Sistema Integrado de Garza Hotel

7/23/2019 Sistema Integrado de Garza Hotel

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SISTEMA INTEGRADOCódigo: MACYSSO - 01

MANUAL INTEGRADO DEGESTIÓN DE CALIDAD,

AMBIENTAL Y SEGURIDAD YSALUD

OCUPACIONAL

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GARZA

HOTEL

****

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE CALIDAD,GESTIÓN AMBIENTAL Y

SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL






OCUPACIONAL

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GESTIÓN

DE LA CALIDAD

GESTIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN

EN SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL

SITEMA INTEGRADO






OCUPACIONAL

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MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN DE

CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:






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RESUMEN

El objeto de estas Normas Internacionales Integradas especifica los requisitos

para es el desarrollo e implantación de un Manual Integrado para la Gestión de

Garza Hotel, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información acerca de

la Gestión de la Calidad, Medio Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional.

Este Manual ha sido elaborado para cubrir las necesidades básicas y que

permita lograr una mejor Gestión de calidad, Medio Ambiental y de seguridad y

Salud Ocupacional, ofreciendo la tecnología existente al desarrollo de Garza

Hotel. A la vez también se desea lograr el menor gasto energético posible,

menor contaminación ambiental.






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ABSTRACT

The purpose of these Integrated International Standards specifies the

requirements for is the development and implementation of an Integrated

Management Manual Garza Hotel, taking into account legal requirements and

information about Quality Management, Environmental, Health and Safety

occupational.

This manual has been prepared to meet basic needs and to allow a better

Quality Management, Environment and Safety Environmental and Occupational

Health, offering existing technology to the development of Heron Hotel. While it

would also achieve the lowest possible energy consumption, less environmental

pollution.






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INTRODUCCION1. OBJETO2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA2.1. Nombre o razón social de la empresa2.2. Datos de la empresa2.3. Localización y acceso al hotel2.4. Actividad e historia del hotel3. GESTIÓN DEL MANUAL INTEGRADO4. REQUISITOS GENERALES

4.1. Documentos y definiciones:5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1. Alcance del sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente ySeguridad y Salud Ocupacional

5.2. Política Integral de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión deSeguridad y Salud Ocupacional

5.2.1. La VISIÓN de GARZA HOTEL, es:

5.2.2. La MISIÓN de GARZA HOTEL, es:5.3. Planificación

5.3.1. Identificación de aspectos de gestión de calidad, medio ambiente yseguridad y salud ocupacional

5.3.1.1. Compromiso de la dirección5.3.1.2. Enfoque al cliente: gestión de calidad5.3.1.3. Aspectos ambientales5.3.1.4. Generalidades de la gestión de seguridad y salud ocupacional

5.3.2. Identificación de requisitos legales y otros requisitos5.3.2.1. Identificación de requisitos legales5.3.2.2. Control de documentos5.3.2.3. Control de los registros5.3.2.4. Requisitos legales5.3.2.5. Otros requisitos5.4. Objetivos, metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y

Salud Ocupacional5.4.1. Objetivos y metas

5.4.2. Programa del Manual Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente ySeguridad

5.5. Implementación y operación5.6. Estructura organizacional, funciones, responsabilidad laboral y autoridad

5.6.1. Estructura organizacional

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18

18

20

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20

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ÍNDICE PÁG.






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5.6.2. Funciones, responsabilidades y autoridad5.7. Comunicación, participación y consulta

5.7.1. Comunicación

5.7.2. Participación y consulta6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN6.1. Información para la revisión (Datos de entrada)6.2. Resultado de la revisión (datos de salida)7. PROVISIÓN DE RECURSOS8. RECURSOS HUMANOS

9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO10.PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO11.PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE12.DISEÑO Y DESARROLLO13.COMPRAS13.1. Evaluación de los proveedores13.2. Información de las compras13.3. Verificación de los productos comprados14. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO14.1. Control de la producción y de la prestación de servicios14.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de Los14.3. Identificación y Trazabilidad14.4. Propiedad del Cliente14.5. Preservación del Producto14.6. Control operacional ambiental15. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN16.1. Satisfacción del cliente.16.2. Auditoria Interna.16.3. Seguimiento y medición de los procesos16.4. Seguimiento y medición del servicio17.PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS18.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

19.NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA20. ANALISIS DE DATOS21.MEJORA CONTINUA22.CONCLUSIÓNANEXO (INFORMATIVO)

333434343535363737

393940414142424242434341

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INTRODUCCION

La consideración por la calidad, el ambiente y la seguridad y salud ocupacional

es entendida por la organización como un factor clave a tener en cuenta en la

definición de políticas y estrategias en todas sus actividades. Para esto la

organización establece y mantiene un Sistema Integrado de Gestión Ambiental,

de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001: 2007 respectivamente. Define los requisitos del Sistema

Integrado de Gestión con directrices claras para su puesta en práctica y

evaluación. Diagnostica su situación a fin de establecer objetivos ambientales

medibles. Define procedimientos de seguimiento y mejora inherentes al Sistema

como son las auditorias y revisiones periódicas. En las auditorias se evalúa la

adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión MACYSSO,

implementado y el grado de consecución de los objetivos ambientales. En las

revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia ambiental y se

evalúa el desarrollo del Sistema. La organización establece una política integral

que engloba a personal propio, proveedores y otras partes interesadas en pro de

la protección del ambiente, calidad y seguridad y salud ocupacional, el

cumplimiento de la legislación vigente, el desarrollo sostenible y la optimización

de los recursos no renovables.






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1. OBJETO

El objeto del presente Manual Integrado de Gestión es describir los Sistemas

Integrados de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional;

adoptados por la empresa GARZA HOTEL, con el fin de asegurar que las

actividades relacionadas con su servicio se realicen con el nivel de calidad

exigido por sus clientes, respetando el medio ambiente, y asegurar la seguridad

y salud ocupacional; así como ofrecer una guía para el desarrollo del sistema

integrado de gestión, estando al alcance de todas las personas afectadas por

dicho sistema.

