Taller de seguimiento en la implementación del PbR …...1 México en Paz 1 San Luis Seguro 1...

Taller de implementación del PbR en los Municipios

Subdirección de Planeación de CEFIM

Octubre, 2019

Marco Jurídico

Marco Jurídico

➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006).

➢ Reforma al 134 Constitucional (en vigor desde mayo 2008), artículo 26, inciso A de la CPEUM (PND).

➢ Aplicable a los tres órdenes de gobierno (SHCP lidera).

➢ Administrar los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con enfoque en los resultados.

➢ Evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos, propiciando que éstos se asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados.

➢ El Marco Lógico como herramienta centra y obligatoria (ratificado DOF 16/Mayo/2013).

Aspectos Normativos (Municipio)

La planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes bases legales:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley de Planeación (Nacional) artículo 2

3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

4. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para eleficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrolloequitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, conperspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecuciónde los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales yeconómicos contenidos en la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

Gestión Pública paraResultados

Gestión para Resultados GpR➢ El objetivo de la GpR

en el sector público es Generar capacidad en sus organizaciones para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del programa de gobierno

Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados

Es una herramienta de planeación estratégica basadaen la identificación y solución de problemas oaspectos a resolver, organizando de manerasistemática y lógica los objetivos de un programa ysus relaciones de causalidad; identificar y definir losfactores externos al programa que pueden influir enel cumplimiento de los objetivos; evaluar el avanceen la consecución de los mismos, así como examinarel desempeño del programa en todas sus etapas.

• ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir?

• Precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las razones de interés público, que los ciudadanos han innvocado, para entregar atribuciones a los poderes públicos; y por tanto, define, las políticas, los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores del desarrollo.

Planeación Estratégica

• ¿Cómo lograremos llegar y con qué recursos?

• Se trata de un procedimiento que permite alcanzar objetivos intermedios que contribuyen al logro de los resultados finales y asignarles los recursos en cada tramo del proceso.

• La articulación entre lo planeado en relación con los recursos materiales a través de las actividades es lo que permite que los deseos se conviertan en realidades.

• El reto es lograr consistencia entre el Plan Operativo y la Planeación Estratégica.

Planeación Operativa

• ¿Cómo generar participación y preservar el Valor Público?

• Los ciudadanos aspiran a una mayor cantidad de servicios públicos, mayor calidad en ellos y que se haga un empleo eficiente de los recursos económicos aplicados a los programas.

• Consulta pública (Regulada por la Ley de Planeación).

• Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas (Regulada por la Ley en la materia).

• Cuando la ciudadanía participa en los planes de desarrollo se benefician todos los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los gobernantes y, por supuesto, los ciudadanos considerados individualmente.

Planeación Participativa

Gestión para Resultados: Planeación Orientada a Resultados

Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados

CASO PRÁCTICO MML

1. Planeación Alineada


PND PED PMD

Metas Nacionales Estrategias Generales Ejes Rectores

1 México en Paz 1 San Luis Seguro 1 Seguridad Integral, Vialidad yProtección Civil

2 México Incluyente 2 San Luis Incluyente 2 Desarrollo Social Equilibrado

3 México con Educación de Calidad

4 México Prospero 3 San Luis Próspero 3 Desarrollo Económico yCompetitividad

5 México con ResponsabilidadGlobal

Estrategias Transversales

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno 4. San Luis con Buen Gobierno 4 Finanzas, Transparencia yModernización Administrativa

