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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FILIAL AREQUIPA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA “Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 orientados para el transporte de GLP a granel en la Empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C. Arequipa - Perú 2017.” PRESENTADO POR ARTHUR LEONID ESTOFANERO RAMOS DELIA MARY CRISTY BARBOZA LOPEZ Asesores: 1
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FILIAL AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
“Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 orientados
para el transporte de GLP a granel en la Empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C. Arequipa - Perú 2017.”
PRESENTADO POR
ARTHUR LEONID ESTOFANERO RAMOS DELIA MARY CRISTY BARBOZA LOPEZ
Asesores:
Arequipa–Perú2017
INDICE
1
INTRODUCCION.................................................................................................................4
1 GENERALIDADES.......................................................................................................5
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................................................5
1.2. OBJETIVOS........................................................................................................5
1.3. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................6
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES..........................................................................6
2 MARCO TEORICO.......................................................................................................7
2.1 MARCO REFERENCIAL....................................................................................7
2.2 MARCO CONCEPTUAL.....................................................................................8
2.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN............................................................10
2.3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD............................................................10
2.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.........................................11
2.3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. . . .11
3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA............................................................................11
3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.............................................................11
3.2. RESEÑA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL...............................................12
4 METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN................................................................12
4.1 PLANIFICAR.....................................................................................................12
4.1.1 DIAGNOSTICO / ANALISIS DE LA EMPRESA..............................................14
4.1.2 POLÍTICA INTEGRADA......................................................................................16
POLÍTICA DE LA EMPRESA..........................................................................................16
4.1.3 OBJETIVOS DEL SIG SSOMAC.......................................................................17
Objetivos de la Calidad............................................................................................17
Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental............................17
4.1.4 FLUJO DE PROCESO........................................................................................18
4.1.5 MAPA DE PROCESO.........................................................................................19
4.1.6 MAPA DE RIESGOS...........................................................................................19
4.1.7 IPER......................................................................................................................21
VALORACIÓN DEL RIESGO Y SIGNIFICANCIA.......................................................21
4.1.8 MATRIZ CAUSA EFECTO, RIAM.....................................................................25
4.1.9 PLAN SIG SSOMAC...........................................................................................29
4.1.10 MATRIZ DE INDICADORES..............................................................................30
4.2 HACER.............................................................................................................36
4.2.1 INTERACCIÓN DE PROCESOS.......................................................................36
2
4.2.2 MANUAL SIG SSOMAC.....................................................................................40
4.2.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...............................................................41
4.2.4 COMUNICACIÓN................................................................................................42
4.2.5 MANUALES OPERATIVOS...............................................................................42
4.2.6 CONTROL DOCUMENTARIO...........................................................................43
4.2.7 PLANES DE CONTINGENCIA..........................................................................43
4.3 VERIFICAR.......................................................................................................46
4.3.1 CONTROL DE INDICADORES.........................................................................46
4.3.2 MONITOREOS.....................................................................................................46
4.3.3 METODOLOGÍA DE:...........................................................................................47
- ACCIONES CORRECTIVAS............................................................................47
- ACCIONES PREVENTIVAS.............................................................................47
- CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME....................................................48
- AUDITORIAS INTERNAS................................................................................48
- QUEJAS...........................................................................................................49
4.4 ACTUAR...........................................................................................................50
4.4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN......................................................................50
4.4.2 MEJORA CONTINUA..........................................................................................52
5 RESULTADOS Y ANALISIS......................................................................................52
6 CONCLUSIONES........................................................................................................53
6.1 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS...................................53
7 REFERENCIAS BIBLIGRAFICAS.............................................................................54
8 ANEXOS......................................................................................................................55
3
INTRODUCCION
La tendencia marcada en el transcurso de los últimos años en el País
se ha caracterizado por el mayor uso del Gas Licuado de Petróleo
(GLP) como combustible, sustituyendo principalmente a combustibles
como el kerosene, petróleo, carbón natural y/o mineral y leña; esta
tendencia registrada se debe principalmente a que el GLP es un
combustible limpio y de fácil manipuleo, amigable con el medio
ambiente, aunque es considerado un material peligroso, este deja de
serlo aplicando las debidas medidas de seguridad para su correcto uso.
(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2012,
pág. 1)
El GLP es una fuente energética utilizada en diversas actividades como
termas, cocinas, iluminación, combustible para el parque automotor,
etc. Dicha industria viene creciendo ya que representa un ahorro
energético frente a otras. La razón se debe a su propiedad,
combustible gaseoso, lo que permite una mejor combustión reduciendo
la contaminación ambiental. Frente a otros combustibles derivados del
petróleo es un combustible mucho más limpio. (Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería, 2012, pág. 1)
El GLP presenta diferentes fases para llegar al usuario final, el GLP se
obtiene en las refinerías de donde va a ser transportado a través de
camiones tanques a plantas para su respectivo envasado y por último
la distribución de manera general, sin embargo no todas las empresas
dedicadas al transporte de dicho recurso cumplen al cien por ciento las
normas de seguridad, medio ambiente y calidad a las que se deberían
regirse. Dicha situación genera una condición insegura que resulta ser
peligrosa para esta parte del proceso. (Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería, 2012)
4
Debido a ésta gran demanda del GLP que se viene dando en el
mercado nacional es importante que este recurso pueda llegar a los
diferentes lugares del país para su comercialización. Uno de esos
medios es el transporte terrestre, sin embargo las empresas que se
dedican a este rubro deben tener claro todo lo que conlleva esta
actividad y como gestionar todos los recursos en los distintos aspectos.
Es por eso que un sistema de gestión es esencial para que la
información que se tiene sea bien utilizada ayudando a que la empresa
crezca de manera sostenible. (Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería, 2012)
1 GENERALIDADES
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido a la gran demanda y masificación del uso del GLP como
combustible d de uso doméstico e industrial, se abre un nuevo mercado
laboral que consiste principalmente el transportar el GLP a los distintos
puntos de país; generándose en este proceso la informalidad e
improvisación de los empresarios del transporte; como resultado de ello
en el país se vienen registrando diversos accidentes mortales y de alto
riesgo para la población y los colaboradores de las diversas empresas.
Por ello se considera indispensable contar con un sistema integrado de
gestión que resulte en un servicio de calidad, brindando un transporte
seguro además de incorporar en el proceso el cuidado y respeto por el
medio ambiente. (Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” ,
2002, pág. 1)
1.2.OBJETIVOS
Presentar una propuesta de implementación de un Sistema Integrado
de Gestión para la empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C., que
responda a los requisitos establecidos en la Norma:
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad
5
- ISO 14001: 2004: Sistema de Gestión Ambiental
- OHSAS 18001:2007: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
1.3.JUSTIFICACIÓN
Al implementar un sistema integrado de gestión se logrará, a través de
la aplicación de algunos requisitos propios de las normas, identificar
por ejemplo todos los requisitos legales aplicables además de los
requisitos del cliente y los criterios a tener en cuenta en el desarrollo de
nuestras actividades para el cuidado del medio ambiente.
Colocando a la organización en vitrina para la captación de nuevos
clientes que consideran y/o filtran a empresas que desarrollen sus
actividades bajo un sistema integrado de gestión que garantice la
calidad de servicio, el manejo medio ambiental adecuado y el
desarrollo de las actividades cumpliendo los lineamientos mínimos de
seguridad y salud ocupacional. (ISO 9001:08, 2008) (ISO 14001:04,
2004) (OHSAS 18001:07, 2007)
1.4.ALCANCES Y LIMITACIONES
El alcance definido de acuerdo al mapeo de procesos de la empresa
será referido específicamente a los procesos de Carga, transporte y
descarga del GLP. Considerando específicamente la ruta de Pisco –
Arequipa.
En el tema de Calidad se considerará básicamente en la satisfacción
del cliente, teniendo como concepto de calidad, satisfacción del cliente
traducida en el tiempo de entrega del producto en el tiempo acordado,
con el peso adecuado de acuerdo con los documentos de carga en
planta de carga de GLP y con las medidas de seguridad respectivas
entre ellas los precintos de seguridad intactos. (ISO 9001:08, 2008)
Para el caso de empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C., no
aplican los requisitos 7.3 de la Norma ISO 9001, por las siguientes
razones:
6
Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo
Debido a la naturaleza de la actividad de la empresa, que
principalmente brinda el servicio de transporte de GLP por carretera.
