SITUACIÓN UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PERÍODO 2008 2015n USB 2008 - 2015.pdf · Universidad...

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

1

SITUACIÓN UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PERÍODO 2008 – 2015



2

Contenido I. ENTORNO UNIVERSITARIO.................................................................................................................... 4

A. MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ....................................................................................... 4

B. PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ................................................................................... 6

1. Presupuesto inicial ........................................................................................................................ 6

2. Presupuesto final .......................................................................................................................... 8

C. PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS .......... 10

1. Personal Académico.................................................................................................................... 10

2. Personal Administrativo.............................................................................................................. 10

3. Personal Obrero .......................................................................................................................... 11

II. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR .......................................................................................................... 12

A. ÁREA ACADEMICA ........................................................................................................................... 12

1. DOCENCIA ................................................................................................................................... 12

2. INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................... 18

l

B. Área ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ........................................................................................... 20



3

Gráficos Gráfico 1: Matrícula de las Universidades Públicas ...................................................................................... 4 Gráfico 2: Evolución del Presupuesto inicial asignado más créditos adicionales de la Educación Superior 6 Gráfico 3: Porcentaje de Distribución del Presupuesto inicial asignado y de los créditos adicionales de la Educación Superior ....................................................................................................................................... 7 Gráfico 4: Presupuesto inicial y créditos adicionales de la educación superior en US$ ............................... 8 Gráfico 5: Presupuesto final de la educación superior ................................................................................. 9 Gráfico 6: Presupuesto final de la educación superior en US$ ..................................................................... 9 Gráfico 7: Preinscritos en pregrado, carreras largas .................................................................................. 12 Gráfico 8: Preinscritos en pregrado, carreras cortas .................................................................................. 13 Gráfico 9: Examinados en pregrado, carreras largas .................................................................................. 13 Gráfico 10: Examinados en pregrado, carreras cortas ............................................................................... 14 Gráfico 11: Admitidos en pregrado, carreras largas, todas las modalidades de admisión ........................ 14 Gráfico 12: Admitidos en pregrado, carreras cortas, todas las modalidades de admisión ........................ 15 Gráfico 13: Nuevos inscritos en pregrado, carreras largas ......................................................................... 15 Gráfico 14: Nuevos inscritos en pregrado, carreras cortas ........................................................................ 16 Gráfico 15: Graduados en pregrado, carreras largas .................................................................................. 16 Gráfico 16: Graduados en pregrado, carreras cortas ................................................................................. 17 Gráfico 17: Matrícula de Postgrado ............................................................................................................ 17 Gráfico 18: Graduados en postgrado .......................................................................................................... 18 Gráfico 19: Profesores en el sistema de promoción al investigador, según las divisiones ........................ 19 Gráfico 20: Total Proyectos Servicio comunitario por área ........................................................................ 19 Gráfico 21: Comunidades atendidas por Proyectos de Servicio comunitario ............................................ 20 Gráfico 22: Ingresos de la USB en Bolívares ............................................................................................... 20 Gráfico 23: Comportamiento del contrato de servicios de comedores ..................................................... 29 Gráfico 24: Comportamiento del contrato de servicios de transporte ...................................................... 29



4

I. ENTORNO UNIVERSITARIO En este punto se presenta la matrícula, el presupuesto y el personal del sector universitario, correspondiente al período 2008 – 2015, el cual incluye universidades, colegios universitarios, institutos universitarios y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En fecha 3 de septiembre de 2014 mediante Gaceta oficial No. 40489, fue ordenada la supresión del Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y se crea el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, en este Ministerio se fusionan los entes que pertenecían al MES y al MCTI, tales como las universidades públicas, colegios e institutos universitarios, el CNU, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), entre otros.

A. MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1. Datos de la Matrícula en las universidades públicas para el período 2008 -2015 (Gráfico 1) Gráfico 1: Matrícula de las Universidades Públicas

Fuente: Ley de Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.4

61

.45

8

1.5

06

.69

4

1.3

19

.50

0

1.1

32

.30

6

1.2

01

.87

1

1.2

96

.71

0

1.1

69

.22

8

1.4

34

.66

2

MATRICULA DE LAS UNIVERSIDADES



5

2. Porcentaje de la matrícula que posee cada universidad pública con respecto al total de la matrícula. Tabla 1: Porcentaje de participación de las universidades con respecto al total de la matrícula

UNIVERSIDAD AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

Universidad del Zulia (LUZ) 5,01% 5,56% 4,44%

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) 1,39% 1,58% 1,25%

Universidad de Oriente (UDO) 6,32% 7,04% 5,53%

Universidad de Los Andes (ULA) 3,93% 4,10% 3,37%

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG) 4,42% 5,06% 6,33%

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 2,87% 3,21% 3,05%

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) 0,73% 0,88% 0,72%

Universidad Nacional Abierta (UNA) 3,28% 2,92% 2,59%

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 1,56% 1,61% 1,32%

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) 2,07% 2,44% 1,96%

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 7,86% 8,02% 6,46%

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) 4,05% 4,70% 4,57%

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 0,83% 0,97% 1,10%

Universidad Central de Venezuela (UCV) 3,46% 3,84% 3,87%

Universidad de Carabobo (UC) 4,93% 5,57% 4,54%

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 18,90% 20,05% 6,73%

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 2,79% 1,94% 3,79%

Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) 0,17% 0,18% 0,16%

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) 9,44% 11,59% 10,11%

Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprún" (UNESUR) 0,68% 0,59% 0,52%

Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla" 0,00% 0,00% 1,45%

Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kleber Ramirez 0,00% 0,00% 1,12%

Universidad Politécnica Territorial del oeste de Sucre Clodosbaldo Russian 0,00% 0,00% 0,88%

