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Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2020
Primer semestre
Unidad Ejecutora
000132 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
Fecha: 30/07/2020
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MC. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINADirector General
MC. YUDY MILUSKA ROLDAN CONCHADirectora Adjunto
LIC. ISABEL JULIA LEON MARTELDirectora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico
ECO. RUTH ROCIO MORENO GALARRETADirectora Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
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Lic. Adm. SANDRA PAREDES ARAUJOJefe de la Unidad de Planeamiento. Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento. SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCESR. CRISTOPHER NORMAN MÁLAGA ESPINOZA
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ORGANOS ADMINISTRATIVOS
CPC María Cecilia Bazán Alonso Jefe de la Oficina Control Institucional
M.C. Carlos Soto Linares Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
MC. Silvia Paola Vargas Chugo Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
M.C. Rolando Guerrero Medina Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia Jefe de la Oficina de Comunicaciones
M.C. Jose Luis Claros Manotupa Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Adm. Eder Aldazabal Tello Jefe de la Unidad de Personal
CPC Doris Padilla Conde Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas
Sr. Juan Tito Huiza Jefe de la Unidad de Logística
Ing. Fernando Sánchez Cuzcano Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
M.C. Jane Carolina Fernández Jefe de la Oficina de Seguros
ORGANOS DE LINEA
M.C. Andrés Martin Alcántara Díaz
M.C. María Esther Alba Rodriguez
M.C. Robert Torrejón Cachay
Jefe del Departamento Medicina Interna
Jefe del Departamento de Especialidades Medicas
Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular
M.C. David Aquilino Álvarez Baca
M.C. Maximiliano Alberto Monge Gomez
M.C. Patricia Rosalía Segura Nuñez
M.C. Wilfredo Castillo Bazán
Jefe del Departamento de Cirugía
Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas
Jefe del Departamento de Neumología
Jefe del Departamento Pediatría
M.C. Henry Caytuiro Soto Jefe del Departamento Gíneco - Obstetricia
M.C. Yrma Aurora Valdivieso Pacora Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
M.C. Arturo Alberto Rodríguez Flores Jefe del Departamento de Odontoestomatología
M.C. Raúl Ayme Paredes Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
M.C. Priscilla Karina Altamirano Cáceres Jefe del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
M.C. Nelly A. Sanchez Horman Jefe del Departamento Diagnóstico por Imágenes
M.C. Tania Celis Meléndez Jefe del Departamento Medicina De Rehabilitación
M.C. Elsa Esteban Veliz Jefe del Departamento Salud Mental
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Lic. Cinthia Mónica Zeballos Alcalde
Lic. Paula Montalvo La Madrid
Dr. Luis Ventura Navarrete
Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética
Jefe del Departamento de Servicio Social.
Jefe del Departamento Farmacia
Lic. Rebeca Emperatriz Sanchez Mantilla Jefe Del Departamento de Enfermería
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PRESENTACIÓN
El Informe de Evaluación de la Implementación N° 02, es el resultado consecu�vo de las etapas de Seguimiento y Evaluación del primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI)Modificado V.01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020 aprobado mediante RD. N° 144 - 2020 - HNHU - DG. Ello se inicia con la Etapa de Seguimiento, el cualconsiste en la recopilación periódica de información sobre el avance del cumplimiento de las ac�vidades opera�vas e inversiones, respecto al avance de metas �sicas y financieras,registradas en el Aplica�vo CEPLAN V.01, a fin de emi�r reportes de seguimiento que se adjuntan al Informe de Evaluación de Implementación, el cual es elaborado durante la Etapade Evaluación, mediante el análisis riguroso y periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las ac�vidades, metas programadas y avances en la ejecución, así como laaplicación de medidas correc�vas que mejoren la ges�ón y los resultados esperados en pro de una toma decisiones efec�va.
Para tal efecto, a través de la Dirección Adjunta del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se ha solicitado a las diferentes Unidades Orgánicas, el avance de cumplimiento de lasac�vidades opera�vas e inversiones, respecto al avance de metas �sicas, así como sus respec�vos sustentos, a efectos de elaborar el Informe de Evaluación de la Implementación N°02, correspondiente al primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) Modificado V.01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020.
De acuerdo a los rangos establecidos por el nivel central, como grado de cumplimiento “BUENO” (>90%, <100%), “REGULAR” (>85%, <90%), “DEFICIENTE” (>0%, <85%) y mayor a100% “EXCESO”, se iden�ficó el grado de cumplimiento de las metas �sicas alcanzadas de las ac�vidades opera�vas e inversiones, en cuanto a su contribución con el logro de losObje�vos Estratégicos Ins�tucionales.
Por lo expuesto, el Informe de Evaluación de la Implementación N° 02, correspondiente al primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) Modificado V.01 del HospitalNacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020, se ha elaborado en el marco de la Direc�va Administra�va N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Direc�va Administra�va para la elaboración,aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Opera�vo Ins�tucional del Pliego 011: MINSA”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha12.04.2019.
LIC. ISABEL JULIA LEON MARTEL
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
1. Resumen de los determinantes de la salud.
Ubicación.
El Hospital Nacional Hipólito Unánue (HNHU) se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo Nº 1390, en el distrito de El Agus�no; el mismo que se ubica en laprovincia y departamento de Lima - Perú; entre las coordenadas 12° 4ʹ 0ʺ S, 77° 1ʹ 0ʺ W (en decimal -12.066667°, -77.016667°) con UTM 8665267 280480 18L.
Es un Hospital de referencia nacional, cuya área de influencia directa está circunscrita a la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende a 07 distritos urbanos de la Provincia de Lima (Ate, Santa Anita, La Molina, Lurigancho, Chaclacayo, El Agus�no y Cieneguilla), tal como seobserva en el siguiente mapa geopolí�co.
Grafico N° 01: Mapa Jurisdiccional Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Este 2017
En octubre del año 2017 se oficializa que el Distrito de San Juan de Lurigancho pasa a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, de manera que el Hospital Nacional HipólitoUnanue se ha conver�do en un hospital de referencia de los conos y centro metropolitano- zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. La capacidadinstalada de nivel III-I, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, como remonta su historia de creación en el nivel de atención que le corresponde, cuya demanda se ha ido incrementando gradualmente por el aumento de la densidadpoblacional, lo que ha venido creando dificultades administra�vas con las coberturas del SIS. Actualmente el área de influencia directa de nuestra ins�tución, alcanzauna superficie territorial de 814.25 Km2 (DIRIS Lima Este). Determinantes demográficos. La población en el área de influencia del hospital, corresponde a la proyectada para el año 2020 a la DIRIS Lima Este con 1´619,747 hab. distribuido en siete distritos. Lacomposición por sexo, muestra que la proporción entre hombre y mujer es similar con 48.2% (780,162) y 51.8% (839,585) respec�vamente.
Grafico N° 02: Población Padrón Nominal - INEI 2020 Total según sexo
La pirámide poblacional tanto a nivel nacional como local continúa transformándose en relación a tasa de fecundidad la cual está en descenso (nacen menos niñas y niños). En la base se observaangosta hasta los 19 años, de allí hasta los 29 años porcentaje aumenta para ir disminuyendo, sin embargo los últimos eslabones, con respecto a años anteriores han aumentado progresivamente.
Grafico N° 03: DIRIS Lima Este : Estructura Poblacional 2020
Asimismo, se obser que la etapa de vida Adulto de 30 a 59 años d edad es la mayor poblacion en la jurisdicción que nos corresponde. Estos cambios evidencian la disminución de la natalidad, elincremento d ela población económicamente activa y el incremento progresivo de adultos mayores (debido al incremento de la esperanza de vida) que ha sufrido la población. Estos cambios en lapirámide poblacional evidencian las nuevas necesidades de salud que tiene la población y que deberán ser resueltas con servicios de salud adecuados. Determinantes socioeconómicos.
La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Estevalor está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema (Pobreza monetaria) y el componente noalimentario (Pobreza no monetaria).
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En el año 2019, el 20,2% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 490 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir,tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Al comparar estos resultados con el nivel obtenidoen el año 2018, se observa que la pobreza disminuyó en 0,3 p.p, que equivale a 98 mil personas pobres, menos que en el año 2018.
En el año 2017, la pobreza extrema afectó al 3,8% de la población del país, que equivale a 1 millón 205 mil personas, que tendrían un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básicade alimentos que se ubica en 183 soles. Al comparar con el año 2016, la pobreza extrema no presentó variación alguna al mostrar el mismo nivel del año anterior (3,8%). Determinantes Epidemiológicos. Los Coronavirus (CoV), son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndromerespiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los coronavirus son zoonó�cos, lo que significa que se transmiten entreanimales y personas y varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos.
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por las autoridades sanitarias de China, de un conglomerado de 27 casos deneumonía de e�ología desconocida que afectaba a personas vinculadas con un mercado de productos marinos y de venta de animales, en la ciudad de Wuhan, provinciade Hubei, China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de"COVID-19" como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)”. De acuerdo con la úl�ma actualización de la OMS, hasta el 21 de marzo, se han informado 267,013 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China seno�ficaron 80,422 (86,4%) casos confirmados y 2,984 defunciones (letalidad 3,7%).Otros 76 países han no�ficado 12,668 (13, 6%) casos confirmados, incluidos 706 casos detectados en un crucero internacional en aguas japonesas; además sereportaron 214 defunciones. La evaluación de riesgos de la OMS, determinó que en China el actual riesgo de infección por 2019-nCov es considerado “muy alto” y parael resto de países “alto”. El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 039-2020-SA, aprobó el Documento Técnico “Plan Nacional de Preparación yRespuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCov”. El Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 040-2020-SA aprueba el “Protocolopara la atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019- nCov.)”.
El 13 de febrero del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue a través de la Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG aprobó el “Plan Hospitalario de Preparación yRespuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019 – nCov”. El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso confirmado en el Perú; correspondiente a un paciente varón de 25 años con InfecciónRespiratoria Aguda Leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa (Madrid-España, Francia, República Checa y Barcelona-España) dentro de los úl�mos 14días previos al inicio de síntomas, que comprende el periodo probable de exposición. Así mismo, ese mismo día el Hospital Nacional Hipólito Unanue conforma elComité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de la Resolución Directoral N° 047-2020-HNHU-DG. El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció el Estado de Emergencia y el cierre de fronteras en todo territorio nacional. Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima. El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo deContagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. La región Lima está cons�tuida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y �ene límites con la provincia cons�tucional delCallao. El movimiento migratorio es elevado, sea por mo�vos laborales, comerciales o turís�cos; incrementando el riesgo de transmisión. En ese contexto, el hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo que reforzar los servicios de salud de tal manera que se asegure la capacidad de respuesta y contención de los servicios de salud frente alincremento de casos por infección de COVID-19 en la Región. Análisis de la Demanda y Oferta de Salud Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima. El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov através de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. El 17 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue constituye el “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para la atención delCOVID-19” a través de la Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG. El 24 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros (representantes del sindicato mayoritario de trabajadores) al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientescon Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG. El 29 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue aprueba el Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área de Seguridad y Salud en el Trabajo a travésde Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG. El 10 de mayo del 2020, el Presidente de la República prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 hasta el24 de mayo del 2020 a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. El 11 de mayo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue dispone la adhesión de algunos departamentos al Departamento de Medicina Interna y Departamento de Cirugía General durante lavigencia de la Emergencia Sanitaria, para sumir funciones relativas a la gestión de los recursos orientados a la atención de la Emergencia Sanitaria en la condición de Departamentos Articuladores. La región Lima está constituida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y tiene límites con la provincia constitucional del Callao. El movimientomigratorio es elevado, sea por motivos laborales, comerciales o turísticos; incrementando el riesgo de transmisión. El 13 de mayo, 26 de mayo y 11 de junio se concretó la contratación de personal CAS- COVID 19, por un total de 495 peas, dedicados a actividades de atención a pacientes COVID-19. Análisis de la Demanda Mediante Acta N° 4 del Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de fecha 16.03.20, en marco delDecreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM; y asimismo en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, de fecha 18.03.20, acordaron lo siguiente: La atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes. Se suspenden las cirugías programadas, electivas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos. Al respecto; nuestro nivel de atención III-1, en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de laUPSS de Emergencia.
Morbilidad en consulta externa
Según lo mencionado en el Análisis de la demanda, se ha priorizado las atenciones de pacientes con caso presuntivo/confirmado de COVID-19, por lo que las atenciones en consulta externa depacientes no COVID-19 fueron reprogramados, manteniéndose solo excepcionalmente la atención en Oncología, Diálisis, Tuberculosis y Targa, a través de un flujo de atención diferenciado.
Morbilidad en hospitalización
Debido a la priorización de la atención de pacientes con presunción de infección de COVID – 19, y considerando su característica de alto contagio, y con ello; asumiendo que aproximadamente el14.3% de casos positivos necesitan hospitalización, determino que fuera la primera causa de hospitalización en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Morbilidad en emergencia En marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia, por lo cual fue la primeracausa de atención en Emergencia, debiéndose de ampliar la oferta y fortaleciendo los recursos necesarios (profesional médico y no médico, infraestructura, mobiliario, insumos médicos,medicamentos, etc). Por ello tuvieron que ampliarse las áreas de atención especializada para pacientes COVID-19. La siguiente gráfica muestra la atención de pacientes COVID-19 Y NO COVID-19 en el tópico de emergencia, lugar por el que todos los pacientes tienen que ingresar para una atención hospitalariaactualmente:
Grafico N° 04: Pacientes atendidos en topico de emergencia COVID-19 y No COVID - 19
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SEXOAREA
CARPA EMERGENCIA UCI1-COVID UCI2-COVID UTIF 7 152 10 3 M 6 344 19 2 1TOTAL 13 496 29 5 1
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Mortalidad en hospitalización La principal causa de mortalidad de pacientes en nuestros servicios de hospitalización fue por COVID -19, según se observa en la siguiente tabla:
Tabla N° 01: MORTALIDAD DE LOS PACIENTES FALLECIDOS EN HOSPITALIZACION POR INFECCIÓN COVID – 19 SEGÚN SEXO Y PABELLÓN - ABRIL –JUNIO 2020
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
SEXOAREA
C1 C2 D1 D2 PAB-G G-O NEO SOP E1F 26 1 30 77 7 3 M 69 4 40 135 12 1 1 2 1TOTAL 95 5 70 212 19 4 1 2 1
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Asimismo; los egresos en hospitalización de pacientes COVID – 19 es como se muestra a continuación:
Tabla N° 02: EGRESO HOSPITALARIOS DE PACIENTES CON INFECCION COVID – 19: ABRIL - JUNIO 2020
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Mortalidad en emergencia En marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia, por lo cual fue la primeracausa de mortalidad en Emergencia.
Tabla N° 03: Mortalidad en emergencia
Análisis de la oferta UPSS Consulta Externa Según lo mencionado en Morbilidad en consulta externa, se ha priorizado las atenciones de pacientes con caso presuntivo/confirmado de COVID-19, por lo que las atenciones en consulta externa depacientes no COVID-19 fueron reprogramados, manteniéndose solo excepcionalmente la atención en Oncología, Diálisis, Tuberculosis y Targa, a través de un flujo de atención diferenciado. UPSS HospitalizaciónDebido a la pandemia mundial a causa del COVID – 19, y las medidas de fortalecimiento de los servicios de salud hospitalario, para la atención oportuna de pacientes COVID – 19; se amplió la ofertaen camas hospitalarias para ese tipo de pacientes, disminuyendo la oferta en pacientes de tipo NO COVID-19, lo mismo que ocurre en las camas UCI, como se observa en las siguientes gráficas:
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Grafico N° 05 Promedio de Camas Hospitalarias COVID 19 y No COVID 19
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSEn esta gráfica podemos observar que las camas hospitalarias COVID – 19 ha incrementado de 161 en mayo a 247 en junio, debido a la alta demanda de servicios de hospitalización y priorización de laatención de este tipo de pacientes en nuestro nivel de atención III-1; a diferencia de las camas hospitalarias de pacientes NO COVID – 19, las cuales han disminuido de 348 en mayo a 265 en julio
Grafico N° 06 Promedio de Camas (Adultos + Neonatal) COVID 19 y No COVID 19
Fuente: Oficina de Estadística e Informática Asimismo; las camas UCI (Adultos + Neonatal) COVID – 19 se han mantenido en un promedio de 24 camas de Mayo a Julio, a diferencia de las NO – COVID 19, las cuales tienen un promedio de 11; lasmismas que son producto de la suma de UCI Adultos y UCIN, las cuales pueden identificarse en la tabla siguiente:
Tabla N° 04 Promedio de Camas Hospitalarias COVID 19 y No COVID 19
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
EmergenciaEn marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, se priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia; por lo que se hainstalado un triaje diferenciado y una carpa para pacientes con presunción de COVID – 19 y pacientes diagnosticados COVID -19 respectivamente; para ello se ha fortalecido el recurso humano, tantocomo médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, etc; como también ampliar los espacios físicos donde se desarrollan las actividades de salud priorizadas en esta situación de emergenciasanitaria. ACCESO GEOGRAFICOEl hospital está en una zona estratégica, un centro referencial de los conos y centro metropolitano - zonas de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Se deduce que la gran accesibilidadgeográfica que tiene para todos los Distritos de su área de afluencia. Así, la Vía de Evitamiento y Ramiro Prialé permiten el acceso de la población residente en los distritos de Santa Anita, Ate, LaMolina, Cieneguilla, Lurigancho, Chaclacayo, Matucana y de la provincia de Huarochirí. El acceso es facilitado por el “Puente Nuevo”, entre los distritos de SJL y el Agustino, siendo la población de San Juan de Lurigancho la que transite hacia el Agustino. Así mismo, la Av. Riva Agüerofacilita el acceso de los pobladores del Agustino y por la Vía de Evitamiento la población del Cono Sur y Cono Norte. Razones que justifiquen el incremento de las emergencias de accidentes de tránsito por la oportunidad de acceso de nuestro hospital, creando cada vez más brechas asistenciales en los tópicos deemergencia, obligando a ampliar la infraestructura, recursos logísticos y recursos humanos; o de lo contrario en menos de 5 años habría una sobre población y demandas descontentos.
Gráfico N° 07: Acceso al Hospital Nacional Hipólito Unanue
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Con relación a la infraestructura hospitalaria, el HNHU en la actualidad, tiene una antigüedad aproximada de 71 años, la cual fue construida con un enfoque preventivo-recuperativo, principalmentepara el tratamiento de la Tuberculosis (TBC). Dentro del presente año, se realizó modificaciones y remodelaciones de infraestructura no planificadas, por carecer de un programa de desarrollo arquitectónico, que favorezca un crecimientoorganizacional y funcional, cuyos daños ocasionados se debe a lo siguiente:
Elementos estructurales: Columnas, vigas y losas presenta fisuras en el concreto, además se evidencia en algunas áreas y/o ambientes aceros expuestos y oxidado.Elementos arquitectónicos: Pisos deteriorados, desprendimiento de tarrajeo y pintura; puertas y ventanas oxidadas, paneles y marcos en mal estado, entre otros.Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas: Colapsadas, deterioradas por antigüedad, además en algunos casos se encuentran expuestas (sin la seguridad adecuada).
Los daños ocasionados son producto de la antigüedad, presencia de humedad, inadecuado uso de los ambientes, carencia de mantenimiento, además de que existe hacinamiento en elalmacenamiento de insumos, equipos y el personal propio de la institución, entre otros. Por este motivo se ha visto necesario realizar trabajos de mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria para corregir los daños mencionados, además de mejorar satisfactoriamente lascondiciones de salubridad, bioseguridad e integridad del personal para un adecuado desenvolvimiento de sus funciones y brindar una atención de calidad a los usuarios. Por lo cual, se adjunta la relación de servicios de mejoramiento de infraestructura ejecutados en el periodo Marzo – Julio 2020.
Tabla N° 05 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS (MARZO – JULIO 2020)
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO N° DE ORDEN DE SERVICIOY/O CONTRATO PROVEEDOR COSTO TOTAL S/. ESTADO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEPLANTA DE OXIGENO MEDICINAL O.S. N° 3729 PRAXAIR PERU S.R.L. S/ 225,277.63 FINALIZADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAS EN GENERAL(INSTALACIÓN DE UN TOMOGRAFOCOMPUTARIZADO DE 128 CORTES)
O.S. N° 3834 UNIKAISEN CONTRATISTASGENERALES S.A.C. s/ 34,400.00 FINALIZADO
ACONDICIONAMIENTO DE ASCENSORMONTACAMILLA O.S. N° 3838 CIEZA ESTEBAN JORGE
ERNESTO S/.70,000.00 EN PROCESO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETUBERIA DE OXIGENO O.S. N° 3839 PRAXAIR PERU S.R.L. S/ 250,499.20 FINALIZADO
Una de las dificultades en cuanto a infraestructura, fue la demora en entregar la asignación presupuestal, además se realizó modificaciones que no estaban considerados dentro del Plan deMantenimiento de Equipamiento e Infraestructura del HNHU, sin embargo, era necesaria su ejecución.
Actualmente al mes de marzo del presente año, contamos con 110 consultorios �sicos y 130 consultorios funcionales.
Tabla N° 06. Distribución de Consultorios por Departamentos HNHU – Año 2020
N° DEPARTAMENTOS FISICO FUNCIONAL1 DEP. DE MEDICINA INTERNA 3 42 DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 34 323 DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 1 14 DEP. DE CIRUGIA 4 45 DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 17 226 DEP. DE NEUMOLOGIA 5 77 DEP. DE PEDIATRIA 7 128 DEP, DE GINECO OBSTETRICIA 9 19 DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 2 2
10 DEP. DE MEDICINA DE REHABILITACION 3 511 DEP. DE SALUD MENTAL 11 1112 MEDICINA OCUPACIONAL 1 113 DEP. DE ODONTOESTOMATOLOGIA 8 1214 DEP. DE NUTRICION 2 815 ESTRATEGIAS SANITARIAS 3 8
TOTAL GENERAL 110 130
FUENTE:\HNHU\OEI\AREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS
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DEPARTAMENTOSNUMERO DE
PROCEDIMIENTOS CON ESTRUCTURA DE COSTO
CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 12CIRUGIA GENERAL 1DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 96
Respecto a las camas hospitalarias, al inicio del año 2020, se contaba con 666 camas distribuidas en los diversos pabellones del Hospital.
Tabla 07. Distribución de camas por Departamentos HNHU – Año 2020
Item Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020CamasHospitalarias
648 637 654 666 492
Del año 2017 al 2019 se observa un incremento en el número de camas hospitalarias disponibles para la atención, a diferencia del 2020, en donde por efectode la pandemia por el COVID 2019, muchos de los pabellones de hospitalización fueron destinados al Departamento de Medicina con la intención de atender apacientes COVID - 19; asimismo, la condición critica de los pacientes demandaba que la capacidad de responsabilidad de números de camas por personal desalud disminuya, dando como resultado que las camas funcionales reduzcan a 492, ya que se requiere mayor recurso humano para su atención. Recursos humanos. El Hospital Nacional Hipólito Unanue, al cierre del I Semestre del 2020, presenta una fuerza laboral de 2970 personas, entre personal nombrado, C.A.S y bajo lacontratación por servicios por terceros, que se distribuyen en 57.71% nombrados, 29.66% contratados, y 12.63% son terceros.
Es necesario indicar que a partir del segundo trimestre del 2020 se realizaron concursos de CAS con la intención de reclutar personal asistencial para laatención de pacientes COVID – 19, lo cuales se clasificaron según Tabla N° 08, por lo que su representatividad en la fuerza laboral es del 16.06%.
Tabla 08: Distribución del personal según condición - I Semestre 2020
CondiciónLaboral NOMBRADOS CAS TERCEROS
CASCOVID TOTAL %
ADMINITRTIVOS 165 85 248 0 498 16.77%ASISTENCIALES 1,549 319 127 477 2,472 83.23%TOTAL 1,714 404 375 477 2,970 100.00%
Según función de trabajo la Población Económicamente Activa (PEA) bajo el régimen laboral D.Leg.276 y Contrato Administrativo de Servicio (CAS) delHospital Nacional Hipólito Unanue, se descompone en personal asistencial 90.73% y personal administrativo 9.63%
GRAFICO N° 08: RECURSOS HUMANO SEGUN AREA DE TRABAJO AL I SEMESTRE DEL 2020*
*Se está considerando CAS – Covid 19
Actualmente, se continúa con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos; orientado al objetivo de logros institucionales yal mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencia mínima, así como los programas de inducción.
Cartera de servicios.
En el marco de la Directiva Administrativa N° 97-MINSA/DGP-V.01 aprobada por Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA se aprobó la “Cartera de Serviciosde Salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Categoría III-1 2017”, el cual fue oficializada mediante Resolución Directoral N° 423-2017-DG-DIRIS-LE/MINSAde fecha 11 de octubre de 2017; el mismo que sirve como instrumento para la actualización del Tarifario Institucional y mediante el cual se vienen realizando losprocesos de negociación con el SIS.
En el marco del Lineamiento de Política Tarifaria y la Metodología para la Estimación de Costos Estándar en los Establecimientos de Salud, se ha efectuado laactualización del Tarifario Institucional, aprobado mediante RD N° 09-2019HNHU, de fecha 18 de enero de 2019.
Al mes de marzo del 2019, tenemos costeados 536 procedimientos médicos y estomatológicos de los 3,076 consignados en nuestra Cartera de Servicios deSalud.
Tabla 09: Procedimientos Médicos Quirúrgico con Estructura de Costos al 2020 - HNHU
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EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 25ESPECIALIDADES MEDICAS 58MEDICINA INTERNA 2MEDICINA DE REHABILITACION 30ODONTOESTOMATOLOGIA 25PEDIATRIA 9SALUD MENTAL 1GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 86NEUMOLOGIA 26ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 86PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 79
TOTAL 536
Fuente: Unidad de Costos – Oficina de planeamiento estratégico
Sistemas informáticos. Se cuenta con otros 12 Software, los mismos que se encuentran distribuidos en las distintas áreas administrativas y asistenciales.
Tabla 10: Software que cuenta el HNHU – 2020
N° DENOMINACIÓNDEL SISTEMA AREA ASISTENCIAL/ADMINISTRATIVA
1
SINGHO.net(Sistema informáticode GestiónHospitalaria)
Admisión, archivo, SIS, Emergencia, oficina de estadística einformática, cajas (Economía), liquidaciones.Departamento de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia,Anestesiología, Pediatría, Odontoestomatología, Nutrición yDietética, Especialidades quirúrgicas, Salud Mental, Patologíaclínica y Anatomía Patológica, Cirugía de tórax, Neumología,Especialidades Médicas.Consultorios de Oftalmología, traumatología, cardiología,rehabilitación.
2SIFA (Sistemainformático deFarmacia)
Departamento de farmacia, oficina de seguros, liquidaciones.
3Labcore (Sofwarepara control deLaboratorios)
Departamento de laboratorio y anatomía patológica.Laboratorio centralLaboratorio de Emergencias
4 WebService Citas
Departamento de Medicina Interna, cirugía, gineco-Obstetricia,Anestesiología, Pediatría.Odontoestomatología, Nutrición y Dietéticas, Espec, Quirúrgicas,Salud mental, patología clínica y Anatomía, Cirugía de torax,Neumología.
5
SIGA (SistemaIntegrado deGestiónAdministrativa)
Todos los centros de costo del hospital
6
SIAF (Sistemaintegrado deAdministraciónfinanciera)
Remuneraciones, logística, presupuesto.
7
HECHOS VITALES(Sistema de registrodel certificado denacidos vivos)
Obstetricia (Sala de partos)
8STDW (Sistema detramitedocumentario Web)
Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
9
SICAPP (Sistema decontrol de Asistenciay Programación depersonal)
Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
10SIMI (Softwareinventarioinmobiliario)
Patrimonio
11 SISCOM (Sistemade Comedores) Nutrición
12 ZIMBRA Institución/Servicio correos
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DESCRIPCIÓN GENERALQué; mediante CORREO ELECTRÓNICO N° 017 – 2020 – OPEE – OGPPM / MINSA de fecha 14.04.2020, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización delMINSA, nos indica realizar la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del periodo de Marzo a Diciembre, en marco de laDirec�va Administra�va N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM: Direc�va Administra�va para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Opera�voIns�tucional del Pliego 011: MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 343 – 2019/MINSA de fecha 12.04.2019.
Asimismo; la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, a través del CORREO CIRCULAR N° 002 – 2020 – UP – OPE/HNHU, de fecha15.04.2020, solicita a todos los Departamentos, Oficinas y Responsables de Programas Presupuestales, remi�r la propuesta de modificación del periodo de Marzo a Diciembredel PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020).
Esta modificación, versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020), estuvo desarrollado, en marco de la Emergencia Sanitaria declarada medianteDecreto Supremo N° 008 – 2020 – SA: Decreto Supremo que Declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el Plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas deprevención y control del COVID – 19, la misma que, en su Ar�culo 1, numeral 1.2, indica que “en un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio deSalud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 delpresente ar�culo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú…”; que a su vez, medianteResolución Ministerial N° 095 – 2020 – MINSA, de fecha 18.03.2020, aprueba el Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID – 19”, lamisma que, en el numeral 6.5.2 establece que “El servicio de salud en el segundo y tercer nivel de atención sólo se brinda a través de la UPSS de Emergencia…”. Es por elloque, el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, mediante Acta N° 04 defecha 16.03.2020, decide que: “la atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes…”, como también,“Se suspenden las cirugías programadas, elec�vas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos…”.
Por lo antes expuesto; los decisores de la modificación de metas �sicas, tuvieron que establecer escenarios probables teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria que vive elpaís, las cuales podían afectar en aumento o disminución de la meta �sica, según sea el caso, como también considerar en algunos casos la no modificación de las mismas. Deigual manera, tuvieron que plantear curvas de evolución de la normalización de ac�vidades en un periodo de marzo a diciembre, considerando el efecto en su recursohumano por criterios de grupo de riesgo, o por la priorización de atención de pacientes COVID – 19, ya que se consideró al Hospital Nacional Hipólito Unanue como Hospitalde atención priorizada de COVID – 19.
Estas consideraciones dieron como producto la propuesta de la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del Hospital Nacional HipólitoUnanue, la cual es considerada en el Ar�culo 1 de la Resolución Secretarial N° 096 – 2020 – MINSA, de fecha 13.07.2020, la misma que aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual2020 Modificado V. 01 del Pliego 011: Ministerio de Salud. A su vez, mediante Resolución Directoral N° 144 – 2020 – HNHU de fecha 23.07.20, aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucionalAnual 2020 Modificado V. 01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, el mismo que se considera para el desarrollo del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 delPrimer Semestre del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
Es necesario considerar, que esta Modificación Versión 01, no con�ene las finalidades creadas en marco de la emergencia sanitaria por COVID - 19, iden�ficadas con meta SIAFnúmero 0145 y 0146, debido a que se crearón posterior a la realización de la modificación. Indis�ntamente, si son consideradas en el numeral 2.2 Evaluación del Cumplimiento en elmodulo de Análisis Adicional.
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Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA
POI aprobadoPOI consistente con el PIA
/1Monto financiero total (S/.) 2/ 166,620,108 154,059,828
N° Inversiones 0 0
N° AO 471 515
N° AO e inversiones 531 515
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado
POI modificadoMonto financiero total (S/.) 1/ 183,428,394
N° Inversiones 1
N° AO 515
N° total AO e inversiones 2/ 516
N° AO incorporadas 3/ 4
N° de AO Inactivadas 4/ 3
N° de AO Anuladas 5/ 19
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
La propuesta de la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del Hospital Nacional Hipólito Unanue, esta considerada en el Ar�culo 1 dela Resolución Secretarial N° 096 – 2020 – MINSA, de fecha 13.07.2020, la misma que aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual 2020 Modificado V. 01 del Pliego 011: Ministerio deSalud. A su vez, mediante Resolución Directoral N° 144 – 2020 – HNHU de fecha 23.07.20, aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual 2020 Modificado V. 01 del Hospital NacionalHipólito Unanue, el mismo que se considera para el desarrollo del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 del Primer Semestre del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
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Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI
Código Descripción PrioridadN° de
AO/Inversión1/
Seguimientofinanciero
2/
Ejecución �sica
1°Semestre
3/
2°Semestre
3/
Anual4/
OEI.01PREVENIR VIGILAR CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN CON
ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES1
AEI.01.05PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES MUJERES ADOLESCENTES
Y GESTANTES Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.1 6 150,725 93 % 0 % 61 %
AEI.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS CON COBERTURAS ÓPTIMAS. 2 8 75,479 73 % 0 % 39 %
AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES FORTALECIDOS CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. 3 74 12,107,463 206 % 0 % 97 %
AEI.01.06PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE VIDA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES
SANITARIAS NACIONALES.4 114 6,803,680 199 % 0 % 94 %
AEI.01.07PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE VIDA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO
INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.5 11 672,134 114 % 0 % 34 %
AEI.01.09PREVENCIÓN DETECCIÓN ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD
DE LA POBLACIÓN IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.7 1 884,898 170 % 0 % 107 %
OEI.02GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA
FAMILIA Y COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE2
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. 1 175 43,388,807 161 % 0 % 84 %
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EFICIENTE Y OPORTUNA. 2 8 8,547,922 82 % 0 % 36 %
AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL. 3 1 50,655 77 % 0 % 39 %
OEI.04FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE ÉTICO E
ÍNTEGRO EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA4
AEI.04.01ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS
NACIONALES PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE1 105 20,718,440 94 % 0 % 36 %
AEI.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE. 4 5 1,095,405 58 % 0 % 23 %
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 8
AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD IMPLEMENTADO. 1 6 13,736 70 % 0 % 13 %
AEI.08.02CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN
DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.4 1 0 50 % 0 % 8 %
AEI.08.05GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES
FORTALECIDA.5 1 43,581 100 % 0 % 50 %
TOTAL 516 94,552,925
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
La emergencia sanitaria por el COVID - 19, afectaron a muchas de las actividades enfocadas a la atención integral oportuna de la anemia, debido a la reprogramación de las citas en consulta externa en casi el 100%de las especialidades, razon por la cual en muchas de las actividades operativas no se llegó a cumplir la meta programada, llegando a ejecutar menos del 50 %. A su vez, existe la actividad operativa anemia, quedebido a un exceso en la ejecución de la actividad operativa en los 3 primeros meses, permite que el promedio final de ejecución de la AE.01.05 sea 93% y considerado como Bueno según el grado de cumplimientode la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM. Asimismo, la ejecución presupuestal ha sido S/.150,725 soles.
Las actividades enfocadas a la vacunación completa de niños y niñas menores de 3 años, hijos de madre con vih y atención de las reacciones adversas a las vacunas, debido a que la atención en inmunizaciones se viointerrumpida. Asimismo, el personal de inmunizaciones se redujo, consecuencia de grupo de riesgo. Es por ello que en la mayoría de las actividades operativas se ejecuto por debajo del 90%, por lo que el resultadopromedio final en la AE.01.01 fue del 73%, considerándose como deficiente según el grado de cumplimiento de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM. Asimismo, la ejecución presupuestal ha sido alcierre del semestre S/.75,479 soles.
El Hospital Nacional Hipólito Unanue mediante Acta N° 04 de Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de fecha16.03.20, en marco del Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM; y asimismo en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, de fecha 18.03.20, acordaron lo siguiente:
La atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes.
Se suspenden las cirugías programadas, electivas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos.
Atender a pacientes con tratamiento Oncológicos y TARGA, asegurando la diferenciación en su atención con los pacientes COVID - 19.
Asimismo; atravesamos por la emergencia sanitaria por el COVID - 19, la misma que es incluida en esta Acción Estratégica, y que ha tenido que ser proyectada en un contexto de incertidumbre por el pococonocimiento de este virus, por el cual el resultado del indicador de ejecución ha sido afectado llegando a un grado de exceso, el mimso que se sjutará en una proxima ejecución.
De igual manera, la ejecución presupuestal es de S/. 12,107,463 soles.
La emergencia Sanitaria por el COVID - 19, afectó la atención en consulta externa y demás servicios de salud de nuesr¿tro hospital, lo cual generó una pronta reprogramación de las metas programadas en marco delas pimeras indicaciones del gobierno y la incertidumbre. En el transcurrir se ha intentado atender de manera priorizada y utilizando la telemedicina, por lo que en muchos de los casos el resultado de ejecución seencuentra en grado en exceso, la misma que se ajustará en la proxima modificación.Asimismo; la ejecución presupuestal es de S/. 6,803,680 soles.
La atención en consulta externa tanto como en hospitalización fue afectada por la emergencia sanitaria, de igual manera la intervención de Salud Mental ha sido importante en esta coyuntura, ya que se ha tenidoque coordinar acciones para poder atencder a traves de telemedicina el monitoreo de salud mental de los pacientes en tratamiento y post tratamiento. De igual manera se ha intentado realizar la misma atención apacientes continuadores, con la finalidad velar por la sud mental de nuestros pacientes en tratamiento.Asimismo; la ejecución presupuestal al cierre del semestre es de S/.672,134 soles.
Esta Acción Estratégica no corresponde ser programado alguna Actividad Operativa, ya que no son los objetivos que tiene el Hospital Nacional Hipólito Unanue como nivel de atención; lo correcto en esta actividadoperativa es la que corresponde a la AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. Esta ejecución presupuestal corresponde a la acción estratégica corregida.
El nivel de resolución y calidad de atención en el hospital Nacional Hipólito Unanue, considerando la emergencia sanitaria por el COVID - 19, se ha realizado de la manera más eficiente y eficaz, permitiendo irtomando decisiones a medida que el estado iba indicando la estrategia. Ello ha permitido, indistintamente se halla realizado una reprogramación en un escenario incierto, no dejar de lado el maximizar los esfuerzoscon la intención de atender la demanda de atención de salud de la población que ya teniamos atendiendo como continuadores y los nuevos (priorizando la atención de pacientes COVID - 19).La ejecución presupuestal del Objetivo estratégico OEI.02 es de S/. 51,987,384 soles, adicionado los S/. 884,898 soles del AEI.01.09, da un resultado total de S/.52,872.282.00 soles.