En el tema de SSOMA se considerará una operación segura traducida
en cero accidentes, aplicando estándares de seguridad que garanticen
la operación de nuestras unidades además de la capacitación oportuna
de nuestros colaboradores ante la respuesta a posibles situaciones de
emergencia que mitiguen los posibles impactos.
Como limitación se considera primeramente el tema económico, debido
a que la empresa en una organización pequeña con recursos limitados.
Adicionalmente encontramos una limitante con respecto al tiempo
requerido para la implementación del sistema integrado de gestión,
específicamente para poder cumplir el ciclo de Deming, los parámetros
de hacer, verificar y actuar.
Por lo cual nuestro trabajo se considera una propuesta de
implementación de un sistema integrado de gestión basado en:
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad
- ISO 14001: 2004: Sistema de Gestión Ambiental
- OHSAS 18001:2007: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
2 MARCO TEORICO
2.1 MARCO REFERENCIAL
La normativa que se tomará de referencia será la siguiente:
- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. 027-94-EM Reglamento de Seguridad para Instalaciones y
Transporte de GLP
- D.S. 021-208-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre
de Materiales y Residuos Peligrosos
7
- D.S. 009-2004-MTC Reglamento Nacional de Administración de
Transportes
- NTP 399.010 Señales de Seguridad. Colores, Símbolos, formas y
dimensiones de Señales de Seguridad parte 1 reglas para el diseño
de las señales de seguridad
- NTP 399.015 Símbolos Pictóricos para Manipuleo de Mercancía
Peligrosas
- D.S. 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Alto Riesgo
2.2 MARCO CONCEPTUAL
Tiene su origen en los Estados Unidos entre los años 1900 y 1912
donde se comprobó que la gasolina natural no refinada tenía una gran
tendencia a evaporarse debido a la presencia de hidrocarburos ligeros.
A final de los años 30 eran ya varias empresas las que habían entrado
en este mercado, y como innovaciones técnicas de esta época
tenemos los primeros vagones para transporte de G.L.P. por ferrocarril,
y el establecimiento de plantas de llenado de botellas por todo Estados
Unidos. En Europa, la primera botella se vendía en Francia en 1934.
(MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ESPAÑA, pág. 2)
El GLP resulta de una mezcla de hidrocarburos ligeros obtenidos en el
proceso de refinado del petróleo, principalmente lo componen el butano
y propano en proporciones variables, que generalmente tienden a ser
del 60% de butano y un 40% de propano.
A presión atmosférica su punto de ebullición es de -17ºC. Se
almacenan y transportan en forma líquida, aunque van siempre
acompañados de una cámara de fase gaseosa.
Composición:
8
Es un combustible que tiene una composición química donde
intervienen principalmente los hidrocarburos propano y butano o sus
mezclas, las cuales contienen impurezas principales, como son el
propínelo o butileno o una mezcla de estos.
Los gases butano y propano, en estado puro, son hidrocarburos del
tipo:
CnH2n+2:
Butano: C4H10
Propano: C3H8
Para facilitar su transporte y almacenamiento, el gas licuado del
petróleo que se encuentra en estado gaseoso a condiciones normales
de presión y temperatura, se licua y se utiliza a bajas presiones (entre 5
y 9 bar) para así mantenerlo en estado líquido. El almacenamiento se
realiza en tanques o en depósitos.
PropiedadesAlgunas de sus propiedades más significativas son las siguientes:
- No es tóxico
- No es corrosivo
- No contiene plomo ni ningún aditivo añadido
- No tiene azufre
- Es inodoro; sin embargo para detectar una fuga se le adicionan
sustancias odorizantes con un olor fuerte y desagradable de fácil
percepción al olfato.
- Es incoloro.
- Es más pesados que el mismo aire; debido a ello logra desplaza al
oxígeno en un ambiente cerrado provocando asfixia a falta de
oxígeno.
9
- Es extremadamente frío, en el proceso de licuado para su
transporte y almacenamiento registra temperaturas por debajo de
los 0ºc. por lo cual se presenta el riesgo de quemaduras.
Características medioambientalesUna de sus ventajas en el aspecto ambiental es la baja tendencia a
formar ozono troposférico (prácticamente la mitad que la gasolina) y
casi no muestra emisiones de poli aromáticos y aldehídos. Además su
contaminación acústica se ve reducida en un 50%, en comparación con
el diésel.
La utilización de GLP no genera emisiones de SO2 (dióxido de azufre)
culpable junto con los NOx de la lluvia ácida, elimina los olores y
humos de aceleración característicos de los motores diesel y reduce a
niveles mínimos las vibraciones del motor.
En general, las emisiones emitidas (CO, NOx, HC, partículas y CO2) se
ven disminuidas cuando se emplea GLP; la reducción de estas
depende de la tecnología del motor (carburación, inyección…).
2.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Es la manera de enfocar de manera integrada las diferentes variables
del interés de una organización. Principalmente para cumplir con los
objetivos, misión, visión y seguir las políticas y/o lineamientos de
gestión establecidos por el gobierno para finalmente brindar cada día
mejor servicio y/o producto.
Finalmente estas normas tienden en la actualidad a convertirse en un
requisito para que una organización se mantenga en una posición
competitiva dentro del mercado.
Contándose entre las principales las normas orientadas a la gestión de
la Calidad, Gestión medio ambiental y Gestión de Seguridad y salud
10
Ocupacional; la tendencia general es a integrarlas para un mejor
manejo de la organización y mayor competitividad. (OHSAS 18001:07,
2007) (ISO 14001:04, 2004) (ISO 9001:08, 2008)
2.3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Es la administración de la calidad tanto de productos como de
servicios, que conlleva principalmente a la satisfacción del cliente y/o
usuario, para lo cual el estándar internacional ISO9001 pretende crear
un compromiso de mejora continua en relación a la calidad tanto de
productos y/o servicios, se caracteriza por seguir la metodología de
Deming (PHVA), Planificar, desarrollar o hacer, verificar y ajustar.
2.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Es la administración de los recursos naturales, que conlleva
principalmente a la eliminación y/o control de los aspectos e impactos
ambientales que puedan causar un impacto negativo significativo,
poniendo en peligro el desarrollo sostenible que garantice la
disponibilidad de los recursos para las generaciones futuras.
Para lo cual el estándar internacional ISO14001 pretende crear un
compromiso de mejora continua en relación con el medio ambiente,
con carácter preventivo y proactivo., se caracteriza por seguir la
metodología de Deming (PHVA), Planificar, Desarrollar o Hacer,
Verificar y Ajustar.
2.3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Es la administración de la prevención, que conlleva principalmente a la
eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a
la seguridad y salud del trabajador. Para lo cual el Sistema de gestión
denominado OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment
11
Series) en la serie 18001, se caracteriza por seguir la metodología de
Deming (PHVA), Planificar, Desarrollar o Hacer, Verificar y Ajustar.
3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1.GENERALIDADES DE LA EMPRESA
La empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C., identificada con RUC.
20454503920 es una empresa de transporte de carga por carretera,
principalmente se dedica al transporte de combustibles Líquidos y Gas
licuado de Petróleo (GLP); esta realiza su actividad de transporte
principalmente por la zona sur del país, teniendo como base la ciudad
de Arequipa, el departamento de Arequipa, Perú, a 2800 m.s.n.m.
3.2.RESEÑA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL
Transportes Mi Alexander S.A.C., fue constituida en mayo de 2007,
dedicándose al transporte de mercancías por carretera, principalmente
GLP desde la planta de refinería de Plus Petrol en Pisco y/o Repsol de
ventanilla Lima; hacia las diferentes ciudades del sur del País.
La flota de unidades inicial fue de 3 unidades destinadas para el
transporte de GLP, y en la actualidad se ha incrementado a 8 unidades,
gracias a las buenas relaciones y el buen servicio que se viene
ofreciendo a los diferentes clientes, desarrollando sus actividades con
alta eficiencia y productividad.
4 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
La metodología de implementación del SIG SSOMAC está basada
principalmente bajo el ciclo de Deming que resulta ser la base de los
sistemas ISO y OHSAS involucrados en la propuesta de
implementación.
12
4.1 PLANIFICAR
Con la finalidad de optimizar las condiciones de seguridad y salud de
sus trabajadores, conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de
sus servicios; La empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C. desea
implementar un Sistema Integrado de Gestión en la calidad, seguridad,
salud ocupacional y prevención de impactos ambientales en sus
operaciones de transporte; asimismo, se considera necesario la
creación del puesto de coordinador del Sistema Integrado de Gestión.