3 Perspectiva de Genero

5 Desarrollo Urbano y MedioAmbiente Sustentable

6 Familia, Valores y Cultura de laLegalidad

Pd

llo

da

llo

•te


RELACION DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO

Plan Nacional deDesarro

MéxicoIncluyen

Plan Estatal deDesarro

• Desarrollo Social yCalidad de Vida lan Municipal

e Desarrollo

• Desarrollo SocialEquilibrado

Proyecto

• Colocación de Techos de Lamina en Viviendas enZonas de alta Marginación

o

o


RELACION DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO

Plan Nacional de Desarroll

Plan Estatal de Desarroll

Plan Municipal de Desarrollo

Proyecto

Colocación de Techos de Lamina en Viviendas enZonas Marginadas

Desarrollo Social Equilibrado

Desarrollo Social y Calidad de Vida

México Incluyente

P

alores

Fi


Vinculación de Objetivos

• Objetivos nacionales• Ejes de política pública

• EstrategiasPND

Categorías yElementos Programáticos

••

•

••

Grupo FuncionalFunciónSubfunciónActividad InstitucionPP – Objetivos – Indicad

• Objetivos Estatales• Ejes de política pública

• EstrategiasPED

MI (Marco Lógico)• Objetivos Municipales• Ejes de política pública

• EstrategiasPMD

• Objetivos• Estrategias

• Líneas de acción

Programasdel PMD

Programaresupuestario• Objetivo

Programación Estratégico dela Dependencia

n

Propósito

Componente

Actividad

2. Programación

Matriz de Marco Lógico

Medios deverificaciónObjetivos Indicadores Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

F

P

C

n

A

d

2. Programación

Matriz de Marco Lógico

• Esta columna se conoce también como

Resumen Narrativo del Proyecto (Programa).

• Responde a las interrogantes:

– ¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?

– ¿Qué se espera lograr con el programa?

– ¿Qué bienes o servicios se requiere producir?

– ¿Cómo se producirán los Componentes?

fin

propósito

compo

nentes

activi-

ades

2. Programación

Árbol del Problema y Árbol de Objetivos

•

•

Se utiliza en la preparación de proyectos o programas.

Ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo de

que exista la “lógica vertical”.

Facilita la elaboración del resumen narrativo.

Ayuda a la definición de indicadores.

•

•

2. Programación

Análisis del Problema

Pasos a Seguir

a) Identificar el problema (población objetivo, situación negativa y ubicación)(¿quien?, ¿donde?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?)Errores frecuentes: falta de un bien o servicio, ausencia de solución

b) Examinar los efectos que provoca el problema

c) Identificar las causas del problema

d) Establecer la situación deseada (objetivo)

e) Identificar medios para la solución del problema

f) Definir acciones y configurar alternativas de proyecto

g) Construir el Resumen Narrativo de la MML

2. Programación

Análisis del Problema

2. Programación

Árbol de Efectos

• Es un instrumento sencillo pero muy eficazpara identificar las repercusiones delproblema.

Representa• gráficamente el problema ysobre éste los efectos encadenados

2. Programación

Árbol de Efectos

Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados

2. Programación

Árbol de Efectos

los efectos directos o inmediatos,Se colocan sobre el problema unidos con flechas


Mayor gasto en Salud

Menor DesarrolloEconómico Familiar

Repercusiones a la Salud

ElevadaMarginación

2. Programación

Árbol de Efectos

Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas


Mayor gasto en Salud

Menor DesarrolloEconómico Familiar

Repercusiones a la Salud

ElevadaMarginación

EnfermedadesRespiratorias

AfectacionesPsicologicas

2. Programación

Árbol de Causas



de laDesconocimiento

problemática

Construcciones de Mala Calidad

Insuficiente Capacitación

InsuficienciaEconómica

2. Programación

Árbol de Causas

sobre el problema los efectos directos o inmediatos,Se colocan unidos con flechas


de la

Regulación

InadecuadaCorrupciónParacaidismo

ElevadaMarginación

Desconocimiento

problemática

Construcciones de Mala Calidad

InsuficienteCapacitación

InsuficienciaEconómica

2. Programación

Árbol del Problema


2. Programación

Árbol del Objetivos

Representa la situación esperada al resolver el problema.•• Se construye buscando las situaciones contrarias a las

indicadas en el árbol del problema.

