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08/11/2016FECHA :

561 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

2816 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHICULO CHEVROLET CON PLACA P-235DGF COLOR PLATEADO METALICO 2007

AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y

AGUA PARA LA CONCORDIA

2,705.00

51665069 GUTIERREZ PRADO MYRIAM DOLORES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL


TRANSPORTE

2817 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,

LLANTAS 235/75 R15 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MITSUBISHI CON PLACA P200CYK

2006 COLOR PLATEADO F/ROJO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA VIDER MAGA

9,968.00

32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS



GENERAL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2824 POR COMPRA DE HOJAS RAYADAS, NOTAS ADHESIVAS, SEÑALADORES, CUADERNO

EMPASTADO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFICA, LIBRO E/P/ACATAS, LIBRE

P/INVENTARIOS, HULES, PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

3,350.19

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2827 AUTORI.ACUERDO MINIST.NO.AGV-71-2016,BOLETO AÉREO GUATE./BOGO.

COL./GUATE.ACUER.MINIST.AGV-71-2016 P/EL TRAS.DEL ING.RUDY AROLDO VÁSQUEZ

VILLATORO,DIR.DE DIGEGR-MAGA-,REPRE.AL MAGA EN EL XVIII CONGRE.COL.DE

CIEN.DEL SUELO P/2016 EN CD.DE VILLA DE LEYVA COL.DEL 04/10/2016(SALI.) Y

09/10/2016 REGRESO)

6,006.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

2830 POR COMPRA DE 6000 PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE HASS A UTILIZARSE EN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS P/BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO DEL

PROGRAMA APOYO Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA A

TRAVEZ DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA

90,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

562 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

2842 C O M P R A : T A B L A S D E M A D E . P I N O 1 2 " X 1 " X 1 0 " , A R E N A D E

RIO,PIEDRA,PIEDRÍN,CEMENTO,BLOCK 20X20X40CM.,VARILL.DE HIERRO DE:1/2"

CORRU.,3/8" CORRU.Y 1/4" LISO,ALAM.DE AMARRE Y CLAVOS DE:3 PULG.4 PULG.Y 2

PULG.MAT.CONSTRU.UTI.P/REPAR.ENTRA.DE EFA CICLO DIVER.CON FIN RESGUAR.LA

SEGUR.ESTUD.Y PER.EN GENE.

59,954.61

9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

274 CEMENTO

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS

283 PRODUCTOS DE METAL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2843 POR SERVICIO DE TRADUCCION EN SEMINARIO INGLES-ESPAÑOL EN ACTIVIDAD

PARA FORTALECER INTELIGENCIA DE ACCESOS A MERCADOS -OIMA- EN

COORDINACION INSTITUCIONAL CON MAGA Y PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A

REALIZARSE LOS DIAS 4,5,6,7/10/2016 .

21,322.40

468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2844 POR SERVICIO DE TRADUCCION EN SEMINARIO INGLES-ESPAÑOL EN ACTIVIDAD

PARA FORTALECER INTELIGENCIA DE ACCESOS A MERCADOS -OIMA- EN

COORDINACION INSTITUCIONAL CON MAGA Y PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A

REALIZARSE LOS DIAS 4,5,6,7/10/2016 .

2,907.60

468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2845 COMPRA D/10 CARTUCHOS D/TINTAS PG-40 COLOR NEGRO,10 CARTUCHOS D/TINTAS

CL-41 A COLOR Y 4 KIT DE TINTAS CONTINUAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN

LA SEDE MAGA-IZABAL, NECESARIOS ESTOS SUMINISTROS P/REALIZAR BIEN LAS

TAREAS DIARIAS DE TRABAJO. NOS.INV. 00138, 28913 Y 28881.P/CONSUMO OCT.A

DIC.AÑO 2016.

5,990.00

23215461 JACOME ALFARO WALTER DANILO


TRANSPORTE

2846 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN,ACEITE, FILTRO DE ACEITE,PASTILLAS,

ESPÁRRAGOS PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP PLACAS MI-053BBN QUE SE

ENCUENTRA ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL

SERVICIO PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO

730.00

1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO



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08/11/2016FECHA :

563 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

2847 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ,,BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y LIQUIDO DE

FRENOS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP PLACA P-192CWN INVENTARIO MAGA

VEHICULO 0923 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA SEDE DEPTAL MAGA SAN

MARCOS Y ESTA AL SERVICIO PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

770.00




GENERAL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2851 POR COMPRA DE ACIDO ACÉTICO,ASCORBICO,CITRICO, BENZOATO

D/SODIO,CLORURO D/CALCIO,PECTINA CITRICA, SORBATO D/POTASIO, GOMA

XANTAN,DIMETIL CELULOSA,LACTATO D/CALCIO, P/PROCESAMIENTO DE

DIFERENTES PRODUCTOS CON FRUTA QUE ELABORARAN EN PLANTA DE A/DEPTO

DE CHIMALTENANGO.

6,437.90

40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2852 POR COMPRA DE 350 METROS CUBICOS D/ARENA BLANCA SUSTRATO, PARA

UTILIZAR EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL Y FRUTAL QUE SERA

DISTRIBUIDA ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS D/PROGRAMA DE APOYO Y

COMPETITIVIDAD DEL DEPTO CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

64,400.00

93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2853 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/156PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

CAPACITACIÓN "SEGUNDA ETAPA CAPACITACION EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A

PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

R/POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 06/10/2016.

10,982.40

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY



PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ


1,497.60




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO PANZOS, ALTA VERAPAZ R/POR

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 06/10/2016.

10,982.40

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

564 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO PANZOS, ALTA VERAPAZ R/POR

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 06/10/2016.

1,497.60




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SANTA MARIA CAHABÓN, ALTA VERAPAZ


10,982.40




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SANTA MARIA CAHABÓN, ALTA VERAPAZ


1,497.60


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2860 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/96 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PRIMERA

CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A PROMOTORES AGRÍCOLAS A

TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL

MUNICIPIO SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ, EL 03/10/2016

6,758.40

17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2861 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/96 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PRIMERA

CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A PROMOTORES AGRÍCOLAS A

TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL

MUNICIPIO SAN FERNANDO CHAHAL, ALTA VERAPAZ, EL 03/10/2016

921.60




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ


10,982.40




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ


1,497.60




PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ


10,982.40



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

565 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



PROMOTORES AGRICOLAS EN MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ


1,497.60


113 TELEFONIA2877 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/08/2016 AL 07/09/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETÉN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN

774.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2885 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACA O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR

ACCIONES DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL A

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN

EL PAÍS.

1,848.00

1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE


CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

783.00



GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2890 "ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS" PARA IMPRESION DE MAPAS, EN DIFERENTES

ESCALAS,QUE SE UTILIZARAN EN IMPRESORAS: HP MODELO SPHERE SERIE

JP8LB65396 SIN NUMERO DE INVENTARIO, MAGA-ACTIVO 26875, MAGA ACTIVO 27135

Y MAGA ACTIVO 27136, LAS CUALES ESTAN A CARGO DE LA DGEGR, PER OCTUB. A

DIC. 2016.

34,120.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2891 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,153.00

580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

566 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,153.00



TRANSPORTE

2892 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-718BBP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA CAPACITACIÓN A LOS AGRICULTORES

9,088.00

25648780 S T U SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

2893 SERVI.IMPRE.340 EJEM.MAPA:SUEL.DEPTO.GUATE.T/24"ANCHO X36"LAR.,CAPA.USO

T I E R R A

DEPTO.GUATE.T/24"ANCHOX36"LAR.,ZONI.TIERR.DEPTO.GUATE.T/24"AN.X36"LAR.,FUL

L C O L . S I S A . Y

DOBLA.FUNDA.P/MAGA,UTILI.C/HERRA.P/INCREM.PRODU.AGROPE.MED.CONSER.DE

SUEL,PROCE.PLANI.TERRI.ADE.RECUR.NAT.RENO.DEPTO GUATE.

