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Reunión de Coordinación Marzo 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Jefes de Planificación, Planes y Programas,
Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática,
Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de
las Oficinas Generales
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Inicio 10:30 am Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política
Presentación a cargo:
CPC. Juan Rufino Chávez Valencia
• Jefe de la Oficina General de Planificación
Ing. Walter Andía Valencia
• Asesor (15 min)
Sra. Elisa Cuba Salinas
• Jefa de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Sr. Pedro Verano Colp
• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)
Ing. Fernando Arbulú Vélez
• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)
Econ. Javier Espinoza Lara
• Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15
min)
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)
Ronda de Preguntas
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PRESENTACIÓN A CARGO.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Jefe de la Oficina General de Planificación
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
Expositor: Ing. Andia Valencia,Walter
ASESOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
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GESTIÓN DE INVERSIONES 2013
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EJECUCIÓN 2013
21 197 000
1 366 040
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PROYECTOS APROBADOS
Proyecto de la Escuela de Post Grado
Proyecto de la Residencia Universitaria
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AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBRAS A EJECUTARSE AÑO 2013
Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación
AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 40,052 784,762 Obra Continuación
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 195,651 3,023,780 Obra Convocado
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 406,049 4,307,300 Obra Convocado
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1,988,880 Obra Buena Pro
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 720,907 3,863,842 Obra Desierto
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 2,797,739 Obra Buena Pro
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Convocado
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS
Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas
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TEMAS
POI 2013
Oficio Circular N° 13 – OGPL- 2013
( “Observaciones del Plan Operativo”)
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OBSERVACIONES PROGRAMAR META
A ACTIVIDADES PROGRAMAR META
A TAREAS ASIGNAR GASTOS
TOTALES
FACULTADES 106 16 73
DEPENDENCIAS 5 4 150
TOTAL 111 20 223
Análisis de la Situación de los Planes Operativos
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EVALUACION
Directiva N ° 02 – OGPL – 2013
“Evaluación de planes operativos de facultades y
dependencias de la UNMSM”
Anexo 1: Establece los responsables de las Actividades MEF.
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“Período de evaluación de los planes
operativos de facultades y dependencias de
la UNMSM”
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE
PERÍODO DE EVALUACIÓN
6 días hábiles Fin de trimestre
en ev aluación
6 días hábiles Inicio siguiente
trimestre
ANEXO 2
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Anexo 3
“Evaluación cuantitativa, cualitativa y registro de
documentos sustentatorios según el tipo de
actividad MEF”
• Caso 1
ACTIVIDAD MEF: GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA
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Anexo 3
• Caso 2
ACTIVIDAD MEF: PARA OTRAS ACTIVIDADES MEF
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS
I II III IV I II III IV
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA
3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
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EVALUACION Y REFORMULACION
EVALUACION
REFORMULACION
22/03 01/04 08/04
01/04 20/04
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SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION:
ETAPA DE EVALUACION
Hecho por:
Quipucamayoc
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE PRESUPUESTO
Expositor: Lic. Pedro Verano Colp
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DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
20
Ver
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez
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- CAP 2013
Período de Procesamiento de Información: Marzo- Abril
Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc
Apertura del Sistema para el registro de la información: 25.03
Oficios Circulares + Lineamientos para regular el proceso
MOF, MAPRO Aprobados: MOF OCA En trámite: MOF FCB, MOF FCM
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TUPA (D.S. N° 079-2007-PCM) 1. Fase culminada: Relevamiento-Flujo de los procedimientos TUPA
2. Fase en proceso: Implementación de Metodología de Costeo (PCM) en coordinación con DGA.
- Etapa culminada: Aplicación de Metodología (Equipo de apoyo).
- Etapa en curso: Validación de Metodología aplicada (DGA).
- Ampliación del plazo: Julio 2013 (Res. SGP-PCM N° 001-12-PCM).
- Registro de información en Aplicativo Web de Costos “MiCosto”
(D.S. N° 064-2010-PCM).
3. Sustento Legal de cada Procedimiento (OGAL)
4. Consolidación de información (OGPL-OGAL-DGA-SG)
5. Proyecto de TUPA - Aprobación por R.R.
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OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN
Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
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1. Actualización del
sitio Web de la
Oficina de
Coordinación de
Cenpros. OCCP.
