valorizacion

Código F-001Versión 01Fecha 07.03.2013

Tarapoto, 27 de Mayo del 2014

INFORME N° 026-2014

Para : Ing. Enrique Tejada Farfán JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL UNIDAD EMPRESARIAL SAN MARTIN

Asunto : CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FISE DEL 18/04/2014 AL 17/05/2014.

Referencia : Contrato G-007-2014 Carta CQRD-046-2014

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que la contratista Consorcio QR DAVILA con fecha 22/05/2014 presenta al Área Comercial con carta de referencia y adjunta factura N° 0001-000251 por un monto de S/. 44,499.69 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 69/100 Nuevos Soles), correspondiente a la Valorización por los “Servicios de Ejecución de Actividades del Programa FISE”, Electro Oriente S.A. sede San Martin, trabajos realizados desde 18/04/2014 al 17/05/2014, revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.

Es todo lo que tengo que informar; para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

Cc. Archivo

Jiròn Augusto B. Leguìa N° 955 – TarapotoCentral Telefónica N° 042-522034. Fax Nº 042-522025


Tarapoto, 28 de Febrero del 2014



Asunto : Informe Conformidad Valorización Servicios QR E.I.R.L

Referencia : Contrato GS-084-2013 Carta SQR-079-2014

Me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informar que la contratista Servicios QR E.I.R.L en fecha 28/02/2014 y con carta de referencia, presenta factura N° 001-0000193 por un monto de S/. 2,809.37 (Dos mil ochocientos nueve con 37/100 Nuevos Soles), correspondiente al “Servicio de Apoyo para la Evaluación y Análisis de las Perdidas Comerciales”. Revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente;



INFORME 012-2014

LUGAR: Tarapoto FECHA: 11 de Marzo de 2014

GERENCIA: Regional San Martin DEPARTAMENTO: Comercial

ASUNTO: CONFORMIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA CONTRATISTA E.O.S S.A GESTION DE CLIENTES MAYORES – TARAPOTO

OBJETIVO: Hacer de conocimiento al Jefe del Dpto. Comercial sobre la conformidad de los trabajos realizados por la contratista E.O.S S.A. correspondiente al mes de Febrero del 2014 para su respectiva aprobación.



A CONTINUACION DETALLAMOS LOS ITEM´s DE LA VALORIZACION

POR LA CONTRATISTA E.O.S S.A

13.01.- Corte en MT PMI En esta actividad no realizó ninguna actividad.

13.13.- Inspección de nuevos suministros En el mes de febrero no se ha realizado ninguna inspección de nuevos suministros.

13.17.- Atención de Falta de servicio en MT En esta actividad no realizó ninguna actividad.

13.18.- Atención de Falta de servicio en BT En esta actividad no realizó ninguna actividad.

13.19.- Lectura de medidores electrónicos Multifunción, Ingreso de lectura al sistema En el mes de febrero se ha tomado lectura a 213 Medidores haciendo su respectiva ingreso, para su respectiva facturación ingresando al programa ISCOM.

13.20.- Entrega de Recibos de Clientes Mayores En esta actividad no realizó ninguna actividad.13.29.- Actualización Horaria En esta actividad no se ha realizado ninguna actividad la contratista, conforme.

Finalmente:

Todos los documentos de esta valorización han sido verificados de acuerdo al informe en mención que sustento.

Tarapoto, 11 de Marzo del 2014





Asunto : CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FISE

Referencia : Contrato GSY-C-051-2014 Carta SQR-024-2014

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que la contratista Servicios QR E.I.R.L con fecha 10/03/2014 presenta carta de referencia y adjunta informe presentado al Área Comercial de la Unidad de Negocio Yurimaguas correspondiente a la Valorización del mes de Enero – Febrero 2014 por los Servicios de apoyo “Servicio de Ejecución de Actividades del programa FISE”, revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente,

