus observaciones y no conformidades en hechos tangibles, con criterio en la interpretación de la documentación y con orientación a los objetivos de AURA INC. 10.3.4. PROCEDIMIENTO El encargado del sistema de gestión, elabora el plan anual de auditorias Internas para AURA INC. La dirección aprueba o rechaza el plan anual de auditorías internas. El cual puede pasar a una revisión por parte del encargado del sistema en caso de rechazo, de lo contrario se publica. El encargado del sistema de gestión debe publicar el plan de auditorías internas del año. Al implantar las auditorias el encargado del sistema debe asignar el auditor responsable de realizarla. Nota: El responsable de realizar auditorias al encargado del sistema de gestión será seleccionado por la dirección.

Con una semana de previo aviso el auditor interno podrá realizar dicha operación. De acuerdo a su trabajo, el auditor entregará las respectivas no-conformidades (si es que las hubiese). Nota: Si el auditado es el encargado del sistema de gestión, los registros de la auditoria se deben entregar a la dirección. El auditor interno entrega información al encargado de sistema de gestión y una copia al auditado. De no encontrar no conformidades se deja registro de la auditoria por medio de un informe indicando fecha, nombre auditado, auditor y referencia de la acción con copia para el encargado de sistema de gestión y auditado. El encargado del sistema de gestión recibe y conduce a la brevedad las posibles no-conformidades según el procedimiento para acciones correctivas y preventivas y entrega informe a la dirección sobre resultados de dicha auditoria. El personal de nuestra organización que realice las auditorias deberá ser aquel que halla aprobado el curso de auditores internos dictado por organismos externos o aquellos que reciban una capacitación en forma interna por parte de los auditores internos de la organización.



11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 11.1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto describir el sistema que se aplica para asegurar que se toman y aplican las acciones adecuadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, y que éstas son efectivas. 11.2. ALCANCE A todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir no conformidades. Una acción correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades, auditorías internas o auditorías externas o de algún organismo certificador. Una acción preventiva puede ser establecida cuando se prevea la posible aparición de una no conformidad nunca ocurrida hasta el momento. 11.3. RESPONSABILIDADES Autoridad Directa del Proceso: Dirigir la investigación de las causas que dieron origen a la No Conformidad. • Definir las Acciones Correctivas, su responsable y fecha de cumplimiento. • Supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas. Responsable de la actividad afectada: Definir la acción inmediata para las No Conformidad, su responsable y fecha de cumplimiento.

• Supervisar el cumplimiento de la acción inmediata. • Investigar las causas que dieron origen a la No Conformidad. Ejecutor:

• Identificar los productos no conformes. • Investigar las causas que dieron origen a la No Conformidad. Persona que detecta la No Conformidad: Redactar el informe de No Conformidad y entregarlo al coordinador o jefe de calidad para su tratamiento e informar al responsable de la actividad afectada por la No Conformidad.

Encargado Sistema de Gestión: Numerar e ingresar a los status respectivos las No Conformidad para su seguimiento.

• Entregar el registro de No Conformidad a la autoridad del proceso para tomar las acciones correspondientes (Análisis de Causa y Acción Correctiva).

• Verificar y registrar el cumplimiento de las Acciones Inmediatas y de las Acciones Correctivas.



11.4. PROCEDIMIENTO

1. Las No Conformidad son detectadas por cualquier persona de la organización y pueden provenir de productos no conformes, auditorias internas, inspecciones de procesos o procesos que no cumplen sus objetivos.

2. La persona que detecte una No Conformidad o el Comité Paritario de Higiene y

Seguridad (C.P.H.S), deberá documentarla a través del formato de “Informe de No Conformidad” o de denuncia de incidente. Informará al responsable de la actividad afectada por la No Conformidad y entregará el informe al Encargado de Sistema de Gestión.

3. El Encargado de Sistema de Gestión numerará el registro iniciando con la sigla

del proceso asociado más un número correlativo, lo ingresará al estatus general y luego lo entregará a la Autoridad del Proceso.