ACTIVIDADES
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2. Elaboración de las fases del Proyecto “Centro de
Producción Estadio San Marcos” : Aspectos
Generales e Identificación.
ACTIVIDADES
ASPECTOS
GENERALES:
Nombre y ubicación del
proyecto
Entidad solicitante y
entidad ejecutora
Objetivos
Entidades involucradas
y beneficiarios
Justificación del
proyecto
PROYECTO
CENTRO DE PRODUCCIÓN
“ESTADIO SAN MARCOS”
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ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÒN:
Antecedentes
Diagnóstico de la
situación
Definición del
problema, causas
y efectos
Objetivo del
proyecto, medios y
fines
Alternativa de
solución
Pista de
Salto Baño del Estadio
Gradas del Estadio Cancha Auxiliar
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3. Elaboración de la
Memoria OOCP Año
2012
Reseña histórica
Estructura orgánica
Visión
Misión
Funciones
Actividades Internas.
Actividades de Servicios a
los Centros de Producción.
Publicaciones.
ACTIVIDADES
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4. Opinión sobre propuesta de incremento
presupuestal:
Incremento del precio del servicio matricula-enseñanza
del Centro Pre Universitario de la UNMSM.
ACTIVIDADES
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CENTROS PRE UNIVERSITARIOS - 2013
UNMSM UNI AGRARIA UNFV PUCP
1,600.00 2,100.00 2,140.00 1,352.00 4,525.00
100% 131.3% 133.8% 84.5% 282.8%
CENTRO PRE UNIVERSITARIO
DERECHO DE PAGO
( promedio)DENOMINACION
CENTROS PRE UNIVERSITARIOS 2013 COMPARATIVO DE PRECIOS DEL SERVICIO MATRICULA-ENSEÑANZA
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CENPROS UNMSM RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012
(Nuevos Soles)
Nº CENPROS INGRESOS % EGRESOS SALDO Saldo Sobre
IngresosSALDO PRO.MES
1 CEPREDIM 2,961,201.00 50% 2,469,980.00 491,221.00 16.6% 54,580.11
2 CINFO * 610,322.00 10% 515,399.00 94,923.00 15.6% 10,547.00
3 CENPROFARMA 745,244.00 13% 628,789.00 116,455.00 15.6% 9,704.58
4 SECOMAT 173,300.00 3% 91,997.00 81,303.00 46.9% 6,775.25
5 CESEPI 629,418.00 11% 607,970.00 21,448.00 3.4% 1,787.33
6 FONDO EDITORIAL 77,296.74 1% 62,941.44 14,355.30 18.6% 1,196.28
7 CLÍNICA 680,548.00 12% 691,913.00 -11,365.00 -947.08
8 CENPROLID * 0 000 000 0% 25,513.00 -25,513.00 -2,834.78
5,877,329.74 100% 5,094,502.44 782,827.30
(*) INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERO-SETIEMBRE.
FUENTE: INFORME DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 2012
TOTAL
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CENPROS INACTIVOS DE LA UNMSM
Nº
1 DECIGEO Facultad de Ciencias Sociales
2 SM Consulting Facultad de Ingeniería Industrial
3 CENPROBIOL Facultad de Ciencias Biologicas
4 CESGA
5 CEPROMA
(*) CEPROCON Facultad de Ciencias Contables
(*) CEPROCON, ACTIVA SUS LABORES A FINES DEL AÑO 2012
FACULTADCENPRO
Facultad de Ingeniería Geológica,
Minera, Metalúrgica y Geográfica
Centro de Producción de Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental
Servicio de Asesoría y Transferencia Tecnológica
Centro de Producción Fac. CC. Contables
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la Fac. de Biologia
Centro de Estudios Geológicos y Ambientales
Centro de Producción Metalúrgicos y Ambientales
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
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INFORMACION PENDIENTE PARA DAR RESPUESTA
A:
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - Oficio Circular Nº009-2013-SE-DGPU/DE/ANR
MINISTERIO DE ECONOMIA
MEMORIAS DEL RECTOR 2012
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