Efectos se transforman en finesCausas se transforman en medios

• Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivosSi el "negativo " no es inmediato hay un problema en el Árbol Causas-EfectosEs el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos

2. Programación

Árbol de Fines

Baja Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados

Menor gastoen Salud

Mayor DesarrolloEconómico Familiar

Pocos problemas de salud

MenorMarginación

MenoresEnfermedadesRespiratorias

MenoresAfectacionesPsicológicas

2. Programación

Árbol de Medios

Baja Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados

Regulación

AdecuadaTransparencia

Regularización de Viviendas

BajaMarginación

Atención de la

Problemática

Construccionesde BuenaCalidad

Propietarios capacitados

MejoresCondicionesEconómicas

2. Programación

Árbol de Objetivos

2. Programación

Identificar Acciones

Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente•al menos una acción que permita lograr el medio.

la instalación de

la Correcta

Supervisión de

Instalación deLáminas

Licitación para entrega de laminas

Entrega de Paquetes de

Laminas

Instalación de las

Laminas

Impartir cursos de

Capacitación

Integrar un padrón de

beneficiarios

Supervisión de

Laminas

Construccionesde BuenaCalidad

Propietarios

Capacitados

MejoresCondicionesEconómicas

2. Programación

Identificar Acciones

marg ación

F

P

C

A

2. Programación

Del Árbol de Objetivos al Resumen NarrativoContribuir a disminuir la

in

in

ropósito

omponentes

ctividades

2. ProgramaciónResumen Narrativo Indicador Medio de

VerificaciónSupuestos

Nombre Cálculo Periodicidad

Fin Contribuir adisminuir lamarginación

Propósito Disminuir la tasa de vivienda con techos inadecuados o deteriorados

Componentes - Padrón deBeneficiarios

- Capacitación- Lamina

instalada

Actividades 1. Integrar Padrón

2. ImpartirCapacitación

3. Licitación para adquisición Laminas

4. Entrega Paquetesde Láminas

5. Instalación de laLámina

6. Supervisión de instalación Láminas

2. Programación

Indicadores

• Proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto.

• Definen metas que nos permiten conocer en que medidacumplen los objetivos

se

• Establecen una relación entre dos o más variables.

• Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos.

• Entregan información cuantitativa.

• Deben ser acordados con los involucrados

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de

Verificación SupuestosPeriodicidad

Nombre Método Cálculo

Fin Contribuir a disminuir

la marginación

Disminución del

Índice de

Marginación {IM)

((/Mtf IMr-1)- 1)

X 100

Anual

Propósito Disminuir la tasa de

vivienda con techos

inadecuados o

deteriorados

Índice de Viviendas

Mejoradas con

Lámina

Anual( Viviendas con )

Techo de Lámina

Viviendas con

Techo DefectuosoX 100

-Componentes Padrón de

Beneficiarios

Capacitación

Lamina instalada

Índice de

habitantes

beneficiados con

láminas

Anual( Habitantes )beneficiados

Padrón-- X 100

Actividades l. Integrar Padrón Índice de eficiencia

en padrón

Anual(Habitantes)en el padrón

PadronProgramado

X 100

2. Impartir

Capacitación

Índice eficiencia

capacitación

Mensual( # Capacitados )

# Programados

X 100

3. Licitación para

adquisición Laminas

índice eficiencia

licitaciones

Trimestral( # Licitaciónes )#Programadas

X 100

4. Entrega Paquetes

de Láminas

Índice eficiencia

entrega Láminas

Mensual(# Paq.entregados)#Programados

X 100

5. Instalación de la

Lámina

Índice eficiencia

instalación

Láminas

Mensual(#Lám. Instaladas)#Programadas

X 100

6. Supervisión de

instalación Láminas

índice eficiencia

supervisión

Mensual(#Supervisiones)#Programadas

X 100

2. Programación

Medios de Verificación

• Son las fuentes de información que se pueden

utilizar

(cálculo

Pueden

para verificar el logro de los objetivos

de los indicadores).

incluir:•

–

–

–

–

–

–

Estadísticas

Material publicado

Inspección visual

Encuestas

Informes de auditoría

Registros contables

2. Programación

Medios de Verificación

• Si falta información será necesario incluirpara obtenerla.

actividades

• Si no se puede conseguir la información, habrá quecambiar el indicador (usar “proxy”).