Universidad Politécnica Territorial de Paria Luis Mariano Rivera 0,00% 0,00% 0,97%

Universidad Politécnica Territorial del norte de Monagas Ludovico Silva 0,00% 0,00% 0,80%

Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos "Cecilio Acosta" 0,00% 0,00% 0,50%

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) 0,45% 0,34% 0,52%

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 10,65% 3,18% 16,95%

Universidad Iberoamericana del Deporte 0,13% 0,13% 0,11%



6

UNIVERSIDAD AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) 0,17% 0,22% 0,44%

Universidad Bolivariana de Trabajadores ''Jesús Rivero'' 0,38% 0,38% 0,35%

Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo 0,16% 0,25% 0,35%

Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas 0,27% 0,22% 0,23%

Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya 0,39% 0,43% 0,35%

Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco 0,79% 0,85% 0,71%

Universidad Politécnica Territorial del norte del Táchira Manuela Sáenz 0,12% 0,17% 0,16%

Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa 1,79% 1,96% 1,70%

TOTAL 100% 100% 100%

Fuente: Ley de Presupuesto y cálculos del autor

B. PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Presupuesto inicial El presupuesto regular inicial asignado a la educación superior (universidades, colegios universitarios, institutos universitarios y adscritos) según el Título III, ha variado entre el año 2008 y el año 2014 en 227%, mientras que los créditos adicionales en 1.317,92% (Gráfico 2). Parte del incremento del presupuesto inicial observado en el año 2015, corresponde al presupuesto asignado a los entes adscritos que se añaden procedentes de la fusión con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El monto asignado a estos entes alcanza la cantidad de Bs. 14.033 millones. Gráfico 2: Evolución del Presupuesto inicial asignado más créditos adicionales de la Educación Superior

Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU y Ley de Presupuesto

10.377 10.223 10.262 11.474 14.41318.772

33.933

55.414

2.294 3.010 4.206

11.50613.300

21.715

32.526

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

Presupuesto inicial Créditos adicionales



7

El presupuesto de la educación superior desde el año 2011, se ha estado financiado casi en un 50% con los créditos adicionales aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Gráfico 3). Gráfico 3: Porcentaje de Distribución del Presupuesto inicial asignado y de los créditos adicionales de la Educación Superior

Fuente: Cálculos realizados por el autor

La historia económica venezolana contemporánea ha estado caracterizada por sucesivas devaluaciones. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la devaluación de una moneda “consiste en la decisión, por parte de la autoridad monetaria de la reducción del valor de la moneda nacional respecto del valor de las monedas extranjeras. Se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio nominal, es decir se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir una misma cantidad de moneda extranjera”. La siguiente tabla muestra la cotización histórica oficial del bolívar frente al dólar estadounidense desde el año 2008, año inicial de nuestro análisis.

AÑO DICIEMBRE SISTEMA

2008 2,15 CADIVI

2009 2,15 CADIVI

2010 5,30 SITME

2011 5,30 SITME

2012 5,30 SITME

82% 77% 71%

50% 52% 46% 51%

18% 23%29%

50% 48% 54% 49%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Presupuesto inicial Créditos adicionales



8

AÑO DICIEMBRE SISTEMA

2013 11,00 SICAD

2014 49,99 SICAD II

2015 192.951 SIMADI

Fuente: BCV

Gráfico 4 representa el presupuesto inicial y los créditos adicionales de la educación superior convertidos a dólares estadounidenses (US$) Gráfico 4: Presupuesto inicial y créditos adicionales de la educación superior en US$

Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU, Ley de Presupuesto y cálculos realizados por el autor

2. Presupuesto final A continuación se muestra la evolución del presupuesto final de la educación superior desde 2008 hasta 2014, este último ha sido estimado considerando el presupuesto inicial, y los créditos adicionales, ver Gráfico 5.

1 Tasa al cierre del I Trimestre

4.827 4.755 1.936 2.165 2.719 1.707 679 287

1.067 1.400

7942.171

2.509

1.974

651

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

$

Presupuesto inicial en dólares Créditos adicionales en dólares



9

Gráfico 5: Presupuesto final de la educación superior

Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU y Ley de Presupuesto 2013 y 2014 El Gráfico 6 representa el presupuesto final de la educación superior convertidos a dólares estadounidenses (US$) Gráfico 6: Presupuesto final de la educación superior en US$

Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU, BCV y cálculos realizados por el autor

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -Estimado

Mill

on

es

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -Estimado

Mill

on

es

PRESUPUESTO FINAL EDUCACIÓN SUPERIOR EN US$



10

C. PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS En este punto se muestra el comportamiento del personal académico, administrativo y obrero de las universidades públicas y su comparación con la Universidad Simón Bolívar. Es importante resaltar, que los datos de la USB fueron tomados de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, para los tres tipos de personal, las cifras del año 2009, 2010 y 2011 están sujetas a revisión debido a que no presentan coherencia con respecto a los demás años.

1. Personal Académico

UNIVERSIDADES PÚBLICAS USB

Año ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

2008 37.731 16.564 1.536 462

2009 43.859 16.972 1.675 536

2010 50.780 17.936 1.508 553

2011 62.051 18.642 1.301 553

2012 55.166 18.387 1.548 579

2013 69.539 18.885 1.366 622

2014 77.139 25.313 1.425 652

2015 77.288 26.282 1.432 657


2. Personal Administrativo



2008 25.655 16.235 1.103 762

2009 28.482 17.144 1.580 857

2010 29.623 17.590 1.235 883

2011 32.534 17.929 1.538 883

2012 33.650 17.471 1.038 895

2013 34.024 18.670 1.148 978

2014 36.233 18.681 1.129 992

2015 38.073 19.901 1.089 1.023




11

3. Personal Obrero



2008 12.380 7.528 370 139

2009 13.387 7.556 437 167

2010 14.379 7.759 477 169

2011 14.633 8.004 111 169

2012 15.874 7.700 442 180

2013 17.160 9.921 450 191

2014 19.946 8.880 449 198

2015 20.428 9.092 455 239




12

II. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

A. ÁREA ACADEMICA Organización actual: Unidades responsables directas del proceso de docencia:

Decanatos de Estudios Generales, Estudios Profesionales, Estudios Tecnológicos, Estudios de Postgrado.