GARZA HOTEL es una empresa de gestión familiar que surge ante la necesidad

hace 15 años de complementar la oferta de alojamiento y restauración en las

cercanías de la Autovía, sobre todo para transportistas, representantes, etc.

Todo esto se desarrolla con un aceptable nivel de calidad, haciendo grandes

reformas sobre lo que fue inicialmente el edificio principal.

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1. Nombre o razón social de la empresa

GARZA HOTEL ****

2.2. Datos de la empresa

Nombre: Garza Hotel **** - Chiclayo

Categoría: 4 estrellas

Dirección: Av. Bolognesi Nro. 756 – Chiclayo – Perú.






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Garza Hotel un agradable Hotel de modernas instalaciones y servicio eficiente

ubicado en pleno centro de la Ciudad, cerca al área comercial de Chiclayo, les

estamos esperando para brindarles la hospitalidad de nuestro servicio.

2.3. Localización y acceso al hotel

2.4. Actividad e historia del hotel

Garza Hotel 4 estrellas está ubicado en la zona más estratégica a 4 cuadras de

la Plaza Principal y a 3 minutos del aeropuerto, Av. Bolognesi Nro. 756 Chiclayo

– Perú. Chiclayo " Ciudad de la Amistad ", ubicada en el departamento de

Lambayeque, en la parte norte de Perú, ofrecen a nuestros visitantes y turistas

una gran variedad de destinos turísticos, entre los que se encuentran restos

arqueológicos, museos, reliquias y más, heredados de un pasado milenario, losmismos que marcan una gran parte de la historia de Perú. Tiene como actividad

empresarial el alojamiento y manutención (en el régimen contratado) de

personas dentro del recinto del establecimiento. Para ello cuenta con las

instalaciones y servicios que se describen a continuación:






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Garza Hotel cuenta con 94 habitaciones entre simples, dobles, triples y

suites modernas y confortables con servicios únicos brindados por nuestro

hotel. Todas ellas implementadas con teléfono, aire acondicionado, friobar,

Tv cable, acceso a Internet y Room service. Nuestra cocina cuenta con

platos típicos peruanos e internacionales.

Salones de eventos

Restaurantes

Bares

Casino

Piscina

Caja de Seguridad

Otros servicios

3. GESTIÓN DEL MANUAL INTEGRADO

Este Manual Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud

Ocupacional; está basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO

14001:2004 y la UNE-EN-OHSAS 18001 y cumple los apartados aplicable de la

misma, teniendo en cuenta una correspondencia sus capítulos con las normas

de referencia.

Este manual integrado de gestión ha sido elaborado por Luzmila Gladys

Romero Cabanillas, S. l., para la empresa GARZA HOTEL y no puede ser

reproducido sin la autorización del Director General Ramón Piña de GARZA

HOTEL de forma conjunta. La difusión del manual se lleva a cabo mediante

“copias controladas” y “copias no controladas”.






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Las copias controladas están sometidas a la sistemática de control de

documentación del sistema integrado de gestión elaborado por Luzmila

Gladys Romero Cabanillas, para GARZA HOTEL.

Las copias no controladas tienen carácter informativo sobre el sistema

integrado de gestión elaborado por Javier Arranz Laprida para HOTEL -

RESTAURANTE, S.L. en un momento dado, no estando, sometidas a la

sistemática de control de documentos citada.

Las copias controladas del manual integrado de gestión deben ser devueltas al

jefe de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de GARZA

HOTEL.

El manual integrado de gestión ha de estar aprobado por la dirección. El período

de revisión no es fijo, emitiéndose una nueva edición cuando los cambios

habidos y /o puntualizaciones al sistema lo hagan necesario.

4. REQUISITOS GENERALES

4.1. Documentos y definiciones:

GARZA HOTEL, con objetivo de establecer, documentar, implementar y

mantener un sistema integrado de gestión de la calidad y ambiental y mejorar

continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma

Internacional UNE-EN ISO 9001:2008 e UNE EN ISO 14001:2004, establece su

sistema con la siguiente documentación:

Manual integrado de gestión de la calidad y gestión ambiental.

Procedimientos integrados para la gestión de la calidad y la gestión

ambiental.






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Instrucciones de trabajo, controles operacionales, inspecciones.

Documentación de Origen Externo.

Otros documentos (Plan Anual de Formación, Plan Anual de Auditorías,

etc.).

Para implantar el Sistema Integrado de Gestión, GARZA HOTEL, deberá:

a. Identificar los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y

su aplicación a través de la organización.

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

c. Determinar los métodos y criterios necesarios para asegurar el

funcionamiento efectivo y el control de los procesos.

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesaria para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos. En los casos en que

la empresa opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte

la conformidad del servicio con los requisitos, se asegurará de controlar

tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados

externamente debe de estar identificados dentro del sistema integrado de

gestión.

g. Utilizar los términos y definiciones para realizar el Sistema Integrado de

Gestión, basados en la 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:

2007, como las siguientes:






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Alta dirección: está conformado por el Director General y el Gerente

General de GARZA HOTEL.

Área de Influencia Directa (AID): Comprende aquella zona que se

prevé ser impactada directamente por las instalaciones o actividades

del proyecto en el acceso a sus recursos naturales o su estructura

social, económica y cultural; independientemente de que a su vez

reciba impactos sociales positivos.

Área de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por Área de Influencia

Indirecta, a aquellas zonas cuyos componentes ambientales, sociales

o culturales son impactados indirectamente por las instalaciones o

actividades del proyecto.

Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados

medibles de la gestión que hace CAMPOS S.A.C., de sus riesgos de

Seguridad y Salud. Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente: Documento que describe

los elementos principales del Sistema Integrado de Gestión de

MACYSSO, su interacción, así como la referencia a los documentos

relacionados, donde se establecen los Objetivos, metas y programas

de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente.

Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o

proceso.

Documento: información y su medio de soporte.






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Registro: documentos que presentan resultados obtenidos, o

proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas.

Mejora continua: proceso de intensificación del sistema de gestión

ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento

ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la

organización.

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera,

incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que puede interactuar con el medio

ambiente.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las

actividades, productos y servicios de una organización.

Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que se

hace de los aspectos ambientales.

Sistema de gestión ambiental: la parte del sistema de gestión que

incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades,

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos

y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar ymantener al día la política ambiental.

Auditoría del sistema de gestión ambiental: proceso de verificación

sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente

evidencias para determinar si el sistema de gestión ambiental de una






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organización se ajusta a los criterios de auditoria del sistema de

gestión ambiental marcados por la organización, y para la

comunicación de los resultados de este proceso a la dirección.

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad

y Salud Ocupacional en términos de desempeño de Seguridad y Salud

Ocupacional que CAMPOS S.A.C., establece a fin de cumplirlas.

Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general, que tiene su

origen en la política ambiental que una organización se marca así

misma, y que está cuantificado siempre que sea posible.

Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de

gestión ambiental, relativos al control por parte de una organización de

sus aspectos ambientales, basados en su política ambiental, sus

objetivos y sus metas.

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad yMedio Ambiente: Documento emitido por la Alta Dirección en donde

se establecen las intenciones globales y dirección generales de

CAMPOS S.A.C., en relación con su desempeño en Seguridad, Salud

Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente formalmente expresada por la

alta dirección.

Meta ambiental: requisito detallado de actuación, cuantificado cuando

sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que

proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y

cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

Parte interesada: individuo o grupo relacionado o afectado por las

actuaciones ambientales de una organización.






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Organización: compañía, corporación, firma, empresa autorizada o

institución o parte combinación de ellas, tengan forma de sociedad o

no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y

administración.

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas,

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la

contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los

cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de

los recursos y la sustitución de materiales.

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan

o podrían afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores

temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o

que podrían causar daños a la propiedad y pérdidas al proceso en el

lugar del trabajo. Verificación: Es la revisión, comprobación o serie de pruebas que

pongan de manifiesto que los equipos están conformes con los

requisitos establecidos.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva / preventiva: acción para eliminar la causa de una

no conformidad detectada / potencial.

Sistema Integrado de Gestión: Parte del Sistema de Gestión de unaorganización, empleada para desarrollar e implementar su política

integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional

y medio ambiente en sus procesos.






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5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En concordancia con la Política Integrado de Gestión de Calidad, Medio

Ambiente y de Seguridad, Salud Ocupacional; la Alta Dirección de GARZA

HOTEL, ha considerado la implementación de un Sistema Integrado de Gestión

Integrado sobre la base de los requisitos de la norma ISO 9001: 2000, ISO

14001: 2004, y OHSAS 18001: 2007, para la mejora continua en su

desempeño.

5.1. Alcance del sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente

y Seguridad y Salud Ocupacional

GARZA HOTEL, ha definido el alcance del sistema Integrado de Gestión, como

es: Servicio de alojamiento, salones de eventos, restaurant, bar, casino, piscina,

caja de seguridad y otros servicios que la empresa brinda en la Ciudad

Chiclayo.

5.2. Política Integral de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional

GARZA HOTEL - CHICLAYO, organización dedicada a la hostelería de lujo, es

consciente de la necesidad de que sus actividades, productos y servicios se

realicen con la adecuada gestión de calidad, gestión medio ambiental y lagestión de seguridad y salud ocupacional, para garantizar su salud y bienestar”,






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La Dirección se compromete expresamente, manifiesta y asegura que llevará a

cabo la siguiente Política Integral para el desarrollo de la actividad en GARZA

HOTEL:

1. Considerar e incorporar criterios y factores de calidad, medio ambientales

y de seguridad y salud ocupacional apropiados en la toma de decisiones

de GARZA HOTEL.

2. Desarrollar procesos de gestión y los procedimientos operacionales

necesarios con el fin de prevenir la aparición de contaminación, la

generación de incidentes y mejorar continuamente el desempeño de

calidad del servicio, desempeño de la gestión ambiental y la seguridad y

salud ocupacional dentro de GARZA HOTEL.

3. Comunicar la política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud

ocupacional de GARZA HOTEL, a todos los proveedores, clientes con elfin de que sean conscientes de sus obligaciones individuales.

4. Mejora continua de la gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de

seguridad y salud ocupacional.

Esta política será revisada anualmente por la Dirección para su continua

adecuación y servirá como marco de referencia para el establecimiento de

objetivos y metas, siendo comunicada a toda la plantilla y estando a disposición

del público, pudiendo tener acceso a ella cualquier persona externo a laempresa que lo desee.

Ramón PiñaDirector General






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5.2.1. La VISIÓN de GARZA HOTEL, es:

Garza Hotel tiene la visión de lograr un liderazgo dentro del grupo de hoteles del

mismo nivel. Tenemos la visión de ser el mejor hotel en nuestro medio, y como

tal ubicarnos como el preferido de nuestros turistas. La calidad de servicio está

basada en los años de experiencia adquiridos por los propietarios, socios y

trabajadores.

5.2.2. La MISIÓN de GARZA HOTEL, es:

Una principal: Que el cliente se sienta cómodo, tranquilo y engreído: La Misión

del Garza Hotel es lograr convertirse en el refugio del viajero que quiere

descansar después de haber concluido sus actividades y negocios.

