VERSIÓN CIUDADANA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017...

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA

ORDENAMIENTO JURÍDICO MUNICIPAL

VERSIÓN CIUDADANA DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PARA EL MUNICIPIO DE

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

Versión Ciudadana Del Presupuesto De Egresos 2015 Para El Municipio De Chignahuapan, Puebla.

2

Ordenamiento Jurídico Municipal

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

VERSIÓN CIUDADANA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017

IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad es un centro de investigación aplicada

basada en evidencia, institución independiente, apartidista y sin fines de lucro,

dedicada a elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad de México para

atraer y retener talento e inversiones. Su misión institucional es ser consultores de la

sociedad mexicana en materia de políticas públicas para fortalecer la Competitividad

de los Municipios a través de: influir la agenda de políticas públicas, mantener el tema

de competitividad vigente y lograr autosuficiencia financiera.

Conforme al Dictamen de Cabildo celebrado el día 12 de Diciembre del 2016, donde se

aprueba por unanimidad de votos el Dictamen del Presupuesto de Egresos del

Municipio de Chignahuapan, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017, por ello se procede a

la presentación de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos del Municipio de

Chignahuapan, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017:


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ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES

Total de Ingresos por concepto de impuestos.

Total de ingresos por concepto de contribuciones de mejoras, por concepto de derechos,

productos y aprovechamientos.

Ingresos por concepto de aportaciones, participaciones y por concepto de convenios.

Ingresos derivados de financiamientos.

CLASIFICACIONES

Clasificación por objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida genérica.

Clasificación Administrativa.

Clasificación por tipo de gasto.

Clasificación Económica.

Clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subsunción.

Clasificación Programática.

Clasificación Por Fuentes de Financiamiento.

PODERES/ DEPENDENCIAS/ ORGANISMOS

Presupuesto del Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia).

Presupuesto del Ayuntamiento por Dependencia.

Presupuesto de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Municipio.


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Presupuesto de las Entidades Paraestatales y Organismos desconcentrados y/o

descentralizados.

TABULADORES/ PLAZAS

Número total de plazas de la Administración Pública Municipal.

Número total de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal.

Número total de pensionados.

Monto destinado al pago de pensiones.

Tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios.

Tabulador de salarios de mandos medios y superiores.

Prestaciones y Monto de Prestaciones Sindicales.

Tabulador de salarios de Policía.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Topes para contratación de deuda pública.

Deuda pública.

Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública.

Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública en

pago de principal y pago de intereses.

Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública en

Comisiones, gastos, costo de cobertura y/o apoyos financieros.

Monto asignado en el Ejercicio Fiscal correspondiente al pago de la deuda Pública, en

pago de Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS).

RECURSOS FEDERALES

Fondos que conforman el ramo 3, Destino de los Fondos que conforma el ramo 33.


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RUBROS ESPECÍFICOS

Transferencias a autoridades auxiliares municipales.

Gastos en comunicación social.

Fideicomisos públicos- Montos destinados a fideicomisos públicos.

Desglose de los subsidios o ayudas sociales- Desglose de Los montos destinados a

subsidios o ayudas sociales, Desglose del tipo de Subsidio.

Transferencias para organismos de la sociedad civil.

Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno.

Gasto en compromisos plurianuales.

Presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes.

Pago para contratos de asociaciones público privadas.

CRITERIOS

Glosario de términos presupuestales.

Criterios para realizar incrementos salariales.

Criterios para la reasignación del gasto público.

Criterios para aprobar fideicomisos.

Criterios para aprobar subsidios.

Criterios para administración y gasto de ingresos excedentes.

Criterios para la administración y gasto de ahorros/economías.

Topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública.


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ASPECTOS GENERALES

TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS

De acuerdo a la Ley de ingresos del Municipio estimada por rubro y tipo para el

Ejercicio Fiscal 2017

Municipio de Chignahuapan Ingreso Estimado

CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $168,489,786.00

1 Impuestos $7’001,438.00

1.1 Impuestos sobre los ingresos $1,040.00

1.1.1 Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos $1,040.00

1.1.2 Sobre Rifas, Loterías, Sorteos, Concursos y Toda Clase de Juegos Permitidos $0.00

1.2 Impuestos sobre el patrimonio $6,076,262.00

1.2.1 Predial $4,363,026.00

1.2.2 Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles $1,713,236.00

1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo, y las transacciones $0.00

1.4 Impuesto al comercio exterior $0.00

1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables $0.00

1.6 Impuestos Ecológicos $0.00

1.7 Accesorios $934,136.00

1.7.1 Recargos $934,136.00

1.8 Otros Impuestos $0.00

1.9 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la de Ingresos causados en ejercicios anteriores pendiente de liquidación o pago

$0.00


7


Nota: Los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social, es un rubro de ingreso que no

se presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.

TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL.

Municipio de Chignahuapan

Ingreso Estimado CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $168,489,786.00

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00

2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda $0.00

2.2 Cuotas por el Seguro Social $0.00

2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro $0.00

2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social $0.00

2.5 Accesorios $0.00

TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS

$ 7, 001,438.00

IMPUETOS SOBRE INGRESOS

11%

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

70%

ACCESORIOS0%

SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

19%

DESGLOSE DE IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE INGRESOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

ACCESORIOS

SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENESINMUEBLES

Lo que equivale al

5%

Del total de los INGRESOS ESTIMADOS

TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS

$ 7, 001,438.00


8


Nota: Los ingresos por venta de bienes y servicios, es un rubro de ingreso que no se

presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.

TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,

POR CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0%

PORCENTAJE RESPECTO DEL INGRESO ESTIMADO


Ingreso Estimado CRI Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $168,489,786.00

3 Contribuciones de mejoras $0.00

3.1 Contribución de mejoras por obras públicas $0.00

3.2 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

$0.00

4 Derechos $4,406,180.00

4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

$688,411.00

4.2 Derechos a los Hidrocarburos $0.00

4.3 Derechos por Prestaciones de Servicios $3,717,769.00

4.4 Otros Derechos $0.00

4.5 Accesorios $0.00

4.5.1 Recargos $0.00

4.6 Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

$0.00

5 Productos $3,261,597.00

5.1 Productos de tipo corriente $3,261,597.00


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Nota: Los ingresos por venta de bienes y servicios, es un rubro de ingreso que no se

presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio recaude.

TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS POR VENTAS DE

BIENES Y SERVICIOS.

PORCENTAJE RESPECTO DEL

INGRESO ESTIMADO0%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

55%

PARTICIPACIONES41%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

4%


PORCENTAJE RESPECTO DELINGRESO ESTIMADOPARTICIPACIONES YAPORTACIONESPARTICIPACIONES

FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONESFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

5.2 Productos de Capital $0.00

5.3 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

$0.00

6 Aprovechamientos $332,022.00

6.1 Aprovechamientos de tipo corriente $0.00

6.2 Aprovechamientos del Capital $0.00

6.3 Multas y Penalizaciones $332,022.00


Ingreso Estimado Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $168,489,786.00

7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00

7.1 Ingresos por ventas de bienes de organismos descentralizados $0.00

7.2 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales $0.00

7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en Establecimientos de Gobierno Central

$0.00


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INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y POR

CONCEPTO DE CONVENIOS.

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y

SERVICIOS0%



Ingreso Estimado Ley de Ingresos Estimada por Rubro y Tipo para el Ejercicio Fiscal 2017

Total $168,489,786.00

8 Participaciones y Aportaciones $153,488,549.00

8.1 Participaciones $57,421,481.00

8.1.1 Fondo General de Participaciones $48,657,850.00

8.1.2 Fondo de Fomento Municipal $3,799,215.00

8.1.3 20% IEPS cerveza, refresco, alcohol $0.00

8.1.4 8% IEPS Tabaco $0.00

8.1.5 IESP Gasolinas $1,226,779.00

8.1.6 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00

8.1.7 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (federal), Rezago

$0.00


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Nota: Los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, es un rubro de

ingreso que no se presupuesta debido a que no corresponde a un ingreso que el Municipio

recaude.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO: Para el ejercicio Fiscal 2017 NO

SE CONSIDERAN INGRESOS POR ESTE RUBRO por la Administración Municipal.

CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULO,

CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA.

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capitulo, Concepto y Partida Genérica.

COG CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE

1 SERVICIOS PERSONALES $ 34,834,715.00

1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 25,126,402.00

1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 25,126,402.00

1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 569,783.00

1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 10,818.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

58%

PARTICIPACIONES22%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

18%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

1% IESP GASOLINAS1%


PORCENTAJE RESPECTO DELINGRESO ESTIMADOPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONESFONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IESP GASOLINAS


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1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 558,965.00

1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 1,455,080.00

1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 11,605.00

1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $ 1,443,475.00

1.4 SEGURIDAD SOCIAL $ 50,718.00

1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS $ 50,718.00

1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 7,632,732.00

1.5.2 INDEMNIZACIONES $ 48,335.00

1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 7,584,397.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 17,294,124.00

2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

$ 2,299,818.00

2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 426,865.00

2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $ 545,343.00

2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 224,929.00

2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 58,247.00

2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $ 1,044,434.00

2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 1,346,743.00

2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 1,339,081.00

2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ 2,037.00

2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $ 5,625.00

2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $ 3,218,932.00

2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 998.00

2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 32,501.00

2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 4,646.00

2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 76,317.00

2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 7,503.00

2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 2,567,854.00

2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 347,829.00

2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 6,527.00

2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 174,757.00

2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $ 696,706.00

2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $ 6,369.00

2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ 393,239.00

2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 26,892.00

2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $ 1,615.00

2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $ 268,591.00


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2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 5,932,819.00

2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 5,932,819.00

2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 204,375.00

2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 155,282.00

2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $ 42,239.00

2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $ 6,854.00

2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA $ 1,071,276.00

2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 1,071,276.00

2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 2,523,455.00

2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES $ 46,161.00

2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 29,338.00

2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 48,815.00

2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 40,538.00

2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,121,351.00

2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $ 445.00

2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ 236,807.00

3 SERVICIOS GENERALES $ 26,085, 056.52

3.1 SERVICIOS BÁSICOS $ 8,283,411.00

3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 7,637,849.00

3.1.2 GAS $ 94,863.00

3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL $ 247,625.00

3.1.5 TELEFONÍA CELULAR $ 292,431.00

3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $ 5,888.00

3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 4,755.00

3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 1,027,389.00

3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 404,130.00

3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 505,790.00

3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 6,480.00

3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 110,989.00

3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 3,712,368.52

3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $ 1,592,197.52

3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $ 544,376.00

3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 71,440.00

3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $ 70,477.00

3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 42,166.00

3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $ 1,391,712.00


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3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 285,637.00

3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 24,326.00

3.4.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $ 13,225.00

3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 209,620.00

3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS $ 38,466.00

3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $ 3,182,839.00

3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 845,953.00

3.5.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR $ 144,126.00

3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 129,285.00

3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,043,455.00

3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $ 17,761.00

3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $ 926,583.00

3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 75,676.00

3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 1,700,514.00

3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES $ 1,487,035.00

3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV $ 93,882.00

3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $ 3,257.00

3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $ 116,340.00

3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,180,517.00

3.7.1 PASAJES AÉREOS $ 81,587.00

3.7.2 PASAJES TERRESTRES $ 66,584.00

3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS $ 983,536.00

3.7.6 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO $ 48,810.00

3.8 SERVICIOS OFICIALES $ 5,600,474.00

3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 5,549,950.00

3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 50,524.00

3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 1,111,907.00

3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 530,581.00

3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 577.00

3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $ 580,749.00

4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 14,926,567.48

4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $ 3,442,692.00

4.2.4 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ 3,442,692.00

4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 453,490.00

4.3.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 453,490.00

4.4 AYUDAS SOCIALES $ 9,251,527.00


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4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 4,272,586.00

4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN $ 68,640.00

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 630,365.00

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ 4,279,936.00

4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES $ 1,440,009.48

4.5.1 PENSIONES $ 1,090,802.40

4.5.2 JUBILACIONES $ 349,207.44

4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $ 338,849.00

4.9.2 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES $ 338,849.00

5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,970,394.00

5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 603,539.00

5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ 59,726.00

5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 330,830.00

5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ 212,983.00

5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 95,494.00

5.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 50,380.00

5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 45,114.00

5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 544,236.00

5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 544,236.00

5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 120,784.00

5.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN $ 48,568.00

5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA $ 62,024.00

5.6.9 OTROS EQUIPOS $ 10,192.00

5.8 BIENES INMUEBLES $ 606,341.00

5.8.1 TERRENOS $ 606,341.00

6 INVERSIÓN PÚBLICA $ 73,378,929.00

6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 70,642,655.00

6.1.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL $ 11,634,402.00

6.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 16,806,360.00

6.1.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

$ 5,882,470.00

6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $ 21,704,884.00

6.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $ 13,454,448.00

6.1.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES $ 796,090.00

6.1.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ 364,001.00

6.2 OBRA PÚBLICA $ 2,736,274.00

6.2.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 1,220,040.00


16


6.2.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $ 648,370.00

6.2.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ 867,864.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS $168,489,786.00

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades a

través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos

financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la

elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadoras y agregadas, mediante

su integración y consolidación.

CONCEPTO IMPORTE

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) $168,489,786.00

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS $ 0.00

TOTAL $168,489,786.00

0

20

40

60

80

100

AYUNTAMIENTO OTRAS ENTIDADES100% 0%

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Serie 1


17


CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

El clasificador por tipo de gasto relaciona las transacciones públicas que generan

gastos con los grandes agregados de la clasificación económica:

1.- GASTO CORRIENTE: Gato de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la

propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes Institucionales del

Sistema Económico para financiar gastos de estas características.

2.- GASTO DE CAPITAL: Gastos destinados a la inversión de capital y las

transferencias a los otros componentes Institucionales del Sistema Económico que se

efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito.

GASTO CORRIENTE

54%

GASTO CAPITAL45%

PENSIONES Y JUBILACIONES

1%


GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

PENSIONES YJUBILACIONES

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016


CONCEPTO IMPORTE

GASTO CORRIENTE $ 91,700,453.52

GASTO DE CAPITAL $ 75,349,323.00

PENSIONES Y JUBILACIONES $ 1,440,009.48

TOTAL $ 168,489,786.00


18


3.- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS: Comprende la

amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado,

público y externo.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

La elaboración de la siguiente clasificación toma como elemento primordial el destino

real del recurso.

CLASIFICACIÓN/CAPÍTULO

CONCEPTO IMPORTE

2 GASTO $ 145,000,000.00

2.1 GASTO CORRIENTE $ 58,066,256.00

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 26,431,500.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 12,223,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $ 11,238,756.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,173,000.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 0.00

2.2 GASTO DE CAPITAL $ 86,933,744.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 384,000.00

6000 OBRAS PÚBLICAS $ 86,549,744.00

3 FINANCIAMIENTO $ -

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS $ -

GASTO CORRIENTE40%

GASTO CAPITAL60%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL


19


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y

SUBFUNCIÓN.

Esta clasificación presenta el Gasto Publico según la naturaleza de los servicios

gubernamentales brindados a l población. Con dicha clasificación se identifica el

Presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico,

permitiendo dictaminar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos

financieros que se asignan para alcanzar estos.

CONCEPTO IMPORTE

1 GOBIERNO $ 46,461,507.00

2 DESARROLLO SOCIAL $ 113,213,221.00

3 DESARROLLO ECONÓMICO $ 8,815,058.00

TOTAL $ 168,489,786.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A TERCER NIVEL.

