UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA · 3. Reporte mensual de la elaboración de IPERC por...

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

INFORME DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL

CUSCO-LAS BAMBAS DE LA EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL

PALOMINO S.A.C.

Ejecutor : CARDENAS HUAMAN, Luis Enrique

Asesor : Ing. MSc. DIONISIO MONTALVO Franklin

Lugar de Ejecución : Cusco-San Sebastián

Entidad : EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C.

TINGO MARIA – PERÚ

2018

2

ÍNDICE GENERAL

Página

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1

1.1. Objetivo general ................................................................................................. 3

1.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 3

II. REVISION DE LITERATURA ........................................................................... 4

2.1. Marco legal de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................. 4

2.2. Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional ..................................... 5

2.2.1. Seguridad .................................................................................................... 5

2.2.2. Salud Ocupacional ..................................................................................... 6

2.2.3. Sistema de gestión ..................................................................................... 6

2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional........................... 7

2.3. Conceptos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional ................................ 7

2.3.1. Accidente de Trabajo (AT)......................................................................... 7

2.3.2. Incidente ...................................................................................................... 9

2.3.3. Riesgo ......................................................................................................... 9

2.3.4. Prevención de Accidentes ......................................................................... 9

2.3.5. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) .......................................................... 10

2.3.6. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional ........................................... 11

2.3.7. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)............................ 11

2.4. Programa anual de seguridad y salud ocupacional...................................... 11

2.5. Programa de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional .................. 13

2.5.1. Capacitación ............................................................................................. 13

2.5.2. Inducción hombre nuevo ......................................................................... 13

3

Página

2.5.3. Charlas diarias .......................................................................................... 14

2.6. Inspección ......................................................................................................... 15

2.7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ..................................... 15

2.8. Equipos de protección personal (EPP) .......................................................... 16

III. METODOLOGIA .............................................................................................. 17

3.1. Zona de estudio ............................................................................................... 17

3.1.1. Ubicación política ..................................................................................... 17

3.1.2. Ubicación Geográfica ............................................................................... 18

3.1.3. Clima .......................................................................................................... 18

3.1.4. Hidrografía ................................................................................................ 19

3.1.5. Fisiografía ................................................................................................. 19

3.2. Materiales y Herramientas necesarias para las actividades a desarrollar . 19

3.2.1. Materiales para la fase de campo........................................................... 19

3.2.2. Herramientas usadas para la verificación de controles ........................ 20

3.3. Metodología ...................................................................................................... 20

3.3.1. Fase Pre campo ....................................................................................... 21

3.3.2. Fase de Campo ........................................................................................ 21

IV. RESULTADOS ............................................................................................ 34

4.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ............ 34

4.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa anual del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ................................. 35

4.2.1. Verificación del cumplimiento del objetivo general 1 ............................ 35

4

Página







4.2.8. Verificación del cumplimiento del objetivo general 8. ........................... 54

4.2.9. Verificación del cumplimiento del objetivo general 9. ........................... 57

4.3. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del

programa anual del Sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional ...................................................................................................... 67

4.4. Proponer acciones para generar una mejora continua en el

cumplimiento del programa anual del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional. ...................................................................... 70

V. DISCUSION ................................................................................................ 72

VI. CONCLUSIONES ........................................................................................ 76

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................... 78

VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ................................................................. 79

IX. ANEXOS ..................................................................................................... 82

5

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Página

1. Ubicación política .............................................................................................. 18

2. Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de seguridad y

salud ocupacional según RM-050-2013-TR……………………………………....22

3. Descripción de objetivo general 1…………………………………………………..24







10. Descripción de objetivo general 8………………………………………………....30

11. Descripción de objetivo general 9………………………………………………....31

12. Propuesta de acciones para generar una mejora continua para el

cumplimiento de los objetivos del programa anual del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional. .......................................... 33

13. Requisitos mínimos obligatorios contenidos en el Programa de

Seguridad y Salud Ocupacional. .......................................................... 34

14. Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según

el D.S. 024-2016-EM. ........................................................................... 41

15. Cursos de entrenamiento anual para la formación de brigadistas. ................. 49

16. Cronograma mensual de simulacros ............................................................... 50

17. Reporte cuantitativo mensual de incidentes por mes. ..................................... 55

18. Numero de reuniones mensuales del comité SST. ......................................... 53

19 Rango de puntuación para el diagnóstico del test de Epworth......................... 60

6

20. Programa de monitoreo de agentes ocupacionales-2018. .............................. 62

21. Categoría del agente contaminante según los puestos de trabajo. ................. 63

22. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa

anual del sistema de gestión de seguridad ocupacional…………………….….68

23. Propuesta de acciones para una mejora continua en el cumplimiento del

programa anual de seguridad y salud ocupacional. ........................................ 70

24. IPERC base de la empresa Expreso Internacional Palomino S.A.C................83

25. Programa de mantenimiento vehicular de las unidades…...……….…………..84

7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Página

1. Mapa de ubicación de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL

PALOMINO S.A.C. ................................................................................. 17

2. Reporte mensual del cumplimiento de desempeño de la línea de

mando .................................................................................................... 35

3. Reporte mensual de la elaboración de IPERC por puesto de trabajo. .............. 36

4. Reporte mensual de la revisión mensual de los IPERC Continuo ..................... 38

5. Reporte mensual al Cumplimiento del Programa de Capacitaciones ............... 40

6. Seguimiento al indicador horas hombre mensual mediante el

programa de capacitación. .................................................................... 43

7. Reporte mensual del programa de inducción general SSOMA. ........................ 44

8. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro previo

al inicio de sus actividades. .................................................................... 45

9. Reporte mensual de las actividades de mantenimiento en general. ................. 46

10. Reporte mensual de elaboración de los PETS. ............................................... 47

11. Revisión bimensual de PETS. ......................................................................... 48

12. Reporte mensual de cumplimiento a la revisión de requisitos

legales en la gestión de TdP ............................................................... 52

13. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la

supervisión. .......................................................................................... 54

14 Cumplimiento del programa de revisiones por la dirección. ............................. 56

15. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. ................................................... 85

16. Política de Negativa al trabajo inseguro. ......................................................... 86

8

Página

17. Política de Alcohol y Drogas. .......................................................................... 87

18. Política de Fatiga y Somnolencia. ................................................................... 88

19. Registro de Observación de tareas en campo. ............................................... 89

20. Registro de Observación planeada de tarea ................................................... 90

21. Registro de inspección de documentos .......................................................... 91

22. Lista de verificación de controles. ................................................................... 92

23. Continuación de la lista de verificación de controles ....................................... 93

24. Lista de controles críticos para el servicio de transporte de personal. ............ 94

25. Lista de verificación de controles de vehículos y equipos móviles. ................. 95

26. Formato de inspección de vías y zonas de estacionamiento. ......................... 96

27. Formato de inspección de condiciones de habitabilidad. ................................ 97

28. Condiciones de habitabilidad y servicios higiénicos. ....................................... 98

29. Formato de inspección de balones de oxigeno ............................................... 99

30. Registro de evaluación de análisis de trabajo seguro. .................................. 100

31. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales. ....................................... 101

32. Flujograma de seguimiento de Fatiga y Somnolencia. .................................. 102

33. Cuestionario de investigación para Fatiga y Somnolencia. ........................... 103

34. Registro de reporte de trabajo inseguro. ....................................................... 104

35. Boletín informativo de promoción contra la Fatiga y Somnolencia ................ 105

36. Registro de accidentes de trabajo ................................................................. 106

37. Dictado de los cursos de capacitación en el mes de mayo. .......................... 107

38. Difusión de enfermedades pre ocupacionales. ............................................. 107

39. Entrega de relojes digitales para el control de sueño nocturno .................... 108

9

Página

40. Medición cuantitativa de la prueba de alcohotest previo a las

actividades de transporte de personal. .............................................. 108

41. Difusión del uso de balones de oxígeno. ..................................................... 109

42. Simulacro ejecutado en el mes de junio ........................................................ 109

43. Entrenamiento específico para la formación de brigadistas. ......................... 110

44. Inspección de trabajos en altura. .................................................................. 110

45. Inspección de balones de oxígeno. ............................................................... 111

46. Inspección de equipos de protección. ........................................................... 111

47. Ejecución de auditoria interna por una empresa certificadora SGS. ............ 112

48. Plan de Preparación de respuesta a emergencias. ....................................... 113

49. Plan para la prevención de Fatiga y Somnolencia. ....................................... 114

1

I. INTRODUCCIÓN

La mayor fortaleza de las empresas hoy en día es la implementación

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), que fomenta

de manera activa la creación de entornos seguros y saludables, ofreciendo un

marco que permite a la empresa prevenir los riesgos laborales, que nos permite

reducir pérdidas humanas y materiales, con el fin de contribuir con el cumplimiento

de las leyes y mejorar el rendimiento del personal.

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida de los

trabajadores en la empresa, generando grandes beneficios como prevención de

enfermedades ocupacionales, ambientes seguros y disminución de costos

generados por accidentes. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional;

es muy efectivo cuando está centrada en una cultura de prevención de riesgos

congruente con la productividad, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y

condiciones adecuadas en los puestos de trabajo.

En el Perú, es carente el compromiso en las empresas en temas

de seguridad y salud ocupacional a tal punto de ocasionar un peligro potencial para

los trabajadores, muchos de estos accidentes e incidentes no son reportados y solo

2

se toman medidas internas en la empresa, generalmente aquellas que se

consideran de gravedad o alto riesgo, son reportados con el fin de evitar posibles

sanciones.

Actualmente la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO

S.A.C. en adelante E.I. PALOMINO S.A.C. presta servicios de transporte terrestre

de personal de carácter interprovincial y como una empresa sub contratista de la

mina MMG-Las Bambas, tiene un programa del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional en el cual se describen un conjunto de actividades a

desarrollar a lo largo de 1 año, sobre lo establecido en la RM-050-2013-TR, con la

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o

enfermedades ocupacionales.

En este sentido la realización de la presente práctica pre profesional

tiene como propósito reforzar y consolidar los conocimientos básicos aprendidos

en los estudios de pregrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de obtener el grado de

Bachiller en Ciencias Ambientales.

Bajo este enfoque se plantearon los siguientes objetivos:

3

1.1. Objetivo general

− Verificar el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional en el Transporte de Personal Cusco-Las Bambas de la

Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C.

1.2. Objetivos específicos

− Identificar los requisitos mínimos obligatorios del programa anual del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en cumplimiento

de la RM-050-2013-TR en las actividades de transporte de personal

Cusco-Las Bambas de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL

PALOMINO S.A.C.

− Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la


− Validar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la


− Proponer acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento

del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional en las actividades de transporte de personal Cusco-Las

Bambas de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO

S.A.C.