La coordinación y articulación de las actividades que realiza cada área involucrada en el cumplimiento de los procesos, con la intención de colaborar con el cumplimiento de las metas y objetivos del HospitalNacional Hipólito Uanue, tan igual como del sector, se han visto afectadas por la emergencia sanitaria, de igual manera los equipos vienen realizando una gestión permanente con la intensión de brindar solucionesoportunas para atender a las necesidades del sistema de salud y del paciente. Muchos de las metas no han podido ser ejecutadas en las fechas programadas, ya que los calendarios de actividades anuales fueronpostergados por esta coyuntura, lo que afecta en el resultado final de la ejecución, pero considerandose que como resultado anual se culminaran en su totalidad.La ejecución presupuestal del Objetivo Estratégico 04 equivale a S/.21,813,845.00.
En esta emergencia sanitaria, la unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), ha tenido que actuar ante las alarmar de pandemia que dio laOrganización Mundial de la Salud (OMS), debiendo priorizar acciones dirigida a ella, desarrollando planes y ejecutando acciones inmediatas que puedan preparar y sobrellevar la misma en coordinación con el sector.Asimismo, las actividades programadas para capacitación, simulacros y las demas actividades programadas en el POI 2020, han sido reprogramadas, debido a la emergencia, y muchas de ellas postergadas para
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asegurar el distanciamiento social y evitar los contagios. Es por lo mismo que el promedio de los resultados de ejecución del objetivo, se encuetran entre 50% y 100%.La ejecución presupuestal en el Objetivo Estratégico 08 es por un total de S/.57,317 soles.
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Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado
Código DescripciónN° de AO/Inversión
1/Seguimiento financiero
2/
Ejecución Física
1° Semestre 3/
2° Semestre 3/
Anual 4/
24 PREVISION SOCIAL 1 4,491,561 94 % 0 % 47 %
23 PROTECCION SOCIAL 1 711,153 16 % 0 % 13 %
20 SALUD 514 89,350,211 159 % 0 % 74 %
TOTAL 516 94,552,925
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
El 94.50 % del total del presupuesto ejecutado, equivalente a S/.89,350,211 soles está dirigidos a funciones de de salud, a diferencia de las dirigidas a previsión social o protección social, que tienen una ejecucióncon respecto al total de 4.75% y 0.75% respectivamente, por un total de S/.5,202,714 soles. Asimismo; la ejecucción promedio de las metas físicas programadas en la función Salud es 159%, por lo que su grado decumplimiento es en exceso, debido a la incertidumbre de los resultados en las reprogramaciones afectadas por la pandemia del COVID - 19, a diferencia de las de Previsón social o Protección Social con 94% y 16%respectivamente.
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
Código Centro de CostoN° de AO/Inversión
1/Seguimiento Financiero
2/
Ejecución Física
1° Semestre 3/
2° Semestre 3/
Anual 4/
01 DIRECCION GENERAL 1 282,531 100 % 0 % 50 %
01.01 SUB DIRECCIÓN GENERAL 1 339,048 30 % 0 % 15 %
01.02 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES 8 57,318 71 % 0 % 17 %
02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 93,389 77 % 0 % 38 %
03 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 5 277,083 108 % 0 % 48 %
04 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1 148,830 49 % 0 % 19 %
05 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 2 584,624 103 % 0 % 51 %
06 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 4 603,060 63 % 0 % 30 %
07 OFICINA DE ADMINISTRACION 2 241,182 75 % 0 % 38 %
07.01 UNIDAD DE PERSONAL 11 5,453,765 44 % 0 % 20 %
07.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 241,182 88 % 0 % 43 %
07.03 UNIDAD DE LOGISTICA 5 1,045,122 100 % 0 % 53 %
07.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 17 8,404,851 87 % 0 % 44 %
08 OFICINA DE COMUNICACIONES 1 235,511 100 % 0 % 50 %
09 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2 1,312,468 241 % 0 % 93 %
10 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 2 440,548 24 % 0 % 18 %
11 OFICINA DE SEGUROS 2 849,524 50 % 0 % 19 %
12 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 8 3,389,661 115 % 0 % 70 %
13 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 85 8,691,507 244 % 0 % 99 %
14 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR 8 1,151,821 112 % 0 % 39 %
15 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 9 1,079,079 102 % 0 % 43 %
16 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 36 3,945,629 180 % 0 % 64 %
17 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA 23 3,693,575 113 % 0 % 57 %
18 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 54 4,145,129 162 % 0 % 75 %
19 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 57 5,133,300 200 % 0 % 119 %
20 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 21 15,552,387 122 % 0 % 43 %
21 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 34 1,420,142 118 % 0 % 75 %
22 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 9 4,273,025 250 % 0 % 131 %
23 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 15 5,374,868 294 % 0 % 92 %
24 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 14 1,448,807 102 % 0 % 46 %
25 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION 29 1,212,807 141 % 0 % 98 %
26 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 18 1,303,013 112 % 0 % 34 %
27 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 6 4,244,492 98 % 0 % 49 %
28 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 3 732,665 58 % 0 % 21 %
29 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 7 6,861,989 162 % 0 % 53 %
30 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 14 288,994 137 % 0 % 56 %
TOTAL 516 94,552,925
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Según el seguimiento financiero de ejecución a cierre del I Semestre, el Centro de costo según el aplicativo CEPLAN con menor presupuesto ejecutado fue la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, con S/.57,318.00 soles, equivalente al 0.06% de la ejecución presupuestal total en el I Semestre, asimismo el grado de cumplimiento de su meta física programada en las actividades operativas registradas en el POI 2020 esdel 71%, esto debido, a que sus actividades se concentraron en atender las actividades en marco de la pandemia provocada por el COVID - 19.
De la misma manera, el centro de costo según aplicativo CEPLAN con mayor presupuesto ejecutado fue el Departamento de Emergencia y cuidados Críticos, con S/. 15,522,387 soles, equivalente al 16.45% de laejecución presupuestal en el I Semestre, asimismo, la ejecución de meta fisica es de 122%, estando en el grado de cumplimiento en exceso, debido a la incertidumbre del efecto en la atención de pacientes ypriorización, en marco de la pandemia por el COVID - 19.
La ejecución total presupuestal de los centros de costos consideradas dentro del Órgano de Línea es de 78.20% del total ejecutado, equivalente a S/.73,942,890.00 soles; asimismo, el promedio de ejecuciónporcentual de las metas físicas programadas en el Órgano de Línea, es de 149%, debido al exceso de la ejecución de meta física con respecto a la reprogramada en marco de la pandemia por el COVID - 19.
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Medidas adoptadas frente al COVID-19
- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.
BITÁCORA DE COVID -19 EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Los Coronavirus (CoV), son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como elsíndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa quese transmiten entre animales y personas y varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por las autoridades sanitarias de China, de un conglomerado de 27 casosde neumonía de etiología desconocida que afectaba a personas vinculadas con un mercado de productos marinos y de venta de animales, en la ciudad deWuhan, provincia de Hubei, China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de"COVID-19" como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)”. De acuerdo con la última actualización de la OMS, hasta el 21 de marzo, se han informado 267,013 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China senotificaron 80,422 (86,4%) casos confirmados y 2,984 defunciones (letalidad 3,7%). Otros 76 países han notificado 12,668 (13, 6%) casos confirmados, incluidos 706 casos detectados en un crucero internacional en aguas japonesas; además sereportaron 214 defunciones. La evaluación de riesgos de la OMS, determinó que en China el actual riesgo de infección por 2019-nCov es considerado “muy alto”y para el resto de países “alto”. El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 039-2020-SA, aprobó el Documento Técnico “Plan Nacional dePreparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCov”. El Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 040-2020-SA aprueba el “Protocolo para la atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019- nCov.)” El 13 de febrero del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue a través de la Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG aprobó el “Plan Hospitalario dePreparación y Respuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019 – nCov”. El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso confirmado en el Perú; correspondiente a un paciente varón de 25 años conInfección Respiratoria Aguda Leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa (Madrid-España, Francia, República Checa y Barcelona-España)dentro de los últimos 14 días previos al inicio de síntomas, que comprende el periodo probable de exposición. Así mismo, ese mismo día el Hospital NacionalHipólito Unanue conforma el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de la ResoluciónDirectoral N° 047-2020-HNHU-DG. El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció el Estado de Emergencia y el cierre de fronteras en todo territorio nacional. El 16 de marzo de 2020, el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue através del Acta N° 04, decide que la atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes, como también, sesuspenden las cirugías programadas, elec�vas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos.
Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha deRiesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. El 17 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue constituye el “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) yotros recursos para la atención del COVID-19” a través de la Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG. El 24 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros (representantes del sindicato mayoritario de trabajadores) al Comité deRespuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG. El 29 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue aprueba el Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área deSeguridad y Salud en el Trabajo a través de Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG. El 10 de mayo del 2020, el Presidente de la República prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación aconsecuencia del COVID-19 hasta el 24 de mayo del 2020 a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. El 11 de mayo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue dispone la adhesión de algunos departamentos al Departamento de Medicina Interna yDepartamento de Cirugía General durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, para sumir funciones relativas a la gestión de los recursos orientados a laatención de la Emergencia Sanitaria en la condición de Departamentos Articuladores. La región Lima está constituida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y tiene límites con la provincia constitucionaldel Callao. El movimiento migratorio es elevado, sea por motivos laborales, comerciales o turísticos; incrementando el riesgo de transmisión. El 13 de mayo, 26 de mayo y 11 de junio se concretó la contratación de personal CAS- COVID 19, por un total de 495 peas, dedicados a ac�vidades de atención a pacientes COVID-19, disponiendo de un recurso humano neto al cierre de junio de 477 peas CAS – COVID - 19. El 29 de mayo, el Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprueba el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud frente al COVID - 19 del H.N.H.U." a traves de la R.D. N° 103-2020-HNHUDG, con el obje�vo de establecer disposiciones tecnicas que permitan el reformazamient de los servicios de salud frente al COVID-19. El 30 de junio, el Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID - 19 en el trabajo del H.N.H.U." a traves de la R.D. N° 129-2020-HNHUDG, estableciendo e implementando un sistema de vigilancia, prevencion y control de COVI D-19 en el trabajo para el personal que labora en la ins�tucion. En ese contexto, es necesario reforzar los servicios de salud de tal manera que se asegure la capacidad de respuesta y contención de los servicios de salud frenteal incremento de casos por infección de COVID-19 en la Región. PRESUPUESTO ASIGNADO
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Según el D.U. N° 025 – 2020 y D.U. N° 026 – 2020, se dictan medidas urgentes y medidas adicionales extraordinarias respectivamente, que permitan adoptar lasacciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación; como también reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al gravepeligro de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID – 19). Para la ejecución de los Decretos de Urgencia se crean las cadenas presupuestales siguientes, las mismas que reflejan el presupuesto asignado por cada una deellas y su ejecución:
Cadenas Presupuestales Creadas en Marco de los D.U. 025 – 026Según Tabla N° 011; el Presupuesto Modificado Institucional (PIM) al cierre del semestre fue S/. 18,723,127.00, de los cuales 9,746,709.34 fueron devengados,lo cual representa un 52.06% de ejecución; estos se distribuyen en 03 (tres) metas presupuestales 0143, 0145 y 0146, las tres en la Categoría Presupuestal9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).La meta presupuestal 0143 se utilizó para adquirir, insumos, medicamentos, equipos y pago por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), para diagnóstico ytratamiento de pacientes COVID - 19.La meta presupuestal 0145, ha sido utilizada para gastos por prestaciones funerarias de pacientes fallecidos por COVID – 19.La meta presupuestal 0146 se utilizó para el pago de Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria y horas complementarias, en recurso humano queatiende a pacientes COVID – 19.
TABLA N° 011: EJECUCIÓN DEL PIM AL CIERRE DEL 1ER SEMETRE 2020 POR CADENA PRESUPUESTAL EN MARCO DE LA EMERGENCIASANITARIA DE COVID - 19
En el siguiente Tabla N° 012, se observa que la mayor cantidad de PIM destinado para medidas por la Emergencia Sanitaria del COVID – 19 fue para la fuente definanciamiento Recursos Ordinarios por un total de S/. 15,212,960.00 equivalente al 81.25% del total del presupuesto dirigido para la atención de pacientes COVID– 19. Asimismo; la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias tiene un PIM de S/.3,412,908, que equivale al 18.23% del total; y por último, enRecursos por Operaciones Oficiales de Crédito, un total de S/.97,259.00, equivalente al 0.52%. TABLA N° 012: DISTRIBUCIÓN DEL PIM AL CIERRE DEL 1ER SEMETRE 2020 POR CADENA PRESUPUESTAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENMARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID - 19
POBLACION BENEFICIADA PARA ESTAS MEDIDASEl Hospital Nacional Hipólito Unanue, pertenece a la DIRIS Lima Este, la cual tiene una jurisdicción de aproximadamente 7 distritos de toda la zona este de Lima,equivalente a 1,619,747 habitantes; asimismo es considerado un referente nacional, por su nivel de complejidad III – 1. A su vez; actualmente, en marco de laEmergencia Sanitaria por el COVID – 19, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, pertenece al grupo de hospitales considerados para atención priorizada depacientes COVID - 19 a nivel nacional, lo cual ha obligado a incrementar su oferta de atención a medida que la demanda de pacientes presuntivos de COVID – 19asistían al hospital en búsqueda de atención médica, sin necesidad de pertenecer a los siete distritos de la jurisdicción.
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ANÁLISIS ADICIONAL
Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.
La etapa de seguimiento, del proceso de Planeamiento Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue Año 2020, es concordante a la DirectivaAdministrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan OperativoInstitucional del Pliego 011: MINSA”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha 12.04.2019.
Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de la Implementación N° 01 correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo Institucional delHospital Nacional Hipólito Unanue Año 2019, se tomó como referencia los informes de seguimiento de las diferentes Unidades Orgánicas, donde se identificó elgrado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos EstratégicosInstitucionales, estando los rangos establecidos, como grado de cumplimiento “BUENO” (>90%, <100%), “REGULAR” (>85%, <90%), “DEFICIENTE” (>0%, <85%). Encaso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100%, se consideró “EXCESO”; por lo cual se procede a detallar cada una de las actividades operativas, de acuerdo alas Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y su contribución a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales:
OEI.01. PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN;CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.
AEI.01.01. VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)
META 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NIÑO PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 446 Niño Protegido, se ejecutó 359 Niño Protegido, lo cual representa 80.49% del grado decumplimiento respecto de la meta �sica programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 013)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminución deatenciones por las medidas de distanciamiento implementadas por la Emergencia Sanitaria – COVID -19. El PIM fue de S/.111,981.00 soles, ejecutándose S/.75,479.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 67.4 % (Ver Tabla 14)
Tabla: 013: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0001. ProgramaArticuladoNutricional
00013033254.Niños Con
VacunaCompleta
5000017.Aplicacion De
VacunasCompletas
0033254.Niños Con
VacunaCompleta
00218 -Niño
Protegido446 359 80.49% S/
111,981.00 S/ 75,479.30 67.40%
Respecto, al grado de cumplimiento de las metas físicas a nivel de actividades operativas, tal como podemos apreciar en la Tabla 2, las actividades para la atenciónde vacunación niño = 2 años, vacunación niño = 4 años y vacunación niño de madre VIH, han alcanzado un rango porcentual a 100% “Bueno”; Asimismo se haelaborado un Fluxograma de vacunación de Recién nacidos en Hospitalización y Alojamiento Conjunto, la actividad Vacunación de niño 0 3 años ha alcanzado unrango porcentual más del 100% (Exceso”, debido a que se han presentado solicitudes vía telefónica de vacunación
Tabla 014: Actividades Operativas de la Meta: 0001 : 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033254.Niños ConVacunaCompleta
3325401.Vacunación Niño <De 1 Año
NIÑOPROTEGIDO 158 120
75.95%3325402.Vacunación Niño =1 Año
NIÑOPROTEGIDO 190 149
78.42%3325403.Vacunación Niño =4 Años
NIÑOPROTEGIDO 98 90
91.84%3325404.Vacunacion NiñoRecien Nacido
NIÑOPROTEGIDO 2114 2101
99.39%3325405.Vacunación Niño =2 Años
NIÑOPROTEGIDO 4 4
100.00%3325406.Vacunación Niño =3 Años
NIÑOPROTEGIDO 3 17
566.67%3325407.Vacunacion NiñoDe Madre Vih
NIÑOPROTEGIDO 20 20
100.00%3325408. AtencionDe Las ReaccionesAdversas A LasVacunas
CASOTRATADO 0 0
0 %
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.
META 0002: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDADNIÑO CONTROLADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 223 Niño Controlado, se ejecutó 223 Niño Controlado, lo cual representa 100%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 015) Explicación:La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, debido a que se realizó unamodificación teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID -19.
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El PIM fue de S/.151,912.00 soles, ejecutándose S/.107,426.77 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 70.72 % (Ver Tabla 015)
Tabla: 015: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0002: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0002
3033255.Niños Con
CredCompleto
Segun Edad
5000018.Atencion ANiños Con
Crecimiento YDesarrollo -
Cred CompletoPara Su Edad
0033255.Niños Con
CredCompleto
SegunEdad
00219 -Niño
Controlado223 223 100.00% S/.
151,912.00 S/. 107,426.77 70.72%
Tabla 016: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0002 : 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033255.Niños Con
CredCompleto
SegunEdad
3325501. NiñoCred < 1 Año
NIÑOCONTROLADO 25 25 100.00%
3325502. Niño1 Año Con
CredCompleto
NIÑOCONTROLADO 169 169
100.00%3325503. NiñoCred 2 Años
NIÑOCONTROLADO 29 29 100.00%
3325506. TestDe Graham NIÑO 37 37 100.00%
3325507.Examen
Seriado DeHeces
NIÑO 37 37
100.00%3325508.
SeguimientoDel Niño Y
Niña De AltoRiesgo
NIÑOCONTROLADO 35 35
100.00% OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
META 0003: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMENTADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 39 Niño Suplementado, se ejecutó 45 Niño Suplementado, lo cualrepresenta 115.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 017)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento exceso, debido a la declaratoria deemergencia sanitaria dictaba por el gobierno por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas. Restablecimiento paulatino de actividades deatención pediátrica de acuerdo a las disposiciones a ser dadas por autoridades competentes.
El PIM fue de S/. 296,386.00 soles, ejecutándose S/. 7,558.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.55 % (Ver Tabla 017).
Tabla: 017: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0003: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUP. FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0003
3033256.Niños Con
SuplementoDe Hierro YVitamina A
5000019.AdministrarSuplementoDe Hierro YVitamina A
0033256.Niños Con
SuplementoDe Hierro YVitamina A
00220 - NiñoSuplementado 255 255 100.00% S/
45,381.00 S/.
27,484.90 60.56%
Tabla 018: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033256.Niños Con
SuplementoDe Hierro YVitamina A
3325602. Niño Menor De SeisMeses Con Suplemento De
Hierro O Fortificación Casera(Micronutrientes)
NIÑOSUPLEMENTADO 37 43
116.22%3325606. Niño De 6 A 35
Meses Con Suplemento DeHierro O Micronutrientes
NIÑOSUPLEMENTADO 2 2
100.00%3325607. Dosaje De
HemoglobinaPERSONATAMIZADA 255 255 100.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
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OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.
META 0004: 0033311. ATENCION IRA
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 240 Caso Tratado, se ejecutó 253 Caso Tratado, lo cual representa 105.42% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 019) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento exceso, a pesar que 3 de las 5 actividades no han alcanzado el grado de cumplimento bueno, debido a que las IRAS son estacionales, y en el primer trimestre no se registran muchos casos; es por ello que los sub-productos 3331103. OTITIS MEDIA AGUDA, 3331104. SINUSITIS AGUDA y 3331105. NEUMONIA SIN COMPLICACIONES, no han logrado alcanzar su meta programada, también la disminución de los casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en la coyuntura actual de la pandemia por infección de COVID – 19. El PIM fue de S/.235,177.00 soles, ejecutándose S/.127,794.46 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.34 % (Ver Tabla 019)
Tabla: 019: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0004: 0033311. ATENCION IRA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0004
3033311.Atencion DeInfecciones
RespiratoriasAgudas
5000027.Atender A NiñosCon Infecciones
RespiratoriasAgudas
0033311.Atención Ira
00016 -Caso
Tratado240 253 105.42% S/.
235,177.00 S/. 127,794.46 54.34%
Tabla 020: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0004: 0033311. ATENCION IRA
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033311.Atencion
Ira
3331101. InfeccionRespiratoria Aguda (Ira)
No ComplicadaCASO
TRATADO 139 165118.71%
3331102.Faringoamigdalitis Aguda
CASOTRATADO 59 59 100.00%
3331103. Otitis MediaAguda (Oma)
CASOTRATADO 31 20 64.52%
3331104. Sinusitis Aguda CASOTRATADO 2 1 50.00%
3331105. Neumonia SinComplicaciones
CASOTRATADO 9 8 88.89%
META 0005: 0033312. ATENCION EDA
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 401 Caso Tratado, se ejecutó 422 Caso Tratado, lo cual representa 105.24% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 021)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso. Cabe señalar que para elsegundo trimestre se realizó una modificación de las metas físicas, debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno.
El PIM fue de S/.335,072.00 soles, ejecutándose S/.202,467.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.43 % (Ver Tabla 021)
Tabla: 021: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0005: 0033312. ATENCION EDA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0005
3033312.Atencion De
EnfermedadesDiarreicasAgudas
5000028.Atender A Niños
ConEnfermedades
DiarreicasAgudas
0033312.Atencion
Eda
00016 -Caso
Tratado401 422 105.24% S/.
335,072.00 S/. 202,467.42 60.43%
Tabla 022: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0005: 0033312. ATENCION EDA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0033312.Atencion
Eda
3331201. Eda NoComplicada
CASOTRATADO 390 412 105.64%
3331203. EdaDisenterica
CASOTRATADO 10 9 90.00%
3331204. EdaPersistente
CASOTRATADO 1 1 100.00%
META 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 136 caso tratados, se ejecutó 101 caso tratados, lo cual representa 74.26% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 023).
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminución delos casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en la coyuntura actualde la pandemia por infección de COVID 19. El PIM fue de S/.2,248,075.00 soles, ejecutándose S/.913,961.43 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.66 % (Ver Tabla 023)
11/8/2020 Informe de Evaluación
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Tabla: 023: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0006
3033313.Atención DeInfecciones
RespiratoriasAgudas Con
Complicaciones
5000029.Atender A NiñosCon DiagnosticoDe InfeccionesRespiratoriasAgudas Con
Complicaciones
0033313.Atención Ira
ConComplicaciones
00016 -Caso
Tratado132 95 71.97% S/2,248,075.00 S/.913,961.43 40.66%
Tabla 024: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033313.Atencion Ira
ConComplicaciones
3331301. InfeccionesRespiratorias Agudas Con
ComplicacionesCASO
TRATADO 45 3782.22%
3331302. Neumonia Grave OEnfermedad Muy Grave EnNiños Menores De 2 Meses
CASOTRATADO 7 5
71.43%3331305. Neumonia Y
Enfermedad Muy Grave EnNiños De 2 Meses A 4 Años
CASOTRATADO 80 53
66.25% META 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 65 Caso Tratado, se ejecutó 46 Caso Tratado, lo cual representa 70.77% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 025) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente; debido a ladisminución de los casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en lacoyuntura actual de la pandemia por infección de COVID – 19. El PIM fue de S/.1,052,682.00 soles, ejecutándose S/.197,045.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 18.72 % (Ver Tabla 025)
Tabla: 025: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUP.ISEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0007
3033314.Atención De
EnfermedadesDiarreicas
Agudas ConComplicaciones
5000030.Atender A NiñosCon DiagnosticoDe EnfermedadDiarreica Aguda
Complicada
0033314.Atención Eda
ConComplicaciones
00016 -Caso
Tratado65 46 70.77% S/
1,052,682.00 S/.
197,045.12 18.72%
Tabla 026: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: Meta: 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033314.Atencion Eda
ConComplicaciones
3331401. Atencion Eda ConAlgun Grado De Deshidratacion
CASOTRATADO 64 46 71.88%
3331402. Atencion Eda ConDeshidratacion Grave Sin Y
Con ShockCASO
TRATADO 1 00.00%
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes ygestantes; y de la desnutrición crónica infantil. META 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 970 Caso Tratado, se ejecutó 673 Caso Tratado, lo cual representa 69.38% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 027) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que en elsubproducto 3331501. ANEMIA se ha incrementado los casos tratados, resultado del fortalecimiento que se viene realizando por indicación del MINSA; adiferencia del subproducto 3331502. SOB/ASMA, en la que no se ha cumplido con la meta semestral programada, ya que son patologías estacionales, lo quese nivelará a partir del III trimestre.
El PIM fue de S/.190,167.00 soles, ejecutándose S/.123,239.97 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 64.81 % (Ver Tabla 27)
Tabla: 027: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
0001. ProgramaArticulado
0008 3033315.Atencion De
5000031. BrindarAtencion A
0033315.Atencion De
00016 -Caso
970 673 69.38% S/.190,167.00 S/.123,239.97 64.81%
11/8/2020 Informe de Evaluación
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Nutricional OtrasEnfermedades
Prevalentes
OtrasEnfermedades
Prevalentes
OtrasEnfermedades
Prevalentes
Tratado
Tabla 028: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: Meta: 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033315.Atencion De
OtrasEnfermedades
Prevalentes
3331501. Anemia CASOTRATADO 55 78 141.82%
3331502. Sob/Asma CASOTRATADO 915 595 65.03%
3331503. Dosaje DeHemoglobina Para
ControlPERSONATAMIZADA 54 42
77.78%
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
CASO TRATADO: No se programó para el primer semestre del presente año, se realizó una modificación para el segundo semestre, a nivel de finalidad. (VerTabla 029).
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que serealizaron una modificación de metas físicas a consecuencia de la emergencia sanitaria, disminuyendo de afluencia de pacientes a la institución por el cierre deconsultorios externos temporalmente.
El PIM fue de S/.89,052.00 soles, ejecutándose S/.88,274.70 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 99.13 % (Ver Tabla 029)
Tabla: 029: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUPRESUPU
I SEMES
0001. ProgramaArticuladoNutricional
0009
3033317.GESTANTE
CONSUPLEMENTODE HIERRO Y
ACIDOFOLICO
5000032.Administrar
Suplemento DeHierro Y Acido
Folico AGestantes
0033317.Gestante
ConSuplementoDe Hierro Y
AcidoFólico
00224 -Gestante
Suplementada0 0 0 S/
89,052.00 S/ 88,274.70 99.13
Tabla 030: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033317.Gestante Con
Suplemento DeHierro Y Acido
Folico
3331701. GestanteCon Suplemento
De Hierro Y AcidoFolico
GESTANTESUPLEMENTADA 0 0
0 META 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 23 Caso Tratado, se ejecutó 13 Caso Tratado, lo cual representa 56.52% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 031)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminuciónde afluencia de pacientes a la institución por el cierre de consultorios externos e ingreso al mismo restringido, por falta de acceso diferenciado.
El PIM fue de S/.26,934.00 soles, ejecutándose S/.25,700.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 95.42 % (Ver Tabla 031)
Tabla: 031: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0001.ProgramaArticuladoNutricional
0010
3033414.Atencion De
Niños YNiñas ConParasitosisIntestinal
5000035.Atender A Niños
Y Niñas ConDiagnostico De
ParasitosisIntestinal
0033414.Atencion
De Niños YNiñas ConParasitosisIntestinal
00016 -Caso
Tratado23 13 56.52% S/.26,934.00 S/.25,700.00 95.42%
Tabla 032: Ac�vidades Opera�vas de la Meta 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033414. Atencion De 3341401. CASO 23 13 56.52%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 28/125
Niños Y Niñas ConParasitosis Intestinal
ParasitosisIntestinal
TRATADO
INDICADORES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 001
En el Grafico N° 011 en referencia a la Mortalidad Hospitalaria por Infección Respiratoria Aguda, en el I semestre del presente año no se presentaron casos demortalidad por patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias Agudas, de un total de 15,576 niños menores de 5 años atendidos en el hospital.
GRAFICON°09:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORIRAISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
En el Grafico N° 012 en lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, para el I semestre del presente año 2020 no sepresentaron casos de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas, al igual que los años anteriores.
GRAFICON°010:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPOREDAISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
En el Grafico N° 013, en referencia a la Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes a Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, sepuede observar que para el I semestre 2020, ha aumentado el indicador a 0.24 lo que representa 38 defunciones en comparación a las 31 defunciones ocurridasen el mismo periodo del año 2019
GRAFICON°011:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORENFNOIRA,NOEDAISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
11/8/2020 Informe de Evaluación
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SALUD MATERNO NEONATAL OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familiay comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.
META 0011: 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA GESTANTE CONTROLADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 85 Gestante Controlada, se ejecutó 85 Gestante Controlada, lo cualrepresenta 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 033) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, debido a que su subproductotrazador 3317201. ATENCION A LA GESTANTE, ha cumplido en un 100% la meta semestral programada. El PIM fue de S/.645,163.00 soles, ejecutándose S/.333,789.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.74 % (Ver Tabla 033)
Tabla: 033: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0011: 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUE
I SEMEST
0002. SaludMaternoNeonatal
00113033172.AtenciónPrenatal
Reenfocada
5000037. BrindarAtenciónPrenatal
Reenfocada
0033172.AtenciónPrenatal
Reenfocada
00058 -Gestante
Controlada85 85 100.00% S/.645,163.00 S/. 333,789.84 51.74%
Tabla 034: Actividades Operativas de la Meta: 0011 : 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033172.AtencionPrenatal
Reenfocada
3317201. Atención A LaGestante
GESTANTECONTROLADA 85 85 100.00%
3317202. VacunaAntitetánica A La Gestante
GESTANTEPROTEGIDA 71 101 142.25%
3317204. Exámenes DeLaboratorio Completo
GESTANTEATENDIDA 85 85 100.00%
3317205. EcografíaObstétrica
GESTANTEATENDIDA 528 448 84.85%
3317206. AtenciónOdontológica De La
Gestante
GESTANTEATENDIDA 0 0
0%3317209. Evaluación Del
Bienestar FetalGESTANTE
EXAMINADA 892 692 77.58%
META 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 510 Pareja Protegida, se ejecutó 820 Pareja Protegida, lo cual representa160.88% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 035) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, ya que sus subproductostrazadores han alcanzado en promedio más del 100%. No habiéndose presentado casos de complicaciones en ningún sub producto.
El PIM fue de S/.150,521.00 soles, ejecutándose S/.70,490.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.83 % (Ver Tabla 035)
Tabla: 035: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0002. SaludMaternoNeonatal
0012
3033291.PoblaciónAccede A
Métodos DePlanificación
Familiar
5000042.MejoramientoDel Acceso DeLa Población A
Métodos DePlanificación
Familiar
0033291.PoblaciónAccede A
Métodos DePlanificación
Familiar
00206 -Pareja
Protegida510 820.5 160.88% S/
150,521.00 S/ 70,490.66 46.83%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 30/125
Tabla 036: Actividades Operativas de la Meta: 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033291.PoblaciónAccede A
Métodos DePlanificación
Familiar
3329101. Aqv Masculino PAREJAPROTEGIDA 1 1 100.00%
3329102. ComplicaciónAqv Masculino
PACIENTEATENDIDO 0 0 0%
3329103. Aqv Femenino PAREJAPROTEGIDA 78 127 162.82%
3329104. Complicación DeAqv Femenino
PACIENTEATENDIDO 1 0 0.00%
3329105. DispositivosIntrauterinos (Método Diu)
PAREJAPROTEGIDA 3 3 100.00%
3329106. AnticonceptivoHormonal Inyectable
PAREJAPROTEGIDA 132 234 177.27%
3329107. Métodos DeBarrera
PAREJAPROTEGIDA 35 55.5 158.57%
3329108. AnticonceptivoHormonal Oral
PAREJAPROTEGIDA 10 15 150.00%
3329109. AnticoncepcionOral De Emergencia (Aoe)
PERSONAATENDIDA 3 3 100.00%
3329111. Método DeLactancia Materna
Exclusiva(Mela)
PAREJAPROTEGIDA 0 0
0 %3329112. Complicaciones
Por Uso De DiuPACIENTEATENDIDO 0 0 0%
3329113. AnticonceptivoHormonal Mensual
Inyectable
PAREJAPROTEGIDA 17 24
141.18%3329114. Condón
FemeninoPAREJA
PROTEGIDA 2 2 100.00%
3329115. Implante PAREJAPROTEGIDA 232 359 154.74%
3329116. EfectosSecundarios Del Implante
PACIENTEATENDIDO 0 0 0%
3329117. Extracción ORemoción Del Implante
PACIENTEATENDIDO 23 26 113.04%
META 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1159 Persona Atendida, se ejecutó 1951 Persona Atendida, lo cual representa168.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 037) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que el subproductotrazador ha superado su meta trimestral programada en un 14.35%. Para el segundo trimestre se realizó una modificación de las metas físicas, habiéndoserealizado una disminución debido a la pandemia COVID-19. No hay actividades preventivas promocionales. Se enfoca solo en las que son hospitalizadas poralguna circunstancia.
El PIM fue de S/.131,283.00 soles, ejecutándose S/.91,043.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 69.35 % (Ver Tabla 037)
Tabla: 037: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0002. SaludMaternoNeonatal
0013
3033292.PoblaciónAccede A
Servicios DeConsejeríaEn SaludSexual Y
Reproductiva
5000043.MejoramientoDel Acceso DeLa Población A
Servicios DeConsejería EnSalud Sexual YReproductiva
0033292.PoblaciónAccede A
Servicios DeConsejeríaEn SaludSexual Y
Reproductiva
00087 -PersonaAtendida
1159 1951 168.33% S/ 131,283.00
S/ 91,043.49 69.35%
Tabla 038: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033292.PoblacionAccede A
Servicios DeConsejeria EnSalud Sexual
YReproductiva
3329201.Orientacion/Consejeria En
Salud Sexual YReproductiva
PERSONAATENDIDA 1159 1951
168.33%3329202. Captacion DeMujeres Con Demanda
Insatisfecha DePlanificacion Familiar
PERSONAATENDIDA 204 447
219.12%3329203. Atencion
PregestacionalPERSONAATENDIDA 0 0 0 %
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 31/125
META 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 1465 Caso Tratado, se ejecutó 1907 Caso Tratado, lo cual representa 130.17% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 039)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, ya que, por ser un hospitalde referencia de Lima Este, la mayoría de las pacientes con diagnóstico de aborto acuden a nuestro establecimiento para el tratamiento respectivo por contarcon los especialistas adecuados; hay mayor referencia de las gestantes con patologías que siguen llegando para hospitalización, ahora que no hay consultaexterna, llegan en su peor forma clínica o laboratorio, esto permite superar en promedio con las metas semestrales de los subproductos trazadores. El PIM fue de S/.2,794,848.00 soles, ejecutándose S/.1,724,732.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.71 % (Ver Tabla 039)
Tabla: 039: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓPRESUP.
SEM.
0002. SaludMaternoNeonatal
00143033294.
Atención De LaGestante Con
Complicaciones
5000044. BrindarAtención A LaGestante Con
Complicaciones
0033294.Atención De LaGestante Con
Complicaciones
00016 -Caso
Tratado1465 1907 130.17% S/2,794,848.00 S/.1,724,732.14 61.71%
Tabla 040: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033294.Atencion De LaGestante Con
Complicaciones
3329404.Amenaza De
PartoPrematuro
CASOTRATADO 113 118
104.42%3329406.
HemorragiasDe La 1ErMitad Del
Embarazo SinLaparotomía
CASOTRATADO 287 453
157.84%3329407.
HemorragiaDe La 2DaMitad DelEmbarazo
CASOTRATADO 25 51
204.00%3329408.
HiperémesisGravídica
CASOTRATADO 21 19
90.48%3329409.
Infección DelTracto
Urinario En ElEmbarazo
CASOTRATADO 224 358
159.82%3329413.Ruptura
Prematura DeMembranas Y
Otrasrelacionadas
CASOTRATADO 84 161
191.67%3329414.
HemorragiasDe La 1EraMitad DelEmbarazo
ConLaparotomía
CASOTRATADO 20 33
165.00%3329415.Trastorno
HipertensivosEn El
Embarazo
CASOTRATADO 60 125
208.33%3329416.
TrastornosMetabólicos
Del Embarazo
CASOTRATADO 19 26
136.84%3329417.
OtrasEnfermedadesDel Embarazo
CASOTRATADO 612 563
91.99%3329418.
Gestante ConAnemia
CASOTRATADO 495 915
184.85%
META 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL: Se programó para el primer semestre del presente año, 949 Parto Normal, se ejecutó 1142 Parto Normal, lo cual representa 120.34% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 041) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a que elsubproducto trazador 3329501. ATENCION DEL PARTO NORMAL alcanzo un 120.34% de la meta semestral programada.
El PIM fue de S/.1,121,145.00 soles, ejecutándose S/.553,064.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.33 % (Ver Tabla 041)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 32/125
Tabla: 041: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUE
I SEMEST
0002. SaludMaternoNeonatal
00153033295.
Atencion DelParto
Normal
5000045. BrindarAtencion DeParto Normal
0033295.AtencionDel PartoNormal
00208 -Parto
Normal949 1142 120.34% S/1,121,145.00 S/. 553,064.20 49.33%
Tabla 042: Actividades Operativas de la Meta: 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033295.AtencionDel PartoNormal
3329501.Atencion DelParto Normal
PARTONORMAL 949 1142
120.34%
META 0016: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO COMPLICADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 433 Parto Complicado, se ejecutó 813 Parto Complicado, lo cual representa187.76% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 043)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que lossubproductos trazadores 3329602. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO y 3329601. TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL, han superado lasmetas programadas para el I semestre, debido a que estos tipos de patologías que siguen llegando para hospitalización, ahora que no hay consulta externa,llegan en su peor forma clínica o laboratorial. El PIM fue de S/.445,328.00 soles, ejecutándose S/.238,129.25 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.47 % (Ver Tabla 043)
Tabla: 043: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0016: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
0002. SaludMaternoNeonatal
0016
3033296.Atención Del
PartoComplicado
NoQuirúrgico
5000046. BrindarAtención Del
PartoComplicado No
Quirúrgico
0033296.AtenciónDel Parto
ComplicadoNo
Quirúrgico
00209 -Parto
Complicado433 813 187.76% S/
445,328.00 S/. 238,129.25 53.47%
Tabla 044: Actividades Operativas de la Meta: 0015 : 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033296.AtencionDel Parto
ComplicadoNo
Quirurgico
3329601. TrabajoDe Parto
Disfuncional.
