TRANSFORMACIÓN DE 14 HAS. ARROCERAS, A PISCINAS PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN EL CANTÓN NARANJAL
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TRANSFORMACIÓN DE 14 HAS. ARROCERAS, A
PISCINAS PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN EL CANTÓN
NARANJAL
PRESENTADO POR:
GLENDA ALCÁZAR M.
ANDREA CENTANARO M.
JOHANNA VALLADOLID
GENERALIDADES
SOBREPRODUCCIÓN DE ARROZ
•SOBRE OFERTA MERCADO LOCAL •DISMINUCIÓN DE PRECIOS
INTRODUCCIÓN
PISCINAS TILAPIERAS
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TILAPIA EN ECUADOR
La acuicultura en el Ecuador
Camarón producto principal de esta actividad, pero no el único
En los últimos años es el cultivo de la tilapia
MERCADO MUNDIAL DE LA TILAPIA EN CRECIMIENTO
PRINCIPALES EXPORTADORES DE TILAPIA
EXPORTACIÓN DE TILAPIA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
LIDERES LATINOAMERICANOS EN LA EXPORTACION DE TILAPIA
PAIS KILOS USD$ US$/KG %
ECUADOR 1780,568 $26.014,55 $6,21 49%
COSTA RICA 763,999 $11.053,53 $5,64 20,82%
HONDURAS 575,885 $3.178,80 $5,52 15,69%
BRASIL 40,834 $181,26 $4,44 1,11%
EL SALVADOR 35,126 $205,23 $5,84 0,96%
PANAMA 17,71 $94,53 $5,34 0,48%
NICARAGUA 1,868 $10,11 $5,41 0,05%
TOTAL 3215,99 $40.738,01 $38,40 88%
PRINCIPALES EMPRESAS EMPACADORAS Y EXPORTADORAS
CARACTERISTICAS DE LA TILAPIA
•Cualidades nutritivas
•Crecimiento acelerado
•Tolerancia a altas densidades
•Adaptación al cautiverio
•Aceptación a una amplia gama de alimentos y
•Resistencia a enfermedades
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la conveniencia económica - financiera de realizar este proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Establecer la demanda potencial de nuestro producto en el corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local, nacional e internacional.
•Desarrollar un estudio técnico
•Determinar un estudio organizacional- administrativo
•Realizar un estudio financiero
•Tomar la decisión de emprender o no el negocio basándonos en todas las herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
•Alternativa de inversión novedosa
•Poco común
•Gran demanda internacional especialmente Estados Unidos y
•Amplias expectativas de crecimiento de la demanda local.
MISIÓN Ofrecer a las empresas empacadoras filete de tilapia, lo más fresco posible y así establecer alianzas estratégicas con cadenas alimenticias, haciendo énfasis en un marketing de un producto fresco y proteínico.
VISIÓN Producir Tilapia al menor costo posible, con el fin de abastecer al mercado nacional con producto de primera calidad y que esté al alcance de todos los estratos sociales.
DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRABAJO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
POCO RENTABLE - NEGOCIO PRODUCCIÓN DE ARROZ
FACTORES:
•MERCADO MUY COMPETITIVO
•PRECIO DE MERCADO NO CUBRE EXPECTATIVAS
•OTROS FACTORES PRESENTARSE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO
PLAN DE MUESTREO
•DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓNPersonas dueñas de piscinas tilapieras.Fines comerciales - dirigido a las diversas empacadoras.
•DEFINICIÓN DE LA MUESTRAEntrevistas a expertos en la provincia.
•OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA Medir la aceptación de compra. Determinar si nuestro mercado meta. Empacadora factible para la venta.
MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP
FUERZAS DE PORTER
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores
2. La rivalidad entre los competidores
3. Poder de negociación de los proveedores
4. Poder de negociación de los compradores
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
MARKETING MIX: 5 P’s
MARKETING MIX: 5 P’s
•PRODUCTO
•PRECIO
•PLAZA
•PROMOCIÓN
•PUBLICIDAD
ESTUDIO TÉCNICO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOProv. del Guayas cantón Naranjal
Tipos de piscinas Tilapieras Modelos de las Piscinas
Preparación de Piscinas Tilapieras
Preparación de Piscinas Tilapieras
Piscinas de Alevines
Piscinas Reproductoras
Piscinas de Pre engordé
Piscinas de Engorde
Método de Oxigenación
BALANCE DE ACTIVOS
BALANCE DE PERSONAL
ESTUDIO FINANCIERO
Sueldos y Salarios
Servicios Básicos
Gastos de Alquiler
Gastos de Combustibles
Gastos de Transporte
G A S T O S
SUELDOS Y SALARIOSPERSONAL SALARIO
MENSUALNÚMERO DE EMPLEADOS SALARIO ANUAL
Gerente General $ 800,00 1 $ 9.600,00
Secretaria $ 350,00 1 $ 4.200,00
Jefe de Control de Calidad $ 450,00 1 $ 5.400,00
Obreros $ 300,00 8 $ 28.800,00 TOTAL 11 $ 48.000,00
SERVICIOS BÁSICOSCONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
Agua $ 50,00 $ 600,00Luz $ 70,00 $ 840,00Teléfono e Internet $ 40,00 $ 480,00TOTAL $ 1.920,00
GASTOS DE COMBUSTIBLES
Núm. galones / hora cada bomba 2,5Núm. horas diarias 12
Núm. de bombas 10Costo de 1 galón de diesel $ 0,88Gasto diario $ 264,00Gasto mensual $ 7.920,00
Capacidad / camión tanquero 9.000 libras# de viajes 14 Costo de cada viaje $ 120,00
TOTAL $ 1.680,00
GASTOS DE TRANSPORTE
PRODUCCIÓN DE 133.931 LIB. EN EL PRIMER CICLO
1º FASE: ALEVINAJE
1 MES Y MEDIO
2º FASE: PRE ENGORDE
1 MES Y MEDIO
3º FASE: ENGORDE
2 MESES
PRODUCCIÓN ESPERADA EN EL 1º AÑOE F M A M J
1º FASE
2º FASE
3º FASE
COSECHA1º CICLO
J A S O N D
COSECHA2º CICLO
COSECHA3º CICLO
COSECHA4º CICLO
NÚMERO PECES CULTIVADOS 90.000
TASA DE MORTALIDAD 10%
NÚMERO PECES MUERTOS 9.000
NÚMERO PECES ESPERADOS 81.000
CADA PEZ PESA 750 GRAMOS
1 LIBRA 453,592 GRAMOS
CULTIVO DE PECES
60´750.000Peso en Gramos
133.931Peso en
Libras
PRIMER CICLO VALORTotal Ingresos $ 167.413,56Total Costos de Producción $ 93.751,59
INGRESOS Y COSTOS PRIMER CICLO
CONCEPTO VALOR
Preparación de las piscinas 84.000,00Compra de bombas 170.000,00Adquisición de casa obrero 500,00Adecuación y Equipamiento de casa obrero 930,00Inversión en Muebles de Oficina - Terreno 640,00Compra Equipos Especiales 3.600,00Alquiler del terreno 5.600,00Costo de Oficina - Guayaquil 1.460,00Inversión Total $ 266.730,00
INVERSIÓN INICIAL
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento Capital Propio Inversión
$ 160.038,00 $ 106.692,00 $ 266.730,00
Tasa 10% No. Pagos 10 Valor deuda $ 160.038,00 Cuota anual $ 26.045,45
Características del Préstamo
Beta 2,02
Total Activos$
198.044,00Total Pasivos $ 61.018,00L 0,308T 0,345Beta Desapalancado 1,564
L 0,6Política de reinversión 0,6Política de Dividendos 0,4T 0,19Beta de la Empresa 1,71
DATOS EMPRESA COMPARABLE (OME)
DATOS DE LA EMPRESA
Ke = 3, 82% + 1, 71 (8%) + 8, 16%
CÁLCULO DE LA TMAR
Ke = 25, 67%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN = $ 253.280,21
VAN > 0
TIR > TMAR
59% > 25,67%
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
AÑOS SALDO INVERSIÓN
FLUJO DE CAJA
RENTABILIDAD EXIGIDA
RECUPERACIÓN INVERSIÓN
1 $ 266.730,00 $ 36.177,81 $ 68.460,34 $ 32.282,53
2 $ 234.447,47 $ 127.590,70 $ 60.174,54 $ 67.416,16
3 $ 167.031,31 $ 135.107,37 $ 42.871,15 $ 92.236,23
4 $ 74.795,08 $ 143.143,58 $ 19.197,30 $ 123.946,28
5 -$ 49.151,20 $ 151.396,92 -$ 12.615,41 $ 164.012,32
6 -$ 213.163,52 $ 159.870,81 -$ 54.711,69 $ 214.582,50
7 -$ 427.746,02 $ 168.568,49 -$ 109.787,57 $ 278.356,06
8 -$ 706.102,08 $ 177.492,94 -$ 181.231,92 $ 358.724,86
9 -$ 1.064.826,94 $ 186.646,85 -$ 273.304,16 $ 459.951,00
10 -$ 1.524.777,95 $ 248.567,12 -$ 391.357,63 $ 639.924,76
PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PAY BACK)
Ke VAN
23,0% $ 298.584,12
24,0% $ 280.759,31
25,67% $ 253.280,21
26,0% $ 248.092,11
27,0% $ 233.110,94
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VAN vs TMAR
Resumen de escenario
Valores
actuales: 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55Celdas cambiantes: PRECIOS 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55Celdas de resultado: VAN ($ 277.725,46) ($ 100.723,57) $ 76.278,32 $ 253.280,21 $ 430.282,10 $ 607.283,98 $ 784.285,87
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VAN vs PRECIO
PRECIO MÍNIMO
$ 1,11
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
GRACIAS