Transición de la Administración Pública INFORME EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

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No. Concepto Página

1 Introducción 3 2 Antecedentes históricos

2.1 Creación de CESPTE 4 2.2 Objeto social 4 2.3 Sectorización 4

3 Estructura organizacional 3.1 Organigrama 8 3.2 Unidades administrativas y sus principal función 9-12 3.3 Plantilla de personal 13

4 Propiedades, planta y equipo 4.1 Infraestructura e instalaciones 14 4.2 Obras en proceso 15-17 4.3 Vehículos y Equipo de Transporte 18 4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación 19-20 4.5 Maquinaria y equipo especializado 21

5 Principales logros e indicadores de desempeño 5.1 Principales Logros 22-26 5.2 Principales Indicadores de desempeño 27

Contenido

2

1. Introducción

El presente documento fue elaborado con el propósito de proporcionar al

equipo de transición, información general sobre los antecedentes

históricos de la CESPTE, su estructura orgánica y administrativa, así

como su infraestructura y principales indicadores de gestión.

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2. Antecedentes Históricos

2.1 Creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate La CESPTE, fue creada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California (POE), de fecha 11 de junio de 1992. 2.2 Objeto El objeto primordial de la CESPTE, es todo lo relativo a: I.- El cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento del municipio de Tecate B.C. II.- La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas. III.- La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata. IV.- La prestación a los usuarios de los servicios mencionados. V.- La recaudación de los derechos que conforme a la Ley y/o Convenios que celebren, les correspondan. 2.3 Sectorización La CESPTE, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de conformidad con el acuerdo de sectorización publicado en el POE del día 15 de diciembre de 2000

4

2. Antecedentes Históricos

En 1943 la comunidad de Tecate se abastecía principalmente a base de norias, las cuales cubrían las necesidades de agua potable de la localidad.

La excelente calidad del acuífero de Tecate, y la poca profundidad requerida para la perforación de pozos de agua, motivó la instalación de la primer fábrica de malta y posteriormente otras fábricas.

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2. Antecedentes Históricos

Para el año de 1961 la población de

Tecate aumentó y la responsabilidad de

prestar el servicio de agua potable estaba

a cargo de Obras Públicas del Estado; el

sistema trabajaba a base de tubería de

fierro fundido, se contaba con 2 tanques,

uno de regularización y otro de rebombeo,

pudiéndose rastrear la existencia de este

último hasta antes de 1940, en este año

de 1961 se construye el primer acueducto

de Tecate, el acueducto San José.

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2. Antecedentes Históricos

A partir de 1979 la administración del servicio

de agua potable y alcantarillado en Tecate,

forma parte de la Comisión Estatal de

Servicios Públicos de Tijuana, por medio de

una residencia.

Fue el 11 de junio de 1992, cuando el sistema

de agua de Tecate se independiza del

organismo de Tijuana y se crea la Comisión

Estatal de Servicios Públicos de Tecate.

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3.1 Organigrama

CONSEJO DE ADMINISTRACION

DIRECCION 3

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA 1

DEPARTAMENTOD E CONTABILIDAD

11

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

10

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

2

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

2

SUBDIRECCION TECNICA 1

COORDINACION DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 2

DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO

12

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y

DISTRIBUCION DE AGUA 8

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE

REDES E INSTALACION DE SERVICIOS

41

ZONA RURAL 9

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES 17

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

5 DEPARTAMENTO DE

LICITACION Y CONTROL DE OBRA 2

DEPARTAMENTO DE

SUPERVISION DE OBRA 3

DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE

AGUA 15

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUAS Y CNTRL DE DESCARGAS

6

SUBDIRECCION COMERCIAL

2

DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO

8

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

8

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

11

DEPARTAMENTO DE PADRON DE USUARIOS

5

SUBRECAUDACION DE RENTAS

2

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

1 DEPARTAMENTO DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

1 DEPARTAMENTO JURIDICO

1 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2 DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL

3

8

3.2 Unidades Administrativa

Dirección General I. Mantener información con los titulares de dependencias del sector. II. Atender las actividades pertinentes como titular del organismo. III. Elaborar y presentar al consejo de administración el proyecto de presupuesto de egresos para

el ejercicio fiscal siguiente y el proyecto de programa institucional. IV. Coordinar actividades para la expedición de los manuales administrativos correspondientes,

para el adecuado funcionamiento de la entidad. V. Proporcionar la información necesaria a la dependencia coordinadora de sector para la

integración del informe de gobierno. VI. Presentar información al Congreso del Estado cuando sea requerido. VII. Autorizar el calendario de vacaciones de los subordinados de la entidad paraestatal. VIII. Rendir informes por escrito que refleje la situación programática presupuestal de la entidad paraestatal.

