Futura - Tecnología Renovable y Sostenible - Futura Junio 2012
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA – ERALDAKETA
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI)
PLAN DE GESTIÓN 2015
Bilbao, 30 de Marzo de 2015
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I N D I C E
Página
1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 2.- MISIÓN Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN .............................................................................. 3 3.- ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA ................................................................................................... 4 4.- PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS ..................................................................................................... 11
4.1 ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL ............................................................................ 11
4.1.1 Emprendimiento y Desarrollo Económico ....................................................................... 11
4.1.2. Iniciativas Estratégicas .................................................................................................... 13
4.1.3. Invest in the Basque Country …………………………………………………………… 14
4.1.4. Estudios y Clusters …………………………………………………………………… … 15
4.2 ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................ 16
4.3 ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ......................................................................... 19
4.3.1 Departamento de Tecnología ............................................................................................ 19
4.3.2 Departamento de Innovación ........................................................................................... 22 4.3.3 Departamento de Sociedad de la Información ................................................................. 24
4.4 ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO ........................................................................................ 27
4.4.1 Informática ......................................................................................................................... 27
4.4.2 Recursos Humanos ............................................................................................................. 27 4.4.3 Gestión y Mejora Continua ............................................................................................... 28 4.4.4 Servicio de Atención al Cliente .......................................................................................... 29 4.4.5 Servicios Generales............................................................................................................. 29 4.4.6 Administración y Finanzas ................................................................................................ 30
4.5 SECRETARIA GENERAL ........................................................................................................ 31
4.6 COMUNICACIÓN ..................................................................................................................... 33
5.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 ............................................................................................... 34 6.- CUADRO DE OBJETIVOS ANUALES PLAN DE GESTIÓN 2015 ............................................... 38
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1.- INTRODUCCIÓN
Este PLAN DE GESTIÓN recoge las líneas estratégicas, objetivos, actuaciones, indicadores y previsiones económicas de las distintas Áreas, Departamentos y Unidades de SPRI para el año 2015, planteándose finalmente las previsiones de evolución económico-financiera de las cuentas, en sus vertientes de capital y de explotación.
2.- MISIÓN Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN
MISIÓN
“Apoyar, impulsar y contribuir a la mejora competiti va de las empresas vascas, colaborando con ello a la generación de riqueza en Euskadi y a la mejora d el bienestar de su ciudadanía, mediante un desarrol lo humano sostenible, en el ámbito de la Política de P romoción Económica del Gobierno Vasco”
LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN
El Plan de Gestión 2015 de SPRI tiene como marco general el Plan Estratégico que emane de las directrices marcadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco (DDEC).
- Plan de Industrialización 2014-2016 - Plan Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 - Plan de Internacionalización 2014-2016 - Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (Agenda Digital de Euskadi 2015)
Así mismo desarrollará ámbitos de actuación específicos como los siguientes:
• Difusión e implementación de todos los planes estratégicos del DDEC
• Intensificar la actuación de SPRI, su impacto empresarial y el equilibrio territorial de las acciones, reforzando la imagen de Grupo e incrementando su percepción social positiva
El Modelo de Gestión propuesto para el año 2015 es también mixto:
• Proyectos : Identifican las actuaciones con una planificación y objetivos concretos.
• Indicadores de Resultados : Se detallan los impactos externos de las actividades de la Sociedad. .
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3. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA
IÑAKI
TELLECHEA
ZUZENDARI NAGUSIA-DIRECTOR GENERAL
ALEXANDER ARRIOLA
ENPRESA GARAPEN-
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
LAGUNTZA ZERBITZUAK-SERVICIOS DE APOYO
AITOR
PEÑEÑORI
IDAZKARITZA
OROKORRA-SECRETARÍA
GENERAL
ENRIQUE MARCO-
GARDOQUI
INTERNAZIONALIZAZIOA-
INTERNACIO_ NALIZACIÓN
MIREN
MADINABEITIA
KOMUNIKAZIOA-
COMUNICA_CIÓN
JAVIER
PORTUONDO
EQUIPOS DEPARTAMENTALES – SAILETAKO LAN-TALDEAK
TEKNOLOGIA ETA
BERRIKUNTZA-TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
AITOR
COBANERA
IDAZKARIA-SECRETARIA Gotzone Pascual
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ARLO ZUZENDARIA-DIRECTOR
AREA
IÑAKI TELLECHEA
EKINTZAILETZA ETA GARAPEN EKONOMIA-EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO
EKIMEN ESTRATEGIA-INICIATIVAS
ESTRATEGICAS CRISTINA
OYÓN
INVERSION EXTRANJERA “Invest in the Basque
Country” IÑAKI
TELLECHEA
AZTERLAN ZERBITZU ETA KLUSTER
KOORDINAZIOA-ESTUDIOS Y
COORDINACIÓN CLUSTERS
TXOMIN OLABARRI
María Aguirrezabal Javier del Hierro
Arantza Muñozguren Raúl Duque
ENPRESA GARAPEN ARLOA - AREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
IDAZKARIA-SECRETARIA (*)
(*) Secretaria compartida con el Area de Tecnología, Innovación y Sdad. de la Información
IMANOL CUÉTARA
Lara Cuevas David Fernández
Erkuden Basabe
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ARLO ZUZENDARIA-DIRECTOR
AREA AITOR
COBANERA
TEKNOLOGIA-TECNOLOGIA
ALBERTO FERNÁNDEZ
BERRIKUNTZA-INNOVACIÓN
JOSU OCARIZ
INFORMAZIO GIZARTEA-SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
IÑAKI SUAREZ
TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA ARLOA - AREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Arturo Antón Javier Apiñániz Miguel García José Guerra
Maite Hernández Susana Larrea
IDAZKARIA-SECRETARIA
Andoni Ogazón Alberto Méndez
Alex Crespo Yolanda Mariscal
Marian Mata Javier Múgica Josu Niebla
Arantza Arrillaga (secretaria compartida
con Tecnología e
Innovación)
-7-
Marisol Asategui (Jubilación Parcial) / Carmen Aguirre Errikarta Diaz
Txus Fernández Verónica Pérez
ZERBITZU OROKORRAK-
SERVICIOS GENERALES
KUDEAKETA ETA
ETENGABEKO HOBEKUNTZA
GESTIÓN Y MEJORA
CONTÍNUA
ARLO ZUZENDARIA-DIRECTOR
AREA
AITOR PEÑEÑORI
ADMINISTRAZIO ETA
FINANTZA -ADMINISTRA-
CIÓN Y FINANZAS
AITOR PEÑEÑORI
ANA MARTÍNEZ
LAGUNTZA ZERBITZUAK ARLOA - ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO
BAZ- SAC
LOURDES SAN JUAN
INÉS GARCÍA
Aitor Uriarte Iñaki Grisaleña
INFORMATIKA-
INFORMÁTICA
SANTIAGO HUIDOBRO
Ana Jiménez Juan Manuel
Calvo
RR.HH
CARMEN MALLAGARAY
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IDAZKARITZA OROKORRA - SECRETARÍA GENERAL
IDAZKARI OROKORRA-SECRETARIO
GENERAL
ENRIQUE MARCO-GARDOQUI
LAGUNTZA ADMINISTRATIBO
APOYO ADMINISTRATIVO
CARMEN URIARTE
ZERBITZU JURIDIKOASERVICIO
JURÍDICO JAVIER NAVERÁN CLAUDIA URIGÜEN
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ARLO ZUZENDARIA-DIRECTORA
AREA
MIREN MADINABEITIA
NAZIOARTEKOTZE ARLOA - ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN
MÉXICO JORGE
FERNÁNDEZ
ARGENTINA BEATRIZ ABAURREA
BRASIL PABLO
ABASOLO
CHILE ALBERTO
FERNANDEZ
COLOMBIA MARIAN GUERRA
EE.UU. PABLO FANO
REP. CHECA
TOMAS BUCHTELE
POLONIA
GEMMA AIZPITARTE
TURQUÍA
GIGDEM COCAK
INDIA LEONOR
MARTINEZ
CHINA MIKEL YANG
NORTE AMERICA
GONTZAL BARASORDA
EUROPA
ARMIDA LARA
ORIE. MEDIO AFRICA
LEIRE INTXAUSTI
ASIA
LEIRE INTXAUSTI ALEX OBREGÓN
RELACIONES INSTITUCIO.
LATINOAMERICA
BEGOÑA ALDEKOGARAY
MULTILATERAL. FIN. INTERN.
DEPARTAMENTO
ISABEL GARRO
ALEJANDRO ESPINOSA
RUSIA
YANA OVODOVA
ANDER ZOZAIA
SINGAPUR ALEMANIA MARÍA
SARRICOLEA
CONSORCIO INTERN.