9,996.00

24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2895 COMPRA DE 123 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON

PERSONAL DEL MAGA DONDE SE INDICARAN LOS LINIEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

EFECTIVOS EN SUS AREAS DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 14/10/2016 EN LA 12

AVENIDA 19-01 ZONA 1

6,280.38

904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2896 POR COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y

COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/09/2016 AL

05/10/2016.

162.00

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

2897 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE OCRET

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.407.00

3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO


TRANSPORTE


LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2006 CON PLACA

P197CZV COLOR NEGRO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA

LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DIFOPROCO-VIDER- MAGA-

4,700.00

56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

567 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2900 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,

LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2006 CON PLACA

P197CZV COLOR NEGRO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA

LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DIFOPROCO-VIDER- MAGA-

4,700.00



GENERAL

113 TELEFONIA2901 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

FACTURADOS AL AL 01/09/2016

79.20


113 TELEFONIA2902 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

FACTURADOS AL AL 01/09/2016

10.80


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2903 CUBETAS DE ACEITE 15W40 Y ACEITE 20W50 PARA LOS VEHICULOS P-579BMG MAGA

VEHICULO 01994, P192CWN MAGA VEHICULO 00923 ,P-233DBB MAGA VEHIULO 01601,

O-839BBS MAGA VEHICULO 1745,O-722BBQ MAGA VEHICULO 00132,O-1755 MAGA

VEHICULO 01993,MI-053BBN,MI-054BBN,MI-015BBP DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

4,500.00

21079056 MENDEZ CARDONA AURELIO GREGORIO


GENERAL

2904 COMPRA DE UN SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA PARA EL VEHÍCULO PICK-UP

HILUX PLACA P-233DBB INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01601 DICHO VEHÍCULO ESTA

ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS Y ES UTILIZADO PARA

COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO

750.00

21079056 MENDEZ CARDONA AURELIO GREGORIO


TRANSPORTE

2905 POR MANT. Y REP. MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACA M-858BZM. INVENT. NO.

MAGA VEHICULO 01572. NECESITA LIMPIEZA DE CARBURADOR, REV. Y LIMPIEZA DE

FRENOS, GRADUACIÓN DE CADENA DE TIEMPO, ACEITE DE MOTOR, CANDELA, UN

KIT ESPROCKETS, Y OTROS. SE USA EN ACTIV. OFI. AL SERV. DE LA SEDE DEPTAL.

MAGA SOLOLA.

895.00

44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO



GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

568 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2909 PARA MAT. Y REP. DE VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACA MI-052BBN, PARA

ALINEACION, BALANCEO, ENGRASE GRAL. LIMP. Y GRADUACIÓN DE FRENOS, ACEITE

DE MOTOR, DISCO DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS, CABEZALES DE DIRECCION, Y

OTROS, EL VEHICULO SE USA EN COMISIONES OF. AL SERV. DE LA SEDE DEPTAL.

MAGA SOLOLA.

9,998.00

1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE



GENERAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2912 ADQUISICION DE GEOPOSICIONADOR GPS, SE UTILIZARA P/TOMA DE COORDENADAS

DE LUGARES DONDE SE REALIZAN INSPECCIONES OCULARES Y DE OTROS TIPOS, A

CARGO DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL MAGA.

9,400.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA2913 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K-22766,

H-29474, K-12937, O-06679, K-64595 Y O-49707,DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL

01/09/2016 AL 06/10/2016

16,320.58

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2914 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 34 IMPRESORAS QUE ESTAN AL

SERVICIO DE LAS DIRECCIONES EN PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL VISAR-MAGA.66,547.00

36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2916 ADQUI.D/PINTURA D/ACEITE, INSECTICIDA , CUBETAS PLÁSTICAS,SE UTILIZARA

MANTENI.D/TORRE DEL DEPÓSITO D/AGUA EN LABORATORIO D/FITOZOOGENÉTICA Y

RECURSOS NATIVOS D/VISAR

909.00

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

2917 ADQUISICION DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO, SERVIRA

P/FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO D/INOCUIDAD D/LOS ALIMENTOS.23,105.00

5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2918 ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTAS,CINTAS Y TONERES,SE UTILIZARA EN

IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES,PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL

VISAR-MAGA,PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016

66,272.00



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

569 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2920 ADJUDICACION DE REACTIVOS BIOLOGICO Y PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS COMO PAQUETE DE PLACAS P/DETERMINACION E.COLI,DE

RECUENTO TOTAL,DE SALMONELLA,FORTALECEN EL LABORATORIO DE INOCUIDAD

DEL VISAR-MAGA

3,800.00

59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA


Y DE LAB.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2922 ADJUDICACION D/REACTIVOS BIOLOGICO Y UTILES MENORES P/LABORATORIO

D/INOCUIDAD PERMITIENDO UN ADECUADO ANALISIS D/LOS ALIMENTOS TENIENDO

UN IMPACTO POSITIVO P/EL PAIS

79,217.58

5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


Y DE LAB.

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

2923 KILOGRAMOS DE PASTO MOMBAZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DE

ÁREAS DE PASTO EN EL CENTRO ECOPRODUCTIVO DE DAGRO DEL VICE-PETÉN. EL

CUAL SERA IMPLEMENTADO COMO ALIMENTO DE LOS ANIMALES OVINOS QUE SE

ENCUENTRAN EN DICHO CENTRO. PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE 2016

2,000.00

78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD


P.V.C.

2924 POR COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS COLOR AZUL 40*60*30 CENTÍMETROS CON

TAPADERA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y A LOS EN EVENTOS E INTERVENCIONES

REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y SUS

DEPARTAMENTOS

9,980.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2925 COMPUTADORAS PORTÁTILES NO. NOG 5484383 POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, PARA LA DIGITALIZACIÓN,

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

44,400.00

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2007 CON PLACA P-232DGF COLOR BEIGE

OSCURO METALICO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

1,960.00




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE COMPUTO2927 IMPRESORAS NO. NOG 5462282 PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS OFICIALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, INDISPENSABLES PARA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE-PETÉN

18,690.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TOYOTA PICK UP MODELO 2004 CON PLACA P-803BRP COLOR VERDE

OSCURO MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

-VIDER- -MAGA-

5,020.00




GENERAL

328 EQUIPO DE COMPUTO2929 ESCANER NO. NOG 5450071 PARA EL ESCANEO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

OFICIALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, INDISPENSABLES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE-PETÉN

34,125.00

79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO CAMIONETA HYUNDAI CON PLACA P-956BRT COLOR VERDE CON

GRIS 2007 AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

8,952.00




GENERAL

113 TELEFONIA2931 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL

02/09/2016 AL 01/10/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE

OCRET.

53.00



TRANSPORTE

2932 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA

VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2006 CON PLACA P495CKC AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL -VIDER- MAGA-

4,925.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL



OCRET.

53.00



TRANSPORTE

2934 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP

MITUSUBISHI 2005 CON PLACA P165BJN COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL -VIDER- MAGA-

4,210.00



GENERAL



OCRET.

53.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS2936 LÁMINA PARA SER UTILIZADA EN LA COCHIQUERA UBICADA EN CENTRO

ECOPRODUCTIVO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN DONDE SE ENCUENTRA LOS

CERDOS, CON LOS CUALES SE FOMENTA LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL EN

ESTE DEPARTAMENTO

1,152.00

83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA



OCRET.

53.00


254 ARTICULOS DE CAUCHO2938 COLCHONES INFLABLES DE CAUCHO, PARA UTILIZARLOS COMO APOYO AL

PERSONAL TÉCNICO DE DIRECCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS

COMISIONES QUE SON ASIGNADAS, EN ÁREAS RURALES DEL DEPTO. ACTIVIDADES

PROGRAMADAS DEL POA 2016 DE DIRNA DEL VICE PETÉN.

