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REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE CAQUETÁ ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT: 891.190.011-8

Con Usted hacemos más por el Caquetá Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co [email protected]

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

INFORME DE GESTION 2015

Se empieza por la realización de un recuento del estado en que se recibió la ESE Hospital San

Rafael en el año 2012 y un comparativo del Estado actual de ESE Hospital San Rafael en el año

2015.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 01/04/2012

PARO GENERADO POR LA DESCONFIANCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

CUENTAS POR PAGAR EQUIVALENTES AL 18% DEL PRESUPUESTO ANUAL $1,210,000,000.

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/



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DESORDEN ADMINISTRATIVO Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

INFORMES A ENTES DE CONTROL SIN PRESENTAR.

SIN PROVEEDORES DEBIDO A LA FALTA DE PAGO.

AREA DE ARCHIVO AÑO 2015




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AÑO 2012 AÑO 2015

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN MAL ESTADO.

CONTRATOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO INEXISTENTES.

SIN ASESORIA DE CONTROL INTERNO

DEUDAS DE VIATICOS Y PRESTACIONES SOCIALES A TODOS LOS FUNCIONARIOS.

INFRAESTRUCTURA

Proceso contractual “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

REORDENAMIENTO FÍSICO-FUNCIONAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA, EN DIECIOCHO (18) IPS

PÚBLICAS DE TODO EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” Recursos Regalías.

Plan bienal:

1.-Remodelación cubierta área de prestación de servicios

2.-Remodelación cubierta área Unidad Básica de Atención Hospital San Rafael

3.-Construcción muro de cerramiento costado sur Hospital San Rafael

INFRAESTRUCTURA

HUMEDADES POR CUBIERTAS




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AREA IMAGENOLOGIA 2012

AREA IMAGENOLOGIA 2015




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AREA DE OBSERVACION 2015

RECURSOS CONGELADOS DESDE 2010

Proyecto adecuación y ampliación instalaciones PAI

AMBIENTE AREA (M2)