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II. REVISION DE LITERATURA

2.1. Marco legal de seguridad y salud ocupacional

La actual Constitución Política (1993) no establece en forma explícita

esta responsabilidad. Sin embargo, existen elementos en la Constitución vigente

que obligan al Estado asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud

en el trabajo. Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que

refuerzan la legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el

Gobierno peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son de

obligado cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país (GARCIA et

al, 2009).

Dentro del marco legal de seguridad en el trabajo, se describen las

siguientes leyes que tienen como objetivo la prevención de los accidentes y daños

para la salud relacionados con el trabajo, la reducción al mínimo razonablemente

factible de los riesgos inherentes al trabajo que establece las normas mínimas para

la prevención de estos pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer

libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma las cuales

son las siguientes (AGUDO, 2010):

5

− Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo promulgado el

20/08/12 y su modificatoria Ley N°30222.

− D.S. N° 005-2013-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y

su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR.

− D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

en Minería y su modificatoria D.S. N°023-2017-EM.

− R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima

que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo.

− Ley 27181. Ley General de transporte y tránsito terrestre.

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú tiene

por objeto prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir

los daños que se pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y trabajadores,

que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o

sobrevengan durante el trabajo que éstos realizan (DECRETO SUPREMO Nº 002-

2013-TR).

2.2. Sistema de gestión seguridad y salud ocupacional

2.2.1. Seguridad

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como

personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales

(MAXIMO, 2010)

6

2.2.2. Salud ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo

a sus aptitudes y capacidades (RAMIREZ, 2004).

2.2.3. Sistema de gestión

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o

servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de

los trabajadores (FEIGEMBAUN, 1991).

La implementación del sistema de gestión eficaz puede ayudar a:

− Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.

− Mejorar la efectividad operativa.

− Reducir costos.

− Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.

− Proteger la marca y la reputación.

− Lograr mejoras continuas.

− Potenciar la innovación.

7

2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte

del sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente

forma.

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en

el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales

a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado (OSPINA,

2003).

2.3. Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional

2.3.1. Accidente de Trabajo (AT)

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de

una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo (D.S. 023-

2017-EM).

8

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales

pueden ser:

a) Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y

diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno

máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo

(D.S. 023-2017-EM).

b) Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación

y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en

cuenta el día de ocurrido el accidente (D.S. 023-2017-EM).

Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los

accidentes de trabajo pueden ser:

a) Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento

médico hasta su plena recuperación (D.S. 023-2017-EM).

b) Total, temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico

hasta su plena recuperación (D.S. 023-2017-EM).

c) Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un

miembro u órgano o de las funciones del mismo (D.S. 023-2017-EM).

9

d) Total, permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o

funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita

totalmente al trabajador para laborar (D.S. 023-2017-EM).

e) Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del

deceso (D.S. 023-2017-EM).

2.3.2. Incidente

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en

el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo

requieren cuidados de primeros auxilios. El accidente es un tipo de incidente donde

se produce daño o lesiones corporales (D.S. 023-2017-EM).

2.3.3. Riesgo

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S. 023-2017-

EM). Todas las actividades realizadas por el hombre conllevan algún tipo de riesgo.

Entendemos que un riesgo es la posibilidad o probabilidad de que, ante la

confluencia de diversos factores (internos o externos) una persona pueda sufrir un

determinado daño (BAQUERO, 2011).

2.3.4. Prevención de Accidentes

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y

prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con

10

el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Acción que se adoptan ante los riesgos identificados con el fin de evitar

lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos identificados con el fin de evitar lesiones

a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la

salud de los trabajadores. Medidas cuya implementación constituye una obligación

y deber de parte de los empleadores (MINTRA, 2005).

2.3.5. Análisis de trabajo seguro (ATS)

Análisis de trabajo seguro, es una herramienta fundamental para

garantizar que las operaciones y actividades de planta sean seguras, así se evita

accidentes de trabajo que provoquen lesiones, averías a las instalaciones o

entorpecimientos de trabajo, ya que los gastos ocasionados por accidentes han

alcanzado dimensiones tales que las compañías no pueden permitirse el lujo de

ignorar los programas de medidas de seguridad y prevención de accidentes.

Es un método para asegurar que todos los riesgos incoherentes a

cualquier tipo de trabajo, serán considerados y evaluados para determinar un

procedimiento unificado para ejecutarlo correctamente (QUINTERO y

BENAVIDES, 2007).

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2.3.6. Cultura de seguridad y salud ocupacional

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres,

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa,

para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de

actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de

actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la

prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas (OIT-2013).

2.3.7. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta

el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos (D.S.023-

2017-EM).

2.4. Programa anual de seguridad y salud ocupacional

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo

largo de un 1 año sobre la base de un diagnóstico del estado actual del

cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional establecido

en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades

ocupacionales (RM-N°050-2013-TR).

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La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud

Ocupacional que hace referencia el artículo 212 de la Ley N° 29783, comprende al

titular de actividad minera y a las empresas contratistas.

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser:

− Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de

los resultados del programa del año anterior de cada unidad económica

administrativa o concesión minera.

− Evaluado mensualmente.

− Mejorado en forma permanente.

− Disponible para las autoridades competentes.

− Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente

de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base

a condiciones de trabajo (FERNÁNDEZ, 2013).

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para

verificar su cumplimiento.

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y

Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno

Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año (D.S.023-2017-

EM).

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2.5. Programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional

El gerente del área o asistente de seguridad estará a cargo de brindar

las respectivas charlas, capacitaciones y cursos que se requieran en la empresa o

estén programadas para dicho personal entre los plazos establecidos según el

programa anual (D.S.023-2017-EM).

2.5.1. Capacitación

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso

de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud (D.S. Nº006-2014-

TR).

En la empresa se brinda las capacitaciones mensuales y charlas diarias

relacionadas a temas de interés los cuales ayuden a los trabajadores a desarrollar

mejor sus funciones y también prevenir los posibles riesgos a los que se enfrenten

en el trabajo.

2.5.2. Inducción hombre nuevo

Todo trabajador que empezara a laborar en la empresa tendrá que

pasar inducción específica, para lo cual dicha inducción será brindada por el gerente

del área o asistente de SSOMA con el fin de otorgar conocimientos e instrucciones

al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se

divide normalmente en:

14

− Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales

como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el

conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de

asumir su puesto.

− Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la

información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor

específica (D.S. Nº006-2014-TR).

2.5.3. Charlas diarias

La charla permite demostrar el grado de compromiso de la empresa

con la seguridad y los trabajadores, en ella se permiten analizar situaciones que

pueden llegar a un accidente. Lo habitual es que en ella el supervisor a cargo de

ejecutar el trabajo analice el trabajo del día, comente los riesgos que en ella existen

y sus formas de control.

La charla diaria es una instancia de participación de todos los

trabajadores, ya que es el momento adecuado para dar sus opiniones, experiencias

o aportes del trabajo que se va a realizar (FERNÁNDEZ, 2013).

También es usada para analizar accidentes ocurridos en la empresa u

otra empresa del rubro, que puede servir de ejemplo y ayudar a controlar riesgos

que pueden producir accidentes con lesiones o daños (GUZMÁN, 2014).

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2.6. Inspección

Según LACARRA (2009), la ley N° 28806 de inspección de trabajo

reserva el derecho de vigilancia y de control sobre el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, se define como la verificación del cumplimiento de los estándares

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que

acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y

cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo

Esta ley establece que la inspección de trabajo tiene, entre otras, las

misiones de:

− Vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los empresarios y los

trabajadores.

− Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la mejor

manera de cumplir con las obligaciones.

− Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes mortales.

− Ordenar la paralización inmediata de los trabajos si advierte un peligro

grave.

− Propone a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente.

2.7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar

los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización (D.S.023-2017-EM).

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Entendemos por peligro cualquier acto o situación que puede derivar en

hechos negativos en el lugar de trabajo. A su vez, el riesgo es la combinación de la

probabilidad de que se materialice un peligro y de las consecuencias que puede

implicar. La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, supone

un elemento en el que se encuentran todos los peligros significativos de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales. Permite a las organizaciones identificar,

evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y

enfermedades del trabajo (GUZMÁN, 2014).

2.8. Equipos de protección personal (EPP)

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal de protección

destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en

el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter

colectivo (D.S. Nº006-2014-TR).

Los EPP se utilizan para combatir los riesgos de accidente y de

perjuicios para la salud, resulta prioritaria la aplicación de medidas técnicas y

organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o a proteger a los

trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva. Cuando estas

medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección

individual a fin de prevenir los riesgos residuales ineludibles (PÉREZ, 2012).

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III. METODOLOGIA

3.1. Zona de estudio

3.1.1. Ubicación política

La empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C es una

empresa de transporte de personal que trabaja en todo el ámbito de la provincia de

Cusco, una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de

la Cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del

Vilcanota. Es la capital del departamento del Cusco, además, según está

declarado en la constitución peruana, es la ʺcapital histórica del paísʺ.

Figura 1. Mapa de ubicación de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL

PALOMINO S.A.C.

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA

18

Cuadro 1. Ubicación política

Departamento Cusco

Provincia Cusco

Distrito San Sebastián

Latitud Sur 13º 30´45"

Longitud oeste 73º 59´52"

FUENTE: Atlas departamental del Perú.

3.1.2. Ubicación Geográfica

Es una ciudad ubicada en la zona sur-oriental del Perú, abarcando

zonas de sierra y selva. Limita con Arequipa, Puno, Apurímac, Junín, Ucayali y

Madre de Dios.

3.1.3. Clima

Según el SENAMHI Cusco se expande por el valle que forma el río

Huatanay y por los cerros aledaños. La temperatura promedio anual fluctúa entre

los 10.3°C y los 13°C. Normalmente hace frío en la noche y durante las primeras

horas de la mañana aumenta considerablemente la temperatura hasta el mediodía.

En los días soleados la temperatura alcanza los 20°C. Tiene dos estaciones

definidas: una seca entre abril y octubre, con días soleados, noches frías con

heladas y temperatura promedio de 13 °C; y otra lluviosa, de noviembre a marzo,

temperatura promedio 12 °C.