3,600.00

10102787 GIRON MORALES HERVER ARNOLDO

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS2939 CHAPAS PARA PUERTAS, NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS

TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN,

CON SEDE EN POPTÚN, PETÉN

2,838.00

66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

2940 PAQUETES DE BOLSAS, DEPOSITO PARA BASURA, CAJAS DE LIMAS PARA AFILAR

MACHETE, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN,

EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE

CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE 2016.

2,606.00

83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA


286 HERRAMIENTAS MENORES


P.V.C.

2941 ROLLOS DE BOLSAS PLÁSTICAS, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS, ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,

PRODUCTOS DE VIDRIO, PAPEL Y METAL, CON LA FINALIDAD DE REUTILIZARLOS,

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016

9,450.00

10102787 GIRON MORALES HERVER ARNOLDO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2945 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-996BRS,

INVENTARIO IICA-00082-, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES AGROT. DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. POA 2016

5,000.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

2947 BOOSTER CABLE, PARA CARGA DE BATERÍAS PRINCIPALES DE VEHICULOS PICK-UP

P-348CZM INV. PDS, O-428BBH SIC 001F4CC8, P-995BRS, INV. IICA-00083, P-575BMG

SIC 001AC516 CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICE PETEN.

1,250.00

66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH


TRANSPORTE

2952 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, NISSAN PLACAS O-428BBH,

SICOIN 001F4CC8, PROP. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN.

ACTIVIDADES DEL POA 2016.

2,660.00

50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL


GENERAL


TRANSPORTE

2954 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN,

PLACAS O-550BBH, INVENTARIO MARN PROP. MARN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION

DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINSITERIO DE PETEN. ACTIVIDADES

DEL POA 2016.

980.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2954 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN,

PLACAS O-550BBH, INVENTARIO MARN PROP. MARN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION

DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINSITERIO DE PETEN. ACTIVIDADES

DEL POA 2016.

980.00



TRANSPORTE

2959 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA SUZUKI,

PLACAS P-921CTP, INVENTARIO IICA-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINSITERIO DE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

905.00



GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA2960 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE

OCRET CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2016 AL 06/10/2016.2,166.10




OCRET.

643.00



TRANSPORTE

2963 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, NISSAN, PLACAS

P-348CZM, INVENTARIO PDS, PROP. PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN. ACTIVIDADES DEL

POA 2016

2,230.00




GENERAL


TRANSPORTE

2966 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, PLACAS

O-692BBH, SICOIN 001BDF94, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN. ACTIVIDADES DEL POA 2016

5,795.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA



GENERAL

113 TELEFONIA2967 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2382-4700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

27/08/2016 AL 26/09/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.2,255.52


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2968 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, PLACAS

P-822DGT, INVEN. CATIE, PROP. CATIE, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

2,715.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES



GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA2970 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2016 AL 07/10/2016 .

35.31


111 ENERGIA ELECTRICA2971 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR

P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2016 AL 06/10/2016.3,315.31


112 AGUA2972 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTADOR

NO.70295521,UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7A. AVE. 12-50 ZONA 13,PRESTANDO

EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OSU Y DEL VISAR,DEL VICEMINISTERIO

DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTEIMBRE DE 2016

17,793.97

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2973 POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADOR, AROMATIZADOR E HIGIENE

FEMENINA, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS

DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES, UBICADOS EN LA OFICINA DE OCRET

CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

1,696.73

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA2974 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2016 AL 07/10/2016 .

273.37


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2976 POR COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y

COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2016 AL

12/10/2016.

324.00

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA2977 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7771-0685 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 07/09/2016.

453.00



TRANSPORTE

2978 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, PLACAS M-569DDX,

INVEN. MARN, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

460.00





GENERAL

113 TELEFONIA2981 POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL

NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL

-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/09/2016.

325.56


113 TELEFONIA2982 POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/09/2016.

50.44



TRANSPORTE

2983 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, TOYOTA, PLACAS P-191CSP,

SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

4,160.00





GENERAL

113 TELEFONIA2985 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/09/2016.

726.30


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONIA2986 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/09/2016.

115.70



TRANSPORTE




2,070.00





GENERAL


TRANSPORTE

2988 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION, MITSUBISHI, PLACAS O-612BBH,



6,925.00




GENERAL


TRANSPORTE




4,220.00






GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5617 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2991 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI, PLACAS M-373BNJ,

INVEN. PDS, PROP. PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

1,335.00





GENERAL


TRANSPORTE

2992 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, PLACAS M-730BSZ,

PROP. MISIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DE CHINA, EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

670.00





GENERAL

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2993 POR COMPRA DE ETRIDIAZOL,FOSETIL ,TETRACLOROISOFTALONITRILO,

C A P T A N , E T O P R O F O S , D I A Z I N O N , I M I D A C L O P R I D , M E T O M I L O , P A R A Q U A T,

GLIFOSATO,METAM, PARA PRODUCCION DE PLANTAS FRUTALES A TRAVES DE

D/FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA

VIDER MAGA

27,810.00

4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO


TRANSPORTE


REPA.DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS

VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES

DE GOBIERNO.

1,570.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS



GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5618 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2999 COMPRA DE KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, FAJA EXTERNA DE MOTOR,

AMORTIGUADORES, BATERIA, ACEITE, FILTROS DE ACEITE,COMBUSTIBLE T AIRE

PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS O 691BBH, EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS

EN EL AREA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

6,269.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS


GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3000 ADQUISICION DE REPUESTOS:KIT DE TIEMPO,BOMBA DE AGUA,FAJA EXTERNA DE

MOTOR, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, BATERIA DE 17 PLACAS,ACEITE 15W40 Y

FILTROS. PARA EL VEHICULO PICK-UP CON PLACAS O-693BBH, EL CUAL ESTA A

CARGO DEL AREA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA.

4,294.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS


GENERAL


COMERCIALIZACION

3002 SEMILLA DE CACAO PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE

FRUTALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN,

PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA IMPULSAR PROYECTOS EN ESTE

DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO NOVIEMBRE DE 2016

2,640.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA

SUZUKI, PLACA M-409BNJ, INVENTARIO PDS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,500.00



GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3005 LLANTAS Y TUBOS PARA EL VEHICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, PLACA

M-189BZD, PROPIEDAD DEL MARN, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,000.00



TRANSPORTE

3006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,250.00





15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5619 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3007 POR COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO P/ANIMALES A BASE DE

AMINOACIDOS Y VITAMINAS, BOTE PLASTICO 120 ML TAPA ROSCA ETIQUETADO,

HARINA DE HABA, PARA BENEFICIAR APICULTORES DEL AREA RURAL PARA

MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR CAMPESINA

70,260.00

3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3008 POR COMPRA DE TRES TONER CF287X; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA

DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL. NUMERO DE INVENTARIO 19405.

7,410.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA3009 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DE LA OFICINA DE

OCRET CENTRAL, DEL CONTADOR NO. S-65625 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS

DEL 08/08/2016 AL 06/09/2016 Y DEL 06/09/2016 AL 06/10/2016.

1,065.48



TRANSPORTE

3011 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-078CBG, SIC 001E4F28, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

750.00





GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3012 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 DE SEPTIEMBRE AL

06 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTADOR NO. K-22898, CORRELATIVO 658298.

9,866.04



TRANSPORTE

3013 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA P-347CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,375.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5620 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


GENERAL

3014 POR COMPRA DE UN RODILLO DE CARGA PARA FOTOCOPIADORA MP 1500; EL CUAL

SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE

ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL. NUMERO DE INVENTARIO 6798.