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN

CONCEPTO IMPORTE

1 GOBIERNO $ 46,461,507.00

1.1 LEGISLACIÓN $ 3,446,716.00

1.1.1 LEGISLACIÓN $ 3,446,716.00

1.2 JUSTICIA $ 3,619,690.00

1.2.3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL $ 3,619,690.00

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $ 25,686,576.00

1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA $ 15,186,170.00

1.3.2 POLÍTICA INTERIOR $ 8,783,581.00

1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA $ 605,571.00

1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS $ 1,111,254.00

1.4 RELACIONES EXTERIORES $ 0.00

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $ 4,337,325.00

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS $ 4,337,325.00

1.6 SEGURIDAD NACIONAL $ 0.00


20


1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD $ 9,371,200.00

1.7.1 POLICÍA $ 9,371,200.00

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL $ 113,213,221.00

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL $ 0.00

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 108,673,258.00

2.2.1 URBANIZACIÓN $ 96,768,958.00

2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO $ 2,756,551.00

2.2.6 SERVICIOS COMUNALES $ 9,147,749.00

2.3 SALUD $ 0.00

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $ 0.00

2.5 EDUCACIÓN $ 0.00

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL $ 4,539,963.00

2.6.3 FAMILIA E HIJOS $ 4,539,963.00

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES $ 0.00

3 DESARROLLO ECONÓMICO $ 8,815,058.00

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

$ 0.00

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $ 1,664,161.00

3.2.1 AGROPECUARIA $ 1,664,161.00

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA $ 0.00

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN $ 0.00

3.5 TRANSPORTE $ 0.00

3.6 COMUNICACIONES $ 0.00

3.7 TURISMO $ 7,150,897.00

3.7.1 TURISMO $ 7,150,897.00

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $ 0.00

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $ 0.00

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES $ 0.00

4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

$ 0.00

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

$ 0.00

4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $ 0.00

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 0.00

$ 168,489,786.00


21


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

En base al criterio número 31 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El presupuesto de

egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación Programática, se distribuye

como a continuación se indica:

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.

Concepto Importe

Programas $168,489,786.0

0

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $ 0.00

S Sujetos a Reglas de Operación $ 0.00

U Otros Subsidios $ 0.00

Desempeño de las Funciones $ 66,777,932.00

E Prestación de Servicios Públicos $ 56,180,319.00

B Provisión de Bienes Públicos $ 0.00

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $ 3,446,716.00

F Promoción y fomento $ 7,150,897.00

G Regulación y supervisión $ 0.00

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $ 0.00

R Específicos $ 0.00

K Proyectos de Inversión $ 0.00

Administrativos y de Apoyo $ 4,942,896.00

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $ 2,897,315.52

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $ 605,571.00

W Operaciones ajenas $ 0.00

Compromisos $ 0.00

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $ 0.00

N Desastres Naturales $ 0.00

Obligaciones $ 0.00

J Pensiones y jubilaciones $ 1,440,009.48

T Aportaciones a la seguridad social $ 0.00

Y Aportaciones a fondos de estabilización $ 0.00

Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $ 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $ 96,768,958.00

I Gasto Federalizado $ 96,768,958.00

C Participaciones a entidades federativas y municipios $ 0.00


22


D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $ 0.00

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $ 0.00

TOTAL DEL GASTO $168,489,786.0

0

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ley de Ingresos Estimada por Fuente de Financiamiento Ejercicio Fiscal 2017

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA

LEY DE INGRESOS ESTIMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2017

RECURSOS FISCALES $ 15,001,237.00

RECURSOS PROPIOS $ 15,001,237.00

RECURSOS FEDERALES $ 153,488,549.00

PARTICIPACIONES $ 61,041,171.00

FISM $ 59,809,670.00

FORTAMUN $ 32,637,708.00

0%

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

40%

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

3%

COMPROMISOS0%

OBLIGACIONES0%

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

(GOBIERNO FEDERAL)57%

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL YPRIVADO O ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOSDESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

PROGRAMAS DE GASTOFEDERALIZADO (GOBIERNOFEDERAL)


23


TOTAL $ 168,489,786.00

PODERES/ DEPENDENCIAS/ ORGANISMOS PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO (CABILDO + PRESIDENCIA). De acuerdo al criterio número 34 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 desglosa el presupuesto del Ayuntamiento., se distribuye como a continuación se indica:

$0.00

$20,000,000.00

$40,000,000.00

$60,000,000.00

$80,000,000.00

$100,000,000.00

$120,000,000.00

$140,000,000.00

$160,000,000.00

$180,000,000.00

RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES INGRESO ESTIMADO

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO


AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

SERVICOS PERSONALES

MATERIAL Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES

FINANCIERAS Y OTRAS PROVISION

ES

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000

REGIDORES $ 3,347,440.00 $ 27,820.00 $ 71,456.00 $ 3,446,716.00

PRESIDENCIA $ 1,769,689.00 $ 675,960.00 $ 3,885,103.00 $ 6,421,545.00 $ 622,442.00 $ 13,374,739.00

SINDICATURA $ 990,179.00 $ 81,359.00 $ 33,974.00 $ 5,742.00 $ 1,111,254.00


24


PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA

REGIDORES

PRESIDENCIA

SINDICATURA

PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS

TOTAL $ 17,932,709.00


AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA

SERVICOS PERSONALES

MATERIAL Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES

FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIO

NES

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000

PRESIDENCIA $ 1,769,689.00 $ 675,960.00

$ 3,885,103.00 $ 6,421,545.00 $ 622,442.00 $ 13,374,739.00

TESORERÍA $ 1,316,302.00 $ 623,856.00 $ 804,282.52 $ 1,440,009.48 $ 152,875.00 $ 4,337,325.00

SECRETARIA GENERAL $ 2,683,160.00 $ 2,294,689.00 $ 3,534,999.00 $ 162,243.00 $ 108,490.00 $ 8,783,581.00


25


$0.00

$20,000,000.00

$40,000,000.00

$60,000,000.00

$80,000,000.00

$100,000,000.00

$120,000,000.00

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR DEPENDENCIA

REGIDURÍAS $ 3,347,440.00 $ 27,820.00 $ 71,456.00 $ 3,446,716.00

CONTRALORÍA $ 506,606.00 $ 41,431.00 $ 57,534.00 $ 605,571.00

SINDICATURA $ 990,179.00 $ 81,359.00 $ 33,974.00 $ 5,742.00 $ 1,111,254.00

OBRAS PUBLICAS $ 4,411,327.00 $ 3,742,356.00 $ 10,003,201.00 $ 4,306,018.00 $ 927,127.00 $73,378,929.00 $ 96,768,958.00

DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y CATASTRO MUNICIPAL

$ 1,167,576.00 $ 883,881.00 $ 640,158.00 $ 64,936.00 $ 2,756,551.00

DESARROLLO RURAL $ 1,099,599.00 $ 286,247.00 $ 268,217.00 $ 10,098.00 $ 1,664,161.00

TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

$ 2,247,713.00 $ 723,776.00 $ 4,121,732.00 $ 31,200.00 $ 26,476.00 $ 7,150,897.00

SERVICIOS MUNICIPALES

$ 4,846,998.00 $ 3,595,996.00 $ 704,755.00 $ 9,147,749.00

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

$ 5,294,123.00 $ 3,087,370.00 $ 969,947.00 $ 19,760.00 $ 9,371,200.00

DIF $ 3,992,591.00 $ 84,498.00 $ 84,187.00 $ 378,687.00 $ 4,539,963.00

JUNTAS AUXILIARES $ 631.00 $ 1,810,800.00 $ 1,811,431.00

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

$ 1,161,412.00 $ 1,144,254.00 $ 905,511.00 $ 32,448.00 $ 3,619,690.00

TOTAL $ 34,834,715.00 $ 17,294,124.00 $ 26,216,400.00 $ 14,795,224.00 $ 1,970,394.00 $ 73,378,929.00 - - $168,489,786.00


26


PRESUPUESTO DE LA OFICINA, DIRECCIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Contraloría Municipal tiene bajo su cargo la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Honorable Ayuntamiento.