19

https://es.wikipedia.org/wiki/Abril

https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre

https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre

https://es.wikipedia.org/wiki/Marzo

19

3.1.4. Hidrografía

Toda el área de influencia de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL

PALOMINO S.A.C. se encuentra entre cuatro cuencas hidrográficas, las mismas

que son: Apurímac, Urubamba, Pilcopata, Marcapata. Asimismo, la precipitación

máxima se registra en el mes de enero con un valor promedio de 139.9mm3

3.1.5. Fisiografía

La fisiografía de la zona corresponde a terrazas medias y altas de 0-

10 % de pendiente, colinas bajas de 10 – 35 % de pendiente. La parte sur del

departamento está vinculada a las mesetas alto andinas que se localizan por

encima de los 3,800 metros. Entre las más importantes se encuentran el altiplano

de Yauri y las mesetas de Siwinacocha y Orangote. La configuración ondulada de

estos espacios ha incidido de manera favorable en la economía y modo de vida de

la zona, pues sus suelos conforman el espacio ideal para el desarrollo de pastos

naturales, alimento de los camélidos andinos, abundantes en esta zona.

3.2. Materiales y Herramientas necesarias para las actividades a desarrollar

3.2.1. Materiales para la fase de campo

− Casco de Seguridad.

− Lentes claros de seguridad

− Lentes oscuros de seguridad

− Chaleco reflectante

− Pantalón cinta reflectiva

− Zapatos de seguridad

20

− Guantes de cuero

− Tapones auditivos

− GPS

− Laptop

− Útiles de escritorio (Resaltador, lapiceros, hoja bond)

− Enmicadora

− Cuaderno de campo

3.2.2. Herramientas usadas para la verificación de controles

− Cinta aislante con color de acuerdo a la programación

− Pulseras de control

− Teléfonos celulares

− Alcoholímetro

− Vinchas SMARTCAP

− Cámara Fotográfica

− Formatos Operacionales

− Tarjeta de inspección mensual de equipos y herramientas

3.3. Metodología

La metodología desarrollada tiene como soporte y guía a la R.M. 050-

2013-TR para su cumplimiento, en conformidad con los requisitos legales aplicables

vigentes y otros requisitos aceptados por la empresa congruente con los objetivos

planteados.

21

3.3.1. Fase Pre campo

Durante esta fase, se llevó a cabo una recopilación y análisis de la

información existente en la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente. Se identificó las áreas y almacenes in-situ de la empresa para valorar

las actividades, procesos y tareas que llevan a cabo según sus funciones.

3.3.2. Fase de Campo

3.3.2.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del

programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional

Se elaboró un listado de los requisitos mínimos obligatorios de la RM

050-2013-TR y los requisitos que tiene el programa anual del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I. Palomino S.A.C., almacenados en

medios físicos y digitales garantizando su interacción en los procesos y servicios

de las operaciones de transporte de personal. Asimismo, se comprobó durante la

realización de las prácticas pre profesionales los requisitos mínimos obligatorios

que contiene el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional sea congruente con el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-

2017-EM, la Ley General de Seguridad y Salud Ocupacional-29783 y su reglamento

R.M 050-2013-TR.

El programa contiene actividades, detalle, responsables, recursos y

plazos de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el

Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades. A continuación, se

22

elabora un cuadro con los requisitos mínimos obligatorios del programa anual de

Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013 el mismo que se corrobora

comparando con el programa anual de Seguridad y Salud ocupacional del presente

año de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C.

Cuadro 2. Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de Seguridad y

Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR

Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR

CUMPLE NO CUMPLE

Datos del empleador

Razón social

RUC

Domicilio

Actividad Económica

N° de trabajadores

Ítems de un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR

Objetivo General

Objetivo Especifico

Actividades según cada objetivo

Responsable de ejecución

Áreas

Frecuencia (meses del año)

Meta

Indicador

Presupuesto

Recursos

Fecha de verificación

Estado

Observaciones

Total

FUENTE: Guía Básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

23

3.3.2.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del

programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO S.A.C.

Para la verificación del cumplimiento del programa anual de Seguridad

y Salud Ocupacional se procedió a elaborar una matriz por cada objetivo en la cual

se describen un conjunto de actividades concretas el mismo que será evaluado en

un tiempo determinado con el fin de asegurar su avance.

A continuación, se describen 9 objetivos planteados en el programa

anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente de la empresa

EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. los cuales son:

− Fomentar el liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional

− Minimizar los riesgos intolerables

− Capacitar a los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

− Generar hábitos de trabajo seguros

− Garantizar una correcta operación de Transporte de Personal

− Garantizar que la organización disponga de personal preparado para

enfrentar una emergencia de manera oportuna y eficaz

− Verificar los requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la

organización

− Entrenar a la dirección de Línea de Mando en inspecciones y reporte diario

de incidentes

− Promover estilos de vida y hábitos saludables de descanso al personal

24

Cuadro 3. Descripción de objetivo general 1

Objetivo general 1: Fomentar el liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional

Objetivo específico: Asegurar el cumpliendo con los KPI* de gestión de manera mensual

N° DESCRIPCION

DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSO INDICADOR DE SEGUIMIENTO META

1

Cumplimiento del programa de desempeño de la línea de mando (DLM)

Jefe HSE* Mensual

Costo Operativo

100%

KPI*: Indicador clave de desempeño (Key Performance Indicator)

HSE*: Health Safety Environment (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

N° de KPI ∗ reportados

N° de KPI ∗ establecidos por reporte∗ 100

25


Objetivo general 2: Minimizar los riesgos intolerables

Objetivo específico: Garantizar que la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos sea

permanente y con nivel aceptable.

N° DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSO INDICADOR DE SEGUIMIENTO META

1 Elaboración de los IPERC continuo por puesto de trabajo

Supervisor HSE Mensual

Costo Operativo

100%

2

Revisión mensual de los IPERC continuo del proceso de transporte de personal

Supervisor HSE Mensual

Costo Operativo

100%

N°Total de IPERC

N°Total de puestos de trabajo∗ 100

N° Items evaluados

N° Items a evaluar∗ 100

26


Objetivo general 3: Capacitar a los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

Objetivo específico: Contar con personal altamente capacitado, entrenado y autorizado en temas de

Seguridad y Salud Ocupacional.


ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSO

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

META

1

Cumplimiento al Programa de

capacitaciones de manera

mensual

Jefe HSE* Mensual Costo

Operativo

100%

2

Seguimiento al programa de

capacitación para cumplir

con el índice de capacitación

mensual acorde al número

de horas trabajadas

Jefe HSE* Mensual Costo

Operativo

5%

3 Cumplimiento al programa de

inducción general SSOMA* Jefe HSE* Mensual

Costo Operativo

100%

HHC* : Horas hombre capacitadas

SSOMA* : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

HSE* : Health Safety Environment (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

HHT* : Horas Hombre trabajadas

N° capacitaciones realizadas

N° capacitaciones programadas

∗ 100

HHC*

HHT ∗∗ 100

N° de trabajadores con inducción

N° de trabajadores ingresantes

∗ 100

27


Objetivo general 4: Generar hábitos de trabajo seguros

Objetivo específico: Fomentar en los trabajadores un clima laboral positivo y que estén respaldados a

detener el trabajo cuando las condiciones no sean seguras




META

1 Reporte de negatividad al trabajo inseguro previo al inicio de actividades

Supervisor de operaciones

Mensual Costo

Operativo

"Cero reporte de trabajadores con negatividad al trabajo

inseguro" 0


Objetivo general 5: Garantizar una correcta operación de Transporte de Personal

Objetivo específico: Implementar y mantener controles operacionales en las operaciones de Transporte

de Personal para mantener un ambiente seguro de trabajo.




META

1 Cumplimiento de las actividades

de mantenimiento vehicular Jefe

Mantenimiento Mensual Costo Operativo

100%

2

Desarrollo de los PETS en las

actividades de Transporte de

Personal

Supervisor de Operaciones

Bimensual Costo Operativo

100%

3

Revisión bimensual de los PETS

en las actividades de Transporte

de Personal

Supervisor de Operaciones

Bimensual Costo Operativo

100%

Trabajos realizados

Trabajos Programados

N° de PETS elaborados

N° PETS programados

N° de PETS revisados

N° de PETS elaborados en TdP

28


Objetivo general 6: Garantizar que la organización disponga de personal preparado para enfrentar una

emergencia de manera oportuna y eficaz

Objetivo específico: Contar con personal altamente entrenado ante situaciones de emergencia que se

puedan suscitar en el servicio de transporte de personal




META

1

Cumplimiento del programa de

capacitaciones para la

formación de brigadistas

Jefe HSE Bimensual Costo Operativo

100%

2


inspecciones de equipos de

emergencia

Jefe HSE Mensual Costo Operativo

100%

3


simulacros de acuerdo al

programa anual

Jefe HSE Anual Costo Operativo

100%

N° capacitaciones a brigadas realizadas N° capacitaciones

programadas

N° inspecciones de equipos de emergencia realizados

N° inspecciones programadas

Simulacros Ejecutados

Simulacros Programados

29


Objetivo general 7: Verificar los requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la

organización

Objetivo específico: Cumplimiento de los requisitos legales y operacionales en materia de Seguridad y

Salud Ocupacional en las actividades de transporte de personal.




META

1

Ejecución de auditorías

internas al cumplimiento del

programa anual

Jefe HSE Anual Costo Operativo

100%

2

Cumplimiento de la revisión

de los requisitos legales en

la gestión de transporte de

personal


100%

3 Realizar las reuniones

mensuales del Comité SST Jefe HSE Mensual Costo Operativo

100%

Auditorias Ejecutadas

Auditorias Programadas

N° Cumplimiento de Requisitos legales

N° total de requisitos legales de SSO

N° de reuniones realizadas

N° de reuniones programadas

30


Objetivo general 8: Entrenar a la dirección de Línea de Mando en inspecciones y reporte diario de

incidentes

Objetivo específico: Realizar revisiones periódicas de cumplimiento de desempeño de Seguridad y

Salud Ocupacional en la actividad de transporte de personal.




META

1

Cumplimiento del

Programa de

Inspecciones por parte

de la supervisión


100%

2

Cumplimiento de las

investigaciones de los

incidentes reportados


100%

N° de inspecciones realizadas

N° de inspecciones programadas

N° investigaciones realizadas

N° de incidentes reportados

31

3

Cumplimiento al 100%

del programa de

revisiones por la

dirección

Jefe HSE Trimestral Costo Operativo

100%


Objetivo general 9: Promover estilos de vida y hábitos saludables de descanso al personal

Objetivo específico: Optimizar el Sistema de Vigilancia Ocupacional en el programa de Fatiga y

Somnolencia en el servicio de transporte de personal




META

1 Monitoreo de somnolencia diurna y calidad de sueño

Medico Ocupacional

Mensual Propios de la Organización

100%

2 Monitoreo de agentes ambientales

Medico Ocupacional

Mensual Propios de la Organización

100%

N° revisiones por la Dirección realizadas

N° revisiones programadas

por la dirección

N° de controles realizadas

Total de controles programadas

N° de monitoreos realizados

N° de monitoreos programados

32

3 Inspección de zonas de descanso y alimentación

Medico Ocupacional

Trimestral Propios de la Organización

100%

4 Actividades de pausas activas Medico

Ocupacional Mensual

Propios de la Organización

100% N° de actividades realizadas

N° de actividades programadas

N° de inspecciones realizados

N° de inspecciones programadas

33

3.3.2.3. Validación del seguimiento del desempeño al

cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional

Para validar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del

programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a la línea

de mando y a los trabajadores del comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

a través de una recopilación de información de las actividades realizadas en materia

de Seguridad y Salud Ocupacional mensualmente y verificar los avances en la

Matriz de objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, previo al seguimiento del desempeño en cada proceso de la

organización se tendrá en cuenta las siguientes directrices:

− Actividades generales rutinarias y no rutinarias.