325.00

39359352 ZAVALA PAZ DE MARROQUIN AURA HAYDEE


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-813DPQ A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A

DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

1,395.00




GENERAL


TRANSPORTE


CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A


3,830.00

1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS


GENERAL


TRANSPORTE


REPA.VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIMENTOS EN

EL PAÍS.

2,200.00




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5621 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

263 ABONOS Y FERTILIZANTES3018 POR COMPRA DE FERTILIZANTE FOLIAR, 15-15-15, FUNGICIDA, INSECTICIDA PARA

INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL CON FINES

ENERGETICOS Y DE PROTECCION PARA REDUCIR PRESION SOBRE RECURSO

BOSQUE Y PROVEER A LAS FAMILIAS U/DE PRODENORTE

70,006.64

1782711 MOLINA CUELLAR HECTOR RUDY

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE

ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS.

668.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE

ALIMENTOS EN EL PAÍS.

4,843.00




GENERAL


TRANSPORTE

3021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 VEHICULOS,QUE SE UTILIZAN PARA

REALIZAR COMISIONES OFICIALES ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES QUE

CONFORMAN EL VISAR-MAGA.

71,001.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE



GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5622 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3023 COMPRA DE:TUBO PVC 3" BAJADA AGUA PLUVIAL 80PSI,CODO PVC 3"A 90

GRADOS,CANAL PVC DE MT.DE LARGO,PEGAMENTO P/PVC,GALONES

THINNER,DUCTO ELÉCTRICO DE 3/4", COPLAS DE PVC 3/4",TARU.PLÁSTI.DE 1/4"

SOLI.P/AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DE ALMACÉN-MAGA-LA CUAL SERÁ UTILIZADA

P/RESGUARDO DE SUMINISTROS

2,243.00

953148 FERRETERIA EL ALAMBRON, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

3026 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, EL CUAL

SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA OFICINA DE CONTROL DE

ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. NUMERO DE INVENTARIO 19377.

2,550.00

62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ

COPROPIEDAD

113 TELEFONIA3027 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/07/2016 AL 07/08/2016, Y 08/08/2016 AL 07/09/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE

LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN,

MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

138.00


322 EQUIPO DE OFICINA3028 SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES

DIARIAS Y GABINETE POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE

SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN. SEDE EN POPTÚN, PETÉN.

10,000.00

13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS


TRANSPORTE

3030 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA, P-995BRS,

INVENTARIO IICA, 00083, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

DIRECCIÓN RECURSOS NATURALES Y AGROT. VICEMINISTERIO DE PETEN.


4,755.00

7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE


GENERAL

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3031 CONCENTRADO PARA LECHÓN PORCINO PREINICIADOR PARA SER UTILIZADO EN

LOS CERDOS PERTENECIENTES A LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL OBJETIVO DE

FOMENTAR LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y DE ESA MANERA EL

DESARROLLO COMERCIAL EN ESTA REGIÓN. PERIODO CONSUMO NOV. A DIC. 2016

4,900.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5623 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3032 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA, P-996BRS,

INVENTARIO IICA-00082-, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

DIRECCIÓN RECURSOS NATURALES Y AGROT. VICEMINISTERIO DE PETEN.


3,060.00



GENERAL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES3033 POR COMPRA DE FERTILIZANTE FOLIAR, 15-15-15, FUNGICIDA, INSECTICIDA PARA

INTERVENCION DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL CON FINES

ENERGETICOS Y DE PROTECCION PARA REDUCIR PRESION SOBRE RECURSO

BOSQUE Y PROVEER A LAS FAMILIAS U/DE PRODENORTE

9,546.36


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


REPRODUCCION

3035 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 6 BANNER ESTRUCTURA ROLLUP 0.80*2MTS,

BANNER ESTRUCTURA ARAÑA 0.80*1.80MTS, 1 MANTA ESTRUCTURA METAL CON

BASES 2*2MTS PARA SER UTILIZADAS P/IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES

EVENTOS PUBLICOS DEL MAGA

7,819.00

61653217 SALGUERO WAY NELVIN ARNOLDO

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

3036 COMPRA DE FELPAS PARA MANERAL TIPO JAULA, MANERALES TIPO JAULA,

EXTENSIONES PARA RODILLO Y BROCHAS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS

TRABAJOS DE PINTURA DE LOS EDIFICIOS FLOR DEL CAFE ZONA 1, MONJA BLANCA

ZONA 13 Y SUS ANEXOS, TODOS PROPIEDAD DEL MAGA

1,385.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3037 COMPRA DE 175 QQ.DE ALIMENTO BALANCEADO A UTILIZARSE POR DEPTOS.DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA,

P/LLENAR REQUERIMIENTOS NUTRI.DE FASE UNO DE POSTURA,APOYO A GRUPO DE

FAM.DISPONIBILIDAD DE PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL CONTRIBUYENDO A

REDUCCION A INSEGURIDAD ALIM.

42,875.00

4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO


TRANSPORTE

3040 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, TOYOTA, PLACAS P-616BMF,

INVENTARIO PDS, PROP. PDS, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN

1,340.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5624 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2,945.00




GENERAL


TRANSPORTE

3042 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP, NISSAN, PLACAS O-356BBH,

INVENTARIO MARN, PROP. MARN, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN

1,780.00




GENERAL


TRANSPORTE

3043 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MITSUBISHI, PLACAS P-957BGR,

SIC 001E4FD4, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN

1,820.00





GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5625 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACION

3047 COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS

DEPTOS. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA

VISAN-MAGA, P/CONSOLIDACIÓN AGRICULTURA JEFES DE HOGAR,HUERTOS

ESCOLARES, P/ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTÍCULA A NIVEL FAMILIAR EN EL PAÍS,

REDUCIENDO INSEGURIDAD ALIM.

71,323.40

7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


VEHÍCULO P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL

PAÍS.

3,135.00



GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

3,165.00



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBJ A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCION DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

HUERTOS EN TODO EL PAÍS

5,395.00




GENERAL


TRANSPORTE

3051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A

DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

1,595.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3052 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AREA DE

BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL IGN, PARA LOS MESES

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016.

1,885.55


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5626 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

12140147 BARRETO CHACON DE OLIVA SARA DEL PILAR

254 ARTICULOS DE CAUCHO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

3053 PROYECTORES MULTIMEDIA SEGÚN NOG: 5545226, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, EN

LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN QUE SE TIENEN PLANIFICADOS PARA EL

PRESENTE AÑO.

14,640.00

7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

3054 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ÁREA DE

BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IGN, PARA LOS MESES

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016.

1,639.70

12140147 BARRETO CHACON DE OLIVA SARA DEL PILAR

113 TELEFONIA3056 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016.

2,634.00


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR3058 POR COMPRA DE 4 CAFETERAS PERCOLADORAS , HORNO MICROONDAS, 2

VENTILADORES DE PEDESTAL, 2 TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN

REUNIONES DE TRABAJO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL Y VISITANTES DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS

3,443.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS


P.V.C.

3060 POR COMPRA 12 ROLLOS D/MALLA SARAN P/INTERVENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO

DE PLANTACIÓN FORESTAL CON FINES ENERGÉTICOS Y DE PROTECCIÓN PARA

REDUCIR PRESIÓN S/RECURSO BOSQUE Y PROVEER FAMILIAS USUARIAS DE

PRODENORTE, EN 350 CADER EN 19 MUNICIPIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

56,760.00



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5627 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3061 POR COMPRA 12 ROLLOS D/MALLA SARAN P/INTERVENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO

DE PLANTACIÓN FORESTAL CON FINES ENERGÉTICOS Y DE PROTECCIÓN PARA

REDUCIR PRESIÓN S/RECURSO BOSQUE Y PROVEER FAMILIAS USUARIAS DE

PRODENORTE, EN 350 CADER EN 19 MUNICIPIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

7,740.00


113 TELEFONIA3062 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016.

1,120.00



TRANSPORTE


PLACA P-346CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


2,095.00





GENERAL

283 PRODUCTOS DE METAL3065 POR COMPRA DE 380 YARDAS DE MALLA METÁLICA, 76 BOMBAS PARA FUMIGAR DE

16 LITROS, 190 REGADERAS PARA JARDINERÍA PARA SER PARTE DE LA

INTERVENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES

ENERGÉTICOS Y DE PROTECCION S/RECURSO BOSQUE A F/USUARIAS DEL

PRODENORTE

5,700.00

63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3068 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS,

PLACAS O-275 BBF. EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00270

7,464.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

3069 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT MODELO 2015,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389.