5.3. Planificación

La dirección asegurará que:

La planificación del sistema integrado de gestión se realiza con el fin de

cumplir los requisitos definidos en los requisitos generales, así como los

objetivos y metas de calidad y medioambiente.

Se mantiene la integridad del sistema integrado de gestión de la calidad, de

gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud ocupacional, cuando se

planifican e implementan cambios en estos.

5.3.1. Identificación de aspectos de gestión de calidad, medio ambiente y

seguridad y salud ocupacional

5.3.1.1. Compromiso de la dirección






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La alta dirección de GARZA HOTEL, proporcionará evidencia de su compromiso

para el desarrollo e implementación del sistema integrado de gestión por medio

de:

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

Establecer la política de calidad, política ambiental y la política de seguridad y

salud ocupacional, asegurando que se establecen los objetivos de calidad,

medioambiente y seguridad y salud ocupacional.

Llevar a cabo las revisiones por la dirección.

Asegurar la disponibilidad de recursos.

Vigilar para que sean respetadas íntegramente, todas las disposiciones

recogidas en el manual integrado de gestión.

5.3.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE: GESTIÓN DE CALIDAD

La alta dirección de la empresa debe asegurar que los requisitos del cliente

(el servicio demandado por el cliente) se determinen y se cumplan con el

propósito de aumentar la satisfacción de los mismos.

Determinación de los requisitos

Los requisitos proporcionados por el cliente (según proceda) para larealización de los distintos servicios, se definirán claramente en las ofertas,

contratos u órdenes proporcionadas por el cliente, con el fin de facilitar a

los responsables correspondientes, la planificación para la ejecución de los

mismos.






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Cumplimiento de los requisitos del cliente

En la ejecución de los distintos servicios que lleve a cabo en GARZA

HOTEL, se realizarán inspecciones periódicas para asegurar que se

cumplen los requisitos definidos por el cliente.

5.3.1.3. ASPECTOS AMBIENTALES

GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá al día, procedimientos para

identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que

puedan controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance

definido, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las

actividades, productos y servicios nuevos o modificados y determinará

aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el

medio ambiente (aspectos ambientales significativos).

GARZA HOTEL, documentará esta información y la mantendrá actualizada.

GARZA HOTEL, se asegurará de que los aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y

mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

Además, el proceso para la identificación de los aspectos ambientales

significativos asociados a las actividades en las unidades operativas

considerarán, cuando fuese relevante, los siguientes aspectos:

Emisiones atmosféricas. Gestión de residuos.

Empleo de materias primas y recursos naturales.

Otras cuestiones ambientales locales que afecten a la comunidad.






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5.3.1.4. GENERALIDAD DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá al día, procedimientos para identificar

los aspectos de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional trabajan con

riesgos o factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente,

sobre la salud de las personas; ahora hablaremos de aspectos del ambiente

laboral que van a generar un impacto de salud o riesgo para la salud.

En cuanto a la metodología, la identificación de los impactos ambientales de

salud en los sistemas de seguridad y salud ocupacional, pasa por la

identificación de los aspectos ambientales relacionados con el estado relativo de

salud-enfermedad. No es equivalente al reconocimiento sistemático y priorizado

de los riesgos de salud y calidad de vida, pero si los contiene. Paralelamente la

definición de OSHAS 18001 de un sistema de gestión de prevención de riesgos

laborales nos dice que: “El sistema de gestión es la parte del sistema de gestión

medioambiental global que facilita la gestión de riesgos laborales asociados con

el negocio. Esto incluye la definición de responsabilidades y estructura de la

organización, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas,

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y

mantener la política de prevención de riesgos laborales de la organización”.

El modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 propone ayudar a la

organización a: Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de

riesgos laborales.

Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se

desarrollaron en objetivos y metas de actuación.






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Implantar la estructura necesaria para desarrollar la política y objetivos.

Se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijados en la política

de la organización:

Compromiso de cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la

organización suscriba.

Compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y

metas.

La norma que rige el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

es la OHSAS 18001, es genérica e independiente de cualquier organización

o sector de actividad económica. Proporcionan una guía para gestionar la

seguridad y salud con criterios de calidad.

5.3.2. Identificación de requisitos legales y otros requisitos

5.3.2.1. Identificación de requisitos legales

La dirección de GARZA HOTEL, definirá la sistemática para el control de los

documentos y registros de los que está compuesto el Sistema Integrado de

Gestión. Los sistemas de gestión de la calidad y ambiental implantados en

GARZA HOTEL, están compuestos por la siguiente documentación:

Manual integrado de gestión de calidad y gestión ambiental

Procedimientos integrados de gestión de calidad y gestión ambiental

Instrucciones de trabajo

Registro requeridos por la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO

14001:2004 y UNE-EN OHSAS 18001:2007.






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Otros documentos necesitados por la Empresa (documentos de origen

externo, planes anuales, partes de control, etc.).

5.3.2.2. Control de documentos

Los documentos requeridos por el sistema integrado de gestión se controlarán

siguiendo los siguientes controles:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.

Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de

los documentos.

Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmenteidentificables.

Asegurar que se identifican los documentos de origen externo, y se

controla su distribución.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier

razón.

5.3.2.3. Control de los registros

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de

la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema

integrado de gestión. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente






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identificables y recuperables. Se definirá una sistemática para definir los

controles necesarios para la identificación, protección, recuperación, tiempo de

retención y la disposición de los registros.

5.3.2.4. Requisitos legales

GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá uno o varios procedimientos para la

identificación y acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los

que la empresa se someta que sean aplicables a los aspectos ambientales de

sus actividades y servicios y determinar cómo se aplican estos requisitos a sus

aspectos ambientales. GARZA HOTEL, se asegurará de que estos requisitos

legales aplicables y otros requisitos que se suscriba se tengan en cuenta en el

establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema integrado de

gestión.