PARTOCOMPLICADO 340 658
193.53%3329602.
HemorragiasIntraparto YPostparto
PARTOCOMPLICADO 93 155
166.67%
META 0017: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA: Se programó para el primer semestre del presente año, 863 Cesarea, se ejecutó 1195 Cesárea, lo cual representa 138.47% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 045)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que el 46% deltotal de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica, asimismo el subproductotrazador es 3329701. CESAREA.
El PIM fue de S/.1,000,615.00 soles, ejecutándose S/.411,919.75 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 41.17 % (Ver Tabla 045)
Tabla: 045: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0017: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUE
I SEMEST
0002. SaludMaternoNeonatal
0017
3033297.Atención Del
PartoComplicadoQuirúrgico
5000047. BrindarAtención Del
PartoComplicadoQuirúrgico
0033297.AtenciónDel Parto
ComplicadoQuirúrgico
00210 -Cesárea 863 1195 138.47% S/1,000,615.00 S/.411,919.75 41.17%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 33/125
Tabla 046: Actividades Operativas de la Meta: 0016 : 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033297.Atención Del
PartoComplicadoQuirúrgico
3329701.Cesárea CESAREA 863 1195
138.47% META 0018: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO PUERPERIA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 863 Puérpera Atendida, se ejecutó 463 Puérpera Atendida, lo cual representa53.65% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 047)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente, las altas precoces alas 12 horas en parto normal y 24 horas en cesárea; para evitar contagio COVID-19 nosocomial. El PIM fue de S/.813,152.00 soles, ejecutándose S/.122,534.22 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.07 % (Ver Tabla 047)
Tabla: 047: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0018: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUES
I SEMEST
0002. SaludMaternoNeonatal
00183033298.
Atencion DelPuerperio
5000048.Atender ElPuerperio
0033298.Atencion
DelPuerperio
00628 -PuerperiaAtendida
863 463 53.65% S/.813,152.00 S/.122,534.22 15.07%
Tabla 048: Actividades Operativas de la Meta: 0017 : 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033298.Atención
DelPuerperio
3329801.Atención
DelPuerperio.
ATENCIONPUERPERAL 863 463
53.65%
META 0019: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 32 Caso Tratado, se ejecutó 38 Caso Tratado, lo cual representa 118.75% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 049)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que se hasuperado la meta física programada en el Sub Producto 3329903. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO, tomando en cuenta que esta se supera acausa de un crecimiento de cesáreas. El PIM fue de S/.782,772.00 soles, ejecutándose S/.168,744.27 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.56 % (Ver Tabla 049)
Tabla: 049: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0019: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0002. SaludMaternoNeonatal
00193033299.
Atención DelPuerperio Con
Complicaciones
5000049.Atender El
Puerperio ConComplicaciones
0033299.Atención Del
Puerperio ConComplicaciones
00016 -Caso
Tratado32 38 118.75% S/.782,772.00 S/.168,744.27 21.56%
Tabla 050: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0019 : 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033299.Atencion Del
Puerperio ConComplicaciones
3329901.Endometritis
Puerperal
CASOTRATADO 1 1
100.00%
3329902. Mastitis CASOTRATADO 2 2 100.00%
3329903. OtrasComplicaciones Del
Puerperio
CASOTRATADO 29 35
120.69% META 0020: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 34/125
CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 35 Caso Tratado, se ejecutó 42 Caso Tratado, lo cual representa 120% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 051)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, se espera siempre quedisminuya o no se presente, puesto que debe ser actividad exclusiva del I y II nivel de atención donde debe ser reforzado, patologías que siguen llegando parahospitalización, ahora que no hay consulta externa, llegan en su peor forma clínica o laboratorial, por ello se evaluará la reprogramación de la meta para lossiguientes trimestres en los subproductos trazadores donde se han visto afectados.
El PIM fue de S/.545,012.00 soles, ejecutándose S/.252,782.83 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.38 % (Ver Tabla 051)
Tabla: 051: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0020: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0002. SaludMaternoNeonatal
0020
3033300.Atencion
ObstetricaEn Unidad
DeCuidadosIntensivos
5000050.Atender
ComplicacionesObstetricas En
Unidad DeCuidadosIntensivos
0033300.Atencion
ObstetricaEn Unidad
DeCuidadosIntensivos
00016 -Caso
Tratado35 42 120.00% S/
545,012.00 S/
252,782.83 46.38%
Tabla 052: Actividades Operativas de la Meta: 0020 : 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033300.Atencion
ObstetricaEn Unidad
DeCuidadosIntensivos
3330001. ShockHipovolemico
CASOTRATADO 20 25 125.00%
3330002. ShockSeptico Obstetrico
CASOTRATADO 10 7 70.00%
3330003. SindromeDe Hellp
CASOTRATADO 0 4 125%
3330004. AtencionDe Gestantes
Complicadas EnUci (Cardiopatia
Severa, DiabeticaSevera, Renal
Severa Etc)
CASOTRATADO 3 6
200.00%3330005.
Eclampsia SeveraCASO
TRATADO 2 0 0.00%
META 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 2748 Recién Nacido Atendido, se ejecutó 2590 Recién Nacido Atendido,lo cual representa 94.25% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 053)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, debido a que el subproductotrazador 3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO ha alcanzado un 94.25%, asimismo los subproductos no trazadores también han logrado enpromedio un 90% de ejecución en su meta física, debido a que HAY MENOS NACIMIENTOS POR PANDEMIA El PIM fue de S/.895,050.00 soles, ejecutándose S/.310,989.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 34.75 % (Ver Tabla 053)
Tabla: 053: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
0002. SaludMaternoNeonatal
0021
3033305.Atención Del
ReciénNacidoNormal
5000053.Atender Al
Recién NacidoNormal
0033305.Atención
Del ReciénNacidoNormal
00239 -ReciénNacido
Atendido
2748 2590 94.25% S/.895,050.00 S/. 310,989.44 34.75%
Tabla 054: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033305.Atencion
Del RecienNacidoNormal
3330501.Atencion
Inmediata DelRecien Nacido
RECIENNACIDO
ATENDIDO2748 2590
94.25%3330502.
Control DelRecien Nacido(7º Y 15º Dia)
RECIENNACIDO
ATENDIDO687 607
88.36%3330504.Tamizaje
Neonatal /Procesamiento
De Muestra
RECIENNACIDO
ATENDIDO2272 2162
95.16%3330505.
Atención DelRecién Nacido
RECIENNACIDO
ATENDIDO
1922 1711 89.02%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 35/125
EnAlojamiento
Conjunto META 0022: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 689 Caso Tratado, se ejecutó 772 Caso Tratado, lo cual representa 112.05% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 055) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que por ser referentenacional y nivel III-1 nos referencian este tipo de casos a nivel nacional, por lo que estamos dispuestos según demanda. El PIM fue de S/.3,591,148.00 soles, ejecutándose S/.1,113,264.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 31 % (Ver Tabla 055)
Tabla: 055: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0022: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0002. SaludMaternoNeonatal
0022
3033306.Atención Del
Recién NacidoCon
Complicaciones
5000054.Atender Al
Recién NacidoCon
Complicaciones
0033306.Atención Del
Recién NacidoCon
Complicaciones
00016 -Caso
Tratado689 772 112.05% S/3,591,148.00 S/
1,113,264.53 31.00%
Tabla 056: Actividades Operativas de la Meta: 0022 : 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033306.Atención Del
Recién NacidoCon
Complicaciones
3330601. Atención DelRecien Nacido Con
Complicaciones
CASOTRATADO 689 772
112.05%3330602. Asfixia Del
NacimientoCASO
TRATADO 50 24 48.00%3330603. Neonato
Afectado Por El Parto(Trauma Obstetrico)
CASOTRATADO 24 12
50.00%3330604. Neonato
Afectado Por CondicionesMaternas
(Hta,Infeccion,Dm,Rpm)
CASOTRATADO 17 81
476.47%3330605. Bajo Peso Al
Nacer Y PrematuroCASO
TRATADO 116 118 101.72%3330606. Oftalmia Del
Recien NacidoCASO
TRATADO 10 10 100.00%
3330608. Sifilis Congenita CASOTRATADO 40 23 57.50%
3330609. Onfalitis CASOTRATADO 2 1 50.00%
3330610. Sepsis Neonatal CASOTRATADO 291 284 97.59%
3330611. Trastornosmetabólicos Del Recien
Nacido .Ictericia NeonatalNo Fisiologica
CASOTRATADO 84 105
125.00%3330612. Dificultad
Respiratoria Del RecienNacido
CASOTRATADO 81 81
100.00%3330613. Convulsiones
NeonatalesCASO
TRATADO 6 7 116.67%3330614. Hipotiroidismo
CongenitoCASO
TRATADO 4 4 100.00%3330615. Incompatibilidad
Rh/Abo En El RecienNacido
CASOTRATADO 8 9
112.50%3330616. Hidrocefalia
CongenitaCASO
TRATADO 5 5 100.00%3330617. Paladar Hendido
(Fisura Labio Palatino)CASO
TRATADO 5 6 120.00%3330618. Displasia
Congenita De CaderaCASO
TRATADO 2 3 150.00%3330619. Seguimiento Del
Recien Nacido De AltoRiesgo
RECIENNACIDO
ATENDIDO28 28
100.00%
META 0023: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES- UCIN CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 139 Caso Tratado, se ejecutó 134 Caso Tratado, lo cual representa 96.4% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 057) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, ya que su subproductotrazador ha alcanzado el 96% en la ejecución de meta física del primer semestre; asimismo, por ser referente nacional de esta atención especializada tenemosmucha demanda de la misma.
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 36/125
El PIM fue de S/.4,211,101.00 soles, ejecutándose S/.2,597,737.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.69 % (Ver Tabla 057) Tabla: 057: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0023: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0002. SaludMaternoNeonatal
0023
3033307.Atención Del
Recién NacidoCon
ComplicacionesQue Requiere
Unidad DeCuidadosIntensivos
Neonatales -Ucin
5000055.Atender Al
Recién NacidoCon
ComplicacionesQue Requiere
Unidad DeCuidadosIntensivos
Neonatales -Ucin
0033307.Atención Del
Recién NacidoCon
ComplicacionesQue Requiere
Unidad DeCuidadosIntensivos
Neonatales -Ucin
00016 -Caso
Tratado139 134 96.40% S/4,211,101.00 S/.
2,597,737.30 61.69%
Tabla 058: Actividades Operativas de la Meta: 0023 : 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0033307.Atencion Del
Recien NacidoCon
ComplicacionesQue Requiere
Unidad DeCuidadosIntensivos
Neonatales -Ucin
3330701.Atención Del
Recién NacidoCon
ComplicacionesQue Requiere
Ucin
CASOTRATADO 139 134
96.40%3330702. ReciénNacido De Bajo
Peso AlNacimiento (<
2500Gr)
CASOTRATADO 56 55
98.21%3330703. AsfixiaDel Nacimiento
CASOTRATADO 10 5 50.00%
3330704. NeonatoAfectado Por ElParto (Trauma
Obstétrico)
CASOTRATADO 6 0
0.00%3330705. Sepsis
NeonatalCASO
TRATADO 38 37 97.37%3330706.
Trastornosmetabólicos DelRecién Nacido.
Ictericia NeonatalNo Fisiológica
CASOTRATADO 20 9
45.00%3330707.Dificultad
Respiratoria DelRecién Nacido
CASOTRATADO 30 28
93.33%3330708.
ConvulsionesNeonatales
CASOTRATADO 3 0
0.00%3330709.
IncompatibilidadRh/Abo En El
Recién Nacido
CASOTRATADO 2 0
0.00%3330710.
HidrocefaliaCongénita
CASOTRATADO 2 0
0.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 37/125
INDICADORES PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 002
En referencia al Gráfico N° 014, el indicador razón de Mortalidad Materna para el I semestre del presente año 2020, no se registraron casos de mortalidad de 2,322nacidos vivos, a diferencia del alcanzado en el mismo periodo del año 2019, que fue de 01 muerte materna de un total de 2,897 nacidos vivos, siendo estasdefunciones de causa indirecta.
GRAFICON°012:RAZONDEMORTALIDADMATERNAISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
En referencia al Grafico N° 015, el indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal; para el I semestre del presente año 2020, alcanzó valores de 1.378 x 100nv, lo que representa 32 defunciones de neonatos sobre un total de 2,322 nacidos vivos, valor menor en relación al año 2019, que fue de 24 defunciones deneonatos de un total de 2,897 nacidos vivos.
GRAFICON°013:TASADEMORTALIDADNEONATALHASTAELISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 38/125
TBC-VIH/SIDA
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasisen las prioridades nacionales
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
META 0024: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5513 Persona Atendida, se ejecutó 5113 Persona Atendida, lo cual representa92.74% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 059) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, habiendo logrado el mejorcumplimiento en el I trimestre, a pesar que en II Trimestre no hubo búsqueda de sintomático respiratorio activa por medidas de bioseguridad, para los siguientestrimestre se realizará descarte de trabajadores de salud ingresantes no COVID. El PIM fue de S/.8,819.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 059)
Tabla: 059: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0024: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0016. Tbc-Vih/Sida 0024
3000612.SintomaticosRespiratorios
ConDespistaje
DeTuberculosis
5004436.Despistaje De
Tuberculosis EnSintomaticosRespiratorios
0043962.Despistaje
DeTuberculosis
EnSintomaticosRespiratorios
00087 -PersonaAtendida
5513 5113 92.74% S/ 8,819.00 S/ - 0.00%
Tabla 060 Actividades Operativas de la Meta: 00024 : 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0043962.Despistaje
DeTuberculosis
EnSintomaticosRespiratorios
4396201.Identificacion Y
Examen DeSintomaticos
Respiratorios EnLas Atenciones A
Personas > 15 AñosY PoblacionVulnerable
PERSONAATENDIDA 5513 5113
92.74%4396202.
SeguimientoDiagnostico AlSintomaticos
Respiratorios Con 2Resultados DeBaciloscopia
Negativa
PERSONAATENDIDA 167 154
92.22%
META 0025: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 295 Persona Diagnosticada, se ejecutó 260 Persona Diagnosticada, locual representa 88.14% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 061) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular, debido a la disminuciónde la búsqueda, se disminuye el número de diagnósticos, las acciones tomadas para el fortalecimiento de sintomáticos respiratorios, repercute en laprobabilidad de poder identificar a un paciente potencial con TBC y realizarle los exámenes de diagnóstico y que estos resulten positivo. El PIM fue de S/.645,221.00 soles, ejecutándose S/.320,468.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.67 % (Ver Tabla 061)
Tabla: 061: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0025: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida
0025 3000614.Personas
5004438.Diagnóstico De
0043964.Diagnóstico
00393 -Persona
295 260 88.14% S/ 645,221.00
S/.320,468.58 49.67%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 39/125
ConDiagnostico
DeTuberculosis
Casos DeTuberculosis
De CasosDe
Tuberculosis
Diagnosticada
Tabla 062 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0025 : 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0043964.DiagnosticoDe Casos DeTuberculosis
4396401.Diagnostico De
TuberculosisPulmonar
PERSONADIAGNOSTICADA 196 171
87.24%4396402.
Diagnostico DeTuberculosis
Extra Pulmonar
PERSONADIAGNOSTICADA 99 89
89.90% META 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 121 Persona Atendida, se ejecutó 103 Persona Atendida, lo cual representa85.12% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 063) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido que hay pocosdiagnósticos por restricción en la hospitalización, puesto que se han convertido en hospitalización COVID-19 El PIM fue de S/.292,799.00 soles, ejecutándose S/.151,802.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.85 % (Ver Tabla 63).
Tabla: 063: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CONCOMORBILIDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUE
I SEMEST
0016. Tbc-Vih/Sida 0026
3000616.Pacientes
ConComorbilidad
ConDespistaje YDiagnostico
DeTuberculosis
5004440.Despistaje Y
Diagnostico DeTuberculosis
Para PacientesCon
Comorbilidad
0043973.Despistaje YDiagnostico
DeTuberculosis
ParaPacientes
ConComorbilidad
00087 -PersonaAtendida
121 103 85.12% S/.292,799.00 S/. 151,802.47 51.85%
Tabla 064 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0043973.Despistaje YDiagnostico
DeTuberculosis
ParaPacientes
ConComorbilidad
4397301.Despistaje Y
Diagnostico DeTb Y Vih/Sida
PERSONAATENDIDA 13 11
84.62%4397302.
Despistaje YDiagnostico
Para PacientesCon Tb YDiabetesMellitus
PERSONAATENDIDA 77 63
81.82%4397303.
Despistaje YDiagnostico
Para PacientesCon Tb E
InsuficienciaRenal
PERSONAATENDIDA 29 26
89.66%4397304.
Despistaje YDiagnostico De
Tb Y Asma
PERSONAATENDIDA 1 2
200.00%4397305.
Despistaje YDiagnostico De
Tb Y Epoc
PERSONAATENDIDA 1 1
100.00% META 0027: 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONESPERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 188 Persona Tratada, se ejecutó 197 Persona Tratada, lo cual representa104.79% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 065)
11/8/2020 Informe de Evaluación
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Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido que a partir delsegundo trimestre se hizo una modificación de las metas físicas por la emergencia sanitaria dada por el gobierno y siendo nuestra institución en Hospital COVID– 19. Asimismo, el Sub Producto Atención Quirúrgica De Pacientes Con Diagnostico De Tb, tiene una ejecución del 50% ello debido al temor de lospacientes al contagio.
El PIM fue de S/.1,130,904.00 soles, ejecutándose S/.677,925.28 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.95 % (Ver Tabla 065).
Tabla: 065: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0027: 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUSCOMPLICACIONES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCI
PRESUPUEI SEMEST
0016. Tbc-Vih/Sida 0027
3000672.Persona Que
Accede AlEstablecimiento
De Salud YRecibe
TratamientoOportuno ParaTuberculosis Y
SusComplicaciones
5005161. BrindarTratamiento
Oportuno ParaTuberculosis Y
SusComplicaciones
0136035.Brindar
TratamientoOportuno ParaTuberculosis Y
SusComplicaciones
00394 -PersonaTratada
188 197 104.79% S/1,130,904.00 S/. 677,92
Tabla 066 Actividades Operativas de la Meta 0027: 0136035. Brindar Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020 UNIDAD DE MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136035.Brindar
TratamientoOportuno ParaTuberculosis Y
SusComplicaciones
4396505.Atencion De Las
ReaccionesAdversas AFarmacos
Antituberculosos
ATENCION DE LASREACCIONESADVERSAS AFARMACOS
ANTITUBERCULOSOS
27 28
103.70%4396506.
Atencion DeComplicacionesQue RequierenHospitalizacionDe Pacientes En
Tratamiento
ATENCION DECOMPLICACIONESQUE REQUIEREN
HOSPITALIZACION DEPACIENTES ENTRATAMIENTO
159 168
105.66%4396508.Atencion
Quirurgica DePacientes ConDiagnostico De
Tb
ATENCIONQUIRURGICA DEPACIENTES CON
DIAGNOSTICO DE TB
2 1
50.00%
META 0028: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 99 Persona Atendida, se ejecutó 5 Persona Atendida, lo cual representa 5.05%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 067) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente, debido a la restricciónde la atención por la emergencia sanitaria, además los pacientes tienen temor al contagio. El PIM fue de S/.2,788.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 067)
Tabla: 067: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICAATENCION INTEGRAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0016. Tbc-Vih/Sida 0028
3000673.Población
ConDiagnosticoDe HepatitisB Crónica
Que AcudeA Los
Servicios DeSalud
RecibeAtenciónIntegral
5005158. BrindarA Personas ConDiagnostico De
Hepatitis BCrónicaAtenciónIntegral
0136037.Brindar APersonas
ConDiagnostico
DeHepatitis B
CrónicaAtenciónIntegral
00087 -PersonaAtendida
99 5 5.05% S/ 2,788.00 S/ - 0.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 41/125
Tabla 068 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136037.Brindar APersonas
ConDiagnostico
DeHepatitis B
CrónicaAtenciónIntegral
0067301.Niños,
Adolescentes,Jóvenes Y
Adultos ConHepatitis B
Que RecibenAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 3 1
33.33%0067304.
GestantesCon Hepatitis
B QueRecibenAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 3 4
133.33%0067305.
NiñosExpuestos AHepatitis B
Que RecibenAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 0 0
0 %0067306.
GestantesQue RecibenTamizaje Para
Hepatitis B
PERSONAATENDIDA 93 0
0.00%0067307.
PoblaciónCon
DiagnósticoDe Hepatitis C
Que RecibeAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 0 0
0 % META 0029: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS TRABAJADOR PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 123 Trabajador Protegido, se ejecutó 123 Trabajador Protegido, lo cualrepresenta 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 069) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, ya que esta meta es en basea demanda, por lo que no ha existido casos que hayan sido derivados a nuestra institución.
El PIM fue de S/.622,645.00 soles, ejecutándose S/.542,471.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 87.12 % (Ver Tabla 69)
Tabla: 069: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0029: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOSDE ATENCION DE TUBERCULOSIS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIM EJECUCIÓNPRES. I SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida 0029
3000691.Servicios DeAtención DeTuberculosisCon Medidas
De ControlDe
InfeccionesY
BioseguridadEn El
Personal DeSalud
5005157.Medidas DeControl De
Infecciones YBioseguridad En
Los ServiciosDe Atención De
Tuberculosis
0136026.Medidas DeControl DeInfecciones
YBioseguridad
En LosServicios DeAtención DeTuberculosis
00395 -TrabajadorProtegido
123 123 100.00% S/ 622,645.00 S/.542,471.30 87.12%
Tabla 070 Actividades Operativas de la Meta: 0029: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION
INTEGRAL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136026.Medidas DeControl De
4395701. ServiciosDe Atención De
Tuberculosis Con
TRABAJADORPROTEGIDO
123 123 100.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 42/125
Infecciones YBioseguridad
En LosServicios DeAtención DeTuberculosis
Medidas De ControlDe Infecciones Y
Bioseguridad En ElPersonal De Salud
META 0030: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 69 Persona Tamizada, se ejecutó 190 Persona Tamizada, lo cual representa275.36% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 071) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, no se considerareprogramar ya que la meta física considera al total de trabajadores del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
El PIM fue de S/.90,457.00 soles, ejecutándose S/.34,611.37 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 38.26 % (Ver Tabla 071)
Tabla: 071: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0030: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA ITS Y VIH/SIDA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida 0030
3043959.Adultos YJóvenesReciben
ConsejeríaY Tamizaje
ParaInfecciones
DeTransmisión
Sexual YVih/Sida
5000069.Entregar AAdultos YJóvenesVarones
Consejería YTamizaje Para Its
Y Vih/Sida
0136033.Entregar AAdultos YJóvenesVarones
ConsejeríaY TamizajePara Its YVih/Sida
00438 -PersonaTamizada
69 190 275.36% S/ 90,457.00
S/.34,611.37 38.26%
Tabla 072 Actividades Operativas de la Meta: 030 : 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DEATENCION DE TUBERCULOSIS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0136033. Entregar A AdultosY Jovenes Varones
Consejeria Y Tamizaje ParaIts Y Vih/Sida
4395901. Consejería Para Tamizaje DeInfecciones De Transmisión Sexual (Its) Y
Vih.
PERSONAINFORMADA 421 561
133.25%
4395902. Tamizaje Para Its Y Vih. PERSONATAMIZADA 69 190 275.36%
META 0031: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 21 Persona Tamizada, se ejecutó 32 Persona Tamizada, lo cual representa152.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 073)
El PIM fue de S/.34,634.00 soles, ejecutándose S/.9,058.99 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 26.16 % (Ver Tabla 073)
Tabla: 073: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0031: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION
PREVENTIVA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida 0031
3043961.Población
De AltoRiesgoRecibe
InformaciónY AtenciónPreventiva
5000071. BrindarInformación Y
AtenciónPreventiva APoblación DeAlto Riesgo
0043961.Población
De AltoRiesgoRecibe
InformaciónY AtenciónPreventiva
00438 -PersonaTamizada
21 32 152.38% S/ 34,634.00
S/ 9,058.99 26.16%
Tabla 074 Actividades Operaivas de la Meta: 0031: 0043961. Población De Alto Riesgo Recibe Información Y Atención Preventiva
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0043961.Poblacion
De AltoRiesgoRecibe
Informacion
4396103. Personas ConExposición No Ocupacional AlVih Reciben Atención Para La
Prevención De Its Y Vih.
PERSONAATENDIDA 5 6
120.00%4396105. Personas Con
Exposición Ocupacional Al VihPERSONAATENDIDA
16 26 162.50%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 43/125
Y AtencionPreventiva
Y Hepatitis B RecibenAtención Para La Prevención
De Vih Y Vhb META 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 22 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 59.09%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 075) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que no se ejecutó lasconsejerías programadas para el I trimestre debido a la emergencia sanitaria El PIM fue de S/.6,000.00 soles, ejecutándose S/.5,999.97 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 100 % (Ver Tabla 075)
Tabla: 075: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUALTRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0016. Tbc-Vih/Sida 0032
3043968.Poblacion
ConInfecciones
DeTransmisión
SexualReciben
TratamientoSegún Guía
Clínicas
5000078. BrindarA Poblacion ConInfecciones De
TransmisiónSexual
TratamientoSegún Guía
Clínicas
0136036.Brindar APoblacion
ConInfecciones
DeTransmisión
SexualTratamientoSegun Guía
Clínicas
00394 -PersonaTratada
22 13 59.09% S/ 6,000.00 S/. 5,999.97 100.00%
Tabla 076 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136036. BrindarA Poblacion ConInfecciones De
TransmisionSexual
TratamientoSegun Guia
Clinicas
4396801. PoblaciónGeneral Con
Infecciones DeTransmisión Sexual
(Its) RecibeTratamiento.
CASOTRATADO 22 13
59.09% META 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 21990 Persona Atendida, se ejecutó 18040 Persona Atendida, lo cualrepresenta 82.04% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 077) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, asimismo la diferencia depersonas tratadas que no se llegaron a ejecutar el I Trimestre, se recuperará en los trimestres siguientes. El PIM fue de S/.454,225.00 soles, ejecutándose S/.258,917.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 57 % (Ver Tabla 077)
Tabla: 077: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIHQUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida 0033
3043969.Personas
DiagnosticadasCon Vih/Sida
Que Acuden ALos Servicios Y
RecibenAtenciónIntegral
5000079. BrindarAtenciónIntegral A
Personas ConDiagnostico DeVih Que AcudenA Los Servicios
0136038.Brindar
AtenciónIntegral APersonas
ConDiagnosticoDe Vih QueAcuden A
LosServicios
00087 -PersonaAtendida
21990 18040 82.04% S/ 454,225.00 S/.258,917.30 57.00%
Tabla 078 Actividades Operativas de la Meta: 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUEACUDEN A LOS SERVICIOS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136038. 4396901. Niños Y PERSONA 388 428 110.31%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 44/125
BrindarAtencionIntegral APersonas
ConDiagnosticoDe Vih QueAcuden A
LosServicios
Adolescentes ConDiagnóstico Confirmado De
Vih Reciben AtenciónIntegral
ATENDIDA
4396902. Adultos Y JóvenesCon Diagnóstico Confirmado
De Vih Reciben AtenciónIntegral.
PERSONAATENDIDA 21602 17612
81.53%
META 0034: 0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 36 Gestante Atendida, se ejecutó 37 Gestante Atendida, lo cual representa102.78% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 079) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. El PIM fue de S/.261,143.00 soles, ejecutándose S/.49,850.77 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 19.09 % (Ver Tabla 079) Tabla: 079: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0034 136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
0016. Tbc-Vih/Sida 0034
3043970.Mujeres
GestantesReactivas Y
NiñosExpuestosAl Vih/Sida
RecibenTratamiento
Oportuno
5000080. BrindarTratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas YNiños
Expuestos AlVih
0136039.Brindar
TratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas YNiños
ExpuestosAl Vih
00207 -GestanteAtendida
36 37 102.78% S/.261,143.00 S/. 49,850.77 19.09%
Tabla 080 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0034 : 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136039.Brindar
TratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas YNiños
Expuestos AlVih
4397001.GestantesCon VihRecibenAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 16 14
87.50%4397002.
NiñosExpuestos AVih Reciben
AtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 20 23
115.00%
META 0035: 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOSEXPUESTOS GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 17 Gestante Atendida, se ejecutó 6 Gestante Atendida, lo cual representa35.29% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 081) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19, se ha restringido las atenciones. El PIM fue de S/.12,000.00 soles, ejecutándose S/.8,000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 66.67 % (Ver Tabla 081)
Tabla: 081: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0035 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS ASIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0016. Tbc-Vih/Sida
0035 3043971.Mujeres
GestantesReactivas ASifilis Y SusContactos Y
Recien
5000081. BrindarTratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas ASifilis Y Sus
0136040.Brindar
TratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas A
00207 -GestanteAtendida
17 6 35.29% S/ 12,000.00
S/. 8,000.00 66.67%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 45/125
NacidosExpuestosReciben
TratamientoOportuno
Contactos YRecien Nacidos
Expuestos
Sifilis Y SusContactosY RecienNacidos
Expuestos Tabla 082 Actividades Operativas de la Meta: 0035 : 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y
SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136040. BrindarTratamientoOportuno A
MujeresGestantes
Reactivas ASifilis Y SusContactos Y
Recien NacidosExpuestos
4397101.Gestantes
Con Sífilis YSus Parejas
RecibenTratamiento
PERSONAATENDIDA 3 2
66.67%4397102 .
NiñosExpuestos A
Sífilis QueRecibenAtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 9 0
0.00%4397103.
Niños ConSífilis
CongénitaQue Reciben
AtenciónIntegral
PERSONAATENDIDA 5 4
80.00% META 0036: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSISEXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 Persona Tratada, se ejecutó 29 Persona Tratada, lo cual representa 103.57%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 083) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento ligeramente en exceso, ya que estameta es a demanda de casos referenciados; asimismo, el subproducto 4397002. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, depende delos nacimientos de niños de gestantes con VIH. El PIM fue de S/.2,053,319.00 soles, ejecutándose S/.1,167,400.79 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.85 % (Ver Tabla 083) Tabla: 083: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0036: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0016. Tbc-Vih/Sida 0036
3043972.Persona Que
Accede Al EessY Recibe
TratamientoOportuno ParaTuberculosis
ExtremadamenteDrogo
Resistente (Xdr)
5000082. BrindarTratamientoOportuno A
Personas QueAcceden Al Eess
Y RecibeTratamiento Para
TuberculosisExtremadamente
DrogoResistente (Xdr)
0136041.Brindar
TratamientoOportuno A
Personas QueAcceden Al Eess
Y RecibeTratamiento
ParaTuberculosis
ExtremadamenteDrogo
Resistente (Xdr)
00394 -PersonaTratada
28 29 103.57% S/2,053,319.00
S/ 1,167,400.79 56.85%
Tabla 084 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 036 : 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBETRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
INALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136041. BrindarTratamiento Oportuno APersonas Que Acceden
Al Eess Y RecibeTratamiento Para
Tuberculosis
4397201.Atencion
Curativa ConDrogas DeSegundaLinea Xdr
PERSONATRATADA
28 29 103.57%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 46/125
Extremadamente DrogoResistente (Xdr)
META 0037: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 140 Persona Tratada, se ejecutó 119 Persona Tratada, lo cual representa 85%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 085) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19, se ha restringido las atenciones. El PIM fue de S/.171,151.00 soles, ejecutándose S/.99,768.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.29 % (Ver Tabla 085)
Tabla: 085: Ejecución de Meta Física y Financiera META 037: 00330136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CONCOMORBILIDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0016. Tbc-Vih/Sida 0037
3043974.Persona ConComorbilidad
RecibeTratamiento
ParaTuberculosis
5000084. BrindarTratamiento
ParaTuberculosis APersonas ConComorbilidad
0136042.Brindar
TratamientoPara
TuberculosisA Personas
ConComorbilidad
00394 -PersonaTratada
140 119 85.00% S/ 171,151.00 S/. 99,768.84 58.29%
Tabla 086 Actividades Operativas de la Meta: 0037: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136042.Brindar
TratamientoPara
TuberculosisA Personas
ConComorbilidad
4397401.Atencion
Curativa DeTb Y
DiabetesMellitus
PERSONATRATADA 121 103
85.12%4397403.
Atención DeTb E
InsuficienciaRenal
PERSONATRATADA 16 13
81.25%4397404.Atencion
Curativa DeAsma / Epoc
PERSONATRATADA 3 3
100.00%
INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA 0016
En referencia a la tasa de letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar ha disminuido a 0 casos; cifra que igual a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2019,que se obtuvo 0 muertes de un total de 4 pacientes
GRAFICON°014::TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORTUBERCULOSISPULMONARISEMESTRE2018-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el I semestre del presente año 2020, se obtuvo valores de 11.11, lo que representa 1 muertes de un total de 9casos nuevos hospitalizados que ha disminuido en comparación al mismo periodo del año 2019, que se obtuvo 2 defunciones de un total de 11 casos nuevos.
GRAFICON°015::TASADELETALIDADHOSPITALARIADEINFECCIÓNPORHIVISEMESTRE2018-2020
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 47/125
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasisen las prioridades nacionales
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
META 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 6 Persona Tratada, se ejecutó 1 Persona Tratada, lo cual representa 16.67% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 087) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente, debido a que no sepresentaron casos. El PIM fue de S/.58,270.00 soles, ejecutándose S/.25,368.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.54 % (Ver Tabla 087)
Tabla: 087: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0017.EnfermedadesMetaxenicas Y
Zoonosis
0038
3043983.Diagnostico YTratamiento
DeEnfermedadesMetaxenicas
5000093.Evaluación,
Diagnostico YTratamiento DeEnfermedadesMetaxenicas
0043983.Diagnostico YTratamiento
DeEnfermedadesMetaxenicas
00394 -PersonaTratada
6 1 16.67% S/.58,270.00 S/.25,368.49 43.54%
Tabla 088 Actividades Operativas de la Meta: 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0043983.Diagnostico Y
Tratamiento DeEnfermedadesMetaxenicas
4398301. Localización Y Diagnostico De Casos De Malaria PERSONADIAGNOSTICADA 1 0 0.00%
4398302. Tratamiento Y Seguimiento De Los CasosDiagnosticados De Malaria Con Plasmodium Vivax CASO TRATADO 1 0 0.00%4398303. Tratamiento Y Seguimiento De Los Casos
Diagnosticados Con Malaria Falciparum CASO TRATADO 1 0 0.00%
4398304. Detección Y Diagnostico De Caso Probable De Dengue PERSONADIAGNOSTICADA 2 0 0.00%
4398305. Atención Casos De Dengue Sin Signos De Alarma PERSONAATENDIDA 2 1 50.00%
4398306. Atención Y Tratamiento De Casos De Dengue ConSignos De Alarma
PERSONAATENDIDA 1 0 0.00%
4398307. Atención Y Tratamiento De Casos De Dengue Grave CASO TRATADO 0 0 0.00%
4398308. Detección Y Diagnostico De Casos De Bartonelosis PERSONADIAGNOSTICADA 0 0 0.00%
4398309. Tratamiento De Casos De Bartonelosis Aguda 1 0 0.00%4398310. Tratamiento De Casos De Bartonelosis Aguda Grave CASO TRATADO 1 0 0.00%
4398312. Persona Protegida Con Vacuna Antiamarilica PERSONAPROTEGIDA 800 130 16.25%
4398313. Diagnostico Y Tratamiento De Los Casos De FiebreAmarilla
PERSONADIAGNOSTICADA 0 0 0.00%
4398314. Localización Y Diagnostico De Casos DeLeishmaniosis Cutánea Y Mucocutanea
PERSONADIAGNOSTICADA 1 1 100.00%
4398315. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutaneo YMucocutanea Con Drogas De 1Ra Linea CASO TRATADO 1 0 0.00%
4398316. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Con Falta DeRespuesta A Sales Antimoniales Pentavalentes CASO TRATADO 1 0
0.00%4398317. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutanea
Mucosa Grave (Lmcg) CASO TRATADO 1 0 0.00%4398318. Localizacion Y Diagnostico De Casos De Chagas En PERSONA 1 0 0.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 48/125
Menores De 15 Años DIAGNOSTICADA4398319. Vigilancia En Serologica En Gestantes De Area
Endemica De ChagasPERSONA
DIAGNOSTICADA 1 0 0.00%4398320. Tratamiento De Los Casos Diagnosticados Con
Chagas CASO TRATADO 1 0 0.00%4398321. Localización Y Diagnóstico De Casos Probables De
ChikungunyaPERSONA
DIAGNOSTICADA 0 0 0.00%4398322. Atención Y Tratamiento De Casos De Chikungunya CASO TRATADO 0 0 0.00%
META 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 257 Persona Tratada, se ejecutó 75 Persona Tratada, lo cual representa 29.18%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 089) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de deficiente, debido al debido a queno se presentaron casos. incremento de personas tratadas expuestas a rabia. El PIM fue de S/.111,392.00 soles, ejecutándose S/.44,431.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 39.89 % (Ver Tabla 089)
Tabla: 089: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADESZOONOTICAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0017.EnfermedadesMetaxenicas Y
Zoonosis0039
3043984.Diagnostico YTratamiento
De Casos DeEnfermedades
Zoonoticas
5000094.Evaluación,
Diagnostico YTratamiento De
Casos DeEnfermedades
Zoonoticas
0043984.Diagnostico YTratamiento
De Casos DeEnfermedades
Zoonoticas
00394 -PersonaTratada
257 75 29.18% S/.111,392.00 S/.44,431.87 39.89%
Tabla 090 Actividades Operativas de la Meta: 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0043984.Diagnostico YTratamientoDe Casos De
EnfermedadesZoonoticas
4398401.Persona
Expuesta ARabia Recibe
AtenciónIntegral
PERSONATRATADA 250 73
29.20%4398402.Persona
Expuesta ARabia Con
DiagnosticoConfirmatorio
PERSONADIAGNOSTICADA 0 0
0.00%4398404.