632.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5628 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL




632.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3070 BOTES AIRE COMPRIMIDO, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO

Y ADMINISTRATIVO DE DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN. PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016.

3,969.00

42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO


TRANSPORTE




2,342.00




GENERAL


TRANSPORTE

3072 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, TOYOTA, PLACAS P-567BMG,

SIC 000CFC02 AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

3,735.00




GENERAL


TRANSPORTE

3073 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCAR SUZUKI, PLACA

P-043BGP, INVENTARIO 001E56BA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PE´TEN

2,005.00





GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5629 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


PLACA O-429BBH,SIC 001F4C8E, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


2,690.00



GENERAL


TRANSPORTE

3075 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN,

PLACA O-431BBH, SIC 001F4CBO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


3,570.00




GENERAL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3078 SERVICIO DE POLARIZADO DE PELÍCULA DE CONTROL SOLAR, PARA VIDRIOS DE

DIFERENTES MEDIDAS, PARA LA OFICINA QUE OCUPA EL ARCHIVO GENERAL DE LA

-OCRET-.

2,580.00

2496178 MORALES STIKELD ANA ESPERANZA


TRANSPORTE

3079 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI, PLACAS M-490BDB,

INV. 00085 IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCIÓN RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,


1,865.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI


GENERAL


TRANSPORTE

3080 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REPUESTOS,

PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2006 CON PLACA P970CCP COLOR PLATEADO

METALICO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA VIDER

MAGA

9,992.00




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5630 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3081 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM

22 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD

MINIST 498-2014.

7,900.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3085 TIERRA NEGRA SEGUN NOG. 5566851 PARA SER UTILIZADA EN EL LLENADO DE

BOLSAS, BANDEJAS Y BANCALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICE-PETÉN. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016.

29,820.00

87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

3086 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE OCRET

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016407.00

3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO


TRANSPORTE

3087 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MODELO 2007, COLOR CORINTO, PLACAS

P-980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01132.

8,867.00




GENERAL

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3088 ADQUISICION DE UNA BOCINA CON ENTRADAS PARA MICROFONO,UTILIZADA POR EL

PERSONAL PARA CONFERENCIAS O CAPACITACIONES P/CONCIENTIZAR A

PESCADORES SOBRE LA PESCA ILEGAL DEL PEZ VELA Y OTRAS ACTIVIDADES DE

PESCA ARTESANAL,A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA,VISAR-MAGA

3,695.00

5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3090 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN

CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL P/ASOCIACION SALAMCHO

A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL

MUNICIPIO CUBULCO, BAJA VERAPAZ, EL 19/10/2016

2,420.00

54729831 GUEVARA CARRERA MARITZA


CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL P/ASOCIACION SALAMCHO


MUNICIPIO CUBULCO, BAJA VERAPAZ, EL 19/10/2016

330.00



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5631 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3093 6 TINTAS Y 6 CABEZALES PLOTTER HP5000PS MONTO:29,850.00 FECHA

ADJ:18/10/2016 4:05:00P.M.SERA UTIL.EN PLOTTER HP5000PS INV.073-060-92 A CARGO

DIV.CARTOGRAFIA IGN PARA IMPRESION DE PROYEC Y ACTIV.POA ASI COMO

REQUER.DE INFO.DE MAPAS PARA INST.DEL ESTADO,IMPRESION DE FORMATOS AO

Y A1.PARA OCT.NOV.Y DIC.2016

29,850.00



TRANSPORTE

3094 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-567 BBT, MODELO 2015,

COLOR PLATEADO METÁLICO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO

19338.

2,762.00




GENERAL


GENERAL

3095 POR CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS,

PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271

1,036.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3096 4 TINTAS Y 4 CABEZALES PARA PLOTTER HP 1050C MONTO:14,600.00 FECHA

ADJUDICACIÓN:18/10/2016 3:52:19P.M.LO SOLICTADO ES PARA IMPRESION DE MAPAS

EN PLOTTER HP1050C INV. IGN 073-060-680 QUE ESTA A SERVICIO DE DIVISION DE

APOYO AL CATASTRO DEL IGN PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2016

14,600.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

3097 ADQUISICION DE PPD BOVINA X 10 DOSIS, SE UTILIZARA PARA DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS BOVINA, A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA

29,340.36

7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA


FARMACEUTICOS

3098 REACTIVO DE ROSA DE BENGALA,PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE BRUCELLA

ABORTUS EN EL GANADO BOVINO, A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES,MAGA.

34,244.80

70125651 BIOKIM SOCIEDAD ANONIMA


FARMACEUTICOS

3099 DESPARASITANTE LIQUIDO PARA ADMINISTRARSE VIA ORAL Y VITAMINA AD3 EN

EMULSION ACUOSA, PARA PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE LAS

ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES,MAGA.

26,340.00

7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5632 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA3100 SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2016 AL

05/10/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 006C200689, NIS: 5416792, UTILIZADO EN EL

VIVERO CLONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL

VICE-PETÉN

190.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA3101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/09/2016

AL 13/10/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 014H943355, UTILIZADO EN EL CENTRO DE

PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ACUICOLA A CARGO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS 3094814

2,240.00


111 ENERGIA ELECTRICA3102 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/09/2016

AL 18/10/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 015B600098, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS 3082499

10,668.00


111 ENERGIA ELECTRICA3103 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2016

AL 18/10/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 011H921819, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS 5829173

3,597.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3104 2 HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS

CORRALES EN EL ÁREA DE OVINOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO

GENÉTICO Y EN LAS INSTALACIONES DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA

LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS

9,999.00

80250831 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE REPUESTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS,

SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3106 ESCRITORIO EJECUTIVO Y PENINSULAR, DE METAL PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL

VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS

4,100.00

1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA

113 TELEFONIA3108 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/09/2016 AL 07/10/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETEN, MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

388.00



TRANSPORTE

3109 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y COMBUSTIBLES

P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2011 CON PLACA 0-695BBH COLOR SUPER

BLANCO II AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

VIDER MAGA

9,000.00




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5633 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3109 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y COMBUSTIBLES

P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2011 CON PLACA 0-695BBH COLOR SUPER

BLANCO II AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

VIDER MAGA

9,000.00



TRANSPORTE

3110 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, 2013 CON PLACA O-232BBS COLOR

PLATEADO METALICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

1,738.88

6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO



GENERAL


TRANSPORTE





237.12




GENERAL


TRANSPORTE





2,498.32




GENERAL


TRANSPORTE





340.68



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5634 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3113 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS




340.68



GENERAL


CAPACITACIÓN CONSERVACION DE SUELOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO

AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO CUBULCO, BAJA VERAPAZ, EL

27/10/2016

4,840.00



CAPACITACIÓN CONSERVACION DE SUELOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO

AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO CUBULCO, BAJA VERAPAZ, EL

27/10/2016

660.00



TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 2013 CON PLACA P-618FLG

COLOR NEGRO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

2,353.12




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 2013 CON PLACA P-618FLG

COLOR NEGRO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

320.88




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5635 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2013 CON PLACA O-233BBS COLOR