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3.2 Unidades Administrativa

Subdirección Técnica

I. Validar el programa anual de inversión en conjunto con el jefe de estudios y proyectos.

II. Integrar y dar seguimiento a los presupuestos de las diferentes jefaturas de la subdirección para generar el presupuesto general del organismo.

III. Validar y dar seguimiento a la presentación de las metas programáticas de la subdirección.

IV. Proporcionar información oportuna a las dependencias normativas.

V. Realizar reuniones periódicas con los departamentos de la subdirección.

VI. Analizar resultados de auditorías gubernamentales y externas.

VII. Representar al organismo en las diferentes instituciones públicas y privadas.

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3.2 Unidades Administrativa

Subdirección Comercial I. Trabajar en conjunto con el área técnica así como supervisar y revisar la elaboración de

notificaciones del costo de las obras a los beneficiados, para notificar esta información a los solicitantes, a través del área de Promoción Social.

II. Monitorear continuamente el comportamiento de la cartera vencida, para generar o replantear

estrategias y mecanismos de recuperación y cobro de la facturación por el servicio prestado. III. Asegurar que se de mantenimiento al sistema comercial Lakus, a través del área de Informática,

para el correcto funcionamiento de la base de datos de la información. IV. Establecer medidas específicas comerciales para la recuperación de la facturación del servicio de

agua potable y alcantarillado sanitario. V. Analizar el entorno y las circunstancias actuales para establecer y evaluar la política de

comercialización para beneficio de los usuarios. VI. Analizar continuamente con los diferentes departamentos de la subdirección comercial la situación

del servicio para implementar acciones de mejora de los servicios prestados. VII. Asegurar que todas las áreas de la subdirección generen y envíen la información mensual para la elaboración de indicadores y avance del programa operativo anual.

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3.2 Unidades Administrativa

Subdirección Administrativa y Financiera

I. Revisar y validar los estados financieros. II. Revisar y validar los informes de los avances presupuestales y programáticos. III. Mediar en las relaciones obrero-patronales y revisar y autorizar las solicitudes relacionadas con las

incidencias del personal. IV. Coordinar las tareas de contabilidad, presupuestos, servicios generales, informática y recursos

humanos. V. Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos planteados. VI. Auxiliar al Director General de la CESPTE en la tramitación de los asuntos y demás acciones que

tenga que desarrollar en cumplimiento de sus funciones. VII. Aplicar mecanismos de coordinación, concertación y colaboración para el debido cumplimiento de los sistemas de documentación, transmisión e intercambio de información.

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3. Estructura organizacional

3.3 Plantilla de Personal

13

UNIDAD ADMINISTRATIVA TOTAL PLAZAS AUTORIZADAS

BASE CONFIANZA CONTRATO

Dirección 11 2 9 0

Subdirección Administrativa y Financiera 28 16 11 1

Subdirección Técnica 121 75 43 3

Subdirección Comercial 36 22 14 0

TOTAL ENTIDAD 196 115 77 4

4. Propiedades, planta y equipo

4.1 Infraestructura e instalaciones No. Descripción del inmueble Ubicación 1 Oficinas Centrales Calle Misión de San Fco. S/N Fracc. El Descanso

2 Planta Potabilizadora Cuchuma Prolongación Calle Tanamá S/N Col. Colinas del Cuchuma

3 Planta Potabilizadora La Nopalera Prolongación Calle Jiquilpan S/N Cima del Cerro La Nopalera Col. Lázaro Cardenas

4 Planta Potabilizadora El Hongo Carretera Federal # 2 Mexicali – Tijuana Km. 101, Cienega Redonda

5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Calle Vicente Lombardo # 48 Col. Rincón Tecate

6 Planta de Tratamiento CERESO El Hongo Carretera Federal # 2 Mexicali – Tijuana Km. 92.

14

4. Propiedades, planta y equipo

15

4.2 Obras en proceso No. Descripción de la obra Ubicación ESTATUS

1

Reposición de Línea de Conducción Avenida Revolución y Calle Tecate, Col. El Refugio, en el Municipio de Tecate, B.C.

Col. El Refugio, Tecate, B.C. 90% avance físico

2 Construcción de Tanque Regulador con Capacidad de 1000 M3, para el Suministro de Agua Potable Hongo-Rumorosa

Ejido José Ma. Pino Suarez,

Tecate, B.C

20% avance físico

3 Red de Agua Potable Fraccionamiento Presidentes Fracc. Presidentes, Tecate B.C.

95% avance físico

4 Construcción de Línea de Conducción El Hongo-Rumorosa Primera Etapa

Ej. Luis Echeverría-Poblado La Rumorosa

22% avance físico

5 Construcción de Cárcamo de Bombeo y Subestación Eléctrica para el Suministro de Agua Potable, Hongo-Rumorosa, con Capacidad de 20 LPS.