Unidades responsables del proceso de investigación: Decanato de Investigación y Desarrollo.

Unidades responsables del proceso de extensión: Decanato de Extensión, Dirección de Cultura y Dirección de Deportes

Fundaciones que apoyan los procesos de investigación y extensión: FUNINDES, Parque Tecnológico Sartenejas y Artevisión.

Unidades responsables de la administración del personal académico: Divisiones de Física y Matemática, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales y Desarrollo Profesoral.

Unidades responsables de la administración de los recursos tecnológicos y bibliográficos para los procesos académicos:

Unidad de Laboratorios y Biblioteca.

1. DOCENCIA Proceso de Admisión en pregrado Mecanismos de Ingreso

1. Aspirantes con estudios universitarios previos: Reválidas, Equivalencias y Reingreso. 2. Aspirantes sin estudios universitarios previos: Admisión Interna, Mecanismo OPSU,

Aprobación del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU).

Gráfico 7: Preinscritos en pregrado, carreras largas

Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar



13

Gráfico 8: Preinscritos en pregrado, carreras cortas

Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar

Gráfico 9: Examinados en pregrado, carreras largas

Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.

TOTAL CARRERAS CORTAS TOTAL CARRERAS CORTAS SARTENEJAS

TOTAL CARRERAS CORTAS LITORAL

TOTAL CARRERAS LARGAS

TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS

TOTAL CARRERAS LARGAS LITORAL



14

Gráfico 10: Examinados en pregrado, carreras cortas


Gráfico 11: Admitidos en pregrado, carreras largas, todas las modalidades de admisión




TOTAL CARRERAS LARGAS TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS




15

Gráfico 12: Admitidos en pregrado, carreras cortas, todas las modalidades de admisión


Gráfico 13: Nuevos inscritos en pregrado, carreras largas




TOTAL CARRERAS LARGAS TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS




16

Gráfico 14: Nuevos inscritos en pregrado, carreras cortas


Gráfico 15: Graduados en pregrado, carreras largas






17

Gráfico 16: Graduados en pregrado, carreras cortas


Gráfico 17: Matrícula de Postgrado




18

Gráfico 18: Graduados en postgrado


2. INVESTIGACIÓN Áreas de investigación: Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades, Información e Integración, Ciencias Básicas y Tecnología.

a) Programas de Promoción El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, a través del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), en el año 2009 elimininó el programa de promoción al investigador y creó el Registro Nacional de Innovación e Investigación (RNII) como un sistema automatizado que registra los datos de las personas e instituciones que realizan actividades de innovación e investigación. Según datos del Decanato de Investigación y Desarrollo, en el 2009 131 profesores se inscribieron en el Registro, lo que representó el 9,1% del número total de profesores ordinarios, contratados y jubilados de la nómina de la Universidad Simón Bolívar. De estos profesores, 83 ya pertenecían al Programa de Promoción del Investigador (PPI), y ese número de profesores registrados constituyó para ese momento el 1.1% del total de investigadores de las universidades nacionales (7.072 según reporta la página web de la Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación).



19

En definitiva, la evolución hasta el año 2012 se muestra en el gráfico 24. Gráfico 19: Profesores en el sistema de promoción al investigador, según las divisiones

Fuente: Boletín Estadístico Decanato de Investigación y Desarrollo 2008-2012.

3. EXTENSIÓN El Decanato de Extensión tiene como objetivo promover, planificar, coordinar y evaluar las políticas mediante las cuales la Universidad se vincula con la sociedad y amplía, complementa y profundiza los alcances de aquellos postulados de su misión relativos tanto a aspectos formativos, educativos y de acción comunitaria, como a los referidos a la generación e instrumentación de conocimientos para la resolución de los problemas concretos del país. Asimismo, tiene como propósito fomentar la integración de la comunidad universitaria y fortalecer la formación integral y la sensibilidad social del estudiante. Los programas del Decanato de Extensión son: Educación Permanente, Acción Social y Desarrollo Comunitario, Asistencia Técnica a los Sectores Productivos y de Servicios Públicos y Privados, Fomento y la Proyección Artística, Cultural y Deportiva, Divulgación y Promoción del quehacer universitario, Programa Igualdad de Oportunidades, Programa de Seguimiento de Egresados, Programa de Información Ocupacional y de Investigación del Mercado Laboral, Programa de Promoción del Emprendimiento, Programa de Enlace Universidad – Empresa. Gráfico 20: Total Proyectos Servicio comunitario por área

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Número

proyectos

Número

proyectos

Número

proyectos

Número

proyectos

Número

proyec tos

2008 2009 2010 2011 2012

Ambiental

Apoyo comunitario

Apoyo tecnológico

Área de cultura

Des arrollo s us tentable

E ducativa

Infraes tructura

P revenc ión de emergenc ias

S alud



20

Gráfico 21: Comunidades atendidas por Proyectos de Servicio comunitario

B. Área ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

a) Recursos Financieros Los recursos financieros de la universidad provienen de tres fuentes: Transferencias de la República a través de la Ley de Presupuesto, transferencias de la OPSU y otros entes gubernamentales a través de créditos adicionales y los ingresos generados por actividades propias. El presupuesto de recursos proveniente de la Ley de presupuesto ha permanecido en el mismo monto desde 2009, en cambio los créditos adicionales han incrementado cada año y en los años 2013 y 2014 han superado el monto proveniente de la Ley de presupuesto. (Gráfico 22) Gráfico 22: Ingresos de la USB en Bolívares