1,790.80




GENERAL


TRANSPORTE





244.20




GENERAL


TRANSPORTE





1,832.16




GENERAL


TRANSPORTE





249.84




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5636 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3122 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP

NISSAN 2006 CON PLACA P508BZN COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL

DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA VIDER MAGA

7,220.00

554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO


GENERAL


TRANSPORTE

3123 P O R M A N T E N I M I E N T O , R E P A R A C I Ó N , C O M B U S T I B L E Y L U B R I C A N T E S

REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2007 CON PLACA P999DCP

COLOR NEGRO MICA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

8,170.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI 2005 CON PLACA P094BBZ COLOR

BLANCO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

8,935.00




GENERAL


TRANSPORTE

3125 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REPUESTOS,

PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI 2001 CON PLACA P719CNX COLOR VERDE

AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO VIDER MAGA

7,525.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 1988 CON PLACA O-720BBP

COLOR GRIS METALICO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA

VIDER MAGA

8,525.00


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5637 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE


REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP FORD RANGER 2007 CON PLACA

P-962DHD COLOR NEGRO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA

9,180.00




GENERAL


TRANSPORTE

3129 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A


4,870.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3130 C O M P R A D E T Ó N E R E S Y B O T E S D E T I N T A P / I M P R E S O R A S

M U L T I . L A S E R , I M P R E S O R A S , F O T O C O P I A D O R A Y F O T O C O P I A D O R A

M U L T I . P / I M P R E S I Ó N , F O T O C O P I A D O , E S C A N E O , D O C T O S V A R I O S D E

T R A N S P O R T E S , M O N I T . Y L O G . R R H H V I S A N , U D A F A Y D E S P A C H O

VISAN-MAGA.PERÍODO DE NOV-DIC 2016.INV.SEGÚN CUADRO ADJUNTO.

20,266.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3131 COMPRA DE TÓNERES, BOTES DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTA

P/FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL E

IMPRESORA MULTI.UTILIZADAS P/IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCTOS

VARIOS DEL DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO DE

NOV-DIC 2016.INV.SEGÚN CUADRO ADJUNTO

6,946.78

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3132 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,TÓNERES Y BOTES DE TINTA

P/FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, FOTOCOPIADORA

M U L T I . , I M P R E S O R A L A S E R E I M P R E S O R A

M U L T I . , P / F O T O C O P I A D O , E S C A N E O , I M P R E S I Ó N D O C T O S . D E

DIREC.ASIST.ALIMENTARIA Y NUTRI.Y DEPTO.ASIST.ALIM.PERÍODO NOV-DIC

2016.INV.SEGÚN CUADRO ADJUNTO.

13,966.32


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5638 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3133 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,TÓNERES Y BOTES DE TINTA

P/IMPRESORAS,IMPRESORAS LASER,FOTOCOPIADORA MULTI.E IMPRESORA

MULTI.P/IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y ESCANEO DOCTOS DE DIREC.PRODUCCIÓN

COM.DE ALIMENTOS,DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIM.Y AGRICULTURA U.PERÍODO

NOV-DIC 2016.INV.S/CUADRO ADJUNTO

22,049.00


291 UTILES DE OFICINA3134 COMPRA DE DIEZ ANTENAS WIRESLESS USB, INTERFAZ USB 2.0, ANTENA

AJUSTABLE CONECTIVIDAD DE 802.11AC, SEGURIDAD WPA2, COMPATIBILIDAD DE

WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 8.1 Y 10; LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN INFORMÁTICA

PARA EQUIPO DE COMPUTO CON RESTRICCIÓN DE RED POR CABLE DE LA OCRET.

1,910.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3135 COMPRA DE BOTES DE TINTAS Y TÓNERES,P/FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS,

IMPRESORA LASER,IMPRESORA MULTI.,Y FOTOCOPIADORA MULTI.PARA

IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCTOS VARIOS DEL DEPTO.DE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.PERÍODO DE NOV-DIC

2016.INV.SEGÚN CUADRO ADJUNTO

7,549.71


ANONIMA


GENERAL

3136 COMPRA DE DIEZ DISCOS DUROS INTERNOS CON CAPACIDAD DE 500 GB, INTERFAZ

SATA, VELOCIDAD 7200RPM, TAMAÑO 3.5" Y TRES DISCOS DUROS EXTERNOS CON

CAPACIDAD DE 4 TB, INTERFAZ USB 3.0; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR

INFORMÁTICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE

COMPUTO DE LA OCRET.

9,307.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3137 ADQUISICION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS 3,210.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA3141 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE NÚMEROS 5017-8854 AL SERVICIO DE LA

UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA

CONCORDIA CORRESPONDIENTE DEL 02/AGOSTO/2016 AL 01/SEPTIEMBRE/2016 Y

DEL 02/SEPTIEMBRE/2016 AL 01/OCTUBRE/2016

3,366.00



EQUIPOS

3144 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

LA BOMBA DE AGUA, AL SERVICIO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CON

NUMERO DE INV. 034-050-10, Y TANQUES HIDRONEUMATICOS CON NUMERO DE INV.

034-050-13 Y 034-050-12.

8,000.00

72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5639 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3144 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

LA BOMBA DE AGUA, AL SERVICIO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CON

NUMERO DE INV. 034-050-10, Y TANQUES HIDRONEUMATICOS CON NUMERO DE INV.

034-050-13 Y 034-050-12.

8,000.00

72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3147 ADQ-OCDE-057-2016 ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA, EN REPRODUCCION

DE DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIAL DIDACTICO Y TECNICO. DIRECCION DE

NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA.

29,000.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3149 PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA; LA CUAL ES

UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS

DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. NUMERO DE INVENTARIO 6629.

1,215.00



CONEXOS


GENERAL




850.00



GENERAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3151 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA; LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL

ESTADO OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 06798.

740.00



GENERAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3155

AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA QUE OCUPA EL ALMACÉN EN EL RESGUARDO

DE LOS INSUMOS DEL VISAR-MAGA

9,850.00

8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5640 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA3157

ADQUISICIÓN D/INODOROS Y LAVAMANOS D/PEDESTAL, P/INSTALAR EN ÁREAS QUE

OCUPAN LOS TORTUGARIOS, UBICADOS EN LISAS Y EL CHAPETÓN CHIQUIMULA

SANTA ROSA, DIRECCIÓN D/ NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

VISAR-MAGA

1,730.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO

4,120.00




GENERAL




2,675.00



GENERAL

113 TELEFONIA3181 SERVICIO DE TELEFONO NO. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 11/09/2016 AL 10/10/2016

384.00



GENERAL

3182 POR COMPRA DE UN RODILLO DE CARGA PARA FOTOCOPIADORA MP 1500; EL CUAL

SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE

ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL. NUMERO DE INVENTARIO 6798.

325.00


113 TELEFONIA3184 PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7771-0685 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU,


377.00


111 ENERGIA ELECTRICA3185 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

19/09/2016 AL 18/10/2016. NIS 3047293.

331.00


113 TELEFONIA3186 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA

OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2016 AL 20/10/2016.849.00


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5641 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


SERVICIO DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


373.00



P.V.C.

3188 ADQUISICION D/UTENSILIOS P/PINTAR,SERAN UTILIZADOS P/REMODELACION

D/OFICINA DIRECCION NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA Y

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS VISAR-MAGA

688.00





SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2016 AL 07/10/2016.