− Tareas específicas seleccionadas por juicio profesional.

− Incidentes ocurridos.

− Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de

trabajo (Incluye al personal de las empresas contratistas y a las

visitas)

− Las instalaciones, equipos y servicios en el sitio de trabajo, que

afectan a la seguridad y a la salud de las personas.

− Requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la

organización.

34

3.3.2.4. Propuesta de acciones para generar una mejora continua

en el cumplimiento de los objetivos del programa anual

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Con el propósito de eliminar la causa raíz de las no conformidades

detectadas por el cliente y los trabajadores en las operaciones de transporte de

personal como parte de una disciplina enfocada en la mejora continua se estableció

acciones correctivas las cuales favorezcan los resultados esperados dentro del

programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. A

continuación, se utilizó la siguiente tabla con el fin de proponer acciones para una

mejora continua del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

Cuadro 12. Propuesta de acciones para generar una mejora continua para el

cumplimiento de los objetivos del programa anual del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

N° Observaciones Acción Correctiva Responsable

1

2

3

4

5

6

7

35

IV. RESULTADOS

4.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Cuadro 13. Requisitos mínimos obligatorios contenidos en el Programa de

Seguridad y Salud Ocupacional

Requisitos mínimos obligatorios de un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013

Datos del empleador EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO

Razón social Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)

RUC 20417931393

Domicilio Av. Nicolás Arriola N°910-La Victoria-Lima

Actividad Económica Transporte terrestre de personal

N° de trabajadores 138

Ítems de un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional

CUMPLE NO CUMPLE

Objetivo General X

Objetivo Especifico X

Actividades según cada objetivo X

Responsable de ejecución X

Áreas X

Frecuencia (meses del año) X

Meta X

Indicador X

Presupuesto X

Recursos X

Fecha de verificación X

Estado X

Observaciones X

Total 11 2

36

4.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa anual del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

4.2.1. Verificación del cumplimiento del objetivo general 1

4.2.1.1. Cumplimiento del Programa de Desempeño de la Línea de

Mando (DLM) de manera mensual

Figura 2. Reporte mensual del cumplimiento de desempeño de la línea de mando

En la figura 2 se observa un máximo valor de 99.5% correspondiente al

mes de abril, esto reflejado por el mayor número de indicadores claves de

desempeño reportados con el apoyo constante de los trabajadores y como factor

determinante la supervisión en general. Al mes de mayo se obtuvo 92.7%, valor que

se encuentra debajo de la media trimestral, al mes de junio se obtuvo un valor de

92.3% debido a la rotación de personal y el carente entrenamiento practico de las

actividades encaminadas al cumplimiento del programa de desempeño al personal

nuevo.

99.5%92.7% 92.3% 94.83%

0

20

40

60

80

100

Abril Mayo Junio Promedio

37

Las actividades realizadas cuentan con un registro para comprobar

el cumplimiento de la actividad programada, las cuales se detallan a continuación:

− FTO (Observación de tareas en campo)

− OPT (Observación planeada de tarea)

− Inspección de documentos

− Lista de verificación de controles

− Inspección de vías.

− Inspección de habitabilidad

− Inspección de balones de oxigeno

− Evaluación de AST (Análisis de trabajo seguro).


4.2.2.1. Elaboración de IPERC por puesto de trabajo

Figura 3. Reporte mensual de la elaboración de IPERC por puesto de trabajo.

100% 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100


38

En la figura 3 se observa un valor de 100% al mes de abril

correspondiente a la elaboración del IPERC por cada puesto de trabajo, al mes de

mayo se observa un valor del 100% de elaboración de IPERC, cabe resaltar que

en dichos meses se retroalimento al personal conductor para que realice maniobras

de retroceso contando con un vigía y paletas informativas (Pare-Siga) para

actividades de alto riesgo. Al mes de junio se observa un valor de 100% acentuado

por la necesidad de contar con un medio físico que permita identificar los peligros,

evaluar los riesgos y tomar las medidas de control según fuere el caso.

En cada proceso y/o puesto de trabajo de la organización se

identificaron los peligros y evaluaron los riesgos teniendo en cuenta las siguientes

directrices:

− Actividades generales rutinarias y no rutinarias.

− Incidentes ocurridos.

− Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo

(incluye al personal de las empresas contratistas y a las visitas).

− Ocupaciones y sus peligros.

− Las instalaciones, equipos y servicios en el sitio de trabajo, que

afectan a la seguridad y a la salud de las personas.

− Los peligros y riesgos de las emergencias en que participan los

empleados.

− El comportamiento humano, las capacidades y otros factores

humanos.

39

− Peligros generados en las proximidades del lugar de trabajo por

actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de

la organización.

− Modificaciones al Sistema de Gestión HSE, incluyendo cambios

provisorios, y sus impactos sobre operaciones, procesos y

actividades.

− El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,

maquinarias/equipo.

4.2.2.1. Revisión mensual de los IPERC Continuo del proceso de

transporte personal

Figura 4. Reporte mensual de la revisión mensual de los IPERC Continuo

97.4% 96.8% 96.6% 96.93%

0

20

40

60

80

100


40

En la figura 4 se observa que el número total de ítems evaluados

respecto al total de ítems en el IPERC continuo por puesto de trabajo fue máximo

en el mes de abril, reportando un valor de 97.4% siendo favorable debido a varios

factores de enseñanza, entrenamiento de revisión a los trabajadores y como factor

determinante la supervisión en seguridad y operaciones. Al mes de mayo se obtiene

un valor de 96.8% dejando ítems por evaluar y/o riesgos identificados que por

actividades inherentes al proceso de transporte de personal conlleva a la

actualización del IPERC. Asimismo al mes de junio se obtiene un resultado de

96.6% como exceso de confianza de parte de la supervisión en general al

implementar cambios en los procesos sin previa evaluación del nivel de riesgo

asociado al mismo a pesar de contar con un registro observaciones del personal

donde el supervisor realiza una verificación ín situ de la actividad encomendada

considerando el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), y aquellos peligros

que no hayan sido considerados estableciendo una acción inmediata de inducción

en campo, y el seguimiento de mejora continua.

En los casos de tareas que involucren más de dos trabajadores, el

IPERC – Continuo fue realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar

constancia de su participación con una firma, esto contribuye en asumir mayor

compromiso por parte de la gerencia tanto en la elaboración de los IPERC y la

revisión mensual del mismo.

41


4.2.3.1. Cumplimiento del Programa de Capacitaciones de manera

mensual

Figura 5. Reporte mensual al Cumplimiento del Programa de Capacitaciones

En la figura 5, durante los meses de abril a junio se realizó el

dictado de los cursos de capacitación siendo el número de capacitaciones

realizadas igual al número de capacitaciones programadas cumpliendo con el 100%

según la meta establecida promoviendo el aprendizaje. Para cumplir con el alcance

de la estructura del Plan de Capacitación se tiene estructurado una Matriz de

Necesidades de Capacitación, con el objeto de cumplir con los Cursos Básicos de

Seguridad del D.S. 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017- EM) en donde

están los cursos específicos divididos en cursos obligatorios y específicos de

acuerdo a las actividades de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C.

100% 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100


42

Cuadro 14. Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según el

D.S. 024-2016-EM

TEMA Referencia Legal Año 2018

Abril Mayo Junio

INDUCCIÓN GENERAL SSOMA DS-024-2016-EM (con su modificatoria DS 023-2017-EM)

X X X

Trabajos en altura CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

X

Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales

CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

X

Higiene Ocupacional (Agentes

físicos, Químicos, Biológicos)

Disposición de residuos sólidos.

Control de Sustancias peligrosas.


X

Manejo defensivo y/o transporte de personal


X

El uso de equipo de protección personal (EPP)


X

Señales de Transito OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

Conducción en condiciones adversas

OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CURSOS OBLIGATORIOS LEY 29786

X

Significado y uso de código de señales y colores


X

Primeros Auxilios CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

X

Prevención y Protección Contra Incendios


X

Control de Derrames OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

43

TEMA Referencia Legal Año 2018

Abril Mayo Junio

Investigación de Accidentes de

Trabajo.

CURSOS OBLIGATORIOS

LEY 29785

X

Notificación, Investigación y

reporte de Incidentes, Incidentes

peligrosos y accidentes de trabajo

CURSOS OBLIGATORIOS

DS N°023-2017-EM

X

Respuesta a Emergencias por

áreas específicas.

CURSOS OBLIGATORIOS

DS N°023-2017-EM

X

Fatiga y Somnolencia SALUD OCUPACIONAL

X

Introducción y Marco General de

las Brigadas de Emergencia

FORMACIÓN DE

BRIGADAS

X

Guía de Respuesta en Caso de

Emergencia 2016

OPERACIONES Y

MEDIOAMBIENTE

X

Servicio y atención al cliente CALIDAD

X

PETS conducción de buses y

ploteo de vehículos

OPERACIONES Y

MEDIOAMBIENTE

X

Continuación del Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según

el D.S. 024-2016-EM.

Del Cuadro 14 se observa 7 cursos dictados en el mes de abril, 5 cursos

dictados en el mes de mayo y 8 cursos dictados en el mes de junio en materia de

Seguridad y Salud Ocupacional, asimismo se tuvo como comun denominador la

induccion general SSOMA al personal nuevo durante los 3 meses de duracion de

las practicas preprofesionales.

44

4.2.3.2. Seguimiento al programa de capacitación para cumplir

con el índice de capacitación mensual acorde al número

de horas trabajadas

Figura 6. Seguimiento al indicador horas hombre mensual mediante el programa de

capacitación.

De la figura 6, se observa un valor de 6.53% al mes de abril como resultado

de una crecimiento significativo del número de horas capacitadas respecto al

número de horas trabajadas, al mes de mayo se observa un valor de 9.91%

resultado del incidente ocurrido el mes anterior el cual se detallara en el objetivo 7,

al mes de junio se observa un valor de 14.98% por la necesidad de capacitar más

horas al personal superando la meta establecida por E.I. PALOMINO S.A.C. del 5%

de índice de capacitación.