4. El responsable de la actividad afectada por la No Conformidad, determinará la

acción inmediata a seguir para resolver el problema, el responsable de su ejecución y fecha de cumplimiento. Posteriormente el Encargado del Sistema de Gestión, verificará el cumplimiento de la Acción Inmediata llenando el recuadro correspondiente. Si la Acción Inmediata altera alguna característica del producto (No Conformidad Mayor), el responsable de la actividad afectada por la No Conformidad, solicitará al cliente su aprobación a través de los canales de comunicación oficiales definidos en el plan de calidad de los trabajos.

5. Si la No Conformidad se refiere a los productos no conformes, éstos serán

identificados por el ejecutor para prevenir su uso o entrega no intencional con al menos uno de los siguientes métodos:

a. Almacenamiento en lugares separados y señalizados. b. Identificación física en el producto. c. A través de los registros de inspección.

6. El Encargado del Sistema de Gestión le entregará el informe codificado a la

Autoridad del Proceso, quién debe asignar al responsable de la investigación de las causas de la No Conformidad. El ejecutor del análisis de causa buscará la razón origen de la No Conformidad detectada. Este análisis deberá quedar escrito en el registro de No Conformidad y devuelto a la Autoridad del Proceso.

7. La Autoridad del Proceso revisará el análisis de causa y de acuerdo a este,

determinará la Acción Correctiva correspondiente indicando el responsable de su ejecución y la fecha de cumplimiento.

8. Una vez cumplido el plazo indicado en el documento, el Encargado del Sistema

de Gestión verificará el cumplimiento de la Acción Correctiva definida para la No Conformidad, revisando si las acciones definidas cumplen sus objetivos.



ANEXOS

ANEXO 1: Auditoría realizada por mutual de seguridad 1.1. Ley Nº 16.744: Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Nº ITEM Art Totalmente Parcial No No aplicable

13.1.1 ¿Controla que los trabajadores de los contratistas estén afiliados?

4 √

13.1.2 ¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección Personal a sus trabajadores?

68 √

13.1.3 ¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo Administrador o Servicio de Salud?

68 √

13.1.4 ¿Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no estén expuestos al riesgo?

71 √

13.1.5 ¿La organización denuncia en forma inmediata todo accidente o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?

71 √

13.1.6 ¿Realiza controles a los trabajadores expuestos a algún tipo de enfermedad profesional?

√

OBSERVACIONES:



1.2. Decreto Supremo Nº 54: Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.

Nº ITEM ART Totalmente Parcial No No aplicable 13.2.1 ¿Le corresponde constituir comité

paritario? 1 √

13.2.2 ¿Funcionan adecuadamente el o los comités paritarios?

1 √

13.2.3 ¿El comité cumple con las funciones

que le encomienda la ley? 24 √

OBSERVACIONES:

1.3. Decreto Supremo Nº 40: Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.

Nº ITEM ART Totalmente Parcial No No aplicable 13.3.1 ¿Cuenta la organización con un

Departamento de Prevención de Riesgos?

8 √

13.3.2 De acuerdo al tamaño de la organización y sus riesgos el experto cumple con la calificación requerida

10 √

13.3.3 ¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales, y computa como mínimo la tasa mensual de frecuencia y semestral de gravedad

12

√

13.3.4 ¿Mantiene al día un Reglamento interno de Seguridad e Higiene en el trabajo?

14 √

13.3.5 ¿La organización informa oportunamente y conveniente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañen sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajos correctos?

21 √

13.3.6 ¿La organización mantiene los equipos y dispositivos

22



técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos?

√

13.3.7 ¿El Departamento de Prevención cuenta con programa de prevención de riesgos anual con cronograma de actividades?

√

OBSERVACIONES:

13.3.8 Requiere aplicación de instrumento específico (Manual de Gestión Experto en Prevención de Riesgos)

SI

NO

1.4. Decreto Supremo Nº 594: Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Nº ITEM DECRETO Totalmente Parcial No No Aplicable 13.4.1 ¿Cumple las condiciones

mínimas establecidas en los lugares de trabajo (contaminación, otros aspectos).

594

√

OBSERVACIONES:



1.5. Decreto Supremo Nº 67: Sobre Exenciones, Rebajas y Recargos de la Cotización Adicional Diferenciada.

Nº DECRETO SUPREMO Nº 67 13.5.1 Alzas / rebajas de la cotización, Fechas: No presenta modificaciones en la

cotización.