Dicho puesto tiene como principal responsabilidad garantizar una
exitosa implementación y un comprometido seguimiento de los
Sistemas Integrados de Gestión dentro de la empresa.
Sin embargo queda determinado que a primera instancia la organización solo
busca tener un sistema integrado de gestión basado en la famosa tri-norma,
como una base y/o guía, mas no se pretende en el corto plazo la certificación.
13
4.1.1 DIAGNOSTICO / ANALISIS DE LA EMPRESA
Desempeño eficiente con uno de los clientes de renombre en el tema de GLP.
Adquisición de unidades de transporte nuevas (tractos y cisternas)
Contar con lineamientos base establecidos para la gestión de seguridad generalmente alineados a cumplir las exigencias del cliente.
Desempeño de actividades desde la constitución con CERO accidentes..
Poca cantidad de vehículos disponibles, viéndose afectada la disponibilidad de flota ante un posible requerimiento de unidades a solicitud de un nuevo cliente.
Carencia de criterios unificados y definidos por parte de la organización con respecto a los lineamientos a seguir establecidos por el estado.
No contar con un sistema integrado de gestión.
OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO
Incorporación de tecnologías de información
Implementación un sistema de gestión integrado (SSO, MA y Calidad)
Mejorar la imagen de la empresa
Adopción de los lineamientos y criterios de gestión establecidos por el cliente.
Adecuación de tecnologías de información para la correcta gestión de la flota de unidades respecto a sus mantenimientos entre otros.
Mantener las estadísticas y objetivos orientados a CERO accidentes adoptando los requisitos necesarios para la gestión de la SSO.
Solventar la carencia en la cantidad de vehículos disponibles, considerando la obtención de préstamos bancarios y/o incorporación de socios estratégicos.
Mediante la implementación del sistema de gestión se logrará un mejor control sobre los requisitos legales aplicables a la empresa.
A través de la implementación de un sistema de gestión integrado se lograra mejorar la imagen de la empresa.
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA
Existencia en el mercado de competidores del rubro con mayor número de unidades de transporte
Existencia de competidores con sistemas de gestión implementados
Continuar con la política de adquisición de unidades de transporte nuevas (tractos y cisternas) para mostrarnos en el mercado como una empresa sólida en el rubro
continuar con la gestión de los requisitos y las exigencias del cliente, además de gestionarlos integrando criterios de SST y manejo medio ambiental.
Continuar con el desempeño de actividades con CERO accidentes.
Considerar la incorporación de un socio estratégico y/o la obtención de préstamos financieros para la adquisición de nuevas unidades de transporte.
Se logrará tener el control pleno de los lineamientos a seguir establecidos por el estado (requisitos legales) entre otros requisitos.
Se implementará un sistema de gestión integrado.
FORTALEZAS – F Debilidades – D
Matriz FODA
14
Lista de Verificación“La lista de verificación que emplearemos en esta oportunidad será la
registrada en la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR - Ministerio de
Trabajo” (Ministerio de trabajo, 2013).
Con los resultados obtenidos podremos plantear acciones correctivas
y/o identificar oportunidades de mejora para la gestión.
Misión “Brindar Servicios Logísticos que excedan las expectativas de nuestros
clientes, garantizando calidad, eficiencia y responsabilidad social,
dentro de un ambiente sano y seguro logrando además el bienestar y
satisfacción de nuestros clientes, trabajadores y comunidad”.
Visión“Ser una empresa líder en el transporte de GLP, reconocida a nivel
nacional cubriendo las principales rutas de nuestro país, a través de
socios estratégicos que permitan acceder a nuevos mercados,
manejando costos competitivos en el mercado nacional además de
conformar y mantener un equipo humano multidisciplinario con
excelencia empresarial.”
Partes InteresadasLas partes interesadas identificadas son principalmente nuestros
clientes, nuestros proveedores, nuestros socios estratégicos además
de nuestros colaboradores de la organización.
Dentro de la organización y en base a los lineamientos de las normas
ISO / OHSAS las partes interesadas juegan un papel muy importante
para la mejora continua de la gestión en la organización.
15
4.1.2 POLÍTICA INTEGRADAPOLÍTICA DE LA EMPRESA
La política planteada para la organización, basada en las tres normas a integrar, queda establecida de acuerdo a lo mencionado líneas abajo.
16
4.1.3 OBJETIVOS DEL SIG SSOMAC
Objetivos de la CalidadCon el fin de cumplir con la Política de Calidad, TRANSPORTES MI
ALEXANDER SAC., establece los siguientes Objetivos de la Calidad:
1. Mejorar la satisfacción del cliente
2. Mejorar la competencia del personal
3. Mejorar la calidad de los procesos y del servicio
Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio AmbientalCon el fin de cumplir con la Política de Seguridad, Salud ocupacional y
Ambiental, se establece los siguientes objetivos:
1. Mejorar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
2. Reducir el número de accidentes e incidentes.
La Alta Dirección de la empresa asegura que:
a) La planificación del SIG SSOMAC se lleva a cabo con el fin de
cumplir con los requisitos del SIG SSOMAC en el presente trabajo de
implementación y los objetivos de la calidad, para tal fin se han
establecido el siguiente documento:
- Programas de Seguridad y Gestión Ambiental
b) Los objetivos relacionados con el ambiente y la seguridad, se
despliegan a través de la definición de Programa de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, que incluye
metas, indicadores y tiempo de ejecución.
17
4.1.4 FLUJO DE PROCESO
18
FIN
SE APRUEBA
PENALIDADES
GENERA UNA NO CONFORMIDAD
SI
NO
FACTURACION AL CLIENTE
ENTREGA DE PRODUCTO
PESO CONFORME
DESCARGA DE GLP EN PLANTA CLIENTE
TRANSPORTE DE GLP
INICIO DE CARGA DE GLP
DESIGNACION DE UNIDADES
ESTABLECIMIENTO DE CONTRATO
REQUERIMIENTO DE SERVICIO
NO
SI
INICIO
4.1.5 MAPA DE PROCESO
4.1.6 MAPA DE RIESGOS
Debido a la naturaleza de la empresa dedicada al brindar el servicio de
transporte en este ítem se considera una evaluación de ruta, que
reflejan a similitud del mapa de riesgos, los principales riesgos en la
ruta a considerar de planta en Pisco hasta la ciudad de Arequipa.
Los criterios de evaluación de ruta empleado consideran:
Tipo de peligro Criterio de valoración
Pe: Pendiente 7% < Pendiente <12%
Tr: Trazado Curvas cerradas esporádicas/Buenos peraltes
Ac: Ancho de Camino Doble sentido < 5 m, sin separador
Ef: Estado de Firme Asfaltada en buen estado
Ev: Elementos en la vía Óvalos, rotondas, túneles
Se: Señalización Buena (vertical y horizontal de buena visibilidad)
Pd: Precipicios y Derrumbes
Zona de abismos con protección deficiente / Zona de derrumbes con protección deficiente
19
Iv: Inundación de la vía No hay riesgo de inundación
Mv: Mala visibilidad por condiciones meteorológicas
0% de un año
Cv: Colisión de Vehículos IMD Media
At: Atropellos 10 < sujetos< 5
Sa: Sabotaje, Vandalismo, Robo No se cruzan zonas peligrosas
Vp: Vulnerabilidad para las personas y entorno
Algunos poblados con baja densidad de población / presencia de cuerpos de agua superficial
Re: Respuesta a Emergencias Ayuda disponible a una hora o más
Valoración del riesgo
- Se da valor a cada uno de los riesgos y/o aspectos
individualmente.
- El Valor de Riesgo para un determinado Tramo se calcula para
el periodo diurno (VRTD) esto debido a solo el establecimiento
de operación durante el turno diurno.
VRTD=3 Pe+3Tr+3 Ac+2 Ef +1Ev+1Se+3Pd+1 Iv+1Mv+1Cv+1 At +1Vp+1ℜ+1Sa21
- De acuerdo al resultado obtenido podremos comparar con la
siguiente tabla de valoraciones, que nos ayudará a determinar
controles respectivos para el análisis de ruta respectivo.
- Primero se describe el Nivel de Riesgo, denotado por:
a. Riesgo: Extremo ( E )
b. Riesgo Alto Mayor ( AM )
c. Riesgo Alto Menor ( Am )
d. Riesgo Medio ( M )
e. Riesgo Bajo ( B )
20
- Segundo tenemos el rango correspondiente que denota el
puntaje obtenido para la ruta evaluada; estos puntajes van
desde 0 hasta 10.00 considerando 0 como “Riesgo Bajo” y 10
como “Riesgo Alto Mayor”.
