MINISTERIO DEL AMBIENTE 040
01 ADMINISTRACION CENTRAL
01 00 000 SIN PROYECTO01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 12,345,318.00 -6,504,472.06 5,840,845.94 0.00 607,635.32 607,635.32 659,961.32 3,061,993.87 3,061,993.87 0.00 47.58
510106 001 Salarios Unificados 195,716.00 99,700.75 295,416.75 0.00 28,818.00 28,818.00 29,950.00 123,930.75 123,930.75 0.00 58.05
510203 001 Decimotercer Sueldo 1,594,607.00 -874,921.64 719,685.36 0.00 19,031.31 19,031.31 19,319.26 654,546.47 654,546.47 216.38 9.05
510204 001 Decimocuarto Sueldo 530,400.00 -278,869.76 251,530.24 0.00 6,274.68 6,274.68 6,031.67 187,326.49 187,326.49 361.01 25.53
510301 001 Gastos de Residencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 528.00 152.00 680.00 0.00 40.00 40.00 40.00 458.00 458.00 0.00 32.65
510306 001 Alimentacion 0.00 32,413.59 32,413.59 0.00 3,396.00 3,396.00 3,396.00 13,941.59 13,941.59 0.00 56.99
510312 001 Compensacion Regimen Remunerativo de Fuerzas Armadas-Policia y Cuerpos de Bomberos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 9,576.00 -3,621.21 5,954.79 0.00 64.98 64.98 64.98 5,618.79 5,618.79 0.00 5.64
510408 001 Subsidio de Antiguedad 21,963.00 -19,439.72 2,523.28 0.00 24.84 24.84 24.84 2,349.40 2,349.40 0.00 6.89
510507 001 Honorarios 44,982.00 -39,602.26 5,379.74 0.00 525.87 525.87 525.87 3,512.00 3,512.00 0.00 34.72
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
292,478.00 -110,859.43 181,618.57 0.00 34,054.99 34,054.99 34,054.99 49,364.16 49,364.16 0.00 72.82
510510 001 Servicios Personales por Contrato
11,154,732.00 -8,325,151.76 2,829,580.24 0.00 166,579.68 166,579.68 173,972.68 891,706.41 891,706.41 4,872.00 68.49
510512 001 Subrogacion 34,235.00 3,831.41 38,066.41 0.00 2,796.40 2,796.40 2,796.40 19,533.76 19,533.76 0.00 48.69
510513 001 Encargos 53,264.00 -22,416.53 30,847.47 0.00 11,814.87 11,814.87 10,858.87 9,872.80 9,872.80 956.00 67.99
510601 001 Aporte Patronal 1,859,420.00 -997,940.44 861,479.56 0.00 81,667.09 81,667.09 87,556.03 374,467.69 374,467.69 562.41 56.53
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
1 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
510602 001 Fondo de Reserva 1,651,856.00 -1,112,274.45 539,581.55 0.00 41,537.07 41,537.07 41,320.50 262,162.04 262,162.04 969.19 51.41
510702 001 Supresion de Puesto 0.00 15,780.00 15,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
510703 001 Despido Intempestivo 0.00 3,869.00 3,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.32 514.32 0.00 86.71
510705 001 Restitucion de Puesto 0.00 41,919.06 41,919.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 383,769.24 383,769.24 0.00 39,371.07 39,371.07 33,346.91 229,251.24 229,251.24 6,121.88 40.26
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL -17,708,134.2129,789,075.00 12,080,940.79 0.00 1,043,632.17 1,043,632.17 1,103,220.32 5,890,549.78 5,890,549.78 14,058.87 8.64
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001 Agua Potable 7,350.00 2,520.50 9,870.50 0.00 721.81 721.81 911.75 5,239.72 5,239.72 0.00 46.92
530104 001 Energia Electrica 68,898.00 49,260.96 118,158.96 0.00 8,864.99 8,810.82 9,039.83 54,714.98 54,857.72 28.12 53.57
530105 001 Telecomunicaciones 225,975.00 115,317.05 341,292.05 0.00 41,530.94 35,302.94 34,982.12 84,945.20 94,276.83 391.70 72.38
530106 001 Servicio de Correo 45,685.00 27,113.38 72,798.38 0.00 1,863.44 4,586.68 4,759.93 10,258.28 42,583.22 0.00 41.51
530201 001 Transporte de Personal 80,536.00 181,295.72 261,831.72 0.00 112,518.00 8,374.87 9,574.87 115,117.66 219,260.79 0.00 16.26
530202 001 Fletes y Maniobras 5,510.00 -1,279.00 4,231.00 0.00 700.00 0.00 0.00 3,000.00 3,700.00 0.00 12.55
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores
3,644.00 1,692.60 5,336.60 0.00 537.60 537.60 537.60 4,767.64 4,767.64 0.00 10.66
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
218,284.00 -101,521.07 116,762.93 0.00 28,375.77 27,374.96 28,008.42 56,063.86 57,071.70 0.00 51.12
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales
27,230.00 -24,452.41 2,777.59 0.00 0.00 0.00 128.55 0.00 0.00 0.00 100.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 221,647.00 -104,630.01 117,016.99 0.00 0.00 0.00 0.00 34,828.79 34,828.79 0.00 70.24
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
2 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
278,304.00 46,235.38 324,539.38 0.00 96,137.99 30,240.19 35,587.75 148,055.06 213,952.86 0.00 34.07
530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
27,941.00 7,343.81 35,284.81 0.00 5,559.06 5,195.24 5,329.17 18,091.55 18,455.37 100.00 47.70
530210 001 Servicio de Guarderia 8,095.00 -7,805.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
574,482.00 -558,870.80 15,611.20 0.00 0.00 0.00 0.00 15,084.80 15,084.80 0.00 3.37
530217 001 Difusion e Informacion 166,034.00 86,611.03 252,645.03 0.00 224.00 224.00 224.00 37,326.12 51,773.34 0.00 79.51
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
55,056.00 -48,057.29 6,998.71 0.00 154.97 154.97 96.00 1,940.77 1,940.77 58.97 72.27
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
37,915.00 -22,860.52 15,054.48 0.00 3,610.80 3,610.80 3,610.80 7,114.66 7,114.72 0.00 52.74
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales
487.00 643.00 1,130.00 0.00 89.60 67.20 67.20 817.20 839.60 0.00 25.70
530239 001 Membrecias 0.00 195,418.56 195,418.56 0.00 0.00 0.00 600.00 7,485.59 7,485.59 0.00 96.17
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros
0.00 12,488.00 12,488.00 0.00 0.00 840.00 840.00 4,088.00 9,128.00 0.00 26.91
530301 001 Pasajes al Interior 263,070.00 86,280.88 349,350.88 0.00 2,483.72 3,064.52 4,146.65 36,134.81 60,601.09 28.00 82.65
530302 001 Pasajes al Exterior 40,036.00 -4,721.80 35,314.20 0.00 2,383.20 2,383.20 3,546.05 8,881.41 14,071.07 0.00 60.15
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
208,974.00 188,143.48 397,117.48 0.00 43,553.43 46,512.53 59,878.28 41,534.03 45,375.03 2,933.25 88.57
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
26,557.00 2,206.27 28,763.27 0.00 15,312.31 15,312.31 15,312.31 5,371.69 5,371.69 0.00 81.32
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia
165,797.00 16,157.35 181,954.35 0.00 23,977.60 23,977.60 23,977.60 52,152.05 52,152.05 0.00 71.34
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
3 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
162,559.00 -62,496.89 100,062.11 0.00 5,289.91 4,842.23 6,406.51 27,181.30 28,375.98 0.00 71.64
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
24,284.00 -5,874.33 18,409.67 0.00 130.00 130.00 1,530.00 14,921.69 14,921.69 100.00 18.95
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
17,569.00 11,955.35 29,524.35 0.00 1,930.90 2,754.35 3,004.35 6,726.59 14,857.70 0.00 49.68
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
132,582.00 50,035.86 182,617.86 0.00 39,296.34 46,489.24 46,047.17 51,767.83 77,295.70 3,442.31 57.67
530409 001 Libros y Colecciones 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 34.00 0.00 63.83
530417 001 Infraestructura 75,282.00 -75,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 0.00 92.31
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
405,924.00 164,943.23 570,867.23 0.00 54,842.25 57,353.63 53,476.92 185,292.32 250,113.84 8,800.00 56.19
530503 001 Mobiliarios (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
2,451.00 -1,191.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.00 1,176.00 0.00 6.67
530505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 5,446.00 -5,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
324,834.00 -175,587.76 149,246.24 0.00 0.00 12,625.00 12,625.00 95,485.00 108,110.00 0.00 27.56
530602 001 Servicio de Auditoria 4,805.00 -4,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 169,993.00 -107,194.11 62,798.89 0.00 2,000.00 1,350.00 1,350.00 47,538.60 48,188.60 0.00 23.27
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
4 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
255,503.00 -119,731.92 135,771.08 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 45,603.08 45,603.08 0.00 66.41
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
45,248.00 -9,876.64 35,371.36 0.00 3,313.24 3,313.24 3,326.14 17,100.12 17,170.93 109.82 51.46
530801 001 Alimentos y Bebidas 17,306.00 6,112.94 23,418.94 0.00 3,384.34 3,384.34 3,384.34 11,893.51 11,893.51 0.00 49.21
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
121,012.00 -63,405.64 57,606.36 0.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 29,887.03 30,460.56 0.00 47.12
530803 001 Combustibles y Lubricantes 166,332.00 51,900.53 218,232.53 0.00 43,711.74 16,406.08 19,401.61 49,333.09 95,988.29 564.30 56.02
530804 001 Materiales de Oficina 192,715.00 -83,452.93 109,262.07 0.00 21,053.70 9,910.47 7,659.28 20,624.51 31,824.57 2,635.01 70.87
530805 001 Materiales de Aseo 53,595.00 -13,386.50 40,208.50 0.00 747.35 7,315.44 7,377.76 16,417.74 16,440.49 0.00 59.11
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
1,666.00 -1,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones
5,807.00 -3,965.00 1,842.00 0.00 44.80 44.80 44.80 1,148.88 1,148.88 0.00 37.63
530809 001 Medicamentos 10,171.00 -4,645.00 5,526.00 0.00 240.24 240.24 240.24 3,266.28 3,266.28 0.00 40.89
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
28,615.00 13,715.95 42,330.95 0.00 5,978.47 5,978.47 5,907.80 17,418.85 17,437.03 664.16 58.81
530812 001 Materiales Didacticos 2,744.00 5,756.00 8,500.00 0.00 422.33 422.33 422.33 8,077.67 8,077.67 0.00 4.97
530813 001 Repuestos y Accesorios 152,982.00 254,625.99 407,607.99 0.00 99,371.23 108,990.12 106,622.71 106,168.44 177,895.55 4,537.52 56.36
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
3,535.00 11,822.68 15,357.68 0.00 519.04 519.04 519.04 1,638.82 1,638.82 0.00 89.33
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
5 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General
37,417.00 -37,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
4,405.00 -2,134.00 2,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.74 402.74 0.00 82.27
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
1,290.00 2,330.24 3,620.24 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 77.87
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
619.00 -219.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos
3,919.00 6,626.20 10,545.20 0.00 140.95 140.95 140.95 9,580.25 9,580.45 0.00 9.15
531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios
935.00 -800.52 134.48 0.00 0.00 0.00 0.00 134.48 134.48 0.00 0.00
531411 001 Partes y Repuestos 801.00 0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 0.00
531515 001 Plantas 15,690.00 -14,088.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.00 602.00 0.00 62.42
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -66,674.205,205,637.00 5,138,962.80 0.00 764,076.06 592,562.21 613,705.83 1,524,872.69 2,035,009.23 24,393.16 11.53
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.
65,226.00 7,526.49 72,752.49 0.00 3,223.67 3,229.67 3,327.27 27,848.01 29,552.52 5.00 59.38
570201 001 Seguros 487,402.00 -59,052.76 428,349.24 0.00 0.00 0.00 107,999.10 150,121.26 150,121.26 0.00 64.95
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales
250.00 2,214.00 2,464.00 0.00 0.00 72.80 72.80 2,255.71 2,255.71 0.00 8.45
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
0.00 770.00 770.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 100.00
570217 001 Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS
0.00 2,126.70 2,126.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
6 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS
0.00 164.61 164.61 0.00 7.47 7.47 7.47 50.98 50.98 0.00 69.03
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES -46,250.96552,878.00 506,627.04 0.00 3,831.14 3,909.94 112,006.64 180,275.96 181,980.47 5.00 0.77
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580209 001 A Jubilados Patronales 9,861.00 0.00 9,861.00 0.00 365.94 365.94 365.94 5,529.42 5,529.42 0.00 43.93
580304 001 Al Sector Privado no Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
0.009,861.00 9,861.00 0.00 365.94 365.94 365.94 5,529.42 5,529.42 0.00 3.71
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 593.60 593.60 0.00 0.00 0.00 0.00 388.60 388.60 0.00 34.54
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 001 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
0.00 380,847.44 380,847.44 0.00 0.00 0.00 0.00 380,847.44 380,847.44 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 381,530.040.00 381,530.04 0.00 0.00 0.00 0.00 381,325.04 381,325.04 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 91,086.85 91,086.85 0.00 43,102.40 43,102.40 43,219.90 0.00 0.00 0.00 100.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 382,608.38 382,608.38 0.00 265.00 265.00 265.00 371,393.13 371,393.13 0.00 2.93
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 473,695.230.00 473,695.23 0.00 43,367.40 43,367.40 43,484.90 371,393.13 371,393.13 0.00 9.16
TOTAL 35,557,451.00 -16,965,834.10 18,591,616.90 1,855,272.71 1,683,837.66 1,872,783.63 8,353,946.02 8,865,787.07 38,457.030.0001 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL9.06
01 00 000 002 IMPULSO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530201 001 Transporte de Personal 1,251.00 -1,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales
22,614.00 -22,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
7 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion 4,254.00 -4,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -25,119.0028,119.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 28,119.00 -25,119.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.000.0001 00 000 002 IMPULSO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL 0.00
01 00 000 003 IMPULSO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530603 001 Servicio de Capacitacion 45,042.00 -45,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -45,042.0045,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45,042.00 -45,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0001 00 000 003 IMPULSO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD
0.00
TOTAL 35,630,612.00 -17,035,995.10 18,594,616.90 0.00 1,855,272.71 1,683,837.66 1,872,783.63 8,356,946.02 8,868,787.07 38,457.0301 00 000 SIN PROYECTO9.06
01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA01 00 001 001 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVERSION DE REFORMA INSTITUCIONAL FUNCION EJECUTIVA
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710711 001 Indemnizaciones Laborales 0.00 21,240.00 21,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,240.00 21,240.00 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
21,240.000.00 21,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,240.00 21,240.00 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 67,200.000.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 88,440.00 88,440.00 0.00 0.00 0.00 88,440.00 88,440.00 0.000.0001 00 001 001 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVERSION DE REFORMA INSTITUCIONAL FUNCION EJECUTIVA
0.00
TOTAL 0.00 88,440.00 88,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,440.00 88,440.00 0.0001 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00
01 00 003 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL01 00 003 001 BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 101,266.84 101,266.84 0.00 530.59 530.59 530.59 99,487.16 99,487.16 0.00 1.76
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 27,848.00 27,848.00 0.00 147.50 147.50 147.50 26,869.59 26,869.59 0.00 3.51
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
8 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 53,520.00 53,520.00 0.00 7,114.75 7,114.75 7,114.75 23,163.67 23,163.67 0.00 56.72
710510 001 Servicios Personales por Contrato
800,000.00 417,222.00 1,217,222.00 0.00 102,933.30 102,933.30 102,933.30 620,151.53 620,151.53 0.00 49.05
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 77,754.55 39,657.35 117,411.90 0.00 9,933.16 9,933.16 9,933.16 59,794.11 59,794.11 0.00 49.07
710602 001 Fondo de Reserva 57,342.76 17,493.73 74,836.49 0.00 6,077.21 6,077.21 6,077.21 37,253.77 37,253.77 0.00 50.22
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 10,916.67 10,916.67 0.00 0.00 0.00 0.00 7,901.38 7,901.38 0.00 27.62
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
667,924.59935,097.31 1,603,021.90 0.00 126,736.51 126,736.51 126,736.51 874,621.21 874,621.21 0.00 7.91
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 52,260.10 52,260.10 0.00 0.00 0.00 0.00 32,260.10 32,260.10 0.00 38.27
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 2,135.95 12,644.09 12,644.09 0.00 15.71
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 1,916.75 1,916.75 0.00 12,373.46 12,373.46 1,916.75 17.51
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 1,808.00 2,248.00 2,248.00 10,636.00 10,676.00 0.00 49.16
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 1,666.00 0.00 0.00 8,334.00 10,000.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 364,902.69 -364,902.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730701 001 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.00 181,731.50 181,731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 181,731.50 181,731.50 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
9 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00 124,016.00 124,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,016.00 124,016.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 1,431.41 1,431.41 0.00 518.00 518.00 55.50 913.41 913.41 462.50 36.19
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,901.76 2,901.76 0.00 63.73
730807 001 Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730824 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General
0.00 5,067.10 5,067.10 0.00 67.10 67.10 67.10 148.25 148.25 0.00 97.07
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -82,116.58564,902.69 482,786.11 0.00 5,975.85 4,749.85 4,506.55 435,238.57 436,944.57 2,379.25 0.98
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 188,054.87 188,054.87 0.00 0.00 0.00 0.00 188,054.87 188,054.87 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 188,054.870.00 188,054.87 0.00 0.00 0.00 0.00 188,054.87 188,054.87 0.00 0.00
TOTAL 1,500,000.00 773,862.88 2,273,862.88 132,712.36 131,486.36 131,243.06 1,497,914.65 1,499,620.65 2,379.250.0001 00 003 001 BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL 5.78
01 00 003 002 ESTANDARIZAR Y AUTOMATIZAR LA PRODUCCION ESTADISTICA AMBIENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales
0.00 72.80 72.80 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 480,234.07 480,234.07 0.00 194,882.59 0.00 0.00 285,351.48 480,234.07 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 480,306.870.00 480,306.87 0.00 194,882.59 0.00 65.00 285,351.48 480,234.07 0.00 0.00
TOTAL 0.00 480,306.87 480,306.87 194,882.59 0.00 65.00 285,351.48 480,234.07 0.000.0001 00 003 002 ESTANDARIZAR Y AUTOMATIZAR LA PRODUCCION ESTADISTICA AMBIENTAL 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
10 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
01 00 003 003 PROPICIAR LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,000.000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.000.0001 00 003 003 PROPICIAR LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
0.00
01 00 003 004 OBTENER INFORMACION DIGITALIZADA Y ACTUALIZADA SOBRE CALIDAD AMBIENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 111.35 134.60 134.60 3,851.18 3,851.18 0.00 22.98
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,000.000.00 5,000.00 0.00 111.35 134.60 134.60 3,851.18 3,851.18 0.00 2.69
TOTAL 0.00 5,000.00 5,000.00 111.35 134.60 134.60 3,851.18 3,851.18 0.000.0001 00 003 004 OBTENER INFORMACION DIGITALIZADA Y ACTUALIZADA SOBRE CALIDAD AMBIENTAL
2.69
TOTAL 1,500,000.00 1,264,169.75 2,764,169.75 0.00 327,706.30 131,620.96 131,442.66 1,792,117.31 1,988,705.90 2,379.2501 00 003 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL4.76