13.5.2 Número de trabajadores: La organización cuenta con un total de X trabajadores. Promedio Mensual 2008 Periodos de máxima

contratación

13.5.3 Tasa de accidentabilidad

Febrero 2008.

Tasa de Riesgo a Febrero 2008.

13.5.4 Otros antecedentes: La organización no a presentado accidentes de consideración.

OBSERVACIONES:

2.5.1. Otros:

13.6.1 Cumple con las normativas correspondientes a transporte masivo de personal.

Totalmente Parcial No No aplicable

√

2.6.- Decreto Supremo Nº 148: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo Nº 148 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A. Almacenamiento de productos químicos peligrosos, excepto inflamables A.1 Existe bodega o gabinetes de uso exclusivo y señalizado para ellos. Observación: El taller de Mecánicos Telescopio muestra

SI � NO � NC �



un lugar en donde se almacenan variados químicos en un mismo lugar. Dada la cantidad de productos químicos NO es necesario una bodega exclusiva y esto se reemplaza por mas de 15 muebles especiales y aprobados por OSHA para almacenar productos debidamente ordenados y clasificados Se esta trabajando en la reducción de stock con el despacho de materiales a Hidronor Chile, existiendo un programa para enviar más producto a reciclaje o inutilización. A.2 Bodega de estructura sólida e incombustible y techo liviano.


A.3 Piso sólido, lavable y no poroso. SI � A.4 Ventilación natural. SI � A.5 Demarcación de pasillos con líneas amarillas. SI � A.6 Extintores señalizados y cantidad suficiente. SI � A.7 Almacenamiento ordenado sobre pallets. SI � NC � A.8 Los productos químicos están segregados y separados según su incompatibilidad por NCh 382 of.89.

SI � NC �

A.9 Instalación eléctrica reglamentaria. SI � A.10 Almacenamiento ordenado sobre pallet o estanterías y separado según su clasificación en NCh. 382 of.89.

SI � NC �

A.11 Rotulación de los productos químicos según la NCh. 2190 f.93 Observación: Existen lugares en donde se almacenan químicos en recipientes que no son los adecuados, como es el caso del Taller Mecánicos de Telescopios en donde se detecta químico en botella de bebidas gaseosa.

NO �

A.12 Existe registro de los productos en español, mantenidos en lugar seguro y a disposición del encargado de bodega, con las hojas de seguridad respectivas. Además en idioma Ingles. Observación: Los lugares de contención y almacenamiento de químicos debiera contemplar las fichas de seguridad en los mismos lugares en donde estos se mantienen, se sugiere implementar esta propuesta para que en caso de una emergencia las indicaciones estén a la mano para brindar la respuesta de emergencia adecuada y oportuna. En cada faena existen archivos de MSDS debidamente actualizado y además en los 2 idiomas. Actualmente estamos en etapa de actualización, eliminando los materiales dados de baja.

SI �

A.13 Existen sistemas de drenaje u otros dispositivos SI �



contra la humedad de los pisos. A.14 Cuenta con pasillos lo suficientemente amplios según ART.8 D.594

SI �

B. Cuenta con estanques de almacenamiento de solventes y Combustibles líquidos registrados en la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

SI �

C. Existen en los lugares de trabajo las fichas técnicas de las sustancias químicas utilizadas, incluyendo su acción para casos de emergencia. Existen los MSDS de estos productos y además disponible en la pagina Web Safety de AOSS. Observación: Mismo caso del punto A.12 B. Almacenamientos de productos químicos en estanques

NO �

B.1 Existe almacenamiento en estaques. B.2 Indicar número de estanques. 10 Estanques compuestos de: Gas Licuado de Petróleo: Estanques de 4 m3. Petróleo : Estanques de 9000 m3. Gasolina (93 Octanos): Estanques de 9000 m3.

SI �

B.3 Estanques señalizados e identificados con UN y clasificación. Observaciones: Los contenedores Gas Licuado de petróleo no se encuentran señalizados, los de Nitrógeno sí.

