UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y ... · AVANCE DEL PROYECTO (%) APROBADO 1...
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VIVIENDAS DE ALTO RIESGO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
Titular: 2) Responsable: 3)
Pilar Bravo Viveros J.U.D. De Unidades Habitacionales y Proyectos de Vivienda.
Lic. Beatriz Jacobo Gutierrez Directora de Vivienda Y Grupos Sociales.
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
CAPÍTULO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN
(5)=1-2 (6)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1000 A) (11)
B) (12)
2000
3000
4000
1000
2000
3000
5000
6000
7000
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO
CORRIENTE
TOTAL GASTO DE CAPITAL
TOTALURG (10)
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN
(5)=1-2 (6)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1000
2000
3000
5000
TOTAL URG (10)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
TOTAL GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTO DE CAPITAL
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
PARTIDAPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN
(5)=1-2 (6)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
A) (10)
B) (11)
TOTAL URG (12)
VIVIENDAS DE ALTO RIESGO
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
UNIDADDE
MEDIDA
ICMMP(%)
2/1=(3)
ICPPP(%)5/4(8)
IARCM(%)3/8
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO (4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE
ALTO RIESGO”
VIVIENDAS DE ALTO RIESGO
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE ALTO
RIESGO”
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (1)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O SFÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %
(4)
(4)
(4)
(4)
(4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
TOTAL URG (19)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
UNIDADDE
MEDIDA ORIGINAL(1)
MODIFICADO (2)
ALCANZADO(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100
=(11)
8/7*100
=(12)
9/6*100
=(13)
9/7*100
=(14)
APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (3)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓNMETAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADA APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
Acciones Realizadas: (7)
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
Acciones Realizadas: (7)
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
Acciones Realizadas: (7)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
UNIDAD DEMEDIDA
RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
FI F SF AI Py Denominación
R e s u l t a d o sFísico Presupuestal (Pesos con dos decimales)
Original Modificado Alcanzado Aprobado Modificado Devengado Ejercido Pagado
(4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5)
(3)(3)
(3)(3)
(3) (3) (3)
Total URG
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
Unidad de
Medida
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
Denominación del Proyecto de Inversión Descripción de Acciones RealizadasAprobado Modificado Ejercido
(3) (4) (5) (6) (6) (6) (7)
Total URG (8)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
ClaveProyecto de
Inversión
Avance Físico%
Presupuesto(Pesos con dos decimales)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)
Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Unidad de Medida Línea Base
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
Frecuencia de Medición
Meta Modificada al Periodo
Meta Alcanzada al Periodo
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
APROBADO MODIFICADO
(3) (4) (5) (6)
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)
VARIACIÓN %:((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE
INVERSIÓN
VIVIENDAS DE ALTO RIESGO
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA BENEFICIARIO
CARACTERÍSTICAS TIPO TOTAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)
EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE
ALTO RIESGO”
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTOINGRESO GASTO SALDO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
TOTAL URG (9)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
MONTO(Pesos con dos decimales)
RENDIMIENTOSFINANCIEROS
VIVIENDAS DE ALTO RIESGO
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO
TIPO TOTAL
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA1/
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO
(Pesos con dos decimales)
EN ESTE PERIODO NO SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO”
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Variación de la Disponibilidad: (13)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)
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ACCIÓN O PROYECTO DESCRIPCIÓNAPROBADO* EJERCIDO
(3) (4) (5) (6)
TOTAL URG (7)
* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL URG (11)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
AVANCE DEL PROYECTO
(%) APROBADO 1
MODIFICADO2
EJERCIDO3
FINANCIERO (%)3/2
APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Asignaciones Previstas en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE FI F SF AI DG OR DESCRIPCIÓN ESPECIFICAASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL URG (10)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
EJE FI F SF AI DG OR DESCRIPCIÓN ESPECIFICAASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL URG (10)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2019
OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFUNIDAD DEPARTAMENTAL DE UNIDADES HABITACIONALES Y PROYECTOS DE VIVIENDA
Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)
(PESOS)
C O N C E P T O EGRESOS
SUBEJERCICIOAPROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - 0.0 - - - 0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.0 - - 0.0
B. Magisterio - 0.0 - - - 0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - 0.0 - - - 0.0
c1) Personal Administrativo - 0.0 - - - 0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - 0.0 - - - 0.0
D. Seguridad Pública - 0.0 - - - 0.0
- 0.0 - - - 0.0
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - 0.0 - - - 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - 0.0 - - - 0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas - 0.0 - - - 0.0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - 0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.0
B. Magisterio - 0.0 0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - 0.0 - - - 0.0
c1) Personal Administrativo - 0.0 - - - 0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - 0.0 - - - 0.0
D. Seguridad Pública - 0.0 - - - 0.0
- 0.0 - - - 0.0
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - 0.0 - - - 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - 0.0 - - - 0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas - 0.0 - - - 0.0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) - 0.0 - - - 0.0
AMPLIACIONES/REDUCCIONES
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)