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL 37,130,612.00 -15,683,385.35 21,447,226.65 0.00 2,182,979.01 1,815,458.62 2,004,226.29 10,237,503.33 10,945,932.97 40,836.28 8.46
20 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
20 00 000 SIN PROYECTO20 00 000 001 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y ANÁLISIS DEL USO DEL SUELO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0020 00 000 001 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y ANÁLISIS DEL USO DEL SUELO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 00 000 SIN PROYECTO0.00
20 00 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS20 00 001 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 39,336.60 39,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 17,892.04 17,892.04 0.00 54.52
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 143,306.60 143,306.60 0.00 19,642.95 19,642.95 0.00 2,393.32 21,010.39 19,642.95 85.34
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 1,120.71 1,120.71 0.00 0.00 0.00 0.00 338.84 338.84 0.00 69.77
730604 701 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 6,332.04 6,332.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.10 2,480.10 0.00 60.83
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 190,095.950.00 190,095.95 0.00 19,642.95 19,642.95 0.00 23,104.30 41,721.37 19,642.95 10.33
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
11 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 3,314.89 3,314.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 100.00
750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 25,857.36 25,857.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 29,172.250.00 29,172.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
TOTAL 0.00 219,268.20 219,268.20 19,642.95 19,642.95 0.00 23,104.31 41,721.38 19,642.950.0020 00 001 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 8.96
TOTAL 0.00 219,268.20 219,268.20 0.00 19,642.95 19,642.95 0.00 23,104.31 41,721.38 19,642.9520 00 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 8.96
TOTAL 20 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
0.00 219,268.20 219,268.20 0.00 19,642.95 19,642.95 0.00 23,104.31 41,721.38 19,642.95 8.96
21 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
21 00 054 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL21 00 054 001 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730102 001 Agua de Riego 0.00 18,569.84 18,569.84 0.00 0.00 5,513.65 5,513.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730236 001 Servicios en Plantaciones Forestales
0.00 10,504.04 10,504.04 0.00 0.00 1,125.43 1,125.43 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 32,618.28 32,618.28 0.00 32,618.28 27,998.52 0.00 0.00 4,619.76 27,998.52 85.84
730819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
0.00 10,420.61 10,420.61 0.00 0.00 1,116.49 1,116.49 0.00 0.00 0.00 100.00
731515 001 Plantas 0.00 1,290.20 1,290.20 0.00 0.00 138.24 138.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 73,402.970.00 73,402.97 0.00 32,618.28 35,892.33 7,893.81 0.00 4,619.76 27,998.52 48.90
TOTAL 0.00 73,402.97 73,402.97 32,618.28 35,892.33 7,893.81 0.00 4,619.76 27,998.520.0021 00 054 001 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 48.90
TOTAL 0.00 73,402.97 73,402.97 0.00 32,618.28 35,892.33 7,893.81 0.00 4,619.76 27,998.5221 00 054 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 48.90
21 00 055 EVALUACION NACIONAL FORESTAL21 00 055 001 EVALUACION NACIONAL FORESTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.00 82.14
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6,375.000.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.000.0021 00 055 001 EVALUACION NACIONAL FORESTAL0.00
TOTAL 0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.0021 00 055 EVALUACION NACIONAL FORESTAL0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
12 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
21 00 070 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+21 00 070 001 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 161,380.96 161,380.96 0.00 113,700.00 93,624.00 73,548.00 47,680.96 67,756.96 20,076.00 58.01
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 182,380.960.00 182,380.96 0.00 113,700.00 93,624.00 73,548.00 68,680.96 88,756.96 20,076.00 51.33
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
789901 701 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion
0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00 0.00 0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
220,895.570.00 220,895.57 0.00 0.00 0.00 0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00
TOTAL 0.00 403,276.53 403,276.53 113,700.00 93,624.00 73,548.00 289,576.53 309,652.53 20,076.000.0021 00 070 001 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 23.22
TOTAL 0.00 403,276.53 403,276.53 0.00 113,700.00 93,624.00 73,548.00 289,576.53 309,652.53 20,076.0021 00 070 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 23.22
TOTAL 21 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
0.00 483,054.50 483,054.50 0.00 146,318.28 129,516.33 81,441.81 290,714.92 315,410.68 48,074.52 26.81
29 GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
29 00 038 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS 29 00 038 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 7,969.56 7,969.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,604.52 1,604.52 0.00 79.87
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 10,696.80 10,696.80 0.00 10,696.80 10,696.80 10,696.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 18,666.360.00 18,666.36 0.00 10,696.80 10,696.80 10,696.80 1,604.52 1,604.52 0.00 57.31
TOTAL 0.00 18,666.36 18,666.36 10,696.80 10,696.80 10,696.80 1,604.52 1,604.52 0.000.0029 00 038 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO
57.31
TOTAL 0.00 18,666.36 18,666.36 0.00 10,696.80 10,696.80 10,696.80 1,604.52 1,604.52 0.0029 00 038 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS
57.31
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
13 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
29 00 040 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATICAS ANTE LOS29 00 040 001 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATIC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 14,612.49 14,612.49 1,565.62 0.00 0.00 13,046.87 100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 14,612.490.00 14,612.49 0.00 14,612.49 14,612.49 1,565.62 0.00 0.00 13,046.87 100.00
TOTAL 0.00 14,612.49 14,612.49 14,612.49 14,612.49 1,565.62 0.00 0.00 13,046.870.0029 00 040 001 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATIC
100.00
TOTAL 0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 14,612.49 14,612.49 1,565.62 0.00 0.00 13,046.8729 00 040 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATICAS ANTE LOS
100.00
TOTAL 29 GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.00 33,278.85 33,278.85 0.00 25,309.29 25,309.29 12,262.42 1,604.52 1,604.52 13,046.87 76.05
30 CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
30 00 033 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS30 00 033 001 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 42,360.00 42,360.00 0.00 0.00 29,700.00 29,700.00 5,940.00 5,940.00 0.00 85.98
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 226,500.00 226,500.00 0.00 -7,650.00 0.00 0.00 97,800.00 97,800.00 0.00 56.82
730604 701 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 3,910.14 3,910.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910.14 3,910.14 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 272,770.140.00 272,770.14 0.00 -7,650.00 29,700.00 29,700.00 107,650.14 107,650.14 0.00 10.89
TOTAL 0.00 272,770.14 272,770.14 -7,650.00 29,700.00 29,700.00 107,650.14 107,650.14 0.000.0030 00 033 001 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 10.89
TOTAL 0.00 272,770.14 272,770.14 0.00 -7,650.00 29,700.00 29,700.00 107,650.14 107,650.14 0.0030 00 033 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 10.89
TOTAL 30 CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
0.00 272,770.14 272,770.14 0.00 -7,650.00 29,700.00 29,700.00 107,650.14 107,650.14 0.00 10.89
32 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL
32 00 037 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL32 00 037 001 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 6,554.63 7,647.08 7,647.08 41,816.97 233,981.97 0.00 8.02
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 254,374.190.00 254,374.19 0.00 6,554.63 7,647.08 7,647.08 41,816.97 233,981.97 0.00 3.01
TOTAL 0.00 254,374.19 254,374.19 6,554.63 7,647.08 7,647.08 41,816.97 233,981.97 0.000.0032 00 037 001 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 3.01
TOTAL 0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 6,554.63 7,647.08 7,647.08 41,816.97 233,981.97 0.0032 00 037 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL3.01
TOTAL 32 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL
0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 6,554.63 7,647.08 7,647.08 41,816.97 233,981.97 0.00 3.01
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
14 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
55 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO
55 00 000 SIN PROYECTO55 00 000 001 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 199,484.00 199,484.00 0.00 33,494.87 33,494.87 33,494.87 111,673.13 111,673.13 0.00 44.02
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 21,711.67 21,711.67 0.00 147.56 147.56 147.56 21,323.44 21,323.44 0.00 1.79
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 5,498.80 5,498.80 0.00 39.33 39.33 39.33 5,270.67 5,270.67 0.00 4.15
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 4,585.43 4,585.43 0.00 466.69 466.69 466.69 3,445.03 3,445.03 0.00 24.87
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 72,392.00 72,392.00 0.00 690.13 690.13 690.13 9,365.87 9,365.87 0.00 87.06
510512 001 Subrogacion 0.00 1,779.02 1,779.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.02 1,331.02 0.00 25.18
510513 001 Encargos 0.00 8,155.04 8,155.04 0.00 1,406.07 1,406.07 1,406.07 1,473.56 1,473.56 0.00 81.93
510601 001 Aporte Patronal 0.00 28,409.21 28,409.21 0.00 3,434.59 3,434.59 3,434.59 13,229.83 13,229.83 0.00 53.43
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,439.49 19,439.49 0.00 1,861.84 1,861.84 1,861.84 8,421.80 8,421.80 0.00 56.68
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 525.20 525.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 361,979.860.00 361,979.86 0.00 41,541.08 41,541.08 41,541.08 175,534.35 175,534.35 0.00 11.48
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
6,407.00 -1,407.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,420.80 3,420.80 0.00 31.58
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 3,204.00 -3,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 1,922.00 1,100.00 3,022.00 0.00 1.25 516.91 516.91 2,474.59 2,474.59 0.00 18.11
530302 001 Pasajes al Exterior 1,922.00 4,278.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,523.97 1,523.97 0.00 75.42
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
15 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
2,563.00 3,486.00 6,049.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2,965.00 2,965.00 0.00 50.98
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 6,904.40 6,904.40 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 0.00 97.80
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
48,053.00 -48,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -36,895.6064,071.00 27,175.40 0.00 1.25 516.91 716.91 10,536.36 10,536.36 0.00 1.90
TOTAL 64,071.00 325,084.26 389,155.26 41,542.33 42,057.99 42,257.99 186,070.71 186,070.71 0.000.0055 00 000 001 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 10.81
55 00 000 002 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 79,091.67 79,091.67 0.00 7,874.00 7,874.00 7,874.00 46,511.00 46,511.00 0.00 41.19
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 8,355.00 8,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,355.00 8,355.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,124.00 2,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 2,124.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 11,390.33 11,390.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
510512 001 Subrogacion 0.00 893.01 893.01 0.00 0.00 0.00 0.00 893.01 893.01 0.00 0.00
510513 001 Encargos 0.00 2,751.68 2,751.68 0.00 770.67 770.67 770.67 825.01 825.01 0.00 70.02
510601 001 Aporte Patronal 0.00 9,860.32 9,860.32 0.00 834.22 834.22 834.22 5,431.16 5,431.16 0.00 44.92
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 6,937.68 6,937.68 0.00 498.72 498.72 498.72 3,679.49 3,679.49 0.00 46.96
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 121,403.690.00 121,403.69 0.00 9,977.61 9,977.61 9,977.61 67,818.67 67,818.67 0.00 8.22
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
11,212.00 -6,212.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
16 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 8,329.00 -8,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
1,559.00 -1,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 961.00 6,310.38 7,271.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7,271.38 7,271.38 0.00 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 6,407.00 -5,126.02 1,280.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.98 1,280.98 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
1,602.00 -0.77 1,601.23 0.00 40.00 40.00 40.00 1,292.23 1,292.23 0.00 19.30
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
7,688.00 -6,155.22 1,532.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.78 1,532.78 0.00 0.00
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
26,269.00 -17,982.70 8,286.30 0.00 0.00 0.00 0.00 801.90 801.90 0.00 90.32
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -39,054.3364,027.00 24,972.67 0.00 40.00 40.00 40.00 17,179.27 17,179.27 0.00 0.16
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 64,027.00 82,349.36 146,376.36 10,017.61 10,017.61 10,017.61 84,997.94 84,997.94 0.000.0055 00 000 002 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 6.84
TOTAL 128,098.00 407,433.62 535,531.62 0.00 51,559.94 52,075.60 52,275.60 271,068.65 271,068.65 0.0055 00 000 SIN PROYECTO9.72
55 00 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS 55 00 001 001 MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 10,977.00 10,977.00 0.00 101.00 101.00 101.00 10,573.00 10,573.00 0.00 3.68
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,186.00 3,186.00 0.00 29.50 29.50 29.50 2,773.00 2,773.00 0.00 12.96
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
20,000.00 108,233.44 128,233.44 0.00 9,301.00 9,301.00 9,301.00 56,200.84 56,200.84 0.00 56.17
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 12,974.81 12,974.81 0.00 897.57 897.57 897.57 6,023.52 6,023.52 0.00 53.58
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
17 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 10,977.00 10,977.00 0.00 370.94 370.94 370.94 7,978.99 7,978.99 0.00 27.31
710707 701 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.38 202.38 0.00 89.88
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
148,348.2520,000.00 168,348.25 0.00 10,700.01 10,700.01 10,700.01 83,751.73 83,751.73 0.00 6.36
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730201 001 Transporte de Personal 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 540.00 540.00 2,100.00 4,890.00 4,890.00 0.00 59.25
730201 701 Transporte de Personal 0.00 5,480.20 5,480.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,480.20 5,480.20 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 -359.76 0.00 0.00 12,697.34 12,697.34 0.00 2.33
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 13.43 13.43 9.63 881.18 881.18 3.80 11.88
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 5,776.52 5,776.52 0.00 0.00 0.00 0.00 252.52 252.52 0.00 95.63
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 520.00 6,920.00 6,920.00 480.00 30.80
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 996.92 996.92 0.00 0.00 0.00 0.00 996.92 996.92 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 701 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
30,257.00 -30,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
29,743.00 -29,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -16,746.3665,000.00 48,253.64 0.00 1,193.67 1,553.43 2,629.63 32,118.16 32,118.16 483.80 3.22
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -5,000.005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
18 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
990000 OTROS PASIVOS
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 10,133.99 10,133.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10,133.99 10,133.99 0.00 0.00
990103 701 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 55.56
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 11,213.990.00 11,213.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10,133.99 10,613.99 0.00 0.00
TOTAL 90,000.00 137,815.88 227,815.88 11,893.68 12,253.44 13,329.64 126,003.88 126,483.88 483.800.0055 00 001 001 MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO 5.38
TOTAL 90,000.00 137,815.88 227,815.88 0.00 11,893.68 12,253.44 13,329.64 126,003.88 126,483.88 483.8055 00 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS
5.38
55 00 003 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN SISTEMAS AGRICOLAS Y PECUARIOS ENFOCADO A MITIGA55 00 003 001 HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.33 1,536.33 0.00 8.33
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 177.00 0.00 50.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 1,686.39 1,686.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.39 1,686.39 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
23,511.87 -3,399.87 20,112.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 9,050.40 9,050.40 0.00 55.00
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 1,940.76 40.27 1,981.03 0.00 161.73 161.73 161.73 913.61 913.61 0.00 53.88
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 139.61 139.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
496.4025,452.63 25,949.03 0.00 1,837.73 1,837.73 1,837.73 13,363.73 13,363.73 0.00 7.08
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730812 001 Materiales Didacticos 2,610.00 -2,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
71,937.37 -71,937.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -74,547.3774,547.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 -74,050.97 25,949.03 1,837.73 1,837.73 1,837.73 13,363.73 13,363.73 0.000.0055 00 003 001 HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 7.08
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
19 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
55 00 003 002 ASISTIR TECNICAMENTE A AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL POTENCIAL ENERGICO DE SUS RESIDUOS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 335.23 335.23 0.00 0.00 0.00 0.00 195.55 195.55 0.00 41.67
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
335.230.00 335.23 0.00 0.00 0.00 0.00 195.55 195.55 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 900.00 900.00 0.00 784.00 784.00 784.00 116.00 116.00 0.00 87.11
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 535.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 960.04 960.04 0.00 0.00 0.00 0.00 840.04 840.04 0.00 12.50
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,460.040.00 2,460.04 0.00 784.00 784.00 1,319.72 956.04 956.04 0.00 31.87
TOTAL 0.00 2,795.27 2,795.27 784.00 784.00 1,319.72 1,151.59 1,151.59 0.000.0055 00 003 002 ASISTIR TECNICAMENTE A AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL POTENCIAL ENERGICO DE SUS RESIDUOS
28.05