Fuente: Memoria y Cuenta de la USB

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

Transferencias de la República Ingresos Propios

Transferencias de OPSU Fuentes Financieras

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Com

unid

ades

aten

dida

s

Com

unid

ades

aten

dida

s

Com

unid

ades

aten

dida

s

Com

unid

ades

aten

dida

s

Com

unid

ades

aten

dida

s

2008 2009 2010 2011 2012

Ambiental

Apoyo comunitario

Apoyo tec nológic o

Área de c ultura

Des arrollo s us tentable

E ducativa

Infraes tructura

P revenc ión de emergenc ias

S alud



21

En la Tabla 2 se presentan los ingresos de la USB convertidos a dólares estadounidenses. Tabla 2: Ingresos de la USB en US$

Tipo de ingreso 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Propios 12.147.480 14.099.091 7.011.297 7.710.145 7.669.935 4.996.427 1.306.357

Transferencias de la República 121.412.735 148.250.953 68.944.126 76.520.025 76.520.025 41.361.560 14.488.783

Transferencias de OPSU 69.135.707 58.808.541 25.452.638 54.551.493 73.169.861 62.312.026 19.792.565

Fuentes Financieras 0 41.897.928 13.439.807 16.036.408 0 9.139.023 2.622.202

Depreciación 255.683 255.683 103.721 103.721 63.226 55.185 0

Ingresos en US$ 202.951.605 263.312.197 114.951.589 154.921.792 157.423.048 117.864.221 38.209.907

Fuente: Memoria y Cuenta de la USB y cálculos del autor

b) Presupuesto de Egresos de la USB En la Tabla 3 se muestra el presupuesto de egresos ejecutado. Los Gastos de Personal (Partida 401) corresponden a todas las asignaciones por sueldos, salarios, bonos, etc., al personal docente, administrativo, obreros y contratados activos que trabajan en la universidad. Las Transferencias (Partida 407) están conformadas por las asignaciones al personal pasivo (pensionados y jubilados), las becas a los estudiantes, ayudas y transferencias a entes descentralizados. Las asignaciones al personal pasivo corresponden a más del 90% de esta partida. Los Servicios no Personales (Partida 403) son servicios prestados por personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas, administrativas o de índole similar, como para mantener los bienes de la institución en condiciones normales de funcionamiento. La Deuda de años anteriores (Partida 411) representa el monto adeudado por la universidad a terceros, cuyo pago se debe realizar durante el ejercicio económico-financiero. Los activos reales (Partida 404) comprenden los gastos por adquisición de maquinarias y equipos nuevos y sus adiciones y reparaciones mayores realizados por los organismos con terceros. Los materiales, suministros y mercancías (Partida 402) son artículos considerados como "Materiales de Consumo", es decir, tienen un período corto de uso y durabilidad, y pierden sus características de identidad al ser aplicados o transformados en otros. Tabla 3: Presupuesto de egresos de la Universidad Simón Bolívar

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

401-Gastos de Personal 198.011.261 250.286.906 269.170.968 368.253.989 427.644.249 605.430.330 852.092.307

407-Transferencias 119.315.397 156.021.237 173.682.030 238.580.036 272.768.735 417.580.427 619.286.495



22

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 403-Servicios no Personales 45.796.903 47.587.846 49.266.356 58.862.650 89.761.552 118.872.452 201.124.942

411-Deudas de años anteriores 42.415.337 23.975.135 54.852.050 68.393.558 90.035.881 57.429.646 49.820.843

404-Activos Reales 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155

402-Materiales, suministros y mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149

408-Depreciación 549.719 549.719 549.719 549.719 607.039 607.039 607.039

TOTAL 455.156.888 510.955.570 569.990.113 749.917.034 902.021.248 1.222.464.132 1.770.918.930

Fuente: Sistema Kerux

La Tabla 4 muestra los porcentajes que representan los Gastos de Personal Activo con respecto al total del presupuesto; los Gastos de Personal y las Transferencias con respecto al presupuesto total y las Transferencias con respecto a los Gastos de Personal Tabla 4: Porcentaje de los Gastos de personal y Transferencias con respecto al Presupuesto Total

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos de Personal / Presupuesto total 43,50% 48,98% 47,22% 49,11% 47,41% 49,53% 48,12%

Gastos de Personal + Transferencias / Presupuesto total 69,72% 79,52% 77,69% 80,92% 77,65% 83,68% 83,09%

Transferencias / Gastos de Personal 60,26% 62,34% 64,52% 64,79% 63,78% 68,97% 72,68%

Como se puede observar, los Gastos de Personal activo representan casi el 50% del presupuesto ejecutado. Los Gastos del Personal activo, jubilado y pensionado, representan el 80% en promedio, del presupuesto, mientras que los gastos del personal pasivo son más del 60% de los gastos de personal activo. Todos estos porcentajes han aumentado año tras año. La Tabla 5 muestra los porcentajes que representan los Servicios no Personales y la inversión de capital (activos reales) con respecto al presupuesto total ejecutado. Tabla 5: Porcentaje de los Servicios no Personales y Activos reales con respecto al Presupuesto Total

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios no Personales / Presupuesto total 10,06% 9,31% 8,64% 7,85% 9,95% 9,72% 11,36%

Activos reales / Presupuesto total 9,79% 5,49% 3,35% 1,37% 1,63% 1,33% 1,68%



23

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiales, suministros y mercancías / Presupuesto total 0,99% 0,87% 0,59% 0,66% 0,72% 0,51% 1,03%

