TABLERO DE CONTROL

MES EVALUADO2

#N/A

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº OBJETIVO ESTADO INDICADOR CRITERIO DE ACEPTACION RESP.

1 Tiempo Total / Número de Clientes< 80 min.

Mensual Equipo de Lavado> 80 min.

2

> 80 %

Semestral Gerente General70 % - 80 %

< 70 %

PROVEEDORES 3

> 80 %

Semestral Gerente General60 % - 80 %

< 60 %

RECURSOS HUMANOS 4

> = 90

Trimestral70 % - 90 %

< 70 %

5

3

Anual2

< 2

Código: TC-001

Versión: 00

Fecha: 10-08-06

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FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Plazo de cumplimiento

LAVADO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE MINERÍA

Desarrollar un servicio que satisfaga plenamente los

requisitos del cliente.

Mejorar el tiempo de atención a 80 minutos como máximo .

Obtener un mínimo de 80 % de satisfacción de los Clientes.Resultado de las encuestas / Número de encuestas realizadas

Contar con Proveedores que aseguren la calidad de mi

producto final.Obtener un mínimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos.

Número de proveedores calificados como buenos y muy buenos / Número total de proveedores

evluados

Tener personal motivado y capacitado para desarrollar

un servicio de calidad.Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.

Número total de capacitaciones realizadas / Número total de capcitciones programadas

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que

permita una mejora continua de los procesos

Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al añoProyectos de Mejora Realizados / Proyectos de Mejora Programados

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO PROPOSITO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Tener a disposición en el area de trabajo el Programa Diario. Lider de Guardia PC, Impresora. Continuo

Asegurarse de contar con los equipos adecuados y operativos. Lider de Guardia Telefono, Radio Continuo

Gerente General Personal capacitado Continuo

Realizar encuestas a mis clientes cada 6 meses. Lider de Guardia Encuestas, lapicero Semestral

Realizar un seguimiento de los resultados arrojados por la encuesta. Gerente General PC, Impresora. Semestral

Tomar acciones sobre los resultdos desfavorables. Gerente General Semestral

PROVEEDORES

Relizar una evaluación de los proveedores. Gerente General Encuestas, lapicero Semestral

Realizar un seguimiento de los resultados arrojados por la evaluación. Gerente General PC, Impresora. Semestral

Tomar acciones sobre los resultdos desfavorables. Gerente General Semestral

RECURSOS HUMANOSRealizar un programa de capacitación del personal. Gerente General Trimestral

Evaluar el nivel de aplicación de la capacitción en el trabajo realizado. Gerente General Trimestral

Verificar la Hoja de Control de Riesgos, para determinar las mejoras factibles de realizar. Gerente General Continuo

Gerente General Continuo

Planificar los proyectos de mejora que sean aprovados. Gerente General Continuo

LAVADO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE

MINERÍA

Desarrollar un servicio que satisfaga plenamente los

requisitos del cliente.

Mejorar el tiempo de atención a 80 minutos

como máximo .

Contar con el número optimo de trabajadores para desarrollar la labor en el tiempo previsto.

Obtener un mínimo de 80 % de satisfacción de los

Clientes.PC, Impresora, radio,

telefono, etc.

Contar con Proveedores que aseguren la calidad de mi

producto final.

Obtener un mínimo de 80 % de proveedores

calificados como buenos o muy buenos. PC, Impresora, radio,

telefono, etc.

Tener personal motivado y capacitado para desarrollar un

servicio de calidad.

Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas

PC, Impresora, radio, telefono, etc.PC, Impresora, radio, telefono, etc.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que permita una mejora continua de los procesos

Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al

año

Area de Reunión, Acta de reunión

En las reuniones grupales fomentar la participación del personal en determinación e implementación de proyectos de mejora.

Area de Reunión, Acta de reuniónArea de Reunión, Acta de reunión

Objetivo 1Mejorar el tiempo de atención a 80 minutos como máximo .