NO �

B.4 Cuenta con pretiles de contención de derrames. NO � B.5 Cumple con el D.S 90/95 del MINECOM. B.6 Enumere material almacenado y cantidades. SI �

Nº Productos almacenados

Volumen (Lt.)

Petróleo 3 estanques 9000000

Bencina 1 estanque 9000000

Gas licuado 2 estanques 4000



Nitrógeno 1 estanque 4000

C. Almacenamiento de productos inflamables C.1 Indicar la cantidad de productos almacenados: Menor a

500 kg Entre 500 kg y 2,5 Toneladas

Mayor a 2,5 Toneladas

� � � C.2 Tiene una bodega exclusiva y señalizada. SI � C.3 Cuenta con instalación eléctrica a prueba de explosión.

SI �

C.4 Cuenta con sistema de detección automático de incendio funcionado (**)

SI �

C.5 Cuenta con sistema de control automático de incendio funcionando (**)

SI �

C.6 Cuenta con control de derrames. NO � C.7 Almacenamiento ordenado sobre pallet o estanterías y separado según su clasificación NCh 382 Of.89.

SI �

C.8 Rotulación de los productos químicos según la NCh 2190 Of.93.

SI �

C.9 Existe registro de los productos en español e Ingles, mantenidos en lugar seguro y a disposición del encargado de bodega, con las hojas de seguridad respectivas.

SI �

C.10 Distancia mínima de productos a 1 metro a muros perimetrales interiores.

SI �



1.7. Ley 19.300: Ley de Bases del Medio Ambiente

Control de fuentes fijas A. Posee fuentes fijas. SI � NO � NC � B. Ha realizado declaración de emisiones según Resolución Nº 15027/94 .


B1. Indicar fecha última declaración y Nº ingreso S.S.C

Fecha / / Nº _____

Indicar Nº de fuentes declaradas ____________________ Nº de fuentes puntuales (> de 1000 m3N/hora: ______________ Nº de fuentes grupales (< de 1000 m3N/hora: ______________ C Fuentes fijas C.1 Cuenta con calderas. SI � NO � NC � Nº de calderas existentes (Instaladas antes del 02/03/92)

Nº de calderas nuevas (Instaladas después del 02/03/92)

Calderas nuevas puntuales están compensadas SI � NO � NC � Nº de Solicitud de compensación ingreso Servicio de Salud Coquimbo

Fecha :

Nº de Resolución de compensación Fecha :

Caldera Nº de fuente formulário Nº2 (*)

Nº registro sesma

Certificado de Pruebas reglamentarias

Inactiva Activa Equipo Control

Año Instalación Fuente

Si No

Calefacción Calefacción Industrial Industrial

(*) Formulario Nº2 de la Declaración de Emisiones



C.1.1 Certificado de Competencia de Operador de Caldera: Nombre: Nº de Registro:

C.2 Cuenta con procesos SI � NO � NC �

Nombre Proceso

Nº de fuente

Nº Solicitud de Registro

Inactiva Activa Equipo Control

Año Instalación Fuente

(*) Incluir grupos electrógenos, hornos industriales, cabinas de pintura y otros

D. Mediciones de las Fuentes

(*) realizó mediciones el año 1999

Tipo Epa-5 Epa-3 COV (*) CO (*) Nox (*) O2 CO(*) 2 SO(*) 2 (*) NV V NV V SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO (*) NV = No Vigente (*) V = Vigente



1.7.1. Control de Fuentes radioactivas (D.S Nº 133/84 y D.S. Nº 3 /85)

A.1 Cuenta con instalaciones radioactivas y/o equipos que contengan fuentes radioactivas selladas (FRS).


Indicar: Nº ____Tipo ____________ Emisor _____________ Reglamento ________________ A.2 Las fuentes referidas en el punto anterior están autorizadas.


A.3 Personal cuenta con licencia de operación vigente. SI � NO � NC � A.4 Personal ocupacionalmente expuesto, cuenta con control dosimétrico.


A.5 Se cuenta con un procedimiento de protección radiológica operacional.


A.6 Las instalaciones y equipos se encuentran reglamentariamente señalizadas.