Si hay más de una fuente de información, verificar la

consistencia de los datos.

Medios de verificación deben ser acordados con los

involucrados.

•

•

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de

Verificación

SupuestosPeriodicidad

Nombre

((IMtf IMt-1)-

X 100

AnualContribuir a disminuir

la marginación

Disminución del

Índice de

Marginación (IM)

Índice de Viviendas

Mejoradascon

Lámina

1) INEGI, CONPO,

CONEVAL

Fin

Disminuir la tasa de

vivienda con techos

Inadecuados o

deteriorados

AnualPropósito Informes de

Gobierno,

Estadísticas

Oficiales

( Viviendas conTecho de Lámina

Viviendas con

Techo Defectuoso

X 100

)

-

--

Padrón de

Beneficiarios

Capacitación

Lamina instalada

índice de

habitantes

beneficiados con

láminas

AnualComponentes ( Habitantes )beneficiados

PadrónX 100

Estadísticas

Oficiales

POA

Padrón

l. Integrar Padrón Índice de eficiencia

en padrón

AnualActividades Estadísticas

Oficiales

POA

Padrón

(Habitantes)en el padrón

Padron

Programado

X 100

2. Impartir

Capacitación

Índice eficiencia

capacitación

Mensual Estadísticas

Oficiales(#Capacitados)

#Programados

X 100

3. Licitación para


Índice eficiencia

licitaciones

Trimestral Sistemas de

Compras

POA

( # Licitaciones )

#Programadas

X 100

(# Paq.entregados)4. Entrega Paquetes

de Láminas

Índice eficiencia

entrega Láminas


Oficiales

POA

# Programados

X 100

S. Instalación de la

Lámina

Índice eficiencia

instalación

Láminas


Oficiales

POA

( #Lám. lnstaladas)

#Programadas

X 100

6. Supervisión de


Índice eficiencia

supervisión

Mensual POA(#Supervisiones)

#Programadas

X 100

Método Cálculo

2. Programación

Supuestos

¿Cómo podemos incorporar los riesgos?

• Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta elproyecto y que está más allá del controlgerencia del proyecto.

directo de la

• Sólo se consideran los riesgos que tengan unaprobabilidad razonable de ocurrencia.

• El supuesto se expresa como una condición que tieneque darse para que se cumpla la relación de causalidaden la jerarquía de objetivos.

2. Programación

Supuestos

¿Posibles Fuentes de Riesgos Externos?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cambios institucionales

Crisis económica

Inestabilidad política

Inestabilidad social

Problemas presupuestales

Eventos de la naturaleza

Proveedores desconocidos

Conflictos internacionales

Nuevos métodos, equipos o tecnologías

2. Programación

Análisis para incorporar un riesgo como supuesto a la MIR

Resumen Narrativo

Indicador

SupuestosMedio de

VerificaciónPeriodicidad

Nombre Método Cálculo

AnualContribuir a disminuir

la marginación

Disminución del

Índice de

Marginación (IM)

((/Mtf IMt-1)-

X 100

1) INEGI,CONPO,

CONEVAL

Entorno

Económico

Favorable

Fin

Disminuir la tasa de

vivienda con techos

inadecuados o

deteriorados

índice de Viviendas

Mejoradas con

Lámina

AnualPropósito Informes de

Gobierno,

Estadísticas

Oficiales

Medidas

preventivas

ciudadanas

( Viviendas conTecho de Lámina

Viviendas con

Techo DefectuosoX 100

)

-

-

-

Padrón de

Beneficiarios

Capacitación

Lamina instalada

Índice de

habitantes

beneficiados con

láminas

AnualComponentes ( Habitantes )beneficiados

Padrón

Estadísticas

Oficiales

POA

Padrón

Asistencia de la

población a los

cursosX 100

l. Integrar Padrón Índice de eficiencia

en padrón

AnualActividades Estadísticas

Oficiales

POA

Padrón

Población

sensibilizada( Habitantes)

en el padrón

Padron

ProgramadoX 100

2. Impartir

Capacitación

índice eficiencia

capacitación

Mensual( # Capacitados )

#Programados

X 100

Estadísticas

Oficiales

Personal

suficiente para

realizar capacit.