55 00 003 003 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 69,614.97 69,614.97 0.00 62,156.22 12,431.24 0.00 7,458.75 57,183.73 12,431.24 17.86
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69,614.970.00 69,614.97 0.00 62,156.22 12,431.24 0.00 7,458.75 57,183.73 12,431.24 17.86
TOTAL 0.00 69,614.97 69,614.97 62,156.22 12,431.24 0.00 7,458.75 57,183.73 12,431.240.0055 00 003 003 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO 17.86
TOTAL 100,000.00 -1,640.73 98,359.27 0.00 64,777.95 15,052.97 3,157.45 21,974.07 71,699.05 12,431.2455 00 003 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN SISTEMAS AGRICOLAS Y PECUARIOS ENFOCADO A MITIGA
15.30
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
20 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
55 00 004 GESTION INTEGRADA PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION DEGRADACION DE LA TIERRA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM55 00 004 001 PROCESOS DE INVESTIGACION DE LAS ZONAS SECAS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 708.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00 708.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 20,944.00 20,944.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 8,916.00 8,916.00 0.00 57.43
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 3,082.60 3,082.60 0.00 161.73 161.73 161.73 1,921.92 1,921.92 0.00 37.65
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,675.32 1,675.32 0.00 139.61 139.61 139.61 876.31 876.31 0.00 47.69
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
32,033.920.00 32,033.92 0.00 1,977.34 1,977.34 1,977.34 18,046.23 18,046.23 0.00 6.17
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
90,000.00 -90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -100,000.00100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 -67,966.08 32,033.92 1,977.34 1,977.34 1,977.34 18,046.23 18,046.23 0.000.0055 00 004 001 PROCESOS DE INVESTIGACION DE LAS ZONAS SECAS 6.17
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
21 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
55 00 004 002 COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE AREAS DE CONSERVACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 4,844.80 6,244.80 6,244.80 2,755.20 2,755.20 0.00 69.39
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 7,920.00 7,920.00 0.00 20.25 219.69 234.19 7,654.81 7,654.81 0.00 3.35
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 8,712.00 8,712.00 0.00 200.00 200.00 600.00 6,912.00 6,912.00 0.00 20.66
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 19,434.13 19,434.13 0.00 0.00 0.00 0.00 19,434.13 19,434.13 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 65,066.130.00 65,066.13 0.00 5,065.05 6,664.49 7,078.99 56,756.14 56,756.14 0.00 10.24
TOTAL 0.00 65,066.13 65,066.13 5,065.05 6,664.49 7,078.99 56,756.14 56,756.14 0.000.0055 00 004 002 COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE AREAS DE CONSERVACION 10.24
TOTAL 100,000.00 -2,899.95 97,100.05 0.00 7,042.39 8,641.83 9,056.33 74,802.37 74,802.37 0.0055 00 004 GESTION INTEGRADA PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION DEGRADACION DE LA TIERRA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM
8.90
TOTAL 55 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 418,098.00 540,708.82 958,806.82 0.00 135,273.96 88,023.84 77,819.02 493,848.97 544,053.95 12,915.04 9.18
56 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
56 00 000 SIN PROYECTO56 00 000 001 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 599,903.36 599,903.36 0.00 62,869.67 62,869.67 69,937.67 293,447.33 293,447.33 0.00 51.08
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 60,351.50 60,351.50 0.00 1,374.59 1,374.59 1,465.09 58,234.41 58,234.41 0.00 3.51
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 22,742.27 22,742.27 0.00 639.17 639.17 668.67 17,529.83 17,529.83 0.00 22.92
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
22 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 14,832.52 14,832.52 0.00 899.35 899.35 899.35 5,613.67 5,613.67 0.00 62.15
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 73,710.00 73,710.00 0.00 1,086.00 1,086.00 1,086.00 11,115.00 11,115.00 0.00 84.92
510512 001 Subrogacion 0.00 2,893.01 2,893.01 0.00 1,117.47 1,117.47 1,117.47 1,642.14 1,642.14 0.00 43.24
510513 001 Encargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 69,169.06 69,169.06 0.00 6,168.77 6,168.77 6,850.84 34,206.61 34,206.61 0.00 50.55
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 51,821.75 51,821.75 0.00 4,401.10 4,401.10 4,491.56 22,444.98 22,444.98 0.00 56.69
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 2,500.64 2,500.64 0.00 1,021.36 1,021.36 1,021.36 780.64 780.64 0.00 68.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 897,924.110.00 897,924.11 0.00 79,577.48 79,577.48 87,538.01 445,014.61 445,014.61 0.00 8.86
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001 Agua Potable 1,428.00 -1,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 3,556.00 -3,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 4,597.00 -4,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 6,968.00 -1,602.00 5,366.00 0.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,216.00 2,216.00 0.00 58.70
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
147,520.00 -134,922.84 12,597.16 0.00 188.38 188.38 188.38 6,117.22 6,217.22 0.00 50.65
530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales
6,247.00 -6,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
23 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 11,597.00 -9,995.00 1,602.00 0.00 285.60 285.60 285.60 195.40 195.40 0.00 87.80
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
16,787.00 -16,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
961.00 -961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
31,803.00 -27,550.00 4,253.00 0.00 0.00 0.00 200.00 4,053.00 4,053.00 0.00 4.70
530217 001 Difusion e Informacion 7,209.00 -4,031.19 3,177.81 0.00 0.00 0.00 0.00 344.21 344.21 0.00 89.17
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
7,688.00 -2,428.86 5,259.14 0.00 353.19 353.19 44.16 307.61 307.61 309.03 94.15
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
30,594.00 -29,393.00 1,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.00 1,201.00 0.00 0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
1,871.00 -1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530237 001 Remediacion - Restauracion y Descontaminacion de Cuerpos de Agua
2,182.00 -2,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 61,618.00 -3,646.84 57,971.16 0.00 1,920.66 10,662.42 9,960.42 42,780.92 42,780.92 710.00 26.20
530302 001 Pasajes al Exterior 13,295.00 8,205.00 21,500.00 0.00 1,916.75 1,916.75 1,916.75 15,543.93 15,543.93 0.00 27.70
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
235,603.00 -137,693.54 97,909.46 0.00 12,010.00 11,726.00 15,333.00 34,486.76 35,050.76 1,006.00 64.20
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
2,803.00 0.00 2,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,803.00 2,803.00 0.00 0.00
530401 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
3,742.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
24 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
5,830.00 -5,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
1,041.00 -1,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
5,526.00 -3,880.88 1,645.12 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 215.50 0.00 86.90
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
149,119.00 -118,500.19 30,618.81 0.00 7,166.77 6,772.51 6,746.51 9,916.81 10,311.07 26.00 66.32
530406 001 Herramientas (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 76.60
530415 001 Bienes Biologicos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00
530417 001 Infraestructura 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
17,920.00 -17,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
127,179.00 -127,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 35,881.00 -32,105.00 3,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607.00 607.00 0.00 83.92
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 11,763.46 11,763.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
7,275.00 -806.08 6,468.92 0.00 28.76 28.76 28.76 3,923.14 3,923.14 0.00 39.35
530801 001 Alimentos y Bebidas 23,700.00 -13,719.89 9,980.11 0.00 692.50 1,039.08 1,160.86 4,246.69 4,246.70 442.50 57.45
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
25 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
31,731.00 -17,062.80 14,668.20 0.00 130.00 0.00 0.00 2,116.50 2,246.50 0.00 84.68
530803 001 Combustibles y Lubricantes 199,365.00 -114,466.82 84,898.18 0.00 12,262.83 6,262.83 6,176.83 31,406.97 38,021.66 86.00 55.21
530804 001 Materiales de Oficina 42,368.00 -25,448.82 16,919.18 0.00 92.52 92.52 441.52 3,069.29 3,692.48 0.00 78.18
530805 001 Materiales de Aseo 19,454.00 -15,589.52 3,864.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3,283.61 3,293.61 0.00 14.77
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
10,486.00 -6,611.39 3,874.61 0.00 123.20 93.20 93.20 495.41 557.17 0.00 85.62
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones
1,521.00 -1,421.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
530808 001 Instrumental Medico Quirurgico 160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00
530809 001 Medicamentos 9,450.00 -5,465.72 3,984.28 0.00 200.00 11.10 494.69 1,142.66 1,331.56 0.00 66.58
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia
1,914.00 -1,602.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
71,869.00 -60,494.52 11,374.48 0.00 1,565.26 2,373.14 2,365.90 5,963.48 5,963.48 7.24 47.57
530812 001 Materiales Didacticos 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 99.90
530813 001 Repuestos y Accesorios 147,812.00 -100,653.34 47,158.66 0.00 6,409.04 6,250.56 6,468.78 14,902.77 15,125.33 4.92 67.93
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza
5,790.00 -5,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
1,176.00 -1,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530823 001 Alimentos- Medicinas- Productos de Aseo y Accesorios para Animales
86.00 0.00 86.00 0.00 85.44 85.43 85.43 0.56 0.57 0.00 99.34
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
26 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
2,723.00 -2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
468.00 1,045.00 1,513.00 0.00 1,500.80 1,500.80 1,500.80 12.20 12.20 0.00 99.19
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
312.00 188.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos
3,897.00 -3,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531409 001 Libros y Colecciones 285.00 176.00 461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 88.72
531515 001 Plantas 12,325.00 -12,013.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1,066,115.781,538,654.00 472,538.22 0.00 48,891.70 51,642.27 55,491.59 192,563.45 205,461.33 2,591.69 10.93
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.
0.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 99.81
570201 001 Seguros 0.00 765.00 765.00 0.00 765.00 765.00 765.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,269.000.00 1,269.00 0.00 765.00 765.00 765.00 0.97 0.97 0.00 60.28
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,538,654.00 -166,922.67 1,371,731.33 129,234.18 131,984.75 143,794.60 637,579.03 650,476.91 2,591.690.0056 00 000 001 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA 9.62
56 00 000 002 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS FORESTALES
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 2,138,701.24 2,138,701.24 0.00 292,327.77 292,327.77 318,339.70 1,112,928.37 1,112,928.37 0.00 47.96
510106 001 Salarios Unificados 0.00 6,372.75 6,372.75 0.00 531.00 531.00 1,062.00 2,655.75 2,655.75 0.00 58.33
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
27 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 244,762.34 244,762.34 0.00 2,723.91 2,723.91 2,757.42 238,170.11 238,170.11 525.58 2.69
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 89,579.47 89,579.47 0.00 1,130.89 1,130.89 939.08 72,346.76 72,346.76 318.66 19.24
510507 001 Honorarios 0.00 731.00 731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731.00 731.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 34,683.34 34,683.34 0.00 1,348.32 1,348.32 1,389.42 21,496.40 21,496.40 0.00 38.02
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 226,521.90 226,521.90 0.00 13,114.00 13,114.00 15,178.00 48,136.00 48,136.00 1,634.00 78.75
510512 001 Subrogacion 0.00 5,786.02 5,786.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,678.55 3,678.55 0.00 36.42
510513 001 Encargos 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 211,634.09 211,634.09 0.00 29,461.89 29,461.89 32,262.41 96,233.45 96,233.45 157.70 54.53
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 138,788.19 138,788.19 0.00 16,172.43 16,172.43 15,537.77 69,504.27 69,504.27 952.03 49.92
510702 001 Supresion de Puesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 10,180.39 10,180.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 3,107,744.090.00 3,107,744.09 0.00 356,810.21 356,810.21 387,465.80 1,665,884.02 1,665,884.02 3,587.97 11.48
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001 Agua Potable 0.00 645.45 645.45 0.00 21.84 21.84 21.84 54.16 54.16 0.00 91.61
530104 001 Energia Electrica 0.00 2,366.50 2,366.50 0.00 92.88 92.88 127.74 17.21 17.21 0.00 99.27
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 2,172.40 2,172.40 0.00 79.22 79.22 70.99 346.50 381.72 8.23 82.43
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
28 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 32,141.07 32,141.07 0.00 19,066.99 18,744.43 18,744.43 8,250.47 8,573.03 0.00 73.33
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 9,014.38 9,014.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,193.60 1,193.60 0.00 86.76
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusion e Informacion 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 2,603.00 2,603.00 0.00 4.60 4.60 4.60 1,125.20 1,179.20 0.00 54.70
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 282.00 0.00 0.00
530237 001 Remediacion - Restauracion y Descontaminacion de Cuerpos de Agua
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 46,633.90 46,633.90 0.00 350.24 350.24 1,333.56 42,529.17 42,529.17 0.00 8.80
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 97,164.83 97,164.83 0.00 12,300.73 11,380.73 12,423.73 47,071.66 48,391.66 682.00 50.20
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,304.00 8,304.00 0.00 30.80
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
29 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 2,888.00 2,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,524.00 1,524.00 0.00 47.23
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 994.12 994.12 0.00 20.00 20.00 20.00 380.04 380.04 0.00 61.77
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 25,920.84 25,920.84 0.00 2,607.68 2,607.68 3,237.16 7,609.67 7,619.03 0.00 70.61
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 28,223.59 28,223.59 0.00 3,559.29 4,956.49 6,072.92 8,387.30 8,430.26 0.00 70.13
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 3,624.60 3,624.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,980.43 2,980.43 0.00 17.77
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 560.20 560.20 0.00 0.00 0.00 0.00 160.20 160.20 0.00 71.40
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 7,043.00 7,043.00 0.00 29.00 29.00 167.40 1,766.51 1,766.51 0.00 74.92
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 51,368.41 51,368.41 0.00 2,817.37 2,768.02 3,541.17 20,749.19 20,808.72 0.00 59.49
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 9,315.48 9,315.48 0.00 540.10 540.10 540.10 1,243.86 1,243.86 0.00 86.65
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 2,277.19 2,277.19 0.00 153.82 153.82 153.82 461.37 464.91 0.00 79.58
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
0.00 857.11 857.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
30 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530809 001 Medicamentos 0.00 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
0.00 5,370.24 5,370.24 0.00 1,655.64 1,655.64 1,655.64 1,508.37 1,508.37 0.00 71.91
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 37,438.33 37,438.33 0.00 4,362.58 4,362.56 4,235.99 8,569.73 8,569.75 391.43 77.11
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 1,472.56 1,472.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00
531515 001 Plantas 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 388,410.610.00 388,410.61 0.00 47,661.98 47,767.25 52,351.09 170,126.64 171,973.83 1,081.66 12.30
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 1,706.00 1,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 1,706.000.00 1,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,497,860.70 3,497,860.70 404,472.19 404,577.46 439,816.89 1,836,010.66 1,837,857.85 4,669.630.0056 00 000 002 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS FORESTALES 11.57
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
31 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
56 00 000 003 PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO PANE
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 5,404,422.89 5,404,422.89 0.00 625,775.00 625,775.00 804,425.40 2,839,373.60 2,839,373.60 733.00 47.46
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 586,377.81 586,377.81 0.00 11,694.44 11,694.44 10,936.14 563,999.64 563,999.64 3,200.33 3.82
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 282,642.18 282,642.18 0.00 7,503.26 7,503.26 5,985.40 208,594.41 208,594.41 2,338.01 26.20
510507 001 Honorarios 0.00 1,552.80 1,552.80 0.00 0.00 0.00 0.00 559.30 559.30 0.00 63.98
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 176,280.00 176,280.00 0.00 14,027.64 14,027.64 15,215.44 56,292.01 56,292.01 0.00 68.07
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 1,539,436.95 1,539,436.95 0.00 18,161.35 18,161.35 20,528.35 91,103.45 91,103.45 0.00 94.08
510512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 672,299.90 672,299.90 0.00 62,144.05 62,144.05 79,613.42 283,106.74 283,106.74 70.74 57.89
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 377,308.37 377,308.37 0.00 32,579.94 32,579.94 30,236.20 215,863.82 215,863.82 3,620.90 42.79
510702 001 Supresion de Puesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 11,248.32 11,248.32 0.00 1,158.40 1,158.40 1,158.40 841.60 841.60 0.00 92.52
510707 003 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 9,051,569.220.00 9,051,569.22 0.00 773,044.08 773,044.08 968,098.75 4,259,734.57 4,259,734.57 9,962.98 8.54
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001 Agua Potable 0.00 4,393.00 4,393.00 0.00 170.88 5.39 17.89 2,422.24 2,587.73 0.00 41.09
530104 001 Energia Electrica 0.00 13,865.00 13,865.00 0.00 1,121.80 1,120.03 1,525.18 7,411.35 7,413.12 0.00 46.53
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,118.32 9,118.32 0.00 560.56 552.63 683.04 4,269.81 4,381.61 0.00 51.95
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
32 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 13,245.40 13,245.40 0.00 1,653.28 1,653.28 1,653.28 8,148.74 8,148.74 0.00 38.48
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 2,501.00 2,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741.00 1,741.00 0.00 30.39
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
0.00 34,809.04 34,809.04 0.00 2,618.86 2,618.86 3,687.49 15,660.39 15,660.39 0.00 55.01
530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusion e Informacion 0.00 2,447.80 2,447.80 0.00 1,571.36 1,571.36 1,571.36 831.64 831.64 0.00 66.03
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 1,908.00 1,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 63.31