TratamientoDe Personas
ConDiagnostico
De AccidentePor Arácnidos
PERSONATRATADA 0 0
0.00%4398406.
TratamientoDe Personas
ConDiagnostico
De AccidentePor Ofidismo
PERSONATRATADA 0 0
0.00%4398408.
TratamientoDe Personas
ConDiagnostico
De AccidentePor Otras
Especies DeAnimales
Ponzoñosos
PERSONATRATADA 1 1
100.00%4398409.
DiagnosticoDe Personas
Con SospechaDe Brucela
PERSONADIAGNOSTICADA 2 0
0.00%4398411.Personas
Tratadas ConDiagnostico
De Brucelosis
PERSONATRATADA 2 1
50.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 49/125
4398412.DiagnosticoDe Personas
Con SospechaDe Carbunco
PERSONADIAGNOSTICADA
0 0 0.00%
4398416.Diagnostico YTratamientoDe Personas
Con SospechaDe Peste
PERSONATRATADA 0 0
0.00%4398418.
Diagnostico YTratamientoDe Personas
Con SospechaDe
Leptospirosis
PERSONATRATADA 0 0
0.00%4398419.
DiagnosticoLaboratorial
DeLeptospirosis
PERSONADIAGNOSTICADA 1 0
0.00%4398421.
Tamizaje EnArea De
Riesgo EnFasciolosis
PERSONADIAGNOSTICADA 0 0
0.00%4398423.Persona
Tratada ConDiagnostico
De Fasciolosis
PERSONATRATADA 0 0
0.00%4398425.
TratamientoDe PersonasCon Teniasis
PERSONATRATADA 1 0
0.00%4398426.
Diagnostico YTratamiento
DeCisticercosis
PERSONATRATADA 3 0
0.00%4398429.
DiagnosticoConfirmatorio
DeEquinococosisEn Laboratorio
Referencial
PERSONADIAGNOSTICADA 3 0
0.00%4398430.Persona
Tratada ConDiagnostico
DeEquinococosis
PERSONATRATADA 0 0
0.00%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasisen las prioridades nacionales
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales.
META 0040: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 351 Persona Tamizada, se ejecutó 366 Persona Tamizada, lo cual representa104.27% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 091) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento ligeramente en exceso, debido a laPandemia de COVID- 19, se realizó una modificación de metas físicas por la restricción de consultorios. El PIM fue de S/.58,159.00 soles, ejecutándose S/.27,574.91 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 47.41 % (Ver Tabla 091)
Tabla: 091: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0040: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CONCATARATAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0040
3000011.Tamizaje YDiagnostico
DePacientes
ConCataratas
5000109.Evaluación De
Tamizaje YDiagnostico DePacientes Con
Cataratas
0135993.Evaluación
DeTamizaje YDiagnostico
DePacientes
ConCataratas
00438 -PersonaTamizada
351 366 104.27% S/ 58,159.00 S/. 27,574.91 47.41%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 50/125
Tabla 092 Actividades Operativas de la Meta: 0040 : 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135993.Evaluación De
Tamizaje YDiagnosticoDe PacientesCon Cataratas
5001104.Diagnóstico De
Ceguera PorCatarata
PERSONAEVALUADA 351 366
104.27%5001106. Examen
De Apoyo AlDiagnóstico En
Laboratorio
PERSONAEVALUADA 93 78
83.87%5001107. Examen
De Apoyo AlDiagnóstico En
Cardiología
PERSONAEVALUADA 93 78
83.87%5001108. Examen
De Apoyo AlDiagnóstico En
Imágenes
PERSONAEVALUADA 93 95
102.15% META 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 93 Persona Tratada, se ejecutó 78 Persona Tratada, lo cual representa 83.87%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 093) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente, debido a que lainstitución es un Hospital COVID -19 y por ello la atención de pacientes está restringida, por lo que se realizó una modificación. El PIM fue de S/.425,362.00 soles, ejecutándose S/.108,712.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.56 % (Ver Tabla 093) Tabla: 093: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0041
3000012.TratamientoY Control De
PacientesCon
Cataratas
5000110. BrindarTratamiento APacientes ConDiagnostico De
Cataratas
0135994.Brindar
TratamientoA Pacientes
ConDiagnostico
DeCataratas
00394 -PersonaTratada
93 78 83.87% S/ 425,362.00 S/ 108,712.30 25.56%
Tabla 094 Actividades Operativas de la Meta: 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135994.Brindar
TratamientoA Pacientes
ConDiagnostico
DeCataratas
5001201. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas En Vitreo
PERSONATRATADA 2 2 100.00%
5001202. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Con
Glaucoma
PERSONATRATADA 3 2
66.67%5001203. Tratamiento Y Control Especializado
De Complicaciones Post Quirúrgicas En RetinaPERSONATRATADA 2 2 100.00%
5001204. Segundo Control Post Operatorio DeCirugía De Catarata
PERSONACONTROLADA 93 95 102.15%
5001205. Control Post Operatorio De Cirugía DeCataratas Por Personal Especializado: Tercer Y
Cuarto Control
PERSONACONTROLADA 93 95
102.15%5001206. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Uveítis
PERSONATRATADA 3 2 66.67%
5001207. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Por
Opacidad De Capsula Posterior
PERSONATRATADA 17 14
82.35%5001208. Tratamiento Especializado: Cirugía De
Catarata Con Faco EmulsificaciónPERSONATRATADA 68 58 85.29%
5001209. Tratamiento Especializado: Cirugía DeCatarata Por Incisión Extracapsular Del
Cristalino O Incisión Pequeña
PERSONATRATADA 25 20
80.00%
META 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 138 Persona Tamizada, se ejecutó 161 Persona Tamizada, lo cual representa116.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 095) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que el HNHU esun Hospital COVID y por ello la atención de pacientes está restringida, se realizó una modificación de metas.
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 51/125
El PIM fue de S/.137,267.00 soles, ejecutándose S/.48,315.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 35.2 % (Ver Tabla 095)
Tabla: 095: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0042
3000013.Tamizaje YDiagnostico
DePacientes
Con ErroresRefractivos
5000111.Exámenes De
Tamizaje YDiagnostico DePersonas Con
ErroresRefractivos
0135995.Examenes
DeTamizaje YDiagnostico
DePersonas
Con ErroresRefractivos
00438 -PersonaTamizada
138 161 116.67% S/ 137,267.00 S/ 48,315.57 35.20%
Tabla 096 Actividades Operativas de las Meta: 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135995. ExámenesDe Tamizaje Y
Diagnostico DePersonas Con
Errores Refractivos
5001301.Diagnóstico De
ErroresRefractivos
PERSONAEVALUADA 138 161
116.67% META 0043: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona Tamizada, se ejecutó 0 Persona Tamizada, lo cual representa100.00% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 097) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. Debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se ha restringido las atenciones en consultorio, asimismo se ha realizado una modificación de metas físicas para el segundosemestre ya que los primeros niveles de atención no captan a niños con presunción de errores refractivos, para que sean referenciados a nuestro nivel, todoello en razón a la emergencia sanitaria El PIM fue de S/.49,471.00 soles, ejecutándose S/.20,362.35 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 41.16 % (Ver Tabla 097)
Tabla: 097: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0043: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORESREFRACTIVOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0043
3000014.TratamientoY Control De
PacientesCon ErroresRefractivos
5000112. BrindarTratamiento APacientes ConDiagnostico De
ErroresRefractivos
0135996.Brindar
TratamientoA Pacientes
ConDiagnosticoDe ErroresRefractivos
00394 -PersonaTratada
0 0 100 % S/ 49,471.00 S/ 20,362.35 41.16%
Tabla 098 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0043 : 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135996.Brindar
TratamientoA Pacientes
ConDiagnosticoDe ErroresRefractivos
5001401.Control DeNiños Con
ErroresRefractivos
PERSONACONTROLADA 0 0
05001402.
TratamientoDe ErroresRefractivos
PERSONATRATADA 0 0
0 META 0044: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 214 Persona Tratada, se ejecutó 369 Persona Tratada, lo cual representa172.43% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 099)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 52/125
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.3,631,293.00 soles, ejecutándose S/.2,107,448.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.04 % (Ver Tabla 099)
Tabla: 099: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0044: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0044
3000016.TratamientoY Control De
PersonasCon
HipertensiónArterial
5000114. BrindarTratamiento APersonas Con
Diagnostico DeHipertensión
Arterial
0135998.Brindar
TratamientoA Personas
ConDiagnostico
DeHipertensión
Arterial
00394 -PersonaTratada
214 369 172.43% S/3,631,293.00 S/.2,107,448.76 58.04%
Tabla: 100: Meta: 0044 135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135998.Brindar
TratamientoA Personas
ConDiagnostico
DeHipertension
Arterial
5001601. ManejoDe Emergencia O
UrgenciaHipertensiva
PERSONAATENDIDA 16 34
212.50%5001605.
Pacientes ConEnfermedad
CardiometabolicaOrganizados Que
RecibenEducacion ParaEl Control De La
Enfermedad
PERSONACAPACITADA 76 119
156.58%5001606.Personas
Hipertensas ConTratamiento
Especializado
PERSONAATENDIDA 90 144
160.00%5001607.Pacientes
Hipertensos ConEstratificacion
De RiesgoCardiovascular
PERSONAEVALUADA 32 72
225.00% META 0045: 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 924 Persona Tratada, se ejecutó 1072 Persona Tratada, lo cual representa116.02% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 101) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.2,682,297.00 soles, ejecutándose S/.1,240,496.24 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.25 % (Ver Tabla 101) Tabla: 101: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0045: 00135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0045
3000017.TratamientoY Control De
PersonasCon
Diabetes
5000115. BrindarTratamiento APersonas Con
Diagnostico DeDiabetesMellitus
0135999.Brindar
TratamientoA Personas
ConDiagnostico
DeDiabetesMellitus
00394 -PersonaTratada
924 1072 116.02% S/2,682,297.00 S/ 1,240,496.24 46.25%
Tabla: 102: Actividad Operativa de la Meta: 0045 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSFINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
2020UNIDAD
DEMETA FISICASEMESTRAL
METAFISICA
% EJECMETA
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 53/125
MEDIDA MODIFICADAV.01
SEMESTRALEJECUTADA
FISICA ISEMESTRE
0135999.Brindar
TratamientoA Personas
ConDiagnosticoDe Diabetes
Mellitus
5001701. Manejo Basico DeCrisis Hipoglicemica O
Hiperglicemica En PacientesDiabeticos
PERSONAATENDIDA 415 500
120.48%5001704. Pacientes
Diabeticos Con TratamientoEspecializado
PERSONAATENDIDA 246 230
93.50%5001705. Valoración De
Complicaciones EnPersonas Con Diabetes
PERSONAATENDIDA 135 132
97.78%5001706. MANEJO DEL
SOBREPESO Y OBESIDADPERSONAATENDIDA 128 210 164.06%
META 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 420 Persona Tratada, se ejecutó 424 Persona Tratada, lo cual representa100.95% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 103) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno. El PIM fue de S/.322,306.00 soles, ejecutándose S/.96,569.37 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 29.96 % (Ver Tabla 103)
Tabla: 103: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTESY ADULTOS MAYORES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0046
3000680.Atención
EstomatológicaPreventiva
5000104.Atención
EstomatológicaPreventivaBásica En
Niños,Gestantes Y
AdultosMayores
0135989.Atención
EstomatológicaPreventivaBásica En
Niños,Gestantes Y
AdultosMayores
00394 -PersonaTratada
420 424 100.95% S/ 322,306.00
S/ 96,569.37 29.96%
Tabla: 104: Actividad Operativa de la Meta: 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOSMAYORES
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135989.Atencion
EstomatologicaPreventivaBasica En
Niños,Gestantes Y
AdultosMayores
0068001. AsesoriaNutricional Para El
Control DeEnferemdades
Dentales
CASOTRATADO 208 203
97.60%0068002. ExamenEstomatologico
PERSONATRATADA 420 424 100.95%
0068003.Instrucción DeHigiene Oral
CASOTRATADO 379 364
96.04%5000601.
Aplicacion DeSellantes
CASOTRATADO 67 51
76.12%5000602.
Aplicacion DeFluor Barniz
CASOTRATADO 29 23
79.31%5000606. Profilaxis
DentalCASO
TRATADO 322 322 100.00%
META 0047: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1070 Persona Tratada, se ejecutó 1183 Persona Tratada, lo cual representa110.56% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 105) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.324,610.00 soles, ejecutándose S/.122,059.28 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 37.6 % (Ver Tabla 105)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 54/125
Tabla: 105: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0047: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0047
3000681.Atención
EstomatológicaRecuperativa
5000105.Atención
EstomatológicaRecuperativa
Básica EnNiños,
Gestantes YAdultosMayores
0135990.Atención
EstomatológicaRecuperativa
Básica EnNiños,
Gestantes YAdultosMayores
00394 -PersonaTratada
1070 1183 110.56% S/ 324,610.00
S/ 122,059.28 37.60%
Tabla: 106: Actividad Operativa de la Meta: 0047 : 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES YADULTOS MAYORES
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0135990. AtencionEstomatologica
RecuperativaBasica En Niños,
Gestantes YAdultos Mayores
0068101. RaspajeDental
CASOTRATADO 123 114 92.68%
5000701. DebridacionDe Los Procesos
InfecciososBucodentales
CASOTRATADO 18 31
172.22%5000702. Consulta
EstomatologicaCASO
TRATADO 442 549 124.21%5000703. Exodoncia
SimpleCASO
TRATADO 30 32 106.67%5000704.
RestauracionesDentales Con
Ionomero De Vidrio
CASOTRATADO 177 177
100.00%5000705.
RestauracionesDentales Con Resina
CASOTRATADO 280 280
100.00%
META 0048: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 946 Persona Tratada, se ejecutó 1025 Persona Tratada, lo cual representa108.35% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 107) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la declaratoriade la emergencia sanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas. El PIM fue de S/.328,206.00 soles, ejecutándose S/.170,689.60 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 52.01 % (Ver Tabla 107)
Tabla: 107: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0048: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0048
3000682.Atención
EstomatológicaEspecializada
5000106.Atención
EstomatológicaEspecializada
Basica
0053293.Atención
EstomatológicaEspecializada
Básica
00394 -PersonaTratada
946 1025 108.35% S/ 328,206.00 S/.170,689.60 52.01%
Tabla: 108: Actividad Operativa de la Meta: 0048 : 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0053293. AtencionEstomatologicaEspecializada
Basica
0068201. Terapia Endodontica En Piezas DentariasAnteriores Y Bicuspides
CASOTRATADO 88 84
95.45%0068202. Terapia Endodontica En Piezas Dentarias
PosterioresCASO
TRATADO 82 82 100.00%0068203. Tratamiento Con Aparatologia Fija Y Ortodoncia Y CASO 16 31 193.75%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 55/125
Ortopedia Maxilar TRATADO0068204. Tratamiento Con Aparatologia Removible Y
Ortodoncia Y Ortopedia MaxilarCASO
TRATADO 13 28 215.38%
5000801. Pulpotomia CASOTRATADO 132 138 104.55%
5000802. Pulpectomia CASOTRATADO 164 168 102.44%
5000804. Rehabilitacion Protesica CASOTRATADO 3 3 100.00%
5000805. Curetaje Subgingival CASOTRATADO 82 82 100.00%
5000806. Fijacion Y/O Ferulizacion De Piezas Dentales ConResina Fotocurable
CASOTRATADO 24 30
125.00%
5000808. Exodoncia Compleja CASOTRATADO 407 444 109.09%
5000809. Apexogenesis CASOTRATADO 5 5 100.00%
5000810. Apicetomia CASOTRATADO 5 5 100.00%
5000811. Frenectomia CASOTRATADO 4 4 100.00%
5000812. Apexificacion CASOTRATADO 1 1 100.00%
5000813. Cirugia Periodontal CASOTRATADO 41 47 114.63%
META 0049: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD (ROP) PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1400 Persona Tamizada, se ejecutó 767 Persona Tamizada, lo cual representa54.79% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 109) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. El HNHU vienerealizando la evaluación y tratamiento de neonatos con riesgo y diagnóstico de ROP, más el número de neonatos ha disminuido por la baja de referencias,debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, se seguirá atendiendo y tratando los neonatos con prematuridad. El PIM fue de S/.99,592.00 soles, ejecutándose S/.36,369.54 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.52 % (Ver Tabla 109)
Tabla: 109: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0049: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CONFACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0049
3000811.Tamizaje YDiagnosticoDe Recien
Nacido ConRetinopatia
De LaPrematuridad
(Rop)
5005991.Examenes De
Tamizaje YDiagnostico EnRecien Nacido
Con Factores DeRiesgo Para
Retinopatia DeLa Prematuridad
(Rop)
0215301.Examenes
De TamizajeY
DiagnosticoEn Recien
Nacido ConFactores DeRiesgo ParaRetinopatia
De LaPrematuridad
(Rop)
00438 -PersonaTamizada
1400 767 54.79% S/ 99,592.00 S/.36,369.54 36.52%
Tabla: 110: Actividad Operativa de la Meta: 0049 : 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE
RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215301.Examenes
De TamizajeY
DiagnosticoEn Recien
Nacido ConFactores DeRiesgo ParaRetinopatia
De LaPrematuridad
(Rop)
0081101.Detección De
ReciénNacido
PrematuroCon Factores
De RiesgoPara Rop EnEl Segundo YTercer NivelDe Atención
PERSONAEVALUADA 700 437
62.43%0081102.
SeguimientoDe Recién
NacidoPrematuro
Con FactoresDe Riesgo
Para Rop EnEl Segundo Y
PERSONAEVALUADA 700 330
47.14%0081103. PERSONA 30 13 43.33%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 56/125
DiagnósticoDe Recién
Nacido ConRetinopatía
De LaPrematuridadEn Segundo
Y TercerNivel
DIAGNOSTICADA
0081104.ConsejeríaDe Recién
Nacido ConRetinopatía
De LaPrematuridadEn Segundo
Y TercerNivel De
PERSONAINFORMADA 30 126
420.00%
META 0050: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 50% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 111) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. El HNHU vienerealizando la evaluación y tratamiento de neonatos con riesgo y diagnóstico de ROP, más el número de neonatos ha disminuido por la baja de referencias,debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, se seguirá atendiendo y tratando los neonatos con prematuridad. El PIM fue de S/.86,070.00 soles, ejecutándose S/.41,221.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 47.89 % (Ver Tabla 111)
Tabla: 111: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0050: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DERETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUES
I SEMEST
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0050
3000812.TratamientoY Control De
RecienNacido ConRetinopatia
De LaPrematuridad
(Rop)
5005992. BrindarTratamiento A
NiñosPrematuros ConDiagnostico DeRetinopatia De
La Prematuridad(Rop)
0215302.Brindar
TratamientoA Niños
PrematurosCon
DiagnosticoDe
RetinopatiaDe La
Prematuridad(Rop)
00394 -PersonaTratada
10 5 50.00% S/.86,070.00 S/. 41,221.66 47.89%
Tabla: 112:Actividad Operativa de la Meta: 0050 : 0215302.BRINDARTRATAMIENTOANIÑOSPREMATUROSCONDIAGNOSTICODERETINOPATIADELA
PREMATURIDAD(ROP)
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215302.Brindar
TratamientoA Niños
PrematurosCon
DiagnosticoDe
RetinopatiaDe La
Prematuridad(Rop)
0081202.Controles PostOperatorios De
Cirugía En ReciénNacidos Con
Retinopatía De LaPrematuridad
PERSONACONTROLADA 10 6
60.00%0081203.
Diagnóstico,TratamientoQuirúrgico Y
ControlEspecializadoPara ReciénNacido Con
Retinopatía De LaPrematuridad
Mediante OfertaMóvil
PERSONATRATADA 16 1
6.25%0081204.
TratamientoEspecializado De
Recién NacidoCon Retinopatía
De LaPrematuridad Con
Laser
PERSONATRATADA 10 5
50.00%0081208.
Diagnóstico YTratamiento De
Complicaciones:Error Refractivo
Secundario A
PERSONAATENDIDA
8 8 100.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 57/125
Retinopatía DelPrematuro
META 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA
PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 149 Persona Tamizada, se ejecutó 150 Persona Tamizada, lo cual representa100.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 113) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. Debido a ladeclaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 y siendo nuestra institucional un Hospital COVID, mas tiene bajo su atención pacientes con glaucomacon el riesgo de ceguera si no tienen el seguimiento o no se les brinda tratamiento. Se busca la reactivación progresiva de la atención de pacientes conglaucoma. El PIM fue de S/.2,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 113)
Tabla: 113: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CONGLAUCOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
NoTransmisibles
0051
3000813.Tamizaje YDiagnóstico
DePersonas
ConGlaucoma
5005993.Evaluación De
Tamizaje YDiagnóstico DePersonas Con
Glaucoma
0215066.Evaluacion
DeTamizaje YDiagnostico
DePersonas
ConGlaucoma
00438 -PersonaTamizada
149 150 100.67% S/ 2,000.00
S/ - 0.00%
Tabla: 114: Actividad Operativa de la Meta: 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215066.Evaluacion De
Tamizaje YDiagnostico DePersonas Con
Glaucoma
0081304.Diagnóstico
De GlaucomaPERSONAEVALUADA 149 150
100.67%
META 0052: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 139 Persona Tratada, se ejecutó 140 Persona Tratada, lo cual representa 100.72%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 115)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. Debido a ladeclaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 y siendo nuestra institucional un Hospital COVID, mas tiene bajo su atención pacientes con glaucomacon el riesgo de ceguera si no tienen el seguimiento o no se les brinda tratamiento. Se busca la reactivación progresiva de la atención de pacientes con glaucoma.
El PIM fue de S/.32,602.00 soles, ejecutándose S/.1,499.25 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 4.6 % (Ver Tabla 115)
Tabla: 115: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0040: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
0018.Enfermedades
No Transmisibles0052
3000814.TratamientoDe Persona
ConGlaucoma
5005994. BrindarTratamiento APersonas Con
Diagnostico DeGlaucoma
0215067.Brindar
TratamientoA Personas
ConDiagnostico
DeGlaucoma
00394 -PersonaTratada
139 140 100.72% S/.32,602.00 S/. 1,499.25 4.60%
Tabla: 116: Actividades Operativas de la Meta: 0052 : : 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215067.Brindar
Tratamiento APersonas Con
Diagnostico DeGlaucoma
0081401.Tratamiento
DeGlaucoma
PERSONATRATADA 139 140
100.72%0081402.
Control DePersonas
ConGlaucoma
PERSONACONTROLADA 157 158
100.64%
INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 58/125
En referencia a la tasa de letalidad hospitalaria por HTA, para el I semestre del presente año 2020, no se presentaron casos de letalidad a diferencia del año anterior2019, equivalente a 01 caso.
GRAFICON°16::TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORHTAISEMESTRE2016-2018
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
El indicador Porcentaje de Pacientes Intervenidos por Cataratas (Grafico N° 19), para el I semestre del presente año 2020 alcanzó valores de 90.81%, lo que nosindica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología, 89 son intervenciones por cataratas, el valor para este periodo 2020se ha incrementado en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 63.22%, debido a que la cantidad total de intervenciones quirúrgicasoftalmológicas, ha disminuido con respecto al 2019, debido a las restricciones por la pandemia del COVID – 19.
GRAFICON°17: : PORCENTAJEDEPACIENTESINTERVENIDOSPORCATARATAISEMESTRE2019-2020
Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020
Elaboracion : Unidad de Planeamiento
CONTROL Y PREVENCION DEL CANCER OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales. META 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del año 0 Persona Tamizada, se ejecutó 50 Persona Tamizada, lo cual representa un grado decumplimiento en exceso (Ver Tabla 117). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.130,901.00 soles, ejecutándose S/.67,023.78 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.2 % (Ver Tabla 117)
Tabla: 117: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención Y
0053 3000004.Mujer
5006002.Tamizaje Con
0215075.Tamizaje Con
00438 -Persona
0 50 #¡DIV/0! S/ 130,901.00
S/. 67,023.78
51.20%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 59/125
Control DelCáncer
TamizadaEn CáncerDe Cuello
Uterino
PapanicolaouPara DetecciónDe Cáncer DeCuello Uterino
PapanicolaouPara
Detección DeCáncer De
CuelloUterino
Tamizada
Tabla: 118: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215075.Tamizaje ConPapanicolaou
ParaDeteccion De
Cáncer DeCuello Uterino
0215075.Tamizaje ConPapanicolaou
Para DetecciónDe Cáncer DeCuello Uterino(Solo Lectura)
PERSONATAMIZADA 0 50
#¡DIV/0!
META 0054: 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 67 Persona Diagnosticada, se ejecutó 86 Persona Diagnosticada, locual representa 128.36% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 119) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.244,701.00 soles, ejecutándose S/.59,450.01 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.29 % (Ver Tabla 119)
Tabla: 119: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0054: 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUP.ISEMESTRE
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0054
3000365.Atención DelCáncer De
CuelloUterino ParaEl Estadiaje
YTratamiento
5006012.Diagnóstico Del
Cáncer DeCuello Uterino
0215085.DiagnósticoDel CáncerDe Cuello
Uterino
00393 -Persona
Diagnosticada67 86 128.36% S/
244,701.00 S/ 59,450.01 24.29%
Tabla: 120: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0054 : 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215085.DiagnosticoDel CancerDe Cuello
Uterino
0215085.Diagnóstico
Del Cáncer DeCuello Uterino
PERSONADIAGNOSTICADA 67 86
128.36%
META 0055: 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 650% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 121) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.410,502.00 soles, ejecutándose S/.210,475.32 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.27 % (Ver Tabla 121)
Tabla: 121: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0055: 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0055
3000365.Atención DelCáncer De
CuelloUterino ParaEl Estadiaje
YTratamiento
5006013.Tratamiento Del
Cáncer DeCuello Uterino
0215086.TratamientoDel CáncerDe Cuello
Uterino
00394 -PersonaTratada
2 13 650.00% S/ 410,502.00
S/ 210,475.32 51.27%
Tabla: 122: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0055 : 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
FINALIDAD ACTIVIDAD UNIDAD META FISICA META % EJEC
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 60/125
OPERATIVA2020
DEMEDIDA
SEMESTRALMODIFICADA
V.01
FISICASEMESTRALEJECUTADA
METAFISICA I
SEMESTRE0215086.
Tratamiento DelCancer De
Cuello Uterino
0215086.Tratamiento
Del Cáncer DeCuello Uterino
PERSONATRATADA 2 13
650.00% META 0056: 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 26 Persona Diagnosticada, se ejecutó 48 Persona Diagnosticada, locual representa 184.62% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 123) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.203,296.00 soles, ejecutándose S/.3,200.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 1.57 % (Ver Tabla 123)
Tabla:123: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0056: 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM
%EJECUCIONPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0056
3000366.Atención DelCáncer DeMama ParaEl Estadiaje
YTratamiento
5006014.Diagnostico Del
Cáncer DeMama
0215087.DiagnósticoDel CáncerDe Mama
00393 -Persona
Diagnosticada26 48 184.62% S/
203,296.00 S/ 3,200.00 1.57%
Tabla: 124. Actividad Operativa de la Meta: 0056 : 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215087.DiagnósticoDel CáncerDe Mama
0215087.DiagnósticoDel CáncerDe Mama
PERSONADIAGNOSTICADA 26 48
184.62% META 0057: 0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 Persona Tratada, se ejecutó 20 Persona Tratada, lo cual representa 500% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 125) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.423,958.00 soles, ejecutándose S/.204,769.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.3 % (Ver Tabla 125)
Tabla: 125: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0057: 0215087. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0057
3000366.Atención DelCáncer DeMama ParaEl Estadiaje
YTratamiento
5006015.Tratamiento Del
Cáncer DeMama
0215088.TratamientoDel CáncerDe Mama
00394 -PersonaTratada
4 20 500.00% S/ 423,958.00
S/ 204,769.76 48.30%
Tabla: 126: Actividad Operativa de la Meta: 0057 : 0215088. Tratamiento Del Cáncer De Mama
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215088.TratamientoDel CáncerDe Mama
0215088.Tratamiento Del
Cáncer De MamaPERSONATRATADA 4 20
500.00% META 0058: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 14 Persona Diagnosticada, locual representa 140% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 127) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos. El PIM fue de S/.504,385.00 soles, ejecutándose S/.360,406.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 71.45 % (Ver Tabla 127)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 61/125
Tabla: 127: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0058: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
cáncer0058
3000367.Atención DelCáncer DeEstomago
Para ElEstadiaje YTratamiento
5006016.Diagnóstico Del
Cáncer DeEstomago
0215089.DiagnósticoDel Cáncer
DeEstomago
00393 -Persona
Diagnosticada10 14 140.00% S/
504,385.00 S/
360,406.55 71.45%
Tabla: 128: Actividad Operativa de la Meta: 0058 : 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215089.DiagnósticoDel Cáncer
DeEstomago
0215089.Diagnóstico Del
Cáncer DeEstomago
PERSONADIAGNOSTICADA 10 14
140.00%
META 0059: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 250% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 129) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.
El PIM fue de S/.431,497.00 soles, ejecutándose S/.253,668.26 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.79 % (Ver Tabla 129)
Tabla: 129: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0059: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0059
3000367.Atención DelCáncer DeEstomago
Para ElEstadiaje YTratamiento
5006017.Tratamiento Del
Cáncer DeEstomago
0215090.TratamientoDel Cáncer
DeEstomago
00394 -PersonaTratada
2 5 250.00% S/.431,497.00 S/.253,668.26 58.79%
Tabla: 130: Actividad Operativa de la Meta 0059: 0215090. Tratamiento Del Cáncer De Estomago
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215090.TratamientoDel Cancer
DeEstomago
0215090.Tratamiento Del
Cancer DeEstomago
PERSONATRATADA 2 5
250.00% META 0060: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 52 Persona Diagnosticada, se ejecutó 63 Persona Diagnosticada, locual representa 121.15% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 131) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.120,988.00 soles, ejecutándose S/.44,696.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.94 % (Ver Tabla 131)
Tabla: 131: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0060: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0060
3000368.Atención DelCáncer DePróstataPara El
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006018.Diagnóstico Del
Cáncer DePróstata
0215091.DiagnósticoDel CáncerDe Próstata
00393 -Persona
Diagnosticada52 63 121.15% S/
120,988.00 S/ 44,696.90 36.94%
Tabla: 132: Actividad Operativa de la Meta: 0060: 0215091. Diagnóstico del Cáncer de Próstata
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 62/125
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215091.DiagnósticoDel CáncerDe Próstata
0215091.Diagnóstico Del
Cáncer DePróstata
PERSONADIAGNOSTICADA 52 63
121.15% META 0061: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 650% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 133). Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.187,082.00 soles, ejecutándose S/.29,707.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.88 % (Ver Tabla 133)
Tabla: 133: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0061: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0061
3000368.Atención DelCáncer DePróstataPara El
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006019.Tratamiento Del
Cáncer DePróstata
0215092.TratamientoDel CáncerDe Próstata
00394 -PersonaTratada
2 13 650.00% S/ 187,082.00
S/ 29,707.04 15.88%
Tabla: 134: Actividad Operativa de la Meta 0061 0215092. Tratamiento Del Cáncer De Próstata
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215092.TratamientoDel CáncerDe Próstata
0215092.TratamientoDel CáncerDe Próstata
PERSONATRATADA 2 13
650.00% META 0062: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Diagnosticada, se ejecutó 11 Persona Diagnosticada, lo cualrepresenta 157.14% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 135) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.
El PIM fue de S/.54,140.00 soles, ejecutándose S/.3,499.99 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.46 % (Ver Tabla 135)
Tabla: 135: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0062: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0062
3000369.Atención DelCáncer De
Pulmón QueIncluye:
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006020.Diagnóstico Del
Cáncer DePulmón
0215093.DiagnósticoDel CáncerDe Pulmón
00393 -Persona
Diagnosticada7 11 157.14% S/
54,140.00 S/ 3,499.99 6.46%
Tabla: 136: Actividad Operativa de la Meta: 0062 : 0215093. Diagnóstico Del Cáncer De Pulmón
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215093.DiagnósticoDel CáncerDe Pulmón
0215093.DiagnósticoDel CáncerDe Pulmón
PERSONADIAGNOSTICADA 7 11
157.14%
META 0063: 0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 63/125
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 Persona Tratada, se ejecutó 8 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 137) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos .
El PIM fue de S/.102,252.00 soles, ejecutándose S/.21,185.22 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 20.72 % (Ver Tabla 137)
Tabla: 0137 Ejecución de Meta Física y Financiera META 0063: TRATAMIENTO CANCER DE PULMON
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM
EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0063
3000369.Atención DelCáncer De
Pulmón QueIncluye:
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006021.Tratamiento Del
Cáncer DePulmón
0215094.TratamientoDel CáncerDe Pulmón
00394 -PersonaTratada
4 8 200.00% S/ 102,252.00
S/ 21,185.22 20.72%
Tabla: 138: Actividad Operativa de la Meta 0063: 0215094. Tratamiento Del Cáncer De Pulmón
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215094.Tratamiento Del
Cáncer DePulmón
0215094.Tratamiento
Del Cáncer DePulmón
PERSONATRATADA 4 8
200.00% META 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 13 Persona Diagnosticada, locual representa 130% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 139) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.371,941.00 soles, ejecutándose S/.145,748.72 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 39.19 % (Ver Tabla 139)
Tabla: 139: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0064
3000370.Atención DelCáncer De
Colon YRecto Que
Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006022.Diagnóstico Del
Cáncer DeColon Y Recto
0215095.DiagnósticoDel CáncerDe Colon Y
Recto
00393 -Persona
Diagnosticada10 13 130.00% S/
371,941.00 S/
145,748.72 39.19%
Tabla: 140: Actividad Operativa de la Meta: 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215095.DiagnósticoDel CáncerDe Colon Y
Recto
0215095.DiagnósticoDel CáncerDe Colon Y
Recto
PERSONADIAGNOSTICADA 10 13
130.00% META 0065: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 250% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 141) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.579,488.00 soles, ejecutándose S/.255,731.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 44.13 % (Ver Tabla 141)
Tabla: 141: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0065: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 64/125
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIM EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0065
3000370.Atención DelCáncer De
Colon YRecto Que
Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006023.Tratamiento Del
Cáncer DeColon Y Recto
0215096.TratamientoDel CáncerDe Colon Y
Recto
00394 -PersonaTratada
2 5 250.00% S/ 579,488.00
S/ 255,731.44 44.13%
Tabla: 142: Actividad Operativa de la Meta 0065 : 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215096.TratamientoDel CáncerDe Colon Y
Recto
0215096.Tratamiento De
Cáncer De ColonY Recto
PERSONATRATADA 2 5
250.00% META 0066: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 11 Persona Diagnosticada, locual representa 110% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 143) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente de exceso, Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.100,640.00 soles, ejecutándose S/.400.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.4 % (Ver Tabla 143)
Tabla: 143: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0066: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0066
3000371.Atención DelCáncer De
Hígado QueIncluye:
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006024.Diagnóstico Del
Cáncer DeHígado
0215097.DiagnósticoDel CáncerDe Hígado
00393 -Persona
Diagnosticada10 11 110.00% S/
100,640.00 S/. 400.00 0.40%
Tabla: 144: Actividad Operativa de la Meta: 0066 : 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215097.DiagnósticoDel CáncerDe Hígado
0215097.DiagnósticoDel CáncerDe Hígado
PERSONADIAGNOSTICADA 10 11
110.00% META 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Persona Tratada, se ejecutó 2 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 145)
Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.99,952.00 soles, ejecutándose S/.40,892.88 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.91 % (Ver Tabla 145)
Tabla: 145: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0067 3000371.Atención DelCáncer De
Hígado QueIncluye:
5006025.Tratamiento Del
Cáncer DeHígado
0215098.TratamientoDel CáncerDe Hígado
00394 -PersonaTratada
1 2 200.00% S/ 99,952.00
S/ 40,892.88
40.91%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 65/125
Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
Tabla: 146: Actividad Operativa de la Meta 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215098.TratamientoDel CáncerDe Hígado
0215098.Tratamiento De
Cáncer DeHígado
PERSONATRATADA 1 2
200.00% META 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 87 Persona Diagnosticada, se ejecutó 89 Persona Diagnosticada, locual representa 102.3% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 147) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.45,666.00 soles, ejecutándose S/.45,666.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 100 % (Ver Tabla 147)
Tabla: 147: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUES
I SEMEST
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0068
3000372.Atención DeLa LeucemiaQue Incluye:Diagnostico
YTratamiento
5006026.Diagnóstico De
Leucemia
0215099.Diagnóstico
DeLeucemia
00393 -Persona
Diagnosticada87 89 102.30% S/
45,666.00 S/. 45,666.00 100.00%
Tabla: 148: Actividad Operativa de la Meta: 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215099.Diagnóstico
DeLeucemia
0215099.DiagnósticoDe Leucemia
PERSONADIAGNOSTICADA 87 89
102.30% META 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Persona Tratada, se ejecutó 2 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 149)
Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.
El PIM fue de S/.4,891.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 149)
Tabla: 149: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0069
3000372.Atención DeLa LeucemiaQue Incluye:Diagnostico
YTratamiento
5006027.Tratamiento De
Leucemia
0215100.Tratamiento
DeLeucemia
00394 -PersonaTratada
1 2 200.00% S/ 4,891.00 S/ - 0.00%
Tabla: 150: Actividad Operativa de la Meta 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215100.TratamientoDe Leucemia
0215100.Tratamiento De
Leucemia
PERSONATRATADA 1 2
200.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 66/125
META 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 Persona Diagnosticada, se ejecutó 20 Persona Diagnosticada, locual representa 153.85% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 151) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.86,286.00 soles, ejecutándose S/.400.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.46 % (Ver Tabla 151)
Tabla: 151: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUES
I SEMEST
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0070
3000373.Atención DeLa Linfoma
Que Incluye:Diagnostico
YTratamiento
5006028.Diagnóstico Del
Linfoma
0215101.DiagnósticoDe Linfoma
00393 -Persona
Diagnosticada13 20 153.85% S/
86,286.00 S/. 400.00 0.46%
Tabla: 152: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215101.DiagnósticoDe Linfoma
0215101.DiagnósticoDe Linfoma
PERSONADIAGNOSTICADA 13 20
153.85% META 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 6 Persona Tratada, lo cual representa 300% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 153)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.