3. Licitación para


Índice eficiencia

licitaciones

Trimestral( # Licitaciones )

# Programadas

X 100

Sistemas de

Compras

POA

Suficientes

contratistas

4. Entrega Paquetes

de Láminas

Índice eficiencia

entrega Láminas

Mensual(# Paq.entregados)

#Programados

X 100

Estadísticas

Oficiales

POA

Accesos y

condiciones

adecuadas

S. Instalación dela

Lámina

Índice eficiencia

instalación

Láminas


Oficiales

POA

Instalación

adecuada

(#Lám. Instaladas)

# Programadas

X 100

6. Supervisión de


Índice eficiencia

supervisión

Mensual POA Número

suficiente de

supervisiores

(#Supervisiones)

#Programadas

X 100

3. Presupuesto Programático

El Programa Operativo Anual (POA) como herramienta del PbR

POA Presupuesto

ProgramaPresupuestario

Estructura Presupuestal

C0101

Objetivos Metas Recursos FinancierosElementos de Vinculación

Objeto del Gasto

Financiamiento

Componentes

Actividades

Oficina

El Programa Operativo Anual (POA) como herramienta del PbR

¿Por que integrar los recursos financieros a nivel de Actividad?

Programa Operativo Anual

NivelResumenNarrativo

Unidad Medida Meta $

Componente

ActividadElaboración de

censosCensos

elaborados25 100

e

00


RELACION DEL PROYECTO CON LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Ramo

Unidad Responsab3.1.1.1.1 ÓrganoEjecutivo Municipal(Ayuntamiento)

ProyectoEs la Dirección u otrocentro de costos queestá incluido en elpresupuesto deegresos y que puedeejercer el presupuestode egresos.

Colocación de Techosde Lamina enViviendas en ZonasMarginadas

Clave Presupuestal: 0101 2 06 08 1 04 44101 1

oinanciamient

es

sto

- Otros recursos

upuestal: 0101 2 06 08 001 04 441


RELACION DEL PROYECTO CON LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Proyecto

Fuentes de F

- Recursos Fiscales

- Financiamientos

internos

- Financiamientos externos

- Ingresos propios

- Recursos Federal

- Recursos Estatales

Colocación deTechos de Laminaen Viviendas enZonas Marginadas

Objeto del Ga

Capitulo

Concepto

Partida

• Genérica• Especifica

Tipo de Gasto

- Gasto Corriente

- Gasto de Capital

- Amortización de

la deuda y

disminución de

pasivos

Clave Pres 01 1

Finalidad Función SubfunciónActividad

Institucional

(Programa)

ActividadEspecifica

(Proyecto)

Asignación

1. Finalidad

Gobierno

2. Finalidad Desarrollo Social

2.1. Protección Social

2.2. Vivienda y Servicios a laComunidad

2.2.1. Urbanización

2.2.2. Desarrollo Comunitario

2.2.3. Abastecimiento de Agua

2.2.4. Alumbrado Público

2.2.5. Vivienda 2.2.5.1. Colocación deTechos de Lamina en

Vivienda Zonas

Marginadas

2.2.5.1.1. IntegrarPadrón deBeneficiarios

$ 250,000

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación

$ 480,000

2.2.5.1.3. Licitaciónpara

adquisición

$ 2,250,900

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas

$ 875,000

2.2.5.1.5. Instalaciónde la Lámina

$ 1,900,000

2.2.5.1.6. Supervisión de instalación

$ 75,000

2.2.6. Servicios Comunales

2.2.7. Desarrollo Regional

2.3. Salud

2.4. Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones2.5 Educación

2.6. Servicios Básicos

2.7. Otros Asuntos Sociales

3. Finalidad


Actividad Institucional Presupuesto Meta Institucional2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en

Vivienda Zonas Marginadas

$ 5,830,900900 Techos Reparados

2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 250,000900 hogares Beneficiados