AREA DE ESPERA 8,36

AREA DE CIRCULACION 5,22

OFICINA JEFE DE AREA 16,94

AREA EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO

BIOLOGICOS 30,27

DEPOSITO ALMACENAMIENTO

INSUMOS 17,51

AREA TOTAL 78,3

VALOR 86.053.512




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AREA ENFRIAMIENTO 2015




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PUESTOS DE SALUD




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COMPRA DE EQUIPOS 2012-2014

KIT FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO 5 75.400 377.000

GLUCOMETRO 36 55.680 2.004.480

FONENDOSCOPIO 30 46.400 1.392.000

TENSIOMETRO ADULTO 30 110.200 3.306.000

PIPETA AUTOMATICA 3 440.800 1.322.400

OXIMETRO DE PULSO 3 753.400 2.260.200

SILLA DE RUEDAS 1 500.000 500.000

DOOPLER 1 731.000 731.000

LAMPARA DE FOTOCURADO 1 522.000 522.000

PIPETA GRADUADA 3 777.200 2.331.600

BASCULA DE PISO 30 50.000 1.500.000

PESA PARA BEBE 1 487.200 487.200

PESA PARA CONSULTORIO 1 140.000 140.000

MONITOR FETAL 1 7.308.000 7.308.000

ELECTROCARDIOGRAFO 1 5.452.000 5.452.000

IMPRESORA EPSON T50 1 780.000 780.000

ANTIVIRUS 1 3.201.600 3.201.600

AIRE ACONDICIONADO 1 1.430.000 1.430.000

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 660.000 660.000

VIDEOBEAM 2 1.350.000 2.700.000

COMPUTADOR 2 1.580.000 3.160.000

41.565.480

AÑO 2012

TOTAL

PESA PARA ADULTO 1 80.000 80.000

LAMPARA FOTOCURADO 1 522.000 522.000

MONITOR DE SIGNOS VITALES 1 11.020.000 11.020.000

SUCCIONADOR 1 928.000 928.000

OXIMETRO DE PULSO 4 435.000 1.740.000

LARINGOSCOPIO 1 1.508.000 1.508.000

LARINGOSCOPIO 1 1.392.000 1.392.000

TERMO KING 16 612.500 9.800.000

COMPUTADOR PORTATIL 36 1.500.000 54.000.000

IMPRESORA 1 1.920.000 1.920.000

IMPRESORA DE PUNTO 1 1.470.000 1.470.000

SERVIDOR 1 9.980.000 9.980.000

COMPUTADOR 1 1.710.000 1.710.000

COMPUTADOR 1 1.758.000 1.758.000

SCANER 1 1.920.000 1.920.000

CABINA DE SONIDO 1 1.774.800 1.774.800

PROTECTOR DE CHEQUES 1 1.809.600 1.809.600

SERVIDOR 1 3.100.000 3.100.000

COMPUTADOR 1 1.700.000 1.700.000

COMPUTADOR 4 1.900.000 7.600.000

AIRE ACONDICIONADO 18.000 2 1.800.000 3.600.000


AIRE ACONDICIONADO 9.000 1 900.000 900.000


COMPRESOR 1 650.000 650.000

COMPRESOR 1 2.350.000 2.350.000

SILLA ERGONOMICA 2 480.000 960.000

LAVADORA 1 1.237.000 1.237.000

AMBULANCIA 1 135.000.000 135.000.000

265.199.400 TOTAL

AÑO 2013




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2014 y 2015

ELEMENTO CANTIDAD VR/TOTAL

HIDROLAVADORA 1.00 650,000.00

FUMIGADORA 1.00 250,000.00

GUADAÑADORA 1.00 1,150,000.00

ELECTROBOMBA 1.00 480,000.00

SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL 1.00 23,500,000.00

MODULO BASE Y MODULO GESTION DOCUMENTAL JURIDICO 1.00 1,726,080.00

COMPUTADOR 10.00 16,850,000.00

TELEVISOR 1.00 696,000.00

IMPRESORA 9.00 5,690,200.00

CALCULADORA 12 DIGITOS 2.00 556,800.00

PLANTA TELEFONICA 1.00 500,000.00

AGITADOR VORTEX V1PLUS 1.00 623,268.00

AGITADOR ROTADOR RS-24 1.00 1,468,908.00

LARINGOSCOPIO 1.00 754,000.00

MESA EXAMEN MEDICO 3.00 3,340,800.00

CAVITRON 1.00 946,560.00

PINZA HARMAN 1.00 273,296.00

ILUMINADOR NASAL 1.00 547,404.00

EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS (DE PARED) 2.00 6,014,994.00

EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS (PORTATIL) 3.00 4,036,800.00

PESA PARA BEBE 1.00 1,223,220.00

LLAMADO DE ENFERMERIA SERVICIOS E.S.E. 1.00 4,640,000.00

DETECTOR FETAL 5.00 9,840,860.00

BIOMBO 5.00 1,832,452.00

MESA DE MAYO 1.00 280,720.00

TENSIOMETRO 19.00 2,515,256.00

EQUIPO HORIZONTAL DE CONGELACION 1.00 1,300,360.00

EQUIPO VERTICAL DE CONSERVACION 1.00 5,000,000.00

CONTENEDOR PARA BASURA 1.00 348,000.00

ESCRITORIO 3.00 1,044,000.00

ESCALERILLA AUXILIAR DE DOS PASOS 20.00 2,197,040.00

UPS 10.00 3,071,680.00

SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR 28.00 8,122,320.00

AIRE ACONDICIONADO 3.00 7,200,000.00

DISPENSADOR DE AGUA 1.00 812,000.00

119,483,018.00TOTAL

EQUIPO CANT VR. UNIT VR. TOTAL

ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SELECTRA PRO XS1 44,544,000 44,544,000

UPS TIPO POWERCOM DE 2 KVA 1 3,016,000 3,016,000

MONITOR MULTIPARAMETROS 2 4,257,200 8,514,400

TENSIOMETROS 4 131,500 526,000

FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS ADULTO 5 43,616 218,080

FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS PEDIATRICO 3 46,864 140,592

TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE ADULTO5 114,376 571,880

TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE PEDIATRICO3 114,376 343,128

OXIMETRO DE PULSO PARA PACIENTE ADULTO 2 2,702,800 5,405,600

SILLA DE RUEDASSILLA DE RUEDAS 1 714,560 714,560

PESA BEBES 1 1,015,464 1,015,464

PESA TALLIMETRO 1 1,126,360 1,126,360

PESA ADULTO ANALOGA CAP 142 K 3 162,168 486,504

EQUIPO DE PARTOS 2 682,080 1,364,160

TERMOHIGROMETRO DE NEVERA + CERTIFCADO DE CALIBRACION 5 285,360 1,426,800

TERMOHIGROMETRO DE AMBIENTE + CERTIFCADO DE CALIBRACION 5 285,360 1,426,800

CAMA PARA OBSTETRICIA ELECTRICA 1 16,360,640 16,360,640

FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS ADULTO 1 52,896 52,896

TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL CON BRAZALETE ADULTO5 144,304 721,520

BALANZA MECANICA ANALOGA DE PIE. REF 450 KL TALLIMETRO INCLUIDO1 1,217,768 1,217,768

INFANTOMETRO EN MADERA MDF PRECISION DE 1 MM8 771,748 6,173,984

BALANZA MECANICA ANALOGA DE PISO.

REF 142 KL 8 198,743 1,589,944

LARINGOSCOPIO MILLER 2 2,309,444 4,618,888

DETECTOR FETAL (DOOPLER) 1 2,485,648 2,485,648

EQUIPO DE PARTOS 1 792,280 792,280

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED1 4,968,164 4,968,164

TALLIMETRO PARA ADULTO 8 296,844 2,374,752

TERMOMETRO CA 380 INCLUYE CHAPUZA Y PORTA TERMOMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACION 2 369,170 738,340

REGULADOR DE PICOS ALTOS Y BAJOS DE 1000 W 1 426,880 426,880

CARRO DE PARO 1 2,264,320 2,264,320

115,626,352 VALOR TOTAL




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INFORME FINANCIERO

ACTIVO PASIVO


RADIO KENWOOD 1 640,000 640,000

EQUIPO PC CORPORATIVO OPTIPLEX 3020 INTEL CORE I3 1 2,300,000 2,300,000

IMPRESORA LASER HP 1102W 2 270,000 540,000

TELEVISOR 32" 1 1,450,000 1,450,000

SCANER EPSON 1 1,680,000 1,680,000

EQUIPO PC CORPORATIVO DELL COPR OPTIPLEX 3020 1 2,220,000 2,220,000

IMPRESORA LASER HP 1 3,600,000 3,600,000

12,430,000


DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y NEVERA 1 515,000 515,000

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU 1 1,690,000 1,690,000

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG DE 24.000 BTU A -220V 3 2,450,000 7,350,000

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG DE 18.000 BTU A -220V1 2,050,000 2,050,000

LAVADORA 19 KG (42 LBS) 1 1,600,000 1,600,000

NEVERA CONVENCIONAL DE 210 LITROS CON DISPENSADOR DE AGUA1 985,000 985,000

14,190,000

142,246,352 VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTO

VALOR TOTAL

OTROS EQUIPOS




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TOTAL, DINERO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO

EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS RECONOCIDOS

CONCEPTO VALOR EN PESOS

TOTAL CAJA 345,296,000

TOTAL BANCOS 361,900,000

TOTAL DISPONIBLE 707,196,000

CUENTAS POR PAGAR 438,349,772




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GASTOS

CARTERA




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GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA

• Con la asesoría jurídica se han adelantado diferentes procesos legales con el fin de ejercer

la defensa adecuada de los intereses de la ESE Hospital San Rafael ya que existen 31

procesos judiciales con pretensiones por parte de los demandantes de $5.141 millones.