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 20,880.20 20,880.20 0.00 1,170.52 1,125.52 1,083.52 17,358.37 17,422.37 42.00 16.56
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 116,312.23 116,312.23 0.00 7,789.72 7,069.72 6,510.86 51,837.90 52,597.90 558.86 54.78
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530401 001 Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 4,349.92 4,349.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 2,182.61 0.00 49.82
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
33 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 400.00 0.00 0.00 220.00 620.00 0.00 38.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 641.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 641.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 170.00 0.00 0.00 730.00 900.00 0.00 40.00
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 84,810.48 84,810.48 0.00 9,671.56 9,671.56 8,760.20 41,552.43 41,951.20 1,041.36 50.54
530417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 16,527.21 16,527.21 0.00 1,432.48 1,380.81 3,250.81 5,158.73 5,210.40 0.00 68.47
530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 2,162.40 2,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.55 1,346.55 0.00 37.73
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 1,381.60 1,381.60 0.00 92.96 92.96 92.96 1,288.64 1,288.64 0.00 6.73
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 6,322.20 6,322.20 0.00 738.00 738.00 688.00 2,355.75 2,355.75 50.00 62.74
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
0.00 2,400.78 2,400.78 0.00 899.38 0.00 0.00 0.00 899.38 0.00 62.54
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 126,378.07 126,378.07 0.00 9,023.74 9,152.13 9,294.53 57,879.89 57,879.93 0.00 54.20
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 8,945.29 8,945.29 0.00 634.62 634.62 634.62 3,922.30 3,922.30 0.00 56.15
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
34 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 5,341.60 5,341.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,913.69 2,913.69 0.00 45.45
530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
0.00 1,221.00 1,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082.11 1,082.11 0.00 11.38
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530809 001 Medicamentos 0.00 670.00 670.00 0.00 100.00 0.00 0.00 121.45 221.45 0.00 66.95
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
0.00 44,568.06 44,568.06 0.00 4,320.58 4,166.85 2,573.93 13,294.90 13,516.42 1,592.92 69.67
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 88,156.89 88,156.89 0.00 16,043.63 15,301.07 14,400.06 27,743.92 28,588.09 1,099.01 67.57
530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina
0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.51 27.51 0.00 92.66
530823 001 Alimentos- Medicinas- Productos de Aseo y Accesorios para Animales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 150.00 150.00 0.00 36.96 36.96 36.96 113.04 113.04 0.00 24.64
531409 001 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 616,781.490.00 616,781.49 0.00 60,220.89 56,891.75 56,464.69 271,073.99 277,444.57 4,384.15 9.22
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
35 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 1,019.00 1,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 1,019.000.00 1,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 9,669,369.71 9,669,369.71 833,264.97 829,935.83 1,024,563.44 4,530,808.56 4,537,179.14 14,347.130.0056 00 000 003 PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO PANE
8.58
TOTAL 1,538,654.00 13,000,307.74 14,538,961.74 0.00 1,366,971.34 1,366,498.04 1,608,174.93 7,004,398.25 7,025,513.90 21,608.4556 00 000 SIN PROYECTO9.40
56 00 001 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 56 00 001 001 DIFUSION PROYECTO
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 68,680.67 68,680.67 0.00 2,018.96 2,018.96 2,018.96 64,209.44 64,209.44 0.00 6.51
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 18,354.00 18,354.00 0.00 523.13 523.13 523.13 16,650.87 16,650.87 0.00 9.28
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 72.39 72.39 72.39 744.73 744.73 0.00 25.53
710510 001 Servicios Personales por Contrato
914,039.60 -41,075.60 872,964.00 0.00 67,756.00 67,756.00 67,756.00 348,886.27 348,886.27 0.00 60.03
710512 001 Subrogacion 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 212.20 212.20 212.20 2,156.06 2,156.06 0.00 38.40
710601 001 Aporte Patronal 74,544.54 9,835.46 84,380.00 0.00 6,558.98 6,558.98 6,558.98 33,676.47 33,676.47 0.00 60.09
710602 001 Fondo de Reserva 68,152.51 6,431.49 74,584.00 0.00 4,846.89 4,846.89 4,846.89 39,012.72 39,012.72 0.00 47.69
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 425.35 425.35 425.35 500.45 500.45 0.00 89.99
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
71,726.021,056,736.65 1,128,462.67 0.00 82,413.90 82,413.90 82,413.90 505,837.01 505,837.01 0.00 7.30
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
36 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 190,000.00 190,000.00 0.00 3,856.80 35,996.80 68,136.80 104,043.87 120,113.87 0.00 36.78
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,817.45 25,817.45 0.00 6.12
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 1,904.92 1,551.08 1,551.08 0.00 56.91
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 119,000.00 -119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730607 001 Servicios Tecnicos Especializados
391,000.00 -391,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 764.67 764.67 0.00 84.71
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
2,918,263.35 -2,918,263.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,061,163.353,428,263.35 367,100.00 0.00 3,856.80 35,996.80 70,041.72 273,177.07 289,247.07 0.00 9.81
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780204 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero
4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
-4,500,000.004,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
37 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -15,000.0015,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9,000,000.00 -7,504,437.33 1,495,562.67 86,270.70 118,410.70 152,455.62 779,014.08 795,084.08 0.000.0056 00 001 001 DIFUSION PROYECTO7.92
56 00 001 002 INCORPORAR AREAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 28,904.00 31,188.00 29,548.00 51,467.00 52,827.00 1,640.00 75.99
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.01 2,960.01 0.00 40.80
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 185.64 185.64 0.00 0.00 0.00 0.00 185.64 185.64 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 280.00 280.00 280.00 15,670.53 15,670.53 0.00 7.82
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas
0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 243,385.640.00 243,385.64 0.00 29,184.00 31,468.00 29,828.00 71,483.18 72,843.18 1,640.00 12.93
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780204 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero
0.00 6,261,120.32 6,261,120.32 0.00 769,099.13 769,099.13 1,920,991.34 2,136,637.82 2,144,400.70 436,069.91 65.75
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
6,261,120.320.00 6,261,120.32 0.00 769,099.13 769,099.13 1,920,991.34 2,136,637.82 2,144,400.70 436,069.91 12.28
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 33,650.00 33,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,650.00 33,650.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 42,050.000.00 42,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,050.00 42,050.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,546,555.96 6,546,555.96 798,283.13 800,567.13 1,950,819.34 2,250,171.00 2,259,293.88 437,709.910.0056 00 001 002 INCORPORAR AREAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 12.23
56 00 001 003 MONITOREO AL CAMBIO DEL USO DEL SUELO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 001 Energia Electrica 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,262.36 1,622.36 0.00 32.40
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 173.86 173.86 173.86 20,415.39 20,415.39 0.00 5.48
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
38 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730201 001 Transporte de Personal 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 320.00 352.85 3,661.43 42,417.50 42,449.40 0.00 22.82
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 6,147.48 6,147.48 0.00 0.00 592.00 592.00 80.00 3,040.00 0.00 50.55
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 64,852.52 64,852.52 0.00 0.00 5,050.00 5,050.00 22,525.64 35,835.64 0.00 44.74
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 243,657.11 243,657.11 0.00 0.00 0.00 0.00 243,657.11 243,657.11 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 44,000.00 44,000.00 0.00 803.88 1,391.19 1,304.01 36,237.75 36,318.75 87.18 17.46
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,800.00 40,800.00 0.00 0.49
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 546,157.110.00 546,157.11 0.00 1,657.74 7,559.90 10,781.30 474,895.75 491,638.65 87.18 1.38
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 17.25 24.25 24.25 2,632.71 2,632.71 0.00 26.87
770201 001 Seguros 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 7,559.000.00 7,559.00 0.00 17.25 24.25 24.25 6,591.71 6,591.71 0.00 0.32
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 99.46
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 5,000.000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 0.00
TOTAL 0.00 558,716.11 558,716.11 1,674.99 7,584.15 10,805.55 481,514.66 498,257.56 87.180.0056 00 001 003 MONITOREO AL CAMBIO DEL USO DEL SUELO 1.36
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
39 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
56 00 001 004 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 33,805.29 33,805.29 0.00 0.00 0.00 0.00 33,805.29 33,805.29 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 33,805.290.00 33,805.29 0.00 0.00 0.00 0.00 33,805.29 33,805.29 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 23,067.15 23,067.15 0.00 0.00 0.00 0.00 331.25 331.25 0.00 98.56
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 23,067.150.00 23,067.15 0.00 0.00 0.00 0.00 331.25 331.25 0.00 0.00
TOTAL 0.00 56,872.44 56,872.44 0.00 0.00 0.00 34,136.54 34,136.54 0.000.0056 00 001 004 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA0.00
TOTAL 9,000,000.00 -342,292.82 8,657,707.18 0.00 886,228.82 926,561.98 2,114,080.51 3,544,836.28 3,586,772.06 437,797.0956 00 001 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 10.70
56 00 002 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 56 00 002 001 PUESTOS FIJOS DE CONTROL FORESTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 8,687.50 8,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,369.35 5,369.35 0.00 38.19
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 13,290.63 13,290.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.13 3,350.13 0.00 74.79
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
147,012.00 2,436.00 149,448.00 0.00 5,523.00 5,523.00 5,523.00 27,367.27 27,367.27 0.00 81.69
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 15,268.98 15,268.98 0.00 532.98 532.98 532.98 3,488.01 3,488.01 0.00 77.16
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 33,282.81 33,282.81 0.00 100.96 100.96 100.96 22,759.76 22,759.76 0.00 31.62
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 58,549.43 58,549.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3,118.74 3,118.74 0.00 94.67
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
131,515.35147,012.00 278,527.35 0.00 6,156.94 6,156.94 6,156.94 65,453.26 65,453.26 0.00 2.21
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 001 Agua Potable 0.00 38.04 38.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730102 001 Agua de Riego 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
40 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730104 001 Energia Electrica 0.00 153.86 153.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 99.92
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,172.80 9,172.80 0.00 0.00 0.00 0.00 98.78 452.51 0.00 95.07
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 100.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
252,988.00 -252,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -336,423.30352,988.00 16,564.70 0.00 0.00 0.00 0.00 98.91 452.65 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 2,477.12 2,477.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 2,477.120.00 2,477.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 500,000.00 -202,430.83 297,569.17 6,156.94 6,156.94 6,156.94 65,552.17 65,905.91 0.000.0056 00 002 001 PUESTOS FIJOS DE CONTROL FORESTAL 2.07
56 00 002 002 UNIDADES MOVILES DE CONTROL FORESTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6,000.000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.000.0056 00 002 002 UNIDADES MOVILES DE CONTROL FORESTAL 0.00
56 00 002 003 AUDITORIAS FORESTALES A LOSPLANES Y PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL APROB POR LAS 41 OF. MAE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 6,376.66 6,376.66 0.00 320.00 320.00 320.00 1,292.66 1,292.66 0.00 79.73
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6,376.660.00 6,376.66 0.00 320.00 320.00 320.00 1,292.66 1,292.66 0.00 5.02
TOTAL 0.00 6,376.66 6,376.66 320.00 320.00 320.00 1,292.66 1,292.66 0.000.0056 00 002 003 AUDITORIAS FORESTALES A LOSPLANES Y PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL APROB POR LAS 41 OF. MAE
5.02
56 00 002 005 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION IMPLEMENTADO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730102 001 Agua de Riego 0.00 25,862.37 25,862.37 0.00 2,770.97 2,770.97 2,770.97 0.00 0.00 0.00 100.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
41 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 15,813.85 15,813.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15,813.85 15,813.85 0.00 0.00
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730236 001 Servicios en Plantaciones Forestales
0.00 14,629.06 14,629.06 0.00 1,567.39 1,567.39 1,567.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 33,135.58 33,135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 31,072.18 31,072.18 0.00 6.23
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
730819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
0.00 2,554.76 2,554.76 0.00 273.72 273.72 273.72 0.00 0.00 0.00 100.00
731515 001 Plantas 0.00 14,512.84 14,512.84 0.00 1,554.96 1,554.96 1,554.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 139,288.460.00 139,288.46 0.00 8,947.04 8,947.04 8,947.04 76,886.03 76,886.03 0.00 6.42
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.00 98.19
770201 001 Seguros 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.24 133.24 0.00 61.93
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,650.000.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.76 156.76 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 76,684.51 76,684.51 0.00 0.00 0.00 0.00 240.48 763.98 0.00 99.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 76,684.510.00 76,684.51 0.00 0.00 0.00 0.00 240.48 763.98 0.00 0.00
TOTAL 0.00 217,622.97 217,622.97 8,947.04 8,947.04 8,947.04 77,283.27 77,806.77 0.000.0056 00 002 005 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION IMPLEMENTADO 4.11
TOTAL 500,000.00 27,568.80 527,568.80 0.00 15,423.98 15,423.98 15,423.98 150,128.10 151,005.34 0.0056 00 002 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 2.92
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
42 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
56 00 003 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS56 00 003 001 CONSOLIDAR 24 AREAS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 19,680.50 19,680.50 0.00 448.42 448.42 448.42 18,686.07 18,686.07 0.00 5.05
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 4,956.00 4,956.00 0.00 118.00 118.00 118.00 4,530.22 4,530.22 0.00 8.59
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
50,000.00 186,166.00 236,166.00 0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 98,730.20 98,730.20 0.00 58.19
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 23,266.25 23,266.25 0.00 1,896.04 1,896.04 1,896.04 10,003.66 10,003.66 0.00 57.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,680.56 19,680.56 0.00 1,265.74 1,265.74 1,265.74 11,529.59 11,529.59 0.00 41.42
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 6,704.00 6,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,458.93 6,458.93 0.00 3.66
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
260,453.3150,000.00 310,453.31 0.00 23,376.20 23,376.20 23,376.20 149,938.67 149,938.67 0.00 7.53
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 88.57
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 157,699.94 157,699.94 0.00 0.00 0.00 0.00 17,024.94 157,699.94 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
43 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 701 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 187,734.00 -187,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 40,200.00 40,200.00 0.00 0.00 26,489.00 26,489.00 13,711.00 13,711.00 0.00 65.89
730829 701 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
176,266.00 -176,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -165,400.06364,000.00 198,599.94 0.00 0.00 26,489.00 26,489.00 30,815.94 171,490.94 0.00 13.34
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 80,794.74 80,794.74 0.00 3,491.39 51,582.42 51,582.42 15,147.28 15,426.80 0.00 80.91
750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 80,794.740.00 80,794.74 0.00 3,491.39 51,582.42 51,582.42 15,147.28 15,426.80 0.00 63.84
TOTAL 414,000.00 175,847.99 589,847.99 26,867.59 101,447.62 101,447.62 195,901.89 336,856.41 0.000.0056 00 003 001 CONSOLIDAR 24 AREAS17.20
56 00 003 002 APOYAR LA GESTION DE NUEVAS AREAS PROTEGIDAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0056 00 003 002 APOYAR LA GESTION DE NUEVAS AREAS PROTEGIDAS 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
44 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
56 00 003 004 ESTABLECER PROCESO DE COMUNICACION
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 001 Energia Electrica 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 111.58 111.58 215.90 618.18 618.18 0.00 58.79
730104 701 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 187.03 187.03 187.03 3,688.60 3,688.60 0.00 38.52
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 4,468.80 4,468.80 4,468.80 5,131.20 5,131.20 0.00 46.55
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 92.40 92.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730218 701 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 17,200.00 17,200.00 0.00 146.82 147.07 1,591.68 13,566.74 13,566.74 0.00 21.12
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 833.00 913.00 1,113.00 2,108.00 2,383.00 0.00 88.09
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 4,387.70 4,387.70 0.00 0.00 23.30 195.30 2,752.36 3,531.50 0.00 19.51
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 45,446.40 45,446.40 0.00 360.00 3,812.40 3,812.40 1,800.00 19,364.40 0.00 57.39
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
45 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730502 701 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 5.00 59.88 128.51 3,840.12 4,320.59 0.00 3.99
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534.58 534.58 0.00 90.78
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 5,812.30 5,812.30 0.00 0.00 26.88 139.05 3,716.02 4,572.36 0.00 21.33
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 121,108.800.00 121,108.80 0.00 6,112.23 9,749.94 11,851.67 37,755.80 57,711.15 0.00 8.05