ARANTZA EIGUREN
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ARLO ZUZENDARIA-DIRECTOR
AREA
JAVIER PORTUONDO
TEKNIKOAK TÉCNICOS
JASONE ARETXABALETA ALEJANDRO CASTELLANO
MIREN MADARIAGA (Sprilur, S.A.) SILVIA LÓPEZ
CRISTINA UGARTE ALBERTO URIONA
KOMUNIKAZIO ARLOA - ÁREA DE COMUNICACIÓN
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4.- PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS 4.1 ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
El ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas vascas.
4.1.1 EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
El DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores de nuevas oportunidades de empleo de las empresas vascas, centrándose, principalmente, en la industria.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones:
EMPRENDIMIENTO:
• Fomento del Emprendizaje, junto con la actividad desarrollada por los CEIs, en los que se trabajará
conjuntamente entre el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales en la reorganización del sistema de emprendizaje avanzado.
• Desarrollo de actuaciones para la coordinación de actividades entre los Parques Tecnológicos y los
CEI´s existentes, con el objetivo de aumentar el ritmo de la creación de empresas y asegurar el proceso integral de emprendizaje y desarrollo empresarial, mediante la organización de jornadas divulgativas, así como realizar una importante labor de formación en colaboración con el Instituto Vasco de Competitividad, mediante la creación de un Programa de Formación Integral de Emprendedores.
Programas:
• Programas Ekintzaile: Incide en aquellos proyectos de creación de empresas de carácter innovador y/o tecnológico, tanto promovidos por particulares, como por empresas preexistentes y que la nueva actividad suponga un salto cualitativo en la diversificación de la misma.
• Mini Connect. En el País Vasco, una de las debilidades más notables de la actividad emprendedora es la escasa capacidad de crecer de las nuevas empresas creadas, tras unos años de funcionamiento. Se trata de establecer las condiciones para que esas empresas de alto potencial de crecimiento puedan internacionalizarse contribuyendo a la superación de las barreras a la financiación inicial.
• Sucesión en la Microempresa, pequeña y mediana empresa: continuar en la labor de apoyar el relevo generacional en nuestras empresas desde la reflexión y realización de protocolos familiares.
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• Colaboración con Gestión de Capital Riesgo del País Vasco como instrumento de canalización de financiación a proyectos de crecimiento de empresas, especialmente en el ámbito de nuevas empresas de carácter tecnológico y globales. BASQUEFONDO.
DESARROLLO EMPRESARIAL Programas:
• AFI: Apoyo financiero a las PYMES industriales, comerciales y turísticas. Propuesta de concesión de subvenciones para los expedientes de la convocatoria e inspecciones y pagos de la convocatoria 2014.
• GAUZATU INDUSTRIA: Anticipos reintegrables para el impulso a la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadora. Gestión de la convocatoria 2015 y seguimiento 2014 y anteriores.
• GAUZATU IMPLANTACIONES EXTERIORES: Impulsar la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas, Pymes, en el exterior, apoyando la consolidación de las mismas y aumentando la inversión productiva en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura. Gestión de la convocatoria 2015 y seguimiento 2014 y anteriores.
• LINEA AVALES 60-40: Apoyo en la gestión del programa de avales al Dpto. de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
• Renove Maquinaria: Apoyo a las Pymes Industriales para la adquisición de maquinaria nueva que cumpla con los requisitos de Seguridad Laboral que lo certificará Osalan. Gestión convocatoria 2015 y cierre de pagos de la Convocatoria 2014.
INDICADORES DE RESULTADOS
ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
Apoyar íntegramente el proceso de emprendizaje
Actividad de los CEIs. MINI CONNECT
Facilitar el relevo generacional PROGRAMA SUCESIÓN
Proy. EKINTZAILE Presentados Proy. EKINTZAILE Aprobados Proy. BARNEKINTZAILE Presentados Proy. BARNEKINTZAILE Aprobados Empresas Constituidas CEIs Préstamos Luzaro Proy. Aprobados Fondo Ekintzaile XXI Nº proyectos presentados Nº proyectos aprobados Nº proyectos presentados Nº proyectos aprobados Nº de Puestos de Trabajo mantenidos
65 60
45
40 60 5
5
5 5
35 30 300
Reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación para apoyar los proyectos de crecimiento
Financiación Programa AFI Programa GAUZATU INDUSTRIA Seguimiento GAUZATU FINANCIACIÓN 60-40
Expedientes Presentados Inversión promovida (Mll. €) Volumen prestamos (Mll. €) Nº de expedientes aprobados Nº Proyectos presentados Nº Proy. Opinión favorable Volumen de Inversión (Mll. €) Empleo Creado Propuestas de pago Prorrogas e incidencias Autoliquidación Informe Final Proyectos tramitados
100 75 60 90
60 50 100 500
100 30 100 25
150
Renove Maquinaria Maquinaria Nº Proyectos Presentados Nº Proyectos Aprobados Inversión Inducida
250 200 60
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Empleo 200
Apoyo a la iniciación y/o consolidación de la función internacional en la empresa vasca
Programa GAUZATU IMPLANT. EXTERIORES Seguimiento GAUZATU
Nº Proyectos presentados Nº Proy. Opinión favorable Volumen de Inversión (Mll. €) Empleo Creado Propuestas de pago Prorrogas e incidencias Autoliquidación Informe Final
10 8
10 40
10 3
10 2
4.1.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
El Departamento de Iniciativas Estratégicas tiene como objetivo apoyar el desarrollo empresarial y la diversificación hacia ámbitos de oportunidad donde Euskadi muestre capacidades empresariales generadoras de empleo, valor añadido y riqueza y capacidades científico tecnológicas significativas, tal como se define en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 , esto es, en las áreas intensivas en conocimiento de biociencias, nanociencias y microtecnología y de desarrollo tecnológico e industrial en energía y fabricación avanzada
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones:
• Coordinación de los actores implicados en cada ámbito de desarrollo (micro/nano/bio, energía y fabricación avanzada), incluyendo empresas, organizaciones de investigación, sistema de innovación y administraciones públicas en el marco de las estrategias correspondientes.
• Asesoramiento y orientación a los agentes públicos y privados sobre cuestiones relativas a los tres ámbitos estratégicos.
• Marketing , interno y externo, de las actividades relacionadas con las estrategias. • Coordinación de los diferentes instrumentos de apoyo para maximizar la eficacia de su aplicación
a las empresas y agentes relacionados con las estrategias. • Impulso de la cooperación suprarregional con otros organismos de similares características. • Seguimiento del avance de las estrategias y la propuesta de mejoras estratégicas para apoyar en el
desarrollo y mejora continua de las estrategias.
PROYECTOS
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Participación en la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 del Gobierno Vasco y traslación a instrumentos del DDEC
Dic 2015
Metodología de monitorización, evaluación y análisi s de impacto de los programas de ayuda a la I+D+i
Dic 2015
Participación en la red de regiones europeas Vangua rd Initiati ve Dic 2015
INDICADORES DE RESULTADOS
ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
Coordinación Actuaciones singulares: EHS, Bioincubadora, WINDBOX, Clusters
Nº de reuniones que dan lugar a iniciativas de despliegue de
las estrategias
25
Asesoramiento Actuaciones singulares: Oil&gas, Plan Estratégico
Biocluster, Incorporación MN en Industria Papel
Nº de informes 6
Marketing Imaginenano 2015, BIO USA Eventos internacionales 2 Instrumentos de apoyo % proyectos de investigación
estratégica por total de la convocatoria Etorgai
20%
Cooperación suprarregional VANGUARD INITIATIVE Participación iniciativas internacionales
4
Seguimiento Energibasque 2.0, Plan de Actuación Fabricación
Avanzada
Informes de revisión de la estrategia
3
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4.1.3 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY El DEPARTAMENTO DE INVEST IN THE BASQUE COUNTRY tiene como objetivo propulsar y facilitar la inversión extranjera en Euskadi como estrategia de crecimiento y competitividad, mediante la captación de nuevos proyectos de inversión directa extranjera en áreas de interés y sectores prioritarios y el desarrollo y consolidación de la inversión extranjera actualmente existente en Euskadi. Los objetivos estratégicos del Departamento son los siguientes:
• Aumentar y consolidar la capacidad de atracción de IED de Euskadi • Atraer una IED de calidad generadora de riqueza y empleo • Captar proyectos de IED cada vez más intensivos en conocimiento • Potenciar la ubicación y el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi • Conseguir que IBC contribuya de manera significativa a la atracción de IED de Euskadi
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones:
1. Generación, desarrollo y actualización de instrumentos y materiales que permitan dar una respuesta inmediata a las necesidades de apoyo del proceso de captación de IED en Euskadi (videos, presentaciones, catálogos, boletines, “Doing Business” in Euskadi, documentación proyectos sistematizada).
2. Articulación y puesta en marcha de un sistema de apoyo integrado para la captación de IED (Grupo SPRI, Clusters, Red Vasca de Ciencia y Tecnología, capitales Vascas, Diputaciones).
3. Aprovechamiento de la capacidad de las delegaciones SPRI para captar proyectos de inversión de forma proactiva. Plan de acciones.