Misión: Recabar, Administrar, Coordinar a la Administración Pública Municipal en cumplimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y protección de datos personales, con la finalidad de acercar al ciudadano en el interés de las finanzas públicas logrando así transparentar y crear credibilidad en los Chignahuapeneses en la aplicación de los recursos públicos municipales. En 2017 la Unidad de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento, contara con un presupuesto de $ 200,200.00 pesos. (Doscientos Mil, Doscientos Pesos 00/100 M.N) Siendo sus principales componentes para el ejercicio del gasto los siguientes:

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

DESCONCENTRADOS Y/O DESCENTRALIZADOS.

En relación al criterio número 37 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; La

Administración Publica Municipal Descentralizada se integra con las entidades paramunicipales, que son las empresas con participación municipal mayoritaria, los organismos públicos municipales descentralizados y los fideicomisos, donde el fideicomitente sea el Municipio; En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas.

Personal Administrativo Staff. $ 168,125.00

Servicio de creación y difusión de contenido excusivamente a través de internet.

$ 12,064.00

Implementación del Proceso de Acceso a la Información. $ 10,011.00

Mecanismos de Difusión a la Ciudadanía. $ 10,000.00


27


TABULADORES/PLAZAS

De acuerdo a los criterios número 38, 39, 40, 41, 45 y 47, del IIPM 2017 emitido por el IMCO; se presenta el número total de plazas de la administración pública municipal es de

385, El incremento de plazas respecto al Presupuesto de Egresos 2016 surgió debido a diversas necesidades de atención de servicios públicos, en las Direcciones de Servicios Municipales, así como la Protección Civil Municipal, ambas con actividades prioritarias para la ciudadanía Chignahuapense; haciendo mención en el Tabulador de salarios de los mandos medios y superiores como se muestra en la siguiente Tabla:

El Municipio cuenta con Tabulador de plazas solo con empleados de confianza.

No otorga remuneraciones especiales o adicionales.

CATEGORÍA MANDO PUESTO PLAZAS

REMUNERACIONES MENSUALES

PERCEPCIÓN

DEDUCCIÓN MENSUAL

SUBSIDIO PERCEPCIÓN

BRUTA PARA MENSUAL NETA

SUELDO REMUNERACIÓN

ADICIONAL REMUNERACIÓN

ESPECIAL ISR EL EMPLEO

CONFIANZA SUPERIOR PRESIDENTE 1 $44,956.14 N/A N/A $44,956.14 $9,856.14 $0.00 $35,100.00

CONFIANZA SUPERIOR REGIDOR 8 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

CONFIANZA SUPERIOR SINDICO MUNICIPAL 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

CONFIANZA MEDIO PRESIDENTA DIF 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

CONFIANZA MEDIO TESORERO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO CONTRALOR 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO SECRETARIO

GENERAL 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO SECRETARIO TÉCNICO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA COORDINADOR DE

ASESORES 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO DIRECTOR DE ÁREA 14 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO DIRECCIÓN DE

CERESO 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00

CONFIANZA COORDINADORES DE

ÁREA 13 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00

CONFIANZA CHOFER 1 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00

CONFIANZA PROYECTISTA "A" 1 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00

CONFIANZA PROYECTISTA "B" 4 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00

CONFIANZA AUXILIAR DE SUMA 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "A" 1 $10,057.36 N/A N/A $10,057.36 $1,057.36 $0.00 $9,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "B" 9 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "C" 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "D" 7 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "E" 2 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "F" 29 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO “G" 1 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00


28


CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "H" 1 $5,353.64 N/A N/A $5,353.64 $83.64 $0.00 $5,270.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "I" 28 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "J" 5 $4,792.78 N/A N/A $4,792.78 $0.00 $7.22 $4,800.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "K" 4 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "L" 17 $4,060.50 N/A N/A $4,060.50 $0.00 $139.50 $4,200.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "M"

4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "N" 9 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00

CONFIANZA CUSTODIOS 9 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00

CONFIANZA CRIMINÓLOGO 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA TRABAJO SOCIAL 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO

“A” 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO

“B” 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “A”

1 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00

CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “B”

1 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00

CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO “C”

2 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00

CONFIANZA ENCARGADO DE LA

PERRERA MUNICIPAL 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00

CONFIANZA AUXILIAR DE

BOMBERO “A” 1 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00


BOMBERO “B” 3 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA DIRECTOR DE

PROTECCIÓN CIVIL 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00


PROTECCIÓN CIVIL “A”

1 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00


PROTECCIÓN CIVIL “B”

2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA SERVICIO MUNICIPAL

"A" 15 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00


"B" 12 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00


"D" 5 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00


"E" 1 $3,180.34 N/A N/A $3,180.34 $0.00 $219.66 $3,400.00

CONFIANZA JARDINERO 2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA CHOFER DE LIMPIA 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA AYUDANTE DE

CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA BARRENDERO 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA APOYO "A" 1 $5,723.90 N/A N/A $5,723.90 $123.90 $0.00 $5,600.00

CONFIANZA APOYO "B" 1 $5,353.62 N/A N/A $5,353.62 $83.62 $0.00 $5,270.00

CONFIANZA APOYO "C" 1 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00

CONFIANZA APOYO " D" 2 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00


29


CONFIANZA APOYO "F" 3 $3,462.04 N/A N/A $3,462.04 $0.00 $187.96 $3,650.00

TOTAL DE PLAZAS 285 $1,919,246.08 TOTAL DE PAGO $1,805,340.00


REMUNERACIONES MENSUALES PERCEPCIÓN DEDUCCIÓN

MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

PERCEPCIÓN MENSUAL NETA



ESPECIAL BRUTA ISR

N/A N/A PENSIONADOS "A" 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

N/A N/A PENSIONADOS "B" 1 $6,080.74 N/A N/A $6,080.74 $162.74 $0.00 $5,918.00

N/A N/A PENSIONADOS "C" 2 $5,407.50 N/A N/A $5,407.50 $89.50 $0.00 $5,318.00

N/A N/A PENSIONADOS "D" 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

N/A N/A PENSIONADOS "E" 2 $4,425.88 N/A N/A $4,425.88 $0.00 $76.12 $4,502.00

N/A N/A PENSIONADOS "F" 1 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

N/A N/A PENSIONADOS "G" 1 $3,896.00 N/A N/A $3,896.00 $0.00 $150.00 $4,046.00

N/A N/A PENSIONADOS "H" 5 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00

N/A N/A PENSIONADOS "I" 1 $3,468.46 N/A N/A $3,468.46 $0.00 $187.54 $3,656.00

N/A N/A PENSIONADOS "J" 3 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00

N/A N/A PENSIONADOS "K" 1 $1,705.50 N/A N/A $1,705.50 $0.00 $314.50 $2,020.00

N/A N/A PENSIONADOS "L" 1 $1,055.87 N/A N/A $1,055.87 $0.00 $144.13 $1,200.00

TOTAL DE PLAZAS 20 $90,900.17 TOTAL DE PAGO $90,214.00







ESPECIAL BRUTA ISR

N/A N/A JUBILADOS "A" 3 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00

N/A N/A JUBILADOS "B" 1 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00

N/A N/A JUBILADOS "C" 1 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00

N/A N/A JUBILADOS "D" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00








ESPECIAL BRUTA ISR

CONFIANZA MEDIO DIRECTOR GENERAL

DE SEGURIDAD PUBLICA

1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL

1 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00

CONFIANZA COMANDANTE DE

SEGURIDAD PÚBLICA 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00

CONFIANZA JURÍDICO DE

SEGURIDAD PÚBLICA 1 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA POLICÍA PRIMERO 2 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA POLICÍA SEGUNDO 3 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00

CONFIANZA POLICÍA TERCERO 8 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00

CONFIANZA POLICÍA 56 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00


30


TOTAL DE PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

384 TOTAL DE PAGO DE SUELDO EN LA ADMINISTRACIÓN $2,346,153.98

* Aguinaldo 15 días de salario Art. 21 * Periodo vacacional 10 días a partir del primer semestre laboral. Art. 28

* La Administración no otorga percepciones adicionales, para ningún servidor público. Capítulo IV De las Percepciones, V Promociones, Aumentos de Sueldos y Estímulos.

Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.

PENSIONADOS De acuerdo al criterio número 42 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El Municipio cuenta

con 20 plazas para pensionados con una Remuneración Mensual de $90,900.17 (Noventa

mil, novecientos pesos 17/100 M.N.), el monto total estimado del presupuesto para el

Pago De Pensionados Del Ejercicio 2017 es de $1,090,802.04 (Un millón noventa mil

ochocientos dos pesos 04/100 M.N.).

JUBILADOS El Municipio cuenta con 6 plazas para pensionados con una Remuneración Mensual de

Jubilados con una Remuneración Mensual de $29,100.62 (Veintinueve mil, cien pesos

62/100 M.N.), el monto total estimado del presupuesto para el Pago De Jubilados Del

Ejercicio 2017 es de $349,207.44 (Trescientos cuarenta y nueve mil doscientos siete

pesos 444/100 M.N.).

PRESTACIONES SINDICALES Y MONTOS DESTINADOS

De acuerdo a los criterios número 43 y 44 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; criterios que señalan el Desglosa las prestaciones sindicales del Municipio así como los montos destinados a los mismos, Esta Administración señala que en el ejercicio 2017 No se cuenta con personal de base sindicalizados y no sindicalizado, y No cuenta con personal incapacitado permanentemente, por tal razón no se tiene destinado recurso publico alguno.

TABULADOR DE SALARIOS DE POLICÍA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL De acuerdo a los criterios números 46, 47 y 48 del IIPM 2017 emitido por el IMCO;

El número de elementos de la fuerza pública es de 73 Plazas de Policías Municipales con una Remuneración Mensual de $436,134.16 (Cuatrocientos treinta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos 16/100 M.N.) con cargo al Presupuesto Municipal.

No se cuenta actualmente con personal comisionado por el Gobierno del Estado. El monto total estimado del presupuesto para el pago de Policía del Ejercicio 2017 es de $ 5’233,609.92 (Cinco millones Doscientos Treinta y Tres mil, Seiscientos Nueve pesos 92/100 M.N.)



31


Con fundamento en el Articulo 4.- Fracción IV del Reglamento Interno De Trabajo Para Los Servidores Públicos Del Honorable Ayuntamiento De Chignahuapan, Puebla 2014-2018 Únicamente Tiene Personal De Confianza En Las Plazas De Policía.

Información disponible en www.chignahuapan.gob.mx sección de Transparencia Art. 11 Fracción VI

73 ES EL NUMERO TOTAL DE PLAZAS DE LA POLICÍA CON CARGO AL PRESUPUESTO

MUNICIPAL

Información disponible en

www.chignahuapan.gob.mx

Sección de Transparencia Artículo 11 Fracción VI.


REMUNERACIONES MENSUALES

PERCEPCIÓN

DEDUCCIÓN MENSUAL

SUBSIDIO PERCEPCIÓN

BRUTA PARA MENSUAL NETA



ESPECIAL ISR EL EMPLEO CONFIANZA SUPERIOR PRESIDENTE 1 $44,956.14 N/A N/A $44,956.14 $9,856.14 $0.00 $35,100.00

CONFIANZA SUPERIOR REGIDOR 8 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

CONFIANZA SUPERIOR SINDICO MUNICIPAL 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

CONFIANZA MEDIO TESORERO 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO CONTRALOR 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO SECRETARIO

GENERAL 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA COORDINADOR DE

ASESORES 1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO DIRECTOR DE ÁREA 12 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA MEDIO DIRECCIÓN DE

CERESO 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00

CONFIANZA COORDINADORES DE

ÁREA 11 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00

CONFIANZA PROYECTISTA "A" 2 $8,839.04 N/A N/A $8,839.04 $839.04 $0.00 $8,000.00

CONFIANZA PROYECTISTA "B" 4 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00

CONFIANZA AUXILIAR DE SUMA 3 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "A" 7 $8,354.86 N/A N/A $8,354.86 $754.86 $0.00 $7,600.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "B" 1 $7,640.58 N/A N/A $7,640.58 $640.58 $0.00 $7,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "C" 7 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "D" 2 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "E" 19 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "F" 28 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "G" 1 $4,792.78 N/A N/A $4,792.78 $0.00 $7.22 $4,800.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "H" 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "I" 8 $4,060.50 N/A N/A $4,060.50 $0.00 $139.50 $4,200.00

CONFIANZA AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "j" 4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA CUSTODIOS 10 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00

CONFIANZA CRIMINÓLOGO 1 $6,004.46 N/A N/A $6,004.46 $154.46 $0.00 $5,850.00

CONFIANZA TRABAJO SOCIAL 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA PSICÓLOGA 1 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00

CONFIANZA AUXILIAR DEL CERESO 2 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA AUXILIAR DE ALUMBRADO

PUBLICO 2 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00

http://www.chignahuapan.gob.mx/

http://www.chignahuapan.gob.mx/


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CONFIANZA ENCARGADO DE LA

PERRERA MUNICIPAL 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00

CONFIANZA AUXILIAR DE BOMBERO

4 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA DIRECTOR DE





"A" 10 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00


"B" 8 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00


"D" 5 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00


"E" 1 $3,180.34 N/A N/A $3,180.34 $0.00 $219.66 $3,400.00

CONFIANZA JARDINERO 2 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA AYUDANTE DE

CHOFER DE LIMPIA 15 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA BARRENDERO 14 $3,900.26 N/A N/A $3,900.26 $0.00 $149.74 $4,050.00