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 604.00 604.00 0.00 8.00 8.00 8.00 214.94 214.94 0.00 64.41
770201 001 Seguros 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,004.000.00 1,004.00 0.00 8.00 8.00 8.00 614.94 614.94 0.00 0.80
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 786.32 786.32 0.00 0.00 0.00 0.00 786.32 786.32 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 786.320.00 786.32 0.00 0.00 0.00 0.00 786.32 786.32 0.00 0.00
TOTAL 0.00 122,899.12 122,899.12 6,120.23 9,757.94 11,859.67 39,157.06 59,112.41 0.000.0056 00 003 004 ESTABLECER PROCESO DE COMUNICACION 7.94
TOTAL 414,000.00 298,747.11 712,747.11 0.00 32,987.82 111,205.56 113,307.29 235,058.95 395,968.82 0.0056 00 003 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 15.60
56 00 004 DESARROLLO DE ENFOQUES DE MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA MEJORAR56 00 004 001 CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 5,734.00 5,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,734.00 5,734.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
46 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,662.53 2,662.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.48 2,016.48 0.00 24.26
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
40,000.00 28,808.00 68,808.00 0.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 28,670.00 28,670.00 0.00 58.33
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 8,381.19 -1,741.22 6,639.97 0.00 553.35 553.35 553.35 2,766.52 2,766.52 0.00 58.34
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,019.21 3,019.21 0.00 275.73 275.73 275.73 2,260.08 2,260.08 0.00 25.14
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 1,520.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.34 22.34 0.00 98.53
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
40,002.5248,381.19 88,383.71 0.00 6,563.08 6,563.08 6,563.08 41,469.42 41,469.42 0.00 7.43
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
10,000.00 -9,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 3,239.41 3,239.41 0.00 1,791.00 1,791.00 2,032.80 1,206.61 1,206.61 0.00 62.75
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076.40 3,768.28 3,768.28 0.00 24.63
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 1,280.00 1,240.00 280.00 14,629.00 15,045.00 1,080.00 37.31
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
47 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas
0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 472.28 472.28 0.00 0.00 0.00 0.00 472.28 472.28 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.27 15.27 0.00 96.95
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.11 513.11 0.00 21.06
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
730809 001 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.82 12.82 0.00 74.36
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.02 26.02 0.00 67.48
730823 001 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales
0.00 16,100.69 16,100.69 0.00 946.66 1,060.32 8,259.51 7,495.27 7,495.27 0.00 53.45
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
21,580.00 -21,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 19,372.3833,580.00 52,952.38 0.00 4,017.66 4,091.32 11,648.71 30,738.66 31,154.66 1,080.00 7.73
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 112.45 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
48 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
770201 001 Seguros 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 212.450.00 212.45 0.00 0.00 0.00 112.45 100.00 100.00 0.00 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.01 466.01 0.00 53.40
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
67,788.81 -66,288.81 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.20 1,007.20 0.00 32.85
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -65,288.8167,788.81 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473.21 1,473.21 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 6,020.00 6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.05 356.05 0.00 94.09
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 6,020.000.00 6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.05 356.05 0.00 0.00
TOTAL 149,750.00 318.54 150,068.54 10,580.74 10,654.40 18,324.24 74,137.34 74,553.34 1,080.000.0056 00 004 001 CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 7.10
TOTAL 149,750.00 318.54 150,068.54 0.00 10,580.74 10,654.40 18,324.24 74,137.34 74,553.34 1,080.0056 00 004 DESARROLLO DE ENFOQUES DE MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA MEJORAR
7.10
56 00 005 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+56 00 005 004 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES FUNCIONANDO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 22,260.000.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
49 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.000.0056 00 005 004 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES FUNCIONANDO 0.00
TOTAL 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.0056 00 005 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 0.00
56 00 006 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE56 00 006 001 VIABILIZACION DE EJECUCION DE REFORESTACION
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 108,348.67 108,348.67 0.00 2,687.25 2,687.25 2,687.25 102,577.54 102,577.54 0.00 5.33
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 31,296.67 31,296.67 0.00 919.42 919.42 919.42 29,079.25 29,079.25 0.00 7.09
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
394,298.00 1,034,748.28 1,429,046.28 0.00 101,057.86 101,057.86 101,057.86 712,322.28 712,322.28 0.00 50.15
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 33,987.00 103,870.73 137,857.73 0.00 9,752.28 9,752.28 9,752.28 68,692.67 68,692.67 0.00 50.17
710602 001 Fondo de Reserva 16,022.00 105,211.77 121,233.77 0.00 4,937.34 4,937.34 4,937.34 81,817.50 81,817.50 0.00 32.51
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 9,696.00 9,696.00 0.00 1,288.03 1,288.03 1,288.03 3,675.52 3,675.52 0.00 62.09
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
1,393,172.12444,307.00 1,837,479.12 0.00 120,642.18 120,642.18 120,642.18 998,164.76 998,164.76 0.00 6.57
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730306 001 Viatico por Gastos de Residencia
0.00 5,575.50 5,575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,575.50 5,575.50 0.00 0.00
730417 001 Infraestructura 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
7,724,000.00 -7,724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
50 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -27,718,424.5033,724,000.00 6,005,575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,005,575.50 6,005,575.50 0.00 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados
15,300,000.00 8,113,947.43 23,413,947.43 0.00 377,200.00 377,200.00 0.00 1,268,674.16 1,268,674.16 1,166,400.51 94.58
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
8,113,947.4315,300,000.00 23,413,947.43 0.00 377,200.00 377,200.00 0.00 1,268,674.16 1,268,674.16 1,166,400.51 1.61
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
3,116,693.00 -3,116,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -7,116,693.007,116,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 56,585,000.00 -25,327,997.95 31,257,002.05 497,842.18 497,842.18 120,642.18 8,272,414.42 8,272,414.42 1,166,400.510.0056 00 006 001 VIABILIZACION DE EJECUCION DE REFORESTACION 1.59
56 00 006 002 SOCIALIZAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 001 Energia Electrica 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 186.72 186.72 354.62 1,122.97 1,122.97 0.00 25.14
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 23,792.89 23,792.89 0.00 0.00 0.00 0.00 23,792.89 23,792.89 0.00 0.00
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 299,720.00 299,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,720.00 299,720.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,048.00 92,048.00 0.00 7.95
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 599,997.17 599,997.17 0.00 0.00 0.00 0.00 395,188.08 599,997.17 0.00 0.00
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 665,280.00 665,280.00 0.00 229.56 229.56 24.60 113,050.44 665,050.44 204.96 0.03
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
51 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 111,500.00 111,500.00 0.00 2,917.14 2,931.19 3,026.14 107,128.11 107,289.91 81.75 3.78
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 242,215.00 242,215.00 0.00 8,840.00 9,680.00 12,080.00 193,175.00 197,695.00 1,480.00 18.38
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 25,316.31 25,316.31 0.00 0.00 0.00 0.00 18,052.89 18,052.89 0.00 28.69
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 676,067.11 676,067.11 0.00 0.00 0.00 0.00 676,067.11 676,067.11 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 2,633,169.47 2,633,169.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2,633,169.47 2,633,169.47 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,040.43 19,040.43 0.00 4.80
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 33,900.00 33,900.00 0.00 99.11 120.58 120.58 33,547.88 33,547.88 0.00 1.04
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676.93 2,676.93 0.00 71.82
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
52 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730808 001 Instrumental Medico Quirurgico 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 20,304.00 20,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,304.00 20,304.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 50,700.00 50,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,700.00 50,700.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
0.00 43,320.00 43,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,320.00 43,320.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 5,549.73 5,549.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5,549.73 5,549.73 0.00 0.00
731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 1,222.98 1,222.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222.98 1,222.98 0.00 0.00
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 1,122.99 1,122.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.99 1,122.99 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,724,027.650.00 5,724,027.65 0.00 12,272.53 13,148.05 15,605.94 4,889,849.90 5,651,340.79 1,766.71 0.23
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 6,350.00 6,350.00 0.00 -0.40 8.00 8.00 6,312.20 6,312.20 0.00 0.60
770201 001 Seguros 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 9,350.000.00 9,350.00 0.00 -0.40 8.00 8.00 9,312.20 9,312.20 0.00 0.09
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 569,730.00 569,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,730.00 569,730.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 103,360.00 103,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,360.00 103,360.00 0.00 0.00
840202 001 Edificios-Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)
0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 699,190.000.00 699,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699,190.00 699,190.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
53 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 1,643.00 1,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643.00 1,643.00 0.00 0.00
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 15,925.08 15,925.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15,925.08 15,925.08 0.00 0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 17,568.080.00 17,568.08 0.00 0.00 0.00 0.00 17,568.08 17,568.08 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,450,135.73 6,450,135.73 12,272.13 13,156.05 15,613.94 5,615,920.18 6,377,411.07 1,766.710.0056 00 006 002 SOCIALIZAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA 0.20
TOTAL 56,585,000.00 -18,877,862.22 37,707,137.78 0.00 510,114.31 510,998.23 136,256.12 13,888,334.60 14,649,825.49 1,168,167.2256 00 006 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE
1.36
56 00 007 PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA56 00 007 001 POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 52,957.13 52,957.13 0.00 0.00 0.00 0.00 34,457.13 52,957.13 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 52,957.130.00 52,957.13 0.00 0.00 0.00 0.00 34,457.13 52,957.13 0.00 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 1,016,450.08 1,016,450.08 0.00 0.00 49,018.22 49,018.22 669,785.03 967,431.86 0.00 4.82
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 1,016,450.080.00 1,016,450.08 0.00 0.00 49,018.22 49,018.22 669,785.03 967,431.86 0.00 4.82
TOTAL 0.00 1,069,407.21 1,069,407.21 0.00 49,018.22 49,018.22 704,242.16 1,020,388.99 0.000.0056 00 007 001 POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS
4.58
TOTAL 0.00 1,069,407.21 1,069,407.21 0.00 0.00 49,018.22 49,018.22 704,242.16 1,020,388.99 0.0056 00 007 PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA 4.58
56 00 008 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY56 00 008 001 CONTROL DE REMEDIACION AMBIENTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 30,279.58 30,279.58 0.00 122.16 122.16 221.93 29,635.51 29,635.51 0.00 2.13
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 22,259.42 22,259.42 0.00 59.00 59.00 202.57 12,701.29 12,701.29 0.00 42.94
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 10,446.80 10,446.80 0.00 1,015.21 1,015.21 1,015.21 7,803.41 7,803.41 0.00 25.30
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 358,021.40 358,021.40 0.00 24,632.60 24,632.60 20,233.00 145,011.47 145,011.47 4,399.60 59.50
710512 001 Subrogacion 0.00 3,588.00 3,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,274.90 2,274.90 0.00 36.60
710601 001 Aporte Patronal 0.00 34,896.82 34,896.82 0.00 2,377.13 2,377.13 1,952.57 14,213.68 14,213.68 424.56 59.27
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
54 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,858.41 19,858.41 0.00 1,212.87 1,212.87 1,212.87 14,012.52 14,012.52 0.00 29.44
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 7,714.15 7,714.15 0.00 0.00 0.00 214.28 7,499.87 7,499.87 0.00 2.78
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
487,064.580.00 487,064.58 0.00 29,418.97 29,418.97 25,052.43 233,152.65 233,152.65 4,824.16 6.04
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730237 001 Remediacion Restauracion y Descontaminacion de Cuerpos de Agua
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 3,600,000.00 -3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -6,600,000.006,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,600,000.00 -6,112,935.42 487,064.58 29,418.97 29,418.97 25,052.43 233,152.65 233,152.65 4,824.160.0056 00 008 001 CONTROL DE REMEDIACION AMBIENTAL 6.04
56 00 008 002 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 4,811.50 4,811.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,811.50 4,811.50 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 54,516.09 5,841.01 0.00 352,216.55 48,675.08 29.56
730209 001 Servicios de Aseo-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 31,666.67 3,392.86 15,000.00 204,999.99 28,273.81 31.67
730237 001 Remediacion Restauracion y Descontaminacion de Cuerpos de Agua
0.00 1,139,025.33 1,139,025.33 0.00 0.00 170,000.00 0.00 480,286.77 840,023.86 170,000.00 26.25
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
55 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 791,321.94 791,321.94 0.00 0.00 0.00 0.00 105,202.63 105,202.63 0.00 86.71
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 10,342.29 10,342.29 0.00 0.00 0.00 0.00 10,342.29 10,342.29 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas
0.00 2,887.17 2,887.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887.17 2,887.17 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,994.00 1,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,994.00 1,994.00 0.00 0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 001 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 14,766.49 14,766.49 0.00 0.00 0.00 0.00 14,766.49 14,766.49 0.00 0.00
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730823 001 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales
0.00 6,080.00 6,080.00 0.00 712.23 712.23 712.23 4,624.17 4,624.17 0.00 23.94
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,780,868.720.00 2,780,868.72 0.00 712.23 256,894.99 9,946.10 649,555.02 1,551,508.65 246,948.89 9.24
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
56 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 224,750.50 224,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00 224,750.50 224,750.50 0.00 0.00
750501 001 En Obras de Infraestructura 0.00 28,392.00 28,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,392.00 28,392.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 253,142.500.00 253,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 253,142.50 253,142.50 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,890.000.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 1,890.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,035,901.22 3,035,901.22 712.23 256,894.99 9,946.10 904,587.52 1,806,541.15 246,948.890.0056 00 008 002 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA8.46
56 00 008 003 PROMOCION ASISTENCIA TECNICA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 001 Agua Potable 0.00 11,029.97 11,029.97 0.00 0.00 0.00 0.00 11,029.97 11,029.97 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 633.14 633.14 6,648.56 7,398.59 0.00 38.35
730106 001 Servicio de Correo 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 8,135.03 8,135.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 3.31 0.00 99.96
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 89,956.53 89,956.53 0.00 0.00 0.00 0.00 89,956.53 89,956.53 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 14.99 14.99 14.99 1,177.01 1,603.93 0.00 27.09
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 785.00 785.00 1,465.00 41.00 41.00 0.00 98.51
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 13,160.00 13,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,160.00 13,160.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
57 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 292.53 292.53 600.00 655.42 0.00 40.42
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 339.33 339.33 0.00 0.00 0.00 0.00 339.33 339.33 0.00 0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 2,271.71 2,271.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,271.71 2,271.71 0.00 0.00
730809 001 Medicamentos 0.00 661.20 661.20 0.00 0.00 0.00 0.00 661.20 661.20 0.00 0.00
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00 429.80 429.80 0.00 0.00 0.00 0.00 429.80 429.80 0.00 0.00
730823 001 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 144,543.570.00 144,543.57 0.00 799.99 1,725.66 2,405.66 126,828.42 128,060.79 0.00 1.19
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 435.95 435.95 0.00 0.00 0.00 0.00 435.95 435.95 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00
770206 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos
0.00 907.35 907.35 0.00 0.00 0.00 0.00 907.35 907.35 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,402.300.00 1,402.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,402.30 1,402.30 0.00 0.00
TOTAL 0.00 145,945.87 145,945.87 799.99 1,725.66 2,405.66 128,230.72 129,463.09 0.000.0056 00 008 003 PROMOCION ASISTENCIA TECNICA1.18
TOTAL 6,600,000.00 -2,931,088.33 3,668,911.67 0.00 30,931.19 288,039.62 37,404.19 1,265,970.89 2,169,156.89 251,773.0556 00 008 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY
7.85
56 00 009 DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURAL56 00 009 001 ELABORAR LA SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 15,837.50 15,837.50 0.00 505.00 505.00 505.00 14,005.00 14,005.00 0.00 11.57