1 0 1 2 3 4 5 6 72 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio3 Nº de Equipos 0 0 0 0 0 0 04 Tiempo Total 0 0 0 0 0 0 05 Tiempo Promedio6

FLOTAMESES

ENERO FEBRERO MARZOTiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora

1 MOTONIVELADORAS 802 CAMIONES 803 TRACTORES 80

PERFORADORAS 804 CAMIONETAS 80

1819202122

400 0 0 0 0 0 0

TABLERO DE CONTROL

Tiempo estipulado

8 9 10 11 12Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5 5 5 5 0384 377 363 350 0

77 75 73 70Malo Malo Malo Malo

MESESABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real8293839135

0 0 0 0 0 0 0 0 384

123456

10

11

12

MESESAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora Tiempo Real Demora2 77 81 1 75

13 84 4 74 80.8 0.83 78 77 65

11 100 20 89 9 92 1238 42 37

29 377 24 363 10 349.8 12.8 0 0

Objetivo 1Mejorar el tiempo de atención a 80 minutos como máximo .

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Objetivo 2Obtener un mínimo de 80 % de satisfacción de los Clientes.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2do Semestre3 Número de encuestas realizadas 0.00 5.004 Resultado de las encuestas 0.00% 0.00%5 Nivel de satisfacción 0.00%

6 Malo Malo Malo Malo Malo Malo

Clientes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1 Guardia 1 84%2 Guardia 2 82%3 Guardia 3 85%4 Guardia 4 80%5 Guardia 5 80%6

Nivel total de Satisfaccion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 411% 0% 0%

TABLERO DE CONTROL

Objetivo 2Obtener un mínimo de 80 % de satisfacción de los Clientes.

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Objetivo 3Obtener un mínimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2do Semestre3 Número de proveedores evaluados 0.00 3.004 0.00 2.005 Nivel de calificación 66.67%6 Regular Regular Regular Regular Regular Regular

PROVEEDORESCalificacion 1er Trimestre Calificacion 2do Trimestre Calificacion 3er Trimestre Calificacion 4to Trimestre

Bueno, Muy Bueno Regular Malo Bueno, Muy Bueno Regular Malo Bueno, Muy Bueno Regular Malo Bueno, Muy Bueno Regular MaloREGIANZ SCRL x

ROSSI PERU x x

Numero Total 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Nº de proveedores Calific Buenos, Muy Buenos

TABLERO DE CONTROL

Objetivo 3Obtener un mínimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos.

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

Mejoras11/15/2005 Gerente General 15 dias 11/20/2006

Acciones PreventivasSeguimiento de los pedidos Gerente General 31/11/06

Acciones CorrectivasCambiar de proveedor 31/11/06 Gerente General 31/11/06 12/5/2006

Cotizar otros proveedores locales

todas las semanas

todas las semanas

Regresar

Objetivo 4 1Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas. 2

31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 53 Número total de capacitaciones programadas 0 0 1 3 64 Número de capacitaciones realizadas 0 0 1 3 75 Porcentaje de cumplimiento 100% 100% Ene 86 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Feb 10

Mar 11Abr 12

Nota: Ver cuadro de capacitación en RRHH) May 13Jun 14Jul 15Ago 17Sep ProgramadoOctNovDic

CAPACITACIONES MESES Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1 SENSIBILIZACION SOBRE SISTEMAS DE CALIDADJul X2 UTILIZACION ADECUADO DEL RESPIRADOR Oct X3 REPASO ANUAL Nov X4 MODULO BASICO DE SUPERVISORES Nov X56789

1011121314151617181920212223242523

Número capacitaciones realizadas 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0Número capacitaciones programadas 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0

TABLERO DE CONTROL

0

Objetivo 4Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Objetivo 5 1Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al año. 2

31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 53 Proyectos de Mejora programados 64 Proyectos de mejora implementados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 75 Porcentaje de cumplimiento 8

6 101112

Nota: Ver cuadro de capacitación en RRHH) 13141517

Programado

Proyectos de Mejora Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Equipar con mini cargador para la liempieza de plataforma x

2x

3

4

5

6

7

8

9

1011 Número proyectos cumplido 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2

TABLERO DE CONTROL

Mejorar la utilizacion de respiradores para el personal, mejoraria las condiciones erginomicas del trabajador

0

Objetivo 5Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al año.

Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

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