4. Impulso de los servicios de aftercare para extender las actividades de las empresas IED de Euskadi e incrementar su valor. Base de datos/visitas/encuentro aftercare.
5. Promoción e impulso de fórmulas de participación de la IED más allá de las filiales extranjeras que permitan reforzar los proyectos locales propiciando alianzas y colaboraciones y favoreciendo su internacionalización.
PROYECTOS
DEFINICIÓN FECHA FINAL Generación, desarrollo y actualización de instrumen tos y materiales que permitan dar una respuesta inmediata a las necesida des de apoyo del proceso de captación de IED en Euskadi
Marzo 2015
Acciones proactivas en países a determinar Diciembre 2015 Encuentro aftercare Octubre 2015
INDICADORES DE RESULTADOS
ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
Gestionar nuevos proyectos de inversión directa extranjera
Nº de proyectos gestionados 40
Concretar nuevos proyectos de inversión
Nº de proyectos terminados Volumen de inversión (Mll. €)
Empleo generado
5 15
175 nuevo +200
mantenido Consolidación de inversión existente Nº de encuentros con
empresas extranjeras existentes
22
Ampliar red de agentes de captaci ón Nuevos agentes contactados 22
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4.1.4 ESTUDIOS Y CLÚSTERS El DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y CLÚSTERS coordina el diseño y despliegue de la política del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco en materia de clústers. Proporciona información empresarial y competitiva, análisis y estudios requeridos por la Dirección General de SPRI. Representa a SPRI en foros y redes estatales e internacionales y participa en los proyectos de cooperación resultantes.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones:
• Clústers o Gestión del programa clúster y preclúster 2015 y coordinación del equipo de enlaces clúster
o Gestión de las solicitudes de ayudas y descargos o Evaluación y seguimiento de planes de actuación en colaboración con DDEC o Despliegue de la nueva política clúster (nueva normativa e iniciativas)
o OCI - Organización del Observatorio de Coyuntura Industrial o Canalizar iniciativas de redes y proyectos de interés para clústers en colaboración con DDEC.
• Estudios o Elaborar informes de empresa, sectoriales, etc. para la Dirección o Servicio de Vigilancia Competitiva para SPRI (proyecto RADAR) o Desarrollar y mantener la Biblioteca de Estudios de SPRI
• Redes y Proyectos Cooperación o Participar en redes de ADRs e internacionales (Foro Adrs, EURADA, TCI). o Continuar participando en el proyecto ALERTA sobre Vigilancia Competitiva. o Preparar nueva propuesta de proyecto Europeo (en cooperación interregional)
• Apoyo a Proyectos de Invest in the Basque Country e Iniciativas Estratégicas.
INDICADORES DE RESULTADOS
ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
ESTUDIOS Informes Dirección Nº Informes/Documentos 6
ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº usuarios web 20
ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº artículos publicados 100
ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº Reuniones de Vigilancia 6
REDES Y COOPERACION Participar en Redes y Proyectos Nº reuniones 9
REDES Y COOPERACION Presencia en redes Nº redes 4
REDES Y COOPERACION Participación en proyectos Nº proyectos vivos 2
CLUSTERS Gestión programa clúster Nº propuestas evaluadas 22
CLUSTERS Reuniones coord. y c. ejecutiva Nº reuniones 6
CLUSTERS OCI Nº jornadas 1
CLUSTERS OCI Nº de participantes 50
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4.2 ÁREA DE INTERNACIONALIZACION El Área de Internacionalización tiene como objetivo impulsar la internacionalización de la empresa vasca, contribuyendo así a incrementar su competitividad y su potencial de creación de riqueza y empleo en nuestra comunidad.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones Consolidación e impulso del sistema de apoyo a la a ctividad exterior: a través del Consorcio Vasco de Internacionalización. El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad junto con SPRI liderarán el
proyecto del Consorcio de Internacionalización, estableciendo objetivos y coordinando actividades para la consecución de dichos objetivos.
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas v ascas a mercados internacionales.
1. Refuerzo de actividades de información general, sensibilización, formación y networking con empresas vascas.
1.1 Información y Sensibilización 1.2 Jornadas y Encuentros Empresariales e Instituci onales
Jornadas País: Jornadas Sector/ País: Misiones Directas e Inversas programadas Encuentros anuales de empresarios vascos en los países donde se ubican las oficinas empresariales de SPRI
1.3 Encuentros comerciales de la red exterior de SP RI con empresas Vascas en Euskadi 1.4 Publicaciones
Fichas País” Guías de Acogida para el Expatriado” Noticias a través la Red Exterior de SPRI”
1.5 Red Exterior de SPRI Reforzar el apoyo que SPRI presta sobre el terreno ampliando su red en mercados con oportunidades de negocio. Apertura de nuevas estructuras de apoyo en los países con mayor potencial para la empresa vasca y donde sus particulares características requieran un apoyo adicional para superar las barreras de acceso al mercado.
� Inauguración Oficina SPRI en Singapur . La oficina de Singapur lleva prestando servicio a la empresa vasca desde septiembre de 2013. Se inaugurará oficialmente en el mes de marzo de 2015.
� Selección Consultor Arabia Saudita : Después de un año tratando de cubrir este mercado desde Dubái, se considera como fórmula más adecuada contar con un consultor local del propio país.
� Selección Consultor en Irán Se considera la necesidad de tener un consultor en Irán debido al interés mostrado por las empresas en este país.
� Selección Consultor Egipto: Las empresas vienen mostrando un mayor interés por este país, por lo que se considera oportuno establecer relaciones con consultor local.
� Selección de Consultor en Taiwán en respuesta al interés mostrado por empresas.
En colaboración con el Área de Promoción Empresarial, la Red Exterior de SPRI trabajará en la obtención de información de potenciales proyectos de inversión de empresas extranjeras para tratar de atraerlos hacia Euskadi.
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Se llevará a cabo una labor proactiva en la difusión de la información actualizada sobre las capacidades industriales de Euskadi como región Europea de interés para sus potenciales socios. De la misma manera, seguiremos dando apoyo a esta iniciativa en las distintas Ferias Internacionales y foros de inversión, así como en la aproximación a empresas de gran potencial inversor.
2. Difusión de la Actualización de programas subven cionables de Departamento, contemplando
las diferencias de tamaño y etapa de internacionali zación de las empresas (nuevos exportadores, exportadores, multilocalizadas).
a. Global Lehian b. Gauzatu Implantaciones Exteriores
3. Consolidación de la Red Exterior de SPRI adecuan do nuestros servicios a las necesidades
del tejido empresarial vasco. Presencia directa en 14 países. Apoyo directo a empresas a través de la Red Exterior, confeccionando proyectos a medida dependiendo del grado de internacionalización de la empresa vasca. Al objeto de definir mejor nuestro asesoramiento en el ámbito internacional, ampliando nuestra oferta de apoyo a la empresa, se lleva a cabo una reflexión estratégica, quedando el NUEVO CATÁLOGO DE SERVICIOS definido, tal y como sigue:
• Estudio Arancelario Producto: Importaciones/Exportaciones/Volúmenes/Compradores/ etc.
• Información y Análisis de Mercados Objetivo • Apoyo y asistencia a la Introducción Comercial: Búsqueda de
Distribuidores/Agentes/Representantes/Clientes • Seguimiento Temporal de Distribuidores, Representantes Locales • Investigación sobre Empresa Local/Informes Comerciales • Contactos y Gestiones ante Entidades Públicas y Privadas • Agendas de Viaje • Acompañamiento • Apoyo en Ferias según intereses de la Empresa Vasca • Apoyo en Implantaciones Comerciales: Identificación Socio Local, Búsqueda oficina,
lonjas, ayudas públicas, etc. • Apoyo en Implantaciones Productivas: Identificación Socio Local, Búsqueda
terrenos, pabellones, ayudas públicas, etc. • Asesoría Tramitación Apertura Cuentas Bancarias en destino
Búsqueda de Proveedores • Asistencia Registro Organismos de Homologación de Producto o Servicio,
Propiedad Intelectual Industrial (marcas, patentes, etc.) Apoyo en la creación de Consorcios de Exportación en el exterior
• Búsqueda y Preselección de RRHH en el exterior Ubicaciones Temporales en Destino
• Servicios de Oficina Virtual • Otros
4. Desarrollo de Planes Específicos en mercados ext eriores. Plan Estratégico País
Las oficinas SPRI en el exterior, analizarán y presentarán un plan estratégico por país contemplando los intereses multisectoriales de Euskadi. Asimismo, contemplarán la visión cultural, educativa, medio ambiental, de género y cooperación al desarrollo, recibiendo un tratamiento especial el ámbito empresarial considerando su internacionalización no sólo una necesidad sino, un reto de país.
5. Diseño de herramientas de apoyo a proveedores de empresas tractoras para facilitar su implantación en mercados exteriores.
Financiación y Cooperación internacional y Multilat eral
Impulsar el acceso de las empresas vascas al mercado multilateral, y a los proyectos, contratos y adquisiciones de bienes y servicios ejecutados con el respaldo y financiación de los Bancos Multilaterales
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de Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales, así como la participación de aquellas, con el soporte del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de SPRI, en proyectos y partenariados internacionales.