Los Servicios no Personales representan casi un 10% con respecto al presupuesto total y este porcentaje se ha mantenido año tras año. Sin embargo, la inversión en Activos Reales ha disminuido de casi un 10% en 2008 a un 1,68% en 2014. Este concepto representa la inversión que realiza la USB en infraestructura y adquisición de equipos y tecnología. A continuación se muestra en la Tabla 6 cómo ha sido la ejecución del presupuesto por cada una de las unidades de la Universidad. Tabla 6: Distribución por Unidad del gasto total ejecutado

UNIDAD EJECUTORA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dirección de Gestión del Capital Humano 228.401.978 259.358.082 344.747.238 413.976.228 574.972.033 849.859.157

Dirección de Servicios 33.038.367 41.075.278 54.943.602 76.707.251 112.342.267 187.622.415

División de Ciencias Físicas y Matemáticas 46.424.988 47.271.932 62.915.211 69.240.414 104.216.111 141.664.589

Dirección de Finanzas 35.083.283 63.532.168 83.100.969 107.722.314 82.682.414 85.355.081

Dirección de Planta Física 24.895.344 20.422.070 23.985.161 32.492.832 49.248.983 77.514.101

División de Ciencias Sociales y Humanidades 20.925.752 21.369.898 28.277.856 30.991.956 46.140.384 62.551.429

Unidad de Laboratorios 16.366.499 19.818.780 20.489.866 22.836.841 30.311.681 46.030.689

Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales 13.035.893 13.285.022 17.453.972 19.157.435 31.098.873 45.141.455

Dirección de Desarrollo Estudiantil 8.598.947 8.447.028 16.874.666 15.398.064 23.129.688 36.020.103

División de Ciencias Biológicas 9.850.737 9.768.777 13.780.174 14.113.340 22.053.690 31.260.456

Dirección de Servicios Telemáticos 8.718.230 8.617.563 11.336.378 12.606.722 19.378.571 29.842.442

Dirección de Seguridad Integral 6.735.005 6.418.306 9.801.363 11.260.792 18.994.754 26.843.246

Biblioteca 4.243.476 4.600.425 5.635.202 8.409.116 14.077.973 17.377.205

Dirección de Servicios Multimedia 4.716.252 4.494.336 6.373.560 6.828.592 11.232.888 17.312.522

Dirección de Ingeniería de Información 3.507.702 5.694.147 6.099.341 7.014.410 11.076.394 14.916.983

Decanato de Extensión 3.989.902 2.905.254 4.211.596 7.370.731 7.894.613 12.297.584

Decanato de Investigación y Desarrollo 11.579.161 4.930.340 4.273.153 4.757.367 8.447.235 10.262.840

Dirección de Admisión y Control de Estudios 3.136.546 2.795.523 4.341.585 4.946.710 7.258.167 10.026.263

Decanato de Estudios Profesionales 2.981.188 3.164.626 4.699.361 3.655.151 5.683.017 7.884.352

Dirección de Cultura 2.857.143 2.767.613 3.500.832 3.517.463 5.620.025 7.633.876

Dirección de Deportes 2.514.230 2.442.961 3.025.834 3.513.920 5.655.108 7.235.035

Dirección de Asuntos Públicos 2.352.123 1.702.661 2.106.537 2.169.069 3.436.375 6.035.559

Decanato de Estudios de Postgrado 1.907.644 1.336.069 1.924.708 6.293.119 3.384.667 5.815.300

Auditoria Interna 1.597.954 1.710.198 2.437.911 2.400.099 3.399.791 4.966.942

Rectorado 801.579 794.008 1.063.592 2.279.050 2.882.559 4.408.133

Centro de Documentación y Archivo 1.672.756 1.347.244 1.879.972 1.949.475 3.092.545 4.082.977

Decanato de Estudios Tecnológicos 587.210 686.866 1.303.223 1.387.644 2.323.146 3.327.380

Vicerrectorado Académico 907.130 671.202 1.021.162 1.477.387 2.304.506 3.316.851



24

Asesoría Jurídica 552.919 606.303 1.004.271 1.175.775 1.845.253 2.345.497

Comisión de Planificación y Desarrollo 671.577 811.918 1.165.130 934.665 1.440.371 2.256.715

Vicerrectorado Administrativo 5.372.717 3.781.496 1.580.102 1.248.620 1.179.732 1.940.915

Dirección de Desarrollo Profesoral 1.208.343 522.930 653.081 719.632 1.200.994 1.864.145

Dirección, Sede Litoral 531.428 1.123.631 1.253.045 1.262.174 1.466.372 1.839.464

Decanato de Estudios Generales 206.741 368.116 702.036 535.852 740.511 1.799.420

Secretaría 209.633 351.727 1.068.390 648.068 915.091 960.895

Dirección de Relaciones Internacionales 490.725 649.366 670.503 616.066 854.947 813.401

Oficina del Oidor Académico 178.589 124.263 5.398 222.304 216.912 417.047

Comisión Electoral 82.587 72.585 110.965 129.056 206.607 44.673

Consejo Superior 23.289 149.401 100.088 55.543 58.884 31.795

Total general 510.955.570 569.990.113 749.917.034 902.021.248 1.222.464.132 1.770.918.929


c) GASTOS CORRIENTES Son los gastos destinados a las actividades ordinarias, conservación, mantenimiento menor y a las actividades investigación y desarrollo. Estos son: las remuneraciones al personal, los materiales y suministros, servicios no personales y las transferencias corrientes.