6.53%

9.91%

14.98%

10.47%

0

5

10

15

20

25

30

35

40


45

4.2.3.3. Cumplimiento del Programa de Inducción General SSOMA

(Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

Figura 7. Reporte mensual del programa de inducción general SSOMA.

De acuerdo a la figura 7 se obtuvo un valor del 100% en la inducción

general SSOMA al mes de abril, seguido de un 100% al mes de mayo y 100% al

mes de junio, orientando a los trabajadores previo al inicio de sus labores, esto es

resultado del seguimiento y comunicación interna al personal nuevo de parte de

recursos humanos y el área específica en la que desarrolla sus actividades

cumpliendo con la meta establecida.

100% 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100


46


4.2.4.1. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro

previo al inicio de sus actividades

Figura 8. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio

de sus actividades.

De la figura 8 se observa que no se reportaron casos de negativa al

trabajo inseguro puesto que ningún conductor realiza trabajo ajeno a sus funciones

como tal, evitando riesgo potencial de accidente en las actividades de transporte

de personal previo al inicio de sus actividades, esto debido a la promoción y fomento

de la política de negatividad al trabajo inseguro en donde el trabajador tendrá

derecho a rehusarse a realizar el trabajo al existir una condición peligrosa que

conlleva a un riesgo grave o inminente.

0 0 00

20

40

60

80

100

Abril Mayo Junio

47


4.2.5.1. Cumplimiento de las actividades de mantenimiento de

manera mensual

Figura 9. Reporte mensual de las actividades de mantenimiento en general.

De la figura 9 es notable el mantenimiento preventivo a flota vehicular

con el propósito de reducir la probabilidad de fallo en función de tiempo de uso y

kilómetros recorridos logrando la meta establecida de 100% en los meses de abril,

mayo y junio.

Este mantenimiento vehicular se realiza con ayudad de una empresa

tercera que labora dentro de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C. que tiene como

función las revisiones técnicas a cargo de DIVEMOTOR S.A.C., asimismo se

cuenta con un formato de verificación de mantenimiento mensual que permite llevar

el control mensual de la misma.

100% 100% 100% 100%

0

20

40

60

80

100


48

4.2.5.2. Desarrollo de los PETS de las actividades de Transporte

de Personal

Figura 10. Reporte mensual de elaboración de los PETS.

De la figura 10 se observa un valor de 86.4% en el desarrollo de PETS

respecto al número de tareas críticas en operaciones de transporte de personal,

por no tener en cuenta la última versión de elaboración de PETS, al mes de junio

se obtuvo el valor de 73.9%, esto debido a que la actividad está tipificado como

riesgo alto y medio en la IPERC por consiguiente es necesario una revisión mensual

del mismo que garantice un desarrollo bimensual de elaboración de PETS

permitiendo estandarizar las tareas de cada actividad en pasos cronológicos

estableciendo la manera correcta de realizar el antes, durante y después las

actividades de embarque y desembarque de personal.

86.4%

73.9%

80.15%

0

20

40

60

80

100

Abril Junio Promedio

49

4.2.5.3. Revisión bimensual de los PETS de las actividades de

Transporte de Personal

Figura 11. Revisión bimensual de PETS.

En la figura 11 se observa un valor de 86.4% en la revisión

bimensual de los PETS respecto al número de tareas críticas en operaciones de

transporte de personal, esto debido al exceso de confianza en realizar los PETS y

no hacer seguimiento del mismo, al mes de junio se obtuvo el valor de 73.9%,

siendo evidente que la supervisión de operaciones y seguridad tiene mecanizado

el transcribir cada actividad realizada en el registro de Observaciones Planeadas

de Trabajo (OPT), las mismas que detallan las tareas de embarque y desembarque

de personal sin hacer revisión del mismo.

86.4%

73.9%

80.15%

0

20

40

60

80

100


50


4.2.6.1. Cumplimiento del programa de capacitaciones para la

formación de brigadistas

A continuación, se describen los temas a tratar en capacitaciones y las

actividades de los simulacros pertinentes para la formación de brigadistas, los

mismos que reciben entrenamiento anual en temas de:

Cuadro 15. Cursos de entrenamiento anual para la formación de brigadistas

La Capacitación, se realiza de acuerdo al programa de capacitación del

Departamento de Capacitación y Entrenamiento de E.I. Palomino, con la finalidad

de aclarar los objetivos de las cartillas de respuesta ante emergencias, asimismo el

trabajador firma un formato de asistencia.

4.2.6.2. Cumplimiento del programa de inspecciones de equipos

de emergencia

Al término de la capacitación, se realizó la formación de brigadas el

mismo que realizara inspección de equipos de emergencia, asimismo se tiene

disponible y vigente un plan de respuesta a emergencias (VER FIGURA 43 DEL

ANEXO) en el cual se expone en manifiesto los procedimientos y los pasos de cómo

responder adecuadamente ante cualquier emergencias que pudieran afectar a

Entrenamiento anual Abril Mayo Junio

Lucha contraincendios X

Rescate X

Materiales peligrosos X

Primeros Auxilios X

51

personas, medio ambiente, equipos o instalaciones, ya sean de origen técnico o

natural en el ámbito de las Operaciones en las Bambas, Ruta Las Bambas – Cusco

– Las Bambas, oficinas en Cusco y Taller de Mantenimiento en la ciudad de Cusco.

4.2.6.3. Cumplimiento del programa de simulacros de acuerdo al

programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional

La Operación TdP (Transporte de Personal) bajo la Gerencia de

Transporte de Personal y Proyectos tiene establecido realizar dos simulacros al año

de acuerdo al programa anual de simulacros y a los riesgos identificados.

Dichos simulacros deberán incluir dentro del programa anual de

seguridad y salud ocupacional los siguientes componentes:

− Daños materiales

− Daños ambientales

− Lesiones personales

Cuadro 16. Cronograma mensual de simulacros

AREA SIMULACRO AÑO

Abr May Jun Jul

Operaciones de transporte de personal (TdP)

Ambiental X

Lucha contra incendios X

Vehicular X

Mantenimiento

Ambiental X

Lucha contra incendios X

Vehicular X

52

Del Cuadro 16 se observa las áreas competentes a realizar los

simulacros en materia Ambiental, lucha contraincendios y vehicular en los meses

de Junio y Julio del presente año, al mes de Junio se tiene un 50% de simulacros

ejecutados en el área de Operaciones de transporte de personal respecto al total

de simulacros programados, cabe señalar que dicha actividad tiene frecuencia

semestral por tanto solo se realiza 2 veces por año, es así que en el mes de junio

se obtuvo un valor del 50% y al mes de julio se obtendrá el otro 50% de la meta

establecida.


4.2.7.1. Ejecución de auditorías internas al cumplimiento del

programa anual

E.I. PALOMINO S.A.C. realiza 2 auditorías internas al año por la

empresa certificadora SGS, la primera auditoria se realizó en el mes de Junio

logrando obtener un valor del 50% de auditoría ejecutada respecto a las auditorias

programadas en el cual se recibió un certificado de evaluación de Seguridad, Salud

y Medio Ambiente, cabe señalar que dicha actividad tiene frecuencia semestral por

tanto solo se realiza 2 veces por año, es así que en el mes de junio se obtuvo un

valor del 50% y al mes de julio se obtendrá el otro 50% de la meta establecida.

(VER FIGURA 42).

53

4.2.7.2. Cumplimiento de la revisión de los requisitos legales en

la gestión de transporte de personal

Figura 12. Reporte mensual de cumplimiento a la revisión de requisitos legales en

la gestión de TdP.

De la figura 12 se obtuvo un valor de 97.4% al mes de abril reflejado

por el exceso de confianza de la alta dirección al no revisar las actualizaciones en

materia de seguridad y salud ocupacional siendo la actividad de transporte de

personal una actividad conexa a la minería el cual se rige con el D.S.024-2016-EM

y su modificatoria D.S.023-2017-EM, asimismo la actividad de transporte de

personal propiamente dicha se rige con el D.S.016-2009-MTC. Al mes de mayo

alcanzo un valor de 98% considerando la importancia que se tiene en la revisión de

requisitos legales cuestionadas en las reuniones diarias, asimismo, al mes de junio

se alcanzó un valor de 99.6% por la necesidad de garantizar una correcta operación

de transporte de personal congruente con la necesidad de los usuarios establecida

en los requisitos legales del D.S.016-2009-MTC.

97.4% 98% 99.6% 98.33%

0

20

40

60

80

100


54

4.2.7.3. Realizar las reuniones mensuales del Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Cuadro 17. Numero de reuniones mensuales del comité SST

Meses Numero de Reuniones

Abril 2

Mayo 1

Junio 2

Del Cuadro 17 se observa que en los meses de abril y mayo se

realizó más de 1 reunión del comité de seguridad y salud ocupacional (SST) debido

a los incidentes ocurridos durante el periodo de realización de prácticas.

Al finalizar el mes de abril, el comité SST se reunió 2 veces para tomar

las medidas preventivas del incidente ocurrido por el choque frontal entre 2

unidades interprovinciales dentro de las instalaciones del taller de E.I. PALOMINO

S.A.C.

En el mes de junio el comité SST se reunió 2 veces para tomar medidas

preventivas ocasionados por los incidentes de sobrecalentamiento y

desprendimiento de fuego de la compresora de aire y roce lateral de la carrocería

de la unidad de transporte Palomino con pasajeros a bordo.

55

4.2.8. Verificación del cumplimiento del objetivo general 8.

4.2.8.1. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de

la supervisión

Figura 13. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la supervisión.

De la Figura 13 se observa un valor de 96.3% del cumplimiento de

inspecciones realizadas respecto a las inspecciones programadas en el mes de

abril, esto se ve reflejado por la participación conjunta de conductores y

colaboradores de inspeccionar los vehículos, herramientas y equipos previo a cada

labor de trabajo. Al mes de mayo se observa un valor de 81.30% reflejado por el

desplazamiento de las responsabilidades de inspecciones internas de la

supervisión de operaciones y supervisión en ruta al personal nuevo que ingreso a

laborar en dicho mes. Al mes de junio se observa un valor de 72.73% como

resultado de un mínimo interés en la inspección de vías y zonas de estacionamiento

96.30%

81.30%

72.73%

83.44%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


56

en donde transitan las unidades. Los criterios a considerar para una adecuada

inspección fueron las siguientes:

− Orden y limpieza

− Estado de vehículos, equipos, herramientas, instalaciones eléctricas,

mobiliario, etc.

− Facilidad para el tránsito, iluminación en vías de tránsito y pasillos

− Estado de conservación/ausencia de señalizaciones

− Presencia de agentes ambientales: polvo, humos, gases, ruido, iluminación,

roedores, insectos, etc.