El PIM fue de S/.114,255.00 soles, ejecutándose S/.68,950.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.35 % (Ver Tabla 153)
Tabla: 153: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.LMOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0071
3000373.Atención DeLa Linfoma
Que Incluye:Diagnostico
YTratamiento
5006029.Tratamiento De
Linfoma
0215102.TratamientoDe Linfoma
00394 -PersonaTratada
2 6 300.00% S/ 114,255.00
S/ 68,950.00 60.35%
Tabla: 154: Actividad Operativa de la Meta 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215102.TratamientoDe Linfoma
0215102.Tratamiento De
Linfoma
PERSONATRATADA 2 6
300.00% META 0072: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 8 Persona Diagnosticada, se ejecutó 10 Persona Diagnosticada, lo cualrepresenta 125% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 155)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 67/125
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.112,640.00 soles, ejecutándose S/.63,625.79 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.49 % (Ver Tabla 155)
Tabla: 155: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0072: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUE
I SEMEST
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0072
3000374.Atención DelCáncer De
Piel NoMelanomasQue Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006030.Diagnóstico DelCáncer De PielNo Melanoma
0215103.DiagnósticoDel CáncerDe Piel NoMelanoma
00393 -Persona
Diagnosticada8 10 125.00% S/
112,640.00 S/ 63,625.79 56.49%
Tabla: 156: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0072 : 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MMELANOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215103.DiagnósticoDel CáncerDe Piel NoMelanoma
0215103.Diagnóstico
Del Cáncer DePiel No
Melanoma
PERSONADIAGNOSTICADA 8 10
125.00% META 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 3 Persona Tratada, lo cual representa 150% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 157) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.4,961.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 157)
Tabla: 157: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer0073
3000374.Atención DelCáncer De
Piel NoMelanomasQue Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento
5006031.Tratamiento DelCáncer De PielNo Melanoma
0215104.TratamientoDel CáncerDe Piel NoMelanoma
00394 -PersonaTratada
2 3 150.00% S/ 4,961.00
S/ - 0.00%
Tabla:158: Actividad Operativa de la Meta 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215104.TratamientoDel CáncerDe Piel NoMelanoma
0215104.TratamientoDel CáncerDe Piel NoMelanoma
PERSONATRATADA 2 3
150.00%
META 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER PERSONA INFORMADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 Persona Informada, se ejecutó 44 Persona Informada, lo cual representa183.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 159) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.5,652.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 159)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 68/125
Tabla: 159: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
0024.Prevencion YControl Del
Cancer
0074
3000815.Persona
ConConsejeria
Para LaPrevencionY Control
Del Cancer
5006001.Consejeria Para
PacientesDiagnosticados
Con Cancer
0215074.Consejeria
Para PacientesDiagnosticados
Con Cancer
00259 -Persona
Informada24 44 183.33% S/
5,652.00 S/ - 0.00%
Tabla: 160: Actividad Operativa de la Meta: 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215074.Consejeria
Para PacientesDiagnosticados
Con Cancer
0215074.Consejeria Para
PacientesDiagnosticados
Con Cancer
PERSONAINFORMADA 24 44
183.33%
META 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 170 Persona Tamizada, se ejecutó 221 Persona Tamizada, lo cual representa130% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 161) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.96,378.00 soles, ejecutándose S/.2,843.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.95 % (Ver Tabla 161)
Tabla: 161: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DECANCER DE MAMA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0075
3000816.Mujer
TamizadaEn CáncerDe Mama
5006006.Tamizaje EnMujer ConMamografía
Bilateral ParaDetección De
Cáncer DeMama
0215079.TamizajeEn Mujer
ConMamografía
BilateralPara
DetecciónDe CáncerDe Mama
00438 -PersonaTamizada
170 221 130.00% S/ 96,378.00 S/.2,843.57 2.95%
Tabla: 162: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DEMAMA
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE0215079. Tamizaje En MujerCon Mamografia Bilateral
Para Deteccion De Cancer DeMama
0081601. Tamizaje En Mujer ConMamografia Bilateral Para Detección De
Cáncer De MamaPERSONATAMIZADA 170 221
130.00%
META 0076: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 86 Persona Atendida, se ejecutó 111 Persona Atendida, lo cual representa129.07% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 163) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/. 0 soles, ejecutándose S/. 0 soles, (Ver Tabla 163).
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 69/125
Tabla: 163: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0076: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLOUTERINO CON ESCISION
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0024.Prevencion YControl Del
Cancer0076
3000818.PersonaAtendida
ConLesiones
PremalignasDe Cuello
Uterino
5006011.Atencion De LaPaciente Con
LesionesPremalignas DeCuello UterinoCon Escision
0215084.Atencion DeLa Paciente
ConLesiones
PremalignasDe Cuello
Uterino ConEscision
00087 -PersonaAtendida
86 111 129.07% S/ -
S/ - #¡DIV/0!
Tabla: 164: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0076 : 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CONESCISION
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215084.Atencion DeLa Paciente
ConLesiones
PremalignasDe Cuello
Uterino ConEscision
0215084.Atención De LaPaciente Con
LesionesPremalignas DeCuello UterinoCon Escision
PERSONAATENDIDA 86 111
129.07% META 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 34 Persona Atendida, se ejecutó 49 Persona Atendida, lo cual representa144.12% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 165) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.396,006.00 soles, ejecutándose S/.216,856.03 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.76 % (Ver Tabla 165)
Tabla: 165: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DESALUD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0024.Prevención YControl Del
Cáncer
0077
3000819.PersonaAtendida
ConCuidadosPaliativos
5006032.Atención Con
CuidadosPaliativos En ElEstablecimiento
De Salud
0215105.Atención Con
CuidadosPaliativos En ElEstablecimiento
De Salud
00087 -PersonaAtendida
34 49 144.12% S/ 396,006.00
S/ 216,856.03 54.76%
Tabla: 166: Actividad Operativa de la Meta: 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0215105.Atencion Con
CuidadosPaliativos En ElEstablecimiento
De Salud
0215105.Atención Con
CuidadosPaliativos En ElEstablecimiento
De Salud
PERSONAATENDIDA 34 49
144.12%
INDICADORES PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER
En referencia a la tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón, para el I semestre del presente año 2020 se alcanzaron valores de 2.787, lo que representa 08casos de mortalidad por cáncer de pulmón. Se aprecia un incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón para este periodo en comparación al año2019 (10 muertes), debido a que se han registrado una cantidad menor de pacientes atendidos, a efecto de la pandemia de COVID - 19.
GRAFICO N° 18: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I SEMESTRE 2018-2020
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 70/125
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento
Se presentó 01 caso de Mortalidad por cáncer de Estómago, valor que ha disminuido en referencia al mismo periodo del año 2019, que se presentaron 7 casos.Asimismo la cantidad de atenciones de pacientes con cáncer de estómago también ha disminuido en casi un 50%, debido a las medidas adoptadas por la pandemiadel COVID – 19.
GRAFICO N° 19: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I SEMESTRE 2018-2020
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento
En referencia a la tasa bruta de letalidad por patología tumoral, para el I trimestre del presente año 2019 se alcanzaron valores de 9.34, lo que representa 24casos. Se aprecia una disminución en la tasa para este periodo en comparación al año 2018 (10 muertes).
GRAFICO N° 20 : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I TRIMESTRE 2017-2019
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres
AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 71/125
META 0078: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Informe Técnico, se ejecutó 2 Informe Técnico, lo cual representa 100% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 167) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno.
El PIM fue de S/.7,500.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 167)
Tabla: 167: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0078: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DELRIESGO DE DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
00783000001.AccionesComunes
5004280.Desarrollo DeInstrumentosEstratégicos
Para La GestiónDel Riesgo De
Desastres
0106777.Desarrollo
DeInstrumentosEstratégicos
Para LaGestión DelRiesgo DeDesastres
00201 -InformeTécnico
2 2 100.00% S/ 7,500.00
S/ - 0.00%
Tabla: 168: Actividad Operativa de la Meta: 0078 : 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0106777.Desarrollo
DeInstrumentosEstratégicos
Para LaGestión DelRiesgo DeDesastres
5004280.Desarrollo
DeInstrumentosEstratégicos
Para LaGestión DelRiesgo DeDesastres
INFORMETECNICO 2 2
100.00%
META 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Reporte, se ejecutó 1 Reporte, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 169) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.11,350.00 soles, ejecutándose S/.5,216.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 45.96 % (Ver Tabla 169)
Tabla: 169: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0079
3000734.CapacidadInstaladaPara La
PreparaciónY Respuesta
Frente AEmergenciasY Desastres
5005560.Desarrollo DeSimulacros En
GestiónReactiva
0160776.Desarrollo
DeSimulacrosEn GestiónReactiva
00248 -Reporte 1 1 100.00% S/.11,350.00 S/. 5,216.40 45.96%
Tabla 170 Actividades Operativas de la Meta: 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160776.Desarrollo
DeSimulacros
5005560.Desarrollo
DeSimulacros
REPORTE 1 1 100.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 72/125
En GestiónReactiva
En GestiónReactiva
META 0080: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES BRIGADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Brigada, se ejecutó 0 Brigada, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 171) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.20,000.00 soles, ejecutándose S/.8,520.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 42.6 % (Ver Tabla 171)
Tabla: 171: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0080: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJE
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0080
3000734.CapacidadInstaladaPara La
PreparaciónY Respuesta
Frente AEmergenciasY Desastres
5005561.Implementación
De BrigadasPara La
Atención FrenteA Emergencias
Y Desastres
0160777.Implementación
De BrigadasPara La
Atención FrenteA Emergencias
Y Desastres
00583 -Brigada 0 0 100% S/
20,000.00 S/. 8,520.00 42.60%
Tabla 172 Actividades Operativas de la Meta 0080: 0160777. Implementación De Brigadas Para La Atención Frente A Emergencias Y Desastres
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160777.Implementación
De BrigadasPara La
Atención FrenteA Emergencias
Y Desastres
5005561.Implementación
De BrigadasPara La
Atención FrenteA Emergencias
Y Desastres
BRIGADA 0 0
100 % META 0081: 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES INFRAESTRUCTURA MOVIL: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Infraestructura Móvil, se ejecutó 0 Infraestructura Móvil, lo cualrepresenta 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 173) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.1,200.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 173)
Tabla:173: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0081: 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0081
3000734.CapacidadInstaladaPara La
PreparaciónY Respuesta
Frente AEmergenciasY Desastres
5005610.Administración
YAlmacenamiento
DeInfraestructuraMóvil Para La
AsistenciaFrente A
Emergencias YDesastres
0160877.Administración
YAlmacenamiento
DeInfraestructuraMóvil Para La
AsistenciaFrente A
Emergencias YDesastres
00614 -Infraestructura
Móvil1 0 0.00% S/
1,200.00 S/ - 0.00%
Tabla 174 Actividades Operativas de la Meta 0081 : 0160877. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A
Emergencias Y Desastres
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0160877. Administración YAlmacenamiento De
Infraestructura Móvil Para LaAsistencia Frente A
Emergencias Y Desastres
5005610. Administración Y AlmacenamientoDe Infraestructura Móvil Para La Asistencia
Frente A Emergencias Y Desastres
UNIDADIMPLEMENTADA 1 0
0.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 73/125
META 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 12 Reporte, se ejecutó 6 Reporte, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 175) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.88,114.00 soles, ejecutándose S/.43,581.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.46 % (Ver Tabla 175)
Tabla: 175: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0082
3000734.CapacidadInstaladaPara La
PreparaciónY Respuesta
Frente AEmergenciasY Desastres
5005612.Desarrollo DeLos Centros YEspacios DeMonitoreo De
Emergencias YDesastres
0160879.Desarrollo
De LosCentros Y
Espacios DeMonitoreo
DeEmergenciasY Desastres
00248 -Reporte 12 6 50.00% S/
88,114.00 S/. 43,581.12 49.46%
Tabla 176 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS YDESASTRES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160879.Desarrollo DeLos CentrosY Espacios
De MonitoreoDe
EmergenciasY Desastres
5005612.Desarrollo DeLos CentrosY Espacios
De MonitoreoDe
EmergenciasY Desastres
REPORTE 12 6
50.00% OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada enlas unidades ejecutoras del sector salud. META 0083: 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 300 Persona, se ejecutó 150 Persona, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 177) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo El PIM fue de S/.5,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 177)
Tabla: 177: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0083 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0083
3000738.Personas
ConInformación
YConocimiento
En GestiónDel Riesgo
De DesastresY Adaptación
Al CambioClimático
5005580.Formación Y
Capacitación EnMateria DeGestión DeRiesgo De
Desastres YAdaptación Al
CambioClimático
0160796.Formación YCapacitaciónEn MateriaDe GestiónDe Riesgo
DeDesastres
00086 -Persona 300 150 50.00% S/
5,000.00 S/
- 0.00%
Tabla 178 Actividades Operarivas de la Meta: 0083: 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160796.Formación YCapacitación
En Materia
5005580.Formación YCapacitación
En Materia
PERSONA 300 150 50.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 74/125
De GestiónDe Riesgo
DeDesastres
De GestiónDe Riesgo
DeDesastres YAdaptaciónAl CambioClimático
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado. META 0084: 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS INTERVENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Intervención, se ejecutó 1 Intervención, lo cual representa 100% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 179) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.10,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 179)
Tabla: 179: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0084 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0084
3000740.ServiciosPúblicosSeguros
AnteEmergenciasY Desastres
5005585.Seguridad
Físico FuncionalDe Servicios
Públicos
0160801.Seguridad
FísicoFuncional
DeServiciosPúblicos
00065 -Intervención 1 1 100.00% S/
10,000.00 S/ - 0.00%
Tabla 180 Actividades Operativas de la Meta 0084: 0160801. Seguridad Físico Funcional De Servicios Públicos
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160801.Seguridad
FisicoFuncional
DeServiciosPublicos
5005585.Seguridad
FisicoFuncional De
ServiciosPublicos
INTERVENCION 1 1
100.00% META 0140: 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTO: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Documento, se ejecutó 0 Documento, lo cual representa 0% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 181) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.0.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 181)
Tabla: 181: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0140 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN
SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0068. ReducciónDe
Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres
0140
3000740.ServiciosPúblicosSeguros
AnteEmergenciasY Desastres
5005570.DESARROLLO DE
ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD
Y RIESGO ENSERVICIOSPUBLICOS
0160786.DESARROLLO DE
ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD
Y RIESGO ENSERVICIOSPUBLICOS
0610 -DOCUMENTO
TECNICO0 0 0%
S/ -
S/ - #¡DIV/0!
Tabla 182 Actividades Operarivas de la Meta 0140: 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
PUBLICOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0160786.DESARROLLO DE
ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD
Y RIESGO ENSERVICIOSPUBLICOS
5005570.Desarrollo DeEstudios De
VulnerabilidadY Riesgo En
ServiciosPúblicos
DOCUMENTO 0 0
0
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 75/125
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona,
familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.
META 0085: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona, se ejecutó 0 persona, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 183) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.0.00 soles, ejecutándose S/.0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 00 % (Ver Tabla 183)
Tabla: 183: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0085: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
00853000001.AccionesComunes
5005139.AsistenciaTécnica Y
Capacitación
0136008.AsistenciaTécnica Y
Capacitación
00086 -Persona 0 0 0!
S/ -
S/ - 0
Tabla 184 Actividades Operativas de la Meta 0085: 0136008. 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136008.AsistenciaTécnica Y
Capacitación
5005139.AsistenciaTécnica Y
Capacitación
PERSONA 0 0
0 OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia ycomunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. AEI.02.05. Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional. META 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 4256 Atención, se ejecutó 3283 Atención, lo cual representa 77.14% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 185) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. En situación de pandemia sehan abierto más hospitales como ATE y VES que son referenciales para COVID lo que disminuye el peso de referencias para este hospital. El PIM fue de S/.152,655.00 soles, ejecutándose S/.50,654.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.18 % (Ver Tabla 185)
Tabla: 185: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0086
3000685.Despacho
De LaUnidad Móvil
YCoordinación
De LaReferencia
5005140.Coordinación YSeguimiento DeLa Referencia
0136009.Coordinación
YSeguimiento
De LaReferencia
00006 -Atención 4256 3283 77.14% S/
152,655.00 S/. 50,654.62 33.18%
Tabla 186 Actividades Operativas de la Meta 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136009.Coordinación YSeguimiento DeLa Referencia
5005140.Coordinación YSeguimiento DeLa Referencia
ATENCION 4256 3283
77.14%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 76/125
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia ycomunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna. META 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOSAUTORIZADOS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 11725 Atención, se ejecutó 9662 Atención, lo cual representa 82.41% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 187) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU. Se está iniciando mejoras en los registros digitales de los pacientes que ingresan al HNHU. El PIM fue de S/.1,396,580.00 soles, ejecutándose S/.120,271.36 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 8.61 % (Ver Tabla 187)
Tabla: 187: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN
MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0087
3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En
EstablecimientoDe Salud
5002824.Atención
Ambulatoria DeUrgencias
(Prioridad Iii OIv) En MódulosHospitalariosDiferenciadosAutorizados
0076144.Atención
AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii
O Iv) EnMódulos
HospitalariosDiferenciadosAutorizados
00006 -Atención 11725 9662 82.41% S/1,396,580.00 S/ 120,271.36
Tabla 188 Actividades Operativas de la Meta 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOSHOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0076144.Atención
AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii
O Iv) EnMódulos
HospitalariosDiferenciadosAutorizados
5002824.Atención
AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii OIv) En MódulosHospitalariosDiferenciadosAutorizados
ATENCION 11725 9662
82.41% META 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 39518 Atención, se ejecutó 34443 Atención, lo cual representa 87.16% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 189)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento regular. La pandemia ha modificado laafluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU. Se está iniciando mejoras en los registros digitales de los pacientes que ingresan al HNHU.
El PIM fue de S/.608,061.00 soles, ejecutándose S/.381,726.77 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 62.78 % (Ver Tabla 189)
Tabla: 189: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0088
3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En
EstablecimientoDe Salud
5005901.Atención De
Triaje
0188297.AtenciónDe Triaje
00006 -Atención 39518 34443 87.16% S/
608,061.00 S/ 381,726.77 62.78%
Tabla 190 Actividades Operativas de la Meta 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0188297.Atención De
Triaje
5005901.Atención De
TriajeATENCION 39518 34443
87.16%
META 0089: 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 77/125
ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 28073 Atención, se ejecutó 24771 Atención, lo cual representa 88.24% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 191) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento regular. Durante la cuarentena seprodujo disminución de la demanda de pacientes prioridad I y II No COVID - 19 que modifico la proyección de la estadística. El PIM fue de S/.5,418,141.00 soles, ejecutándose S/.3,316,449.33 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.21 % (Ver Tabla 191)
Tabla: 191: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0083: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS
Y EMERGENCIAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0089
3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En
EstablecimientoDe Salud
5005903.Atención De LaEmergencia Y
UrgenciaEspecializada
0188299.Atención De
LaEmergenciaY Urgencia
Especializada
00006 -Atención 28073 24771 88.24% S/
5,418,141.00 S/.3,316,449.33 61.21%
Tabla 192 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0089: 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188299. AtenciónDe La Emergencia
Y UrgenciaEspecializada
5005903.Atención De La
EmergenciaEspecializada
ATENCION 28073 24771
88.24%
META 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 119 Atención, se ejecutó 640 Atención, lo cual representa 537.82% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 193)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de Exceso. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU elevándose la demanda de pacientes críticos COVID 19 con insuficiencia respiratoria en VM que tienenun mayor tiempo de estancia hospitalaria. Se está aumentando el número de camas críticas en UCI y Emergencia en el HNHU
El PIM fue de S/.5,577,708.00 soles, ejecutándose S/.3,845,417.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 68.94 % (Ver Tabla 193)
Tabla: 193: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0090
3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En
EstablecimientoDe Salud
5005904.Atención De LaEmergencia De
CuidadosIntensivos
0188300.Atención
De LaEmergencia
DeCuidadosIntensivos
00006 -Atención 119 640 537.82% S/5,577,708.00 S/
3,845,417.47 68.94%
Tabla 194 Actividades Operativas de la Meta 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188300.Atención
De LaEmergencia
DeCuidadosIntensivos
5005904.Atención De LaEmergencia De
CuidadosIntensivos
ATENCION 119 640
537.82%
META 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1576 Atención, se ejecutó 1244 Atención, lo cual representa 78.93% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 195)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU además la cuarentena disminuyo el número de trauma por accidentes y/o violencia
El PIM fue de S/.1,451,282.00 soles, ejecutándose S/.853,256.74 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.79 % (Ver Tabla 195)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 78/125
Tabla: 195: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0091
3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En
EstablecimientoDe Salud
5005905.Atención De La
EmergenciaQuirúrgica
0188301.Atención
De LaEmergenciaQuirúrgica
00006 -Atención 1576 1244 78.93% S/1,451,282.00 S/.853,256.74 58.79%
Tabla 196 Actividads Operativas de la Meta 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0188301. AtenciónDe La Emergencia
Quirúrgica
5005905. AtenciónDe La Emergencia
QuirúrgicaATENCION 1576 1244
78.93%
META 0092: 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 Atención, se ejecutó 2 Atención, lo cual representa 40% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 197) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Somos un hospitalNacional, de rutina no realizamos transferencias de pacientes prioridad I El PIM fue de S/.4,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 197)
Tabla: 197: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0092: 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0092
3000801.TransporteAsistido De
LaEmergenciaY UrgenciaIndividual
5005899.Servicio DeTransporte
Asistido De LaEmergencia
0188295.Servicio DeTransporteAsistido De
LaEmergencia
00006 -Atención 5 2 40.00% S/
4,000.00 S/
- 0.00%
Tabla 198 Actividades Operativas de la Meta: 0092 : 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188295.Servicio DeTransporte
Asistido De LaEmergencia
5005906.Servicio DeTransporte
Asistido De LaEmergencia
Terrestre
ATENCION 5 2
40.00%
META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 665 Atención, se ejecutó 601 Atención, lo cual representa 90.38% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 199) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. La disminución de atencionesdurante la pandemia y la cuarentena ha modificado la estadística. El levantamiento de la cuarentena y la fase 3 de la pandemia están elevando el número detransporte de ambulancia en el último mes.
El PIM fue de S/. 40,480.00 soles, ejecutándose S/. 30,800.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 76.09 % (Ver Tabla 199)
Tabla: 199: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0093
3000801.TransporteAsistido De
LaEmergenciaY UrgenciaIndividual
5005900.Servicio DeTransporte
Asistido De LaUrgencia
0188296.Servicio DeTransporteAsistido DeLa Urgencia
00006 -Atención 665 601 90.38% S/
40,480.00 S/ 30,800.00 76.09%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 79/125
Tabla 200 Actividades Operativas de la META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188296.Servicio DeTransporteAsistido DeLa Urgencia
5005900.Servicio DeTransporteAsistido DeLa Urgencia
ATENCION 665 601
90.38%
META 0141: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Personas, se ejecutó 0 pPrsonas, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 201). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Aún no cuenta condisponibilidad presupuestal según Oficio N° 184-2020-OGPPM-OPMI/MINSA. El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % ( Ver Tabla 201)
Tabla: 201: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0081: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0104. ReducciónDe La
Mortalidad PorEmergencias Y
UrgenciasMedicas
0141
2440356.REMODELACION
DE AMBIENTEDE UNIDADESOPERATIVAS;
EN EL(LA) EESSHOSPITALNACIONALHIPOLITO
UNANUE - ELAGUSTINO ENLA LOCALIDADEL AGUSTINO,
6000008.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES
0188300.Atención
De LaEmergencia
DeCuidadosIntensivos
0069 -M2 0 0 0
S/ -
S/ - 0
Tabla 202 Actividades Operativas de la Meta 0141: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188300.Atencion
De LaEmergencia
DeCuidadosIntensivos
2440356.REMODELACION DE
AMBIENTE DEUNIDADES
OPERATIVAS -UNIDAD DECUIDADOS
INTENSIVOSADULTOS
M2 0 0
0
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasisen las prioridades nacionales
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales.
META 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Capacitada, se ejecutó 12 Persona Capacitada, lo cualrepresenta 171.43% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 203) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social, sólo se ha ejecutado cursos virtuales El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/.0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0. % (Ver Tabla 203)
Tabla: 203: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACIONPROGRAMA
PRESUPUESTALMETASIAF
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
METAFISICA
METAFISICA
% EJECMETA
PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
% EJECUCIÓPRESUPUESTA
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 80/125
2020 MEDIDA SEM.MOD.V.01
SEM.EJEC.
FISICA ISEMESTRE
I SEMESTRE I SEMESTRE
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0094
3000688.Personas ConDiscapacidad
RecibenAtención En
RehabilitaciónEn
EstablecimientosDe Salud
5004449.Capacitación En
Medicina DeRehabilitación
0136018.CapacitaciónEn Medicina
DeRehabilitación
00088 -Persona
Capacitada7 12 171.43%
S/ -
S/ - 0
Tabla 204 Actividades Operativas de la Meta 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136018.CapacitaciónEn Medicina
DeRehabilitación
5004449.CapacitaciónEn Medicina
DeRehabilitación
PERSONACAPACITADA 7 12
171.43%
META 0095: 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 8288 Persona Atendida, se ejecutó 8246 Persona Atendida, lo cual representa99.49% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 205 Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.1,096,777.00 soles, ejecutándose S/.462,538.21 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 42.17 % (Ver Tabla 205)
Tabla: 205: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0095: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0095
3000688.Personas ConDiscapacidad
RecibenAtención En
RehabilitaciónEn
EstablecimientosDe Salud
5005150.Atención De
RehabilitaciónPara Personas
ConDiscapacidad
Física
0136019.Atención De
RehabilitaciónPara
Personas ConDiscapacidad
Física
00087 -PersonaAtendida
8288 8246 99.49% S/1,096,777.00 S/.462,538.21 42.17%
Tabla 206 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0095: 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136019.Atención De
RehabilitaciónPara
Personas ConDiscapacidad
Física
0515001. LesionesMedulares
PERSONAATENDIDA 779 730 93.71%
0515002.Amputados De
Miembro Inferior
PERSONAATENDIDA 107 101
94.39%0515003.
Amputados DeMiembro Superior
PERSONAATENDIDA 20 20
100.00%0515004.
EnfermedadMuscular Y Unión
Mioneural
PERSONAATENDIDA 38 38
100.00%0515005. Lesiones
De NervioPeriférico
PERSONAATENDIDA 1488 1523
102.35%0515006.
Trastornos DelDesarrollo De LaFunción Motriz
PERSONAATENDIDA 104 105
100.96%0515007.
EnfermedadArticular
Degenerativa
PERSONAATENDIDA 1999 2000
100.05%0515008.
EnfermedadCerebro Vascular
PERSONAATENDIDA 1494 1451
97.12%0515009.
Encefalopatía Infantil
PERSONAATENDIDA 388 392
101.03%0515010.
Enfermedad DeParkinson
PERSONAATENDIDA 446 446
100.00%0515011. Síndrome
De DownPERSONAATENDIDA 575 575 100.00%
0515012. PERSONA 850 865 101.76%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 81/125
TrastornosPosturales
ATENDIDA
META 0096: 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 575 Persona Atendida, se ejecutó 578 Persona Atendida, lo cual representa100.52% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 207) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso,considerando que se ha realizado la modificación de las metas físicas debido a la emergencia sanitaria. El PIM fue de S/.496,314.00 soles, ejecutándose S/.181,398.19 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.55 % (Ver Tabla 207)
Tabla: 207: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0093: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0096
3000688.Personas ConDiscapacidad
RecibenAtención En
RehabilitaciónEn
EstablecimientosDe Salud
5005151.Atención De
RehabilitaciónPara Personas
ConDiscapacidad
Sensorial
0136020.Atención De
RehabilitaciónPara
Personas ConDiscapacidad
Sensorial
00087 -PersonaAtendida
575 578 100.52% S/ 496,314.00
S/ 181,398.19 36.55%
Tabla 208 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0096 : 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0136020.Atención De
RehabilitaciónPara
Personas ConDiscapacidad
Sensorial
0515101.Hipoacusia Y/O
Sordera
PERSONAATENDIDA 19 34
178.95%0515102. Baja
Visión Y/OCeguera
PERSONAATENDIDA 3 3
100.00%0515103.
SordomudezPERSONAATENDIDA 5 5 100.00%
0515104. ParálisisCerebral Infantil
PERSONAATENDIDA 460 442 96.09%
0515105.Enfermedades
CerebroVasculares
PERSONAATENDIDA 88 94
106.82%
META 0097: 0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1059 Persona Atendida, se ejecutó 1060 Persona Atendida, lo cual representa100.09% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 209) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno. El PIM fue de S/.129,503.00 soles, ejecutándose S/.67,746.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 52.31 % (Ver Tabla 209)
Tabla: 209: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0097: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0097
3000688.Personas ConDiscapacidad
RecibenAtención En
RehabilitaciónEn
EstablecimientosDe Salud
5005152.Atención De
RehabilitaciónPara Personas
ConDiscapacidad
Mental
0136021.Atención De
RehabilitaciónPara
Personas ConDiscapacidad
Mental
00087 -PersonaAtendida
1059 1060 100.09% S/ 129,503.00
S/.67,746.30 52.31%
Tabla 210 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0097 : 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTALFINALIDAD ACTIVIDAD
OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
METAFISICA
% EJECMETA
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 82/125
MODIFICADAV.01
SEMESTRALEJECUTADA
FISICA ISEMESTRE
0136021.Atención De
RehabilitaciónPara Personas
ConDiscapacidad
Mental
0515201.Trastornos DeAprendizaje
PERSONAATENDIDA 17 17
100.00%0515202. Retraso
Mental: Leve,Moderado, Severo
PERSONAATENDIDA 242 243
100.41%0515203.
Trastornos DelEspectro Autista
PERSONAATENDIDA 732 732
100.00%0515204. OtrosTrastornos DeSalud Mental
PERSONAATENDIDA 68 68
100.00% META 0098: 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 55 Persona Atendida, se ejecutó 55 Persona Atendida, lo cual representa100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 211) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.3,500.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 211)
Tabla: 211: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0098 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0098
3000689.Persona ConDiscapacidadCertificada En
EstablecimientosDe Salud
5005153.Certificación De
Discapacidad
0136022.Certificación
DeDiscapacidad
00087 -PersonaAtendida
55 55 100.00% S/ 3,500.00 S/ - 0.00%
Tabla 212 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0098: 0136021. 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0136022.Certificación
DeDiscapacidad
5005153.Certificación De
DiscapacidadPERSONAATENDIDA 55 55
100.00% META 0099: 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 11 Persona Atendida, se ejecutó 11 Persona Atendida, lo cual representa 100%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 213) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno El PIM fue de S/.68,232.00 soles, ejecutándose S/.19,141.60 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 28.05 % (Ver Tabla 213)
Tabla: 213: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0099: 0136023.CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
0129.Prevención Y
Manejo DeCondiciones
Secundarias DeSalud En
Personas ConDiscapacidad
0099
3000689.Persona ConDiscapacidadCertificada En
EstablecimientosDe Salud
5005154.Certificación De
IncapacidadPara El Trabajo
0136023.Certificación
DeIncapacidad
Para ElTrabajo
00087 -PersonaAtendida
11 11 100.00% S/ 68,232.00
S/ 19,141.60 28.05%
Tabla 214 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0099: 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRAL
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 83/125
MODIFICADAV.01
FISICA ISEMESTRE
0136023.Certificación
DeIncapacidad
Para ElTrabajo
5005154.Certificación De
Incapacidad Para ElTrabajo
PERSONAATENDIDA 11 11
100.00%
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis
en las prioridades nacionales
AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbitointrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.
META 0100: 0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
Explicación: Según la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Salud, en el Taller de Seguimiento, se indicó que de acuerdo a la Definiciones Operacionesnos correspondía por el nivel de atención, pero como es una actividad que se desarrolla extra muro, no correspondía programar.
Tabla: 215: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0100: 0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEME.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
01003000001.AccionesComunes
5005185.Acompañamiento
ClínicoPsicosocial
0136777.Acompañamiento
ClínicoPsicosocial
00044 -Establecimiento
De Salud0 0 #¡DIV/0!
S/ -
S/ - #¡DIV/0!