MATRIZ DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO RANGO ACTUACIONES NECESARIAS
Riesgo Extremo ( E ) 7.51 - 10 .00Detención de actividades. Acciones
correctivas TIENEN que ser implementadas antes de reanudar las actividades
Riesgo Alto Mayor ( AM ) 6.31 - 7.50
Se permitirán las actividades con controles adicionales. Las acciones correctivas deben
ser estudiadas e implementadas inmediatamente y obligatoriamente para
evitar la detención de actividades.
Riesgo Alto Menor ( Am ) 5.01 - 6.30
Se permitirán las actividades con controles adicionales. Las acciones correctivas deben
ser estudiadas e implementadas obligatoriamente para evitar la detención de
actividades.
Riesgo Medio ( M ) 2.51 - 5.00 Acciones correctivas deben ser estudiadas
Riesgo Bajo ( B ) 0 - 2.50 Acciones correctivas no son necesarias.
4.1.7 IPER
VALORACIÓN DEL RIESGO Y SIGNIFICANCIAEn esta sección se realizará una evaluación cuantitativa del riesgo.
GRADO DE RIESGOLa evaluación del riesgo se realiza a través del grado de
riesgo, el cual se calcula de la siguiente manera:
GRADODERIESGO=(PROBABILIDAD×SEVERIDAD)
21
PROBABILIDADPara determinar la probabilidad, se asignarán valores de
acuerdo al siguiente cuadro.
ÍNDICE PROBABILIDAD
FRECUENCIA DE
EXPOSICIÓN (FE)
PERSONAS EXPUESTA
S (PE)
EFICACIA DEL MEDIO DE
CONTROL (EC)
RECONOCIMIENTO DEL PELIGRO (RP)
1
Ocasional: Si la actividad no es rutinaria, se realiza cada 31 días o más
Baja: de 1-3 personas
Eficaz: Existen procedimientos documentados y actualizados (medidas preventivas, estándares de seguridad, control de riesgos de seguridad y salud), según las exigencias legales que correspondan, son totalmente satisfactorios, el personal ha sido entrenado, se aplica supervisión no se han registrado condiciones ni actos inseguros, es efectivo para reducir el riesgo.
Fácil: Reconoce inmediatamente el peligro
2
Frecuente: Si la actividad no es rutinaria, se realiza cada 8 a 30 días
Media: de 4 a 7 personas
Precario: Existen procedimientos no documentados, no actualizados (medidas preventivas, estándares de seguridad, y control de riesgos de seguridad y salud), según las exigencias legales que correspondan, son parcialmente satisfactorios, el personal ha sido parcialmente entrenado, no se aplica supervisión, no es efectivo para reducir el riesgo.
Moderado: No reconoce todos los peligros
3
Continua: Si la actividad es rutinaria, se realiza todos los días o con intervalo de 1 a
Alta: de 8 a más personas
Inexistente: No existen procedimientos, (medidas preventivas, estándares de
Difícil: Desconoce los peligros a los que está expuesto
22
7 días
seguridad, control de riesgos de seguridad y salud), el personal no ha sido entrenado, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros, no hay control del riesgo, en cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.
Luego, el valor de la probabilidad se calcula como la suma de
los índices de Frecuencia de exposición, Personas
expuestas, Eficacia del medio de control, Reconocimiento del
peligro.
PROBABIL I DAD=(FE )+(PE )+(EC )+(RP)
SEVERIDADEl valor correspondiente se asignará de acuerdo al siguiente
cuadro.
SEVERIDAD
ÍNDICE GRAVEDAD DE LA LESIÓN O ENFERMEDAD
1
BAJA: Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo.Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, malestar general.
2
MEDIA: Lesión sin incapacidad con pérdida de tiempo laboral: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo.Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, malestar general.
5
ALTA: Lesiones con incapacidad temporal: fracturas menores.Daño a la salud reversible: dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.
9
EXTREMA: Lesiones con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte.Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fetales.
CLASE DE RIESGO
23
Para asignar la clase de riesgo, se toma el valor hallado para
el Grado de Riesgo y se asigna el valor de acuerdo al
siguiente cuadro.
SEVERIDAD
ÍNDICE COBERTURA DEL DAÑO
1 Aislado: No genera impacto sobre más de una persona.
3 Limitado: Genera impacto sobre un número determinable de personas.
5 Amplio: Genera impacto sobre un número indeterminable de personas.
La interpretación para cada nivel de riesgo es la siguiente:
CLASE A: TRIVIALNo se requiere controles adicionales.
CLASE B: ACEPTABLE No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo
deben considerar mejoras que no supongan una carga
económica importante. Se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
CLASE C: MODERADO Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas de
prevención deben ser implementadas en períodos definidos
de tiempo.
CLASE D: GRAVEEl trabajo puede continuar pero tomando medidas de
prevención en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el
24
riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones
urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.
CLASE E: MUY GRAVE Se requiere acciones inmediatas. La actividad deberá ser
suspendida o paralizada. Si no es posible reducir el riesgo
debe prohibirse el trabajo. (Riesgo grave e inminente). En
otros casos puede referirse a Estados de Emergencia que
requieren Planes de Contingencia.
4.1.8 MATRIZ CAUSA EFECTO, RIAM
La matriz RIAM (Matriz Rápida de Evaluación de Impacto ambiental) se
utiliza para para evaluar el impacto ambiental de una organización.
Con la Metodología de RIAM, se toman dos grupos de criterios para
evaluación:
GRUPO (A) Criterios relacionados con la importancia de la condición y
que pueden cambiar individualmente la puntuación obtenida.
(A1) Importancia de la condición.- Una medida de la importancia de la
condición, es que es evaluada contra las fronteras espaciales o
intereses humanos que afectará. Las escalas son definidas:
4 Importante para intereses nacionales/internacionales
3 Importante para intereses regionales/nacionales
2 Importante para áreas inmediatamente fuera de la
condición local
1 Importante solo para la condición local
0 Sin importancia
CRITERIOS DEL GRUPO (A):
25
(A2) Magnitud del cambio/efecto.- Magnitud definida como una medida
de la escala de beneficio/perjuicio de un impacto o una condición:
+3 Gran beneficio
+2 Mejora significativa del status quo
+1 Mejora del status quo
0 Sin cambio
-1 Cambio negativo en el status quo
-2 Cambio negativo significativo
-3 Gran perjuicio o cambio
GRUPO (B) Criterios que son de valor para la situación, pero que de
manera individual no son capaces de cambiar la puntuación obtenida.
(B1) Permanencia.- Define si una condición es temporal o permanente,
y debe ser visto solo como una medida del estado temporal de la
condición.
1 Sin cambio / no aplicable
2 Temporal
3 Permanente
(B2) Reversibilidad.- Define si la condición puede ser cambiada y es
una medida del control sobre el efecto de la condición. No debe ser
confundido con permanencia.
1 Sin cambio / no aplicable
2 Reversible
26
3 Irreversible
(B3) Acumulación.- Es una medida donde se evalúa si el efecto tendrá
un impacto simple directo o si habrá un efecto acumulativo en el tiempo
o un efecto sinérgico con otras condiciones. El efecto acumulativo es
una forma de juzgar la sustentabilidad de una condición, y no debe ser
confundido con una situación permanente o irreversible.
1 Sin cambio / no aplicable
2 No acumulativo / simple
3 Acumulativo / sinérgico
Los criterios tienen que ser definidos para ambos grupos.
Finalmente se evalúa con la siguiente formula:
Valor de Impacto = (A1 X A2) (B1 + B2 + B3)
Los resultados obtenidos luego se comparan y ubican de acuerdo a la
siguiente tabla:
27
VALOR DEL IMPACTO
VALOR DEL IMPACTO (A1 X A2) ( B1 + B2 + B3)
COLORES DESCRIPCIÓN
Gran impacto positivo ( 108 a 72 )
Impacto significativo positivo ( 71 a 36)
Impacto moderado positivo ( 35 a 19)
Impacto positivo ( 10 a 18)
Impacto leve positivo ( 1 a 9)
No hay impacto (0)
Impacto leve negativo ( -1 a -9)
Impacto negativo ( -19 a -35)
Impacto negativo moderado ( -10 a -18)
Impacto significativo negativo ( -36 a -71)
Gran impacto negativo (-72 a -108)
28
RESULTADOS DE LA EVALUACIONProceso: Carga y descara de GLP
IMPO
RTA
NC
IA
MA
GN
ITU
D
PER
MA
NEN
CIA
REV
ERSI
BIL
IDA
D
AC
UM
ULA
BIL
IDA
D
Emisión de Gases de Combustión
Cambio climático debido a la emisión de elementos
contaminantes (CO2, CO, NOx, etc.)