Objetivos fundamentales: 1. Generar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito internacional para las empresas vascas,
del sector de servicios avanzados y también proveedoras de bienes y equipos. 2. Proyectar internacionalmente a Euskadi como un actor relevante en determinadas áreas, y un
modelo en determinadas políticas públicas y de colaboración público-privada. Entre otras: • Competitividad (Innovación, I&D, Clústers, Parques Tecnológicos, etc.) • Desarrollo Urbano Sostenible • Cleantech, Energía y Medio Ambiente • Estrategias de Especialización Inteligente.
INDICADORES DE RESULTADOS
ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Visita a sede Empresarial o Institucional
1.109
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Reunión con Empresa o Institución “in house”
2.586
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Asistencia a Ferias, Congresos, Seminarios
326
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Organización de Eventos: Jornadas Empresariales
37
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Participación en conferencias como Ponentes Entrevistas en Medios de Comunicación
19
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking
Participantes en eventos SPRI 1.855
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Consolidación Red Exterior Proyectos de Apoyo en el Proceso de Internacionalización de las Empresas Vascas a través de la Red Exterior
485
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Consolidación Red Exterior Ofertas de Prestación de Servicios Enviadas
830
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Consolidación Red Exterior Nº Empresas apoyadas en el exterior vía oferta SPRI
312
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Consolidación Red Exterior Apoyos puntuales ofrecidos a Empresas Vascas sobre Mercados Objetivo
1.321
Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales
Consolidación Red Exterior Nº Implantaciones Comerciales, Productivas y de Servicios de Empresas Vascas en el exterior
34
Financiación y Cooperación Internacional y Multilateral
Proyectos de Empresas Vascas con Entidades Multilaterales, Fondos de Desarrollo Regional, etc. a través de Consultores Homologados
5
Financiación y Cooperación Internacional y Multilateral
Proyectos conseguidos a través de Entidades Multilaterales, fondos de Desarrollo Regional, etc.
5
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4.3 ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN La misión del ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN tiene como objetivo facilitar un proceso de transformación y un cambio cultural de las pymes vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen tanto la mejora de la competitividad de la base económica actual como la diversificación hacia sectores emergentes, el desarrollo directivo, una cultura sistemática de la innovación y de la I+D y, en todo el proceso de transformación de las organizaciones, utilizando las TEICs como palanca de cambio.
La innovación debe ser asumida por la pyme como un reto diferenciador, debe estar dirigida a todo tipo de empresa, debe aplicarse a todos los ámbitos de gestión de la Pyme y debe tener un impacto en resultados económicos y sociales.
4.3.1 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA El DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA basa su campo de actuación en conseguir un país innovador, científica y tecnológicamente avanzado.
Las prioridades estratégicas a las que responden las actuaciones del Departamento de Tecnología son:
• Investigación Industrial - Apoyo a los procesos de I+D+i enfocados a la mejora de la competitividad de la base empresarial actual y al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Tecnológica. Programas GAITEK, EMAITEK+ e Informes Técnicos de calificación a efectos fiscales.
• Investigación Estratégica - Promoción y Apoyo a la diversificación empresarial y sectorial basada en Tecnología en los ámbitos estratégicos para el País Vasco. Programas ETORGAI, ETORTEK+.
• Difundir la Ciencia y la Tecnología como ventaja competitiva y promover la Transferencia de Tecnología. Proyecto Red EEN (Enterprise Europe Network).
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones
INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL:
• Programa GAITEK.
Apoyo a Proyectos de I+D+i empresariales enfocados al desarrollo de nuevos productos y al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Tecnologica.
• Programa EMAITEK +.
Apoyo a los Centros Tecnológicos CTT y Centros de Investigación Cooperativa CIC´s (actividad no económica), con el objetivo de orientar su actividad a resultados relativos a Orientación al Mercado, Especialización, Excelencia y Modelo de Relaciones.
• Informes Técnicos de calificación a EFECTOS FISCALES.
Servicio de emisión de un informe relativo a la calificación de las actividades de las empresas como I+D+i, que facilita la obtención de las correspondientes deducciones en el Impuesto de Sociedades, conforme al convenio de colaboración firmado con las Diputaciones Forales.
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INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA:
• Programa ETORGAI.
Apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental de carácter estratégico y efecto tractor para Euskadi. Estos proyectos se caracterizan por la dimensión de la apuesta en I+D+i de las empresas, la especialización en los ámbitos prioritarios, el enfoque a la diversificación sectorial y tecnológica y la dimensión internacional de su impacto.
• Programa ETORTEK +.
Apoyo a proyectos realizados en cooperación entre los miembros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, necesariamente orientados a la especialización en los ámbitos prioritarios para el País Vasco, con resultados Científicos-Tecnológicos reconocibles y potencial de transferencia de conocimiento a las empresas.
DIFUSION Y ASESORAMIENTO:
• Proyecto Red EEN (Enterprise Europe Network).
SPRI lidera el Consorcio Vasco de la Red ENTERPRISE EUROPE NETWORK (Basque EEN), cofinanciado por la Unión Europea. En la nueva propuesta 2015-2020, seguirá ofreciendo a las empresas vascas, en particular a las pymes, sus servicios de asistencia en procesos de transferencia de tecnológica y acceso a programas europeos de financiación de la I+D+i. Como novedad, también presta servicios KAM (Key Account Management) a los beneficiarios del nuevo Instrumento PYME y servicios de gestión de la innovación a las PYMEs.
• Proyecto Reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).
SPRI colaborará en el equipo de trabajo que diseña los ejes de análisis, el nuevo mapa de agentes de la Red y el proceso de implantación para la consecución de los objetivos de la nueva Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Proyecto análisis del Impacto de los Programas de Apoyo a la I+D+i.
SPRI desarrolla el proyecto, definiendo el método de análisis de impacto e implantándolo en todos los Programas de ayuda que gestiona. El sistema se basa en el seguimiento de los proyectos aprobados en todos los Programas de apoyo gestionados. Los proyectos pueden estar en fase de esfuerzo (aprobados), fase de resultados (finalizados) y fase de impacto económico (dos años después de haber finalizado), por lo tanto exige al sistema implantado gestionar convocatorias de proyectos de diferentes años.
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INDICADORES DE RESULTADOS 2015
ACTUACION PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL GAITEK Proyectos Presentados y
Evaluados 1.400
Nº Empresas Presentadas 1.050
Proyectos Aprobados 700
Nº Empresas Apoyadas 675
EMAITEK+ Planes de actuación Presentados,
Evaluados y Aprobados 15
Informes Técnicos de calificación a EFECTOS FISCALES
Emisión de Informes relacionados con los Programas de ayuda
2.300
Proyectos Presentados y
Evaluados para su calificación I+D+i
300
Informes relativos a Proyectos
Presentados 150
INVESTIGACIÓN
ESTRATEGICA ETORGAI Proyectos Presentados y
Evaluados 55
Nº Empresas Presentadas 225
Proyectos Aprobados 30
Nº Empresas Apoyadas 175
ETORTEK+ Proyectos Presentados y
Evaluados 120
Nº Agentes RVCTI presentados 70
Número de Proyectos Aprobados 60
Nº Agentes RVCTI Apoyados 50
DIFUSIÓN Y
ASESORAMIENTO Red EEN Nº de boletines editados y
enviados 11
Jornadas, seminarios y workshops
(eventos / asistentes) 10 / 800
Nº de empresas asesoradas 100
Nota: Los Proyectos Asociados a la iniciativa NET´s se encuentran englobados dentro del Programa Gaitek Nota: La Iniciativa CIC´s se ha incluido dentro del Programa Emaitek
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4.3.2 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
La misión del DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN es contribuir al desarrollo global de la mejora competitiva del tejido empresarial vasco, a través de iniciativas que fomenten el cambio hacia una cultura de la innovación, potenciando un entorno innovador, desarrollando capacidades y habilidades directivas y promoviendo organizaciones innovadoras. Los objetivos estratégicos de este Departamento son:
• Trabajar en la difusión, entre otros, de los valores inherentes a la competitividad y la innovación y en
la adecuación de las capacidades y habilidades de los cuadros directivos. • Desarrollar y aplicar modelos y herramientas de gestión que mejoren la capacitación de las
organizaciones, la innovación y su competitividad. • Fomentar el desarrollo de acciones de mejora competitiva del tejido empresarial a través de
actuaciones en red.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones
Las actividades desarrolladas por el Departamento de Innovación de SPRI dan respuesta a los ejes de actuación orientados a la puesta en marcha de una estrategia transversal de manufactura avanzada, el fomento de la participación de las personas en la empresa y el relanzamiento de la estrategia de innovación no tecnológica:
• Acorde a la nueva Estrategia INNOBIDEAK , impulsa la Innovación en las empresas vascas y, en
particular, en las pymes, para que puedan afrontar los retos que supone el contexto actual, así como sentar unas bases sólidas para su desarrollo competitivo futuro a través de las actuaciones de sensibilización, formación y capacitación que se describen a continuación:
� Sensibilizar y Capacitar en aspectos básicos de Ges tión Avanzada, Innovación y Competitividad a los equipos directivos a través de :
� INNOBIDEAK PRESTAKUNTZA
Directiv@ 21, que permita contar con directivos que cuenten con las capacidades de liderazgo y habilidades directivas necesarias para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan sus compañías.