Tabla 216 Actividades Operativas de la Meta 0100: 0136777. Acompañamiento Clínico Psicosocial
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136777.Acompañamiento
ClínicoPsicosocial
0518501.Acompañamiento
Clínico Psicosocial
ESTABLECIMIENTODE SALUD 0 0
0
META 0101: 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2067 Persona Tamizada, se ejecutó 2127 Persona Tamizada, lo cualrepresenta 102.9% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 217) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso,considerando que se ha realizado la modificación de las metas física debido a la emergencia sanitaria. Se está implementando la atención por teléfono,teleorientación El PIM fue de S/.114,020.00 soles, ejecutándose S/.55,688.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.84 % (Ver Tabla 217)
Tabla: 217: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0101: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMASPSICOSOCIALES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
0131. Control YPrevencion EnSalud Mental
0101
3000698.Personas Con
TrastornosMentales YProblemas
Psicosociales Detectadas
5005188.Tamizaje De
Personas ConTrastornosMentales YProblemas
Psicosociales
0136780.Tamizaje De
PersonasCon
TrastornosMentales YProblemas
Psicosociales
00438 -PersonaTamizada
2067 2127 102.90% S/ 114,020.00 S/. 55,688.11 48.84%
Tabla 218 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0101 : 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 84/125
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136780.Tamizaje De
PersonasCon
TrastornosMentales YProblemas
Psicosociales
5005188.Tamizaje De
PersonasCon
TrastornosMentales YProblemas
Psicosociales
PERSONATAMIZADA 2067 2127
102.90% META 0102: 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 170 Persona Tratada, se ejecutó 280 Persona Tratada, lo cual representa164.71% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 219) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Considerando que se harealizado la modificación de las metas física debido a la emergencia sanitaria. Se está implementando la atención por teléfono, teleorientación El PIM fue de S/.237,671.00 soles, ejecutándose S/.118,029.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.66 % (Ver Tabla 219)
Tabla: 219: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0102: 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0102
3000699.Población
Con Problemas
Psicosociales Que Reciben
AtenciónOportuna YDe Calidad
5005189.Tratamiento DePersonas Con
ProblemasPsicosociales
0136781.TratamientoDe Personas
ConProblemas
Psicosociales
00394 -PersonaTratada
170 280 164.71% S/ 237,671.00 S/. 118,029.42 49.66%
Tabla: 220 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0102: 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136781.Tratamiento DePersonas Con
ProblemasPsicosociales
5005189.Tratamiento DePersonas Con
ProblemasPsicosociales
PERSONATRATADA 170 280
164.71% META 0103: 0188323. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DELCOMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 174 Persona Tratada, se ejecutó 145 Persona Tratada, lo cual representa83.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 221) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Debido a la emergenciasanitaria no hay atención en consultorios externos y mucho menos la atención a menores por temor al contagio COVID – 19. El PIM fue de S/.47,491.00 soles, ejecutándose S/.2,458.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 5.18 % (Ver Tabla 221)
Tabla: 221: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0102: 0188323. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CONTRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0103 3000699.POBLACION
CONPROBLEMAS
PSICOSOCIALESQUE RECIBEN
ATENCION
5005927.TRATAMIENTO
AMBULATORIO DENIÑOS Y NIÑAS DE03 A 17 AÑOS CON
TRASTORNOSMENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO
0188323.Tratamiento
Ambulatorio DeNiños Y Niñas
De 03 A 17Años ConTrastornos
Mentales Y Del
00394 -PersonaTratada
174 145 83.33% S/ 47,491.00
S/ 2,458.00
5.18%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 85/125
OPORTUNA YDE CALIDAD
Y/O PROBLEMASPSICOSOCIALESPROPIOS DE LAINFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
ComportamientoY/O ProblemasPsicosocialesPropios De LaInfancia Y LaAdolescencia
Tabla: 222 Actividades Operativas de la Meta 0103 0188323. Tratamiento Ambulatorio De Niños Y Niñas De 03 A 17 Años Con Trastornos Mentales Y
Del Comportamiento Y/O Problemas Psicosociales Propios De La Infancia Y La Adolescencia
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0188323.Tratamiento
Ambulatorio DeNiños Y Niñas De
03 A 17 AñosCon TrastornosMentales Y Del
ComportamientoY/O ProblemasPsicosocialesPropios De LaInfancia Y LaAdolescencia
5005927.Tratamiento
Ambulatorio DeNiños Y Niñas De03 A 17 Años Con
TrastornosMentales Y Del
ComportamientoY/O ProblemasPsicosocialesPropios De LaInfancia Y LaAdolescencia
PERSONATRATADA 174 145
83.33% META 0104: 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA Y DEANSIEDAD) PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 313 Persona Tratada, se ejecutó 288 Persona Tratada, lo cual representa92.01% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 223) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. El PIM fue de S/.292,477.00 soles, ejecutándose S/.160,790.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.98 % (Ver Tabla 223)
Tabla: 223: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0104: TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIONY CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0104
3000700.Personas Con
TrastornosAfectivos Y De
AnsiedadTratadas
Oportunamente
5005190.Tratamiento
Ambulatorio Depersonas Con
TrastornosAfectivos
(Depresión YConducta
Suicida) Y DeAnsiedad
0136782.TratamientoAmbulatorio
Depersonas
ConTrastornosAfectivos
(DepresiónY ConductaSuicida) Y
DeAnsiedad
00394 -PersonaTratada
313 288 92.01% S/ 292,477.00
S/ 160,790.45 54.98%
Tabla 224 Actividades Operativas de la Meta: 0104 : 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA YDE ANSIEDAD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136782.TratamientoAmbulatorioDe personas
ConTrastornosAfectivos
(Depresión YConducta
5005190.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas Con
TrastornosAfectivos
(Depresión YConducta
PERSONATRATADA
313 288 92.01%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 86/125
Suicida) Y DeAnsiedad
Suicida) Y DeAnsiedad
META 0105: 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 Persona Tratada, se ejecutó 21 Persona Tratada, lo cual representa 75% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 225)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Debido a la emergenciasanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19
El PIM fue de S/.280,974.00 soles, ejecutándose S/.83,253.88 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 29.63 % (Ver Tabla 225)
Tabla: 225: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0105: 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOSAFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCPRESUPUES
I SEMEST
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0105
3000700.Personas Con
TrastornosAfectivos Y De
AnsiedadTratadas
Oportunamente
5005191.Tratamiento Con
InternamientoDe Personas
Con TrastornosAfectivos Y De
Ansiedad
0136783.Tratamiento
ConInternamientoDe Personas
ConTrastornosAfectivos Y
De Ansiedad
00394 -PersonaTratada
28 21 75.00% S/280,974.00 S/. 83,253.88 29.63%
Tabla 226 Actividades Operativas de la Meta 0105: 0136783. Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136783.Tratamiento
ConInternamientoDe Personas
ConTrastornosAfectivos Y
De Ansiedad
5005191.Tratamiento
ConInternamientoDe Personas
ConTrastornosAfectivos Y
De Ansiedad
PERSONATRATADA 28 21
75.00%
META 0106: 0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 Persona Tratada, se ejecutó 12 Persona Tratada, lo cual representa 50% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 227) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19 El PIM fue de S/.23,408.00 soles, ejecutándose S/.8,363.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 35.73 % (Ver Tabla 227)
Tabla: 227: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0106: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0106
3000701.Personas Con
TrastornosMentales Y Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DelAlcohol
TratadasOportunamente
5005192.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas ConTrastorno Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
0136784.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas ConTrastorno Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
00394 -PersonaTratada
24 12 50.00% S/ 23,408.00
S/ 8,363.11 35.73%
Tabla 228: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 106: 0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO ALCONSUMO DE ALCOHOL
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136784.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas ConTrastorno Del
Comportamiento
5005192.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas ConTrastorno Del
Comportamiento
PERSONATRATADA
24 12 50.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 87/125
Debido AlConsumo De
Alcohol
Debido AlConsumo De
Alcohol META 0107: 0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 Persona Tratada, se ejecutó 4 Persona Tratada, lo cual representa 80% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 229) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19. El PIM fue de S/.127,600.00 soles, ejecutándose S/.21,561.29 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 16.9 % (Ver Tabla 229)
Tabla: 229: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0107: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEMMOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0107
3000701.Personas Con
TrastornosMentales Y Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DelAlcohol
TratadasOportunamente
5005193.Tratamiento Con
InternamientoDe Pacientes
Con TrastornoDel
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
0136785.Tratamiento
ConInternamientoDe PacientesCon Trastorno
DelComportamiento
Debido AlConsumo De
Alcohol
00394 -PersonaTratada
5 4 80.00% S/127,600.00
S/ 21,561.29 16.90%
Tabla: 230 Actividades Operativas de la Meta 0107: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136785.Tratamiento Con
InternamientoDe Pacientes
Con TrastornoDel
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
5005193.Tratamiento Con
InternamientoDe Pacientes
Con TrastornoDel
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
PERSONATRATADA 5 4
80.00% META 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 9 Persona Atendida, se ejecutó 8 Persona Atendida, lo cual representa 88.89%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 231) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social declarado por el gobierno por el COVID 19, se dispuso el cierre de consultorios externos. El PIM fue de S/.120,337.00 soles, ejecutándose S/.23,427.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 19.47 % (Ver Tabla 231)
Tabla: 231: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0108 3000701.Personas Con
TrastornosMentales Y Del
Comportamiento
5005194.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConTrastornos Del
0136786.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConTrastornos Del
00087 -PersonaAtendida
9 8 88.89% S/ 120,337.00
S/ 23,427.76 19.47%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 88/125
Debido AlConsumo Del
AlcoholTratadas
Oportunamente
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
Tabla 232 Actividades Operativas de la Meta 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136785.Tratamiento ConInternamiento De
Pacientes ConTrastorno Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
5005193.Tratamiento ConInternamiento De
Pacientes ConTrastorno Del
ComportamientoDebido Al
Consumo DeAlcohol
PERSONATRATADA 5 4
80.00% META 0109: 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 36 Persona Tratada, se ejecutó 35 Persona Tratada, lo cual representa 97.22%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 233) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/. 0.005 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.0 %. (Ver Tabla 233)
Tabla: 233: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0109: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOPSICOTICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0109
3000702.Personas ConTrastornos YSíndromesPsicóticosTratadas
Oportunamente
5005195.Tratamiento
Ambulatorio DePersonas ConSíndrome OTrastornoPsicótico
0136787.TratamientoAmbulatorio
DePersonas
ConSíndrome O
TrastornoPsicótico
00394 -PersonaTratada
36 35 97.22%
S/ -
S/ - 0.00%
Tabla 234 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0109: 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136787.TratamientoAmbulatorioDe Personas
ConSíndrome OTrastornoPsicótico
5005195.TratamientoAmbulatorioDe Personas
Con SíndromeO Trastorno
Psicótico
PERSONATRATADA 36 35
97.22% META 0110: 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Tratada, se ejecutó 6 Persona Tratada, lo cual representa 85.71% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 235) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular. Debido a la emergenciasanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19. El PIM fue de S/.133,348.00 soles, ejecutándose S/.73,360.69 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 55.01 % (Ver Tabla 235)
Tabla: 235: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0110: 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME OTRASTORNO PSICOTICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0110 3000702.Personas ConTrastornos Y
5005196.Tratamiento Con
Internamiento
0136788.Tratamiento
Con
00394 -PersonaTratada
7 6 85.71% S/ 133,348.00
S/. 73,360.69 55.01%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 89/125
SíndromesPsicóticosTratadas
Oportunamente
De PersonasCon Síndrome O
TrastornoPsicótico
InternamientoDe Personas
ConSíndrome O
TrastornoPsicótico
Tabla: 236 Actividades Operativas Meta 0110: 0136788. Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Síndrome O Trastorno Psicótico
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136788.Tratamiento
ConInternamientoDe Personas
Con SíndromeO Trastorno
Psicótico
5005196.Tratamiento
ConInternamientoDe Personas
Con SíndromeO Trastorno
Psicótico
PERSONATRATADA 7 6
85.71%
META 0111: 0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO
PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 16 Persona Atendida, se ejecutó 15 Persona Atendida, lo cual representa93.75% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 237)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno.
El PIM fue de S/.235,476.00 soles, ejecutándose S/.125,200.89 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.17 % (Ver Tabla 237)
Tabla: 237: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0111: 0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O
TRASTORNO ESQUIZOFRENICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
0131. Control YPrevención EnSalud Mental
0111
3000702.Personas ConTrastornos YSíndromesPsicóticosTratadas
Oportunamente
5005197.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome OTrastorno
Esquizofrénico
0136789.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome O
TrastornoEsquizofrénico
00087 -PersonaAtendida
16 15 93.75% S/ 235,476.00 S/.125,200.89 53.17%
Tabla 238 Actividades Operativas Meta 0111: 0136789. Rehabilitación Psicosocial De Personas Con Síndrome O Trastorno Esquizofrénico
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0136789.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome OTrastorno
Esquizofrénico
5005197.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome OTrastorno
Esquizofrénico
PERSONAATENDIDA 16 15
93.75% ACCIONES CENTRALES
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, enel marco de la modernización de la gestión pública.
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,
planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 90/125
META 0112: 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 60 Acción, se ejecutó 27 Acción, lo cual representa 45% del grado de cumplimiento respectode la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 239) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria y el distanciamiento social dictado por el gobierno por el COVID – 19, no se pudo continuar con la ejecución de algunas metas físicasprogramadas, asimismo el recurso humano de algunas áreas son consideradas personas vulnerables. Considerando el estado de emergencia sanitaria, nació lanecesidad de evaluar la formulación de inversiones IOARR en el marco del Plan de Reforzamiento y expansión de los servicios de salud frente al covid-19 delHospital Nacional Hipólito unanue, de igual manera en el marco del plan de equipamiento de establecimientos de salud, por la emergencia sanitaria, norealizaron los registros agregados de idea. El PIM fue de S/.545,723.00 soles, ejecutándose S/.277,082.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 50.77 % (Ver Tabla 239)
Tabla: 239: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0112: ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.
MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9001. AccionesCentrales 0112 3999999.
Sin Producto
5000001.Planeamiento Y
Presupuesto
0007979.Acciones DePlaneamiento
YPresupuesto
00001 -Acción 60 27 45.00% S/
545,723.00 S/ 277,082.55 50.77%
TABLA: 240 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0112 : 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0007979.Acciones DePlaneamiento
YPresupuesto
Gestión DelPlaneamiento
Estratégico De Costos
00001 -Acción 0 2
125 %Gestión Del
PlaneamientoEstratégico De
Inversiones
00001 -Acción 32 11
34.38%Gestión Del
PlaneamientoEstratégico DeOrganización
00001 -Acción 5 1
20.00%Gestión Del
PlaneamientoEstratégico DePlaneamiento
00001 -Acción 6 3
50.00%Gestión Del
PlaneamientoEstratégico DePresupuesto
00001 -Acción 17 10
58.82%
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0113: 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 14459 Acción, se ejecutó 2022 Acción, lo cual representa 13.98% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 241) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria y el distanciamiento social dictado por el gobierno por el COVID – 19, no se pudo continuar con la ejecución de algunas metas físicasprogramadas, asimismo el recurso humano de algunas áreas son consideradas personas vulnerables. El PIM fue de S/.1,416,880.00 soles, ejecutándose S/.621,579.48 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.87 % (Ver Tabla 241)
Tabla: 241: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0113: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9001. AccionesCentrales 0113 3999999.
Sin Producto
5000002.Conducción Y
OrientaciónSuperior
0004154.Conducción
YOrientación
Superior
00001 -Acción 14459 2022 13.98% S/1,416,880.00 S/
621,579.48 43.87%
Tabla 242 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0113: 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0004154.Conducción
Y
ConducciónDe La GestiónDe Dirección
Adjunta
00001 -Acción 12439 1334
10.72%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 91/125
OrientaciónSuperior
ConducciónDe La GestiónDe Dirección
General
00001 -Acción
2020 688 34.06%
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,
planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
META 0114: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 225514 Acción, se ejecutó 234170 Acción, lo cual representa 103.84% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 243) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso. El PIM fue de S/.10,056,404.00 soles, ejecutándose S/.4,467,359.51 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 44.42 % (Ver Tabla 243)
Tabla: 243: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0114: ACCIONES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
9001. AccionesCentrales 0114 3999999.
Sin Producto
5000003.Gestion
Administrativa
0000009.Acciones
Administrativas
00001 -Accion 225514 234170 103.84% S/
10,056,404.00 S/ 4,467,359.51 44.42%
Tabla 244 Actividades Operativas de la Meta 0114: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0000009.Acciones
Administrativas
Administración De Ingresos Y EgresosFinancieros
00001 -Acción 53 23 43.40%
Administración De Seguros De Pacientes 00001 -Acción 211164 227429 107.70%
Conducción De La Ejecución Contractual 00001 -Acción 6500 3256 50.09%
Conducción De La Gestión 00001 -Acción 4 2 50.00%
Conducción Del Control Permanente De LaCalidad
00001 -Acción 1 1 100.00%
Conducción Organización Y Ejecución DelInventario Anual
00001 -Acción 25 13 52.00%
Desarrollo Del Plan Cero Colas Según Rd N° 811- 2018/Minsa
00001 -Acción 1 1 100.00%
Ejecución De Inversiones No Pip En El Marco DeInviertepe
00001 -Acción 9 0 0.00%
Elaboración Del Plan de Reforzamiento de losServicios de Salud Frente al COVID -19 del
Hospital Nacional Hipólito Unanue
00001 -Acción 0 0
0.00%Gestión De Desarrollo De Practicas De Pre
Grado Y Post Grado En Profesiones De La Salud00001 -Acción 162 268 165.43%
Gestión De La Distribución Custodia YRecepción De Bienes Y Equipos
00001 -Acción 7440 3090 41.53%
Gestión De La Información EstadísticaHospitalaria Y Soluciones Tecnológicas De
Información
00001 -Acción 58 28
48.28%
Gestión De Los Procesos De Selección 00001 -Acción 49 24 48.98%
Gestión Del Mantenimiento De La OperatividadHospitalaria
00001 -Acción 2 2 100.00%
Implementación De La Gestión De La AtenciónCon Enfoque De Procesos
00001 -Acción 34 26 76.47%
Programación Y Actos Preparatorios Para LaAdquisición O Contrataciones De Bienes Y
Servicios
00001 -Acción 10 7
70.00%Promoción De Una Cultura Institucional Fuerte
De Mejora Continua Hospitalaria00001 -Acción 2 0 0.00%
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0115: 0000152. APOYO A LA GESTION ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 114 Acción, se ejecutó 64 Acción, lo cual representa 56.14% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 245) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente Deficiente, debido a quedicha actividad ha sido detenida, por enfocar todos los recursos y tiempo para hacer frente a la Emergencia Sanitaria del COVID-19. El PIM fue de S/.889,165.00 soles, ejecutándose S/.580,774.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 65.32 % (Ver Tabla 245)
Tabla: 245: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0115: ACCIONES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % EJEC PIM EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 92/125
PRESUPUESTAL SIAF2020
PRESUPUESTAL DEMEDIDA
FISICAI SEM.MOD.V.01
FISICAI SEM.EJEC.
METAFISICA I
SEMESTRE
PRESUPUESTALI SEMESTRE
PRESUPUESTALI SEMESTRE
9001. AccionesCentrales 0115 3999999.
Sin Producto
5000003.Gestión
Administrativa
0000152.Apoyo A La
Gestión
00001 -Acción 114 64 56.14% S/
889,165.00 S/
580,774.04 65.32%
Tabla 246 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0115: 0000152. APOYO A LA GESTION
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000152.Apoyo A
La Gestión
Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Cirugía
00001 -Acción 0 0
100 %Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Cirugía TorácicaY Cardiovascular
00001 -Acción 0 0
100 %Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Diagnóstico PorImágenes
00001 -Acción 0 0
100 %Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Emergencia YCuidados Críticos
00001 -Acción 0 1
#¡DIV/0!Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Enfermería
00001 -Acción 1 0 0.00%
Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Especialidades
Médicas
00001 -Acción 0 1
#¡DIV/0!Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas
00001 -Acción 4 0
0.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De GinecoObstetricia
00001 -Acción 0 0
100%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Medicina DeRehabilitación.
00001 -Acción 0 0
100%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Medicina Interna00001 -Acción 1 1
100.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Neumología00001 -Acción 0 0
100%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento DeOdontoestomatología
00001 -Acción 10 5
50.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Patología ClínicaY Anatomía Patológica
00001 -Acción 10 0
0.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Pediatría
00001 -Acción 1 0
0.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De
Atención Especializada Del Departamento De Salud Mental00001 -Acción 0 0 100%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Cirugía Torácica Y
Cardiovascular
00001 -Acción 5 4
80.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Gineco Obstetricia00001 -Acción 4 2
50.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Anestesiología Y CentroQuirúrgico
00001 -Acción 2 2
100.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Cirugía00001 -Acción 8 8 100.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Diagnóstico Por
Imágenes
00001 -Acción 1 1
100.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Emergencia Y CuidadosCríticos
00001 -Acción 5 2
40.00%Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Enfermería
00001 -Acción 5 3 60.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Especialidades Medicas
00001 -Acción 0 1
125%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas
00001 -Acción 5 2
40.00%Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Farmacia
00001 -Acción 13 2 15.38%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Medicina De
Rehabilitación
00001 -Acción 7 6
85.71%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Medicina Interna00001 -Acción 3 3 100.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Neumología
00001 -Acción 5 3 60.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Nutrición Y Dietética
00001 -Acción 5 5
100.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los
Departamentos Del Departamento De Odontoestomatología00001 -Acción 4 5 125.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De Los 00001 – 5 2 40.00%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 93/125
Departamentos Del Departamento De Patología Clínica YAnatomía Patológica
Acción
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Pediatría
00001 -Acción 2 1 50.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Salud Mental
00001 -Acción 2 3 150.00%
Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Servicio Social
00001 -Acción 5 1 20.00%
Elaboración Del Plan De Trabajo Para La Certificación DeEstablecimientos Amigos De La Madre, La Niña Y El Niño
00001 -Acción 1 0 0.00%
META 0116: 0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 217 Acción, se ejecutó 192 Acción, lo cual representa 88.48% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 247) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente Regular, debido a quealgunas actividades han sido suspendidas por la Emergencia Sanitaria del COVID-19 El PIM fue de S/.256,009.00 soles, ejecutándose S/.148,830.39 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.13 % (Ver Tabla 247)
Tabla: 247: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0116: 10040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
9001. AccionesCentrales 0116 3999999.
Sin Producto
5000004.Asesoramiento
Técnico YJurídico
0040624.Asesoramiento
Técnico YJurídico
00001 -Acción 217 192 88.48% S/
256,009.00 S/ 148,830.39 58.13%
Tabla 248 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0116 : 0000152. ASEOSRAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0040624.Asesoramiento
Técnico YJurídico
ElaboraciónDe Informes
Legales00001 -Acción 217 192
88.48% META 0117: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona Capacitada, se ejecutó 0 Persona Capacitada o cual representa88.48% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 249) . Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social por el COVID – 19, se tuvo que realizar modificaciones en las metas físicas para los siguientes trimestres. La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno, debido a que se ha realizado una modificación delas metas físicas, así como también hubo recorte del presupuesto por la Pandemia. El PIM fue de S/.32,691.00 soles, ejecutándose S/.15,709.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.05 % (Ver Tabla 249)
Tabla: 249: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0117: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
9001. AccionesCentrales 0117 3999999.
Sin Producto
5000005.Gestión DeRecursosHumanos
0000329.CapacitaciónAl Personal
00088 -Persona
Capacitada0 0 0 S/
32,691.00 S/. 15,709.66 48.05%
Tabla 250 Actividades Operativas de la Meta: 0117: 0000329. CAPACITACION DEL PERSONAL
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000329.CapacitaciónAl Personal
Gestión De LaCapacitación YDesarrollo DeCompetencias
00088 -Persona
Capacitada0 0
0%
META 0118: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1541 Acción, se ejecutó 1354 Acción, lo cual representa 87.87% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 251) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en regular, considerando que los subproductos Administración del Bienestar del Personal y Gestión de la Salud Ocupacional, han alcanzado un nivel de avance de cumplimiento Bueno, y el subproducto Administración de los legajos y escalafón del personal ha alcanzado un nivel de avance ligeramente en exceso. El resto de sub productos se
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 94/125
encuentran en un nivel de deficiente, debido a que el recurso humano ha sido considerado persona vulnerable, por la Emergencia Sanitaria del COVID-19,habiéndose suspendido las actividades. El PIM fue de S/.12,206,658.00 soles, ejecutándose S/.962,203.91 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.88 % (Ver Tabla 251)
Tabla: 251: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0118: GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9001. AccionesCentrales 0118 3999999.
Sin Producto
5000005.Gestión DeRecursosHumanos
0053571.Gestión DeRecursosHumanos
00001 -Acción 1541 1354 87.87% S/
12,206,658.00 S/ 962,203.91 7.88%
Tabla 252 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0118: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0053571.Gestión DeRecursosHumanos
Administración De LaSelección Y Evaluación
De Personal
00001 -Acción 6 1
16.67%Administración De LasRemuneraciones Del
Personal
00001 -Acción 12 4
33.33%Administración De LosBeneficios Del Personal
00001 -Acción 224 89 39.73%
Administración De LosLegajos Y Escalafón Del
Personal
00001 -Acción 406 437
107.64%Administración Del
Bienestar De Personal00001 -Acción 3 3 100.00%
Asistencia Técnica ParaLos ProcedimientosAdministrativos Y
Disciplinarios
00001 -Acción 30 10
33.33%Gestión De La Salud
Ocupacional00001 -Acción 856 809 94.51%
Mejora Continua De LosProcesos
OrganizacionalesEnfocados En LosObjetivos De LosUsuarios Internos
00001 -Acción 4 1
25.00% META 0119: 0000008. ACCION Y CONTROL ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 71 Acción, se ejecutó 27 Acción, lo cual representa 38.03% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 253) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó la modificación de las metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.145,065.00 soles, ejecutándose S/.93,388.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 64.38 % (Ver Tabla 253)
Tabla: 253: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0119: ACCION Y CONTROL
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
9001. AccionesCentrales 0119 3999999.
Sin Producto
5000006.Acciones De
Control YAuditoria
0000008.Acción YControl
00001 -Acción 71 27 38.03% S/.145,065.00 S/ 93,388.62 64.38%
Tabla 254 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0119: 0000008. ACCION Y CONTROL
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE0000008. Acción Y Control Ejecución Del Control Y Auditoria 00001 - Acción 71 27 38.03%
META 0142: 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 11 acciones, se ejecutó 9 acciones, lo cual representa 81.82% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 255). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó modificación de metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.45,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 255)
Tabla: 255: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0142 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
METAFISICA
METAFISICA
%EJEC
PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
% EJECUCPRESUPUES
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 95/125
2020 MEDIDA I SEM.MOD.V.01
I SEM.EJEC.
METAFISICAI SEM.
I SEMESTRE I SEMEST
9001. AccionesCentrales 0142 3999999.
Sin Producto
5002197.PRESTACIONES
ADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS/NO
TARIFADO
0044933.PRESTACIONES
ADMINISTRATIVASSUBSIDIADO/NO
TARIFADO
00001 -Accion 0 0 0 S/
45,000.00 S/ - 0.00%
Tabla 256 Actividades Operativas de la Meta: 0142: 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0044933.PRESTACIONES
ADMINISTRATIVASSUBSIDIADO/NO
TARIFADO
PRESTACIONESADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS/NO
TARIFADO
00001 -Accion 0 0
0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0120: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS PERSONA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 3274 Persona Protegida, se ejecutó 2755 Persona Protegida, lo cualrepresenta 84.15% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 257) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación demetas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.106,883.00 soles, ejecutándose S/.73,112.50 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 68.4 % (Ver Tabla 257)
Tabla: 257: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0120 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0120 3999999.Sin Producto
5000395.Actividad
Regular DeInmunizaciones
De PersonasMayores De 5
Años
0053200.Actividad
Regular DeInmunizaciones
De PersonasMayores De 5
Años
00191 -Persona
Protegida3274 2755 84.15% S/
106,883.00 S/ 73,112.50 68.40%
Tabla 258 Actividades Operativas de la Meta: 0120 : 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0053200.Actividad Regular
DeInmunizaciones
De PersonasMayores De 5
Años
InmunizacionesEn Mayores De
5 Años
00191 -Persona
Protegida3274 2755
84.15%
META 0121: 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 22029 Atención, se ejecutó 22044 Atención, lo cual representa 100.07% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 259) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno. Debido a la Emergencia Sanitariadel COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación de metas físicaspara los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.508,399.00 soles, ejecutándose S/.303,807.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.76 % (Ver Tabla 259)
Tabla: 259: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0121: BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 96/125
MOD.V.01
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0121 3999999.Sin Producto
5000446. ApoyoA La
RehabilitaciónFísica
0000297.Brindar
Asistencia EnMedicinaFísica Y
Rehabilitación
00006 -Atención 22029 22044 100.07% S/
508,399.00 S/ 303,807.40 59.76%
Tabla 260 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0121 : : 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0000297.Brindar
Asistencia EnMedicina FísicaY Rehabilitación
Atención DeSesiones De
Terapia
00006 -Atención 22029 22044
100.07%
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes ynormas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.
META 0122: 0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 66821 Atención, se ejecutó 37547 Atención, lo cual representa 56.19% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 261) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, asimismo, disminución del recurso humanopor encontrarse como persona vulnerable, por lo cual se realizó la modificación de metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.1,152,064.00 soles, ejecutándose S/.711,153.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.73 % (Ver Tabla 261)
Tabla: 261: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0122: APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0122 3999999.Sin Producto
5000453. ApoyoAl Ciudadano
ConDiscapacidad
0000166.Apoyo Al
Ciudadano,Familia Y
Discapacitado
00006 -Atención 66821 37547 56.19% S/1,152,064.00 S/
711,153.14 61.73%
Tabla 262 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0122 : 0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000166. ApoyoAl Ciudadano,
Familia YDiscapacitado
Desarrollo De LaEvaluación
Económica YSocial
00006 -Atención 66821 37547
56.19% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0123: 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS RACION: Se programó para el primer semestre del presente año, 484191 Ración, se ejecutó 459485 Ración, lo cual representa 94.9% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 263) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno, respecto al sub producto DesarrolloDel Soporte Nutricional Con Regímenes Dietéticos Específicos, ha alcanzado un nivel de avance deficiente, esto debido a que han disminuido los pacientestributarios de este tipo de fórmulas, debido a la Emergencia Sanitaria del COVID-19, El PIM fue de S/.8,820,416.00 soles, ejecutándose S/.4,101,521.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.5 % (Ver Tabla 263)
Tabla: 263: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0123: ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
METAFISICA
METAFISICA
%EJEC
PIM EJECUCIÓNPRESUP. I
%EJECUCIÓN
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 97/125
2020 MEDIDA I SEM.MOD.V.01
I SEM.EJEC.
METAFISICAI SEM.
SEM. PRESUP. ISEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0123 3999999.Sin Producto
5000469. ApoyoAlimentario Para
Grupos EnRiesgo
0000194.Asegurar LaProvisión DeAlimentación
AdecuadaPara
Enfermos
00101 -Ración 484191 459485 94.90% S/8,820,416.00 S/
4,101,521.56 46.50%
Tabla 264 Actividades Operativas de la Meta: 0120: 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000194.Asegurar LaProvisión DeAlimentación
AdecuadaPara
Enfermos
Desarrollo DeSoporte Nutricional
Con RegímenesDietéticosCompleto
00101 -Ración 284707 271050
95.20%Desarrollo De
Terapia NutricionalY Dietética En
Hospitalización
00101 -Ración 178896 170944
95.55%Desarrollo Del
Soporte NutricionalCon Regímenes
DietéticosEspecíficos
00101 -Ración 20588 17491
84.96% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0124: 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD INFORME: Se programó para el primer semestre del presente año, 1062 Informe, se ejecutó 531 Informe, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 265)
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó modificación de metas físicas para los siguientes trimestres.
El PIM fue de S/.395,438.00 soles, ejecutándose S/.235,510.80 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.56 % (Ver Tabla 265)
Tabla: 265: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0124: INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0124 3999999.Sin Producto
5000730.Educación,
Información YComunicación
De Salud
0000935.Información,
Comunicación,Difusión Y
Educación EnSalud
00060 -Informe 1062 531 50.00% S/
395,438.00 S/. 235,510.80 59.56%
Tabla 266 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0124 : 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000935.Información,
Comunicación,Difusión Y
Educación EnSalud
Desarrollo DeEstrategias
ComunicacionalesInternas YExternas E
ImagenInstitucional
00060 -Informe 1062 531
50.00% META 0125: 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES INVESTIGACION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Investigación, se ejecutó 0 Investigación, lo cual representa 0% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 267) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la situación actual losproyectos de investigación han disminuido significativamente en este primer semestre, ya que no ha sido necesario que los MR que culminaron recientementelos presentaran en la OADI para su aprobación sino tan sólo lo han presentado en sus Universidades. El PIM fue de S/.231,178.00 soles, ejecutándose S/.38,577.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 16.69 % (Ver Tabla 267)
Tabla: 267: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0125: DESARROLLO DE INVESTIGACIONESPROGRAMA
PRESUPUESTALMETASIAF
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDAD DEMEDIDA
METAFISICA
METAFISICA
%EJEC
PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
% EJECUCIÓPRESUPUEST
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 98/125
2020 I SEM.MOD.V.01
I SEM.EJEC.
METAFISICAI SEM.
I SEMESTRE I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0125 3999999.Sin Producto
5000913.Investigación Y
Desarrollo
0000591.Desarrollo De
Investigaciones
00066 -Investigación 1 0 0.00% S/
231,178.00 S/ 38,577.58 16.69%
Tabla 268 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0125: 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000591.Desarrollo De
Investigaciones
Gestión DelDesarrollo De
InvestigacionesEn Salud En El
Hospital
00066 -Investigación 1 0
0.00%
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
META 0126: 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 25 Acción, se ejecutó 22 Acción, lo cual representa 88% del grado de cumplimiento respectode la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 269) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la situación actual en quenos encontramos por la emergencia sanitaria.
El PIM fue de S/.1,282,480.00 soles, ejecutándose S/.588,933.89 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 45.92 % (Ver Tabla 269)
Tabla: 269: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0126: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0126 3999999.Sin Producto
5000953.Mantenimiento YReparación De
EstablecimientosDe Salud
0001022.Mantenimiento
De LaInfraestructura
00001 -Acción 25 22 88.00% S/1,282,480.00 S/
588,933.89 45.92%
Tabla 270 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0126: 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0001022.Mantenimiento
De LaInfraestructura
ConducciónOrganizaciónEjecución DelMantenimientoPreventivo YCorrectivo De
LaInfraestructura
Hospitalaria
00001 -Acción 25 22
88.00% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,
planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0127: 0001153. PAGO DE PENSIONES PLANILLA: Se programó para el primer semestre del presente año, 509 Planilla, se ejecutó 402 Planilla, lo cual representa 78.98% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 271) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a la emergenciasanitaria y la disposición del gobierno por el distanciamiento social, el recurso humano no ha asistido a laborar. El PIM fue de S/.9,168,275.00 soles, ejecutándose S/.4,491,560.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.99 % (Ver Tabla 271)
Tabla: 271: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0127: PAGO DE PENSIONESPROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % PIM EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 99/125
PRESUPUESTAL SIAF2020
PRESUPUESTAL DEMEDIDA
FISICAI SEM.MOD.V.01
FISICAI SEM.EJEC.
EJECMETAFISICAI SEM.
PRESUPUESTALI SEMESTRE
PRESUPUESTALI SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0127 3999999.Sin Producto
5000991.ObligacionesPrevisionales
0001153.Pago De
Pensiones
00137 -Planilla 509 402 78.98% S/9,168,275.00 S/
4,491,560.85 48.99%
Tabla 272 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0127: 0001153. PAGO DE PENSIONES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0001153. PagoDe Pensiones
AdministraciónDe Las
ObligacionesPrevisionales
00137 -Planilla 509 402
78.98% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0128: 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 451921 Examen, se ejecutó 471054 Examen, lo cual representa 104.23% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 273) Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance ligeramente en exceso, debido a laemergencia sanitaria y la disposición del gobierno por el distanciamiento social, se ha realizado la modificación de la meta física para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.5,715,604.00 soles, ejecutándose S/.3,216,110.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.27 % (Ver Tabla 273)
Tabla: 273: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0128: BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0128 3999999.Sin Producto
5001189.Servicios De
Apoyo AlDiagnostico YTratamiento
0000295.Brindar
Apoyo AlDiagnostico
EnLaboratorio
00050 -Examen 451921 471054 104.23% S/5,715,604.00 S/
3,216,110.38 56.27%
Tabla 274 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0128 : 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0000295.Brindar ApoyoAl DiagnosticoEn Laboratorio
Desarrollo DeExámenes DeBioquímica YHematología
00050 -Examen 371641 390337
105.03%Desarrollo DeExámenes De
Microbiología YBiología Molecular
00050 -Examen 68264 69015
101.10%Desarrollo DeExámenes Y
Procedimientos DeAnatomía Patológica
00050 -Examen 12016 11702
97.39% META 0129: 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 28795 Examen, se ejecutó 61173 Examen, lo cual representa 212.44% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 275) Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, incrementado sunivel de avance en exceso los sub productos Desarrollo De Exámenes De Radiología y Desarrollo De Exámenes De Radiología Intervencionista. El PIM fue de S/.2,388,076.00 soles, ejecutándose S/.1,413,695.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.2 % (Ver Tabla 275)
Tabla: 275: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0129: BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOSPROGRAMA
PRESUPUESTALMETASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL
FINALIDAD UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.
METAFISICA
% EJECMETA
PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTA
I SEMESTRE
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 100/125
MOD.V.01
I SEM.EJEC.
FISICA ISEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0129 3999999.Sin Producto
5001189.Servicios De
Apoyo AlDiagnostico YTratamiento
0000296.Brindar
Apoyo AlDiagnostico
PorImágenes
00050 -Examen 28795 61173 212.44% S/2,388,076.00 S/ 1,413,695.62 59.20%
Tabla 276 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0129: 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000296.Brindar
Apoyo AlDiagnostico
PorImágenes
Desarrollo DeExámenes DeDensitometría
00050 -Examen 407 393
96.56%Desarrollo DeExámenes DeMamografía
00050 -Examen 418 385
92.11%Desarrollo DeExámenes De
Radiología
00050 -Examen 16829 51269
304.65%Desarrollo DeExámenes De
RadiologíaIntervencionista
00050 -Examen 108 126
116.67%Desarrollo DeExámenes De
Tomografía
00050 -Examen 2364 2259
95.56%Desarrollo DeExámenes De
Ultrasonografía
00050 -Examen 8669 6741
77.76%
META 0130: 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS
EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 26514 Examen, se ejecutó 21800 Examen, lo cual representa 82.22% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 277) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se hasuspendido la consulta externa, operaciones electivas y disminución en las devoluciones de sangre de pacientes de emergencia. El PIM fue de S/.2,919,975.00 soles, ejecutándose S/.1,955,259.68 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 66.96 % (Ver Tabla 277)
Tabla: 277: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0130 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0130 3999999.Sin Producto
5001189.Servicios De
Apoyo AlDiagnostico YTratamiento
0019280.Banco De
SangreOrganos Y
Tejidos
00050 -Examen 26514 21800 82.22% S/2,919,975.00 S/ 1,955,259.68 66.96%
Tabla 278 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0130 : 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0019280.Banco De
SangreÓrganos Y
Tejidos
Desarrollo DeExámenes Y
Procedimientos DeHemoterapia Y
Banco De Sangre
00050 -Examen 26514 21800
82.22% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,
planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0131: 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 4110912 Acción, se ejecutó 4024010 Acción, lo cual representa 97.89% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 279) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en Bueno, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha podido cumplircon la meta programada. El PIM fue de S/.14,496,064.00 soles, ejecutándose S/.7,416,136.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.16 % (Ver Tabla 279)
Tabla: 279: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0131 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % PIM EJECUCIÓN %
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 101/125
PRESUPUESTAL SIAF2020
PRESUPUESTAL DEMEDIDA
FISICASEM.MOD.V.01
FISICASEM.EJEC.
EJECMETAFISICAI SEM.
PRESUP. ISEM.
EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0131 3999999.Sin Producto
5001195.ServiciosGenerales
0001401.Servicios Básicos
YComplementarios
00001 -Acción 4110912 4024010 97.89% S/
14,496,064.00 S/
7,416,136.57 51.16%
Tabla 280 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0131 : 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJEC METAFISICA I
SEMESTRE
0001401. ServiciosBásicos Y
Complementarios
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria De Taller De Mecánica Fina
00001 -Acción 236 222 94.07%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Carpintería
00001 -Acción 217 209 96.31%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Casa De
Fuerza
00001 -Acción 1080 540
50.00%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Confecciones
00001 -Acción 8830 8740 98.98%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Electricidad
00001 –Acción 338 324 95.86%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Gasfitería
00001 -Acción 320 303 94.69%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Imprenta
00001 -Acción 3569600 3488600 97.73%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Lavandería
00001 -Acción 529084 524077 99.05%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Mecánica
General
00001 -Acción 611 419
68.58%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para La
Operatividad Hospitalaria Del Taller De Pintura00001 -Acción 182 172
94.51%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para La
Operatividad Hospitalaria Del Taller De Transporte00001 -Acción 230 228 99.13%
Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Vidriería
00001 -Acción 184 176 95.65%
META 0132: 0001477. VIGILANCIA SANITARIA
ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 298 Acción, se ejecutó 144 Acción, lo cual representa 48.32% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 281) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor el COVID – 19, no se ha ejecutado lo programado. El PIM fue de S/.505,244.00 soles, ejecutándose S/.305,326.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.43 % (Ver Tabla 281)
Tabla: 281: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0132 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0132 3999999.Sin Producto
5001279.Vigilancia DeLos Riesgos
Para La Salud
0001477.VigilanciaSanitaria
00001 -Acción 298 120 40.27% S/
505,244.00 S/ 305,326.45 60.43%
Tabla 282 Actividades Operativas de la Meta: 0132 : 0001477. VIGILANCIA SANITARIA
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0001477.VigilanciaSanitaria
Gestión DeInformación
Epidemiológica
00001 -Acción 298 120
40.27% META 0133: 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
SUPERVISION: Se programó para el primer semestre del presente año, 618 SUPERVISION, se ejecutó 276 SUPERVISION, lo cual representa 44.66% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 283) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor COVID -19, no se ha ejecutado lo programado.
El PIM fue de S/.652,573.00 soles, ejecutándose S/.279,297.59 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 42.8 % (Ver Tabla 283)
Tabla: 283: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0133: SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE META META % EJEC PIM EJECUCIÓN % EJE
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 102/125
PRESUPUESTAL SIAF2020
PRESUPUESTAL MEDIDA FISICAI SEM.MOD.V.01
FISICAI SEM.EJEC.