Cc. Archivo






Asunto : Informe Conformidad Valorización Servicios QR E.I.R.L

Referencia : O.S. N° 1613100044-2013 Carta SQR-099-2014

Me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informar que la contratista Servicios QR E.I.R.L en fecha 17/03/2014 y con carta de referencia, presenta factura N° 001-0000213 por un monto de S/. 7,970.20 (Siete mil novecientos setenta con 20/100 Nuevos Soles), correspondiente al “Servicio de Asistente Comercial para el Análisis y emisión de Reportes Comerciales, calculo y actualización de datos para el proceso de facturación, atención y control de clientes comunes y mayores del área comercial de la Unidad de Negocios de Tarapoto”. Revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente;








Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que la contratista Consorcio QR DAVILA con fecha 24/03/2014 presenta al Área Comercial carta de referencia y adjunta factura N° 0001-000216 por un monto de S/. 44 499.69 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 69/100 Nuevos Soles), correspondiente a la Valorización por los “Servicios de Ejecución de Actividades del programa FISE”, Electro Oriente S.A. sede de San Martín, trabajos realizados desde el 18/02/2014 al 17/03/2014, revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente,

Cc. Archivo








Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que la contratista Consorcio QR DAVILA con fecha 25/03/2014 presenta al Área Comercial carta de referencia, correspondiente a los Servicios de apoyo de Ejecución del programa FISE”, en la Unidad de Negocios de Yurimaguas, trabajos realizados desde el 20/02/2014 al 19/03/2014, revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente,

Cc. Archivo






Asunto : CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Referencia : Orden de Compra 0914030119 - 2014

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que, el Grifo “CAROLINA S.A.C.” con fecha 26/03/2014, presenta factura N° 0001-010727 por un monto de S/. 2 568.14 (Dos mil quinientos secentiocho y 14/100 Nuevos Soles), correspondiente a la atención del servicio de abastecimiento de combustible de la móvil del Programa FISE en la Unidad de Tarapoto del 03/03/2014 AL 17/03/2014. Revisada la documentación presentada en la Conformidad de Servicios se concluye que es conforme.


Atentamente;

Cc. Archivo

Tarapoto, 10 de Abril del 2014





Asunto : CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Referencia : Orden de Compra 0914030132 - 2014

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar que, el Grifo “CAROLINA S.A.C.” con fecha 04/04/2014, presenta factura N° 0001-010842 por un monto de S/. 1 636.20 (Mil seiscientos treinta y seis y 20/100 Nuevos Soles), correspondiente a la atención del servicio de abastecimiento de combustible de la móvil del Programa FISE en la Unidad de Tarapoto del 18/03/2014 AL 28/03/2014. Revisada la documentación presentada en la Conformidad de Servicios se concluye que es conforme.


Atentamente;

Cc. Archivo

Tarapoto, 16 de Abril del 2014





Asunto : CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FISEDEL 20/03/2014 AL 29/03/2014

Referencia : a) Contrato G-007-2014 b) Informe FISE N° 005-2014 SUP.FISE - Tarapoto

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar con referencia al ítem b) que la contratista Consorcio QR DAVILA con fecha 29/03/2014 presenta al Área Comercial Informe correspondiente a los Servicios de apoyo de Ejecución del programa FISE”, en la Unidad de Negocios de Tarapoto, trabajos realizados desde el 20/03/2014 al 29/03/2014, revisada la documentación presentada en el Informe se concluye que es conforme.


Atentamente,

Cc. Archivo

INFORME N° 020-2014Jiròn Augusto B. Leguìa N° 955 – Tarapoto

Central Telefónica N° 042-522034. Fax Nº 042-522025



Asunto : INFORME CONFORMIDAD VALORIZACIÓN ALQUILER DE CAMIONETA MARCA NISSAN DC LUX PLACA D3P-757

Referencia : a) Orden de Servicio N° 1014020093-2014b) Carta N° 002-CCD-2014

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar con respecto a la referencia b) que la contratista representado por la Sra. Dolores Carbajal Córdova con fecha 04/04/2014 presenta Carta N° 002-CCD-2014 y adjunta factura N° 001-000098 por un monto de S/. 6,120.00 (Seis mil ciento veinte con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al “Servicio de Alquiler de Vehículo” para ejecución y Supervisión del programa FISE”, en la Unidad de Negocios de Tarapoto, trabajos realizados desde el 01/03/2014 al 03/04/, revisada la documentación presentada en la Valorización se concluye que es conforme.


Atentamente;


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