COMPORTAMIENTO OPERATIVO DESPACHO DE VEHICULOS AL MES DE

OCTUBRE 2012

CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN DESPACHO DE VEHICULOS LLEVAMOS AL MES DE

OCTUBRE UN CUMPLIMIENTO DEL

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

ANALISIS TENDENCIAL MOVILIZACION DE VEHICULOS

AÑO 2011-2012

2011 PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012

MES 2011 PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012 %ENERO 31,103 31,103 29,524 94.92%

FEBRERO 28,467 28,467 27,584 96.90%

MARZO 31,263 31,263 29,476 94.28%

ABRIL 30,177 30,177 28,778 95.36%

MAYO 30,556 30,556 29,001 94.91%

JUNIO 29,929 29,929 29,169 97.46%

JULIO 30,419 30,419 29,305 96.34%

AGOSTO 29,844 29,844 29,284 98.12%

SEPTIEMBRE 28,569 28,569 28,209 98.74%

OCTUBRE 29,337 29,337 29,676 101.16%

MOVILIZACION DE VEHICULOS

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012

Series1 299,664 290,006

CUMPLIMIENTO PRESEUPUESTALDESPACHOS DE VEHICULOS

2012

96.78%

COMPORTAMIENTO OPERATIVO MOVILIZACION DE PASAJEROS AL MES

DE OCTUBRE 2012

CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN MOVILIZACION DE PASAJEROS LLEVAMOS AL MES

DE OCTUBRE UN CUMPLIMIENTO DEL

200,000

230,000

260,000

290,000

320,000

350,000

380,000

ANALISIS TENDENCIAL SALIDA DE PASAJEROS AÑO 2011-2012

2011 PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012

MES 2011 PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012 %ENERO 308,438 302,269 297,006 98.26%

FEBRERO 253,431 248,362 252,841 101.80%

MARZO 271,606 266,174 269,023 101.07%

ABRIL 277,918 272,360 272,971 100.22%

MAYO 273,286 267,820 273,846 102.25%

JUNIO 283,202 277,538 272,750 98.27%

JULIO 297,647 291,694 300,506 103.02%

AGOSTO 276,164 270,641 274,675 101.49%

SEPTIEMBRE 263,564 258,293 259,152 100.33%

OCTUBRE 277,632 272,079 282,772 103.93%

SALIDA PASAJEROS

200,000

250,000

300,000

350,000

PRESUPUESTO 2012 CUMPLIMIENTO 2012

Series1 2,727,230 2,755,542

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL MOVILIZACION DE PASAJEROS 2012

101.04%