• durante la vigencia 2015, en vía judicial y según resultas de los procesos se obtuvo fallos a

favor de la Entidad por valor de Ochocientos treinta millones ochocientos cincuenta y

ocho mil pesos ($830.858.000,oo); y las pretensiones de los fallos en contra representan el

valor de doscientos ochenta y nueve millones ciento cuarenta pesos ($289.140.000,oo).




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MORBILIDAD Y MORTALIDAD

ESE Hospital San Rafael

SAN VICENTE DEL CAGUAN




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INFORME INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCCION




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PUESTOS DE SALUD

ORD CARGO UBICACION JURISDICCION

1 AUX AREA DE LA

SALUD

GUAYABAL San Luis del oso, la esperanza, Cristo rey,

Cristalina, San Jorge, La paz -6

2 AUX AREA DE LA

SALUD

GIBRALTAR El Darién, Alto quebradon, Minas Blancas, alto

minas blancas, medio avance -5

3 AUX AREA DE LA

SALUD

SAN JUAN Flor de mayo, Varsovia palomas, Piñalito,

Paraíso, Selvas bajo losada, Alpes bajos, Villa del

rio, Gringo central, Gringo medio, Aguas claras,

Bocanas gringo, Caño mono I, Caño mono II,

Topacio I

-15

4 AUX AREA DE LA

SALUD

PTO BETANIA Betania, Palermito, alto Palermo, bajo Palermo,

jerusalen, gaviotas, violetas, lirios, Pensilvania, -9

5 PROMOTORA EL CACAO

San Venancio, La cabaña, Nuevo Horizonte, La

urraca, Las Lajas, La media, Las vegas -7

6 PROMOTORA VILLA RICA

Las Américas, la independencia, Guaduas, alto

guaduas, caño limón -6

7 PROMOTORA

LAS DAMAS Sincelejo, Guayabo, piscinas, eden del tigre,

alcaraban, brisas de las damas, heliconias, patio

bonito, pavo -9

8 PROMOTORA VILLALOBOS

Cristo rey, libertad, porcelana, lejanías, el cedral,

cadena indígena, naranjal -6

9 PROMOTORA

CHORRERAS Los andes, miravalle, Lucitania, linderos, unión II,

vista hermosa, la libertad, el venado -8




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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL

CALIFICACION DEL RIESGO ALTO

Programa de saneamiento fiscal y financiero. Ministerio de Hacienda.

Presentado en 2012 actualizado en 2013 enviado a SUPERSALUD 2014.

Programa de Gestión Integral del Riesgo. Superintendencia Nacional de Salud.

Presentado 2014.

Categorización de RIESGO BAJO mediante resolución 1893 de 2015.

PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

RESOLUCION 1660 de 16 de noviembre de 2012. se adopta el programa en la ESE

Hospital San Rafael.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un horizonte hacia el cual enfilar todos los esfuerzos institucionales, en

los aspectos del diseño y adopción del programa de saneamiento fiscal y

financiero, enmarcados en los indicadores de la Resolución 3467 del 25 de octubre

2012 del Ministerio de Salud y Protección social, como herramienta fundamental

para la categorización de la E.S.E. Hospital San Rafael una empresa social del

estado de nivel de riesgo bajo o sin riesgo para el año 2016

PROYECCION

Por el crecimiento obtenido para la vigencia 2012 en ampliaciones de cobertura

para régimen subsidiado y la renegociación de tarifas le permitirá obtener unos

ingresos reconocidos mucho más altos que el ingreso efectivamente recaudado,

generando una mayor capacidad de ahorro y en el plazo proyectado salir del Nivel

de riesgo alto en el año 2013, pasar para el 2014 y 2015 a un riesgo medio y para

el 2016, 2017 y 2018 a un riesgo bajo.