CONFIANZA APOYO "A" 1 $5,723.90 N/A N/A $5,723.90 $123.90 $0.00 $5,600.00

CONFIANZA APOYO "B" 1 $5,353.62 N/A N/A $5,353.62 $83.62 $0.00 $5,270.00

CONFIANZA APOYO "C" 1 $5,017.20 N/A N/A $5,017.20 $17.20 $0.00 $5,000.00

CONFIANZA APOYO " D" 1 $4,536.00 N/A N/A $4,536.00 $0.00 $64.00 $4,600.00

CONFIANZA APOYO " E" 1 $4,280.20 N/A N/A $4,280.20 $0.00 $119.80 $4,400.00

CONFIANZA APOYO " F" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00

APOYO " G" 3 $3,462.04 N/A N/A $3,462.04 $0.00 $187.96 $3,650.00

TOTAL DE PLAZAS 228 TOTAL DE PAGO $1,468,720.00







ESPECIAL BRUTA ISR

N/A N/A PENSIONADOS "A" 1 $18,954.04 N/A N/A $18,954.04 $2,954.04 $0.00 $16,000.00

N/A N/A PENSIONADOS "B" 3 $6,218.28 N/A N/A $6,218.28 $218.28 $0.00 $6,000.00

N/A N/A PENSIONADOS "C" 2 $6,080.74 N/A N/A $6,080.74 $162.74 $0.00 $5,918.00

N/A N/A PENSIONADOS "D" 3 $4,425.88 N/A N/A $4,425.88 $0.00 $76.12 $4,502.00

N/A N/A PENSIONADOS "E" 7 $3,678.00 N/A N/A $3,678.00 $0.00 $164.00 $3,842.00

N/A N/A PENSIONADOS "F" 6 $2,921.78 N/A N/A $2,921.78 $0.00 $236.22 $3,158.00

N/A N/A PENSIONADOS "G" 1 $3,846.00 N/A N/A $3,846.00 $0.00 $154.00 $4,000.00

N/A N/A PENSIONADOS "H" 1 1705.5 N/A N/A $1,705.50 $0.00 $314.50 $2,020.00

N/A N/A PENSIONADOS "I" 1 1513.24 N/A N/A $1,513.24 $0.00 $326.76 $1,840.00

TOTAL DE PLAZAS 25 TOTAL DE PAGO $113,044.00







ESPECIAL BRUTA ISR

CONFIANZA MEDIO DIRECTOR GENERAL

DE SEGURIDAD PUBLICA

1 $16,410.90 N/A N/A $16,410.90 $2,410.90 $0.00 $14,000.00

CONFIANZA COMÁNDATE DE

SEGURIDAD PUBLICA 1 $13,867.58 N/A N/A $13,867.58 $1,867.58 $0.00 $12,000.00

CONFIANZA JEFE DE

DEPARTAMENTO 1 $11,324.36 N/A N/A $11,324.36 $1,324.36 $0.00 $10,000.00

CONFIANZA POLICÍA SEGUNDO 3 $5,948.34 N/A N/A $5,948.34 $148.34 $0.00 $5,800.00


33


TOTAL DE PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

326 TOTAL DE PAGO DE SUELDO EN LA ADMINISTRACIÓN $1,999,164.00

* Aguinaldo 15 días de salario Art. 21

* Periodo vacacional 10 días a partir del primer semestre laboral. Art. 28 * La Administración no otorga percepciones adicionales, para ningún servidor público. Capítulo IV De las Percepciones, V Promociones, Aumentos de Sueldos y

Estímulos.

Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOPES PARA LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA.

De acuerdo al criterio números 49 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que el doce de marzo de 2014 se pública en el Periódico Oficial del Estado, el decreto en virtud del cual se autoriza a los Ayuntamientos de Estado y a sus entidades para que durante las Administraciones Municipales 2014 – 2018, tramiten y contraten ante cualquier Institución de Crédito o Empresa Autorizada por la Legislación Federal aplicable créditos hasta por $ 3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), En relación a dicha publicación el criterio del Presidente Municipal aprobado por el Cabildo en caso de proceder necesario la contratación de la deuda esta podrá ser hasta por un 15% de la cifra autorizada por la Legislación Federal; de acuerdo a oficio núm. PMCHIG/009/2015/01347. Al momento de realizar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 no

se tiene contemplada contratación de Deuda Publica para el Ejercicio Fiscal 2017,

sin embargo el Municipio contrajo Deuda Publica a través de BANOBRAS aprobada el

día 8 de Septiembre del año 2015 por un monto de 9,833,185.00 (Nueve millones

ochocientos treinta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

De acuerdo al criterio número 61 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; La Deuda Publica

contraída con BANOBRAS Se destinó para financiar el costo de inversiones públicas

productivas contempladas en el Plan de Inversiones 2014-2018 del Municipio, que recaen

dentro de los campos de atención de BANOBRAS; específicamente, en el Programa de

Modernización Catastral.

CONFIANZA POLICÍA TERCERO 11 $5,723.94 N/A N/A $5,723.94 $123.94 $0.00 $5,600.00

CONFIANZA POLICÍA 56 $5,499.52 N/A N/A $5,499.52 $99.52 $0.00 $5,400.00

TOTAL DE PLAZAS 73 TOTAL DE PAGO $417,400.00

INSTRUMENTO INSTITUCIÓN GARANTÍA NO. DE

CRÉDITO TASA DE INTERÉS

VIGENCIA SALDO A 21 DE

DICIEMBRE DEL 2016

Crédito Simple

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca

de Desarrollo

15.30% Fondo General de

Participaciones 12523

TIIE + 2.82

30/JUL/18 $ 0.00


34


De acuerdo a los criterios números 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 y 59 del IIPM 2017

emitido por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que; Aun cuando

la proyección de la liquidación de la deuda tenia vigencia según contrato el 30 de JULIO

del 2018, se comunica que para el 21 de Diciembre de 2016, la Deuda Pública del

Municipio de Chignahuapan, Puebla fue liquidada en su totalidad, misma que se

encontraba compuesta por saldos de deuda pública, tipo de garantía, número de crédito,

tipo de instrumento, institución bancaria, tasa de interés de contratación y plazo de

contratación; como se muestra a continuación:

Según la cláusula decima del contrato PLAZO MÁXIMO DEL CRÉDITO. El plazo máximo

de EL CRÉDITO seria hasta 33 (TREINTA Y TRES) meses sin rebasar el 30 de Julio del

2018, sin embargo por suficiencia presupuestal la Tesorería Municipal con aprobación del

Presidente y su Cabildo reasigno los movimientos en las partidas necesarias para realizar

el pago, registro y comprobación de la Liquidación de la misma.

De acuerdo a los criterios números 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61 del IIPM 2017 emitido

por el IMCO; y en cumplimiento al mismo se procede a señalar que Para el ejercicio

Fiscal 2017 no se Presupuestó Contratación de Deuda Publica.

Por lo tanto no se desglosan saldos en los Estados Financieros, en el ejercicio fiscal para

el pago de deuda pública por concepto de comisiones, gastos, costos por coberturas y/o

apoyos financieros tipo de garantía o fuente de pago, montos para el pago de deuda

pública e intereses, decreto aprobatorio o clave, tipo de obligación e instrumento de

contratación, institución bancaria, tasas de contratación, plazo de contratación debido a

que no se contratara Deuda Publica en el Ejercicio Fiscal 2017.

DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA PÚBLICA EN PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS.

De acuerdo al criterio número 60 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; y en

cumplimiento al mismo se procede a señalar que al momento de realizar la elaboración

del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 no se tienen adeudos de

ejercicios fiscales anteriores en esta administración.

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

De acuerdo al criterio número 62 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El

Presupuesto de Egresos del Municipio de Chignahuapan, Puebla contempla como una de

sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de

participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la

Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.


35


Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Fondo Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 59,809,670.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

$ 32,637,708.00

Total $ 92,447,378.00

De acuerdo al criterio número 63 del IIPM 2017 La aplicación, destino y

distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 se

desglosa a continuación por capítulo del gasto:

Fondo CAPÍTULOS

Totales 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$1,295,200.00 $1,526,170.00 $171,580.00 $56,816,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,809,670.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

$2,581,512.00 $3,191,652.00 $7,474,260.00 $2,779,848.00 $750,228.00 $15,860,208.00 $32,637,708.00

Totales $2,581,512.00 $3,191,652.00 $8,769,460.00 $4,306,018.00 $921,808.00 $ 72,676,928.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $92,447,378.00

RUBROS ESPECÍFICOS

TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES

De acuerdo al criterio número 64 del IIPM 2017; La siguiente tabla nos permite

identificar todos aquellos recursos destinados a las autoridades que apoyan al municipio

en la prestación de los servicios, gestiones de representación y ejecución de otro tipo de

funciones adicionales a la administración pública centralizada.


36


GASTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Por lo que se refiere al cumplimiento del criterio número 65 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El gasto presupuestado por concepto de comunicación social la cantidad asciende a $1,850,527.00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N) Siendo sus principales componentes para el ejercicio del gasto los siguientes: FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y MONTOS DESTINADOS.

En base a los criterios número 66 y 67 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; criterios

que señalan el Desglosa los Fideicomisos públicos del Municipio así como los montos destinados a los mismos, se determinó que para este ejercicio 2017 no se tiene destinado recurso publico alguno. SUBSIDIOS, AYUDAS SOCIALES Y MONTOS DESTINADOS.

En base a los criterios número 68 y 69 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El

Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización

expresa del ayuntamiento podrá conceder subsidios o ayudas sociales; mismas que se

desglosan a continuación.