Remuneraciones al personal Tabla 7: Remuneraciones al personal.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

401-Gastos de Personal

198.011.261

250.286.906

269.170.968

368.253.989

427.644.249

605.430.330 852.092.307

407-Personal pasivo 108.608.70

3 140.596.27

9 151.821.22

1 226.262.49

2 259.078.34

2 391.825.48

0 582.071.327

TOTAL REMUNERACIONES

306.619.964

390.883.185

420.992.189

594.516.481

686.722.591

997.255.810

1.434.165.648

Tabla 8: Distribución porcentual de los gastos del personal activo y pasivo.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos de Personal / Presupuesto total 43,50% 48,98% 47,22% 49,11% 47,41% 49,53% 48,12%

Gastos de Personal + Personal Pasivo / Presupuesto total 67,37% 76,50% 73,86% 79,28% 76,13% 81,58% 80,98%

Personal Pasivo / Gastos de Personal 54,85% 56,17% 56,40% 61,44% 60,58% 64,72% 68,31%

En la Tabla 9 se resume el total del personal de la Universidad Simón Bolívar al 31 de diciembre de 2014 por sede, dividido en personal activo y jubilado, y cada uno de estos a su vez, por tipo de personal.



25

Tabla 9: Nómina global de la USB, personal activo y personal jubilado, por sede y tipo

Sede Total General % Dist. Personal Activo Litoral Sartenejas

Personal Académico 189 649 838 18,87%

Personal Administrativo 172 800 972 21,89%

Personal Obrero 104 399 503 11,33%

Ayudantes Académicos 0 170 170 3,83%

Total Personal Activo 465 2.018 2.483 55,92%

Personal Jubilado y pensionado




Total Personal Jubilado y pensionado 202 1.537 1.739 39,17%

Sobrevivientes




Total Sobrevivientes 21 197 218 4,91%

TOTAL GENERAL 688 3.752 4.400

Porcentaje 15% 85% 100% 100%

Fuente: Sistema Andros de Recursos Humanos

A continuación se presenta en la tabla 10 el gasto de personal activo ejecutado por las unidades, la cantidad de personas que laboran en la unidad diferenciadas por tipo de personal y el gasto promedio que tiene la misma por dicho personal activo. Las unidades fueron agrupadas por la naturaleza de sus actividades similares. Tabla 10: Gasto de personal ejecutado por unidad y número de personas activas adscritas

Unidad Ejecutora Ejecución en

Bs. Personal

Administrativo Personal

Académico Personal Obrero

Total personal

Gasto promedio

por unidad

División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales 45.049.520 189 9 8 206 218.687