Ej. Luis Echeverría, Tecate B.C. 20% avance físico

6 Línea de Conducción de Agua Potable al Puesto Militar de Seguridad "El Centinela" Ubicado en el Km 41+650 de la Autopista Centinela-La Rumorosa

Puesto Militar de Seguridad "El Centinela" Tecate, b.C.

37% avance físico

7 Reposición de Línea de Conducción Carrizo-Bajío Zona Paso del Aguila, Tecate, B.C.

12% avance físico

8 Bacheo 2019 Tecate, B.C. 40% avance físico

9 Nueva Línea de distribución; Línea de distribución primaria; Construcción de red de agua potable en calle Pirita y Larimar en la Colonia Ecochuma y calle Naranjos en la Colonia Nido de las Aguilas; la obra consiste en el suministro e instalación de 209 metros con tubería de PVC de 4" de diámetro, tipo DR-25, clase C-900 y el suministro e instalación de una válvula de seccionamiento.

Tecate, B.C. LICITACION

Estatus al 30 de junio de 2019

4. Propiedades, planta y equipo

No. Descripción de la obra Ubicación Estatus

10 Nueva Línea de distribución; Línea de distribución primaria; Construcción de red de agua potable en Callejón la Paloma y Prolongación Calle Cuchuma en la Colonia Lomitas del Cuchuma; la obra consiste en el suministro e instalación de 1,539 metros con tubería de PVC de 4" de diámetro, tipo DR-25, clase C-900, así como el suministro e instalación de 3 de válvulas de seccionamiento y construcción de 3 cajas para la operación de válvulas.

Tecate, B.C. LICITACION

11 Nueva Línea de conducción; Línea de conducción; Construcción de línea de conducción "Zona Oriente", la obra consiste en el suministro e instalación de 1,373 metros de tubería para agua potable de PVC de 10" de diámetro, clase 305, tipo DR-14, suministro e instalación de una válvula de seccionamiento tipo compuerta, la construcción de 5 desfogues, la construcción de 4 expulsoras de aire con sus correspondientes cajas de operación de válvulas.

Tecate, B.C. LICITACION

12 Nueva Red de atarjeas; Red de atarjeas; Construcción de red de alcantarillado sanitario en Calle 20 de Noviembre en la Colonia 1 ero. de Mayo; la obra consiste en el suministro e instalación de 113 metros con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, tipo SDR-25, así como la construcción de 3 pozos de visita.

Tecate, B.C. LICITACION

13 Nueva red de atarjeas; Red de atarjeas; Construcción de red de alcantarillado sanitario carretera Tecate - Mexicali Km. 128+58 en la Colonia 1 ero. de Mayo; la obra consiste en el suministro e instalación de 881 metros con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, tipo SDR-25, así como la construcción de 10 pozos de visita.

Tecate, B.C. LICITACION

16

Estatus al 30 de junio de 2019

4. Propiedades, planta y equipo

No.

Descripción de la obra Ubicación Estatus

14 Nueva Red de atarjeas; Red de atarjeas; Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Calle Alcatraz en la Colonia La Nopalera; la obra consiste en el suministro e instalación de 406 metros con tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, tipo SDR-25, así como la construcción de 10 pozos de visita.

Tecate, B.C. LICITACION

15 Construcción de pluviales en rio tecate. Tecate, B.C. LICITACION

16 Construction de red de agua potable zona escolar paso del aguila. Tecate, B.C. LICITACION

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Estatus al 30 de junio de 2019

4. Propiedades, planta y equipo

4.3 Vehículos y equipo de transporte La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate cuenta con 69 vehículos y equipo de transporte, asignados a las unidades administrativas, como sigue:

Unidad administrativa Vehículos

Dirección General 1 Titular Dirección 3 vehículos para labores de las diferentes áreas adscritas a la Dirección.

Subdirección Administrativa 7 Vehículos para labores de las diferentes áreas adscritas a la Subdirección Administrativa.

Subdirección Comercial 12 Vehículos para labores de las diferentes áreas adscritas a la Subdirección Comercial.

Subdirección Técnica 46 Vehículos para labores de las diferentes áreas adscritas a la Subdirección Técnica.