5.3.2.5. Otros requisitos

Los otros requisitos pueden ser:

Códigos de buenas prácticas industriales.

Acuerdos con autoridades públicas.

Directrices o pautas de comportamiento no reglamentario.

Exigencias ambientales propuestas por los clientes.

5.4. Objetivos, metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional

5.4.1. Objetivos y metas






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GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá documentados los objetivos y metas

ambientales, de calidad y de seguridad y salud ocupacional, para cada una de

las funciones y niveles relevantes dentro de la organización.

Los objetivos y metas de la Empresa se marcarán anualmente en una reunión

del Comité de Calidad, Medio Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

que se realizará preferentemente a primeros de año, y se realizarán en el

registro de “programa de gestión de calidad y ambiental”. Los Gerentes de

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, serán responsables

de transmitir a todos, las funciones y niveles relevantes dentro de la empresa,

los objetivos del sistema de gestión integral. Los objetivos y metas deben ser

medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con las políticas definidas,

incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento

con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, y con la mejora continua.

Cuando se establezcan y revisen estos objetivos y metas, GARZA HOTEL,considerará los requisitos legales y de otro tipo, sus aspectos ambientales

significativos, sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, así como la

opinión de las partes interesadas. La empresa establecerá y mantendrá

documentados uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas.

Estos programas deben incluir:

La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en

las funciones y niveles relevante de la empresa.

Los medios y plazos para lograrlos.

Estos objetivos deberán estar claramente definidos para no dar lugar a

interpretaciones subjetivas, deben tener un carácter de calidad, ambiental y de

seguridad y salud ocupacional, que puedan demostrar una mejora continua.






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5.4.2. Programa del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio

Ambiente y Seguridad

GARZA HOTEL – CHICLAYO como empresa dedicada al alojamiento,

restauración y servicios hoteleros complementarios, ha adquirido el compromiso

de desarrollar con clientes externos, internos, proveedores, todas sus actividades

respetando al máximo el Medioambiente. Por eso nos comprometemos a:

OMUNICACIÓN

Nuestra política del Sistema Integrado de Gestión es conocida por todos

nuestros empleados y está a disposición del público, de los clientes y se

comunica también a nuestros proveedores.

BJETIVOS

Actualizar continuamente la política y el programa del sistema integrado de

gestión, estableciendo objetivos y metas.EJORA CONTINUA:

Asignar todos los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema

Integrado de Gestión.

REVENIR

Prevenir la contaminación, implantando las medidas necesarias para

reducir los efectos medioambientales y prevenir posibles accidentes con

incidencia ambiental.

ACIONALIZACIÓN

Racionalización y buen uso de los recursos naturales, especialmente

agua, energía y combustibles fósiles.

O

M

P

R






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BLIGACIÓN

Cumplir con la legislación y reglamentación del sistema integrado de

gestión aplicable, así como de otros requisitos que la organización

suscriba.

EJORES TECNOLOGÍAS

Adopción de forma progresiva de las mejores tecnologías disponibles,

más limpias y respetuosas con el Medioambiente, tecnologías de

calidad y de seguridad y salud ocupacional.

NVOLUCRAR

Involucrar a los proveedores, trabajadores y todas las personas

involucradas de Garza Hotel, tanto en la adopción de normas en

calidad, medioambiente y de seguridad y salud ocupacional.

ENSIBILIZACIÓN

Promover la formación y la sensibilización de todas las personas

implicadas en la gestión y funcionamiento de Garza Hotel; en cuanto a

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

RIENTACIÓN AL CLIENTE

Buscar la cooperación de nuestros clientes en el tema de gestión de

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional

Además se diseñó un programa por departamentos, para facilitar elseguimiento, tanto por los responsables como por los empleados de estos

departamentos, de los objetivos y metas en él establecidos. A

continuación se muestra un formato del manual integrado de gestión

a dar

cumplimiento:

O

M

I

S

O






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FORMATO DEL PROGRAMA DEL MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

5.5. Implementación y operación

La etapa de la implementación y operación consiste en poner en funcionamiento

los objetivos. Metas y programas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL YSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL






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Salud Ocupacional, además posibilita atenuar los efectos negativos en el hotel y

las manifestaciones que adquiere en el contexto de la empresa a partir del

compromiso y la política integral.

La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que le permita

implantar el sistema integrado, además de suministrarle los recursos necesarios

para el mismo. El papel moderno del responsable o encargado de la Calidad,

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional es el de coordinador delsistema y de auditor. Para una empresa que tiene implantado un sistema ISO

9001, ISO 14000 y OHSAS 18001, le será más fácil implantar un sistema de

esta naturaleza, porque la estructura de la empresa ya fue adecuada para

permitir el funcionamiento de un sistema de gestión y por la cultura de gestión

desarrollada en la misma.

En la operación los procedimientos, instrucciones y órdenes de trabajo

asegurando la correcta realización de los procesos y verificando las buenas

practicas que tienen como fin la optimización de la producción en cuanto a

calidad, cantidad, preservación del equipamiento, el cuidado del personal y del






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ambiente. El Sistema de Gestión Integrado incluye documentos específicos de

control operativo para las actividades y procesos relacionados con los aspectos

significativos.

5.6. Estructura organizacional, funciones, responsabilidad laboral y

autoridad

5.6.1. estructura organizacional

JEFE DE COMPRAS Paco Vergel

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Paola Sánchez Piña

JEFE DE COCINA Jesús Puerta

GERENTE DE LA CALIDADCOMERCIAL

Juan Ramos

JEFE Y SUPERVISOR DE ÁREAJosé Javier Albarrán

GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL Y JFE DE S.S. T.T

Willy Burga Campos

DIRECTOR GENERAL Ramón Piña

DIRECTOR ADMINISTRACI N Antonio Flores

GOBERNANTA Y JEFA DE RECEPCIÓN Magdalena Capó






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5.6.2. Funciones, responsabilidades y autoridad

Director General: Máximo responsable de:

Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud

Ocupacional; Calidad y Medio Ambiente.

Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y

Medio Ambiente.

Asegurar que se establecen, implementan y mantiene los procesos

necesarios para el sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental

y seguridad y salud ocupacional.

Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional; Calidad y Medio

Ambiente como parte de las reuniones de coordinación con el personal

de gerencia a su cargo.

Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando

autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos

del cliente y ambientales en todos los niveles de la organización.

Gerentes de la Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y

Salud Ocupacional: Da seguimiento a todo el programa del Sistema de

Gestión Integral proponiendo a la dirección las mejoras necesarias

supervisando todos los departamentos.

Jefe y supervisor de área: Como jefe y el responsable de supervisar las

áreas y realizar la adecuada implementación y seguimiento de los

manuales específicos del Sistema de Gestión Integral de Calidad,






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Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, debe incluir temas específicos

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

Todos ellos revisan y participan en el Sistema Integrado de Gestión.

5.7. Comunicación, participación y consulta

5.7.1. Comunicación

GARZA HOTEL, asegurará la comunicación entre los diferentes niveles y

funciones referentes a los procesos del sistema integrado de gestión de la

calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional y su eficacia.

GARZA HOTEL, en relación a sus aspectos de calidad, ambientales y de

seguridad y salud ocupacional, establecerá, implementará y mantendrá al día

uno o varios procedimientos para:

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de laEmpresa.

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las

partes interesadas externas.

GARZA HOTEL, decidirá si comunica o no externamente información acerca de

sus aspectos significativos del sistema integrado de gestión, y registrar su

decisión. Si la decisión es comunicarla, la empresa establecerá e implementará

uno o varios métodos para realizar esta comunicación.

5.7.2. Participación y consulta

A fin de asegurar la participación y consulta en temas de calidad, medio

ambiente y seguridad, salud ocupacional, se ha establecido, implementado y






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mantiene el procedimiento de Participación y Consulta, mediante el cual se

asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (cuando sea

pertinente):

Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes

Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos.

Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y lasalud en el área de trabajo.

Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La dirección de la empresa definirá el intervalo de tiempo planificado para

realizar la revisión al sistema integrado de gestión de calidad, ambiental y

seguridad y salud ocupacional de la empresa, para asegurar su conveniencia,adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la evaluación de las

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema

integrado de gestión, incluyendo las políticas de calidad y ambiental y los

objetivos y metas.

6.1. Información para la revisión (Datos de entrada)

Cuando se realiza la revisión por la dirección, se estudiaran como mínimo:

Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.






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Retroalimentación del cliente. (Encuesta de Evaluación de servicio, quejas,

sugerencias y reclamaciones, comunicaciones de las partes interesadas

externas),

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

Acciones de seguimiento de revisión por la dirección previa.

Cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión, incluyendo

la evolución de los requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.

El grado de cumplimiento de objetivos y metas.

El desempeño ambiental de la organización.

Recomendaciones para la mejora.

6.2. Resultado de la revisión (datos de salida)

Se mantendrá registro de las revisiones por la dirección realizadas, incluyendo

en este informe todas las decisiones y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y de sus

procesos.

La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

Las necesidades de recursos.

Las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en

las políticas, en los objetivos y metas y otros elementos del sistemaintegrado de gestión, coherentes con el compromiso de mejora contínua.

Se conservarán los registros de las revisiones por la dirección.






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7. PROVISIÓN DE RECURSOS

La Empresa establecerá como se determinará y proporcionará los recursos

necesarios para:

Implementar y mantener el sistema integrado de gestión de calidad,

ambiental y seguridad y salud ocupacional, y mejorar continuamente su

eficacia.

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

8. RECURSOS HUMANOS

La empresa definirá los distintos puestos que afecten a la calidad del servicio,

debiendo ser competentes en base a la educación, formación, habilidades y

experiencias apropiadas. Para cumplir con esto deberá:

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad del servicio.

Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades.

Evaluar las eficacias de las acciones tomadas.

Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia desus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad,

ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades

y experiencia.






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GARZA HOTEL, se asegurará de que cualquier persona que realice tareas para

ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos

ambientales significativos identificados por la organización, sea competente

tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, y

mantendrá los registros asociados.

GARZA HOTEL, identificará las necesidades de formación relacionadas con sus

aspectos ambientales y su sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental,

y seguridad y salud ocupacional, proporcionará o emprenderá otras acciones

para satisfacer estas necesidades, manteniendo los registros asociados.

GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá al día uno o varios procedimientos

para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen

conciencia de:

La importancia de la conformidad de la política ambiental, de los procedimientos

y requisitos del sistema de gestión ambiental.

Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales

o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un

mejor desempeño personal.

Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los

requisitos del sistema de gestión ambiental.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientosespecificados.






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9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa definirá, como determinará, proporcionará y mantendrá la

infraestructura necesaria y gestionará el ambiente necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye, cuando

sea aplicable:

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

Equipo para los procesos (hardware y software).

Servicios de apoyo como transporte y comunicación.

10. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

GARZA HOTEL, durante la planificación de la realización de productos/servicios

determinará, cuando sea apropiado, lo siguiente:

Los objetivos de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional yrequisitos para el producto /servicio.

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos específicos para el producto/servicio.

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,

inspección y ensayo / prueba especificados para el producto/servicio así

como los criterios de aceptación del mismo.

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de losprocesos de realización y que el producto/servicio resultante cumplen los

requisitos.

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la

metodología de la organización.






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11. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE

La empresa determinará los requisitos especificados por el cliente, los requisitos

no exigidos por el cliente pero necesarios para la posterior utilidad del servicio,

los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto / servicio,

así como cualquier requisito adicional determinado por la organización. Antes de

que la Empresa se comprometa a proporcionar un producto al cliente, se

realizará una revisión de los requisitos relacionados con el producto, y se debe

asegurar que:

Están definidos los requisitos del producto.

Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato

o pedido y lo expresados previamente.

La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Se mantendrán registros de los resultados de la revisión y de las acciones

originadas por la misma.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los

requisitos, la empresa debe confirmar los requisitos del cliente antes de su

aceptación. Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Empresa debe

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el

personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

La empresa determinará e implementará disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes relativas a la información sobre el servicio,

consultas, contratos o atención de pedidos y la retroalimentación del cliente,

incluyendo sus quejas.






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12. DISEÑO Y DESARROLLO

Dadas las características de GARZA HOTEL, los capítulos de la norma

referente a Diseño y Desarrollo, son aplicables al Sistema de Calidad, ambiental

y seguridad y salud ocupacional, implantado por el GARZA HOTEL. Instrucción

Técnica para el departamento de cocina. Si surgiera la necesidad de incluir el

diseño y desarrollo en alguna de los servicios que realiza la empresa, ésta

determinará y gestionará los siguientes procesos:

Planificación del diseño y desarrollo

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Resultados del diseño y desarrollo

Revisión del diseño y desarrollo

Verificación del diseño y desarrollo

Validación del diseño y desarrollo Control de los cambios del diseño y desarrollo

13. COMPRAS

13.1. Evaluación de los proveedores

La Empresa definirá criterios para la selección, evaluación y la reevaluación de

los proveedores de GARZA HOTEL. Los requisitos de los resultados deevaluación, deben mantenerse además de cualquier acción necesaria que se

derive de las mismas.






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13.2. Información de las compras

La información de compras describirá el producto a comprar, indicando cuando

proceda:

Requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y

equipos.

Requisitos para la calificación del personal. Requisitos del sistema integrado de gestión.

La empresa se asegurará de la adecuación de los requisitos de compra

especificados antes de comunicárselos al proveedor.

13.3. Verificación de los productos comprados

GARZA HOTEL, establecerá e implementará inspecciones para asegurar que el

producto cumple los requisitos de compra especificados.

En caso de que la Empresa o algún cliente quiera llevar a cabo verificaciones en

las instalaciones del proveedor, se establecerá en la información de compra las

disposiciones para la verificación pretendida.

14. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

14.1. Control de la producción y de la prestación de servicios

Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable:

La disponibilidad de información que describa las características del

producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.






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El uso de equipos apropiados.

La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medición.

La implementación del seguimiento y medición.

La implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la

entrega.

14.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de

servicio

La Empresa validará aquellos procesos de producción y prestación de servicios

donde los productos resultantes no puedan verificase mediante actividades de

seguimiento o medición posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las

deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que esté siendo

utilizado o se haya prestado el servicio. La validación debe demostrar la

capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

GARZA HOTEL, establecerá las disposiciones para otros procesos, incluyendo,cuando sea posible:

Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.

La aprobación de equipos y calificación del personal.

El uso de métodos y procedimientos específicos.

Los requisitos de los registros.

La revalidación.

14.3. Identificación y Trazabilidad

Cuando sea apropiado, la empresa identificará el producto por medios

adecuados, a través de toda realización del producto/servicio. La Empresa






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identificará el estado del producto/servicio con respecto a los requisitos de

seguimiento y de medición.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la Empresa controlará y registrará la

identificación única del producto/servicio.

14.4. Propiedad del Cliente

La Empresa debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén

bajo el control de la Empresa o estén siendo utilizados por la misma. La

Empresa identificará, verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que son

propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se

considere inadecuado para su uso, será registrado y comunicado al cliente.

14.5. Preservación del Producto

La Empresa debe preservar la conformidad del producto/servicio durante el

proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La

preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas del

producto/servicio.

14.6. Control operacional ambiental

GARZA HOTEL, identificará y planificará aquellas operaciones que están

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, conforme a

su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se

efectúan bajo las condiciones especificadas:






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Estableciendo, implementando y manteniendo procedimientos

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría

llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.

Estableciendo criterios operacionales en los procedimientos.

Estableciendo, implementando y manteniendo procedimientos

relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los

bienes y servicios utilizados por la organización, y comunicando los

procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo

contratistas.

15. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La Empresa establecerá procesos para asegurar que el seguimiento y medición

pueden realizarse de manera coherente con los requisitos de seguimiento y de

medición y se asegurará que los equipos de seguimiento y medición que seutilicen se mantengan calibrados o verificados, y de que se conserven los

registros asociados.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de

medición debe:

Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su

utilización, comparando con patrones de medición trazables a patrones de

medición nacionales o internacionales, cuando no existan tales patronesdebe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.

Ajustarse o reajustarse según sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibración.






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Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la

medición.

Protegerse contra daños y deterioros durante la manipulación,

almacenamiento y mantenimiento.

Se evaluará y registrará la validez de los resultados de las mediciones anteriores

cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. LaEmpresa deberá tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre

cualquier producto afectado. Debe mantenerse registro de los resultados de la

calibración y de la verificación.

Deben confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer

su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento

y medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de

iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La Empresa determinará los procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora para demostrar la conformidad de los servicios, asegurar las

conformidades del sistema de gestión da calidad y ambiental así como la mejora

continua de los sistemas. Así mismo, establecerá, implementará y mantendrá al

día uno o varios procedimientos documentados para hacer el seguimiento y

medición de forma regular de las características fundamentales de susoperaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Estos procedimientos deben incluir la documentación de la información para

hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y

de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.






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16.1. Satisfacción del cliente.

GARZA HOTEL, realizará el seguimiento de la información relativa a la

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte

de la Empresa. Se determinarán métodos para obtener y utilizar dicha

información.