1 -1 2 1 1 -4
Potencial fuga de GLPAgotamiento de recursos naturales no renovables
1 -1 2 1 1 -4
Emisión de Ruido Perturbación del entorno 1 -1 2 1 1 -4Generación de
VibracionesPerturbación del entorno 1 -1 2 1 1 -4
Potencial derrame de elementos
contaminantes (aceites, grases)
Contaminación del agua, Contaminación del Suelo
1 -1 2 1 1 -4
Potencial derrame de elementos
contaminantes (aceites, grases)
Contaminación del agua, Contaminación del Suelo
1 -1 1 1 1 -3
Potencial fuga de GLPAgotamiento de recursos naturales no renovables
1 -1 2 1 1 -4
Emisión de Gases de Combustión
Cambio climático debido a la emisión de elementos
contaminantes (CO2, CO, NOx, etc.)
1 -1 1 1 1 -3
Potencial fuga de GLPAgotamiento de recursos naturales no renovables
1 -1 2 1 1 -4
Emisión de Ruido Perturbación del entorno 1 -1 1 1 1 -3Generación de
VibracionesPerturbación del entorno 1 -1 1 1 1 -3
Potencial derrame de elementos
contaminantes (aceites, grases)
Contaminación del agua, Contaminación del Suelo
1 -1 3 1 1 -5
pesado de unidad Consumo de electricidad
Agotamiento de recursos naturales no renovables
Cambio climático debido a la emisión de elementos contaminantes (CO2)
1 -1 1 1 1 -3
colocar tacos de madera, señalización y extintores
/retirar y guardar tacos de madera, señalización y
extintores
Consumo de recursos (Derivados de petróleo,
etc.)
Agotamiento de recursos naturales no renovables
1 -1 1 1 1 -3
Esperar a la Carga/descarga de GLP Consumo de electricidad
Agotamiento de recursos naturales no renovables
Cambio climático debido a la emisión de elementos contaminantes (CO2)
1 -1 1 1 1 -3
transito de cisterna en planta
OBJETIVO
TOTALImpacto AmbientalActividad, Producto, Servicio que genera el AA
Inspección de la unidad de transporte
Aspecto Ambiental (AA)
Ingreso de unidades con cisterna
29
Proceso: Transporte en Carretera de GLP
IMPO
RTA
NC
IA
MA
GN
ITU
D
PER
MA
NEN
CIA
REV
ERSI
BIL
IDA
D
AC
UM
ULA
BIL
IDA
D
Emisión de Gases de Combustión
Cambio climático debido a la emisión de elementos contaminantes (CO2,
CO, NOx, etc.)1 -1 1 1 1 -3
Emisión de Ruido Perturbación del entorno 1 -1 2 1 1 -4Generación de
VibracionesPerturbación del entorno 1 -1 1 1 1 -3
Consumo de hidrocarburos
agotamiento de recursos no renovables.
1 -1 1 1 1 -3
Emisión por gases de combustión
Contaminación del agua, Contaminación del Suelo
1 -1 1 1 1 -3
Potencial derrame de elementos
contaminantes (aceites, grases)
Contaminación del agua, Contaminación del Suelo
1 -1 1 1 1 -3
Potencial fuga de GLPAgotamiento de recursos naturales no
renovables2 -2 1 2 1 -16
colocar tacos de madera, señalización y extintores
/retirar y guardar tacos de madera, señalización y
extintores
Consumo de recursos (Derivados de petróleo,
etc.)
Agotamiento de recursos naturales no renovables
1 -1 1 1 1 -3
Potencial incendio
Cambio climático debido a la emisión de elementos contaminantes (CO2, CO, NOx,
etc.), Deterioro de la calidad ambiental debido a la emisión de elementos
contaminantes (PM10, PM2.5, etc.), Agotamiento de recursos naturales
escasos. (agua), Contaminación del Suelo
3 -2 2 2 2 -36
Potencial explosión
Cambio climático debido a la emisión de contaminantes, Deterioro de la calidad
ambiental debido a la emisión de elementos contaminantes, Agotamiento de recursos
naturales escasos, Contaminación del suelo
3 -2 2 2 2 -36
Impacto Ambiental
transito de cisterna en carretera
EMERGENCIAS
OBJETIVO
TOTAL
Inspección de la unidad de transporte (ruta)
Actividad, Producto, Servicio que genera el AA Aspecto Ambiental (AA)
4.1.9 PLAN SIG SSOMAC
Este instrumento Contiene un conjunto de acciones o actividades
organizadas y debidamente programadas; actividades que la
organización debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos en el
plazo de un año. En este sentido subrayamos que se trata de un plan
operativo.
Su importancia radica en la enmarcación de los resultados esperados
debido a que:
- Contribuye a concretar los objetivos estratégicos planificados
- Orienta la organización que necesita para la consecución de los
objetivos y acciones establecidas para un año
30
Este documento contempla las tareas, acciones contempladas en el
SIG SSOMAC. Además de determinar el tiempo, la estrategia los
responsables y recursos a emplearse para el desarrollo de las
actividad, basados específicamente en metas específicas y
cuantificables definidos por indicadores.
4.1.10 MATRIZ DE INDICADORES
N° OBJETIVOS META INDICADOR SEGUIMIENTO
1 Realizar inspecciones planeadas 100%
N ° Inspecciones ejecutadasN ° Inspecciones programadas
x100 Mensual
2 Cumplir con el programa anual de capacitaciones 90%
N °Capacitaciones realizadasN °Capacitaciones programadas
x100 Mensual
3
Cumplir con los controles establecidos o recomendaciones dadas posterior a una inspección en el área de trabajo
85%N °Controles cumplidos
N °Controlesrecomendadosx 100 Mensual
4
Cumplir con los monitoreos ocupacionales identificados en las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
100%N° Monitoreos realizados
N ° Monitoreos identificadosx100 Semestral
5Realizar auditorías internas al sistema integrado de gestión
100%N ° Auditoriasrealizadas
N ° Auditorias programadasx 100 Semestral
6 Realizar encuesta de satisfacción al cliente 70%
N °Encuestas realizadasN ° Encuestas programadas
x100 Mensual
5.2 Objetivos y metas
Estos Objetivos y Metas deberán ser cuantificables, medibles, monitoreables a través de indicadores de gestión y coherentes con la Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente establecida.
La Dirección revisará y aprobará los siguientes Objetivos y Metas.
31
OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD
OBJETIVO 1: Promover el desarrollo integral del personal
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Evaluar el desempeño del personal
MEDIDA : 2 veces al año
Registros del desempeño
Ee = Evaluaciones ejecutadas
Ntep = Número total de evaluaciones programadas
META : Evaluar el rendimiento del personal
MEDIDA : 2 veces al año
Registros del rendimiento
Ee = Evaluaciones ejecutadas
Ntep = Número total de evaluaciones programadas
META : Capacitar al personal con entes externos
32
MEDIDA : 3 veces al año
Registros de capacitación
Ce = Capacitaciones ejecutadas
Ntcp = Número total de capacitaciones programadas
META : Capacitar al personal en procedimientos de trabajo (Capacitación POES)
MEDIDA : 3 veces al año
Registros de asistencia
Ce = Capacitaciones ejecutadas
Ntcp = Número total de capacitaciones programadas
OBJETIVO 2: Mantener siempre a punto nuestros equipos y máquinas a fin de cumplir con nuestros objetivos de trabajo.
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
33
META : Realizar un mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo
MEDIDA: 12 mantenimientos anuales en cada máquina o equipo.
Registros de mantenimiento
Nme = Número de meses ejecutados
OBJETIVO 3: Medir la satisfacción de nuestros clientes
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Encuestar a los clientes
MEDIDA : 4 veces al año por cliente
Registro de encuestas
Porcentaje de avance (%)
OBJETIVO 5: Analizar el estado del SIG SSOMAC y ver su desarrollo en la empresa.
