Contenido

1. Marco Estratégico...................................................................................................31.1. Misión..................................................................................................................31.2. Visión..................................................................................................................31.3. Líneas Estratégicas............................................................................................3

2. Objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano........................32.1. Objetivo General.................................................................................................32.2. Objetivos Específicos..........................................................................................32.3. Alcance...............................................................................................................4

3. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano.................44. Contexto Estratégico Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano...........45. Presupuesto...........................................................................................................116. Consolidación, Seguimiento y Monitoreo...........................................................117. Ajustes y Modificaciones......................................................................................12

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1. Marco Estratégico

1.1. Misión

La Agencia de Desarrollo Rural tiene como misión la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, y generar capacidades para mejorar la gestión del desarrollo rural integral con enfoque territorial para contribuir a la transformación del campo colombiano.

1.2. Visión

En 2030 la Agencia de Desarrollo Rural será reconocida por haber generado condiciones para la transformación del sector rural colombiano, logrando que los pobladores rurales mejoren su calidad de vida mediante actividades competitivas y sostenibles, y por haber forjado las capacidades para una eficiente gestión del desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

1.3. Líneas Estratégicas

Actualmente la Agencia de Desarrollo Rural se enmarca en tres líneas estratégicas

Optimización del Servicio Público de Adecuación de Tierras Dinamización de la competitividad rural Fortalecimiento de capacidades institucionales

2. Objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano

2.1. Objetivo General

Fortalecer la gestión de la Agencia en la lucha contra la Corrupción a partir de la definición de acciones que permitan reducir los riesgos, promoviendo la participación ciudadana en pro de la transparencia, optimizando los mecanismos de atención y servicio a los ciudadanos y racionalizando los trámites de la Entidad.

2.2. Objetivos Específicos

Disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de corrupción identificados a través del seguimiento y evaluación de las acciones de tratamiento que permitan fortalecer e implementar controles preventivos y correctivos.

Gestionar la inclusión de los trámites y servicios que presta la Entidad pendientes de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas de la ADR con el fin de ampliar la participación de actores interesados en la gestión que realiza la Agencia y su intervención en la definición de estrategias de mejoramiento del sector.

Identificar estrategias que permitan a la Agencia mejorar los mecanismos de atención del ciudadano.

Garantizar el acceso a la información pública generada por la Agencia. Fomentar la cultura organizacional fundamentada en la integridad de la conducta

de los servidores públicos de la Agencia a nivel nacional.

2.3. Alcance

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todas las dependencias y sedes de la ADR, para la vigencia 2019.

3. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano

Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. Racionalización de Trámites Rendición de Cuentas. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. Iniciativas Adicionales.

Las actividades a desarrollar en el Plan Anticorrupción se encuentra en la matriz “Componentes PAAC 2019 V2” la cual fue ajustada de acuerdo a los nuevos lineamos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. Contexto Estratégico Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano

Dentro de las acciones llevadas a cabo para la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que condensa este documento, se destaca la elaboración del contexto estratégico, el cual contiene los siguientes diagnósticos:

a) Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción que se han presentado en esta Agencia. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia.

Con el propósito de evitar los potenciales hechos de corrupción, la Oficina de Planeación elaboró la política de administración de riesgo basada en los lineamientos dados por la versión 4 de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida en octubre de 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, posteriormente fue presentada al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para su aprobación el día 29 de noviembre de 2018, y se llevó a cabo su divulgación al interior de la ADR el día 04 de diciembre de 2018.

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Con base en los lineamientos establecidos en dicha política, se procedió a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de apoyo, estratégicos, misionales y de evaluación y control, identificándose los siguientes riesgos:

Tabla 1. Riegos de Corrupción Identificados.

Proceso No. Riesgos de Corrupción

Asesoría y defensa jurídica 1Gestión Administrativa 2Gestión Contractual 1Gestión Documental 1Gestión Financiera 2Gestión Talento Humano 2Administración del Sistema Integrado de Gestión 1Direccionamiento Estratégico 1Gestión de las Comunicaciones 1Gestión de Tecnologías de la Información 1Participación y Atención al Ciudadano 1Control Disciplinario Interno 2Evaluación Independiente 1Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

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Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Y Rural

1

Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales

1

Implementación de Proyectos Integrales 1Prestación y Apoyo Del Servicio Público Adecuación de Tierras

1

Promoción y Apoyo a la Asociatividad 2Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales 2TOTAL RIESGOS 26

Dentro de cada uno de los mapas de riesgos de corrupción, se establecieron las acciones preventivas para abordarlos de acuerdo a las opciones de tratamiento que resultaron del diligenciamiento matriz, junto con los responsables, las fechas de cumplimiento, los soportes y los indicadores de eficacia y efectividad con el fin de disminuir el riesgos residual presentado.