División de Ciencias Biológicas 30.844.592 101 13 5 119 259.198

División de Ciencias Físicas y Matemáticas 139.204.737 468 23 57 548 254.023

División de Ciencias Sociales y Humanidades 62.116.404 222 25 10 257 241.698

Sub –Total 1 277.215.253 980 70 80 1.130

Decanato de Estudios de Postgrado 5.375.536 0 16 0 16 335.971

Decanato de Estudios Generales 1.555.508 0 5 0 5 311.102

Decanato de Estudios Profesionales 7.652.397 0 32 1 33 231.891

Decanato de Estudios Tecnológicos 3.229.508 0 10 0 10 322.951

Sub -Total 2 17.812.949 0 63 1 64

Decanato de Investigación y Desarrollo 6.958.157 28 13 0 41 169.711

Sub-Total 3 6.958.157 28 13 0 41

Decanato de Extensión 10.005.566 0 28 3 31 322.760

Dirección de Asuntos Públicos 5.613.429 0 2 2 4 1.403.357

Dirección de Cultura 7.019.015 0 24 1 25 280.761



26


Bs. Personal



Total personal

Gasto promedio

por unidad

Dirección de Deportes 6.983.854 0 24 0 24 290.994

Dirección de Relaciones Internacionales 774.297 0 18 0 18 43.017

Sub- Total 4 30.396.161 0 96 6 102

Biblioteca 12.066.497 0 45 2 47 256.734

Dirección de Ingeniería de Información 13.766.706 0 40 0 40 344.168

Dirección de Servicios Multimedia 15.034.860 0 50 0 50 300.697

Dirección de Servicios Telemáticos 21.664.608 0 63 6 69 313.980

Unidad de Laboratorios 38.240.494 0 121 7 128 298.754

Sub-Total 5 100.773.165 0 319 15 334

Dirección de Gestión del Capital Humano 37.978.037 0 80 17 97 391.526

Sub-Total 6 37.978.037 0 80 17 97

Dirección de Finanzas 21.486.440 0 68 1 69 311.398

Sub – Total 7 21.486.440 0 68 1 69

Dirección de Desarrollo Estudiantil 14.027.379 0 46 1 47 298.455

Dirección de Servicios 30.128.756 0 44 105 149 202.206

Sub – Total 8 44.156.135 0 90 106 196

Dirección de Planta Física 45.146.584 0 51 163 214 210.965

Sub –Total 9 45.146.584 0 51 163 214


Bs. Personal



Total personal

Gasto promedio

por unidad

Rectorado 2.564.863 0 6 3 9 284.985

Dirección, Sede Litoral 1.697.665 0 3 0 3 565.888

Secretaría 950.894 0 4 0 4 237.724

Vicerrectorado Académico 2.110.909 0 7 1 8 263.864

Vicerrectorado Administrativo 754.191 0 4 0 4 188.548

Sub -Total 10 8.078.522 0 24 4 28

Asesoría Jurídica 2.282.176 0 8 0 8 285.272

Auditoria Interna 4.931.903 0 13 0 13 379.377

Comisión de Planificación y Desarrollo 2.233.907 0 5 1 6 372.318

Sub -Total 11 9.447.986 0 26 1 27

Centro de Documentación y Archivo 3.866.483 0 13 0 13 297.422

Sub –Total 12 3.866.483 0 13 0 13

Dirección de Admisión y Control de Estudios 9.362.329 0 34 3 37 253.036

Sub – Total 13 9.362.329 0 34 3 37

Dirección de Desarrollo Profesoral 1.301.400 0 4 0 4 325.350



27


Bs. Personal



Total personal

Gasto promedio

por unidad

Sub – Total 14 1.301.400 0 4 0 4

Dirección de Seguridad Integral 25.678.709 0 21 106 127 202.195

Sub – Total 15 25.678.709 0 21 106 127

Comisión Electoral 41.537 0 0 0 0 0

Consejo Superior 17.050 0 0 0 0 0

Oficina del Oidor Académico 396.106 0 0 0 0 0

Sub – Total 16 454.693 0 0 0 0 0

Otros gastos de personal 211.979.304

Total 211.979.304

Total General 852.092.307 1.008 972 503 2.483 343.170

Fuente: Cálculos efectuados por el autor

Bienes y servicios

Materiales, suministros y mercancías

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

402-Materiales, suministros y mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149

Porcentaje del gasto total que corresponde a los materiales, suministros.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiales, suministros y mercancías / Presupuesto total 0,99% 0,87% 0,59% 0,66% 0,72% 0,51% 1,03%

En la Tabla 11 se muestra la ejecución de la partida de materiales y suministros, de las principales unidades. La Dirección de Servicios, la Dirección de Gestión del Capital Humano, Planta Física y la Unidad de Laboratorios son las unidades que agrupan casi el 65% de la ejecución total. Tabla 11: Materiales y suministros ejecutados por Unidad

UNIDAD EJECUTORA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dirección de Servicios 1.130.924 1.353.719 974.389 1.416.518 1.044.897 1.577.999 4.037.978

Dirección de Gestión del Capital Humano 2.737 11.906 24.868 827.874 2.151.985 33.507 3.807.486

Dirección de Planta Física 674.386 624.275 219.084 430.798 963.213 1.941.427 2.505.423

Unidad de Laboratorios 903.459 960.691 809.950 680.239 832.519 732.453 1.472.553

Resto de las Unidades 1.800.704 1.509.034 1.348.048 1.622.419 1.515.360 1.967.623 6.462.707

Total Materiales, Suministros y Mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149




28

El gasto del año 2014 se incrementó en 192.43% con respecto al año 2013. Este incremento está representado principalmente en estas cuatro unidades. El gasto de la Dirección de Servicios se incrementó en los rubros de productos de papeles para la oficina, útiles de escritorio, tintas y pinturas, repuestos y accesorios para equipos de transporte y uniformes para personal administrativo. El gasto principal de la Dirección de Gestión del Capital Humano es en productos para la seguridad en el trabajo. El de la Dirección de Planta Física es en materiales eléctricos y el de Unidad de Laboratorios en productos químicos.

Servicios no Personales

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

403-Servicios no Personales 45.796.903 47.587.846 49.266.356 58.862.650 89.761.552 118.872.452 201.124.942

A continuación se muestra el porcentaje del gasto total que corresponde a los servicios no personales.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios no Personales / Presupuesto total 10,06% 9,31% 8,64% 7,85% 9,95% 9,72% 11,36%

El 73% de los gastos por servicios no personales se encuentran agrupados en la Dirección de Servicios, y comprende los contratos de servicios de comedores, de transportes, seguros e imprenta y reproducción. A continuación se muestra en los



29

Gráfico 23 y Gráfico 24 la evolución de estos gastos.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contrato de servicios de comedores 9.170.055 14.297.365 18.440.590 24.333.815 32.819.216 49.096.348 88.172.849

Contrato de servicios de transporte 6.050.948 9.448.165 11.544.311 14.064.708 22.942.303 33.696.588 55.931.639

Seguros 425.499 625.458 850.538 1.122.272 1.279.359 1.509.115 2.648.951

Imprenta y reproducción 573.676 759.472 340.917 272.986 849.548 1.280.990 2.414.323

Otros 1.603.951 675.223 589.259 640.659 1.154.456 1.081.736 2.578.547

Total 17.824.128 25.805.683 31.765.615 40.434.439 59.044.881 86.664.777 151.746.308




30

Gráfico 23: Comportamiento del contrato de servicios de comedores


Gráfico 24: Comportamiento del contrato de servicios de transporte


d) INVERSIONES EN ACTIVOS REALES La inversión real incluye la compra de inmuebles, muebles, maquinarias, equipos, instrumental médico, de laboratorio, herramientas, equipos de comunicación, vehículos, equipo de transporte y ejecución de obras.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

are

s

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

are

s



31

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

404-Activos Reales 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activos reales / Presupuesto total 9,79% 5,49% 3,35% 1,37% 1,63% 1,33% 1,68%

UNIDAD EJECUTORA 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2014

Dirección de Planta Física 9.613.893 6.411.205 2.070.258 715.461 2.906.916 2.735.257 8.866.101

Unidad de Laboratorios 5.272.759 4.643.848 7.104.470 3.223.473 3.179.721 1.515.877 4.523.338

Biblioteca 8.479.816 228.761 462.393 274.506 2.419.775 4.024.659 3.062.648

Decanato de Investigación y Desarrollo 1.877.518 7.545.982 2.480.441 1.592.762 1.266.832 2.408.945 2.240.066

Resto de las unidades 24.584.834 13.889.153 14.079.560 7.716.505 8.102.295 7.122.369 11.009.002

Total general 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155

e) BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

Son todas las asignaciones que perciben los trabajadores mensualmente, así como otras que se otorgan con carácter temporal o accidental.