4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 453,490.00

4.3.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 453,490.00

Autoridades Auxiliares Municipales Transferencia para el

ejercicio 2017

CERESO $2,285,000.00

JUNTAS AUXILIARES $1,782,000.00

Personal Administrativo Staff. $ 519,375.00

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.

$ 104,276.00

Material Impreso e Información digital. $ 12,932.00

Servicios de Diseño. $ 102,727.00

Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

$ 1,111,217.00


37


4.4 AYUDAS SOCIALES $ 9,251,527.00

4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. $ 4,272,586.00

4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. $ 68,640.00

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. $ 630,365.00

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. $ 4,279,936.00

DESGLOSE DE LOS SUBSIDIOS O AYUDAS SOCIALES- DESGLOSE DEL TIPO DE SUBSIDIO. En base a los criterios número 70 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; El Presidente

Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del

Ayuntamiento podrá conceder subsidios.

Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas

sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas de tal forma que permita

identificar su destino y beneficiario:

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a

que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que

deban cumplirse por los beneficiarios.

4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Subsidios y Subvenciones Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN CIUDADANÍA EN GENERAL ECONÓMICA/ESPECIE $ 453,490.00

Total $ 453,490.00

4.4 AYUDAS SOCIALES

Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CIUDADANÍA EN GENERAL ECONÓMICA/ESPECIE $ 4,272,586.00

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.

PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO ECONÓMICA/ESPECIE $ 68,640.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA ECONÓMICA/ESPECIE $ 630,365.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ECONÓMICA/ESPECIE $ 4,279,936.00

Total $ 9,251,527.00


38


TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

De acuerdo al criterio número 71 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; En base a las

asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos No se otorgan

Transferencias a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2017. Debido a

que se brindan apoyos que son variables para las mismas no consecutivas.

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.

De acuerdo al criterio número 72 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; Los programas

presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales,

estatales son distribuidos de la siguiente forma:

DESGLOSA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 73 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.

Importe

Número CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS $ 168,489,786.00

0207 SINDICATURA MUNICIPAL $ 1,111,254.00

120101 GOBIERNO EFICIENTE $ 13,374,739.00

1204 COMISIONES EFICIENTES $ 3,446,716.00

1206 INCENTIVAR LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON LA INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE

$ 605,571.00

1812 SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO $ 9,147,749.00

1814 ASISTENCIA SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES $ 4,539,963.00


PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.

NOMBRE DEL

PROGRAMA

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

MONTO TOTAL DEPENDENCI

A/ ENTIDAD

APORTACIONES

(MONTO)

DEPENDENCIA

/ ENTIDAD

APORTACIONES

(MONTO)

DEPENDENCIA

/ ENTIDAD

APORTACIONE

S (MONTO)

DEPENDENCIA

/ ENTIDAD

APORTACIONE

S (MONTO)

FISM $59,809,670.00 $59,809,670.00

FORTAMUN $32,637,708.00 $32,637,708.00

CONVENIOS $ 3,619,690.00 $ 3,619,690.00


CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS


39


1815 DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE AYUNTAMIENTO CON AYUDA DE JUNTAS AUXILIARES $ 1,811,431.00

190301 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES MUNICIPALES $ 8,783,581.00

2402 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES $ 2,897,315.52

24021 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES $ 1,440,009.48

2513 SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE PROTECCIÓN $ 9,371,200.00

2516 REINCORPORACIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD CON LA MEJORA DEL CERESO $ 3,619,690.00

3709 DESARROLLO URBANO $ 2,756,551.00

6608 DESARROLLO MUNICIPAL CON INFRAESTRUCTURA $ 96,768,958.00

7110 DESARROLLO RURAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA $ 1,664,161.00

7911 FOMENTO TURÍSTICO $ 7,150,897.00

DESGLOSE DEL GASTO EN COMPROMISOS PLURIANUALES. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 74 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 No se tienen compromisos

plurianuales por lo cual no se desglosa el gasto correspondiente.

CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

De acuerdo al criterio número 75 del IIPM 2017 emitido por el IMCO; en lo relativo al

desglose del pago para contratos de asociaciones público privadas; Este Presupuesto de

Egresos para el ejercicio fiscal 2017 No considera contratos con asociaciones público

privadas.

PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. En lo relativo y cumplimiento al criterio número 76 del IIPM 2017 emitido por el IMCO el

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 contempla en el rubro de Asistencia

Social para Grupos Vulnerables el presupuesto para la atención de niños, niñas y

adolescentes en programas del Municipio, mismo que se destina al sistema DIF Municipal

el cual consta de la cantidad de $4,539,936.00 (Cuatro millones quinientos Treinta y

nueve mil pesos 00/100M.N) siendo para la Atención de niñas, niños y Adolescentes en

Consultas, Terapias, Donación, Atención y Programas la Cantidad de $1,361,402.10 (Un

Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Dos pesos 10/100M.N)

Clave Presupuestaria / Dependencia Programa Presupuestario Presupuesto

Aprobado

DIF Municipal/Coordinación de Alimentos

Programa De Desayunos Escolares En Su Modalidad Caliente (Dec)

$95,505.60


40


DIF Municipal/Coordinación de Alimentos

Programa De Desayunos Escolares En Su Modalidad Fríos (Def)

$562,531.20

DIF Municipal/Coordinación Jurídica Difusores Infantiles. $20,800.00

DIF Municipal/Coordinación Jurídica Justicia Para Adolescentes. $70,200.00

DIF Municipal/Coordinación Jurídica Donación De Aparatos Rehabilita torios Y Ayudas Funcionales.

$110,000.00

DIF Municipal/Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación

Sistema De Transporte Adaptado Gratuito Para Personas Con Discapacidad.

$15,600.00

DIF Municipal/Coordinación de Salud Mental

Salud Mental $120,000.00

DIF MUNICIPAL/Dirección de Salud Municipal/Instituto Municipal de la Mujer

Jornadas Integrales de Servicios (Atención médica, dental, psicológica, legal, fisioterapéutica en zonas de atención prioritarias

$296,565.30

Instituto Municipal de la Juventud IMJUVE Atención a la Jóvenes $70,200.00

Total General $1,361,402.00

DESGLOSA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL.

En lo relativo y cumplimiento al criterio número 77 del IIPM 2017 emitido por el

IMCO el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 por concepto de Impartición de la Justicia Municipal asciende a $367,887.00 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N) Mismo que se encuentra reflejado en el Presupuesto de Sindicatura Municipal, en lo relativo al Asesor Jurídico del Ayuntamiento, así como El Juzgado Calificador.

Personal Administrativo. $ 360,000.00

Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

$ 2,858.00

Telefonía Tradicional $ 5,029.00


41


PAGO PARA CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

Con respecto a este apartado hasta el momento No se tienen contratos de asociaciones

público privadas por lo cual no se desglosa el gasto correspondiente

CRITERIOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTALES.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones

contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones

presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal

correspondiente.

Ahorro o economías presupuestarias: La diferencia que resulte entre los recursos del

presupuesto modificado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o

entidad en el ejercicio de que se trate, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de

los programas, en los términos de las disposiciones aplicables.

Año Fiscal: Período en el cual se produce la ejecución presupuestaria de los ingresos,

egresos y el financiamiento. Corresponde al año calendario, tiene una duración de doce

(12) meses e inicia el primero (1) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre

del mismo año.

Adecuaciones Presupuestarias: Los traspasos de recursos y movimientos que realizan

las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal a las estructuras

administrativa y presupuestal; a los calendarios de presupuesto, así como las

ampliaciones liquidas al presupuesto aprobado y/o modificado autorizado, siempre que

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las

dependencias y entidades.

Clasificación Administrativa: Se muestran los gastos de cada una de las unidades

administrativas de los entes públicos. Se define al administrador o responsable directo

de los recursos.

L.A: línea de acción.