En el numeral catorce (14) de la política de administración de riesgos de la ADR, se estableció que el monitorio y la revisión de los riesgos de corrupción y de gestión debe hacerse por parte de los líderes de proceso como primera línea de defensa de manera trimestral y de ser necesario se podrá ajustar el respectivo mapa si se presenta algún

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cambio en el direccionamiento estratégico. Por su parte la Oficina de Planeación deberá adelantar una monitoreo de los riegos cada seis (6) meses.

Dando cumplimiento a la guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se identificaron las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los proyectos, como el tema de mayor atención de las denuncias presentadas durante el año 2018.

b) Diagnóstico de trámites y servicios de la Agencia.

Durante el año 2017 mediante el memorando No. 20172200103662 se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la manifestación de impacto regulatorio de los siguientes trámites identificados en la Agencia para su posterior registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT:

- Solicitud de estructuración y con financiación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

- Solicitud de concepto de viabilidad para el otorgamiento de personería jurídica de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.

- Solicitud de viabilizarían de reforma de estatutos de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.

- Solicitud de expedición de certificado de existencia y representación legal de las asociaciones de usuarios de los distritos de adecuación de tierras.

- Solicitud de estudios, diseños, construcción, rehabilitación, ampliación, contemplación y/o modernización de distritos de adecuación de tierras.

Mediante el Oficio No. 20186100006511 el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP aprobó la inscripción de los siguientes dos tramites:

- Concepto de viabilidad de la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.

- Estructuración y cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

Teniendo en cuenta la aprobación de estos trámites, la Oficina de Planeación realizó el acompañamiento con las Dirección responsables de su prestación para la correspondiente inscripción en el SUIT durante el segundo semestre del año 2018.

En el mes de septiembre, la Dirección de Adecuación de Tierras en cabeza de la Vicepresidencia de Integración Productiva, llevo a cabo el registro del trámite de “Solicitud de reconocimiento de personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras” en el SUIT, el cual se puede encontrar en el siguiente vínculo: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=65862.

Durante el mes de diciembre se realizó la inscripción del trámite de “Estructuración y cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque

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territorial” por parte de la Dirección de Activos Productivos y se puede encontrar en el siguiente vínculo: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69458.

Para el año 2019 se tiene contemplado registrar los trámites y servicios que se vayan definiendo a lo largo de la vigencia; a la fecha se han identificado los siguientes:

Caracterización, Valoración y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales de Organizaciones de Productores.

Servicio de Fomento de la asociatividad rural para las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales, en la estructuración y ejecución de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural.

Fortalecimiento de la asociatividad rural para las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales, en las etapas de estructuración hasta ejecución de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural- PIDAR.

Dentro del plan de acción institucional, se tiene considerado la presentación de los documentos para aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en el mes de agosto de 2019.

c) Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.

A partir del segundo semestre del año 2019 se iniciará con el proceso de racionalización de los trámites que fueron inscritos durante el año 2018 en el SUIT, de la mano con las áreas responsables se determinará qué tipo de racionalización se debe realizar con el fin de reducir esfuerzos o costos a los usuarios y mejorar la capacidad y calidad de prestación de los servicios de la ADR. Es importante mencionar que en las actividades de racionalización, se encuentran: (i) Simplificación (ii) Estandarización (iii) Eliminación (iv) Optimización y (v) Automatización. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Solicitud de reconocimiento de personería jurídica e inscripción de las asociaciones de usuarios de adecuación de tierras.

Para este primer trámite se identificó que la actividad que debe llevarse a cabo para su racionalización, es la reducción de tiempo de duración del trámite que hace parte de la simplificación, ya que se pretende en los casos que aplique, que el ciudadano pueda conocer la respuesta de su solicitud a través de su correo electrónico de manera más rápida y directa.