34
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Realizar auditorías del sistema de Gestión Integrado
MEDIDA : 1 ves al año
Informe de auditoria
Ae = Auditoría ejecutada
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
OBJETIVO 1:
Lograr que todo el personal se encuentre en condiciones de prevenir, controlar y minimizar siempre el nivel de permanencia de los desechos domésticos, industriales e inflamables (materiales tóxicos) en áreas de trabajo para evitar que emigren al suelo, subsuelo, agua o al espacio como problema potencial.
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
35
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Capacitar al personal en medio ambiente al entorno de trabajo
MEDIDA : 12 capacitaciones al año
Registros de asistencia
Cme = Capacitaciones mensuales ejecutadas
NTc p = Número Total de Capacitaciones programadas.
META : Inspeccionar el orden y limpieza
MEDIDA : 12 inspecciones al año
Registros de inspección
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
Ntip = Número total de inspecciones programadas
META : Inspeccionar los contenedores de desechos
MEDIDA : 12 inspecciones al año
Registros de inspección
36
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
OBJETIVO 2: Prevenir y/o controlar los derrames, gases o vapores que eventualmente se originen a raíz de nuestras actividades operativas.
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Inspeccionar áreas a niveles de control de derrames
MEDIDA : 12 inspecciones al año
Registros de inspección
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
Ntip = Número total de inspecciones programadas
META : Capacitar al personal en el uso de hojas MSDS
MEDIDA : 6 capacitaciones al año
37
Registros de asistencia
Cme = Capacitaciones mensuales ejecutadas
NTc p = Número Total de Capacitaciones programadas.
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO 1: Gestionar y fomentar una cultura en seguridad y salud ocupacional y mantener condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades
38
profesionales, que afecten al personal o a la propiedad en el desarrollo de las actividades de la empresa.
META - MEDIDA
INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
INDICADOR DE EFICIENCIA (IE)
META : Cumplir con la inducción anual a los trabajadores
MEDIDA : 1 vez al año
Registros de asistencia
Iae = Inducción anual ejecutada
META : Someter al personal a los exámenes médicos pre-ocupacionales
MEDIDA : 1 vez al año
Registros de exámenes médicos
Porcentaje de avance (%)
META : Cumplir con preparar al personal ante emergencias
MEDIDA : 4 veces al año
39
Registros de asistencia
Npp = Número de preparaciones parciales
TNP = Número total de preparaciones programadas
META : Realizar simulacros de sismo, incendio y evacuación de heridos
MEDIDA : 4 veces al año
Registros de participación
Sse = Simulacros de sismos ejecutados
Ntsp = Número Total de simulacros ejecutados
META : Capacitar en lucha contra incendio y manejo de extintores
MEDIDA : 4 veces al año
Registros de asistencia
Clc i = Capacitaciones en lucha contra incendios
Ntcp = Número total de capacitaciones programadas
META : cumplir con capacitar al personal en primeros auxilios
MEDIDA : 4 veces al año
40
Registros de asistencia
Cpa = Capacitaciones en primeros auxilios
Ntcp = Número total de capacitaciones programadas
META : Cumplir con la capacitación en reporte de incidentes/accidentes
MEDIDA : 3 veces al año
Registros de asistencia
Cri = Capacitaciones en reporte de incidentes
Ntcp = Número total de capacitaciones programadas
META : Cumplir con la capacitación para la evaluación de riesgos IPER
MEDIDA : 6 veces al año
Registros de asistencia
Cpe = Capacitaciones parciales ejecutadas
Ncp = Número de capacitaciones programadas
META : Inspeccionar los sistemas eléctricos
41
MEDIDA : 12 veces al año
Registros de inspección
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
META : Inspeccionar las herramientas
MEDIDA : 12 veces al año
Registros de inspección
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
META : Realizar reuniones Gerencia empleado
MEDIDA : 4 veces al año
Registros de asistencia
Rge = Reuniones gerencia empleado
Ntrp = Número total de reuniones programadas
META : Realizar Observaciones planeadas del desempeño
42
MEDIDA : 6 veces al año
Registros de observación
Npop = Número parcial de observaciones planeadas
Ntrp = Número total de observaciones programadas
META : Realizar inspecciones planeadas
MEDIDA : 6 veces al año
Registros de inspección
Ime = Inspecciones mensuales ejecutadas
Ntip = Número total de inspecciones programadas
META : Generar charlas para la actualización del manejo de EPP
MEDIDA : 12 veces al año
Registros de asistencia
Cpe = Charlas parciales ejecutadas
Ncp = Número de charlas programadas
43
44
4.2 HACER
4.2.1 INTERACCIÓN DE PROCESOS
SECCIONPUESTOS
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20
GERENTE GENERAL - - -
GERENTE ADMINISTRATIVO
- - - - - - - -
SUPERVISORES - - - - - - - - - - - - -
CONDUCTORES - - - - - - - - - - - - -
RESPONSABILIDAD INVOLUCRAMIENTO
4.2.1.1.1 PRINCIPAL
SECUNDARIO
- NINGUNA
45
TABLA DE REFERENCIA ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Correspondencia entre las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001
ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 90010.INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con la norma ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1. OBJETO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Generalidades Aplicación
2. NORMAS PARA CONSULTA
2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. REQUISITOS DEL SGM
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES.
4.1. Requisitos generales.
4.1. Requisitos generales 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1. Responsabilidad y autoridad
4.2. POLÍTICA AMBIENTAL
4.2. POLÍTICA de SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
5.1. Compromiso de la dirección 5.3. Política de la calidad 8.5. Mejora
4.3. PLANIFICACIÓN. 4.3. PLANIFICACIÓN. 5.4. Planificación 4.3.1. Aspectos ambientales.
4.3.1. Planificación para la identificación de peligros, la evaluación y el control de los riesgos.
5.2. Enfoque al cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el cliente 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
4.3.2. Requisitos legales y otros requerimientos.
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos.
5.2. Enfoque al cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el cliente
4.3.3. Objetivos y metas.
4.3.3. Objetivos. 5.4.1. Objetivos de la calidad
4.3.4. Programa(as) de gestión ambiental.
4.3.4. El Programa(s) de gestión de seguridad y
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la
46
salud laboral. calidad 8.5.1. Mejora continua
4.4. Implementación y operación
4.4. Implantación y funcionamiento.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. Planificación de la realización del producto
4.4.1. Estructura y responsabilidad.
4.4.1. Estructura y responsabilidades.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la dirección 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Representante de la dirección 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisión de recursos 6.2. Recursos humanos 6.2.1. Generalidades 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de trabajo
4.4.2. Formación, toma de concienciación y competencia.
4.4.2. Formación, sensibilización y competencia.
6.2.2. Competencia, sensibilización y formación
4.4.3. Comunicación. 4.4.3. Consulta y comunicación.
5.5.3. Comunicación interna 7.2.3. Comunicación con el cliente
4.4.4. Documentación del sistema de gestión ambiental.
4.4.4. Documentación. 4.2. Requisitos de la documentación 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de la calidad
4.4.5. Control de la documentación.
4.4.5. Control de documentos y datos.
4.2.3. Control de los documentos
4.4.6. Control operacional.
4.4.6. El control de las actuaciones (operacional).
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. Planificación de la realización del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
47
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 7.5.5. Preservación del producto 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo 7.4. Compras
4.4.6. Control operacional.
4.4.6. El control de las actuaciones (operacional).
7.4.1. Proceso de compras 7.4.2. Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5. Producción y prestación del servicio 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2. Validación de los procesos de producción y de prestación del servicio 7.5.3. Identificación y trazabilidad 7.5.4. Propiedad del cliente
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias.
4.4.7. Prevención y respuesta ante las emergencias
8.3. Control del producto no conforme
4.5. Verificación 4.5. Comprobación y acción correctiva.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
4.5.1. Seguimiento y medición.
4.5.1. Seguimiento y medición del comportamiento.
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y
48
medición del producto 8.4. Análisis de datos
4.5.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones preventivas y correctivas.
8.3. Control del producto no conforme 8.5.2. Acción correctiva 8.5.3. Acción preventiva
4.5.3. Registros. 4.5.3. Registros y gestión de los registros.
4.2.4. Control de los registros
4.5.4. Auditoria del sistema de gestión ambiental.
4.5.4. Auditoria. 8.2.2. Auditoría interna
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
5.6. Revisión por la dirección 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Información para la revisión 5.6.3. Resultados de la revisión
Correspondencia entre ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 (Fuente: a partir de AENOR, 2000)
4.2.2 MANUAL SIG SSOMAC
El manual del sistema integrado de gestión propuesto contiene
lineamientos básicos y ordenados para controlar el funcionamiento e
interacción de los procesos y/o áreas de la organización que finalmente
resulten en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.