Este programa es gestionado con el apoyo de EUSKALIT.
� Fomento de la Innovación mediante:
� Basque Industry 4.0 2015 , encuentro de referencia sobre innovación, tecnología y conocimiento del País Vasco, dirigido a la presentación/difusión de las Tendencias Tecnológicas en el ámbito de las TEICs, identificadas como estratégicas y de futuro por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y SPRI.
� PREMIO MARCELO GANGOITI, galardón de reconocido prestigio que anualmente se concede a empresas de la Margen Izquierda y Zona Minera de Bizkaia.
� GAZTE ROLE MODEL, distinción anual de reconocimiento a los valores profesionales y solidarios.
� Reforzar la competitividad del tejido empresarial a través de la Innovación y la Gestión Avanzada, con los siguientes programas:
� INNOBIDEAK KUDEABIDE: impulso a la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de Gestión Avanzada.
� INNOBIDEAK LEHIABIDE: apoyo a la realización de proyectos, individuales o en cooperación, que permitan la diversificación en producto, servicio y/o mercado y que
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favorezcan, de manera significativa, la mejora del posicionamiento competitivo de las entidades beneficiarias.
� INNOBIDEAK PERTSONAK : apoyo al desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las empresas, a través de acciones dirigidas a la participación de las personas trabajadoras en la empresa.
• Desarrollo de oportunidades estratégicas específicas a través de ASMAOLA+, proyecto orientado a impulsar la innovación en las pymes, ayudando a la implantación de nuevos procesos o tecnologías de fabricación, actuar como banco de pruebas y crear un espacio para ensayar la viabilidad de proyectos de emprendimiento industrial a través de una red de Centros de Formación Profesional.
• Potenciación de relaciones institucionales internacionales en el ámbito de la innovación.
INDICADORES DE RESULTADOS 2015
ACTUACION PROGRAMA / SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
INNOBIDEAK-PRESTAKUNTZA
Formación Básica en Gestión Avanzada
Basque Industry 4.0 2015
PREMIO MARCELO GANGOITI
GAZTE ROLE MODEL
Nº Asistentes
Celebración del Acto
Celebración del Acto
Celebración del Acto
1.000
1
1
1
Estrategia Innobideak. Refuerzo de la
Competitividad del tejido empresarial a
través de la innovación.
INOBIDEAK – KUDEABIDE
• Contrastes externos de gestión
avanzada en las organizaciones (Fase
1)
• Proyectos piloto en Gestión Avanzada,
Innovación y Competitividad (Fase 2A)
• Proyectos de Consolidación en
Gestión Avanzada, Innovación y
Competitividad (Fase 2B)
Nº Contrastes Realizados
Nº Solicitudes Proyectos 2A
Proyectos Presentados
Proyectos Aprobados
300
80
100
27
INNOBIDEAK – LEHIABIDE
Proyectos de aceleración de la
competitividad
Proyectos Presentados
Proyectos Aprobados
172
69
INNOBIDEAK – PERTSONAK
Proyectos de Participación de los
trabajadores.
Proyectos Presentados
Proyectos Aprobados
115
35
Desarrollo de oportunidades
estratégicas específicas
ASMAOLA+
Nº proyectos
1
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4.3.3 DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN La visión de la ADE2015 se asienta en tres soportes:
• Impulsar la capacitación tecnológica, la integración y la accesibilidad social para todas las personas y organizaciones.
• Asegurar la disponibilidad y la interoperatividad de unas infraestructuras de última generación, seguras, capaces, accesibles, asequibles y ultrarrápidas.
• Fomentar la confianza y la seguridad digital. El desarrollo de esta visión se articula en torno a cuatro ejes estratégicos estrechamente interrelacionados, a partir de los cuales se realizará el despliegue de las actuaciones necesarias, materializadas en los programas correspondientes. Estos ejes son los siguientes:
• COMUNIDAD DIGITAL, integrada por una ciudadanía participativa y responsable, competente y habituada a la utilización de servicios digitales avanzados, y caracterizada por la socialización de las TIC, donde se apuesta por la sostenibilidad y la garantía de e-inclusión.
• e-EMPRESA, competitiva e innovadora, con nuevos modelos de negocio que apuestan por la innovación y la sostenibilidad para ofrecer productos y servicios avanzados de alto valor añadido en nuevos mercados.
• SERVICIOS DIGITALES AVANZADOS, ofrecidos por una Administración innovadora, transparente, cercana, accesible e interoperable, y caracterizados por su alto impacto y su elevado valor añadido.
• Garantizar unas INFRAESTRUCTURAS tecnológicas y de telecomunicaciones de última generación, sólidas, capaces, escalables, ultrarrápidas, accesibles, seguras para los usuarios/as y sostenibles, alineadas con el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Durante el ejercicio 2015 se elaborará un balance del grado de avance de la ADE2015 y se abordará una reorientación de las actuaciones contempladas en el plan, alineándolas en la medida de lo posible con las prioridades del departamento, esto es, en los ámbitos de MANUFACTURA AVANZADA 2020 (Aplicación de TEICs al ámbito de INDUSTRIA 4.0).
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones De acuerdo a las líneas de actuación incluidas en la ADE 2015, el Departamento de Sociedad de la Información viene gestionando diferentes iniciativas (servicios y programas) que se describen a continuación, todas ellas incluidas en los 4 ejes estratégicos de la ADE 2105, y son coordinadas y/o gestionadas por el equipo del Grupo SPRI (SPRI, CEIA, BIC BERRILAN) y otras entidades colaboradoras. Estas iniciativas tienen como objetivo impulsar el uso de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones entre las empresas. Centros Enpresa Digitala Los Centros Enpresa Digitala tienen como objetivo la promoción de las TICs, impulsando diferentes actividades, entre las que se encuentran las siguientes:
• Organización de actividades de promoción de las TEICs para las empresas. • Organización de actividades y eventos singulares de alto impacto en la difusión de las
TEICs, y de carácter abierto , dirigidos a las empresas y a la sociedad en general. • Representación de la CAPV en los grupos de trabajo y ámbitos enmarcados dentro de la
EUROPEAN DIGITAL AGENDA en sus congresos y asambleas. • Colaboración en la promoción y organización de las actividades de SPRI destinadas a la
formación de Directivos y Cargos en el uso de las TEICs. • Colaboración en la gestión y mantenimiento del Portal de la Innovación en Euskadi
(www.euskadinnova.net ).
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• Apoyo a la gestión de las iniciativas y programas incluidos en la AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2015 y al diseño y gestión de la nueva AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020.
Programa “Industria Digitala”: Programa dirigido a apoyar la incorporación de las TEICs en las pymes. Programa Lankidetza Digitala: Programa que favorece la incorporación de las TEICs en las Asociaciones de Empresas y Profesionales. Programa “Basque Industry 4.0” en empresas industriales en proyectos en colaboración apoyados en proveedores tecnológicos, en los ámbitos denominados 4.0 (CPS, Big Data, Seguridad, etc.) en los sectores de manufactura avanzada, energía y salud. Servicio de apoyo al comercio minorista para incrementar sus ventas mediante la utilización de las TEICs. Mikroenpresa Digital@ (Formación e Implantalaris): Programa que facilita a autónomos y a microempresas el acceso a las TEICs, mediante asesoramiento y formación en el uso de los diferentes servicios a los que pueden acceder a través de Internet, con objeto de mejorar la competitividad de las microempresas mediante la identificación de aplicaciones informáticas de gestión y el asesoramiento especializado en su implementación (Servicio de “Implantalaris”). Asimismo, se impulsa la formación tanto a autónomos como a microempresas, en el manejo de herramientas TEICs de uso práctico para la gestión y promoción de sus negocios. Formación a Directivos en Competencias Digitales Servicio que proporciona formación intensiva sobre herramientas TEICs. IT Txartela: Sistema de Certificación de Competencias básicas en TEICs, que acredita, de forma objetiva, los conocimientos de una persona en la utilización de herramientas informáticas e Internet a nivel de usuario. IT Txartela Berria (Apoyo al proyecto IKANOS): Diseño del sistema de competencias digitales de los ciudadanos para su éxito profesional, siguiendo el modelo de competencias DIGCOM (Digital Competences) impulsado por la Comisión Europea (21 competencias en 3 niveles), Portal de Innovación Euskadi+Innova ( www.euskadinnova.net ): fomentar el cambio hacia una cultura de la innovación, mediante el desarrollo de capacidades y habilidades directivas y la implantación de las TEICs. Iniciativa PC Lagun ( www.pclagun.org) : Servicio de reacondicionamiento de equipos informáticos. Metaposta. ( www.metaposta.com ): Es el buzón y caja fuerte en internet que permite recibir y almacenar documentos con validez legal e importantes en la vida de las personas y las empresas, con total seguridad. Adoptar el Sistema METABOX en todas las empresas del grupo SPRI y el EVE, y hacer promoción activa con los clientes y proveedores. Ergonomía digital: Analizar los servicios y resultados del proyecto ERGOLAB, analizar servicios ofrecidos por los laboratorios de ergonomía digital a las empresas en Europa, y valorar la posibilidad de impulsar algunos de estos servicios de utilidad para las empresas industriales. Cloud Computing: Participación en el impulso a la adopción del uso de servicios cloud por parte de las empresas, valorando la posibilidad de promover un proyecto de servicios cloud público-privado. Banda Ancha Ultra-rápida en Polígonos Industriales promovidos por el Gobierno Vasco a través de SPRILUR. Analizar las zonas blancas NGA en las 91 zonas industriales promovidas por el Gobierno Vasco, y promover actuaciones para facilitar la conectividad a las empresas con velocidades superiores a los 100 Mb.