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 295.00 295.00 295.00 3,374.50 3,374.50 0.00 43.76
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
58 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710306 001 Alimentacion 0.00 1,012.00 1,012.00 0.00 192.00 192.00 192.00 820.00 820.00 0.00 18.97
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
153,000.00 24,191.55 177,191.55 0.00 14,732.00 14,732.00 14,732.00 72,661.95 72,661.95 0.00 58.99
710512 001 Subrogacion 0.00 366.57 366.57 0.00 321.07 321.07 321.07 45.50 45.50 0.00 87.59
710601 001 Aporte Patronal 16,000.00 1,811.82 17,811.82 0.00 1,479.02 1,479.02 1,479.02 7,270.22 7,270.22 0.00 59.18
710602 001 Fondo de Reserva 12,000.00 837.56 12,837.56 0.00 797.68 797.68 797.68 6,122.12 6,122.12 0.00 52.31
710704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 3,784.00 3,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.00 598.00 0.00 84.20
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 5,598.88 5,598.88 0.00 1,868.89 1,868.89 1,868.89 2,157.90 2,157.90 0.00 61.46
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
59,439.88181,000.00 240,439.88 0.00 20,190.66 20,190.66 20,190.66 107,055.19 107,055.19 0.00 8.40
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730306 001 Viatico por Gastos de Residencia
0.00 6,095.00 6,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,095.00 6,095.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 87,280.00 87,280.00 0.00 7,280.00 46,405.02 46,405.02 12,145.30 40,874.98 0.00 53.17
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
109,000.00 -109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -15,625.00109,000.00 93,375.00 0.00 7,280.00 46,405.02 46,405.02 18,240.30 46,969.98 0.00 49.70
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -75,000.0075,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 365,000.00 -31,185.12 333,814.88 27,470.66 66,595.68 66,595.68 125,295.49 154,025.17 0.000.0056 00 009 001 ELABORAR LA SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS 19.95
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
59 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
56 00 009 002 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 14,702.72 14,702.72 0.00 1,464.64 1,464.64 1,474.64 13,192.08 13,192.08 0.00 10.27
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 1,560.00 1,320.00 1,280.00 8,633.00 8,913.00 425.00 70.29
730306 001 Viatico por Gastos de Residencia
0.00 3,505.00 3,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 3,568.19 3,568.19 3,568.19 5,631.81 5,631.81 0.00 38.78
730403 001 Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
730418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.00 1,220.00 1,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 1,220.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 99.01 30.00 61.83 2,652.16 2,721.17 0.00 2.82
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.35 393.35 0.00 80.33
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 66,427.720.00 66,427.72 0.00 6,691.84 6,382.83 6,384.66 34,722.40 35,071.41 425.00 9.61
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 299,400.58 299,400.58 0.00 0.00 0.00 0.00 129,611.71 299,400.58 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
60 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
750501 001 En Obras de Infraestructura 0.00 56,861.48 56,861.48 0.00 0.00 0.00 0.00 6,092.31 56,861.48 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 356,262.060.00 356,262.06 0.00 0.00 0.00 0.00 135,704.02 356,262.06 0.00 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 250.000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 2,253.16 2,253.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 3,355.86 3,355.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 5,609.020.00 5,609.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00
TOTAL 0.00 428,548.80 428,548.80 6,691.84 6,382.83 6,384.66 170,676.48 391,583.53 425.000.0056 00 009 002 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA1.49
TOTAL 365,000.00 397,363.68 762,363.68 0.00 34,162.50 72,978.51 72,980.34 295,971.97 545,608.70 425.0056 00 009 DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURAL
9.57
56 00 010 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA DEL ECUADOR56 00 010 001 DISEÑO DE LA RED
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,668.56 6,668.56 0.00 453.01 453.01 453.01 5,309.53 5,309.53 0.00 20.38
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,397.85 2,397.85 0.00 88.50 88.50 88.50 1,062.00 1,062.00 0.00 55.71
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 316.28 316.28 316.28 2,016.19 2,016.19 0.00 27.99
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
61 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 80,022.70 80,022.70 0.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 29,860.00 29,860.00 0.00 62.69
710601 001 Aporte Patronal 0.00 7,722.33 7,722.33 0.00 700.12 700.12 700.12 2,881.54 2,881.54 0.00 62.69
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,371.46 2,371.46 0.00 151.52 151.52 151.52 1,462.34 1,462.34 0.00 38.34
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 7,527.52 7,527.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,868.69 5,868.69 0.00 22.04
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
109,510.420.00 109,510.42 0.00 8,964.43 8,964.43 8,964.43 48,460.29 48,460.29 0.00 8.19
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.50 0.00 4.17
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
0.00 997.92 997.92 0.00 0.00 0.00 0.00 997.92 997.92 0.00 0.00
730237 001 Remediacion Restauracion y Descontaminacion de Cuerpos de Agua
100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 5,977.85 5,977.85 0.00 0.00 0.00 290.26 3,374.68 4,766.88 0.00 20.26
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 7,365.00 7,365.00 0.00 76.85 76.85 736.85 5,779.04 5,779.04 0.00 21.53
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 447.98 447.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 124,809.40 124,809.40 0.00 10,280.34 10,916.34 10,916.34 77,668.09 80,530.09 0.00 35.48
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 1,001,303.33 1,001,303.33 0.00 0.00 90,969.50 114,969.50 9,600.00 632,309.10 0.00 36.85
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
62 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 176,000.00 -176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 564.01 564.01 0.00 1,165.21 0.00 53.39
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 698.88 698.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 868,400.36276,000.00 1,144,400.36 0.00 10,357.19 102,526.70 127,476.96 97,419.73 725,835.74 0.00 8.96
750000 OBRAS PUBLICAS
750401 001 Lineas-Redes e Instalaciones Electricas
0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00
750401 701 Lineas-Redes e Instalaciones Electricas
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 26,880.000.00 26,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,880.00 26,880.00 0.00 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 97.000.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 26,924.53 26,924.53 0.00 0.00 0.00 0.00 26,924.53 26,924.53 0.00 0.00
840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 224,081.04 224,081.04 0.00 0.00 0.00 0.00 224,081.04 224,081.04 0.00 0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 4,938.86 4,938.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,938.86 4,938.86 0.00 0.00
840105 701 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 41,157.14 41,157.14 0.00 0.00 0.00 0.00 41,157.14 41,157.14 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
63 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 2,295.55 2,295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840111 001 Partes y Repuestos 0.00 22,964.05 22,964.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22,964.05 22,964.05 0.00 0.00
840111 701 Partes y Repuestos 0.00 182,057.15 182,057.15 0.00 0.00 0.00 0.00 182,057.15 182,057.15 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 504,418.320.00 504,418.32 0.00 0.00 0.00 0.00 502,122.77 502,122.77 0.00 0.00
TOTAL 276,000.00 1,509,306.10 1,785,306.10 19,321.62 111,491.13 136,441.39 674,979.79 1,303,395.80 0.000.0056 00 010 001 DISEÑO DE LA RED6.24
TOTAL 276,000.00 1,509,306.10 1,785,306.10 0.00 19,321.62 111,491.13 136,441.39 674,979.79 1,303,395.80 0.0056 00 010 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA DEL ECUADOR 6.24
56 00 011 IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD56 00 011 001 FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA BIOSEGURIDAD
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,617.00 4,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,617.00 4,617.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,062.00 1,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,062.00 1,062.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 27,702.00 27,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,702.00 27,702.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 2,700.95 2,700.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.95 2,700.95 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,310.07 2,310.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310.07 2,310.07 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
38,392.020.00 38,392.02 0.00 0.00 0.00 0.00 38,392.02 38,392.02 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6,680.000.00 6,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,680.00 6,680.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
64 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780204 701 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 45,072.02 45,072.02 0.00 0.00 0.00 45,072.02 45,072.02 0.000.0056 00 011 001 FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA BIOSEGURIDAD
0.00
TOTAL 0.00 45,072.02 45,072.02 0.00 0.00 0.00 0.00 45,072.02 45,072.02 0.0056 00 011 IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 0.00
TOTAL 56 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES
75,428,404.00 -5,780,892.17 69,647,511.83 0.00 2,906,722.32 3,462,869.67 4,301,411.21 27,905,390.35 30,989,521.35 1,880,850.81 4.97
57 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
57 00 000 SIN PROYECTO57 00 000 001 PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 1,317,951.58 1,317,951.58 0.00 123,204.83 123,204.83 143,837.23 643,647.76 643,647.76 0.00 51.16
510105 701 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510109 001 Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 157,333.13 157,333.13 0.00 10,351.75 10,351.75 10,217.25 141,722.24 141,722.24 543.00 9.92
510203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 54,499.98 54,499.98 0.00 4,745.62 4,745.62 4,544.96 40,171.46 40,171.46 289.16 26.29
510204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 1,296.40 1,296.40 0.00 480.53 480.53 480.53 815.87 815.87 0.00 37.07
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 56,419.33 56,419.33 0.00 5,701.87 5,701.87 5,701.87 32,371.42 32,371.42 0.00 42.62
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 613,604.74 613,604.74 0.00 26,358.40 26,358.40 28,977.40 146,466.10 146,466.10 0.00 76.13
510510 701 Servicios Personales por Contrato
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 Subrogacion 0.00 5,895.54 5,895.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3,144.00 3,144.00 0.00 46.67
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
65 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
510513 001 Encargos 0.00 7,823.52 7,823.52 0.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00 1,042.52 1,042.52 0.00 86.67
510601 001 Aporte Patronal 0.00 196,105.38 196,105.38 0.00 14,656.36 14,656.36 16,900.20 83,990.10 83,990.10 0.00 57.17
510601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 121,879.36 121,879.36 0.00 9,202.44 9,202.44 9,318.39 57,730.23 57,730.23 298.54 52.63
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 18,832.21 18,832.21 0.00 10,226.36 10,226.36 10,226.36 2,274.76 2,274.76 0.00 87.92
510707 701 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 2,551,641.170.00 2,551,641.17 0.00 207,240.16 207,240.16 232,516.19 1,153,376.46 1,153,376.46 1,130.70 8.12
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530106 001 Servicio de Correo 48.00 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
8,881.00 2,347.48 11,228.48 0.00 187.50 187.50 479.28 1,294.57 1,294.57 0.00 88.47
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 2,162.00 16,800.00 18,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,700.70 10,700.70 0.00 43.57
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
39,784.00 1,247.00 41,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,031.00 41,031.00 0.00 0.00
530217 001 Difusion e Informacion 2,403.00 0.00 2,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
3,289.00 -2,883.00 406.00 0.00 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
2,684.00 -2,083.00 601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601.00 601.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 8,937.00 34,213.48 43,150.48 0.00 2,386.29 17,221.48 17,221.48 23,386.65 23,408.65 0.00 45.75
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
66 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
53,579.00 92,831.38 146,410.38 0.00 11,792.05 8,887.05 6,880.22 78,096.97 81,465.97 2,246.83 44.36
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
40,510.00 -20,295.00 20,215.00 0.00 3,158.04 3,158.04 2,600.54 13,216.55 13,218.82 710.50 34.61
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
4,805.00 0.00 4,805.00 0.00 420.00 420.00 420.00 2,313.00 2,313.00 0.00 51.86
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
222,018.00 287,623.76 509,641.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9,656.00 14,696.00 0.00 97.12
530603 001 Servicio de Capacitacion 8,811.00 -1,641.00 7,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,611.76 4,611.76 0.00 35.68
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
0.00 69,548.28 69,548.28 0.00 0.00 0.00 0.00 62,442.24 69,548.28 0.00 0.00
530606 701 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
0.00 43,632.00 43,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,632.00 43,632.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
640.00 967.95 1,607.95 0.00 279.04 279.04 279.04 186.68 186.69 0.00 88.39
530801 001 Alimentos y Bebidas 10,324.00 -6,532.00 3,792.00 0.00 0.00 0.00 138.39 1,334.00 1,334.00 0.00 64.82
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
4,605.00 -1,001.00 3,604.00 0.00 3,597.75 0.00 0.00 6.25 3,604.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 40,884.00 4,143.16 45,027.16 0.00 2,343.93 2,439.93 2,439.93 30,283.04 30,295.34 0.00 32.72
530804 001 Materiales de Oficina 8,080.00 1,844.88 9,924.88 0.00 510.57 510.57 1,221.74 3,058.42 3,059.23 0.00 69.18
530805 001 Materiales de Aseo 481.00 -457.83 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
67 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios
0.00 120.00 120.00 0.00 113.13 113.13 113.13 6.87 6.87 0.00 94.28
530812 001 Materiales Didacticos 801.00 0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 31,538.00 -5,170.57 26,367.43 0.00 1,024.62 990.12 241.98 8,147.75 8,185.85 783.14 68.95
530819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
3,171.00 -3,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos
5,613.00 -5,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 701 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531409 001 Libros y Colecciones 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 504,981.97505,650.00 1,010,631.97 0.00 25,841.92 34,235.86 32,064.73 334,806.45 353,994.73 3,740.47 3.39
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 8,846.40 8,846.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8,846.40 8,846.40 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
68 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840107 701 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 18,846.400.00 18,846.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,846.40 18,846.40 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 12,224.00 12,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 12,224.000.00 12,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 505,650.00 3,087,693.54 3,593,343.54 233,082.08 241,476.02 264,580.92 1,507,029.31 1,526,217.59 4,871.170.0057 00 000 001 PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.72
57 00 000 002 CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 1,176,053.86 1,176,053.86 0.00 144,210.54 144,210.54 151,600.54 626,293.80 626,293.80 0.00 46.75
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 143,827.15 143,827.15 0.00 7,123.40 7,123.40 7,123.40 134,500.64 134,500.64 0.00 6.48
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 46,817.38 46,817.38 0.00 4,212.61 4,212.61 4,065.11 36,910.39 36,910.39 147.50 21.16
510507 001 Honorarios 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 42,183.33 42,183.33 0.00 4,104.08 4,104.08 4,194.68 27,585.19 27,585.19 0.00 34.61
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 568,438.91 568,438.91 0.00 19,185.00 19,185.00 22,073.00 95,901.00 95,901.00 0.00 83.13
510512 001 Subrogacion 0.00 3,083.01 3,083.01 0.00 299.87 299.87 299.87 1,679.74 1,679.74 0.00 45.52
510513 001 Encargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 177,635.16 177,635.16 0.00 15,907.85 15,907.85 16,899.71 78,208.98 78,208.98 0.00 55.97
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 104,068.24 104,068.24 0.00 8,591.50 8,591.50 8,177.01 58,576.79 58,576.79 414.49 43.71
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
69 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 12,854.50 12,854.50 0.00 10,115.54 10,115.54 10,115.54 869.41 869.41 0.00 93.24
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 2,275,461.540.00 2,275,461.54 0.00 213,750.39 213,750.39 224,548.86 1,061,025.94 1,061,025.94 561.99 9.39
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 400.00 400.00 0.00 36.26 36.26 36.26 363.74 363.74 0.00 9.07
530106 001 Servicio de Correo 48.00 600.00 648.00 0.00 351.01 351.01 351.01 296.99 296.99 0.00 54.17
530202 001 Fletes y Maniobras 1,602.00 -1,000.00 602.00 0.00 84.00 0.00 0.00 288.00 372.00 0.00 38.21
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales
45,868.00 -35,071.50 10,796.50 0.00 3,110.98 2,150.98 2,154.49 2,625.99 3,585.99 0.00 66.79
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 2,162.00 -1,500.00 662.00 0.00 0.00 0.00 375.00 2.00 2.00 0.00 99.70
530212 001 Investigaciones Profesionales y Ex¿menes de Laboratorio
96,473.00 -33,643.44 62,829.56 0.00 1,535.52 1,535.52 1,535.52 52,312.48 52,312.48 0.00 16.74
530217 001 Difusion e Informacion 13,968.00 -13,469.60 498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva
1,965.00 32.00 1,997.00 0.00 204.60 204.60 312.99 668.40 668.40 0.00 66.53
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
1,282.00 4,718.00 6,000.00 0.00 3,470.00 3,460.00 3,460.00 2,260.00 2,270.00 0.00 62.17
530301 001 Pasajes al Interior 33,860.00 16,850.20 50,710.20 0.00 2,672.18 18,201.39 18,201.39 30,055.29 30,095.29 0.00 40.65
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 4,341.00 4,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.07 67.07 0.00 98.45
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
38,408.00 72,243.18 110,651.18 0.00 12,438.69 10,318.69 9,518.69 23,406.08 26,010.08 800.00 76.49
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
70 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 6,906.38 6,906.38 0.00 4,578.75 4,578.75 4,578.75 2,175.00 2,175.00 0.00 68.51
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
400.00 1,500.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
3,524.00 2,236.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)
35,198.00 -7,866.88 27,331.12 0.00 2,690.85 2,612.45 2,960.08 10,676.33 10,833.13 10.00 60.36