Además se espera que la organización pueda establecer
procedimientos, estándares, registros entre otros documentos
utilizados en el sistema integrado de gestión.
Dentro del contenido del Manual se establecen la interacción de los
procedimientos, el estándar para poder manejar toda la información del
sistema, además de determinar los responsables y actividades que
cada miembro de la organización debe respetar y cumplir.
El Manual se encuentra en el Anexo 02.
49
4.2.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., detalla las responsabilidades
y autoridades para la ejecución de las actividades del personal de la
organización a través del Manual de Organización y Funciones (MOF);
los documentos del SIG SSOMAC (Procedimientos e Instrucciones) y
el presente Manual. Estos documentos son comunicados a todos los
niveles de la organización según corresponda.
En el Anexo 1 se muestra la Estructura Organizacional de
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC.
Representante de la DirecciónLa Alta dirección ha designado al Administrador como Representante
de la Dirección (RD), quién, con independencia de otras
responsabilidades, tiene autoridad definida para:
a) Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los
procesos necesarios para el SIG SSOMAC,
b) Supervisar el desempeño del SIG SSOMAC e informar a la alta
dirección sobre éste y las necesidades de mejora.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la organización.
d) Proponer y administrar la ejecución de las auditorías internas y
evaluar el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.
e) Desarrollar, aprobar, difundir, realizar el seguimiento y la medición
del Sistema de Gestión.
f) Ejecutar junto con la Alta Dirección la revisión del SIG SSOMAC.
4.2.4 COMUNICACIÓN
Comunicación InternaTRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., propicia la comunicación
interna entre los diferentes niveles de la organización respecto del SIG
SSOMAC y su efectividad. Esta se ejecuta a través del procedimiento:
50
PRO-08: Comunicación Interna y Externa relacionada al Sistema
Integrado de Gestión
La comunicación interna es también propiciada a través de la
información remitida vía e-mail, las publicaciones en murales, trípticos y
afiches incidiendo principalmente en los siguientes temas:
a) Cumplimiento de Política y Objetivos;
b) Estado de desempeño de los procesos,
c) Satisfacción de Clientes;
d) Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas;
e) Resultados de la revisión por la dirección;
f) Cambios y mejoras del SIG SSOMAC
Los registros que brindan constancia de la comunicación interna son
archivados por cada Jefatura del área correspondiente.
4.2.5 MANUALES OPERATIVOS
Dentro de este ítem contemplamos principalmente el manual del
conductor elaborado para desarrollar la actividad de transporte
orientado a satisfacer los requerimientos del cliente.
Así mismo contemplamos criterios de control de la operación propia del
servicio como abastecimiento de combustible, autorizaciones, viáticos
entre otras coordinaciones previamente establecidas y contempladas
en el mencionado manual.
4.2.6 CONTROL DOCUMENTARIO
En la empresa de Transportes Mi Alexander S.A.C., se pretende
preparar, controlar y mantener actualizado dos manuales donde el
Manual I, cumpla para dar respuesta a los requisitos de las tres
Normas, el mismo que incluye:
- El alcance del SIG SSOMAC;
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- Procedimientos documentados establecidos para el SIG
SSOMAC a los cuales se hará referencia en cada uno de sus
capítulos en donde corresponde.
- La descripción de la interacción entre los procesos del SIG
SSOMAC.
El manual II, corresponderá al conjunto de documentos
descriptivos de los procedimientos, instructivos, registros etc.
4.2.7 PLANES DE CONTINGENCIA
De acuerdo a nuestro plan de contingencia, tenemos contenidos los
procedimientos, programas de capacitación y entrenamiento a
considerar en base a la evaluación de riesgos potenciales y/o
contingencias previamente identificadas y la revisión del mismo.
Dentro de la evaluación de posibles contingencias involucradas en la
operación de la organización se tiene identificados los siguientes:
- Incendios
- Fugas
- Lluvias intensas
- Sismos
- Accidentes de tránsito
Dentro del plan de contingencias se tiene identificados el
organigrama de respuesta a emergencias detallados en el
siguiente cuadro:
52
Debido a la naturaleza de la organización y el tamaño de la
misma se consideran pocos puestos y/o niveles de comunicación
dentro de la organización de presentarse una emergencia.
En el aspecto de la conformación de brigadas de emergencia, la
organización establece, debido a la naturaleza y tamaño de la
organización, que cada conductor sea capacitado y entrenado
para dar la respuesta oportuna y adecuada en el momento de
suscitarse una emergencia que interrumpa en normal
funcionamiento de la organización.
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CONDUCTOR
GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONES EXTERNAS: BOMBEROS, PNP, DEFENSA CIVIL, CENTROS MEDICOS.
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
RESUMEN DIAGRAMA DE FLUJO ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA.
DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES RESPONSABLE
Se presenta el incidente oEmergencia
• Se identifica el tipo de incidente o Emergencia.
Conductor.
Se activa el Plan de Emergencias de la Organización.
• Se activan los planes de contingencia correspondientes a la emergencia en cuestión.
Conductor.
¿Se superan las capacidadesOperativas de su Plan de
Emergencias?
NO
• Evaluar la situación si se superan las capacidades operativas y existen posibilidades de generar impactos negativos tanto a su organización como a la Comunidad aledaña.
Conductor.Supervisor de Seguridad.
SI Control del
Evento
• Se desarrollan los planes de Contingencias respectivos.
Supervisor de Seguridad.
NO
¿Se requiere apoyo Externo?
SI
Gerencias Correspondientes.
Se activa comunicación para solicitar apoyo de
Organizaciones Externas necesarias.(Toman el Control)
Evaluar la situación y se controla el evento, inicio de la investigación de la Emergencia.
Apoyo externo.
Control delEvento
Apoyo Externo.
54
FINALMENTE SE GENERA UN INFORME A GERENCIA GENERAL
4.3 VERIFICAR
4.3.1 CONTROL DE INDICADORES
Los objetivos relacionados con el ambiente y la seguridad, se
despliegan a través de la definición de Programa de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, que incluye
metas, indicadores y tiempo de ejecución.
Para lo cual se establecerá una matriz específica para su seguimiento y
control.
4.3.2 MONITOREOS
La organización establece procesos, para asegurar que las actividades
de medición y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente
con los requisitos de medición y seguimiento, a través del
Procedimiento:
PRO - 13: Monitoreo y Seguimiento del SIG SSOMAC.
De este modo asegura que sus equipos de medición son:
a) Calibrados o verificados a intervalos específicos o antes de su
utilización, contra patrones de medición, trazables nacionales o
internacionales.
b) Son ajustados o reajustados cuando sea necesario.
c) Se encuentra identificado su estado de calibración.
d) Son protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado
de la medida.
e) Son protegidos contra daños y el deterioro durante la
manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
El personal responsable de cada proceso evalúa y registra la validez de
los resultados de las mediciones anteriores. Cuando se detecte que el
equipo no está conforme con los requisitos la empresa y/o el cliente
toma las acciones apropiadas sobre el equipo afectado. En el área
55
responsable se mantienen registros de los resultados de la calibración
y la verificación.
En el tema de monitoreo respecto al personal se contemplará el tema
ergonómico, exposición a ruido de los conductores, por el tiempo y
exposición en el que se encuentran debido a la magnitud de su labor.
4.3.3 METODOLOGÍA DE:
- ACCIONES CORRECTIVAS
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar
su repetición y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a
los efectos de las no conformidades encontradas, se ha establecido el
procedimiento:
PRO-14: Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva
y Preventiva.
En este documento se definen los requisitos para la:
a) Revisión de no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes).
b) Determinación de las causas de la no conformidad.
c) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
e) Registro de los resultados de las acciones tomadas
f) Revisión de las acciones correctivas tomadas.
- ACCIONES PREVENTIVAS
Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades o
problemas potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean
apropiadas para los efectos potenciales, el SIG SSOMAC ha diseñado
el procedimiento:
PRO-14: No conformidades, Acción Correctiva y Preventiva
56
Este documento define los requisitos para la:
a) Determinación de no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades.
c) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
d) Registro de los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisión de las acciones preventivas tomadas.
- CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME
Con la finalidad de prevenir la aparición de no conformidades o
problemas potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean
apropiadas para los efectos potenciales, el SIG SSOMAC ha diseñado
el procedimiento:
PRO-14 No conformidades, Acción Correctiva y Preventiva
Este documento define los requisitos para la:
a) Determinación de no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades.
c) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
d) Registro de los resultados de las acciones tomadas; y
e) Revisión de las acciones preventivas tomadas.
- AUDITORIAS INTERNAS
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., llevará a cabo a intervalos
planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema Integrado
de Gestión:
a) Está conforme con las actividades planificadas, con los
requisitos de la Norma ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y
con los requisitos del sistema de gestión integrado establecidos
por la empresa.
b) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.
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Para la planificación de las Auditorias TRANSPORTES MI
ALEXANDER SAC., determina el registro REG-01-16: Programa Anual
de Auditorías Internas del SIG SSOMAC. Las auditorias son
planificadas en función al estado e importancia de las actividades y
áreas y a los resultados de auditorías de calidad previas.
Asimismo, los criterios para la ejecución de las auditorias, su frecuencia
y la metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de
auditores, a fin de asegurar la imparcialidad de las mismas; se
describen en el procedimiento:
PRO-16: Auditoria del Sistema de Gestión Integrado
La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores de
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., no evalúan su propio trabajo.
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., mantendrá registros de los
resultados de las auditorías realizadas. Los responsables de las áreas
que son auditadas se aseguraran que se tomen las acciones sin
demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
- QUEJAS
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar
su repetición y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a
los efectos de las no conformidades encontradas, se ha establecido el
procedimiento:
PRO-14: Accidentes, Incidentes, No conformidades, Acción Correctiva
y Preventiva
En este documento se definen los requisitos para la:
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a) Revisión de no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes).
b) Determinación de las causas de la no conformidad.
c) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinación e implantación de las acciones necesarias.
e) Registro de los resultados de las acciones tomadas
f) Revisión de las acciones correctivas tomadas.
4.4 ACTUAR
4.4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de la TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC.,
efectuarán por lo menos una vez al año la Revisión del SIG SSOMAC,
con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continua. La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de realizar cambios en el Sistema, incluyendo la
política y los objetivos de la calidad. La revisión es organizada por el
representante de la Dirección y la Gerencia General de acuerdo a lo
siguiente:
Información de entrada para la revisión
a) El RD elabora la agenda con el Superintendente de Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad, tomando en cuenta los siguientes
puntos:
- Cumplimiento de Política y
Objetivos de Calidad:
- Informe de Gerencia sobre
cumplimiento del Despliegue de
Objetivos
- Resultados de auditorías: - Informe final por el
Representante de la Dirección.
- Retroalimentación de los - Informe sobre los Indicadores de
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clientes: Desempeño por cada Gerencia.
- Desempeño de los procesos
y conformidad del producto:
- Informe de los Productos No
Conformes presentado por la
Superintendencia de Planta.
- Estado de las acciones
correctivas y preventivas:
- Seguimiento de las acciones
derivadas de anteriores
revisiones por la Dirección
- Seguimiento de las acciones
derivadas de anteriores
revisiones
- Cambios que podría afectar al
SIG SSOMAC.
- Recomendaciones para la mejora
b) El RD, convocará por e-mail a la reunión del Comité del SIG
SSOMAC y personal que la GG disponga, remite la agenda y
solicita los informes relacionados con ésta.
Resultados de la Revisión
a) Durante la reunión, los participantes expondrán los puntos
indicados en la agenda
b) El RD se encargará de conducir la reunión y el Superintendente
SSOMAC de redactar las recomendaciones, conclusiones,
acuerdos y demás temas según corresponda, incluyendo lo
relacionado con:
- La mejora de la eficacia del sistema de gestión integrado y
sus procesos.
- La mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente.
- Las necesidades de recursos
c) Para tal fin se ha establecido el procedimiento: PRO-17:
Revisión por la Dirección.
60
4.4.2 MEJORA CONTINUA
La Alta Dirección de TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC.,
gestionará los procesos del SIG SSOMAC con el fin de mejorar
continuamente la eficacia del SIG SSOMAC a través del uso de la
política integrada de la calidad, medio ambiente y seguridad, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC., ha contemplado que por cada
mejora identificada el área responsable generará un Informe, el cuál
contemple toda la información del Proyecto desde su planteamiento
hasta su ejecución, puesta en marcha y resultados obtenidos.
5 RESULTADOS Y ANALISIS
Los resultados esperados, una vez iniciada la implementación del
sistema integrado de gestión, direccionan a la organización a tener
colaboradores más capacitados e involucrados con la organización
debido a obtener el entendimiento adecuado sobre su rol dentro de la
organización.
Adicional a este aspecto en particular se espera que la organización
logre mantener el sistema ordenado y actualizado acorde a los cambios
internos y/o externos que inciden directa e indirectamente al desarrollo
de las actividades, identificadas y enmarcadas dentro del alcance del
sistema integrado de gestión propuesto.
Se espera además que la implementación del sistema integrado de
gestión coloque a la organización en vitrina para la captación de
nuevos clientes y/o socios estratégicos que sumen fuerzas para
alcanzar los objetivos propuestos y en el tiempo alcanzar materializar la
visión de la organización.
61
6 CONCLUSIONES
Con la implementación del SIG SSOMAC basado en la tri norma, ISO
14001, ISO 9001 Y OHSAS 18001, se lograran definir, organizar,
estandarizar los procedimientos e instructivos operativos definidos de
acuerdo al alcance establecido por el SIG SSOMAC, enmarcando
objetivos y metas medibles y razonables para la organización; que a
corto, mediano y largo plazo garantizará el desarrollo y crecimiento
sustentable de la organización.
TRANSPORTES MI ALEXANDER SAC. Incrementará su nivel de
confianza como organización al demostrar con el SIG SSOMAC
implementado que es una empresa socialmente responsable que
desarrolla sus actividades brindando un servicio de calidad y
responsabilidad medioambiental además de mantener la gestión de la
seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores.
6.1 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
Para trabajos futuros relacionados con el transporte de GLP se
recomienda disponer de mayores recursos, como mayor tiempo y
recursos financieros para no solo presentar una propuesta de
implementación del SIG SSOMAC, sino se pueda llevar acabo la
implementación y medición de resultados en el tiempo.
La propuesta de implementación del SIG SSOMAC limita a la
organización a solo contar con una perspectiva y análisis inicial desde
un escritorio, siendo en la etapa de implementación de dicha propuesta
la oportunidad de MEJORA del SIG SSOMAC y el seguimiento y
operación del SIG SSOMAC el complemento para mantener en el
tiempo el SIG SSOMAC bajo el ciclo de Deming.
62
7 REFERENCIAS BIBLIGRAFICAS
Cristina Elena Abril Sánchez, J. M. (s.f.). Manual para la Integración de Sistemas de Gestión. Madrid: Fundación Confemetal.
D.S 027-94-EM. (s.f.). Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte GLP.
D.S. 003.98.SA. (s.f.). Normas Técnicas del Seguro Complementario de Alto Riesgo.
D.S. 005-2012. (s.f.). Reglamento de la Ley 29783.
D.S. 009-2004-MTC. (s.f.). Reglamento Nacional de Administración de Transportes.
D.S. 021-208-MTC. (s.f.). Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” . (2002). INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GAS LICUADO DE PETROLEO.
ISO 14001:04. (2004). Sistema de Gestión Ambiental .
ISO 9001:08. (2008). Sistema de Gestión de Calidad.
LEY 29783. (s.f.). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mejía, R. F. (s.f.). Hidrocarburos Manejo Seguro. 4 ta edición.
Ministerio de trabajo. (2013). Diagnóstico Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
NTP 399.010. (s.f.). Señales de Seguridad, Colores, Símbolos, Formas y dimensiones de Señales de Seguridad.
NTP 399.015. (s.f.). Símbolos Pictóricos para Manipuleo de Mercancías Peligrosas.
OHSAS 18001:07. (2007). Sistema de Gestión de Seguridad.
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. (2012). ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN EL.
63
8 ANEXOS
ANEXO 01
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
64
ANEXO 02
MANUAL I SIG
65
ANEXO 03
MANUAL DE FUNCIONES
66
ANEXO 04
DIAGNOSTICO DE LINEA BASE
67
ANEXO 05
POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS
68
ANEXO 06
FORMATOS
69
ANEXO 07
MATRICES
70
ANEXO 08
PROGRAMAS
71