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INDICADORES DE RESULTADOS 2015
ACTUACIÓN PROGRAMA / SERVICIO INDICADOR OBJETIVO
DIVERSIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD
PARA UNA INDUSTRIA AVANZADA
Estímulo al desarrollo sostenible de la
empresa vasca, a través de estrategias
de innovación tecnológica y no
tecnológica que favorezcan la generación
de ofertas de mayor valor añadido.
Readecuación de programas y servicios
de apoyo a la implantación de TEICs
dirigidas a empresas, al servicio de las
prioridades establecidas por el
Departamento.
Barnetegi Teknologiko (Nuevo formato) Nº de cursos 20
Nº de alumnos 220
www.euskadinnova.net Nº de visitas a la web 700.000
Nº de receptores del boletín 24.000
Nº de visitas mediante Apps 130.000
Nº de páginas vistas 1.650.000
Nº de seguidores en Twitter 7.000
Enpresa Digitala GLOBAL Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 260
Nº de asistentes 9.930
ED - Araba Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 59
Nº de asistentes 2.030
ED - Bizkaia Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 82
Nº de asistentes 2.850
ED - Miramon Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 72
Nº de asistentes 3.450
ED - Garaia Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 47
Nº de asistentes 1.600
Reutilización de PCs Equipos reciclados con software libre 1.400
Metaposta Número usuarios 80.000
Número Senders 250
Nº Subscripciones 170.000
Programas TEICs (Lanki+TEICs+4.0) Solicitudes presentadas 300
(*) Solicitudes aprobadas 250
IT Txartela
Nº usuarios registrados 18.000
Nº de certificaciones 9.000
Mikroenpresa Digitala (Formación) Nº de cursos 590
Nº de alumnos 3.500
Mikroenpresa Digitala (Inplantalaris) Nº de implantaciones realizadas 750
Nº de soluciones TIC implantadas 7.500
Nº Solicitudes recibidas 800
(*) Debido a las modificaciones producidas en el nuevo Programa Industria Digitala, respecto a Hobeki Digitala, en cuanto a las empresas objetivo y a la tipología de los proyectos subvencionables, el indicador reflejado en este Plan de Gestión, es inferior al presentado en la Memoria Oficial de Presupuestos.
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4.4 ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO La misión del ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO es la de desarrollar, coordinar y facilitar tanto a la Dirección General y resto de Áreas de SPRI como de las Sociedades del GRUPO y a los órganos de Gobierno correspondientes, las diferentes actividades de carácter estructural que se llevan a cabo. Se plantea este Área con el objeto general común de avanzar en la coordinación y mayor eficiencia en la gestión de actividades corporativas en el ámbito de las Sociedades Públicas que constituyen el GRUPO SPRI. 4.4.1 INFORMÁTICA PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones
Realiza las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información del Grupo SPRI y Basquetour, así como el análisis e implantación de los desarrollos informáticos que soportan la gestión de las diferentes Sociedades del Grupo.
• Puesta en marcha de un sistema en la nube para las oficinas de Spri en el exterior, con políticas de
backup y compartición de documentos. • Extensión del servicio de Interoperabilidad a todas las ayudas de SPRI para la consulta de información
de Seguridad Social, y Diputaciones Forales. • Nuevo equipamiento de almacenamiento para el soporte de la información del Grupo. • Realización de nuevas plataformas de gestión para los programas: Pertsonak, Lehiabide, AFI y I+D+I
PROYECTO
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Sistema en la nube para Oficinas SPRI en el ext. Dic. 2015 Extensión Servicio Interoperatividad Dic. 2015 Nuevo equipamiento de almacenamiento información Grupo SPRI Dic. 2015 Plataformas de gestión programas Pertsonak, Lehiabide, AFI e I+D+I Dic. 2015
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN OBJETIVO Operatividad Informática Comunicaciones 98% Operatividad informá tica Sistema Correo 98% Operatividad informá tica Servicios Web 98% Nuevas aplicaciones informá ticas 4 Operaciones mantenimiento sistemas 40 Actividades en puesto de trabajo 120
4.4.2 RECURSOS HUMANOS PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Se llevan a cabo todas las actividades necesarias para la gestión de las personas y su capacitación, así como las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en Relaciones Laborales.
Actuaciones:
• Definición de requisitos de puestos de trabajo de la organización • Estudio para la adaptación de nuevo aplicativo RRHH. • Unificar la información disponible en el Departamento de RR.HH. en un único sistema de información
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PROYECTO
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Requisitos puestos de trabajo Junio 2015 Estudio para la adaptación de nuevo aplicativo de RR.HH. Mayo 2015 Unificación sistema información RR.HH. Dic. 2015
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN OBJETIVO Horas formación plantilla 3.000 % Plantilla formada 90% % Asistencia clases idiomas 85% Obtención crédito formación Fundación Tripartita 100%
4.4.3 GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Implantación, coordinación y gestión del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sociedad.
Actuaciones: • Implantación de un sistema para la detección y gestión de las no conformidades/incidencias que
van apareciendo en la gestión de los programas/servicios, a través de un equipo de trabajo estable.
• Mantenimiento del proceso de Auditorías Internas a nivel de Grupo SPRI, realizando un reciclaje anual del equipo de auditores internos.
• Avance en la implantación del Manual de Control Interno y Gestión de Riesgos y de la Guía para el Buen Gobierno. En 2015, se va a incidir en los aspectos de Transparencia (mantenimiento y control del Portal de la Transparencia) e Igualdad (ejecución de las acciones planteadas en el Plan de Igualdad aprobado).
• Adaptación del sistema de gestión a la nueva norma ISO 9001 cuya nueva revisión está prevista su aprobación en septiembre 2015.
PROYECTO
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Implantación de un sistema para la detección y gestión de las no conformidades/incidencias que van apareciendo en la gestión de los programas/servicios, a través de un equipo de trabajo estable.
30/06/2015
Mantenimiento del proceso de Auditorías Internas a nivel de Grupo SPRI, realizando un reciclaje anual del equipo de auditores internos. 30/09/2015
Avance en la implantación del Manual de Control Interno y Gestión de Riesgos y de la Guía para el Buen Gobierno. 31/12/2015
Adaptación del sistema de gestión a la nueva norma ISO 9001:2015 31/12/2015
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN OBJETIVO Índice de satisfacción de los clientes ≥ 7 Nº quejas y reclamaciones de clientes. 40 % quejas y reclamaciones de clientes / consultas at endidas SAC < 0,5%
Plazo medio de respuesta a quejas y reclamaciones d e clientes <10 días laborales
Nº sugerencias de mejora presentadas. 20 % aprobación de sugerencias de mejora. 95% Nº No Conformidades/Incidencias abiertas. 50
Plazo medio de respuesta a las No Conformidades/inc idencias. <10 días laborales
Índice de evaluación de proveedores. ≥ 3,5 Índice de satisfacción de los proveedores estratégi cos ≥ 7,5
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4.4.4 SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones
Punto de entrada y de atención de las consultas que tanto personas físicas como jurídicas realizan a SPRI. Gestión del Servicio externo de atención telefónica, correo electrónico y revisión administrativa, de forma inicial, de los expedientes de ayudas.