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 480,00050 Trabajadores Capacitados

2.2.5.1.3. Licitación para adquisición

Laminas

$ 2,250,900 1,800 paquetes de laminas

comprados

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 875,000 1,800 paquetes de láminas

entregados

2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 1,900,00018,000 laminas colocadas


Láminas

$ 75,000900 hogares supervisados

4. Ejecución del Gasto

Actividad Institucional Presupuesto Ejercido Meta Lograda2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en


$ 6,325,000870 Techos Reparados

2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 175,000870 hogares Beneficiados

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 395,00040 Trabajadores Capacitados


Laminas

$ 2,575,000 2000 paquetes de laminas

comprados

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 990,000 1740 paquetes de láminas

entregados

2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 2,100,00017400 laminas colocadas


Láminas

$ 90,000650 hogares supervisados

5. Evaluación

Actividad Institucional Presupuesto Asignado Presupuesto Ejercido Diferencia2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en


$ 5,830,900 $ 6,325,000$ 494,100

2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 250,000 $ 175,000-$ 75,000

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 480,000 $ 395,000-$ 85,000


Laminas

$ 2,250,900 $ 2,575,000$ 324,100

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 875,000 $ 990,000$ 115,000

2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 1,900,000 $ 2,100,000$ 200,000


Láminas

$ 75,000 $ 90,000$ 15,000

5. Evaluación

reparados menos

beneficiados menos

capacitados menos

menos

Actividad Institucional Meta Institucional Meta Lograda Resultado2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en

Vivienda Zonas Marginadas900 Techos Reparados 870 Techos Reparados

30 hogares

2.2.5.1.1. Integrar Padrón deBeneficiarios

900 hogares Beneficiados 870 hogares Beneficiados 30 hogares

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación50 Trabajadores Capacitados

40 Trabajadores

Capacitados

10 Trabajadores


Laminas

1,800 paquetes de laminas

comprados2000 paquetes de laminas

comprados

200 paquetes de

laminas más

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas 1,800 paquetes de láminas

entregados

1740 paquetes de láminas

entregados60 paquetes menos

2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina 18,000 laminascolocadas

17400 laminascolocadas

600 laminas menos


Láminas900 hogaressupervisados

650 hogaressupervisados

250 supervisiones

5. Evaluación

Actividad Institucional Indicador Resultado Meta Diferencia2.2.5.1.1. Integrar Padrón de

Beneficiarios((# Habitantes en el

padrón)/(Padron96.7% 100.0% 3.3%

2.2.5.1.2. Impartir Capacitación ((# Capacitados)/(#

Programados))×10080.0% 100.0% 20.0%


Laminas

((# Licitaciónes)/(#

Programadas))×100111.1% 100.0% -11.1%

2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas ((# Paq. entregados)/(#

Programados))×10096.7% 100.0% 3.3%

2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina ((#Lám. Instaladas)/(#

Programadas))×10096.7% 100.0% 3.3%


Láminas

((#Supervisiones)/(#

Programadas))×10072.2% 100.0% 27.8%

Metodología de Marco LógicoDiseño Inverso

Cuando se cuenta con el Plan de Desarrollo se valida con el DiseñoInverso

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Metodología del Marco Lógico (Mml)

MML

efectos-FINES

Problema-OBJETIVO CENTRAL

Causas-Medios

Causas- Actividades

Árbol de Problemas/ Soluciones

MIR

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Ejes

Objetivo Nacional/General

Objetivo sectorial/estratégico /Dependencias

Específico /Programa Presupuestario

Líneas de Acción

Matriz objetivos Planeación

Gracias por su atención !!!!!

Subdirección de Planeación de CEFIM

Teléfonos: (444) 814-78-04, 814-80-87 y 812-8398

Claudia Ivonne Ramos Gutiérrez Ext. 106

Taller de seguimiento en la implementación del PbR …...1 México en Paz 1 San Luis Seguro 1...

Documents

Transcript of Taller de seguimiento en la implementación del PbR …...1 México en Paz 1 San Luis Seguro 1...