− Documentación: identificación, actualización, llenado de documentos y

registros.

4.2.8.2. Cumplimiento de las investigaciones de los incidentes

reportados

A continuación, se detallan el número de incidentes ocurridos en los

meses abril, mayo y junio del presente año.

Cuadro 18. Reporte cuantitativo mensual de incidentes por mes.

ITEM INCIDENTES/MESES ABR MAY JUN

1 DAÑOS MATERIALES 1 0 2

2 INCIDENTE AMBIENTAL 0 0 0

3 LESIONES A LA PERSONA 0 0 0

4 CUASI ACCIDENTES 0 0 0

5 ACCIDENTES 0 0 0

57

Del Cuadro 18 se observa 1 incidente ocurrido correspondiente a

daños materiales en el mes de abril por el choque frontal y trasero entre unidades

interprovinciales mientras se desplazaban dentro de las instalaciones del taller para

el abastecimiento de combustible durante el parqueo nocturno.

En el mes de junio se observa 2 incidentes ocurridos

correspondiente a daños materiales por el sobrecalentamiento y desprendimiento

de fuego de la compresora de aire, asimismo en la ruta Las Bambas-Cusco una

unidad particular roza el lateral izquierdo de la carrocería de la unidad de transporte

Palomino con pasajeros a bordo. Sin embargo, la supervisión de seguridad,

operaciones y el comité de seguridad y salud ocupacional se reúne para manifestar

lo ocurrido sin ninguna investigación pendiente, es así que la meta durante los

meses de abril, mayo y junio es 0%.

4.2.8.3. Cumplimiento al 100% del programa de revisiones por la dirección

Figura 14 Cumplimiento del programa de revisiones por la dirección.

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


58

De la figura 14 se observa un valor del 100% en el mes de abril

correspondiente a las revisiones realizadas respecto a las revisiones programadas

en cumplimiento a las políticas y procedimientos dentro de las instalaciones y/u

operaciones bajo control de E.I. PALOMINO.

Al mes de junio se observa un valor del 100% acentuado por la

necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de la

actividad / proceso examinado, ambientes de trabajo, condiciones de trabajo,

además de verificar la eficacia de los procedimientos establecidos y plantear las

mejoras correspondientes, cabe señalar que el programa de revisiones por la

dirección tiene frecuencia bimensual, por tanto, se detallan los resultados del mes

de abril y junio del presente año.

4.2.9. Verificación del cumplimiento del objetivo general 9.

4.2.9.1. Monitoreo de fatiga, somnolencia y calidad de sueño

E.I. PALOMINO S.A.C. tiene establecido operaciones que se verifican

con controles críticos encaminadas al bienestar físico, social y mental de los

trabajadores como un soporte y hábitos de trabajo seguro en las actividades de

transporte de personal.

Antes de realizar el monitoreo de fatiga y somnolencia, se tiene en

cuenta la supervisión en el origen y destino en la cual se verifica lo siguiente:

− Descanso Previo del Conductor (habitabilidad, registro de Asistencia)

59

− Declaración del Conductor

− Alcohol Test

− Documentación del Colaborador de TdP.

− Control de Relevos

− Registro de Actividades de Ruta Larga

Los conductores descansan como mínimo 8 horas para poder manejar

distancias largas. Cada conductor que inicie un periodo de conducción de ruta larga

deberá llenar y esperar la calificación de la autoevaluación del Cuestionario de

Fatiga en Conductores antes de Viajar (VER FIGURA 32 DEL ANEXO). En el

Servicio Cusco – Las Bambas – Cusco, se tiene en cuenta que por cada 2 horas

de conducción deben de tener descansos con intervalos cada uno de 10 minutos.

Los controles realizados para el monitoreo de fatiga y somnolencia

son los siguientes:

− Control biométrico

Se cuenta con el equipo y software y hardware Biométrico con el fin de

controlar las horas de descanso de los conductores al momento de ingresar a la

habitación y después del descanso.

− Control de sueño

Se cuenta con pulseras con el fin de controlar la calidad del sueño de

cada conductor. Se dispone del hardware y software para acceder a la información

y analizar la calidad del sueño de los conductores determinando el tiempo que

60

estuvo en la cama, el tiempo de sueño profundo, el tiempo de sueño ligero, el

tiempo que estuvo despierto, la hora en que se quedó dormido y la hora en que se

levantó. De presentarse casos en donde la calidad de sueño está por debajo de los

requerimientos mínimos (8 horas de sueño total), este conductor será reemplazado

inmediatamente por otro que si cumple.

− KIT de detección fatiga durante la ruta

Asimismo se tiene implementado cámaras de telemetría en las cabinas

de conducción de cada bus que detectan síntomas de somnolencia de los

conductores y generan alertas verbales y vibracionales hacia los conductores, este

sistema está conectado al GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que también

envían a alertas e informes a Operaciones TdP (Transporte de personal) Las

Bambas, así como a la Gerencia de Transporte de Personal y al área QHSE

(Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) de E.I. PALOMINO S.A.C.

− Sistema SMART CAP

Tecnología para la detección de fatiga y somnolencia en tiempo real

basada en la lectura de ondas eléctricas cerebrales (“electroencefalografía

abreviada”). Cuando se detecta un estado potencial de riesgo por fatiga en el

conductor, el conductor recibe un aviso para estimular su estado de alerta y/o evitar

continuar conduciendo. Asimismo los conductores usan gorras con el dispositivo

durante la conducción y alertara sobre síntomas de fatiga.

61

− Controles de ingeniería

Orientados al control de las condiciones ambientales del lugar de

trabajo, como control del ruido (cabinas aisladas de los equipos móviles), control

de la vibración (adquisición de equipos con niveles debajo de los límites máximos

exposición para ruido), control del estrés térmico (cabinas de los vehículos con aire

acondicionado y calefacción).

− Test de Epworth

Se realiza al personal de TdP de manera mensual. Los resultados del

test son revisados y analizados por el área de Salud Ocupacional de E.I.

PALOMINO S.A.C. emitiendo planes de acción antes las desviaciones

evidenciadas.

De acuerdo a los resultados se tomarán acciones para todos los casos en condición

de no Normal.

Cuadro 19. Rango de puntuación para el diagnóstico del test de Epworth

RANGO DIAGNOSTICO NIVEL

0-6 No tiene somnolencia diurna, está dentro de los

limites considerados normales Normal

7-13 Tiene ligera somnolencia diurna Ligero

13-19 Tiene moderada somnolencia diurna, consultar a

un medico Moderado

19-25 Su somnolencia diurna es grave, consultar a un

médico inmediatamente Grave

FUENTE: Metodología para el diagnóstico del test de Epworth

62

Asimismo, en las reuniones diarias previo al inicio de las actividades el

Supervisor de Operaciones realizara la Evaluación de la Fatiga mediante la Tarjeta

“Pare + Piense”.

Realizando el siguiente cuestionario:

− ¿Cuánto ha dormido usted en las últimas 24 horas?

− ¿Cómo calificaría la calidad de ese sueño?

− ¿Ha ingerido algún alimento pesado que pueda causarle sueño?

− ¿Está tomando medicamentos que puedan afectar su concentración o

causarle sueño?

− ¿Está con molestias por alguna enfermedad?

− ¿Está distraído por temas laborales y/o familiares?

− ¿Se siente seguro de poder completar o continuar su jornada de trabajo

normal el día de hoy?

Asimismo, E.I. PALOMINO S.A.C. cuenta con un Plan de Fatiga y

Somnolencia en la que se detallan alcances, objetivos del plan, responsables,

actividades, programa y cronograma de ejecución (VER FIGURA 44 DEL ANEXO).

4.2.9.2. Monitoreo de agentes ocupacionales

A continuación, se describen un conjunto de actividades a realizar

según los meses establecidos en el programa de monitoreo de agentes

ocupacionales 2018.

63

Cuadro 20. Programa de monitoreo de agentes ocupacionales-2018

N° ACTIVIDADES Set Oct Nov Dic

1 Inspección, descripción, reconocimiento y registro de los riesgos ambientales existentes

X

2 Medición cuantitativa y cualitativa de agentes existentes en los puestos de trabajo

X

3

Evaluación de los datos obtenidos para cuantificación de puntos con riesgo de desarrollo de enfermedades ocupacionales

X

4 Actualización y propuestas de medida de control

X

5

Formulación de entrenamientos, desarrollo de indicaciones de temas para prevención de enfermedades ocupacionales

X

6 Registro de datos X

E.I. PALOMINO S.A.C. ha identificado los factores ambientales en los

puestos de trabajo que requieren ser evaluados y de acuerdo a ello ha desarrollado

un programa de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales

y factores de riesgo disergonómicos para mantener ambientes de trabajo

confortables y saludables. A continuación, se detalla la categoría y el tipo de agente

contaminante al que están expuestos los trabajadores de E.I. Palomino S.A.C.

64

Cuadro 21. Categoría del agente contaminante según los puestos de trabajo

ITEM

CATEGORIA DE AGENTE CONTAMINANTE

AGENTE CONTAMINANTE

(físico, químico, ergonómico, psicosocial)

(según categoría)

1 FISICO

Ruido

Vibración mano-brazo

Estrés térmico

Vibración cuerpo entero

Confort térmico

Iluminación

2 QUÍMICOS

Humos metálicos

CO*

COV*

Polvo inhalable

Polvo respirable

3 ERGONÓMICOS

Posturas

Levantamiento de carga

Empuje

Tracción

Movimientos repetitivos

4 PSICOSOCIALES

Factores del trabajo

Relaciones personales

Ambiente laboral

CO* : Compuestos orgánicos

COV*: Compuestos organovolatiles

Del cuadro 21 se detallan los agentes contaminantes según la

categoría del programa de monitoreo de agentes ocupacionales dentro de las

cuales se hizo mayor hincapié al peligro expuesto de cada trabajador según su

puesto de trabajo.

65

El presente programa incluirá las siguientes etapas:

− Reconocimiento de los Riesgos en Campo con el apoyo del IPERC.

− Establecimiento de prioridades de áreas a evaluar.

− Evaluación de riesgos de la exposición de los trabajadores.

− Implementación de las medidas de control y evaluación de su eficacia

− Registro y divulgación de datos

4.2.9.3. Inspección de zonas de descanso y alimentación

La Supervisión de Operaciones junto con la supervisión de Seguridad

y Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO realizan de manera semanal la inspección

de las condiciones de habitabilidad tanto en las instalaciones de Cusco como en el

Campamento Anta Wasi (Las Bambas) para verificar las condiciones de:

− Registro de habitaciones

− Cama individual de 1 ½ plaza

− Ventanas polarizadas

− Cortinas oscuras

− Colchones limpios y en buen estado

− Frazadas limpias y en buen estado

− Sabanas limpias y en buen estado

− Almohadas limpias y en buen estado

− Limpieza y equipamiento adecuado de los servicios higiénicos.