1.7.2. Residuos industriales sólidos

Existe Residuo Industrial Sólido (RIS) A. Asimilable a doméstico. SI � NO � NC � B. Industrial. SI � NO � NC �

Cómo se almacena el residuo A. Residuo Industrial separado del asimilable a doméstico. SI � NO � NC � Observación: Esta separación se encuentra recientemente en aplicación.

Tipo de Residuo

Tipo de recipiente y cantidad

Piso impermeabilizado

Intemperie Recipientes cubiertos

Período de almacenamiento (meses)

Inflamable

Corrosivo

Tóxicos

Otros

Aspectos legales



A. Posee carta respuesta para disposición de residuos SI � NO � NC � B. Declara mediante la Resolución Nº 5.081 SI � NO � NC � C. En caso de declarar indicar con que formato

Declaración �

Consolidado Nº1 �

Consolidado Nº2 �

Disposición de residuos Nombre * Relleno Sanitario

* Planta de Tratamiento

* Donación o Venta a Terceros

* Disposición dentro de la Planta

NOTA: Cintas de grabación, Computadores, Refrigeradores, Campanas de cocinas, son enviados a HIDRONOR CHILE, para su disposición final, la empresa cuenta con los certificados correspondientes.-

1.7.3. Residuos industriales líquidos

A. Actividad industrial produce riles. SI � NO � NC � B. Existen descargas de riles fuera de la industria sin tratamiento.


C. Riles cuentan con un sistema de tratamiento. SI � NO � NC � D. Indicar lugar de evacuación de final de Riles.

� Alcantarillado Público

� Agua superficial Observación: Los riles se entregan a BRAVO ENERGY para su disposición final, empresa que se encuentra autorizada por el S.S.

2. Infiltración en terreno

E. Identificación del tipo de descarga del RIL.

� Continua � Discontinua � Esporádica

No corresponde evaluar.-

F. Si se descarga a Alcantarillado Público:



Indicar Empresa Sanitaria:

Cuenta con Certificado de dotación de alcantarillado actualizado, que indique la situación de los Riles



G. Si se descarga a aguas superficiales: Posee Proyecto de tratamiento aprobado (D.S. 351 M.O.P.)


N° de Decreto Fecha / / Cuenta con Resolución de autorización puesta en explotación


N° de Resolución Fecha


Nota: Los aceites de glicol, Acido sulfúricos de desechos son enviados a la empresa Hidronor la cual cuenta con las autorizaciones ambientales legales en Chile. 1.8. Ley 20.123: Regula trabajo en régimen de subcontratación, funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Nº ITEM Ley Totalmente

Parcial No No Aplicable

2.8.1 Existe reglamento especial para contratistas.

Ley 20.123

2.8.2 Se aplica el articulo 66 bis de la Ley 16744, sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.

Ley 16.744

2.8.3 Cumple con el articulo 183-C inciso segundo del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Art. Del Código del

Trabajo, Incorporado

por la Ley 20.123.



2.8.4 Existe Profesional en Prevención de Riesgos en Seguridad y Salud Laboral Exclusivo para Faena.

Ley 20.123

2.8.5 Esta constituido el o los Comités Paritarios de Faena si el número de trabajadores es superior a 25 trabajadores..

Ley 20.123

2.8.6 Se mantiene un sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo, por parte del contratista.

Ley 20.123 Reglamento

de aplicación Art. 66 Bis Ley 16.744.

2.8.7 El contratista conoce los peligros y riesgos inherentes de la empresa.

Decreto Supremo 40

OBSERVACIONES: * Para más detalle y un control completo sobre los requerimientos a exigir a empresas con contrato transitorio. (Ver en Anexo, Lista de Verificación de Cumplimiento para Empresas Contratistas y Subcontratistas).



ANEXO 2: Mapas de Riesgos Aura Inc. • Matriz de Riesgo AOSS. • Matriz de Riesgo CTIO. • Matriz de Riesgo Gemini.

Anexo 3:

Programa de Inducción Laboral.

Anexo 4:

Verificación del Sistema de Gestión

Anexo 5:

Análisis del derecho A saber

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional … · Titulo III ; Verificación Sistema de Ge...

Documents

Transcript of Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional … · Titulo III ; Verificación Sistema de Ge...