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada
129,743.00 -129,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 45,652.00 -26,219.76 19,432.24 0.00 1,881.60 940.80 594.10 14,591.80 15,591.58 840.00 19.76
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
5,125.00 -381.78 4,743.22 0.00 801.00 801.00 1,293.28 400.00 670.62 0.00 85.86
530801 001 Alimentos y Bebidas 2,323.00 86.50 2,409.50 0.00 0.00 0.00 0.00 944.28 944.28 0.00 60.81
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas
12,934.00 -2,180.33 10,753.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6,297.81 6,297.81 0.00 41.44
530803 001 Combustibles y Lubricantes 42,307.00 -3,492.64 38,814.36 0.00 2,103.90 2,103.90 4,268.29 20,820.91 20,820.91 106.56 46.36
530804 001 Materiales de Oficina 13,727.00 291.29 14,018.29 0.00 4,058.02 3,934.32 4,125.39 2,027.54 2,153.38 0.00 84.64
530805 001 Materiales de Aseo 560.00 -458.36 101.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones
1,922.00 0.00 1,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,922.00 1,922.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
71 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia
780.00 -624.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 156.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 55,088.00 -10,685.02 44,402.98 0.00 6,466.09 6,367.52 6,131.13 11,870.39 11,968.96 236.39 73.04
530819 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos
3,204.00 -2,834.40 369.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General
4,677.00 1,323.00 6,000.00 0.00 5,997.60 5,997.60 5,997.60 2.40 2.40 0.00 99.96
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 150.00 150.00 0.00 139.00 139.00 139.00 11.00 11.00 0.00 92.67
531409 001 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -157,493.16592,800.00 435,306.84 0.00 52,620.05 63,733.79 66,032.97 184,241.50 189,591.11 1,992.95 14.64
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 6,908.00 6,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.11 427.11 0.00 93.82
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 6,908.000.00 6,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.11 427.11 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
72 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
TOTAL 592,800.00 2,124,876.38 2,717,676.38 266,370.44 277,484.18 290,581.83 1,245,694.55 1,251,044.16 2,554.940.0057 00 000 002 CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 10.21
TOTAL 1,098,450.00 5,212,569.92 6,311,019.92 0.00 499,452.52 518,960.20 555,162.75 2,752,723.86 2,777,261.75 7,426.1157 00 000 SIN PROYECTO8.22
57 00 001 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 57 00 001 001 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 29,277.67 29,277.67 0.00 1,381.00 1,381.00 1,917.68 26,888.49 26,888.49 0.00 8.16
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 7,480.00 7,480.00 0.00 649.00 649.00 767.00 6,608.77 6,608.77 0.00 11.65
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 13,367.50 13,367.50 0.00 258.38 258.38 258.38 11,246.86 11,246.86 0.00 15.86
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 349,592.00 349,592.00 0.00 28,922.00 28,922.00 28,922.00 152,767.19 152,767.19 0.00 56.30
710512 001 Subrogacion 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 831.47 831.47 0.00 4.43
710513 001 Encargos 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 33,903.70 33,903.70 0.00 2,790.99 2,790.99 2,790.99 15,002.80 15,002.80 0.00 55.75
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 27,599.80 27,599.80 0.00 1,485.22 1,485.22 1,485.22 17,685.50 17,685.50 0.00 35.92
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 2,928.10 2,928.10 0.00 662.10 662.10 662.10 2,266.00 2,266.00 0.00 22.61
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
465,888.770.00 465,888.77 0.00 36,148.69 36,148.69 36,803.37 234,167.08 234,167.08 0.00 7.76
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 99,816.00 99,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,437.86 67,437.86 0.00 32.44
730205 001 Espectaculos Culturales y Sociales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 94,233.47 94,233.47 0.00 0.00 0.00 0.00 69,233.48 69,233.48 0.00 26.53
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 1,028.57 1,028.57 9,600.00 685.72 6,400.00 0.00 60.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
73 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
0.00 4,536.00 4,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,536.00 4,536.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 304.28 304.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 44,809.81 44,809.81 0.00 6,020.00 6,280.00 6,400.00 19,400.81 19,400.81 0.00 56.70
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 001 Infraestructura 2,500,000.00 -2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 186,382.00 186,382.00 0.00 148,137.77 9,968.00 9,968.00 19,376.22 166,445.99 0.00 10.70
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,380.11 11,380.11 0.00 41.64
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 600,000.00 -600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 9,876.96 9,876.96 0.00 0.00 0.00 0.00 607.28 607.28 0.00 93.85
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 14,852.00 14,852.00 0.00 1,388.58 1,388.58 1,388.58 11,845.02 11,845.02 0.00 20.25
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,009,539.483,500,000.00 490,460.52 0.00 156,574.92 18,665.15 27,356.58 204,652.50 357,436.55 0.00 3.81
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 774.00 133.12 133.12 0.00 86.69
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,000.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 774.00 133.12 133.12 0.00 0.00
TOTAL 3,500,000.00 -2,542,650.71 957,349.29 192,723.61 54,813.84 64,933.95 438,952.70 591,736.75 0.000.0057 00 001 001 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 5.73
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
74 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
57 00 001 002 PLANES DE REPARACION INTEGRAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 30,184.17 30,184.17 0.00 506.92 506.92 955.76 28,440.93 28,440.93 0.00 5.78
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 147.50 147.50 265.50 7,881.89 7,881.89 0.00 7.27
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 14,918.00 14,918.00 0.00 561.96 561.96 561.96 11,440.65 11,440.65 0.00 23.31
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 356,252.00 356,252.00 0.00 28,226.14 28,226.14 28,226.14 154,646.66 154,646.66 0.00 56.59
710512 001 Subrogacion 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 23.07 23.07 23.07 2,834.66 2,834.66 0.00 4.85
710513 001 Encargos 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 34,953.58 34,953.58 0.00 2,726.08 2,726.08 2,726.08 15,484.59 15,484.59 0.00 55.70
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 26,187.51 26,187.51 0.00 1,428.93 1,428.93 1,428.93 17,272.86 17,272.86 0.00 34.04
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 2,983.60 2,983.60 0.00 180.99 180.99 180.99 2,603.98 2,603.98 0.00 12.72
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
479,936.860.00 479,936.86 0.00 33,801.59 33,801.59 34,368.43 243,585.22 243,585.22 0.00 7.04
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 43,369.44 43,369.44 0.00 517.37 2,673.08 6,984.51 31,491.10 35,802.53 0.00 17.45
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 735.07 735.07 6,860.64 1,055.64 5,139.36 0.00 57.17
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 1,928.62 1,928.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,970.00 1,970.00 0.00 1.50
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 34,240.64 34,240.64 0.00 2,785.00 3,789.00 3,789.00 3,194.64 3,194.64 0.00 90.67
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
75 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.57 647.57 0.00 35.24
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 5,357.14 2,000.00 2,000.00 0.00 75.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 576.56 576.56 576.56 2,123.44 2,123.44 0.00 21.35
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 105,238.700.00 105,238.70 0.00 4,614.00 7,773.71 23,567.85 42,482.39 50,877.54 0.00 7.39
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840109 001 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 585,175.56 585,175.56 38,415.59 41,575.30 57,936.28 286,067.61 294,462.76 0.000.0057 00 001 002 PLANES DE REPARACION INTEGRAL7.10
57 00 001 003 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 13,125.67 13,125.67 0.00 0.00 0.00 230.17 12,665.33 12,665.33 0.00 3.51
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 44,541.25 44,541.25 0.00 3,601.34 3,601.34 3,601.34 38,440.38 38,440.38 0.00 13.70
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,060.00 3,060.00 0.00 0.00 0.00 59.00 2,942.00 2,942.00 0.00 3.86
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 9,576.57 9,576.57 0.00 1,411.81 1,411.81 1,411.81 6,971.37 6,971.37 0.00 27.20
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 4,948.50 4,948.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,880.40 4,880.40 0.00 1.38
710509 701 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 14,063.64 14,063.64 0.00 646.34 646.34 646.34 9,196.23 9,196.23 0.00 34.61
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 149,316.00 149,316.00 0.00 11,647.80 11,647.80 11,647.80 67,054.20 67,054.20 0.00 55.09
710510 701 Servicios Personales por Contrato
0.00 505,881.81 505,881.81 0.00 41,785.00 41,785.00 41,785.00 241,568.00 241,568.00 0.00 52.25
710512 001 Subrogacion 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 192.65 192.65 192.65 3,903.35 3,903.35 0.00 4.70
710513 001 Encargos 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
76 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710601 001 Aporte Patronal 0.00 15,699.64 15,699.64 0.00 1,142.61 1,142.61 1,142.61 7,742.71 7,742.71 0.00 50.68
710601 701 Aporte Patronal 0.00 48,817.85 48,817.85 0.00 4,032.33 4,032.33 4,032.33 23,311.11 23,311.11 0.00 52.25
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 12,020.00 12,020.00 0.00 623.41 623.41 623.41 8,374.17 8,374.17 0.00 30.33
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 29,427.01 29,427.01 0.00 714.13 714.13 714.13 25,354.72 25,354.72 0.00 13.84
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 1,244.30 1,244.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.30 1,244.30 0.00 0.00
710707 701 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 28,717.50 28,717.50 0.00 4,576.11 4,576.11 4,576.11 20,732.14 20,732.14 0.00 27.81
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
888,631.740.00 888,631.74 0.00 70,373.53 70,373.53 70,662.70 478,476.41 478,476.41 0.00 7.92
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 701 Energia Electrica 0.00 3,435.04 3,435.04 0.00 27.70 27.70 27.70 3,324.84 3,324.84 0.00 3.21
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 8,688.00 8,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,688.00 8,688.00 0.00 0.00
730106 701 Servicio de Correo 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 701 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 372,720.00 372,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,175.08 372,175.08 0.00 0.15
730206 701 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 87,122.00 23,349.88 23,349.88 12,878.00 76,650.12 0.00 23.35
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
77 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 206.29 206.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 10,043.76 10,043.76 0.00 48.00 48.00 48.00 9,515.43 9,515.43 0.00 5.26
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 43,330.36 43,330.36 0.00 120.00 440.00 440.00 25,310.36 25,310.36 0.00 41.59
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 19,264.00 19,264.00 0.00 40.54
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730306 701 Viatico por Gastos de Residencia
0.00 64,260.00 64,260.00 0.00 5,575.50 5,575.50 5,575.50 34,628.43 34,628.43 0.00 46.11
730402 701 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
730417 701 Infraestructura 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 168,544.00 168,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,544.00 168,544.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.60 1,653.60 0.00 77.95
730603 701 Servicio de Capacitacion 0.00 16,296.00 16,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,296.00 16,296.00 0.00 0.00
730604 701 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
730605 701 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
730701 701 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
730702 701 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
78 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 1,478.40 1,478.40 0.00 0.00 0.00 0.00 677.60 677.60 0.00 54.17
730802 701 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas
0.00 1,932.00 1,932.00 0.00 51.92 51.92 51.92 1,880.08 1,880.08 0.00 2.69
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 23,687.93 23,687.93 0.00 0.00 0.00 0.00 19,401.61 19,401.61 0.00 18.09
730805 701 Materiales de Aseo 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 93.64 93.64 93.64 328.53 328.53 0.00 87.78
730806 701 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00
730811 701 Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion-Electricos-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.00 13,861.79 13,861.79 0.00 90.45 90.45 90.45 13,771.34 13,771.34 0.00 0.65
730813 701 Repuestos y Accesorios 0.00 12,766.88 12,766.88 0.00 0.00 0.00 0.00 12,766.88 12,766.88 0.00 0.00
730820 701 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00 3,820.32 3,820.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 2.09 0.00 99.95
730829 701 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
0.00 2,964.04 2,964.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2,504.64 2,504.64 0.00 15.50
731403 701 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 3,550.85 3,550.85 0.00 0.00 0.00 0.00 844.75 844.75 0.00 76.21
731404 701 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 2,496.46 2,496.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 100.00
731406 701 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 1,425.53 1,425.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.53 1,425.53 0.00 0.00
731407 701 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,209,551.650.00 1,209,551.65 0.00 96,009.21 32,557.09 32,557.09 1,037,336.84 1,101,108.96 0.00 2.69
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
79 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 511,213.92 511,213.92 0.00 0.00 0.00 0.00 511,213.92 511,213.92 0.00 0.00
750504 701 En Obras de Lineas-Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones
0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 553,213.920.00 553,213.92 0.00 0.00 0.00 0.00 553,213.92 553,213.92 0.00 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 701 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
770201 701 Seguros 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00
770206 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos
0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.95 392.95 0.00 21.41
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 71,700.000.00 71,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,592.95 71,592.95 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 701 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 28,268.80 28,268.80 0.00 6,830.21 6,830.21 6,830.21 21,438.59 21,438.59 0.00 24.16
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 99.97
840104 701 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 904,602.73 904,602.73 0.00 449,680.00 449,680.00 448,180.00 454,922.73 454,922.73 1,500.00 49.71
840105 701 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 163,520.00 163,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,520.00 163,520.00 0.00 0.00
840107 701 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 142,270.60 142,270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 142,270.60 142,270.60 0.00 0.00
840109 701 Libros y Colecciones 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00
840111 701 Partes y Repuestos 0.00 21,560.00 21,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,560.00 21,560.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,269,322.130.00 1,269,322.13 0.00 456,510.21 456,510.21 455,010.21 809,313.04 809,313.04 1,500.00 35.96
TOTAL 0.00 3,992,419.44 3,992,419.44 622,892.95 559,440.83 558,230.00 2,949,933.16 3,013,705.28 1,500.000.0057 00 001 003 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL
14.01
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
80 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
57 00 001 004 ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 54,891.00 54,891.00 0.00 2,125.24 2,125.24 2,125.24 52,141.92 52,141.92 0.00 5.01
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 13,940.00 13,940.00 0.00 399.98 399.98 399.98 13,260.95 13,260.95 0.00 4.87
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 9,556.75 9,556.75 0.00 859.75 859.75 859.75 4,306.02 4,306.02 0.00 54.94
710510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00 654,770.00 654,770.00 0.00 52,007.07 52,007.07 52,007.07 275,405.58 275,405.58 0.00 57.94
710512 001 Subrogacion 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,068.27 3,068.27 0.00 8.08
710513 001 Encargos 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 63,830.13 63,830.13 0.00 5,018.77 5,018.77 5,018.77 27,929.76 27,929.76 0.00 56.24
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 50,337.76 50,337.76 0.00 3,100.44 3,100.44 3,100.44 33,099.28 33,099.28 0.00 34.25
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 5,586.00 5,586.00 0.00 3,509.38 3,509.38 3,509.38 923.61 923.61 0.00 83.47
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
859,587.640.00 859,587.64 0.00 67,020.63 67,020.63 67,020.63 413,473.39 413,473.39 0.00 7.80
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 001 Energia Electrica 0.00 8,662.03 8,662.03 0.00 11.62 11.62 11.62 4,260.22 4,260.22 0.00 50.82
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 15,449.03 15,449.03 0.00 929.09 929.09 929.09 9,623.80 9,623.80 0.00 37.71
730106 001 Servicio de Correo 0.00 1,566.98 1,566.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.03 1,361.03 0.00 13.14
730201 001 Transporte de Personal 0.00 54,715.73 54,715.73 0.00 0.00 5,082.50 5,082.50 17,922.50 43,335.00 0.00 20.80
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 67,240.00 67,240.00 0.00 4,801.35 15,515.64 36,944.21 3,911.00 25,339.57 0.00 62.31
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 7,620.48 7,620.48 0.00 90.72 846.72 846.72 544.32 4,324.32 0.00 43.25
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
81 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730209 001 Servicios de Aseo-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.00 556.08 556.08 0.00 0.00 0.00 0.00 429.28 429.28 0.00 22.80
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia
0.00 27,008.80 27,008.80 0.00 5,401.76 5,401.76 5,401.76 3,899.12 3,899.12 0.00 85.56
730228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales
0.00 352.80 352.80 0.00 0.00 0.00 0.00 296.80 296.80 0.00 15.87
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 177,455.31 177,455.31 0.00 51.00 131.00 131.00 119,408.01 119,408.01 0.00 32.71
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,414.69 3,414.69 0.00 34.33
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 59,540.00 59,540.00 0.00 3,500.00 3,540.00 3,540.00 14,014.00 14,014.00 0.00 76.46
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 1,692.00 1,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.50 799.50 0.00 52.75
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 16,567.00 16,567.00 0.00 7,674.38 2,192.68 2,192.68 8,892.62 14,374.32 0.00 13.24