66

A continuación, se describe los criterios a evaluar al momento de

realizar la inspección de alimentación al personal que realiza las actividades de

transporte de personal.

E.I. PALOMINO S.A.C. dispone de un proveedor de alimentos en

la ciudad de Cusco el cual cuenta con una dieta establecida para brindar a los

conductores previos al viaje el cual cuenta con una dieta baja en grasa:

− Sopa de pollo

− Pollo a la plancha con verduras y arroz.

− Postre, vasito pequeño de mazamorra.

− Bebida, Mate de Anís.

La cantidad de pollo a la plancha no será menor de 150 gr, para

que pueda tener un adecuado aporte proteico. El mate se utilizará como digestivo

e inductor de sueño.

La alimentación en ruta se da en el Comedor “Tres Mosqueteros”

cerca de la localidad de Yaurisque (ruta Cusco-Las Bambas) el cual cumple con los

estándares de buenas prácticas de manufactura al ser también un proveedor de

alimentación de la Minera Las Bambas

La alimentación en el Campamento Anta Wasi se da en el comedor

que se encuentra en dicho campamento el cual es administrado por una empresa

abastecedora de alimentos (SODEXO) el cual cumple con los estándares de

buenas prácticas de manufactura de la Minera Las Bambas.

67

4.2.9.4. Actividades de pausas activas

E.I. PALOMINO S.A.C. cuenta con un procedimiento de pausas activas

con una duración promedio de 10 minutos durante el servicio de transporte de

personal en las rutas Cusco-Las Bambas y viceversa.

Las indicaciones para llevar a cabo dicha actividad son las siguientes:

− Los estiramientos tienen una duración mínima de 10 segundos cada

uno.

− No generan sanción de dolor sino como su nombre lo indica, de

extensión muscular.

− Se realiza de forma secuencial y descendente: cabeza, cuello, hombro,

codo, muñeca, mano, torso, rodillas y pies.

− Es de forma bilateral (Se estira la extremidad derecha e izquierda).

− Se prioriza los grupos musculares más utilizados en el oficio.

− No genera rebote: El estiramiento es sostenido (sin forzarlo) y hasta

donde el cuerpo lo permita.

Los puntos en los cuales se realiza las pausas activas son los siguientes:

− Ruta Cusco – Las Bambas: Puente Saywa

− Ruta Las Bambas – Cusco: Huanipampa

68

4.3. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Este objetivo tiene como finalidad fijar las responsabilidades y

actividades a desarrollar para el cumplimiento del programa anual de seguridad y

salud ocupacional por parte de la línea de mando conformada por el Gerente de

Transporte de Personal, Administrador, Jefatura QHSE, Jefatura de Operaciones,

Líder de Entrenamiento, Supervisores /Coordinadores HSE y Supervisores /

Coordinadores de Operaciones, Instructor de Manejo y Enfermeras de Ruta para

dar cumplimiento al programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I.

PALOMINO S.A.C.

A continuación, se describen las actividades programadas y ejecutadas

con el fin de evaluar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa

anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo como

indicador la siguiente ecuación:

% Cumplimiento =Actividades ejecutadas

Actividades programadas∗ 100%

El Departamento HSE (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente) todos los fines de mes enviaran el Informe Mensual HSE sobre las

actividades realizadas durante el mes en materia de seguridad, salud ocupacional

y medioambiente; con el propósito de evidenciar los resultados obtenidos en el

cumplimiento en el desempeño de la línea de mando.

69

Cuadro 22. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del sistema de gestión de

seguridad ocupacional

Objetivos ACTIVIDADES %CUMPLIMIENTO

PROMEDIO OBSERVACIONES Abril Mayo Junio

1 Cumplimiento del Programa de Desempeño de la Línea de Mando (DLM) de manera mensual

99.5% 92.7% 92.3%

94. 83%

2 Elaboración de IPERC por puesto de trabajo 100% 100% 100% 100%

Revisión mensual de los IPERC Continuo del proceso de transporte personal

97.4% 96.8% 96.6% 96.93%

3

Cumplimiento del Programa de Capacitaciones de manera mensual

100% 100% 100% 100%

Seguimiento al programa de capacitación para cumplir con el indicador HH mensual acorde al número de participantes por capacitación

6.53% 9.91% 14.98% 10.47%

Cumplimiento del Programa de Inducción General SSOMA

100% 100% 100% 100%

4 Reporte de los conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio de sus actividades

0% 0% 0% 0%

5

Cumplimiento de las actividades de mantenimiento de manera mensual

100% 100% 100% 100%

Desarrollo de los PETS de las actividades de Transporte de Personal

86.4% - 73.9% 80.15% El desarrollo de

PETS es bimensual

Revisión bimensual de los PETS de las actividades de Transporte de Personal

86.4% - 73.9% 80.15% La revisión de PETS

es bimensual

70

Objetivos ACTIVIDADES %CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBSERVACIONES

Abril Mayo Junio

6 Cumplimiento del programa de capacitaciones para la formación de brigadistas

- - 100% 100% Frecuencias Semestral

Cumplimiento del programa de inspecciones de equipos de emergencia

0% 0% 0% 0% Se cuenta con un plan de respuesta a emergencia

Cumplimiento del programa de simulacros para la formación de brigadistas

- - 50% 50% Empezó el mes de Junio

7 Ejecución de auditorías internas al cumplimiento del programa anual

- - 50% 50% Empezó el mes de Junio

Cumplimiento de la revisión de los requisitos legales en la gestión de transporte de personal

97.40% 98% 99.60% 98.33%

Realizar las reuniones mensuales del Comité SST

100% 50% 100% 83.33%

8 Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la supervisión

96.30% 81.30% 72.73% 83.44%

Cumplimiento de las investigaciones de los incidentes reportados

0% 0% 0% 0%

Cumplimiento al 100% del programa de revisiones por la dirección

100% 100% 100% 100%

9 Monitoreo de somnolencia diurna y calidad de sueño

100% 100% 100% 100%

Monitoreo de agentes ocupacionales 0% 0% 0% 0% Se realizara en el mes de agosto y setiembre

Inspección de zonas de descanso y alimentación

100% 100% 100% 100%

Actividades de pausas activas 100% 100% 100% 100%

Continuación del Cuadro 22.

71

4.4. Proponer acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento

del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Con el propósito de corregir el incumplimiento de la meta establecida

en las operaciones de transporte de personal como parte de una disciplina

enfocada en la mejora continua se proponen las siguientes acciones correctivas las

cuales favorezcan los resultados esperados dentro del programa anual del sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Cuadro 23. Propuesta de acciones para una mejora continua en el cumplimiento del

programa anual de seguridad y salud ocupacional

N° Observaciones Acción Correctiva Responsable

1

No se tiene el estado y

presupuesto respectivo para

realizar las actividades

dentro del programa anual

de seguridad y salud

ocupacional según la RM-

050-2013

Añadir de forma literal el estado de

avance y presupuesto establecido

para la realización de actividades

concernientes al programa anual

de seguridad y salud ocupacional

Supervisor HSE*/ Líder

de Entrenamiento y

SGI*/ Gerente de

Transporte de Personal

y Proyectos

2

Disminución progresiva en el

cumplimiento del programa

de desempeño de la línea de

mando

Reforzar al personal nuevo de

Supervisión en ruta, Enfermero de

ruta y planner de mantenimiento en

las actividades encaminadas a

lograr los objetivos del programa

anual de seguridad y salud

ocupacional

Supervisor HSE*/

Supervisor de

Operaciones/ Almacén y

Logística/ Supervisor de

ruta/ Enfermera de ruta

72

3

Incumplimiento a la

revisión de los IPERC

continuo del proceso de

transporte de personal

Establecer criterios para la revisión mensual

de los IPERC continuo corroborando los

peligros y riesgos a los que están expuestos

los trabajadores

Supervisor HSE/

Supervisor

Operaciones/ Almacén

y Logística/ Supervisor

de ruta/ Enfermera de

ruta

4

Cumplimiento del

Programa de

Inspecciones por parte de

la supervisión

Fomentar la seguridad en el trabajo por la

observación preventiva minimizando los actos

inseguros reportados en el programa de

inspecciones

Supervisor HSE/

Supervisor

Operaciones/ Almacén

y Logística/ Supervisor

de ruta/ Enfermera de

ruta

5

Incumplimiento de los

requisitos de evaluación

de AST (análisis de

trabajo seguro) para

personal externo que

presta servicios a la

empresa E.I. Palomino

S.A.C.

Establecer un perfil de trabajo para empresas

terceras que realizan actividades no

rutinarias, asegurando que cada trabajador

cuente con un SCTR.

Supervisor HSE/ Área

de almacén y Logística/

Instructor de manejo

6

Incumplimiento de las

investigaciones de los

incidentes reportados

Investigar la causa raíz de los incidentes de

manera conjunta y multidisciplinaria,

asimismo entrenar a los supervisores y

trabajadores en general en la investigación y

reporte de cuasi incidentes

Alta dirección y

Supervisores

7

Inadecuado control de

factores de riesgo para

generar enfermedades

profesionales

Solicitar personal auxiliar con un tiempo no

menor de 4 horas semanales con el fin

monitorear la exposición a riesgos

ambientales existentes

Recursos Humanos/

Supervisor HSE

Continuación del Cuadro 23

73

V. DISCUSION

La Resolución Ministerial RM-050-2013-TR en conformidad con el

artículo 33° del reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo aprobado mediante el decreto supremo D.S. 005-2012-TR, el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la información mínima que deben tener

los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y Salud

Ocupacional, siendo uno de ellos el programa anual de Seguridad y Salud

ocupacional con un total de 13 elementos a contener, sin embargo dentro del

programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa E.I. Palomino

S.A.C. no se han implementado los elementos tales como presupuesto y estado de

avance de las actividades a realizar, elementos indispensables para conocer la

dotación monetaria y corroborar el estado de avance destinado a lograr las metas

trazadas dentro del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Según LACARRA, J. 2009. La elaboración de IPERC por puesto de

trabajo tiene como finalidad proporcionar información sobre los peligros y

evaluación de riesgos ocupacionales, estableciendo controles que permitan la

prevención de daños materiales y salud de las personas.

74

Sin embargo esto no se limita al hecho de elaborar el IPERC continuo, sino que va

más allá de su ejecución siendo parte de nuestra actividad diaria, es así que E.I.

Palomino S.A.C. tiene establecido realizar revisiones mensuales al IPERC continuo

por puesto de trabajo llegando a alcanzar el 96.93%, fortaleciendo y promoviendo

el trabajo preventivo.