Actuaciones: • Seguimiento y control de la satisfacción de los clientes de las distintas áreas y servicios, mediante la
encuesta de Satisfacción del Cliente que se realiza anualmente. • Gestión de las solicitudes de información que se reciban y su escalado a las competencias de
actuación pertinentes.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN OBJETIVO - Número de consultas atendida s 30.000 - Número y % de consultas telefónicas perdida s 60 (0,002%) - Número y % de consultas atendidas directamente por el 902 22.500 (75%) - Número y % de consultas escaladas 7.500 (25%) - Nivel de atención > 95% telefónico = 100% e-mail - Nivel de Servicio
>90% con un tiempo máximo de respuesta en teléfono < 30 segundos
>90% con un tiempo máxim o de respuesta de e-mail < 48 horas
4.4.5 SERVICIOS GENERALES Actividades de índole general de SPRI, S.A., SPRILUR, S.A. y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, S.G.E.C.R., S.A.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones:
• Cierre proceso licitación servicio recepción SPRI • Proceso de renovación de marcas comerciales con vencimiento en 2016 • Seguimiento de la evaluación de riesgos psicosociales de SPRI. • Obtención del certificado medio-ambiental Ekoscan Plus.
PROYECTO
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Cierre proceso licitación servicio recepción SPRI Febrero 2015 Renovación marcas comerciales con vencimiento en 20 16 Marzo. 2015 Seguimiento e valuación riesgos psicosociales Dic. 2015 Certificado medioambiental Ekoscan Plus Marzo 2015
INDICADORES DE RESULTADOS
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DEFINICIÓN OBJETIVO Nº Llamadas atendidas 17.500 Nº Visitas atendidas 5.500 Nº Servicios mensajería 150 Nº Envíos valija GoVa 210 Nº Expedientes catalogados para archivo GoVa 1.500 Nº Marcas gestionadas 30 Cursos formación impartidos 2 Reducción toneladas CO2 emitidas 5%
4.4.6 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La misión de la ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS es la de proveer soporte y cobertura Económico-Financiera a las Áreas de SPRI, así como a las Sociedades del GRUPO, facilitando la operatividad de las mismas en el marco de la Ley General de Régimen Presupuestario y de las Leyes Anuales de Presupuestos. Las principales actividades que lleva a cabo son gestión administrativa y contable, elaboración, control presupuestario y seguimiento económico – financiero y gestión financiera.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
Actuaciones: • Migración sistema ERP, con la incorporación de una nueva sistemática para la realización de compras
y contrataciones y validación digital de facturas.
PROYECTOS
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Migración sistema ERP Abril 2015 Nuevo Proceso Compras Abril 2015 Validación digital de facturas Junio 2015
INDICADORES DE ACTIVIDAD
DEFINICIÓN OBJETIVO
Plazo Medio Pago Proveedores 30 Nº facturas registradas recibidas 1.800 Nº Pagos tramitados a proveedores 1.500 Nº facturas registradas enviadas 600 Nº de reclamaciones de facturas emitidas que se enc uentran en situación de impago
600
Nº pagos tramitados de subvencione s 2.500 Plazo Medio Pago Subvenciones correspondiente a Adm inistración 30 Nº de reclamaciones por información defectuos a de subvenciones a liquidar en Administración
30
Nº pagos tramitados al extranjero 340 Importe IVA recuperado 1.000.000 Modificaciones incorporadas al Presupuesto Inicial 2013 80 Liquidaciones de viaje tramitadas 300 Nº de pedidos emitidos (Uds.) 420 Importe de pedidos emitidos (Euros ) 6.000.000 Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Glo bal <= 10 días Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Are a/Dpto. <= 3 días Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Com pras <= 7 días
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4.5 SECRETARÍA GENERAL
Apoyo a los órganos de gobierno de la Sociedad y de sus empresas participadas, a la Dirección General de la Sociedad y a sus distintas áreas operativas. Secretaría de órganos de administración de la sociedad y participadas. Asesoría jurídica. La Plantilla se compone de cuatro personas.
PLAN DE ACTUACIÓN 2015
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN:
Asistencia como Secretario a los Consejos de Administración y Juntas Generales de:
• Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A. • Sprilur, S.A.
• Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, S.A • Comité de Inversión de Ezten, FCR
• Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A • Comité de Inversión Ekintzaile XXI, FCR.
• Basquetour, S.A. • Comité de Inversión Basque, FCR.
• Comité de Inversión Lanpar 2013, FCR.
Principales actividades:
• .- Supervisión de los órdenes del día, coordinación de la información anexa y realización de las convocatorias.
• .- Redacción de las actas de las reuniones.
• .- Certificación de los acuerdos adoptados.
• .- Escrituración, en su caso, de acuerdos adoptados.
• .- Elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
• .- Actualización del Reglamento del Consejo
• .- Realización de la encuesta anual de satisfacción.
• .- Llevanza de los libros societarios.
ASESORÍA JURÍDICA:
Asesoramiento jurídico integral a las distintas áreas y departamentos de la Sociedad, supervisión, interpretación, aplicación, y, en su caso, elaboración de contratos, convenios, estatutos o cualquier documento que implique algún nivel de compromiso o responsabilidad para la Sociedad.
Asimismo, la supervisión, adaptación, y, en su caso, apoyo a la redacción de normativas para la gestión de programas de concesión de ayudas, y la representación de la Sociedad en procedimientos concursales.
Gestión integral convenio Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) Liquidaciones, aplazamientos, Comisiones de Evaluación y de Seguimiento.
Asunción de las funciones y responsabilidades encomendadas por el Documento de Seguridad de SPRI en relación a la legislación vigente sobre protección de datos personales.
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INDICADORES DE GESTIÓN
ACTIVIDAD OBJETIVO 2015
% REUNIONES CONVOCADAS EN PLAZO 100%
VALORACIÓN MEDIA SATISFACCIÓN DE LOS CONSEJEROS ≥ 3,5 ACUERDOS TRAMITADOS 100% NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS ACTIVIDAD SECRETARÍA 0 INFORMES GOBIERNO CORPORATIVO. APROBADOS EN MARZO 5 Nº ASUNTOS RESUELTOS QUE HAN GENERADO INCIDENCIAS 0 Nº INCIDENCIAS INTERNAS CON ASESORÍA JURÍDICA 0 NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS LOPD 0
INDICADORES DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD OBJETIVO
2015 SECRETARÍA DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 26 SECRETARÍA DE LOS COMITÉS DE INVERSIONES DE FCR 20 SECRETARÍA DE LAS JUNTAS GENERALES 10 ACUERDOS ADOPTADOS 240 CONVENIOS Y CONTRATOS 50 NORMATIVAS PROGRAMAS Y ASUNTOS CONSEJOS 12 LICITACIONES DE COMPRAS 25 LOPD-LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 10 REQUERIMIENTO ACREEDORES/EMBARGOS Y OTROS 16 TRAMITACIONES BOPV Y GOBIERNO VASCO 20 CONSULTAS Y OTROS 190 Nº REUNIONES COMITÉ DE SEGURIDAD 9 Nº DE LIQUIDACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS 20 Nº REUNIONES COMISIONES DE EVALUACIÓN 3 Nº REUNIONES COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO CON MINECO 2
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4.6 COMUNICACIÓN
La labor de Comunicación y Marketing se engloba en cuatro ámbitos: Interno, Coordinación Grupo SPRI, Coordinación con el Gobierno Vasco y el ámbito Externo.
PLAN DE ACTUACIÓN 2014
Actuaciones:
• Definición estrategia de comunicación e imagen de SPRI
• Coordinación con la Dirección de Comunicación del Departamento
• Consolidación de la plataforma 2.0 (web, boletín, ADI, redes sociales) como medio de comunicación del SPRI integrando todos los canales del Grupo
• Difusión de proyectos empresariales en programas radiofónicos
• Difusión de eventos y jornadas del Grupo SPRI a través de medios audiovisuales
• Elaboración Dossier de Prensa
• Gestión de la comunicación de las áreas operativas
• Difusión de Ayudas y Servicios de SPRI
• Diseño y elaboración campañas de publicidad
PROYECTOS
DEFINICIÓN FECHA FINAL
Seguimiento comunicación e imagen SPRI semanal Consolidación plataforma 2.0 Grupo SPRI diaria Dossier de prensa diario Seguimiento comunicación áreas Semanal
INDICADORES DE ACTIVIDAD
DEFINICIÓN OBJETIVO
Nº INFORMACIONES SUBIDAS A LA WEB DE SPRI 125 Nº VISITANTES ÚNICOS A LA WEB DE SPRI 150.000 Nº PAGINAS VISTAS EN LA WEB DE SPRI 400.000 CONTENIDOS DE JORNADAS. Nº DE VIDEOS Y PRESENTACION ES PUBLICADOS EN MEDIOS SOCIALES
80
Nº de ENTREVISTAS DE RADIO A EMPRESAS 120 Nº NEWSLETTER 10 Nº ADIALERTA (MAILING DE EVENTOS) 12
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5 PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
En este capítulo se integran los importes correspondientes a las diferentes Áreas que conforman el
Presupuesto Operativo de S PRI, en ambas vertientes: Presupuesto de Capital y Presupuesto
de Explotación .
Hay que destacar que este Plan Operativo se plantea basado en la asignación de recursos
monetarios, de acuerdo con las valoraciones realiza das en los capítulos precedentes, para
alcanzar los objetivos clave encomendados a la Soci edad, en la confianza, por tanto, de que
puedan habilitarse todos los recursos necesarios pa ra su cumplimiento.