METAFISICA I
SEMESTRE
PRESUPUESTALI SEMESTRE
PRESUI SEM
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0133 3999999.Sin Producto
5001285.VIGILANCIA YCONTROL DEL
MEDIOAMBIENTE
0032446.SISTEMAS DETRATAMIENTOY MANEJO DE
RESIDUOSSOLIDOS
00109 -SUPERVISION 618 276 44.66% S/
652,573.00 S/
279,297.59 42
Tabla 284 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0133 : 0000269. 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA FISICAI SEMESTRE
0032446.SISTEMAS DETRATAMIENTOY MANEJO DE
RESIDUOSSOLIDOS
Gestión DeBioseguridad
00109 -SUPERVISION 618 276
44.66% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0134: 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 406695 Atención, se ejecutó 346496 Atención, lo cual representa 85.2% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 285) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación de metasfísicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.13,340,482.00 soles, ejecutándose S/.7,591,130.93 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.9 % (Ver Tabla 285)
Tabla: 285: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0134: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICA
SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUES
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0134 3999999.Sin Producto
5001562.Atencion EnConsultasExternas
0000266.Atencion EnConsultasExternas
00006 -Atencion 406695 346496 85.20% S/
13,340,482.00 S/ 7,591,130.93 56.90%
Tabla 286 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0134 : 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD
DEMEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000266.Atención EnConsultasExternas
Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Anestesiología Y Centro
Quirúrgico
00006 -Atención 2274 2194
96.48%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Cirugía00006 -Atención 3102 3335 107.51%
Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Cirugía Torácica Y
Cardiovascular
00006 -Atención 1226 698
56.93%Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Especialidades Medicas
00006 -Atención 24046 29446
122.46%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Especialidades Quirúrgicas00006 -Atención 11969 15154 126.61%
Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Ginecología
00006 -Atención 7425 6123
82.46%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Medicina De Rehabilitación00006 -Atención 3042 3042
100.00%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Medicina Interna00006 -Atención 4031 3324
82.46%
Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Neumología
00006 -Atención 4654 3700
79.50%Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Odontoestomatología
00006 -Atención 1585 1672
105.49%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 6152 5234
85.08%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta
Externa Del Departamento De Salud Mental00006 -Atención 9269 8713 94.00%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Anestesiología Y
Centro Quirúrgico
00006 -Atención 1028 1024
99.61%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 103/125
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Cirugía
00006 -Atención
597 713 119.43%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Cirugía Torácica Y
Cardiovascular
00006 -Atención 311 326
104.82%Brindar Atención Especializada En Salud En
Interconsultas Del Departamento De EspecialidadesMedicas
00006 -Atención 5754 5156
89.61%Brindar Atención Especializada En Salud En
Interconsultas Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas
00006 -Atención 820 828
100.98%Brindar Atención Especializada En Salud En
Interconsultas Del Departamento De Ginecología00006 -Atención 128 146 114.06%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Medicina De
Rehabilitación
00006 -Atención 482 492
102.07%Brindar Atención Especializada En Salud En
Interconsultas Del Departamento De Medicina Interna00006 -Atención 328 310 94.51%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Neumología
00006 -Atención 998 818 81.96%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De
Odontoestomatología
00006 -Atención 82 99
120.73%Brindar Atención Especializada En Salud En
Interconsultas Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 856 875 102.22%
Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Salud Mental
00006 -Atención 2048 2123 103.66%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Anestesiología Y
Centro Quirúrgico
00006 -Atención 295 287
97.29%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De Cirugía00006 -Atención 1220 1195 97.95%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Cirugía Torácica Y
Cardiovascular
00006 -Atención 256 209
81.64%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De EspecialidadesMedicas
00006 -Atención 11980 9623
80.33%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas
00006 -Atención 4977 5642
113.36%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De Ginecología00006 -Atención 2837 3838 135.28%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Medicina De
Rehabilitación
00006 -Atención 303 303
100.00%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De Neumología00006 -Atención 1291 1000 77.46%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De
Odontoestomatología
00006 -Atención 3881 4003
103.14%Brindar Atención Especializada En Salud En
Procedimientos Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 918 960 104.58%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Salud Mental
00006 -Atención 1180 1090 92.37%
Desarrollo De Terapia Nutricional Y Dietética En ConsultaExterna
00006 -Atención 739 929 125.71%
Gestión De La Esterilización De Insumos Y DispositivosMédicos Y Odontológicos Hospitalarios
00006 -Atención 284611 221872
77.96%
META 0135: 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7767 Día-Cama, se ejecutó 9119 Día-Cama, lo cual representa 117.41% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 287) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, tanto enHospitalización como en UCI. El PIM fue de S/.18,216,076.00 soles, ejecutándose S/.9,801,352.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.81 % (Ver Tabla 287)
Tabla: 287: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0135: ATENCION EN HOSPITALIZACION
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0135 3999999.Sin Producto
5001563.Atención En
Hospitalización
0000269.Atención En
Hospitalización
00031 -Día-
Cama7767 9119 117.41% S/
18,216,076.00 S/ 9,801,352.58 53.81%
Tabla 288 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0135 : 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 104/125
FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000269.Atención En
Hospitalización
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Cirugía
00031 -Día-Cama 1118 1116 99.82%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Cirugía Torácica Y
Cardiovascular
00031 -Día-Cama 185 153
82.70%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Especialidades Medicas
00031 -Día-Cama 416 221
53.13%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Especialidades Quirúrgicas
00031 -Día-Cama 506 748
147.83%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Ginecología
00031 -Día-Cama 2423 3635
150.02%Brindar Atención Especializada En Hospitalización
Del Departamento De Medicina Interna00031 -
Día-Cama 1055 1123106.45%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Neumología
00031 -Día-Cama 262 261 99.62%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Odontoestomatología
00031 -Día-Cama 35 48 137.14%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Pediatría
00031 -Día-Cama 1032 1031 99.90%
Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Salud Mental
00031 -Día-Cama 43 40 93.02%
Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Medicina
Interna-Pacientes Hospitalizados
00031 -Día-Cama 692 743
107.37% META 0136: 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS
INTERVENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 5483 Intervención, se ejecutó 6382 Intervención, lo cual representa 116.4% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 289) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance de exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se hasuspendido la consulta externa y operaciones electivas, solo se atienden cirugías de emergencia. El PIM fue de S/.4,195,023.00 soles, ejecutándose S/.2,379,078.70 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.71 % (Ver Tabla 289)
Tabla: 289: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0136: INTERVENCIONES QUIRURGICAS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓN
PRESUP ISEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0136 3999999.Sin Producto
5001564.Intervenciones
Quirúrgicas
0000971.Intervenciones
Quirúrgicas
00065 -Intervención 5483 6382 116.40% S/4,195,023.00 S/
2,379,078.70 56.71%
Tabla 290 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0136: 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000971.Intervenciones
Quirúrgicas
BrindarAtención
EspecializadaEn Centro
Quirúrgico (Programado)
00065 -Intervención 2801 3653
130.42%Brindar
AtenciónEspecializada
EnRecuperación
PostAnestésica
00065 -Intervención 2682 2729
101.75% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el
marco de la modernización de la gestión pública
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes ynormas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
META 0137: 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EQUIPO: Se programó para el primer semestre del presente año, 835 Equipo, se ejecutó 1296 Equipo, lo cual representa 155.21% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 310)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 105/125
Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se haampliado la atención por hospitalización, debiendo habilitar con algunos equipos. El PIM fue de S/.989,270.00 soles, ejecutándose S/.596,129.94 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.26 % (Ver Tabla 291)
Tabla: 291: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0137: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0137 3999999.Sin Producto
5001565.Mantenimiento YReparación De
Equipo
0001017.Mantenimiento
De Equipos
00042 -Equipo 835 1296 155.21% S/
989,270.00 S/ 596,129.94 60.26%
Tabla 292 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0137: 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0001017.Mantenimiento
De Equipos
ConducciónOrganizaciónEjecución DelMantenimientoPreventivo YCorrectivo De
Equipos
00042 -Equipo 234 222
94.87%Control De La
Operatividad DeLas Tic Hospitalaria
00042 -Equipo 601 1074
178.70%
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0138: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 214 Atención, se ejecutó 204 Atención, lo cual representa 95.33% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 293) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha ampliado laoferta de atención por hospitalización. El PIM fue de S/.2,083,899.00 soles, ejecutándose S/.1,354,243.61 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 64.99 % (Ver Tabla 293)
Tabla: 293: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0138: 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOSESPECIALIZADOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓPRESUPUEST
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0138 3999999.Sin Producto
5001566. OtrasAtenciones De
SaludEspecializadas
0000263.AtenciónDiversosServiciosMédicos
HospitalariosEspecializados
00006 -Atención 214 204 95.33% S/2,083,899.00 S/ 1,354,243.61 64.99%
Tabla 294 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0138: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000263.AtenciónDiversosServiciosMédicos
HospitalariosEspecializados
Diagnostico YTratamiento De
Insuficiencia RenalCrónico Fissal
00006 -Atención 214 204
95.33% META 0139: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA: Se programó para el primer semestre del presente año, 900367 Receta, se ejecutó 365919 Receta, lo cual representa 40.64% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 295) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha ampliado laoferta de atención por hospitalización, por lo cual se distribuyó el personal a las áreas COVID , asimismo se afrontó las licencias por el personal positivo , con elpersonal restante, se atendía por 2 días a los pacientes estables, lo que baja el número de recetas atendidas El PIM fue de S/.5,319,734.00 soles, ejecutándose S/.2,469,604.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.42 % (Ver Tabla 295)
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 106/125
Tabla: 295: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0139: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIPRESUPUES
I SEMESTR
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0139 3999999.Sin Producto
5001569.Comercialización
DeMedicamentos E
Insumos
0000319.Brindar UnaAdecuada
Dispension DeMedicamentosY Productos
Farmacéuticos
00134 -Receta 900367 365919 40.64% S/5,319,734.00 S/ 2,469,604.20 46.42%
Tabla 296 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0139: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0000319.Brindar UnaAdecuada
Dispension DeMedicamentosY Productos
Farmacéuticos
Atención EnFarmacia
Clínica
00134 -Receta 167216 74167
44.35%Atención En
Farmacotecnia00134 -Receta 6581 7222 109.74%
Desarrollo DeLa
DispensaciónDe
Medicamentos,Dispositivos Y
ProductosSanitarios
00134 -Receta 726570 284530
39.16% OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en
las prioridades nacionales
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
META 0143: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 12000 Atención, se ejecutó 39485 Atención, lo cual representa 329.04% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 297) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en Exceso, debido a que el Hospital es unestablecimiento de tratamiento COVID y sumado al crecimiento de la curva de casos, se han incrementado las atenciones de este tipo de pacientes. El PIM fue de S/.12,669,368.00 soles, ejecutándose S/.8,741,746.74 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 69 % (Ver Tabla 297)
Tabla: 297: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0143: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
I SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0143 3999999.Sin Producto
5006269.Prevención,
Control,Diagnóstico y
Tratamiento deCoronavirus
0290090.Diagnóstico
yTratamiento
deCoronavirus
00006 -Atencion 12000 39485 329.04% S/
12,669,368.00 S/ 8,741,746.74 69.00%
Tabla 298 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0143 : 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
META FISICASEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0290090.Diagnóstico
yTratamiento
deCoronavirus
Diagnósticode
Coronavirus
00006 -Atencion 6000 11515
191.92%Tratamiento
deCoronavirus
00006 -Atencion 6000 27970
466.17%
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
META 0144: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 299).
11/8/2020 Informe de Evaluación
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Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a que el expedientepara la construcción del almacén especializado se encuentra en levantamiento de observaciones. El PIM fue de S/.416,563.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 299)
Tabla: 299: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0144: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICAI SEM.MOD.V.01
METAFISICAI SEM.EJEC.
%EJECMETAFISICAI SEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0144
2477661.CONSTRUCCION
DE ALMACEN;EN EL(LA) EESS
HOSPITALNACIONALHIPOLITO
UNANUE - ELAGUSTINO ENLA LOCALIDADEL AGUSTINO,
DISTRITO DE ELAGUSTINO,
6000008.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES
0000319.Brindar UnaAdecuada
Dispension DeMedicamentosY Productos
Farmacéuticos
0069 -M2 180 0 0.00% S/
416,563.00 S/ - 0.00%
Tabla 300 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0144: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0290090.Diagnóstico
yTratamiento
deCoronavirus
Diagnósticode
Coronavirus
00006 -Atención 6000 11515
191.92%Tratamiento
deCoronavirus
00006 -Atención 6000 27970
466.17% OEI.01. Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridadesnacionales AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. META 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 Atencion, se ejecutó 84 Atencion, lo cual representa 646.15% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 301). Explicacion: Esta Actividad Operativa fue ejecutada en junio de esta año, pero no fue considerada en la modificación V.01, debido a que en el proceso aún noestaba considerada en creación; asimismo; este presupuesto tuvo como objetivo coberturar los gastos generados por las prestaciones funerarias de lospacientes COVID - 19 fallecidos. El PIM fue de S/.634,620.00 soles, ejecutándose S/.196,640.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 30.99 % (Ver Tabla 301) Tabla: 301: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRALMODIFICADA
V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
PIMEJECUCIÓN
PRESUPUESTALI SEMESTRE
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0145 3999999.Sin Producto
5006269.Prevención,
Control,Diagnóstico y
Tratamiento deCoronavirus
0290094.MEDIDAS DECONTROL DEINFECCIONES
YBIOSEGURIDAD
EN LOSSERVICIOS DE
SALUD
00006 -Atencion 13 84 646.15% S/
634,620.00 S/ 196,640.00
Tabla 302 Actividades Operativas de la Meta 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA
2020
UNIDADDE
MEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0290094.MEDIDAS DECONTROL DE
INFECCIONES YBIOSEGURIDAD
EN LOS
Gestión De laDefunción dePacientes con
Cornavirus
00006 -Atencion
13 84 646.15%
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 108/125
SERVICIOS DESALUD
META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
PLANILLA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 PLANILLA, se ejecutó 1 PLANILLA, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 301).
Explicación: Esta Actividad Operativa fue ejecutada en junio de esta año, pero no fue considerada en la modificación V.01, debido a que en el proceso aún noestaba considerada en creación; asimismo este presupuesto fue destinado para pago de bonificación extraordinaria y pago por horas complementarias poremergencia sanitaria en marco del Decreto de Urgencia N° 203 - 2020 - EF y Decreto de Urgencia N° 210 - 2020 - EF.
El PIM fue de S/.5,419,139.00 soles, ejecutándose S/.808,322.60 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 14.92 % (Ver Tabla 301)
Tabla: 301: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
PROGRAMAPRESUPUESTAL
METASIAF2020
PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD
UNIDADDE
MEDIDA
METAFISICASEM.MOD.V.01
METAFISICASEM.EJEC.
% EJECMETA
FISICA ISEM.
PIMEJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
%EJECUCIÓNPRESUP. I
SEM.
9002.Asignaciones
PresupuestariasQue No
Resultan EnProductos
0146 3999999.Sin Producto
5006269.Prevención,
Control,Diagnóstico y
Tratamiento deCoronavirus
0290090.Diagnóstico
yTratamiento
deCoronavirus
00137.PLANILLA 1 1 100.00% S/5,419,139.00 S/.808,322.60 14.92%
Tabla 302 Actividades Operativas de la META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020
UNIDAD DEMEDIDA
META FISICASEMESTRAL
MODIFICADA V.01
METAFISICA
SEMESTRALEJECUTADA
% EJECMETA
FISICA ISEMESTRE
0290090.Diagnóstico yTratamiento
deCoronavirus
Administración DeLas
RemuneracionesDel Personal
covid - 19
00137.PLANILLA 1 1
100.00%
ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS
El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de Atención otorgados en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización yCentro Quirúrgico (Intervenciones Quirúrgicas); que se detallan a continuación:
CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES: Son las actividades que comprende un conjunto de acciones para formular el diagnostico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de unpaciente; se pueden diferenciar entre atenciones médicas o consulta médica y no médicas.
Las atenciones médicas son el resultado de sumar las atenciones realizadas en los consultorios de medicina general y las demás especialidades medicoquirúrgicos; y las atenciones no medicas son la suma de atenciones por profesionales o técnicos de la salud en los ambientes de consulta externa deodontología, obstetricia, psicología, enfermería y nutrición.
En el Grafico N° 23. Se puede apreciar un incremento de las atenciones; pasando de 90,581 atenciones en el 2018 a 117,286 atenciones para el I trimestre
2019.
GRAFICON°21:ATENCIONESENCONSULTAEXTERNAISEMESTRE2018-2020HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.Elaboración: Unidad de Planeamiento
ATENDIDOS: Son aquellos pacientes nuevos o re ingresantes que acuden a uno o más servicios o especialidades de consulta externa en donde recibe atenciónmédica o no medica por una causa especifica. En base al grafico N 24, se observa que el total de atendidos han incrementado en 11,140 atendidos; cabe resaltar
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 109/125
que los atendidos médicos han aumentado de 30,929 en el 2018 a 38,367 en este periodo del 2019; al igual que los atendidos no médicos de 13,117 a 16,819respectivamente.
GRAFICO N°22: ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
Entre los principales Indicadores de Consulta Externa se encuentra el Indicador Rendimiento Hora – Médico; que al ser un indicador de productividad, nos da unaidea de cuantos pacientes por hora atiende un profesional médico; habiendo alcanzado un valor de 3 atenciones por hora en los tres últimos años; lamentablementeno llegamos al estándar para un hospital de nuestro nivel (III-1) de 4 atenciones por hora, debido a que este indicador es relativo por las diversas especialidades conque cuenta el hospital, donde algunas especialidades según sus normas técnicas demoran más de 25 minutos en la atención de un paciente.
GRAFICO N° 23: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
En cuanto al Indicador Concentración de Consultas, que es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la ConsultaMédica para solucionar sus problemas de Salud, como se puede observar en el grafico N° 26 se ha mantenido casi en la misma tendencia, ya que para el I semestredel año 2019 y 2020 alcanzaron un valor de 2.5 y 2.2 respectivamente, estando por debajo del estándar establecido que debe ser menor a 5. Asimismo, ladisminución ha sido ocasionadas por las medidas tomadas por la pandemia de COVID – 19.
GRAFICO N° 24: CONCENTRACION DE CONSULTAS I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
El Indicador de Utilización de Consultorio, también es un Indicador de Eficiencia, el cual determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención enla consulta externa, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas. Como se observa en el grafico N° 27 este indicador ha mostrado una tendencia homogéneaen el I semestre del año 2018 al 2020; aun así, continuamos por debajo del estándar establecido que es de 2 turnos para un hospital de nuestro nivel.
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 110/125
GRAFICO N° 25: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
HOSPITALIZACIÓN
En referencia a los egresos en los diversos pabellones por especialidad; se puede mencionar que en el I semestre del presente año 2020 ha disminuido, pasando de10,977 egresos en el 2019 a 8,939 egresos en el 2020, debido a las medidas tomadas por la pandemia de COVID – 19 (Grafico N° 28).
Tabla N°303: Egresos en Hospitalización I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
HOSPITALIZACION 2018 2019 2020EGRESOS 11,115 10,977 8,939
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
GRAFICON°26:EGRESOSHOSPITALARIOSISEMESTRE2018-2020HNHU
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
En relación a nuestro porcentaje de Ocupación de camas hospitalarias; es un indicador de eficiencia que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al totalde las disponibles. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas del hospital, servicio o sala.
Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las camas esexcesiva o insuficiente; mantener la proporción optima de ocupación; mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a lasnecesidades del hospital.
Como se observa en el Grafico N° 29 este indicador ha ido disminuyendo progresivamente en el I semestre de los años 2018, 2019 y 2020 con unos valores de 82.8,77.5 y 63.9 respectivamente, estando muy por debajo del estándar establecido. El año actual, se encuentra afectado, ya que sólo se ha priorizado la atención depacientes COVID – 19, asimismo solo algunos pabellones han sido destinados para hospitalización de pacientes con COVID – 19, y las demás no se encuentranocupadas en su totalidad, debido a lo mismo.
GRAFICO N° 27:PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
11/8/2020 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 111/125
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento
En referencia al indicador de Rendimiento Cama; es un indicador de eficiencia, que muestra el numero de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir losegresos que dicha cama ha producido durante un periodo. Puede usarse en forma general para todo el hospital o para un servicio o especialidad.
Este indicador está influenciado por el promedio de estadía y por el intervalo de sustitución, siendo el rendimiento inversamente proporcional a estos; es decir a menorestadía e intervalo, mayor rendimiento. Por lo tanto, resulta más útil establecer la relación entre estos indicadores que considerarlos en forma aislada.
Para los años 2018 y 2019 han alcanzado valores de 3.0; a diferencia del año 2020, donde alcanzó un valor de 2.0; estando por debajo del valor estándarestablecido. Debido al periodo de hospitalización de un pacientes COVID -19 de aproximadamente 15 días el rendimiento cama ha disminuido, asimismo la atenciónen hospitalización espriorizada para pacientes COVID – 19, según las medidas adoptadas por la pandemia.
GRAFICON°28:RENDIMIENTOCAMA-ISEMESTRE2018-2020HNHU
En referencia al indicador de Intervalo de Sustitución, es un indicador de eficiencia, y se describe como el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanecedesocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.
Se indica que el valor del intervalo de sustitución es ideal cuando es mayor que cero y menor que 1, expresando que si un paciente egresa esa cama es ocupada porotro paciente en un periodo menor de un día.
En el Grafico N° 31; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del I semestre de los años 2019 llego a 3.0, a diferencia del 2018 y 2020 que alcanzó valoresde 2.0, estando por encima al estándar para hospitales de nivel III.1
GRAFICON°29:INTERVALODESUSTITUCIÓNISEMESTRE2018-2020HNHU
El indicador promedio de permanencia; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide elnúmero de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización puedenreflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.
Los días estancia, es el número de días que un paciente permanece hospitalizado, si estuvo en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias seregistran en el último servicio de donde egreso.
Para el I semestre del presente año llegó a un promedio de 8.1 días, estando por debajo al estándar establecido.
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GRAFICO N° 30:PROMEDIO DE PERMANENCIA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias: Es un indicador que sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria; las infecciones intrahospitalarias son unproceso infeccioso adquirido por un paciente luego de 48 horas de permanecer en el hospital y que no portaba a su ingreso. Incluye infecciones que se manifiestanhasta 30 días después del alta y excluye las que se encuentran presentes o incubación al momento del ingreso.
Se observa que ha incrementado los casos de Infecciones intrahospitalarias para el I semestre del presente año 2020, pasando de 0.5 en el 2019 a 0.3 en el 2020.
GRAFICON°31:TASADEINFECCIONESINTRAHOSPITALARIASANUALISEMESTRE2018-2020HNHU
EMERGENCIA
En relación al total de Atenciones en Emergencia para el I semestre del presente año 2020; se reportaron 34,443 atenciones en los diversos tópicos deEmergencia, lo cual evidencia una disminución en relación a similares periodos de los años anteriores, para el 2019 se realizaron 44,021 atenciones enemergencia. (Ver GráficoN° 34 y Tabla N° 304). Debemos observar, que la atención en nuestro nivel de atención se limitó a sólo emergencia y priorizada parapacientes COVID – 19, en esta pandemia, según Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM y Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA.
También se puede hacer una distinción en cuanto a las prioridades, en este periodo hubo 7,981 atenciones en la prioridad I; 16,790 atenciones en la prioridad II;5,980 y 3,692 atenciones en la prioridad III y IV respectivamente.
TablaN°304:ATENCIONESENEMERGENCIAISEMESTRE2018-2020HNHU
EMERGENCIA 2018 2019 2020ATENCIONES EMERGENCIA 42,850 44,021 34,443
MEDICINA 16,659 17,774 12,044
CIRUGIA 8,939 10,181 4,904
TRAUMATOLOGÍA 2,387 1,874 1,525
PEDIATRIA 6,849 4,921 3,043
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA 6,195 5,661 4,842
TRAUMASHOCK 593 2,460 909
MODULO DE ATENCIÓN RAPIDA 1,228 98 5,937
GRAFICON°32:NUMERODEATENCIONESENEMERGENCIAISEMESTRE2018-2020HNHU
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Tasa de mortalidad bruta; es un indicador de eficacia, sirve para obtener una apreciación global de la situación de mortalidad de los pacientes hospitalizados, sin quese pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud del paciente de las asociadas a la calidad de los servicios de salud.
Esta tasa mide la proporción de fallecidos en el hospital respecto al total de egresos durante un mismo periodo, sin considerar si las muertes ocurrieron antes odespués de las 48 horas de ingresado el paciente. Durante el I semestre de los años 2018 y 2019 los valores alcanzados fueron de 3.5 y 3.7 respectivamente;disminuyendo ligeramente de un año a otro, hasta el año 2019 que ha incrementado, alcanzando un valor de 11.0, lo que nos indica que se han reportado más casosde mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital; superando el nivel del estándar establecido. Esto es debido al alto índice de mortalidad a causadel COVID – 2019, asimismo, a que nuestro hospital fue destinado para atención prioritaria de pacientes COVID – 19.
GRAFICON°33:TASADEMORTALIDADBRUTAITRIMESTRE2018-2020HNHU
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:
En relación a las intervenciones quirúrgicas, en el I semestre del año 2020 disminuyeron las intervenciones en comparación con el año 2019, pasando de 5,675 a3,527 intervenciones. Esto debido a que por medida tomadas por la pandemia por el COVID – 19, se reprogramaron las intervenciones quirúrgicas, y soloatendiendo las de emergencia, resultando a ser el 73.89% de las totales ejecutadas.
En este periodo se tiene un total de 2,606 intervenciones por emergencia, 921 programadas ejecutadas y 53 intervenciones suspendidas. (Ver Tabla 305).
TablaN°305:INTERVENCIONESQUIRURGICAS(PROGRAMADASYEMERGENCIA)ISEMESTRE2018-2020
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2018 2019 2020TOTAL (EMERGENCIA + PROGRAMADAS) 5,281 5,675 3,527
EMERGENCIA 3,049 3,173 2,606
PROGRAMADAS 2,232 2,502 921
SUSPENDIDAS 120 153 53
En el presente Gráfico N° 36, se observa que en el I semestre del año 2020 hubo un aumento en el número de intervenciones quirúrgicas por emergencia, al igual que lasintervenciones programadas en relación al año 2019.
GRAFICON°34:NÚMERODEINTERVENCIONESQUIRÚRGICASISEMESTRE2018-2020-HNHU
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ANALISIS FINANCIEROS
Para el desarrollo de las actividades, durante el presente ejercicio presupuestal, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo asignado un Presupuesto Inicial deApertura (PIA) de S/. 154,059,828.00 Soles y; al corte del I semestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha llegado a S/. 196,000,668.00 Soles. Encomparación con años anteriores el PIM ha ido creciendo, salvo en el año 2015 donde se tiene un PIM menor debido a que hubo modificaciones presupuestarias detipo 001 (transferencias de partidas entre pliegos) por un monto de S/. 953,836.00, una modificación de tipo 003 (créditos presupuestales y anulaciones, dentro deUE) y tipo 004 (créditos presupuestales y anulaciones entre UE) por los montos de S/. 244,780.00 y S/. 7, 462,087.00) respectivamente; volviendo a incrementarse elPIM para el año 2016 en 6% respecto al año anterior. Asimismo, nuevamente subió en los años 2017 y 2019, pero en este año 2020 ha incrementado debido a lastransferencias en marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19.
Mediante Resolución Jefatural N° 041-2020 –MINSA, con fecha 17 de marzo del 2020, se realizó una nota modificatoria tipo 03 por un total de S/. 1,079,362 del totalde saldo en las metas correspondientes a los Programas Presupuestales en el clasificador de gasto 23.18.21 a la meta presupuestal N° 0143; posterior a esto, serealizó una anulación presupuestal con la intención que la misma sea transferida a CENARES.
Asimismo, se realizaron transferencias en marco de la emergencia sanitaria en las distintas fuentes de financiamiento por un total de S/. 23,751,234.00 como semuestra a continuación:
Tabla N° 306 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. RO - COVID -19LEYENDA: PIM - F.F.: RO - COVID-19
NM N°63 - RM N°092-2020/MINSA (13-03-2020) REF. DU N°025 - Tercer. 1,455,000.00
14,642,745.00
NM N°68 - RM N°097-2020/MINSA (18-03-2020) REF. DU N°026 - Varios 1,420,585.00NM N°83 - RS N°050-2020/MINSA (30-04-2020) -1era Convocatoria - CAS 1,141,890.00NM N°86 - RS N°051-2020/MINSA (04-05-2020) - Ser. Complementarios - CAS 1,308,312.00NM N°95 - RS N°056-2020/MINSA (21-05-2020) - 2da Convocatoria - CAS 590,000.00NM N°109 - RS N°077-2020/MINSA (11-06-2020) - Cubrít Deficít Conv, - CAS 1,767,598.00NM N°110 - RS N°078-2020/MINSA (12-06-2020) - Serv. Comple. Nombrados 4,172,650.00NM N°110 - RM N°522-2020/MINSA (25-07-2020) - CAS-COVID-19( JULIO) 2,703,190.00NM N°127- RM N°565-2020/MINSA (31-07-2020) - Bono Extraord.. ( MARZO) 83,520.00NM N°70 - (03-04-2020) - Credito Adq. Papel toalla - GG 2.3 103,197.00
4,533,654.00
NM N°74 - (16-04-2020) - Credito Cabinas Desinf. y baños - GG 2.3 Y 2.6 75,815.00NM N°84 Y 85 (02-05-2020) - Credito Convocatoria CAS y Seg. Vida - GG 2.3 358,131.00NM N°88 - (08-05-2020) - Ad. Tubo para Tomògrafo GG 23.18.21 234,294.00NM N°89 - (11-05-2020) - Mant- Inst. Planta Oxigeno GG 23.24.21 225,278.00NM N°92 - (15-05-2020) - Ad. Tonner y otros GG 23.15.12 23.1.11.16 180,855.00NM N°96 - (21-05-2020) - Credito 2da Convocatoria CAS - GG 2.3.26.31 2,167.00NM N°101 - (29-05-2020) - EPP y Acondicionamiento GG 2.3.16 - 23.24 573,784.00NM N°104 - (02-06-2020) - Serv. Complementarios GG 2.1.13.15 1,149,230.00NM N°107 - (08-06-2020) - Red de Oxigeno - EPP - GG 2.3.16.16 - 23.24.21 440,748.00NM N°111 - (16-06-2020) - Instalacion Electrica Hosp. Temporal - GG 2.3.27.11.99 6,292.00NM N°115 - (29-06-2020) - Seguros de Vida - GG 23.61.31 7,134.00NM N°123 - (24-07-2020) - 23.15.31-23.16.14-23.24.21-23.24.71-23.27.11.99 1,176,729.00 19,176,399.00 19,176,399.00
Tabla N° 307 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. ROOC - COVID 19LEYENDA: PIM - F.F.: ROOC- COVID-19
NM N°63 - RM N°406-2020/MINSA (17-06-2020) - Bono Extraordinario 97,259.00 97,259.00
97,259.00 97,259.00
Tabla N° 308 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. DYT - COVID 19
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La eficacia de ejecución presupuestal para este I semestre del presente año llegó a un 48.82% de eficacia.
TABLA309:PIA-PIM-DEVENGADOPORFUENTEDEFINANCIAMIENTOAÑO2011–ISEMESTRE2020
AñoFuente
FinanciamientoRecursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por operaciones Oficiales de credito donaciones y Transferencias Total
2011
PIA 79,123,872.00 13,145,821.00 0.00 92,269,693.00
PIM (a) 104,839,373.00 17,231,850.00 18,333,401.00 140,404,624.00
DEVENGADO (b) 94,469,168.99 15,423,911.05 14,474,541.63 124,367,621.67
% EFICACIA c=(b)/(a) 90.11% 89.51% 78.95% 88.58%
2012
PIA 79,374,614.00 13,145,819.00 0.00 92,520,433.00
PIM (a) 118,870,352.00 19,425,152.00 19,063,849.00 157,359,353.00
DEVENGADO (b) 113,301,353.53 18,748,638.61 9,653,500.04 141,703,492.18
% EFICACIA c=(b)/(a) 95.32% 96.52% 50.64% 90.05%
2013
PIA 153,897,605.00 16,000,000.00 0.00 169,897,605.00
PIM (a) 114,604,140.00 21,966,064.00 23,148,854.00 159,719,058.00
DEVENGADO (b) 105,823,762.63 20,491,305.85 19,150,520.32 145,465,588.80
% EFICACIA c=(b)/(a) 92.34% 93.29% 82.73% 91.08%
2014
PIA 73,519,477.00 16,000,000.00 0.00 89,519,477.00
PIM (a) 130,291,180.00 16,220,766.00 40,587,171.00 187,099,117.00
DEVENGADO (b) 127,925,020.00 13,196,807.00 40,290,846.00 181,412,673.00
% EFICACIA c=(b)/(a) 98.18% 81.36% 99.27% 96.96%
2015 PIA 103,899,106.00 14,720,000.00 0.00 118,619,106.00
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PIM (a) 121,593,021.00 12,395,203.00 26,472,210.00 160,460,434.00
DEVENGADO (b) 121,244,535.93 9,858,380.00 26,132,431.99 157,235,347.92
% EFICACIA c=(b)/(a) 99.71% 79.53% 98.72% 97.99%
2016
PIA 104,524,149.00 11,500,000.00 0.00 0.00 116,024,149.00
PIM (a) 130,193,113.00 8,707,374.00 348,118.00 30,374,972.00 169,623,577.00
DEVENGADO (b) 128,752,296.63 7,933,778.94 25,000.00 28,380,219.35 165,091,294.92
% EFICACIA c=(b)/(a) 98.89% 91.12% 7.18% 93.43% 97.33%
2017
PIA 118,626,770.00 10,504,599.00 129,131,369.00
PIM (a) 138,405,500.00 10,630,624.00 31,423,073.00 180,459,197.00
DEVENGADO (b) 137,852,848.75 10,110,895.37 27,391,436.90 175,355,181.02
% EFICACIA c=(b)/(a) 99.60% 95.11% 87.17% 97.17%
2018
PIA 130,602,019.00 10,500,000.00 141,102,019.00
PIM (a) 137,560,765.00 12,302,382.00 37,566,168.00 187,429,315.00
DEVENGADO (b) 64,240,318.38 987,212.13 11,430,584.29 76,658,114.80
% EFICACIA c=(b)/(a) 46.70% 8.02% 30.43% 40.90%
2019
PIA 132,082,859.00 7,768,884.00 0.00 0.00 139,851,743.00
PIM (a) 146,064,743.00 9,056,258.00 323,118.00 28,248,683.00 183,692,802.00
DEVENGADO (b) 68,563,599.24 5,159,136.21 0.00 12,878,274.41 86,601,009.86
% EFICACIA c=(b)/(a) 46.94% 56.97% 45.59% 47.14%
2020
PIA 142,205,553.00 11,854,275.00 0.00 0.00 154,059,828.00
PIM (a) 157,748,202.00 12,702,208.00 97,259.00 25,452,999.00 196,000,668.00
DEVENGADO (b) 83,001,030.42 1,147,258.17 97,257.60 11,443,175.09 95,688,721.28
% EFICACIA c=(b)/(a) 52.62% 9.03% 44.96% 48.82%
Referente a la Tabla 310: Porcentaje de variación del PIM respecto al PIA por Categoría Presupuestal al I semestre del presente año 2020, el mayor porcentaje devariación corresponde a la Categoría Presupuestal: APNOP, incrementándose en 41.81%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de apertura de 51.09%.Dicho incremento fundamentalmente es debido a modificaciones presupuestales por la genérica de gasto 2.3 (Bienes y servicios).
Los programas presupuestales tuvieron una asignación presupuestal inicial de 27.98%. Asimismo, del total de este presupuesto asignado, son el Programa 0002.Salud Materno Neonatal y Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas, los que tuvieron las mayores asignaciones presupuestales con 8.48%,7.99% respectivamente y, la diferencia al resto de los Programas Presupuestales.
Tabla310:%DEVARIACIÓNDELPIMRESPECTOALPIAPORCATEGORÍAPRESUPUESTALALISEMESTREAÑO2020
CATEGORIA PRESUPUESTALES
I SEMESTRE 2020
PIA % RELACIONADO AL PIA PIM % RELACIONADO AL PIM % VARIACION PIM VS PIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 43,106,937 27.98% 58,780,230 29.99% 36.36%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4,046,927 2.63% 4486433.00 2.29% 10.86%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,062,768 8.48% 17,127,138.00 8.74% 31.11%
0016. TBC-VIH/SIDA 4,640,466 3.01% 5,786,105.00 2.95% 24.69%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 119,391 0.08% 169,662.00 0.09% 42.11%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,147,909 1.39% 8,179,235.00 4.17% 280.80%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,780,755 2.45% 4,832,458.00 2.47% 27.82%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 133,264 0.09% 143,164.00 0.07% 7.43%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 12,316,994 7.99% 14,648,907.00 7.47% 18.93%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,647,158 1.07% 1,794,326.00 0.92% 8.93%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,211,305 0.79% 1,612,802.00 0.82% 33.15%
ACCIONES CENTRALES (AC) 32,244,896 20.93% 25,548,595 13.03% -20.77%
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9001. ACCIONES CENTRALES 32,244,896 20.93% 25,548,595.00 13.03% -20.77%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 78,707,995 51.09% 111,671,843 56.98% 41.88%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 78,707,995 51.09% 111,671,843 56.98% 41.88%
TOTAL 154,059,828 100.00% 196,000,668 100.00% 27.22%
Respecto a la categoría presupuestal Acciones Centrales, el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I semestre del 2020, tuvo una disminucióndel -20.77%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de 20.93%. En la categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto(APNOP), el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I semestre del 2020, tuvo un incremento de 41.88.03%, siendo que se tuvo una asignaciónpresupuestal inicial de 51.09%.
Si tenemos en cuenta las genéricas de gasto por fuente de financiamiento, tenemos que en la fuente de financiamiento RO se tiene la mayor asignación presupuestalen la genérica 2.1. Personal y obligaciones sociales, con el 59.29%, por el contrario, en la fuente de financiamiento DyT la mayor asignación presupuestal se tiene enla genérica 2.3. Bienes y Servicios, con 100%; y la genérica de gasto que menos asignación presupuestal tiene en las fuentes de financiamiento RO son la 2.5. OtrosGastos, con el 0.03%.