Estructuración y cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

A la fecha se tiene identificado que este segundo trámite no será objeto de racionalización, debido a que no se ha terminado el proceso de migración en las herramientas o plataformas tecnológicas necesarias para mejorar la prestación del mismo.

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d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas)

En el año 2018, a través de la página web la ADR realizó una encuesta que pretendía conocer los temas de interés de la ciudadana con relación a la rendición de cuentas de la Agencia, y se centró en los temas de comercialización de productos, asociatividad y adecuación de tierras.

Adicionalmente, como resultado de la solicitud de información registrada en el punto de Participación y Atención al Ciudadano y la rendición de cuentas realizada el 04 de diciembre de 2018, se evidenció que los temas de mayor interés de la ciudadana son:

Estructuración, formulación y evaluación de proyectos. Distribución de recursos para cofinanciación. Proyectos Productivos. Trámites Administrativos. Oferta Misional. Comercialización.

Estos temas serán tenidos en cuentas para la rendición de cuentas de la vigencia 2019 y para las encuestas que se lleguen a realizar a lo largo del año, con el fin de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía.

e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano

Como línea base para realizar el diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano del año 2018, se tuvo en cuenta el diligenciamiento del autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de “Servicio al Ciudadano”, herramienta que se diseñó para medir los avances en la gestión de las Entidades Públicas.

Con un puntaje de 91.1% como calificación total, se postularon acciones de mejora dentro del plan de acción con las fechas de cumplimiento; algunas de las acciones propuestas fueron:

Incluir en la evaluación de calidad de servicio y satisfacción del usuario la medición de la percepción del cliente o usuario desde el mes de marzo de 2018.

Incluir en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño temas relacionados con Servicio al Ciudadano.

Incluir en el proyecto de inversión 2019 la necesidad del lenguaje de señas para garantizar la atención accesible.

Publicar en las UTT’s los puntos de atención al ciudadano, con la localización física de la dirección de la sede central y sucursales o regionales, la publicación en cartelera de los servicios de la Agencia, Noticias, Información relevante de la rendición de cuentas y Calendario de actividades del mes.

Implementar un sistema de turnos en la sede Central e instalación de turneros. Incluir en el informe trimestral de PQRSD con corte a Diciembre los temas

relacionados con los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad,

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particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y particulares dirigida a racionalizar el empleo de los recursos disponibles.

Contar con una línea móvil en la sede central desde agosto de 2018, para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Para la vigencia 2019, se trabajará con base en los resultados de gestión y desempeño institucional de la vigencia 2018, de acuerdo con la información reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance da la Gestión – FURAG.

f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia

Como parte de la implementación de la Ley de Transparencia, la Agencia de Desarrollo Rural en su página web cuenta con un botón de Transparencia y acceso a la información, en donde se puede encontrar la información mínima obligatoria en los siguientes links:

a) “La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público”: (i) https://www.adr.gov.co/agencia/Paginas/organigrama.aspx y (ii) https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/mecanismos-contacto.aspx.

b) “Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011”: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/Paginas/presupuesto-general-asignado.aspx.

c) “Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas”: https://www.adr.gov.co/agencia/Paginas/directorio-funcionarios.aspx.

d) “Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño”: https://www.adr.gov.co/normograma/Paginas/leyes.aspx.

e) “Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas”: (i) https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/planeacion/

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Paginas/plan-anual-adquisiciones-2017.aspx. (ii) https://www.adr.gov.co/contratacin/Paginas/contratacion-adjudicada.aspx.

f) “Los plazos de cumplimiento de los contratos”: (i) (ii) https://www.adr.gov.co/contratacin/Paginas/contratacion-adjudicada.aspx.

g) “Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011”: https://www.adr.gov.co/atencion-al-ciudadano/transparencia/planeacion/Paginas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano.aspx.

Adicionalmente, en el sitio web de la Agencia también se pueden encontrar la información de los siguientes temas, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014:

Trámites y servicios. Formatos y formularios requeridos para los trámites. Informes de gestión. Informes de Control Interno. Buzón de PQRSD. Formulación participativa. Registro de publicaciones. Datos abiertos. Defensa Judicial. Metas e indicadores. Plan Estratégico Sectorial. Planeación. Entes de control que vigilan la Entidad. Formulación Participativa. Gestión Documental. Sistema Integrado de Gestión. SIRECI. Estados Financieros. Información de Interés. Estudios, investigaciones y publicaciones. Rendición de cuentas.

