PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA

AÑO FISCAL 2012

Pliego 453 Gobierno Regional del

Departamento de Loreto

EXPOSITOR : YVAN VASQUEZ

VALERA Presidente del Gobierno Regional de Loreto

MISION INSTITUCIONAL Somos una Institución Pública, democrática, articulada y descentralizada que organiza y conduce la gestión pública regional, con eficiencia, eficacia y transparencia.

VISION Loreto al 2021, es un región descentralizada, eficaz y transparente, con mejoras condiciones de vida a partir de un desarrollo sostenible, orientado prioritariamente al ecoturismo y bionegocios, con infraestructura social y económica de calidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.Promover e impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de actividades productivas y

proyectos de inversión, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a incrementar el empleo y mejorar la calidad de vida de la población.

2.Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en

salud, educación, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana. 3.Promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, biodiversidad y un adecuado

ordenamiento territorial. 4.Fortalecer el desarrollo institucional a través de la capacitación permanente de servidores

públicos.

RECURSOS HUMANOS El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con una población total activa y pasiva de 25,901, de los cuales 20,914 son servidores activos y 4,987 son personal pensionista, de los cuales 22,559 pertenecen al Sector Educación y 2,212 al Sector Salud; es decir, ambos Sectores albergan al 95.64% de la población activo y pasivo.

Loreto, tiene una superficie de 368,851.95 Km2, cifra que representa el 28.7% del territorio nacional, tiene un límite fronterizo con Ecuador, Colombia y Brasil de 3,226 Km.

Nuestra Región Loreto, es una zona de gran extensión geográfica y con baja accesibilidad, se

accede fundamentalmente por ríos. Esta conformada por siete (7) Provincias y 51 Distritos, tiene una población total de 947,865

habitantes, un 64% es población Urbana y un 36%; la Provincia de Maynas y Alto Amazonas, son las que concentra un mayor porcentaje de la población, con el 56% y 12% respectivamente.

Los Distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan de Miraflores concentran 447,467

habitantes, cifra que representa el 46% de la población total. Loreto, cuenta con 353 Infraestructuras Sanitarias, desagregado de la siguiente forma: 3

Hospitales; 1 Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental; 264 Puestos de Salud I – 1; 33 Puestos de Salud I – 2; 41 Centros de Salud I – 3; 11 Centros de Salud I – 4.

Loreto, tiene 3,448 Centros Educativos, de los cuales 1,302, es decir, el 37.76% se ubican en

la Provincia de Maynas; 468 en la Provincia de Alto Amazonas; 412 en la Provincia de Loreto; 356 en la Provincia de Requena; 350 en la Provincia de Ucayali; 298 en la Provincia de Marañón - San Lorenzo; 262 en la Provincia de Ramón Castilla.

Loreto, cuenta 2 Redes Departamentales (carreteras) que suman 138,400 Km, totalmente

asfaltada, asimismo, tiene 40 Redes Vecinales (caminos vecinales) que equivalen a 958,230 Km, las cuales se encuentran a nivel de afirmado (84,410 km), trocha carrozables (304,830 km), trocha peatonal (521,990 km) y montaña virgen (47,000 km).

DATOS DE LA REGION LORETO

532,077 Hab.

46,116 Hab.

71,929 Hab.

63,581 Hab.

68,829

Hab.

54,697

Hab.

110,636

Hab.

MAPA POLITICO DEL

DEPARTAMENTO DE

LORETO

SUPERFICIE 368,851.93 Km2 3,226 Km. DE FRONTERA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2010

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2010

POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO

FISCAL 2010

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2011

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011

POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO

FISCAL 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL AÑO

FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL

2012

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012

A NIVEL DE CATEGORIA, GENERICA DEL GASTO Y FTE. FTO.

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012

A NIVEL DE FUNCION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012

PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE FUNCION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012

PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL PROVINCIAL

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PROGRAMAS SOCIALES AÑO FISCAL 2012

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL

2012

PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTAS

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

DEMANDA ADICIONAL 2012

El limitado presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas al Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, en gastos de capital para la ejecución de proyectos de inversión con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como para gastos corrientes que no permite atender necesidades sociales justas; y el nivel fluctuante que registra nuestra principal fuente de financiamiento Recursos Determinados – Canon y Sobrecanon Petrolero, y a la retención del Canon Petrolero que se realiza por la ejecución del proyecto de inversión: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos, nos está limitando la ejecución de nuestros proyectos de inversión previstos en todo el ámbito de la Región Loreto; razón por la cual, nos vemos en la necesidad urgente de plantear una demanda adicional de recursos para el año fiscal 2012, hasta por la suma de S/.324,245,544 Nuevos Soles, desagregado de acuerdo al siguiente detalle: EN MATERIA DE GASTOS DE INVERSION Se presenta una propuesta de asignación presupuestal adicional por un total de S/. 186,132,706 Nuevos Soles, para cuarenta y ocho (48) proyectos de inversión pública, que cuentan expediente técnico y con la viabilidad debidamente registrada en el SNIP y (05) para Estudios de Factibilidad, desagregado de acuerdo al detalle siguiente:

EN MATERIA DE

INVERSION

ESTUDIOS DE

FACTIBILIDAD

DEMANDA ADICIONAL GASTOS

CORRIENTES

PIA PIM 2011 Vs. PIA 2012

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

G R A C I A S….!