Total 69 Vehículos

18

4. Propiedades, planta y equipo

4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación Con respecto al equipo de cómputo, se cuenta con lo siguiente:

Unidad administrativa Equipo de Cómputo

Dirección 15 Subdirección Administrativa y Financiera 45 Subdirección Comercial 17 Subdirección Técnica 27

Total 104

19

Software En cuanto al Software, se cuenta con los siguientes programas adquiridos y/o desarrollados:

NOMBRE DEL SOFTWARE DESARROLLADO O

COMPRADO LICENCIAS SISTEMA TRESS COMPRADO SI KORIMA COMPRADO SI LAKUS COMPRADO SI AUTOCAD COMPRADO SI OPTISTOR COMPRADO SI EXCHANGE SERVER 2010 COMPRADO SI EFLOW COMPRADO SI

4. Propiedades, planta y equipo

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4. Propiedades, planta y equipo

4.5 Maquinaria y equipo especializado

Descripción breve Ubicación

Equipo de desazolve de drenaje 2 Subdirección Técnica

Retroexcavadoras 5 Subdirección Técnica

Camiones de Volteo 2 Subdirección Técnica

Camión Grúa 1 Subdirección Técnica

Total 10

21

5. Principales Logros/Indicadores de Desempeño

5.1 Principales Logros

Infraestructura Reposición de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en avenida Benito Juárez Introducción de la Línea Morada Interconexión tanque Lázaro Cardenas – Santa Fe Construcción de la línea de conducción Nopalera – Fundadores Reposición de la línea de conducción Libertad Reposición de la línea de conducción Nopalera – Huétamo Construcción de red de alcantarillado sanitario Piedra Angular Canalización del río Tecate Complemento de la red de agua potable, Fraccionamiento el Capiri 1ra etapa de la construcción de la línea de conducción El Hongo – Rumorosa Introducción de agua potable en el ejido Encinal II Construcción y equipamiento de Pozo valle de las Palmas

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5. Principales Indicadores de Desempeño

5.1 Principales Logros

Reposición de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Avenida Benito Juárez.

Introducción de agua potable en el ejido Encinal II

Introducción de la Línea Morada Reposición de la línea de conducción Libertad

23

5. Principales Indicadores de Desempeño

5.1 Principales Logros

Interconexión tanque Lázaro Cardenas – Santa Fe Construcción de la línea de conducción Nopalera – Fundadores

Construcción y equipamiento de Pozo valle de las Palmas Reposición de la línea de conducción Libertad

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5. Principales Indicadores de Desempeño

5.1 Principales Logros

Reposición de la línea de conducción Nopalera – Huétamo

Construcción de red de alcantarillado sanitario Piedra Angular

Canalización del río Tecate 1ra Etapa de la Construcción de la línea de conducción El Hongo - Rumorosa

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5. Principales Logros/Indicadores de Desempeño

5.1 Principales Logros

Acciones CESPTE por conducto de la calificadora Fitch Ratings, logró por onceavo año consecutivo la calificación de Alta Calidad Crediticia, manteniendo la calificación A(Mex+). Se logró completar la etapa 2 de 5 de la certificación Aqua Rating, un estándar internacional para evaluar los servicios de agua y saneamiento. Tecate fue galardonado por cuarta ocasión por la Fundación Gonzalo Río Arronte, según estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por las “Mejores Prácticas en la Gestión de Cobro-Pago del Agua” así como en otros índices. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate es aceptada como el único organismo operador de agua en México miembro del Consejo Mundial del Agua (WWC), por lo que este organismo pasa a formar parte del más alto nivel de la hidro-política internacional para posicionar al tema del agua en la cumbre de la agenda global para el aseguramiento del abastecimiento de agua. Cespte ha ampliado su gama de modalidades, como pago en línea y pago referenciado; así como el desarrollo de una aplicación móvil para la consulta, pago o abono del servicio desde la comodidad del teléfono celular.

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5. Principales Indicadores de Desempeño

5. 2 Indicadores de Gestión

Indicador

Meta

esperada %

Resultados

%

Porcentaje de satisfacción de los servicios otorgados al ciudadano 97.8 97.4

Cobertura de Agua Potable cabecera municipal 99.9 99.91

Cobertura de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal 99 98.42

Eficiencia Física cabecera municipal 86 84.89

Eficiencia Comercial cabecera municipal 95.6 103.53

Eficiencia Global cabecera municipal 82.21 87.88

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Estatus al 30 de junio de 2019

Comentarios finales

José Armando Alvarez Zavala Director General

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Durante 27 años la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, se ha desarrollado mediante una política integral en el manejo de prácticas responsables que conllevan al uso eficiente y la productividad del agua, fomentando además el uso sustentable con la participación activa de la ciudadanía. Estas obedecen al compromiso de brindar un servicio de alta calidad en el suministro del agua y saneamiento así como la profesionalización de los servidores públicos. Para tal efecto la CESPTE ha implementado dentro de esta política de eficiencia, indicadores de gestión que permiten la planificación oportuna de las acciones bajo un esquema de desarrollo organizacional, todas ellas encaminadas a la mejora continua con base a las expresiones cuantitativas de nuestro comportamiento y desempeño como organismo operador, que lo ubican como modelo nacional.

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GRACIAS