Clasificación Económica del Gasto: Gasto público de acuerdo a su naturaleza

económica, dividiéndola en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o

factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento.

Clasificación Programática: Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que

permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y

presupuestarias de los indicadores de cada una de las categorías programáticas


42


autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y

precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.

Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir

los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o

servicios, ya sean públicos o privados.

Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como

contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es,

los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de

los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones

administrativas.

Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e

ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas

establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las

decisiones en materia de política económica y de planeación.

Presupuesto Base Resultados (PbR): Conjunto de elementos metodológicos y

normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, y apoya las actividades

para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos

de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados.

Programa presupuestario: Es la oferta de solución a un problema específico que aqueja

a un sector de la población, cuyo objetivo se expresa bajo condiciones de una situación

deseada. Comprende el conjunto de actividades encaminadas a cumplir con los

propósitos expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y

metas, a los cuales se asignan recursos –humanos, financieros y tecnológicos –

administrados por una unidad ejecutora.


43


CRITERIOS PARA REALIZAR INCREMENTOS SALARIALES.

Los criterios de incrementos salariales correspondientes se realizaran conforme a la

elaboración de nuevos tabuladores de sueldos y salarios en base al reglamento interno

de trabajo para los servidores públicos del H. Ayuntamiento. Reformado este 18 de

Julio 2015 y los Lineamientos para la evaluación al desempeño para el otorgamiento

de estímulos y reconocimientos a servidores públicos del Municipio de Chignahuapan,

Puebla aprobados con fecha 6 de Agosto 2014 así como el procedimiento de

reclutamiento, selección, contratación y promoción del personal del Ayuntamiento.

CRITERIOS PARA LA REASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

En base a este indicador; El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto del

Tesorero, podrá realizar la reasignación del gasto público en el Presupuesto de

Egresos del Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizará los

traspasos de partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que

corresponda a entidades interesadas.

CRITERIOS PARA APROBAR FIDEICOMISOS.

Para el ejercicio fiscal 2016 no se tiene destinado recurso público alguno para

fideicomisos; por tal razón no existen criterios para aprobación de los mismos más sin

en cambio los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se basarán en la

Normatividad Presupuestal para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la

Administración Municipal que en su momento se encuentre vigente.

CRITERIOS PARA APROBAR SUBSIDIOS.

Para el ejercicio fiscal 2016 no se tiene destinado recurso público alguno para aprobar

subsidios; por tal razón no existen criterios para aprobación de los mismos, más sin en


44


cambio los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se basarán en la

Normatividad Presupuestal para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la

Administración Municipal que en su momento se encuentre vigente.

CRITERIOS PARA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE INGRESOS EXCEDENTES.

El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto del Tesorero, podrá asignar los

recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del

Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de

partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que corresponda

a entidades interesadas.

Tratándose de ingresos extraordinarios el gasto deberá sujetarse a los

parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos y las asignaciones que acuerde

el Presidente por conducto de la Tesorería. En todo caso la aplicación de esta

disposición será informada al Congreso al rendir la cuenta pública.

CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE AHORROS/ECONOMÍAS.

Para administrar ahorros, aprobar subsidios o fideicomisos se deberá de cumplir con

los siguientes criterios:

Las dependencias no podrán utilizar los ahorros o economías presupuestarios

salvo que cuenten con autorización de la Tesorería Municipal.

Los recursos remanentes provenientes de ahorros o economías y subejercicios

presupuestarios que al cierre del ejercicio no se hubieren devengado, deberán

concentrarse invariablemente en la Tesorería Municipal.

La Presidencia Municipal, la Secretaría de Gobernación y la Tesorería

Municipal, determinarán de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado, el

monto anual del subsidio que se asignará a las Juntas Auxiliares y Organismos

Auxiliares.

Los subsidios y otras ayudas deberán sujetarse a criterios de objetividad,

equidad, transparencia, selectividad, publicidad y temporalidad, así como a las

disposiciones para su ejercicio y evaluación que para tal efecto se emitan

conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos.

Las variaciones a los subsidios que impliquen adecuaciones presupuestarias en

el alcance a sus programas serán autorizadas por la Tesorería Municipal

TOPES EN MONTOS PARA ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN Y LICITACIÓN

PÚBLICA.

MONTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA


45


En lo relativo al criterio número 80 del IIPM 2016 emitido por el IMCO en lo relativo a

los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública, en

cumplimiento al mismo se emite;

Para el ejercicio del gasto público, las obras que contrate el Honorable Ayuntamiento

de Chignahuapan, Puebla a través de la Dependencia responsable, se sujetarán a los

montos y procedimientos de adjudicación, en términos de lo establecido en la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y en el

artículo 60 de la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio

Fiscal 2016, el cual señala los siguientes montos y procedimientos:

A) Superiores a $1,785,000.00 (Un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos

00/100 M.N.), se adjudicarán por licitación pública mediante convocatoria;

B) Superiores a $895,000.00 (Ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100

M.N.), pero que no excedan de $1,785,000.00 (Un millón setecientos ochenta y cinco

mil pesos 00/100 M.N.), se adjudicarán por el procedimiento de invitación a un mínimo

de cinco personas;

C) Superiores a $460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.),

pero que no excedan de $895,000.00 (Ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100

M.N.), se adjudicarán mediante el procedimiento de invitación a un mínimo de tres

personas; y

D) Hasta $460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), las obras

públicas o los servicios relacionados con las mismas se realizarán por adjudicación

directa.

Los montos establecidos para contratación de obra pública y servicios

relacionados con la misma deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al

Valor Agregado.

Para la aplicación de este precepto y con el fin de determinar en cuál de los

rangos establecidos en las fracciones anteriores queda comprendida una obra, ésta

deberá considerarse individualmente, en el entendido de que, en ningún caso, el

importe total de una obra podrá ser fraccionado.

MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

ARRENDAMIENTOS

De acuerdo al criterio número 80 del IIPM 2016 emitido por el IMCO en lo relativo a

los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública, en

cumplimiento al mismo se emite;

Las Dependencias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan,

Puebla para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios,

según corresponda, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones


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Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y a los montos

máximos y mínimos de adjudicación que a continuación se detallan:

A) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de

servicios sea superior a $1´720,400.00 (Un millón setecientos veinte mil cuatrocientos

pesos 00/100 M.N.) y se cuente con disponibilidad presupuestal, se deberá adjudicar el

pedido o contrato respectivo mediante licitación pública;

B) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de

servicios sea superior a $760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y no

exceda de $1´720,400.00 Un millón setecientos veinte mil cuatrocientos pesos 00/100

M.N.) Se deberá adjudicar mediante concurso por invitación.

C) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o

prestación de servicios sea superior a $129,400.00 (Ciento veintinueve mil

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $760,000.00 (Setecientos sesenta mil

pesos 00/100 M.N.), se asignará por el procedimiento de adjudicación mediante

invitación a cuando menos tres personas.

D) Para el presente procedimiento de adjudicación, el límite máximo para la

adquisición de vehículos será de $1,233,000.00 (Un millón doscientos treinta y tres mil

pesos 00/100 M.N.); las dependencias y entidades únicamente podrán realizarlas a

través de la Secretaria de Administración.

E) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o

prestación de servicios sea superior a $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.),

y no exceda de $129,400.00 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.),

se asignará mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas,

por parte de la Secretaria de Administración.

F) Las dependencias y Entidades podrán contratar de manera directa con las

personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $29,000.00

(Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando exista disponibilidad

presupuestal.

G) Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y

prestaciones de servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al

Valor Agregado.

Lo anterior con base en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del sector Público Estatal y Municipal que a la letra señala: Corresponde a la

Tesorería; Proponer a la Comisión de Hacienda del ayuntamiento en el Presupuesto de

Egresos los montos mínimos y máximos de las adjudicaciones directas por invitación y

las licitaciones públicas previa opinión del Comité.

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