559.00


113 TELEFONIA3193 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA,


317.00



TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-365BBH MAGA ACTIVO 01859

GRIS OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

2,344.41

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE



GRIS OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

281.34




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5642 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE



SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

3,186.16




GENERAL


TRANSPORTE





382.34




GENERAL


TRANSPORTE





560.71




GENERAL


TRANSPORTE





67.29




GENERAL


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5643 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3222 ADQUISICION D/AZUCAR, CAFE, TE, SERAN UTILIZADOS EN ATENCION ALAS

PERSONAS QUE VISITAN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIODE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES MAGA, PARA RECIBIR E IMPARTIR

CONFERENCIAS Y ESTUDIOS, ASI MISMO EN ANTENCION A JUNTA CALIFICADORAS Y

OFERENTES DE EVENTOS DE C

6,807.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3223 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, REQUERIDO POR LAS 5 DIRECCIONES Y SUS

DEPARTAMENTTOS. EL DESPACHO VISAR, LABORATORIO DEL KM 22, BARCENAS,

VILLA NUEVA, LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, PIPPA, LABORATORIO DEL

PETEN A CARGO DE VISAR MAGA DE NOV. A DIC. 2016

3,771.00



TRANSPORTE





1,335.71




GENERAL


TRANSPORTE





160.29




GENERAL

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3227 POR COMPRA DE UN SOFTWARE PARA EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

DE PAGOS DE OCRET; EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORTALECIMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS, DE LA OFICINA DE

CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-

61,875.00

87055252 SOLUCIONES EARTIFEX CORP, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE





1,709.17


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5644 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE





205.08




GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3230 POR COMPRA DE 20 LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHÍCULOS CON PLACA O230BBS,

O231BBS, O232BBS, O234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA

17,406.40


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3232 POR COMPRA DE 20 LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHÍCULOS CON PLACA O230BBS,

O231BBS, O232BBS, O234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL


2,373.60


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3233 POR COMPRA DE 16 LLANTAS TRASERAS DOBLE PROPOSITO 4.60-18" CON TUBO Y 16

LLANTAS DELANTERAS DOBLE PROPOSITO 3.00*21" CON TUBO PARA 16

MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL


21,120.00

18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3234 POR COMPRA DE 16 LLANTAS TRASERAS DOBLE PROPOSITO 4.60-18" CON TUBO Y 16

LLANTAS DELANTERAS DOBLE PROPOSITO 3.00*21" CON TUBO PARA 16

MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL


2,880.00

18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE


TRANSPORTE





1,620.31




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5645 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE





194.44




GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS3237 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/08/2016 AL 21/09/2016.

400.40

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS3238 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE


VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/08/2016 AL 21/09/2016.

54.60

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3240 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/91 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

TALLER D/SOCIALIZACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA IGUALDAD DE GENERO


COBAN ALTA VERAPAZ, EL 27/10/2016

6,806.80

44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3241 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/91 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO

TALLER D/SOCIALIZACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA IGUALDAD DE GENERO


COBAN ALTA VERAPAZ, EL 27/10/2016

928.20

44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3244 ADQUISICION DE GALONES D/CLORO, QUE SERA UTILIZADO P/DESINFECTAR AREAS

DE TRABAJO QUE OCUPA EL PERSONAL QUE LABORA EN DIPESCA, REALIZADA POR

LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA U ACUICULTURA VISAR MAGA

PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

587.50

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5646 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3247 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN REUNION DE

SEGUIMIENTO CON LA UCP DEL PRODENORTE A TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 28/10/2016

1,056.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3248 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN REUNION DE

SEGUIMIENTO CON LA UCP DEL PRODENORTE A TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 28/10/2016

144.00



TRANSPORTE


REPUESTOS,PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 CON PLACA

P-001DCQ COLOR NEGRO MICO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA VIDER MAGA

8,910.00




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3250 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ


577.46


111 ENERGIA ELECTRICA3251 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ


72.54


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3252 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA MODELO E-453

AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

748.00

7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL

322 EQUIPO DE OFICINA3257 COMPRA DIRECTA ELECTRONICA ADQ-OCDE-038-2016, SILLAS SECRETARIALES Y

ARMARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL

VISAR-MAGA

18,102.00

45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

111 ENERGIA ELECTRICA3260 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SAN BENITO, PETEN OFICINA

DE OCRET DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

21/09/2016 AL 21/10/2016 NIS 6152978.

536.00



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5647 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3261 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-671 DBT, MODELO 2006,

COLOR PLATEADO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1141.

2,518.00




GENERAL


TRANSPORTE

3264 POR MANTENIMIENTO,REPARACION, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA

HILUX 2013, CON PLACA O-230BBS COLOR PLATEADO METALICO AL SERVICIO DEL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

7,084.00

56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE


GENERAL


TRANSPORTE

3265 POR MANTENIMIENTO,REPARACION, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA

HILUX 2013, CON PLACA O-230BBS COLOR PLATEADO METALICO AL SERVICIO DEL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

966.00

56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE


GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3266 UTILES DE OFICINA QUE SON INDISPENSABLES PARA LAS DIRECCIONES QUE

CONFORMAN EL VISAR-MAGA512.01


291 UTILES DE OFICINA


TRANSPORTE

3278 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013

PLACAS M-235 CTH, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES

INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 18856.

900.00

55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA


GENERAL


UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE

ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. NUMERO DE INVENTARIO 18808.

660.00


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5648 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


P.V.C.

3287 COMPRA DE 40 COMEDEROS PLÁTICOS Y 30 BEBEDEROS PLÁSTICOS, QUE SERÁN

PARTE DE LOS INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA IMPLEMENTACION DE LOS 5

GALPONES DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA

3,750.00

6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD

ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 2,171,878.45

COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO2888 UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE COMO LO ES LA GENERACIÓN DE INFORMES

TÉCNICOS.

13,493.00

37427814 DOMINGUEZ LOPEZ HENDER ROEL

371 ANIMALES2898 UN SEMENTAL, RAZA BRAHMAN ROJO, NOG: 5454522 PARA SER UTILIZADO EN

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO VICE-PETÉN

PARA MEJORAMIENTO RACIAL BOVINO EN ESTE DEPARTAMENTO Y ASÍ DE ESA

FORMA PROPICIAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES

PECUARIOS

39,500.00

8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES

286 HERRAMIENTAS MENORES2946 HERRAMIENTAS MENORES: MACHETE, SACATIERRA DE DOBLE PALA, CARRETILLA

DE MANO, AZADÓN PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA

DAGRO DEL VICE-PETÉN Y ASÍ DE ESA MANERA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES

QUE SE TIENEN PLANIFICADAS EN DICHOS CENTROS.

14,130.00

78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5649 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre





COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES3272 COMPRA DE 1,000 AVES DE DOBLE PROPÓSITO A UTILIZARSE POR DEPTOS.DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA

P/APOYAR A GRUPO DE FAMILIAS INCREMENTANDO CONSUMO PROTEICO-CALÓRICO

A TRAVÉS DE DISPONIBILIDAD DE PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL PARA REDUCCIÓN

DE INSEG.ALIMENTARIA

72,000.00

6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD

ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 139,123.00

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


Y DE LAB.