METAS PROPUESTAS POR VIGENCIAS

AÑO 2012 2013 2014 2015

VALOR CONTRATADO 1,053,000,000 1,659,305,147 977,601,633.00 605,899,072

VALOR EJECUTADO 923,211,097 1,431,943,000 919,923,137.00 587,044,142

VALOR SIN EJECUTAR 129,788,903 227,361,818 57,678,496 18,854,930

% DE EJECUCION 88 86 94 97




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FORMULA LINEA

BASE

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO

2012 2013 2014 2015 2016

Categorización

por el

Ministerio de

la protección

Social

Categoría

de

Riesgo

Alto

Categoría de

Riesgo Alto

Categoría de

Riesgo Alto

Categoría de

Riesgo

Medio

Categoría de

Riesgo

Medio

Categoría de

Riesgo Bajo

CALIFICACION DEL RIESGO 2015

SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE

INGRESOS OPERACIONALES CORRIENTES RECAUDADOS

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 6,256,502,960

OTROS INGRESOS 316,077,950

SUBTOTAL 6,572,580,910

PROYECCION RECAUDO DE CARTERA RADICADA DE CORTO PLAZO 668,180,364

Cartera radicada menor a 90 dias 835,225,455

SUBTOTAL 835,225,455

x 80% 668,180,364

GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE COMPROMETIDOS EN LA

VIGENCIA -8,525,137,101

Total Compromisos según Ejecucion de Gastos 9,023,933,896

Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores -498,796,795

SUPERAVIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE -1,284,375,827

CATEGORIZACION DEL RIESGO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAELA 31 DE DICIEMBRE DE 2015




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SUPERAVIT O DEFICIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE

PROYECCION RECAUDO DE CARTERA RADICADA DE LARGO PLAZO

Cartera de 91 a 360 dias 1,496,791,675

x 70% 1,047,754,173 1,047,754,173

Cartera mayor a 360 dias 1,884,835,392

x 50% 942,417,696 942,417,696

SUBTOTAL 1,990,171,869

PASIVO SUPERIOR A 1 AÑO -76,074,472

SUPERAVIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE 1,914,097,397

SUPERAVIT TOTAL 629,721,570

INDICE DE RIESGO 0.0870

SUPERAVIT TOTAL ÷ 629,721,570

INGRESOS OPERACIONALES TOTALES RECAUDADOS 7,240,761,274

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPESTAL VR.TOTAL

INGRESOS RECONOCIDOS - 12,472,951,331

GASTOS COMPROMETIDOS 9,023,933,896

3,449,017,435

Indice de riesgoCategorización

del riesgo

a. Mayor o igual que 0.00 Sin riesgo

b. Entre menos 0.01 y menos 0.10 Riesgo bajo

c. Entre menos 0.11 y menos 0.20 Riesgo medio

d. Menor o igual a menos 0.21 Riesgo alto

e. Ingresos reconocidos menos gastos comprometidos menor a 0 Riesgo alto




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PROYECTOS

• ATENCION A POBLACION RURAL DISPERSA.

• DOTACION DEL AREA DE URGENCIAS.

• MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS ESE DEL NORTE DEL CAQUETA.

De acuerdo al informe y la evaluación de cada uno de los indicadores se puede establecer que el

equipo de trabajo de la ESE Hospital San Rafael ha hecho una gestión más que satisfactoria, si se

tiene en cuenta las limitaciones de tipo financiera en que se encontraba la entidad, sin embargo

con dedicación empeño y claridad en los objetivos que se establecen se ha conseguido un repunte

en el mejoramiento financiero, se debe apuntar a mejorar la recuperación de cartera y las

condiciones de aplicación de las políticas de calidad en su componente PAMEC y MECI.

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALES

GERENTE

SUPERAVIT TOTAL ÷ 629,721,570

INGRESOS OPERACIONALES TOTALES RECAUDADOS 7,240,761,274

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPESTAL VR.TOTAL

INGRESOS RECONOCIDOS - 12,472,951,331

GASTOS COMPROMETIDOS 9,023,933,896

3,449,017,435

Indice de riesgoCategorización

del riesgo

a. Mayor o igual que 0.00 Sin riesgo

b. Entre menos 0.01 y menos 0.10 Riesgo bajo

c. Entre menos 0.11 y menos 0.20 Riesgo medio

d. Menor o igual a menos 0.21 Riesgo alto

e. Ingresos reconocidos menos gastos comprometidos menor a 0 Riesgo alto




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