PROGRAMA DE AUDITORÍA

Objetivos del Programa de Auditoría:

Contribuir con la mejora del sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Enfermería y Nutriología. Cumplir con los requisitos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de sus proveedores, legales y los solicitados por

los usuarios. Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos y la política del Sistema de Gestión de la Calidad con los

lineamientos de la Facultad de Enfermería y Nutriología

DATOS DE LA AUDITORÍA:

Número : Tipo: Fecha:

Metodología: En sitio__________ Remota_______Norma:

Alcance:

Representante de la Dirección:

Auditor Líder:

EQUIPO DE AUDITORES

Nombre del Auditor Adscrito a: Proceso a auditar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RECURSOS NECESARIOS

Código: SGC FOR 24 Revisión: 01 Fecha: 03/05/2014 Fecha de emisión: 29/04/2014 Pág. : 1/2

PROGRAMACIÓN ANUAL :

MES EXTERNA INTERNA

ENEFEB

MARABRMAYJUNJUL

AGOSEPOCTNOVDIC

PROGRAMA DE AUDITORÍA

MANEJO DE CONFICENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:

AGENDAReunión de Apertura: Reunión de Cierre:

DÍA HORARIO AREA(S) AUDITADA(S) PROCESO/SUBPROCESO

Nota:La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoria y/o disponibilidad del personal. La auditoría cubrirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procesos principales definidos por la Facultad de Enfermería y Nutriología

1. ¿Revisó la Directora? SI_____ NO_____

2. ¿Es viable? SI_____ NO_____

3. ¿Aprueba? SI_____ NO_____

4. ¿Se identificaron y evaluaron los riesgos? SI_____ NO_____

¿Cuáles?_________________________________________________________________________________________

5. ¿El auditor líder y el equipo auditor sabe sus responsabilidades? SI_____ NO_____

Tienen competencia en:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6. Principios, procedimientos y métodos de auditoría SI_____ NO_____

7. Normas de sistemas de gestión y documentos de referencia SI_____ NO_____

8. Actividades, productos y procesos del auditado SI_____ NO_____

9. Requisitos legales y de otras índoles aplicables, relevantes a las actividades y productos del auditado SI_____ NO_____

10. Clientes, proveedores y otras partes interesadas del auditado, cuando sea aplicable SI_____ NO_____

11. El auditor líder fue notificado cuando menos 15 días de anticipación SI_____ NO_____

_________________________ ______________________________ ____________________________ Directora de la Facultad Representante de la Dirección Auditor Líder Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

Código: SGC FOR 24 Revisión: 01 Fecha: 03/05/2014 Fecha de emisión: 29/04/2014 Pág. : 2/2