En el año 2018, se realizó un diagnóstico de accesibilidad de acuerdo a la norma NTC 5854 en donde se evidenció un cumplimiento del 100% de los requisitos exigidos por la misma, de igual forma el resultado del diagnóstico de usabilidad de la página web según la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea, arrojó que se están cumpliendo 42 de los 47 parámetros estipulados, por esto durante el año 2019 se llevaran a cabo las mejoras para alcanzar el cumplimiento del 100% de los requisitos.

Actualmente, también se cuenta con un botón de contraste que cambia la combinación de colores que tiene el sitio web para facilitar la navegación de las personas con algún tipo de discapacidad visual, igualmente cuenta con botones para disminuir o agrandar la letra de acuerdo a la necesidad de cada ciudadano.

Adicionalmente, se cuenta con un sistema de información denominado “banco de proyectos” que es una herramienta interna de gestión que a mediano plazo busca que

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se pueda conocer el estado de un proyecto en cualquier de sus fases (iniciativa, estructuración, evaluación, cofinanciación, seguimiento y supervisión) para generar información que sirva para la toma de decisiones.

Con base en lo anterior se evidencia que la Agencia tiene un gran avance en la implementación de los criterios exigidos por la Ley 1712 de 2014, con lo cual se está garantizando el derecho de acceso a la información pública bajo los principios de transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información y responsabilidad en el uso de la información.

5. Presupuesto

El presupuesto destinado al cumplimiento de todas las actividades de las dependencias para el año 2019, corresponde a la desagregación realizada en el Plan de Acción anual con lo cual los componentes del PAAC se financias con estos rubros.

6. Consolidación, Seguimiento y Monitoreo

La consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Planeación, de acuerdo a la información emitida por los líderes e integrantes de cada proceso y las dependencias de la Agencia, así mismo se deberán tener en cuenta los lineamientos que para este fin establezca la Alta Dirección.

Las metas de cumplimiento de las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano son las establecidas en la matriz “Componentes PAAC 2019 V2” las cuales corresponden a la evidencia objetiva del cumplimiento de la actividad. De acuerdo a la “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2” emitido por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica el único componente que requiere obligatoriamente indicadores es el de Transparencia y acceso a la Información, por lo cual este indicador se incluye en la matriz “Componentes PAAC 2019 V2”.

La Oficina de Planeación remitirá las evidencias de cumplimiento de las actividades contempladas en el PAAC 2019 versión 2 a la Oficina de Control Interno para que este realice el seguimiento correspondiente.

La Oficina de Control Interno será la responsable de verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las fechas estipuladas por la normatividad vigente. De igual forma, efectuará el seguimiento y control a la implementación, revisando cada uno de los avances de las actividades que hacen parte del Plan. Esta información debe ser consignada en un documento de seguimiento cuatrimestral, de acuerdo a las siguientes fechas:

Tabla 2. Seguimiento Cuatrimestral

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Actividad Fecha DescripciónPublicación PAAC 31/01/2019 Una vez elaborado el PAAC debe

publicarse a más tardar el 31 de enero en la página web de la Entidad.

Primer Seguimiento 30 de abril La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo Seguimiento 31 de agosto La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer Seguimiento 31 de diciembre La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero

Para asegurar el cumplimiento de las metas programadas en este Plan, el monitoreo se realizará por parte de los Lideres de los Procesos en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se programen durante el año 2019 y la evidencia será el acta de cada reunión.

Con el fin que la Oficina de Control Interno realice el seguimiento correspondiente a las acciones propuestas en este plan, la Oficina de Planeación enviará el formato de Excel denominado “Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” con los links de cada indicador para consultar la evidencia correspondiente, esto una vez se creen los indicadores en el aplicativo Isolución.

El seguimiento y cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evaluará de acuerdo a la siguiente escala.

Tabla 3. Alertas del PAAC

Rango0-59% Rojo Baja60-79% Amarillo Media80-100% Verde Alta

7. Ajustes y Modificaciones

De acuerdo a lo establecido en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, una vez aprobado y publicado el Plan y durante su vigencia, los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos “podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad” (DAFP “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2” páginas 10-11.)

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