Tabla311:PRESUPUESTOINICIALMODIFICADOPORGENÉRICADEGASTOYFUENTEDEFINANCIAMIENTO–ISEMESTREAÑO2020
GENERICA DEGASTO
ASIGNACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PIM I SEM 2018(EN NUEVOS SOLES)
1. RECURSOSORDINARIOS
%RELACIONPIM (RO)
2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
%RELACIONPIM (RDR)
3. RECURSOSPOR
OPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
%RELACIONPIM (DYT)
4. DONACIONESY
TRANSFERENCIAS
%RELACIONPIM (DYT)
TOTAL%RELACION
AL PIMTOTAL
2.1 PERSONALYOBLIGACIONESSOCIALES
93,523,753 59.29% 70,388 93,594,141 47.75%
2.2 PENSIONESY OTRASPRESTACIONESSOCIALES
9,168,275 5.81% 9,168,275 4.68%
2.3 BIENES YSERVICIOS
54,958,049 34.84% 11,983,648.00 94.34% 26,871 27.63% 25,452,999 100.00% 92,421,567 47.15%
2.5 OTROSGASTOS
40,000 0.03% 0.00% 40,000 0.02%
2.6ADQUISICIONDE ACTIVOSNOFINANCIEROS
58,125 0.04% 718,560.00 5.66% - 0.00% 776,685 0.40%
TOTAL 157,748,202.00 100.00% 12,702,208.00 100% 97,259.00 100% 25,452,999.00 100% 196,000,668.00 100.00%
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
El cumplimiento de metas de las ac�vidades opera�vas, programadas en el POI ANUAL 2020 Modificado Versión 01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se sustentaprincipalmente, en el abordaje de cinco lineamientos ins�tucionales adoptados para el Año Fiscal 2020, los cuales son de carácter transversal y que, se desarrollan al interior delas diferentes UPSS de esta Unidad Ejecutora:
1. Garan�zar la capacidad resolu�va de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo enáreas crí�cas.
2. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS.3. Humanizar la prestación de servicios de salud.4. Modernizar la ges�ón, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prác�cas de gobierno electrónico.5. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.
En ese sen�do, se han desarrollado las siguientes medidas relacionadas a cada uno de los lineamientos ins�tucionales, antes mencionados:
LineamientosIns�tucionales
POI 2020HNHU
Problemas Línea de Acción Nivel de Avance del I Semestre
1. Garan�zar lacapacidadresolu�va delas unidadesproductoras deservicios desalud delHNHU,asegurando elabastecimientode recursosestratégicos,sobre todo enáreas crí�cas
Dificultades en ladisponibilidad de recursosestratégicos altera la capacidadresolu�va de las UnidadesProductoras de Servicios deSalud del HNHU afectando lacon�nuidad de la atención desalud a la población, debido aque por emergencia sanitariapor el COVID - 19 haincrementado la necesidad derecursos.
a. Asegurar ladisponibilidad de recursosestratégicos(medicamentos einsumos, RRHH yequipamiento en losservicios) para laprestación de servicios desalud a la población,sobre todo a para lospacientes de COVID -19en esta emergenciasanitaria.
a) Se establecieron disposiciones técnicas que han permi�do el reforzamiento de los servicios desalud frente al COVID, asegurando la capacitad de respuesta y contención de los servicios, mediantela ar�culación, coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención, el fortalecimiento yexpansión de los servicios de salud para la con�nuidad de la atención, cuidados integrales de lospacientes COVID-19, todo ello a través de la aprobación mediante Resoluciones Directorales deplanes de respuesta, planes de capacitación y conformación de comités:
1.- Resolución Directoral N° 092-2020-HNHU-DG, que aprueba la cons�tución del “El Plan deRespuesta frente al COVID-19 en el Hospital Nacional Hipólito Unanue”2.- Resolución Directoral N° 089-2020-HNHU-DG, que aprueba la adhesión de algunosDepartamentos a los Departamentos de Medicina Interna y Cirugía General. 3.- Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG, que aprueba el “Plan de Capacitación para laPrevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área de Seguridad y Salud en el Trabajo”.4.- Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG, que aprueba la incorporación de nuevos miembrosdel “Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.5.- Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG, que aprueba la cons�tución del “Comité deVigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para laatención del COVID -19” del Hospital Nacional Hipólito Unanue”.6.- Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG, que aprueba la incorporación de nuevos miembrosdel “Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.7.- Resolución Directoral N° 047-2020-HNHU-DG, que aprueba la conformación del Comité deRespuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.8.- Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG, que aprueba el “Plan Hospitalario de Preparación yRespuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019-nCov”.b) Se realizó la producción en nuestra Ins�tución del medicamento vital IVERMECTINA - 6mg/ml x10ml para el tratamiento de nuestros pacientes covid-19, con una producción diaria de 200 unidadesc) Se logró el abastecimiento oportuno e inmediato de los medicamentos covid-19( Azitromicina 500mg, Paracetamol 500mg,Ivermc�na 6mg/ml etc etc) y equipos de protección personal EPP (Overoles,Mandiles, Chaquetas y pantalones quirúrgicos descartables etc etc)d) Se implementó una farmacia covid dentro del Centro de atención y aislamiento temporal covid-19,con una atención las 24 horas del día y los 07 días de la semana con profesionales especializados.e) Se triplico la capacidad de almacenamiento de líquido pasando de 10 toneladas a 30 toneladas loque nos da una autonomía de consumo por 07 aproximadamente, mediante la instalación yoperación de un Iso-tanque de 20 toneladas.f) Se realizó los cambios de tuberías de cobre de ½ in a 2in, esto para mejorar la presión y mejordistribución los diferentes servicios covid-19 (UCE, emergencia, C2) g) Se logró iniciar con la ejecución de la elaboración del expediente técnico de la inversión IOARRconstrucción del Almacén Especializado de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unanue.h) Se obtuvo el informe de la Autoridad Sanitaria, en la cual la Dirección de Monitoreo y Ges�ónSanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud, indica que está sustentada la necesidadurgente de intervención en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, a través de inversiones IOARR, conlo cual se formuló 3 inversiones IOARR, en el marco de la emergencia sanitaria.Se logró realizar los siguiente servicioso Acondicionamiento: Ascensor de montacamillao Instalación: Tomógrafo Computarizado o Mantenimiento: Planta de Oxigeno Medicinal y tubería de oxigenoSe logró realizar el mantenimiento correc�vo de 05 equipos biomédicos de las dis�ntas áreas delhospital, Opera�vidad de 24 horas del Espacio de Monitoreo ante Emergencias y Desastres – EMED,
Disponibilidad insuficiente einoportuna de productosfarmacéu�cos, disposi�vosmédicos y productossanitarios, afecta la gratuidadde la atención de pacientes SIS.
b. Mantenimiento de uníndice de abastecimientode productosfarmacéu�cos ydisposi�vos médicos parala prestación de serviciosde salud SIS y FISSAL mayor al 90%
Ausencia de polí�ca efec�va demantenimiento preven�vo ycorrec�vo, teniendodificultades de presupuestoinsuficiente para ejecutar elPlan de Mantenimiento tantode Infraestructura como deEquipamiento.
c. Fortalecimiento de lages�ón delmantenimientopreven�vo y correc�vo deequipos biomédicos,electromecánicos yvehículos para laopera�vidad de las UPSSdel HNHU
Insuficiente disponibilidad deRecursos Humanosespecializados y ausencia depolí�ca de desarrollo delcapital humano conindicadores de desempeño.
d. Fortalecimiento de lages�ón de la cobertura debrechas de recursoshumanos especializadosen salud paraopera�vidad de las UPSS
Infraestructura obsoleta ydisfuncional
e. Fortalecer la seguridady funcionalidadpermanente de lainfraestructura de lasUPSS del HNHU, para laatención de pacientesCOVID - 19.
2. Incrementarlas atencionesde pacientes
con coberturaSIS
Atención de salud a pacientesSIS y No SIS fragmentada,discon�nua y desar�culada delos niveles de atención de laRed Integrada de Salud LimaEste.
a. Fortalecer el procesode acreditación delpaciente SIS en el HNHUque permita reducir lafiltración y el sub registrode los mismos.
a) Se han Implementado diversas estrategias para un adecuado proceso de ACREDITACION delasegurado SIS, uno de ellas es la implementación de un sistema interconectado con el Seguro Integralde Salud, que permite realizar la acreditación de nuestros pacientes citados con el fin de constatar laac�vidad del Seguro previa atención, el obje�vo de esta estrategia es la disminución del �empo deespera para la atención, dando una atención oportuna, asegurando que la atención cuente concobertura ac�va del seguro integral de salud. En miras al estado de emergencia, se ha implementadonuevos puntos de acreditación, lo cual permite no sólo la iden�ficación de la cobertura prestacionaldel paciente asegurado, sino también brinda la posibilidad de afiliar a todo aquel paciente que nocuente con ningún �po de seguro, independientemente de la nacional, todo ello referido a patologíaCOVID19.
b)Se ha logrado realizar el trabajo coordinado con los diferentes Departamentos y Servicios, con lafinalidad de brindar la atención al paciente asegurado, en relación al Estado de Emergencia,disminuyendo procesos que exponían al personal por exceso de contacto.
c)Se ha logrado coordinar con el Seguro integral de Salud, para el financiamiento diferenciado por la
Sistema de Referencia y Contrareferencia disfuncional einopera�vo
Demanda creciente deatenciones supera la capacidadinstalada
Tiempos de espera en consultaexternas prolongados.
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atención de pacientes SIS con diagnós�co COVID19.
d) Se ha logrado coordinar con el SIS para aplazar fechas programadas de digitación prestacionaltarifada y no tarifada, sin poner el riesgo el reembolso respec�vo.
f) Se ha logrado coordinar con Essalud, para ejecutar el reembolso por la atención brindada a susasegurados, en el marco del Estado de Emergencia.
g) En cuanto a Sistema de Referencias y Contrareferencias, se ha logrado coordinar con DIRIS LE paraque sólo se remitan referencias estrictamente necesarias, considerando que el servicio de atenciónambulatoria (consulta externa) se encuentra limitado, por el Estado de emergencia.
Prestaciones de servicios desalud con manejo noestandarizado.
b. Desarrollar elseguimiento delcumplimiento oportunode las garan�as explícitaspara condiciones de saludpriorizadas del PEAS en elHNHU.
Atención de la Red Integradade Salud Lima Este
c. Coordinar laorganización yfuncionamiento eficientede la Red Integrada deServicios de Salud LimaEste, en el marco delnuevo convenio SIS.
3. Humanizar laprestación deservicios de
salud.
Ausencia de polí�cas efec�vasdirigidas a la humanización delos servicios de salud.
a. Elaboración de laDirec�va para laimplementación de laCultura de Buen Trato alusuario.
a) Programación de citas virtuales de atención para pacientes con�nuadores y /o trabajadores delhospital. b) Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.c) Se realizaron servicio de Telemonitoreo a los trabajadores del Hospitald) Se concien�zo al personal para el uso adecuado y racional de los Equipos de protección personal(EPP)e) Se realizó del manejo adecuado del flujo de pacientes para las atenciones no COVID-19f) Se aperturó los servicios de Tele-consulta en el hospital g) Se comenzó con la implementación de los informes médicos por teléfono.
b. Fortalecimiento de laefec�vidad de laPlataforma de Atención alUsuario como medio de escucha al usuarioexterno para la mejoracon�nua.
c. Reducción del índice dediferimiento de citas paraconsulta externa y sala deoperaciones.
d. Op�mizar la capacidadinstalada en consultaexterna, mediante laampliación de horariopara la atención deconsulta externa.
e. Implementar proyectosde mejora dirigidas a lahumanización de losservicios de salud
4. Modernizarla ges�ón, con
enfoque deresultados,
procesos; contransparencia,
eficiencia,rendición de
cuentas yprác�cas de
gobiernoelectrónico.
a) Organización fragmentada ydisfuncional, basada en tareasy no en procesosb) Sistema de informaciónobsoleto con información pococonsistente y fidedigna para latoma de decisiones.c) Ges�ón presupuestalparcialmente orientada aresultadosd) Ges�ón de compras y delabastecimiento de recursosestratégicos inoportuno ydesar�culado de lasnecesidades de los usuariose) Incipiente implementaciónde la Ley de simplificaciónadministra�va.
a. Implementación yDesarrollo de la ges�ónpor procesos,simplificaciónadministra�va yorganización ins�tucional
1.- Al 14 de Julio del 2020, se logró un avance de ejecución al 49.6%, contando con un PIA asignadode S/. 154,059,828.00 y PIM de S/. 201,334,967.00con un porcentaje de variación favorable derespecto al PIA asignado del 30.69%2.- Aprobación del “Manual de Procesos del Hospital Nacional Hipólito Unanue Nivel 1” medianteResolución Directoral N° 082-2020-DG-HNHU, del 17.04.2020.3.- Aprobación de la Direc�va Administra�va N°036- HNHU-2020-DG: “Direc�va para la formulaciónde acciones de mejora y/o proyectos de mejora con�nua de la calidad en salud”, medianteResolución Directoral N° 078-2020-HNHU-DG.4.- Aprobación la Direc�va Sanitaria N° 037-HNHU-2020-DG: “Direc�va para la evaluación de laadherencia de las Guías de Prác�ca Clínica de Procedimientos asistenciales del HNHU”, medianteResolución Directoral N° 110-2020-HNHU-DG.5.- A fines del mes de mayo se dio Inicio a las ac�vidades de Telemedicina (Teleorientación yTelemonitoreo) comenzando con las principales especialidades: Oncología, Pediatría, Neumología,Neumología, Gastroenterología, Cardiología, Psiquiatría, Psicología, Nefrología, Cirugía de Tórax yCardiovascular.6.- Telemonitoreo de los 215 trabajadores del Hospital y de 332 pacientes crónicos con�nuadores.7.- Apoyo para el proceso de información a los familiares de los .... pacientes hospitalizados 8.- Adopción de herramientas tecnológicas gratuitas para la ges�ón de información de las ac�vidadesde Telemedicina (creación de cuentas de Gmail).9.- Ges�ón del cambio con el personal del Hospital para la adopción del uso progresivo deherramientas tecnológicas10.- Creación de los registros de llamadas y programación de citas en hoja de cálculo de Gmail, quepermite la visualización en �empo sincrónico de dicha información por parte de los diferentesactores del proceso.11.- Incorporación de personal a la Unidad para las diferentes ac�vidades de Telesalud.12.- Diseño de Flujogramas que involucran la par�cipación de actores de los diferentesdepartamentos u oficinas del Hospital para la adecuada atención de Telemedicina13.- Proceso de recopilación de información para la elaboración del Plan de Abordaje de Telesaludfrente a la Emergencia Sanitaria en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.14.- Desarrollo de ac�vidades de Telecapacitación15.- Desarrollo de ac�vidades de TeleIEC16.- Desarrollo de ac�vidades de Teleinterconsultas17.- Implementación de Sistema de control de Nutrición, el cual permite tener el control de laasignación de alimentos preparados (desayuno, almuerzo, cena) al personal de la Ins�tución.18.- Implementación de aplica�vos informá�cos para minimizar el uso de papel y minimizar riesgo decontagio.19.- Habilitación de red en los pabellones.20.- Implementación de opciones dentro del sistema para op�mización de �empos como exámenesde laboratorio para pacientes Covid - 19.21.- Se realizó ac�vación con los medios de comunicación periodís�ca de cobertura nacionalmostrando la preparación inicial del hospital y del Ministerio de Salud para afrontar la pandemiaCOVID-19.
b. Mejoramientocon�nuo de la calidad yeficiencia de la ges�óneconómico financiera enel HNHU
c. Desarrollo eimplementación delGobierno Electrónico enSalud: Telesalud
d. Op�mizar laimplementación delGobierno Abierto enSalud que facilite elacceso a la informaciónpública y transparenciade la ges�ón.
e. Implementación detecnologías y sistemas deinformación moderna,adecuadas a lasnecesidadesins�tucionales.
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22.- Se difundieron notas periodís�cas sobre atenciones y altas de pacientes covid – 19 en medios deprensa. (h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/notasprensa/)23.- Se realizó entrevistas en vivo y publicaciones impresas en medios de comunicación sobre lapreparación de la Ivermec�na. (h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/;h�ps://ges�on.pe/peru/coronavirus-peru-hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-no�cia/;h�p://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=3&IdItem=2209)24.- Se elaboró y socializó mensajes de restricciones en las atenciones de salud, con lo cual se redujola afluencia del público.25.- Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.26.- Se logró la apertura del correo electrónico para la realización de trámites administra�vos a travésde mesa de partes virtual, difundida a través de las plataformas comunicacionales de la ins�tución:redes sociales, portal web.27.- Se logró la apertura el correo electrónico para la realización de trámites administra�vos rela�vosa transparencia y acceso a la información pública, socializada a través de las plataformascomunicaciones de la ins�tución: redes sociales, portal web.28.- Se estableció una plataforma telefónica exclusiva para brindar informes sobre procesos deatención, ubicación de pacientes, recepción de reclamos. 29.- Se realizó ac�vación con los medios de comunicación periodís�ca de cobertura nacionalmostrando la preparación inicial del hospital y del Ministerio de Salud para afrontar la pandemiaCOVID-19. 30.- Se difundieron notas periodís�cas sobre atenciones y altas de pacientes covid – 19 en medios deprensa. h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/notasprensa/)31.- Se realizó entrevistas en vivo y publicaciones impresas en medios de comunicación sobre lapreparación de la Ivermec�na. h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/;h�ps://ges�on.pe/peru/coronavirus-peru-hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-no�cia/;h�p://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=3&IdItem=220932.- Se elaboró y socializó mensajes de restricciones en las atenciones de salud, con lo cual se redujola afluencia del público.33.- Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.34.- Se logró la apertura del correo electrónico para la realización de trámites administra�vos a travésde mesa de partes virtual, difundida a través de las plataformas comunicacionales de la ins�tución:redes sociales, portal web.35.- Se logró la apertura el correo electrónico para la realización de trámites administra�vos rela�vosa transparencia y acceso a la información pública, socializada a través de las plataformascomunicaciones de la ins�tución: redes sociales, portal web.36.- Se estableció una plataforma telefónica exclusiva para brindar informes sobre procesos deatención, ubicación de pacientes, recepción de reclamos.
f. Desarrollo de unSistemas integrados deges�ón ins�tucional.
g. Sensibilización ycapacitación al personalde salud sobre ges�ónpor procesos.
5. Fortalecerlas condicionesy el desarrollo
del capitalhumano del
HNHU.
a) Ausencia de perfiles depuesto basado encompetencias
b) Planes de capacitación sinenfoque por competencias
a. Desarrollo del análisis yestudio de perfilesbasado en competencias
1.- Aprobación del “Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del áreade Seguridad y Salud en el Trabajo”, mediante la Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG, del 29de abril del 2020. 2.- Aprobación del "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo delHospital Nacional Hipólito Unanue", mediante la Resolución Directoral N° 129-2020-HNHU-DG, del30 de junio del 2020.3.- En cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 029-2020 y D.U. N° 037-2020 la misma que establecemedidas extraordinarias en materia de contratación del personal del Sector Publico, el HospitalNacional Hipólito Unanue, ha realizado el proceso de convocatoria para la contratación de personalbajo la modalidad de CAS Excepcional des�nados a la reducción, prevención, control, diagnós�co ytratamiento del Coronavirus (COVID- 19): • CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 01Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 278 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 13 de mayo del presente año, en la que se suscribió loscontratos.• CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 02Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 216 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 26 de mayo del presente año, en la que se suscribió loscontratos.• CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 03Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 53 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 11 de junio del presente año, en la que se suscribió los contratos.4.- Se suscribió los convenios específicos con ins�tuciones formadoras.5.- Registro actualizado de docentes, tutores y coordinadores de pre y posgrado6.- Fortalecimiento tecnológico en los servicios para desarrollar inves�gación servicios de biblioteca.7.- Implementación del Trabajo Remoto en la OADI.8.- Culminación administra�va sa�sfactoria del Residentado Médico 2020.9.- No se perdió el contacto con los Médicos Residentes10.- Coordinaciones y contacto permanente con la DIGEP y Universidades, logrando la renovación deconvenios específicos de Cooperación Docente Asistencial pendiente.
b. Fortalecimiento decompetencias del recursohumano del HNHU para lamejora del desempeñoindividual y de laorganización.
c. Desarrollo de unambiente laboralfavorable para eldesempeño del recursohumano del HNHU
d. Fortalecimiento deldesarrollo de losconvenios docencia,servicio e inves�gación enel HNHU
e. Promoción,fortalecimiento ydesarrollo de capacidadesdel personal ins�tucional.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
2.4 Medidas para la mejora continua.
Entre las principales medidas para la mejora continua y con carácter transversal en el Hospital nacional Hipólito Unanue, destacan las siguientesmedidas relacionadas a cada uno de los lineamientos institucionales para el Año 2020:
LineamientosIns�tucionales
POI 2020HNHU
Problemas Linea de Acción Nivel de Avance del I Semestre
1. Garan�zar lacapacidadresolu�va delas unidadesproductoras deservicios desalud delHNHU,asegurando elabastecimientode recursosestratégicos,sobre todo enáreas crí�cas
Dificultades en ladisponibilidad de recursosestratégicos altera la capacidadresolu�va de las UnidadesProductoras de Servicios deSalud del HNHU afectando lacon�nuidad de la atención desalud a la población, debido aque por emergencia sanitariapor el COVID - 19 haincrementado la necesidad derecursos.
a. Asegurar ladisponibilidad de recursosestratégicos(medicamentos einsumos, RRHH yequipamiento en losservicios) para laprestación de servicios desalud a la población,sobre todo a para lospacientes de COVID -19en esta emergenciasanitaria.
a) Terminar con la ejecución de la inversión IOARR de la construcción del almacén especializado deFarmacia, a fin de custodiar productos farmacéu�cos de gran volumen y garan�zar el cumplimientode las Buenas Prác�cas de Almacenamiento (BPA).b) Obtener el financiamiento para las (03) inversiones IOARR formuladas en el marco de laemergencia sanitaria. c) Iden�ficación de los equipos por reposición y nuevos para su inclusión al Plan de Equipamiento deEstablecimientos de Salud 2021.d) Obtener el financiamiento para la con�nuidad de la ejecución de la inversión IOARR 2467262
Disponibilidad insuficiente einoportuna de productosfarmacéu�cos, disposi�vosmédicos y productossanitarios, afecta la gratuidadde la atención de pacientes SIS.
b. Mantenimiento de uníndice de abastecimientode productosfarmacéu�cos ydisposi�vos médicos parala prestación de serviciosde salud SIS y FISSAL mayor al 90%
Ausencia de polí�ca efec�va demantenimiento preven�vo ycorrec�vo, teniendodificultades de presupuestoinsuficiente para ejecutar elPlan de Mantenimiento tantode Infraestructura como deEquipamiento.
c. Fortalecimiento de lages�ón delmantenimientopreven�vo y correc�vo deequipos biomédicos,electromecánicos yvehículos para laopera�vidad de las UPSSdel HNHU
Insuficiente disponibilidad deRecursos Humanosespecializados y ausencia depolí�ca de desarrollo delcapital humano conindicadores de desempeño.
d. Fortalecimiento de lages�ón de la cobertura debrechas de recursoshumanos especializadosen salud paraopera�vidad de las UPSS
Infraestructura obsoleta ydisfuncional
e. Fortalecer la seguridady funcionalidadpermanente de lainfraestructura de lasUPSS del HNHU, para laatención de pacientesCOVID - 19.
2. Incrementarlas atencionesde pacientes
con coberturaSIS
Atención de salud a pacientesSIS y No SIS fragmentada,discon�nua y desar�culada delos niveles de atención de laRed Integrada de Salud LimaEste.
a. Fortalecer el procesode acreditación delpaciente SIS en el HNHUque permita reducir lafiltración y el sub registrode los mismos.
a) Contar con un sistema adecuado que permita la acreditación diaria de los asegurados que seencuentran durante su atención hospitalizados, ya que son sujetos a bajas masivas generadas por elSeguro Integral de Salud, lo cual es considerado por diversas causas. b) Garan�zar el reembolso de todas aquellas prestaciones brindadas a pacientes con coberturaprestacional no SIS.c) Potenciar los puntos de registro de atención, en todas las áreas asignadas para manejo depacientes COVID19.d) Disminuir observaciones presentadas en las prestaciones de salud coberturadas por el SeguroIntegral de Salud, con el fin de incrementar la recaudación por la fuente de financiamiento DYT.e) Con�nuar implementando estrategias para que la valorización preliminar realizada sea más exactaen comparación a la calculada como monto neto por el Seguro Integral de Salud.f) En vista de las disposiciones realizadas mediante el "DECRETO DE SUPREMO QUE DECLARA ESTADODE EMERGENCIA NACIONAL PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS", se han realizado diversasimplementaciones en cuanto a las ac�vidades y funciones en nuestra Oficina tales como los procesosde seguimiento con respecto al consumo del asegurado durante su hospitalización siendo evaluadoposterior al alta, por lo que se solicitó al Seguro Integral de Salud sea considerada dicha pe�ciónhasta el término del estado de emergencia.g) Se han implementado diversos canales de información que permitan dar un flujo adecuado decomunicación entre los implicados en el proceso de Referencia o/y Contrareferencia de nuestraIns�tución, debido a la declaratoria de Estado de Emergencia, todos los flujos de procesos deatención ambulatoria han quedado en revisión, considerandose una vía de coordinación directa conlos diversos Establecimientos de Salud, con el fin de definir las atenciones que se requieren priorizar.
Sistema de Referencia y Contrareferencia disfuncional einopera�vo
Demanda creciente deatenciones supera la capacidadinstalada
Tiempos de espera en consultaexternas prolongados.
Prestaciones de servicios desalud con manejo noestandarizado.
b. Desarrollar elseguimiento delcumplimiento oportunode las garan�as explícitaspara condiciones de saludpriorizadas del PEAS en elHNHU.
Atención de la Red Integradade Salud Lima Este
c. Coordinar laorganización yfuncionamiento eficientede la Red Integrada de
11/8/2020 Informe de Evaluación
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Servicios de Salud LimaEste, en el marco delnuevo convenio SIS.
3. Humanizar laprestación deservicios de
salud.
Ausencia de polí�cas efec�vasdirigidas a la humanización delos servicios de salud.
a. Elaboración de laDirec�va para laimplementación de laCultura de Buen Trato alusuario.
a) Incrementar progresivamente la par�cipación de todas las especialidades médicas y demásservicios de salud en ac�vidades de Telesalud. b) Realizar el seguimiento de las acciones y/o proyectos de mejora que presenten las unidades,oficinas, servicios o departamentos
b. Fortalecimiento de laefec�vidad de laPlataforma de Atención alUsuario como medio de escucha al usuarioexterno para la mejoracon�nua.
c. Reducción del índice dediferimiento de citas paraconsulta externa y sala deoperaciones.
d. Op�mizar la capacidadinstalada en consultaexterna, mediante laampliación de horariopara la atención deconsulta externa.
e. Implementar proyectosde mejora dirigidas a lahumanización de losservicios de salud
4. Modernizarla ges�ón, con
enfoque deresultados,
procesos; contransparencia,
eficiencia,rendición de
cuentas yprác�cas de
gobiernoelectrónico.
a) Organización fragmentada ydisfuncional, basada en tareasy no en procesosb) Sistema de informaciónobsoleto con información pococonsistente y fidedigna para latoma de decisiones.c) Ges�ón presupuestalparcialmente orientada aresultadosd) Ges�ón de compras y delabastecimiento de recursosestratégicos inoportuno ydesar�culado de lasnecesidades de los usuariose) Incipiente implementaciónde la Ley de simplificaciónadministra�va.
a. Implementación yDesarrollo de la ges�ónpor procesos,simplificaciónadministra�va yorganización ins�tucional
a) Coordinación constante con las Unidades de Personal, Logís�ca, Contabilidad, Farmacia, Oficina deSeguros, Oficina de Administración, Oficina de Estadís�ca e Informá�ca, responsables de ProgramasPresupuestales, Planeamiento y Presupuesto para poder realizar una buena ejecución de meta �sicay financiera 2020.b) Socializar con las diferentes unidades y departamentos los documentos de ges�ón y herramientasde trabajo en el marco de los programas presupuestales para que el equipo técnico y ges�ón loconozcan; ello permi�rá mejorar los procesos de ges�ón administra�vos y asistencial.c) Procurar la efec�vidad en los gastos para el cumplimiento de las metas �sicas 2020 en los diezprogramas presupuestales del HNHU.d) Automa�zar las herramientas de ges�ón a fin de contar con el adecuado seguimiento de ejecuciónen los dis�ntos ámbitos de ges�ón (metas �sicas, cuadro de necesidades, insumos y medicamentospriorizados, stock de almacén).e) Elaborar las fichas técnicas de procesos, validados (planeamiento, abastecimiento farmacia)f) Elaborar el Manual de Operaciones – MOP del HNHUg) Incrementar progresivamente la par�cipación de todas las especialidades médicas y demásservicios de salud en ac�vidades de Telesalud h) Contar con una programación o inclusión en el POI i) Incorporar la u�lización de una plataforma informá�ca de ges�ón de información para lasac�vidades de Telesalud.j) Contar con el desarrollo o adquisición de una aplicación o plataforma informá�ca para el desarrollode los procesos k) Contar con la adquisición del servidor de voz, así como de equipos telefónicos digitalesl) Instalación de nuevos puntos de red en los consultorios externos habilitados para la atención entelesalud m) Contar con un sistema de informe médico vía telefónica.n) Contar con un canal de comunicación virtual (video) de pacientes con sus familiares.o) Ampliar la cobertura de Teleconsultas de acuerdo a las especialidades más solicitadas.
b. Mejoramientocon�nuo de la calidad yeficiencia de la ges�óneconómico financiera enel HNHU
c. Desarrollo eimplementación delGobierno Electrónico enSalud: Telesalud
d. Op�mizar laimplementación delGobierno Abierto enSalud que facilite elacceso a la informaciónpública y transparenciade la ges�ón.
e. Implementación detecnologías y sistemas deinformación moderna,adecuadas a lasnecesidadesins�tucionales.
f. Desarrollo de unSistemas integrados deges�ón ins�tucional.
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g. Sensibilización ycapacitación al personalde salud sobre ges�ónpor procesos.
5. Fortalecerlas condicionesy el desarrollo
del capitalhumano del
HNHU.
a) Ausencia de perfiles depuesto basado encompetencias
b) Planes de capacitación sinenfoque por competencias
a. Desarrollo del análisis yestudio de perfilesbasado en competencias
a) Realizar Concurso Público de las plazas vacantes del Régimen N° 276 (Por cesan�a y/o renunciasdel personal profesional asistencial, técnico, y administra�vo (plazas vacantes de los años 2018, 2019y las que se generen en el 2020)b) Realizar Cambio de grupo Ocupacional, ascenso promocional, cobertura de plazas vacantes deceses y renuncias del Régimen N° 276.c) Realizar Concurso Público bajo la modalidad de contrato administra�vo por servicios CAS N°001-2020.d) Ordenamiento de las metas presupuestarias en forma nominal de las planillas del personalnombrado y contratado bajo la modalidad (CAS). Las mismas que faltan su culminación total al 100%.e) Actualización de Direc�va de Reglamento Interno de Trabajo (RIT), del personal Nombrado y Cas deHospital Nacional Hipólito Unanue. f) Elaborar Direc�vas internas sobre plan de clima organizacional.g) Capacitar al personal de la Ins�tución con respecto a las Normas vigentes de Recursos Humanos.h) Capacitar al personal de la ins�tución con respecto a los procedimientos sancionadores de SERVIR.i) Uniformizar del AIRHS del personal Nombrado y CAS de la ins�tución.j) Se han modificado las metas programadas en el POI 2020 de la Oficina de Apoyo a la Docencia eInves�gación, Personal debido al estado de emergencia sanitaria.k) Concluir con el 2do Concurso de Proyectos de Inves�gación en Salud.l) Reformular la programación de las rotaciones de los Médicos Residentes, con el fin de recuperar enlo posible rotaciones indispensables según sus planes curriculares. m) Coordinar con las diferentes sedes hospitalarias para ver cuándo podrían aceptar a nuestrosMédicos Residentes y así cumplir con sus rotaciones externas. n) Coordinar con la Unidad de Telesalud de nuestro Hospital un plan de capacitación virtual para losResidentes de Medicina y Odontología.o) Coordinar con las Universidades sobre cómo sería el retorno del pregrado, debiéndose considerarque sólo será fac�ble si las condiciones de bioseguridad en el hospital son las ideales para recibir asus estudiantes, en un porcentaje significa�vamente menor a los años anteriores.p) Posibilidad de realizar capacitaciones virtuales para los profesionales de la salud referente aInves�gación.
b. Fortalecimiento decompetencias del recursohumano del HNHU para lamejora del desempeñoindividual y de laorganización.
c. Desarrollo de unambiente laboralfavorable para eldesempeño del recursohumano del HNHU
d. Fortalecimiento deldesarrollo de losconvenios docencia,servicio e inves�gación enel HNHU
e. Promoción,fortalecimiento ydesarrollo de capacidadesdel personal ins�tucional.
11/8/2020 Informe de Evaluación
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el COVID – 19, ha afectado de manera directa al sistema de salud, el mismo que ha tenido que irfortaleciéndose a medida que se expandía los casos de contagio; asimismo el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ha tenido que planificar acciones preventivas ycorrectivas en el desarrollo de la pandemia, teniendo que fortalecer importantes recursos necesarios para una oferta de salud eficiente, oportuna y de calidad.Asumiendo estas consideraciones, se concluye lo siguiente:
1. Los resultados de grado de cumplimiento de las actividades operativas han sido en un 62.22% por debajo de lo regular o en exceso, debido a una modificacióninadecuada causada por la incertidumbre a efecto de la pandemia por el COVID – 19, según se observan en el cuadro siguiente:
2. La modificación versión 01 del POI Anual 2020 del periodo marzo a diciembre, tiene que ser analizada y ajustada en una versión 02 de modificación deldocumento de gestión, como se muestra en el Tabla N° 312, ya que los criterios para realizar la primera modificación no fueron definidos por la incertidumbredel efecto que ocasionaría la pandemia por el COVID -19 en nuestro país, el mismo que ha generado que la cantidad de actividades operativas en gradodeficiente o exceso alcance el 62.22% del total equivalente a 308 actividades operativas; de la misma manera, la Categoría Presupuestal de AccionesCentrales presenta un 67.61% de las Actividades Operativas en un grado no aceptable, de la mismas que deben analizarse para que sean modificadas o de locontrario recomendar realizar acciones de mejora para tener un mejor resultado en el siguiente semestre.
Tabla N° 312: Cantidad de Actividades Operativas programadas según grado de cumplimiento por categoría presupuestal
Categoría Presupuestal Bueno %Bueno Regular %Regular Exceso %Exceso Deficiente %Deficiente Total
Programas Presupuestales 115 34.95% 14 4.26% 114 34.65% 86 26.14% 329Acciones Centrales 21 29.58% 2 2.82% 9 12.68% 39 54.93% 71AsignaciónPresupuestarias que noresultan en Productos
32 33.68% 3 3.16% 34 35.79% 26 27.37% 95
Total 168 33.94% 19 3.84% 157 31.72% 151 30.51% 495
3. Las fuentes de información no presentan una consistencia de los datos, y esto no permite realizar análisis extensos o específicos, que permitan tomar o decisiones inmediatas u oportunas, muchas de las cuales afectan en la atención optima del paciente.
4. Los Recursos necesarios para la operatividad de la atención especializada en nuestro nivel de atención en la pandemia debe fortalecerse permanentemente,sin descuidar ninguno de ellos, tales como: recurso humano, insumos, infraestructura, equipamiento, medicamentos, etc; ya que todos ellos en conjunto dancomo r resultado la capacidad instalada y funcional del hospital, que permita la resolutividad oportuna en la atención del paciente en esta coyuntura.
5. Los sistemas informáticos no se ajustan a los procesos o necesidades de nuestro hospital, siendo muchas veces una limitación en los procesos o eficienciade nuestras actividades.
6. Limitada disponibilidad de medicamentos o insumos.
7. Asignación presupuestal no acorde a la necesidad institucional.
8. Reembolsos SIS no acorde a la prestación real de los servicios de salud.
9. Existe debilidad en los procesos del hospital Nacional Hipólito Unanue, los mismos que no permiten un resultado adecuado y eficiente en las actividades quese realizan.
RECOMENDACIONES
1. Garantizar la capacidad resolutiva de las unidades productoras de servicio de salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, asegurando el abastecimiento derecursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas, más aún en la condición de pandemia por COVID – 19, que afrontamos actualmente.
2. Continuar con el fortalecimiento de las actividades de Gestión por Procesos que permitan articular todas las actividades operativas programadas en el POIAnual, con los lineamientos y objetivos del sector, con una finalidad de bienestar y salud al paciente.
3. La modificación versión 01 del POI Anual 2020 del periodo marzo a diciembre, tiene que ser analizada y ajustada en una versión 02 de modificación deldocumento de gestión, como se muestra en el Tabla N°312, ya que los criterios para realizar la primera modificación no fueron definidos por la incertidumbre delefecto que ocasionaría la pandemia por el COVID -19 en nuestro país, el mismo que ha generado que la cantidad de actividades operativas en grado deficienteo exceso alcance el 62.22% del total equivalente a 308 actividades operativas; de la misma manera, la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales presentaun 67.61% de las Actividades Operativas en un grado no aceptable, de la mismas que deben analizarse para que sean modificadas o de lo contrariorecomendar realizar acciones de mejora para tener un mejor resultado en el siguiente semestre.
4. Es necesario definir y formalizar las fuentes de información oficial, y que las mismas aseguren la consistencia de los datos; ello permitirá poder dimensionarindicadores que permitan tomar decisiones a la Dirección.
5. Ajustar los sistemas informáticos a los procesos del hospital e implementarlos de manera progresiva, realizando evaluaciones de monitoreo y control quepermitan establecer un sistema de atención optimo, eficiente y eficaz en la atención del paciente.
6. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del Hospital Nacional Hipólito Unanue.7. Humanizar la prestación de servicios de salud.8. Fortalecer la gestión de ejecución de inversiones, analizando y dando solución a los obstáculos en los procesos.
11/8/2020 Informe de Evaluación
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