2883 JERINGAS DESCARTABLES DE 10 ML. UTILIZADAS EN EL LABORATORIO

FITO-ZOOSANITARIO DE DAGRO VICE-PETÉN, PARA ATENCIÓN DE LOS

PRODUCTORES PECUARIOS EN GENERACIÓN DE PRUEBAS. PERIODO CONSUMO

OCT. A NOV. 2016. CONTRATO ABIERTO NO. 58-02-2011-2016 ACUERDO MINISTERIAL

NO. 209-2016

4,050.00

8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2948 COMPRA DE 341,900 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA PARA

MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM. A NIVEL

NACIONAL.POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015

ACDO.131-2015

1,042,795.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2949 COMPRA DE 2,257QQ.ARROZ,832QQ.FRIJOL Y 65,280 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA

P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM. A NIVEL

NACIONAL.POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014


ACDO.131-2015

2,034,410.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2950 COMPRA DE 229,100 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/DAR ASISTENCIA

ALIM.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIM. Y NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS POR

DESASTRES NAT.POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014


ACDO.131-2015

698,755.00


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5650 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre





CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2951 COMPRA DE 3,976QQ.FRIJOL Y 79,280 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR

A S I S T E N C I A A L I M . A P O B L A . V U L N E . A I N S E G U R I D A D A L I M . Y

NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES.POR ASIST.ALIMENTARIA

VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTO.PRÓRROGA

119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

3,137,920.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2953 COMPRA DE 3,865 CAJAS 24U.BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.200ML

P/ASISTENCIA ALIM.A POBLA.VULNE.A INSEG.ALIM. Y NUTRI.INSAN,FAM.AFECTADAS

POR DESASTRES.POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015

ACDO.131-2015

181,809.60

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2965 COMPRA DE 13,104 CAJA 24 U.BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y

SOYA,FORTI.TETRAPACK 200ML.P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE

SEGURIDAD ALIM. POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO

86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

57-07-2013-2015 ACDO.131-2015

616,412.16

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA


Y DE LAB.

3001 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LATEX, UTILIZADOS EN EL LAB. FITO-ZOOSANITARIO DE

DAGRO VICE-PETÉN, PARA ATENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE PRUEBAS, PARA LA

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES. PERIODO CONSUMO NOV. A DIC.

2016. ACUERDO MINISTERIAL NO. 209-2016 CONTRATO ABIERTO NO. 63-02-2011-2016

6,672.00

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2831 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 15 PLACAS PARA VEHICULO CON PLACAS DE

CIRCULACION P-183 DPR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD

OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

710.00

56214812 TATA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5651 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2832 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON

PLACAS DE CIRCULACION O-879BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD


1,782.46

1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

183 SERVICIOS JURIDICOS2834 NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A

COORDINADORES, ASESOR JURIDICOS, AUDITORIA, ASESOR DE PROYECTOS.92,000.00

1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2835 NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL

RENGLON 189.448,500.00



184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

2867 REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID TERCER PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% DEL

CON. ADMIN. 1399-2015 Y SUS MOD. POR AUDITORIA EXT. DEL PROG. DE DES. RURAL

CON ENF. EN SEG. ALI. Y RED. DE DESN. INF.

16,900.00

972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO


TRANSPORTE

2887 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON

PLACAS DE CIRCULACION O-881BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD


5,045.00




GENERAL



15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5652 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS2889 CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 11-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS

EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.7,272.60




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.


CONEXOS


292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS


133 VIATICOS EN EL INTERIOR2942 NOMINA DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 29,435.60



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2943 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DEL FIDEICOMISO FONAGRO.4,217.75

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5653 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2943 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DEL FIDEICOMISO FONAGRO.4,217.75



P.V.C.


CONEXOS



REPRODUCCION

2944 ADQUISICION DE 300 FORMAS DE LIBRO DE ACTAS DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DIDEICOMISO FONAGRO.900.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO

113 TELEFONIA2957 SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO DE LA LINEA NO. 42086458 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL FONAGRO, GERENCIA, COORDS, UTSE

AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION, ASESORIA JURIDICA Y MENSAJERIA.

2,035.00


113 TELEFONIA2958 SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS NO. 72-3531 Y 22326049 LOS CUALES ESTAN

AL USO DE LA UNIDADES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO, EN

EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016

1,950.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2994 LO SOLICITADO ES PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS

EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FIDEICOMISO FONAGRO, PARA CONSUMO EN EL

MES DE NOVIEMBRE.

9,008.80


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


P.V.C.


CONEXOS




15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5654 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3003 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA

UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.9,982.05

6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3025 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON

PLACAS DE CIRCULACION O-880BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

3,054.40




GENERAL


REPRODUCCION

3029 IMPRESION DE 500 FORMULARIOS DE VIATICO NOMBRAMIENTO 500 FORMULARIOS

DE VIATICO ANTICIPO, 500 FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA, 500

FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACION, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL

FIDEICOMISO FONAGRO.

2,000.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO

111 ENERGIA ELECTRICA3057 PAGO DE SERV. D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS

SIGUIENTES:FLOR DEL CAFE

1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z O N A 1 , M O N J A B L A N C A 7 A . A V . 1 2 - 9 0 , Z O N A

13,SERV.GRALES.7A.AV.13-55,ZONA 13

ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22,CARRET.AL PACIFICO.PERIODO DEL 01/09/2016 AL

06/10/2016.

66,688.35



EQUIPOS

3153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE

ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FIDEICOMISO

FONAGRO.

2,800.00

38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS


TRANSPORTE

3160 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA, MODELO 201

CON PLACAS P-537BYK DE USO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO SEGUN

DETALLE.

3,798.00

83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA



P.V.C.


CONEXOS


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5655 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

113 TELEFONIA3204 ES POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORPORATIVO DE LAS LINEAS

TELEFONICA NO. 3150712-31507430-31507445-31507935-31507908-31507625-31507953

PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO, PERIODO COMPRENDIDO

DEL 11/09/2016 AL 10/10/2016

2,783.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3215 52 LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY PARA USO DEL FIDEICOMISO FONAGRO. 6,604.00

67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3216 APLICACION DE PINTURA AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS

DE CIRCULACION O-876BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD


4,900.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO3273 REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO

DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN

RESOLUCION NO. CDN-AGE675-FIAPOCAMED-024-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.

1329, NO. DE CREDITO 7675010899 A NOMBRE DE EL SEÑOR ARTURO GARCÍA PÉREZ.

88,031.87

6691900 GARCIA PEREZ ARTURO



RESOLUCION NO. CN4-AGE675-FIAPOCAMED-187-2016, RESOLUCIÓN NO. 2077, NO. DE

CREDITO 7675011581 A NOMBRE DE EL SEÑOR MARIO CASTILLO ESCOBAR.

57,992.02

16372050 CASTILLO ESCOBAR MARIO



RESOLUCION NO. GRXXXII-AGE119-FIAPOCAMED-7041630-2015, ESCRITURA PUBLICA

NO.2004, NO. DE CREDITO 7119130617 A NOMBRE DE LA SEÑORA EMMA HERMINIA

ALCANTARA MAYEN.

195,072.70

58849289 ALCANTARA MAYEN ENMA HERMINIA



RESOLUCION NO. AGE785-7579624-2016-FIAPOCAPEQ, ACTA SIN NÚMERO DE FECHA

2/9/2016, NO.CREDITO 7785012787 A NOMBRE DE EL SEÑOR LUIS ALFREDO SOTO

LEZANA.

60,088.16

3029174 SOTO LEZANA LUIS ALFREDO



RESOLUCION NO. CNRXXXII-AGE664-FIAPOCAMED-308-2016, ESCRITURA PUBLICA

NO.1881, NO. DE CREDITO 7664053804 A NOMBRE DEL SEÑOR HUGO ANTONIO MEJIA.

129,039.86


15:57.27HORA :

08/11/2016FECHA :

5656 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

OctubreOctubre







contratado

Orden de

Compra

3905063 MEJIA HUGO ANTONIO



RESOLUCION NO. CDN-AGE675-FIAPOCAMED-17-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.10,

NO. DE CREDITO 7675009660 A NOMBRE DEL SEÑOR SERGIO GEOVANNY PINEDA

CASTILLO.

91,904.88

38327643 CASTILLO PINEDA SERGIO GEOVANNY



RESOLUCION NO. CN5 AG450-FIAPOCAMED-241-2015, ESCRITURA PUBLICA 457, NO.

DE CREDITO 7450069991 A NOMBRE DEL SEÑOR NECTALI REYES GUDIEL.

147,339.24

3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION


11,525,660.95TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 56 FECHA :08/11/2016 …Ley de acceso a la información - Art 10...

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