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5.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL EMPLEO DE FONDOS: Se presenta en este cuadro la distribución, por grandes epígrafes, del destino del flujo financiero que se ha de invertir a lo largo del año 2015 y su comparativa con el ejercicio 2014. (Euros)
CONCEPTO PPTO. 2014 PPTO. 2015 % REAL 2014 INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 - - PARTICIPACIÓN EN SDADES. 12.043.400 4.459.700 37 12.043.229 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 16.512 DÉFICIT EJERCICIO (POR DETERIOROS, PROV., AMORTIZACIONESY OTROS)
2.928.304 2.933.353 100 12.495.028
TOTAL INVERSIONES 14.971.704 7.493.053 50 24.554.769
ORIGEN DE FONDOS: De la misma forma, se analizan aquí las fuentes de financiación que proveerán a la inversión prevista.
(Euros)
CONCEPTO PPTO. 2014 PPTO. 2015 % REAL 2014 VARIACIÓN ACTIVO/PASIVO CORRIENTE 4.365.900 - - 1.979.787 DESINVERSIONES DE ACTIVOS - - - 2.402.454 AMORT. DE INMOVILIZADO MATERIAL 260.000 260.000 100 194.881 DETERIOROS INV. EN SOCIEDADES Y OTROS 2.668.304 2.673.353 100 12.300.147 AMPLIACIÓN CAPITAL 7.677.500 4.559.700 59 7.677.500 TOTAL FINANCIACIÓN 14.971.704 7.493.053 50 17.422.926
INVERSIONES: Este cuadro expresa el empleo de fondos distribuido por tipología de inversión.
(Euros)
CONCEPTO PPTO. 2014 PPTO. 2015 % REAL 2014 INMOVILIZADO MATERIAL INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN
TOTAL
- -
-
15.000 85.000
100.000
- - -
- -
- INVERSIONES FINANCIERAS SPRILUR (2014CAP. CTO. 4,1; BURTZENA 2; NUEVO CTO. 3,1; OTROS 2,4) (2015 BURTZEÑA 1) INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS (2014 PCTG 0,2) (2015 PCTG 2,05; PTA 1,28) CAPITAL RIESGO CENTROS DE EMPRESA E INNOVACIÓN OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
TOTAL
11.650.000
265.900
- 127.500
-
12.043.400
1.000.000
3.332.300
- 127.400
-
4.459.700
9
1.253 -
100 -
37
11.650.000
265.900
- 127.329 16.512
12.059.741
DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS
-
-
-
-
DÉFICIT POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES Y OTROS
2.928.304
2.933.353
100
12.495.028
TOTAL INVERSIONES
14.971.704
7.493.053
50
24.554.769
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5.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CLASIFICACION POR NATURALEZA DE PARTIDAS (Euros)
CONCEPTO PPTO. 2014 PPTO. 2015 % REAL 2014 GASTOS Gastos de Personal Gastos Financieros Servicios Exteriores y otros Subvenciones Corrientes Variación Provisiones Comerciales Amortizaciones
5.492.843 601.087
8.232.698 25.020.700
- 260.000
5.406.169 619.120
9.807.465 29.919.149
- 260.000
98 103 119 120
- 100
5.019.015 601.087
8.169.787 9.024.479
140.758 194.881
Deterioros I.F. en Participación Sociedades Impuesto sobre Beneficios TOTAL GASTOS
2.500.000 168.304
42.275.632
2.500.000 173.353
48.685.256
100 103
115
12.131.842 168.304
35.450.153
INGRESOS Ingresos por Prestación de Servicios y otros Gest. Cor. Ingresos por Intereses y Dividendos Ingresos por Subvenciones transferidas al Rdo. Otros resultados
223.983 717.000 601.087
-
473.000 520.000 619.120
-
211 73 103
-
455.274 722.248 601.087 15.609
TOTAL INGRESOS
1.542.070
1.612.120
105
1.794.218
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS
40.733.562
47.073.136
116
33.655.935
SUBVENCIONES A RECIBIR DEL PPTO. DEL DPTO. DES. ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD SUBVENCIONES OTROS DPTOS. G.V. SUBVENCIONES DÉFICIT DEL EJERCICIO
37.805.258 -
2.928.304
39.139.783 5.000.000
2.933.353
104 -
100
21.160.907 -
12.495.028
Desglose de la partida de Subvenciones Corrientes, para el ejercicio 2015 y 2014:
(Euros) CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015 REAL 2014
-EKINTZAILE 1.750.000 2.000.000 1.496.865 -SENSIBILIZACIÓN JORNADAS INTRAEMPRENDIMIENTO 400.000 400.000 400.000 -RELEVO GENERACIONAL 300.000 200.000 -107.787 -MINI CONNECT 800.000 170.000 -98.700 -SOSTENIMIENTO EDIFICIO KABI - 424.798 177.602 -EMPRENDIMIENTO BIZKAIA (BEAZ) - 100.000 - -SUBVENCIÓN DÉFICIT CEDEMI 265.000 400.000 265.000 -SUBVENCIÓN DÉFICIT BIC BERRILAN 300.000 300.000 281.337 -SUBVENCIÓN DÉFICIT CEI SAIOLAN 100.000 100.000 100.000 -SUBVENCIÓN DÉFICIT CEIA 144.200 117.851 73.473 -AFI 1.000.000 1.000.000 856.252 -RENOVE MÁQUINA HERRAMIENTA 9.500.000 9.000.000 5.389.906 -ENPRESA DIGITALA ARABA – CEIA 340.000 340.000 313.450 -ENPRESA DIGITALA BIZKAIA – ESI TECNALIA 430.000 450.000 430.000 -ENPRESA DIGITALA GIPUZKOA – BIC BERRILAN 460.000 460.000 460.000 -ENPRESA DIGITALA GIPUZKOA – POLO GARAIA 144.000 144.000 144.000 -IMPULSO TEIC´S HOBEKI DIGITALA 1.600.000 3.300.000 748.866 -IMPULSO TEIC´S LANKIDETZA 950.000 1.150.000 330.318 -IMPULSO TEIC´S EMERGENTES EMPRESAS INDUSTRIALES 1.300.000 730.000 - -IT TXARTELA – TECNALIA 150.000 280.000 Serv. Exteriores -CALIDAD DES. SOFTWARE – ESLE TRESNAOLA 40.000 40.000 Serv. Exteriores -METAPOSTA 450.000 450.000 450.000 -FUNDAZIOA .EUS 50.000 - Serv. Exteriores -ERGOLAB – TECNALIA 120.000 - 120.000 -INNOBIDEAK KUDEABIDE 1.630.000 625.000 - -INNOBIDEAK LEHIABIDE 2.000.000 1.440.000 975.949 -INNOBIDEAK PERTSONAK - 500.000 - -INSTITUTO VASCO COMPETITIVIDAD – ORKESTRA 675.000 675.000 549.219 -GIGA-ASMAOLA INSTITUTO MÁQUINA HERRAMIENTA 40.000 40.000 39.402 -NANOBASQUE – BIC BERRILAN 82.500 82.500 82.500 -CFAA PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAIA - 5.000.000 - -CONNECT GUNEA - - -2.548.925 -COMPITE, ALDATU, ITINERARIOS,CHEQUE INNOVA,S/LUCRO - - -1.904.248 TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES 25.020.700 29.919.149 9.024.479
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FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SPRI
CUADRO RESUMEN DE NECESIDADES DE FONDOS
(Euros) PPTO. 2014 PPTO. 2015 % REAL 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN COBERTURA MEDIANTE SUBVENCIONES DDEC 37.805.258 39.139.783 104 21.846.357 COBERTURA MEDIANTE SUBVENCIONES OTROS - 5.000.000 - - PRESUPUESTO DE CAPITAL COBERTURA MEDIANTE APORTACIONES CAPITAL DDEC 7.677.500 4.559.700 59 7.677.500 TOTAL APORTACIONES
45.482.758
48.699.483
107
29.523.857
38
6 CUADRO DE OBJETIVOS ANUALES PLAN DE GESTIÓN 2015 A LOS EFECTOS DEL DECRETO 130/1999 DE 23 FEBRERO
CONCEPTO OBJETIVO
ANUAL 2015
CUMPLIMIENTO PESO DEL ÍNDICE
Proyectos aprobados Programas de TECNOLOGÍA 805 ≥90% 12,5
Proyectos aprobados Programas SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 250 ≥90% 12,5
Proyectos aprobados Programas de INNOVACIÓN 131 ≥90% 12,5
Asistentes a Jornadas Área de Tecnología e Innovación 11.730 ≥90% 12,5
Proyectos aprobados Programas de EMPRENDIMIENTO 135 ≥90% 12,5
Proyectos aprobados en Programas de FINANCIACIÓN 340 ≥90% 12,5
Proyectos gestionados en INVEST IN THE BASQUE COUNTRY 40 ≥90% 12,5
Nº de proyectos en el exterior 383 ≥90% 12,5