16.2. Auditoria Interna.

Se llevará a cabo a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si

el Sistema de Gestión de la Calidad:

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la

norma UNE en ISO-9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004 y con los

requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la

empresa.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planificará un programa de auditorías tomando en consideración el estado y

la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de

auditorías previas.

Se definirán los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias

deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los

auditores no deben auditar su propio trabajo. Se definirá la responsabilidad y

requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los

resultados y para mantener los registros.






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La dirección responsable del área que está siendo auditada debe asegurarse de

que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben

incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la

verificación.

16.3. Seguimiento y medición de los procesos

GARZA HOTEL, aplicará métodos apropiados para el seguimiento, y cuando

sea posible, la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad,

ambiental seguridad y salud ocupacional.

Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los

resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se

llevará a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para

asegurar la conformidad del servicio.

16.4. Seguimiento y medición del servicio

GARZA HOTEL, realizará mediciones y seguimiento de las características del

producto/servicio para verificar que cumplen los requisitos del mismo. Estas

operaciones se realizarán en etapas apropiadas del proceso de realización del

producto/servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.

Se mantendrá evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los

registros indicarán las personas que autorizan la liberación del producto/servicio.

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo

hasta que hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a






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menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,

cuando corresponda, por el cliente.

17. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

GARZA HOTEL, establecerá, implementará y mantendrá al día uno o varios

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y

accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cómo

responder ante ellos.

GARZA HOTEL, deberá responder ante situaciones de emergencia y accidentes

reales y prevenir y o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.

GARZA HOTEL, revisará periódicamente, y modificará cuando sean necesarios

sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular

después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.

La Empresa también realizará pruebas periódicas de tales procedimientos,

cuando sea factible.

18. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

GARZA HOTEL, establecerá, implementará y mantendrá al día uno o varios

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos

legales aplicables, en coherencia con su compromiso de cumplimiento.

Así mismo mantendrá los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas.

GARZA HOTEL, evaluará el cumplimiento con otros requisitos que se suscriba.

La empresa podrá combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento

legal, o establecer uno varios procedimientos separados.






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Así mismo mantendrá los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas.

19. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

GARZA HOTEL, tratará los productos no conformes, tanto de calidad como de

medioambiente y de seguridad y salud ocupacional, mediante una de las

siguientes maneras:

Tomando acciones para determinar la no conformidad detectada.

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

actividad pertinente y, cuando sea posible por el cliente.

Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente

previsto.

Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se

hayan obtenido.

Cuando se origine un producto no conforme, a nivel de calidad, de

medioambiente y de seguridad y salud ocupacional debe someterse a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando a

comenzado su uso, la Empresa tomará las acciones apropiadas respecto a los

efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

GARZA HOTEL, establecerá y mantendrá al día procedimientos que definan las

responsabilidades y la autoridad para controlar e investigar las no conformidades






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llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto

producido, así como para iniciar y completar acciones correctoras y preventivas

correspondientes.

Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de no

conformidades, reales o potenciales, deberá ser proporcional a la magnitud de

los problemas detectados y ajustada al impacto ambiental encontrado.

GARZA HOTEL, implantará y registrará en los procedimientos documentados,

cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones correctoras y

preventivas.

En el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la investigación y

corrección de no conformidades, la organización debe incluir requisitos para:

La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las

acciones para mitigar sus impactos ambientales.

La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

La evaluación de la necesidad de las acciones para prevenir las no

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas

para prevenir su ocurrencia.

El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas

tomadas.

La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas

tomadas.






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Dependiendo de la situación, esto puede realizarse de forma rápida y con un

mínimo de planificación formal o puede ser con una actividad más compleja y a

largo plazo.

La documentación asociada debería ser apropiada al nivel de la acción

correctora.

20. ANALISIS DE DATOS

El comité de calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional definirá la

sistemática para, determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestión y evaluarse

donde pueden realizarse las mejoras.

El análisis de datos debe incluir los datos generados del resultado del

seguimiento y medición de cualquier otra fuente pertinente, además de

proporcionar información sobre: La satisfacción del cliente, en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad

y salud ocupacional.

La conformidad con los requisitos del servicio, cliente y/o ambientales

Las características y tendencias de los procesos y de los servicios,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Los proveedores.

Seguimiento de los controles operacionales de medioambiente.

Seguimiento de los objetivos, metas y requisitos legales y otros requisitos.






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21. MEJORA CONTINUA

El comité de calidad y medioambiente definirá las herramientas a utilizar para

mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión.

GARZA HOTEL, tomará acciones para eliminar las causas de las no

conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, o bien, acciones para

prevenir aquellas causas que puedan ocasionar algún tipo de degradación de la

calidad o del medioambiente. Las acciones correctivas / preventivas serán

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se establecerán los registros para documentar dichas acciones así como el

seguimiento de las mismas.

22. CONCLUSIÓN

Toda esta forma de ver la Calidad, Medio Ambiente y la Prevención, ha

concluido, naturalmente, en el sistema hotelero de Garza Hotel de un Manual

integrado que agrupa a las actividades de Gestión de calidad, medio ambiente y

seguridad y salud ocupacional.






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ANEXO (INFORMATIVO)

Correspondencia entre el estándar OHSAS 18001: 2007, y las Normas ISO

14001:2004 e ISO 9001:00






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VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL ACREDITADO

Entidad de Certificación y Aseguramiento

Realizado por: Luzmila

Gladys RomeroCabanillas

Responsable Medio

Ambiente

Fecha: 009/12/2014

Revisado por: G. Beltri

Jefe de Mantenimiento

y

Ecología

Fecha: 09/012/2014

Aprobado por: A.

Escudero

Director General

Fecha:09/12/2014

Sistema Integrado de Garza Hotel

Documents

Transcript of Sistema Integrado de Garza Hotel