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 276.96 276.96 0.00 0.00 0.00 0.00 171.68 171.68 0.00 38.01
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 709.29 842.69 842.69 8,504.89 11,692.96 0.00 10.05
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 126,122.24 126,122.24 0.00 16,015.97 25,459.24 25,459.24 8,700.38 58,302.62 0.00 53.77
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
82 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 11,727.52 11,727.52 0.00 0.00 0.00 0.00 11,727.52 11,727.52 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 5,840.00 5,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,152.00 3,152.00 0.00 46.03
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 6,898.00 6,898.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,500.00 3,500.00 0.00 49.26
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00 1,481.76 1,481.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 2,698.00 2,698.00 0.00 554.89 66.64 69.77 671.69 1,254.43 0.00 53.51
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 9,614.57 9,614.57 0.00 148.14 467.94 467.94 4,671.08 7,352.56 0.00 23.53
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 898.82 898.82 926.55 897.08 897.09 0.00 77.57
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 89.62 89.62 89.62 539.83 539.84 0.00 82.01
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00
730809 001 Medicamentos 0.00 126.38 126.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 10,657.00 10,657.00 0.00 733.41 947.96 947.96 3,684.67 7,251.05 0.00 31.96
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 772.80 772.80 772.80 128.20 128.20 0.00 91.16
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 2,460.00 2,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.80 152.80 0.00 93.79
731409 001 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 647,578.670.00 647,578.67 0.00 43,382.86 64,196.72 85,656.15 239,878.71 355,602.41 0.00 9.91
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 661.38 661.38 0.00 0.00 0.00 0.00 281.62 281.62 0.00 57.42
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
83 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
770201 001 Seguros 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
770206 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos
0.00 4,392.60 4,392.60 0.00 744.89 744.89 744.89 1,330.26 1,330.26 0.00 69.72
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 35,053.980.00 35,053.98 0.00 744.89 744.89 744.89 31,611.88 31,611.88 0.00 2.12
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 1,349.00 1,660.96 1,660.96 0.00 52.54
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 001 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
0.00 25,188.95 25,188.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15,677.55 15,677.55 0.00 37.76
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 28,688.950.00 28,688.95 0.00 0.00 0.00 1,349.00 17,338.51 17,338.51 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,570,909.24 1,570,909.24 111,148.38 131,962.24 154,770.67 702,302.49 818,026.19 0.000.0057 00 001 004 ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL
8.40
TOTAL 3,500,000.00 3,605,853.53 7,105,853.53 0.00 965,180.53 787,792.21 835,870.90 4,377,255.96 4,717,930.98 1,500.0057 00 001 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 11.09
57 00 003 GESTION AMBIENTAL ADECUADA DE BIFENILOS POLICLORADOS PCBS EN EL ECUADOR57 00 003 001 DETERMINAR LA CONCENTRACION, CANTIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA DE LOS EQUIPOS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 5,834.00 5,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,746.36 5,746.36 0.00 1.50
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,770.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591.03 1,591.03 0.00 10.11
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
15,054.63 52,665.83 67,720.46 0.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 27,835.60 27,835.60 0.00 58.90
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 7,135.37 -239.58 6,895.79 0.00 562.99 562.99 562.99 3,046.84 3,046.84 0.00 55.82
710602 001 Fondo de Reserva 1,010.00 4,166.00 5,176.00 0.00 403.84 403.84 403.84 2,954.88 2,954.88 0.00 42.91
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
84 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 658.00 658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.30 329.30 0.00 49.95
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
64,854.2523,200.00 88,054.25 0.00 6,800.83 6,800.83 6,800.83 41,504.01 41,504.01 0.00 7.72
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 10,260.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 10,260.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 64,440.00 64,440.00 0.00 0.00 34,476.00 34,476.00 4,221.92 4,221.92 0.00 93.45
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
18,800.00 -18,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731411 001 Partes y Repuestos 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,900.0068,800.00 74,700.00 0.00 0.00 34,476.00 34,476.00 14,481.92 14,481.92 0.00 46.15
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -8,000.008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 62,754.25 162,754.25 6,800.83 41,276.83 41,276.83 55,985.93 55,985.93 0.000.0057 00 003 001 DETERMINAR LA CONCENTRACION, CANTIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA DE LOS EQUIPOS
25.36
57 00 003 002 GESTION AMBIENTALMENTE PARA LA CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 172.48 172.48 172.48 1,065.12 1,065.12 0.00 49.28
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,100.000.00 2,100.00 0.00 172.48 172.48 172.48 1,065.12 1,065.12 0.00 8.21
TOTAL 0.00 2,100.00 2,100.00 172.48 172.48 172.48 1,065.12 1,065.12 0.000.0057 00 003 002 GESTION AMBIENTALMENTE PARA LA CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS
8.21
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
85 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
TOTAL 100,000.00 64,854.25 164,854.25 0.00 6,973.31 41,449.31 41,449.31 57,051.05 57,051.05 0.0057 00 003 GESTION AMBIENTAL ADECUADA DE BIFENILOS POLICLORADOS PCBS EN EL ECUADOR 25.14
57 00 004 PLAN INTEGRAL AMBIENTAL NACIONAL II 57 00 004 001 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA DE INFORMACION SISTEMATICA
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,058.00 4,058.00 0.00 68.08 68.08 68.08 3,921.84 3,921.84 0.00 3.36
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,416.00 1,416.00 0.00 29.50 29.50 29.50 1,295.05 1,295.05 0.00 8.54
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
41,146.00 6,489.46 47,635.46 0.00 3,676.73 3,676.73 3,676.73 20,356.21 20,356.21 0.00 57.27
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 5,054.00 -257.44 4,796.56 0.00 354.82 354.82 354.82 2,170.87 2,170.87 0.00 54.74
710602 001 Fondo de Reserva 1,800.00 2,258.00 4,058.00 0.00 238.22 238.22 238.22 2,300.86 2,300.86 0.00 43.30
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.65 120.65 0.00 69.84
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
14,364.0248,000.00 62,364.02 0.00 4,367.35 4,367.35 4,367.35 30,165.48 30,165.48 0.00 7.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 16.00 16.00 16.00 3,984.00 3,984.00 0.00 0.40
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 5,971.68 5,971.68 0.00 1,080.00 1,080.00 1,560.00 3,691.68 3,691.68 0.00 38.18
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 11,872.00 11,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593.60 593.60 0.00 95.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -18,156.3240,000.00 21,843.68 0.00 1,096.00 1,096.00 1,576.00 8,269.28 8,269.28 0.00 5.02
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
86 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -12,000.0012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 -15,792.30 84,207.70 5,463.35 5,463.35 5,943.35 38,434.76 38,434.76 0.000.0057 00 004 001 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA DE INFORMACION SISTEMATICA 6.49
57 00 004 002 GENERAR INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 1,416.01 1,416.01 0.00 0.00 0.00 0.00 776.01 776.01 0.00 45.20
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 21,673.80 21,673.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21,673.80 21,673.80 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 23,089.810.00 23,089.81 0.00 0.00 0.00 0.00 22,449.81 22,449.81 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 6,025.94 6,025.94 0.00 0.00 14.99 14.99 118.72 118.72 0.00 98.03
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 6,025.940.00 6,025.94 0.00 0.00 14.99 14.99 118.72 118.72 0.00 0.25
TOTAL 0.00 29,115.75 29,115.75 0.00 14.99 14.99 22,568.53 22,568.53 0.000.0057 00 004 002 GENERAR INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA 0.05
TOTAL 100,000.00 13,323.45 113,323.45 0.00 5,463.35 5,478.34 5,958.34 61,003.29 61,003.29 0.0057 00 004 PLAN INTEGRAL AMBIENTAL NACIONAL II 4.83
57 00 005 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO57 00 005 001 REPARACION INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.33 1,536.33 0.00 8.33
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.50 324.50 0.00 8.33
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
10,000.00 10,112.00 20,112.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 8,380.00 8,380.00 0.00 58.33
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 1,981.00 1,981.00 0.00 161.73 161.73 161.73 848.89 848.89 0.00 57.15
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
87 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
15,799.0010,000.00 25,799.00 0.00 1,837.73 1,837.73 1,837.73 12,765.72 12,765.72 0.00 7.12
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 282.40 7,678.24 7,678.24 0.00 4.02
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 6,014.63 6,014.63 0.00 0.00 0.00 440.00 4,530.63 4,530.63 0.00 24.67
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,360.25 19,360.25 0.00 2.71
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,585.3790,000.00 86,414.63 0.00 0.00 0.00 722.40 84,069.12 84,069.12 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 12,213.63 112,213.63 1,837.73 1,837.73 2,560.13 96,834.84 96,834.84 0.000.0057 00 005 001 REPARACION INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES 1.64
TOTAL 100,000.00 12,213.63 112,213.63 0.00 1,837.73 1,837.73 2,560.13 96,834.84 96,834.84 0.0057 00 005 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO 1.64
57 00 006 REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES57 00 006 001 SISTEMA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES RETC
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 817.00 817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.00 817.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
88 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
13,209.67 -3,405.67 9,804.00 0.00 817.00 817.00 817.00 4,085.00 4,085.00 0.00 58.33
710512 001 Subrogacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 965.69 965.69 0.00 78.85 78.85 78.85 413.74 413.74 0.00 57.16
710602 001 Fondo de Reserva 1,293.14 -476.14 817.00 0.00 68.06 68.06 68.06 340.58 340.58 0.00 58.31
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
-1,745.1214,502.81 12,757.69 0.00 963.91 963.91 963.91 6,010.32 6,010.32 0.00 7.56
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
0.00 19,408.00 19,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,408.00 19,408.00 0.00 0.00
730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
82,497.19 -82,497.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -63,089.1982,497.19 19,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,408.00 19,408.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos
3,000.00 500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 500.003,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
TOTAL 100,000.00 -64,334.31 35,665.69 963.91 963.91 963.91 28,918.32 28,918.32 0.000.0057 00 006 001 SISTEMA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES RETC
2.70
57 00 006 002 CAPACIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIA SOBRE EL RETC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.00 784.00 0.00 2.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
89 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 2,391.79 2,391.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2,391.79 2,391.79 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 24,351.790.00 24,351.79 0.00 0.00 0.00 0.00 24,335.79 24,335.79 0.00 0.00
TOTAL 0.00 24,351.79 24,351.79 0.00 0.00 0.00 24,335.79 24,335.79 0.000.0057 00 006 002 CAPACIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIA SOBRE EL RETC 0.00
TOTAL 100,000.00 -39,982.52 60,017.48 0.00 963.91 963.91 963.91 53,254.11 53,254.11 0.0057 00 006 REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES 1.61
57 00 007 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS57 00 007 001 EJE DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 52,664.50 52,664.50 0.00 1,365.12 1,365.12 1,365.12 49,720.21 49,720.21 0.00 5.59
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 13,806.00 13,806.00 0.00 329.58 329.58 329.58 12,685.82 12,685.82 0.00 8.11
710306 001 Alimentacion 0.00 788.00 788.00 0.00 160.00 160.00 160.00 300.00 300.00 0.00 61.93
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato
377,372.00 233,892.19 611,264.19 0.00 41,899.70 41,899.70 41,899.70 269,384.36 269,384.36 0.00 55.93
710512 001 Subrogacion 0.00 8,300.00 8,300.00 0.00 92.27 92.27 92.27 7,204.86 7,204.86 0.00 13.19
710513 001 Encargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 68,362.00 -8,924.53 59,437.47 0.00 4,070.04 4,070.04 4,070.04 26,242.50 26,242.50 0.00 55.85
710602 001 Fondo de Reserva 33,989.00 5,538.24 39,527.24 0.00 2,872.23 2,872.23 2,872.23 19,679.94 19,679.94 0.00 50.21
710707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones
0.00 8,594.36 8,594.36 0.00 4,579.12 4,579.12 4,579.12 3,767.59 3,767.59 0.00 56.16
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
314,658.76479,723.00 794,381.76 0.00 55,368.06 55,368.06 55,368.06 388,985.28 388,985.28 0.00 6.97
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 156,649.00 -156,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
90 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730803 001 Combustibles y Lubricantes 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730829 701 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion
522,628.00 -522,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -687,277.00687,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,167,000.00 -372,618.24 794,381.76 55,368.06 55,368.06 55,368.06 388,985.28 388,985.28 0.000.0057 00 007 001 EJE DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 6.97
57 00 007 002 ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0057 00 007 002 ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD 0.00
57 00 007 004 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730217 001 Difusion e Informacion 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 13,440.00 13,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.64 682.64 0.00 94.92
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 258,440.000.00 258,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,682.64 245,682.64 0.00 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780106 001 A Entidades Financieras Publicas
0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
300,000.000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 558,440.00 558,440.00 0.00 0.00 0.00 545,682.64 545,682.64 0.000.0057 00 007 004 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 0.00
57 00 007 005 NORMATIVA EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730217 701 Difusion e Informacion 0.00 336,000.00 336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00 336,000.00 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
91 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 1,234,251.55 1,234,251.55 0.00 244,000.00 22,458.46 0.00 765,666.90 1,211,793.09 22,458.46 1.82
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,628,251.550.00 1,628,251.55 0.00 244,000.00 22,458.46 0.00 1,159,666.90 1,605,793.09 22,458.46 1.38
TOTAL 0.00 1,628,251.55 1,628,251.55 244,000.00 22,458.46 0.00 1,159,666.90 1,605,793.09 22,458.460.0057 00 007 005 NORMATIVA EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE 1.38
57 00 007 006 SISTEMA INFORMATICO ELABORADO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 428.55 428.55 428.55 2,837.89 2,837.89 0.00 48.40
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
0.00 72,004.00 72,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,004.00 72,004.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 179,059.39 179,059.39 0.00 -8,763.66 0.00 0.00 8,763.66 8,763.69 0.00 95.11
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 32,500.00 32,500.00 0.00 3,152.80 3,152.80 3,152.80 28,736.60 28,736.60 0.00 11.58
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,017.29 5,017.29 0.00 16.38
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00 22,430.00 22,430.00 0.00 3,540.00 3,540.00 3,445.00 4,401.00 4,401.00 160.00 80.38
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
0.00 7,795.50 7,795.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,736.10 4,736.10 0.00 39.25
730307 001 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais
0.00 8,135.00 8,135.00 0.00 0.00 0.00 7,968.62 85.57 85.57 0.00 98.95
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
92 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.20 427.20 0.00 14.56
730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 6,735.30 527.16 176.40 33,853.04 6,208.14 58.21
730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.32 647.32 0.00 35.27
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 4,028.00 4,028.00 0.00 155.00 155.00 155.00 3,782.99 3,782.99 0.00 6.08
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.44 1,068.44 0.00 28.77
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,962.40 3,962.40 0.00 11.95
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 429,851.890.00 429,851.89 0.00 -1,487.31 14,011.65 15,677.13 140,546.86 174,223.53 6,368.14 3.26
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes
0.00 700.00 700.00 0.00 28.60 28.60 26.00 211.75 211.75 2.60 69.75
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 700.000.00 700.00 0.00 28.60 28.60 26.00 211.75 211.75 2.60 4.09
990000 OTROS PASIVOS
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal
0.00 3,286.00 3,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 15.50 0.00 99.53
990103 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos
0.00 1,850.15 1,850.15 0.00 0.00 0.00 0.00 291.15 291.15 0.00 84.26
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 5,136.150.00 5,136.15 0.00 0.00 0.00 0.00 306.65 306.65 0.00 0.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
93 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
TOTAL 0.00 435,688.04 435,688.04 -1,458.71 14,040.25 15,703.13 141,065.26 174,741.93 6,370.740.0057 00 007 006 SISTEMA INFORMATICO ELABORADO 3.22
TOTAL 1,167,000.00 2,249,761.35 3,416,761.35 0.00 297,909.35 91,866.77 71,071.19 2,235,400.08 2,715,202.94 28,829.2057 00 007 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2.69
TOTAL 57 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
6,165,450.00 11,118,593.61 17,284,043.61 0.00 1,777,780.70 1,448,348.47 1,513,036.53 9,633,523.19 10,478,538.96 37,755.31 8.38
TOTAL 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 7,192,931.14 2,053,121.78 6.3553,658,415.9248,735,156.708,027,544.367,026,516.250.00110,600,334.79-8,542,229.21119,142,564.00
2,015EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99818:11.2HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/08/2015
94 94DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO
- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
%EJEC
Top Related