Según ANTONIO GRANDA IBARRA 2005. Una de las actividades

conexas de la minería es el transporte terrestre de personal, por tanto está sujeto

al reglamento de minería D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM

el cual contempla la inducción general y especifica en materia de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) siendo uno de sus contenidos la

investigación de accidentes, al margen de ello, durante los 3 meses de realización

de las practicas se reportó 1 incidente en el mes de abril y 2 incidentes en el mes

de junio relacionado a daños ambientales, esto conlleva a una investigación de la

causa raíz que dieron lugar a los incidentes, sin embargo E.I. Palomino S.A.C. solo

tiene reporte y manifestación escrita de lo ocurrido, en efecto, es pertinente ahondar

en las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo analizando las causas

básicas e inmediatas que desencadenaron dicho evento. Asimismo también es

necesaria la reinducción como pilar y soporte para que las actividades de transporte

terrestre de personal sean encaminadas bajo un enfoque preventivo.

Según FERNÁNDEZ, A. 2010. El programa de capacitación a

brigadistas tendrá como pilar temas en daños materiales, daños ambientales y

lesiones personales, es así que E.I. Palomino tiene establecido dictar cursos de

75

capacitación específica para la formación de brigadistas dividiéndose en temas de

simulacro ambiental, simulacro en lucha contra incendios y simulacro vehicular

habiéndose realizado al área de operaciones en el mes de junio y próximamente al

área de mantenimiento en el mes de julio.

Uno de los procedimientos con especial interés por parte de alta

dirección es el programa de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional que

tiene 17 campos en donde se detalla el lugar, observación, nivel de riesgo (Alto,

Medio y Bajo), planes de acción, fecha de levantamiento de la observación,

responsables y evidencia fotográfica antes y después de levantar a observación,

este programa es realizado por todas las áreas dentro del sistema integrado de

gestión SIG teniendo como propósito supervisar los actos y condiciones inseguras

en los ambientes y condiciones de trabajo, además de verificar la eficacia de los

procedimientos establecidos y plantear las mejoras correspondientes con el fin de

corregir cualquier eventualidad dentro de un plazo establecido de acuerdo al nivel

de riesgo y exposición al peligro (GRIMALDI-SIMONDS 2001).

Según CASTRO y ROSALES, 2010. Menciona que las causas más

frecuentes de accidentes debidos a somnolencia del conductor son privación aguda

del sueño, hábitos inadecuados del conductor durante su trabajo como, manejar

durante la noche, jornadas prolongadas sin el descanso requerido, uso de

medicación como sedantes, bebidas gasificantes, consumo de tabaco y alcohol.

Asimismo, la Dirección General de Circulación Terrestre del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) menciona que un accidente

76

provocado por un ómnibus interprovincial causa 2,63 veces más heridos y 2,33 más

muertos que el resto de unidades. Todas estas causas mencionadas serán un

factor desencadenante para eventos catastróficos, es por ello que E.I. Palomino

plantea como factor relevante en uno de sus objetivos dentro del programa anual

de Seguridad y Salud Ocupacional promover estilos de vida y hábitos saludables

de descanso al personal que se verifican con controles críticos a través de un

registro Check List (MTC-2009).

Según el D.S.017–2009-MTC en el art 30° referente a las Jornadas

máximas de conducción en la cual indica en el inciso 30.2 los conductores no

deberán realizar jornadas de conducción continuas de más de 5 horas en el servicio

diurno o más de 4 horas en el servicio nocturno. La duración acumulada de jornadas

de conducción no deberá exceder de diez horas en un periodo de 24 horas. En el

inciso 30.3 indican que el servicio diurno se debe realizar entre las 06:00 am y las

09:59 pm y como servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5.59

am.

Asimismo, en el inciso 30.5 D.S.017–2009-MTC indica que cuando el

tiempo de viaje sea menor a 5 horas, el tiempo de descanso entre jornada de

conducción será no menor de una hora. En efecto E.I. Palomino en cumplimiento a

lo establecido líneas superiores, se cuenta con 2 conductores por vehículo en la

Ruta Cusco – Las Bambas – Cusco, realizando el relevo en la conducción cada 2

horas completando cada conductor 4 horas de conducción en la ruta (MTC-2009).

77

VI. CONCLUSIONES

1. Teniendo como soporte la RM-050-2013-TR, se identificó los requisitos

mínimos obligatorios que contiene un programa anual de Seguridad y Salud

Ocupacional dentro de las actividades de transporte terrestre de personal de

la empresa E.I. PALOMINO S.A.C, siendo ausente el elemento presupuestario

y estado de avance del mismo.

2. Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa anual de

Seguridad y Salud Ocupacional establecidos por la empresa, se hizo un

seguimiento a las actividades descritas en cada objetivo a través de

indicadores de gestión encaminadas a lograr una meta, de las cuales; el

programa de capacitación y entrenamiento, actividades de mantenimiento

mensual y elaboración de los IPERC continuo lograron el 100% de la meta

establecida.

3. En la evaluación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del

programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se

obtuvo deficiencias por una disminución en el resultado mensual de la revisión

de los IPERC continuo con un promedio de 96.93%, esto como consecuencia

de un cambio paulatino en los procesos y actividades sin considerar el nivel

78

del riesgo en el IPERC base, otro aspecto relevante fue la disminución en el

desarrollo y revisión bimensual de los PETS y la revisión mensual de

requisitos legales y el seguimiento al índice de capacitación de horas hombre

mensual tal como se observa en el cuadro Nº15.

4. Se propuso acciones correctivas las cuales favorecen los resultados

esperados dentro del programa anual del sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional enfocadas en los objetivos de mayor relevancia como la

revisión mensual de IPERC y el cumplimiento del programa de inspecciones.

79

VII. RECOMENDACIONES

1. Renovar periódicamente los equipos de protección personal (EPP´s) de

acuerdo al puesto de trabajo y la vida útil de los mismos.

2. Retroalimentar al personal de limpieza en la disposición final de residuos

sólidos de acuerdo a su clasificación y selección del código de colores

establecidos en la norma técnica peruana (NTP 900.058).

3. Colocar una rejilla de atrapamiento de residuos no sedimentables evitando

la contaminación de los cuerpos de agua en el área de lavado de unidades.

80

VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

BIRD, FRANK E. Y FRANK FERNÁNDEZ E. (1974) "Importancia de los

programas de seguridad en control de perdidas¨ Instituto de control EE.UU.

CÓRDOVA V. TRABAJO EN TURNOS. Un problema de naturaleza multifactorial –

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COLUNGA C, ENRIQUEZ C, GONZALEZ M, DOMINGUEZ R. Metodología para el

Test de Epworth. 2do Foro de las Américas sobre Factores Psicosociales,

Estrés y Salud Mental en el Trabajo. Octubre, 2008.

D.S. N°017 – 2009 – Ministerio de Transportes y Comunicaciones

D.S. Nº 024-2016 – EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional Art. 148 al

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Total Quality Control (pág. 94). Estados Unidos: McGraw-Hill.

GRIMALDI-SIMONDS (2001). La seguridad industrial y su administración. México

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81

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Seguridad e Higiene en el trabajo. La Habana, Editorial Cientifico-Tecnico

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debate de la Reunión tripartita sobre la evolución del empleo, el tiempo de

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82

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y planteamiento de propuestas Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42.

83

IX. ANEXOS

84

Cuadro N° 17. IPERC base de la empresa Expreso Internacional Palomino

86

Figura 15. Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

87

Figura 16. Política de Negativa al trabajo inseguro.

88

Figura 17. Política de Alcohol y Drogas.

89

Figura 18. Política de Fatiga y Somnolencia.

90

Figura 19. Registro de Observación de tareas en campo.

91

Figura 20. Registro de Observación planeada de tarea

92

Figura 21. Registro de inspección de documentos

93

Figura 22. Lista de verificación de controles.

94

Figura 23. Continuación de la lista de verificación de controles

95

Figura 24. Lista de controles críticos para el servicio de transporte de personal.

96

Figura 25. Lista de verificación de controles de vehículos y equipos móviles.

97

Figura 26. Formato de inspección de vías y zonas de estacionamiento.

98

Figura 27. Formato de inspección de condiciones de habitabilidad.

99

Figura 28. Condiciones de habitabilidad y servicios higiénicos.

100

INSPECCION DE BALONES DE OXIGENO

Formato: SSO-P-06-14

Rv.00

Aprobación 10.09.2016

Elaborado por: G.L.A.

Revisado por: J.Q.R. Área: Todas dentro del

SGI Aprobado por: W.P.O.

REPORTADO POR

PARA

CC

ASUNTO

FECHA

BUS PLACA: CÓDIGO:

ITEM SI NO

Figura. 29. Formato de inspección de balones de oxigeno

101

Figura 30. Registro de evaluación de análisis de trabajo seguro.

Rv.01

02.01.2017

G.L.A.

H.B.D.

J.Q.R.

0

ItemSUPERVISOR

OPERACIONESTRABAJADOR ESPECIALIDAD FECHA DEL AST TRABAJO

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2

3

4

5

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8

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80 - 89 %

70 - 79 %

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NO ACEPTABLE

PREOCUPANTE

ACEPTABLE

DESTACADO

NIVEL DE EVALUACION

< 69 %

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cific

o

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CANTIDAD DE AST EVALUADOS

Área: Todas dentro del SGI

Formato: SSO-P-19-02

Aprobación:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

EVALUACIÓN DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

102

Figura.31. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales.

103

Figura 32. Flujograma de seguimiento de Fatiga y Somnolencia.

104

Figura 33. Cuestionario de investigación para Fatiga y Somnolencia.

105

Figura 34. Registro de reporte de trabajo inseguro.

106

Figura 35. Boletín informativo de promoción contra la Fatiga y Somnolencia

107

Figura. 36. Registro de accidentes de trabajo

108

Figura 37. Dictado de los cursos de capacitación en el mes de mayo.

Figura 38. Difusión de enfermedades pre ocupacionales.

109

Figura 39. Entrega de relojes digitales para el control de sueño nocturno

Figura 40. Medición cuantitativa de la prueba de alcohotest previo a las

actividades de transporte de personal.

110

Figura 41. Difusión del uso de balones de oxígeno.

Figura 42. Simulacro ejecutado en el mes de junio

111

Figura 43. Entrenamiento específico para la formación de brigadistas.

Figura 44. Inspección de trabajos en altura.

112

Figura 45. Inspección de balones de oxígeno.

Figura 46. Inspección de equipos de protección.

113

Figura 47. Ejecución de auditoria interna por una empresa certificadora SGS.

114

Figura 48. Plan de Preparación de respuesta a emergencias.

115

Figura 49. Plan para la prevención de Fatiga y Somnolencia.

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