Los beneficios otorgados son:

Prima por Antigüedad

Prima de Profesionales y Técnicos

Prima por Hogar

Prima por Hijo

Bono Nocturno

Compensación por Transporte

Bono de Alimentación

Juguetes

Bono Vacacional y Fin de Año

Bono Doctor

Plan Salud

Seguro de Vida y Accidentes

Seguro Social Obligatorio

Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda

Ayudas y Bonificaciones Especiales: o Ayuda por Matrimonio o Ayuda Nacimiento de Hijos o Ayuda por Fallecimiento o Ayuda por Guardería o Ayuda por Becas o Ayuda Hijos Excepcionales



32

o Ayuda por Cristales, Monturas y Lentes de Contacto o Ayudas Especiales o Ayuda para Adquisición de Útiles Escolares o Dotaciones de Uniformes y Útiles de Seguridad

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los gastos de personal, entre los sueldos y salarios y los beneficios socioeconómicos.

DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

401-Sueldos, salarios y remuneraciones 81.444.867 98.372.200 85.576.769 106.503.349 123.275.039 182.202.502 279.699.372

401-Beneficios socioeconómicos 116.566.393 151.914.706 183.594.199 261.750.640 304.369.210 423.227.827 572.392.935

Total 198.011.261 250.286.906 269.170.968 368.253.989 427.644.249 605.430.330 852.092.307

Comportamiento de los beneficios socioeconómicos.

Beneficio socioeconómico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HCM 16.045.372 22.921.816 32.186.320 45.124.369 62.916.979 55.095.622 75.954.654

Bono alimentación P. Académico 4.643.451 5.003.514 6.526.800 8.144.340 9.236.395 16.274.297 19.249.434

Bono alimentación P. Administrativo 6.424.716 6.626.423 8.063.309 10.136.531 11.678.505 21.087.237 25.197.408

Bono alimentación P. Obrero 2.085.492 2.507.978 3.318.931 4.342.197 5.089.173 8.733.143 10.984.041

Bono fin de año 26.166.634 28.872.696 29.106.035 47.788.328 49.483.275 87.305.516 106.536.812

Bono vacacional 17.921.663 26.709.008 28.935.590 48.152.122 49.421.158 72.949.543 106.877.480

Aportes patronales 16.141.400 23.534.624 25.686.094 34.779.871 41.953.807 56.610.284 76.011.953

Prima por antigüedad 1.644.883 2.248.952 13.705.416 20.243.890 23.775.789 37.375.024 57.814.572

Primas varias 6.295.865 8.134.325 8.165.692 11.441.836 12.956.616 24.089.861 26.678.559

Bono doctor 3.059.241 2.354.323 3.656.878 3.983.733 4.113.842 6.914.100 8.592.995

Prima de profesionalización 0 3.741.535 3.832.047 5.000.479 5.148.142 6.361.912 6.767.513

Capacitación y adiestramiento 71.741 53.704 14.835 0 0 26.930 94.223

Juguetes P. Académico 72.540 79.800 81.060 115.008 97.352 435.649 564.600

Juguetes P. Administrativo 140.640 151.200 152.460 211.164 202.628 1.082.850 1.269.786

Juguetes P. Obrero 61.110 90.510 78.540 107.504 99.899 505.373 582.600

Prestaciones sociales 5.522.095 2.919.299 2.799.137 2.178.884 2.122.256 35.752 0

Intereses s/ prestaciones 8.715.294 14.435.599 14.929.661 15.786.078 23.175.320 18.203.792 30.785.894

Uniformes 1.288.981 596.493 1.880.801 3.549.688 2.264.133 6.615.478 15.321.198

Ayudas 175.093 756.707 212.825 275.298 183.356 1.025.832 2.507.224

Becas 90.182 176.202 261.766 389.318 450.585 2.499.634 601.988

Total 116.566.393 151.914.706 183.594.199 261.750.640 304.369.210 423.227.827 572.392.935

COMPORTAMIENTO DEL HCM

Concepto del gasto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HCM 16.045.372 22.921.816 32.186.320 45.124.369 62.916.979 55.095.622 75.954.654

Porcentaje de incremento interanual 42,86% 40,42% 40,20% 39,43% -12,43% 37,86%



33

COMPORTAMIENTO DEL BONO DE ALIMENTACIÓN Concepto del gasto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bono alimentación académicos 4.643.451 5.003.514 6.526.800 8.144.340 9.236.395 16.274.297 19.249.434

Bono alimentación administrativo 6.424.716 6.626.423 8.063.309 10.136.531 11.678.505 21.087.237 25.197.408

Bono alimentación obreros 2.039.335 2.434.623 3.251.947 4.214.130 4.865.010 8.593.614 10.984.041

Total Bono alimentación 13.107.502 14.064.559 17.842.056 22.495.001 25.779.910 45.955.147 55.430.884

Porcentaje de incremento interanual 7,30% 26,86% 26,08% 14,60% 78,26% 20,62%

UNIDAD TRIBUTARIA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor de la Unidad Tributaria 46,00 55,00 65,00 76,00 90,00 107,00 127,00

Porcentaje de incremento interanual 19,57% 18,18% 16,92% 18,42% 18,89% 18,69%

f) BECAS A ESTUDIANTES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

407-Becas alumnos (Bs.) 3.372.645 4.048.405 3.826.228 6.088.800 7.557.400 11.969.200 20.591.600

Porcentaje de incremento interanual 20,04% -5,49% 59,13% 24,12% 58,38% 72,04%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Becas alumnos 1.918 1.723 1.347 1.431 1.663 1.588 1.524

Porcentaje de variación interanual -10,17% -21,82% 6,24% 16,21% -4,51% -4,03%

Elaborado por: Lic. Jamelis Pérez Comisión de Planificación y Desarrollo

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