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Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Unidad Ejecutora
001181 - REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE
Fecha: 4/11/2019
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 08 Cañete, al III Trimestre delaño 2019 , se elabora en cumplimiento a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que precisa el procedimiento para su aprobación yutilización y en concordancia a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (DNCP).
La presente Evaluacion refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectosprogramados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el presente año, por la Unidad de Gestión Educativa Local 08 Cañete.Y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la poblaciónestudiantil del ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Cañete.
Asimismo nos permite evaluar como se viene ejecutando los Programas Presupuestales dentro de un enfoque de igualdad, equidad y de unaeducación con calidad.
La Unidad Ejecutora 08 Cañete presenta un PIA del orden de los 111,840,893.00 soles y un PIM al termino del III Trimestre del orden de los124,375,731.00 soles mostrando un incremento del orden de los 12,534,838.00 soles la cual en su mayoría tienen carácter remunerativo adocentes,
Objetivos:
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Mejorar la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Lima.
Programas Presupuestales:
Los Programas Presupuestales , que operan en la Unidad de Gestión Educativa Local y son materia de evaluación ; son los siguientes:
0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular.0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años
5005659 Gestión para la operación y acondicionamiento Basico del Servicio de Educación Inicial0106 Inclusión de Niños, Niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo. Asi como también Programas Presupuestales como:
9001 Acciones Centrales50003 Acciones Administrativas
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte5000991 Obligaciones Previsionales5000773 Capacitación a docentes
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Objetivos Estratégicos y metas institucionalesa. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de Educación Básica regular, con nivel suficiente en comprensión lectora. (2017),(2019).
COMPRENSIONLECTORA
ECE
2017
2018
2019
36.4% 38 %
Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de Educación Básica regular, con nivel suficiente en matemáticas. (2017), (2019).
MATEMATICAS
ECE
2017 2018 2019
33% 35 %
b. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Lima.
Implementación de los planes de la política de modernización de la gestión pública. (2017), (2019).IMPLEMENTACION/PLANES 2017 2018
2019
POLITICA DEMODERNIZACION DE LAGESTION PUBLICA
POI - GRL POI - GRL POI - GRL
PEI - GRL PEI - GRL PEI - GRL
PER - DRELP PER -DRELP
PER - DRELP
PDCR - GRL PDCR - GRL PDCR - GRL
Acciones Estratégicas y metas Institucionales a. Asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje para docentes y directores de educación básica.
Porcentaje de instituciones educativas de primaria donde todos sus docentes han recibido acompañamiento pedagógico. (2016),(2018).
II.EE PRIMARIA 2017 2018 2019
% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA -MULTIGRADO
18 % 22% 22%
b. Materiales educativos distribuidos de manera oportuna a las instituciones educativas de educación básica.
Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria, cuyas aulas de 1° y 2° recibieron suficientes textos escolares demanera oportuna. (2017), (2019).
% DE II.EEPUBLICAS DE
PRIMARIA
2017 2018 2019
100% 100% 100%
c. Programa integral de fortalecimiento para los centros productivos e institutos tecnológicos
Cantidad de estudiantes de CETPRO e institutos tecnológicos que reciben equipamiento educativo integral. (2017), (2019).CANTIDAD DEESTUDIANTES
DE CETPRO
2017 2018 2019
638 641 645
d. Modernización de la gestión pública del Gobierno Regional de Lima
Documentos de gestión institucional y estratégicos actualizados. (2017), (2019).
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DOCUMENTOS 2017 2018 2019
DOCUMENTOS DEGESTIONINSTITUCIONAL YESTRATEGICOACTUALIZADO
POI POI (Aprobado) POI Aprobado)
PEL PEL (xactualizar)
PEL (xactualizar)
MOF Disposición deservir
Disposición deservir
PAP PAP(Aprobado) PAP(Aprobado)
CAP CAP Provisional CAP Provisional
RI RI RI
e. Fortalecer capacidades de los recursos humanos del Gobierno Regional de Lima
Número de funcionarios capacitados en desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública. (2017), (2019).
FUNCIONARIOS 2017 2018 2019
# DEFUNCIONARIOSCAPACITADOS
14 27 4
1. Matriz de programación (metas de actividades y tareas) a. PP 090: “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”.
3000001 Acciones comunes
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Planificación delprograma presupuestalen el ámbito local.
Acta 12
Campañas de difusión ysensibilización delPrograma Presupuestal
Campaña 3
3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0103 Educación InicialContratación depersonal docente deeducación inicial
Docente 395
Contratación dePromotoras paraPRONOEI
Promotora 112
Ejecución de horaslectivas normadas eneducación inicial(5h*días/mes*aulas)
Hora lectiva 449,400
Ejecución de horaslectivas normadas enPRONOEI
Hora lectiva 227,640
Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0104 Educación PrimariaContratación depersonal docente deeducación primaria
Docente 1,284
Ejecución de horaslectivas normadas eneducación primaria(6h*días/mes*aulas)
Hora lectiva 1,360,800
Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0105 Educación SecundariaContratación depersonal docente deeducación secundaria
Docente 1622
Ejecución de horaslectivas normadas eneducación secundaria(7h*días/mes*aulas)
Hora lectiva 895,230
Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyode las instituciones educativas de educación básica regular
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Contratación depersonal administrativode las II.EE de Inicial,Primaria y Secundaria
Personal 301
Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0103 Educación InicialFuncionamiento deInstituciones Educativasde Educación Inicial
Institución Educativa 119
Calendario deactividadespedagógicas deEducación Inicial
Evento 14
Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Inicial
Visita 10
Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Inicial
Taller 16
Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0104 Educación PrimariaFuncionamiento deInstituciones Educativasde Educación Primaria
Institución Educativa 124
Calendario deactividadespedagógicas deEducación Primaria
Evento 18
Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Primaria
Visita 10
Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Primaria
Taller 24
Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0105 Educación SecundariaFuncionamiento deInstituciones Educativasde EducaciónSecundaria
Institución Educativa 54
Calendario deactividadespedagógicas deEducación Secundaria
Evento 38
Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Secundaria
Visita 10
Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Secundaria
Taller 18
3000386 Docentes preparados implementan el currículo.TAREA UNIDAD DE MEDIDA
META FISICAAcompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedady multigrado de educación básica regularVisitas en aula a cargodel AcompañantePedagógico deEducación Primaria
Visita 208
Micro talleres a cargodel AcompañantePedagógico con losdocentes de aula deEducación Primaria
GIA 32
Talleres deActualización docente Taller 1
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3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares deaprendizajes.
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Dotación de material y recursos educativos para estudiantes deeducación básica regularDistribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación inicial
Estudiante 8524
Distribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación primaria
Estudiante 20050
Distribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación secundaria
Estudiante 15607
Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulasde educación básica regularDistribución de materialeducativo para aulasde II.EE de educacióninicial
Aula 428
Distribución de materialeducativo para aulasde II.EE de educaciónprimaria
Aula 1080
Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativasde educación básica regularAdquisición ydistribución de materialfungible para aulas deeducación inicial
Aula 428
Adquisición ydistribución de materialfungible para aulas deeducación primaria
Aula 1080
Dotación de material y recursos educativos para institucioneseducativas de educación básica regularDistribución de materialeducativo parainstitucioneseducativas desecundaria
Institución Educativa 54
b. PP 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”.
3000789 Instituciones Educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.TAREA UNIDAD DE MEDIDA
META FISICADotación de materiales y equipos educativos para centros deeducación básica especial y centros de recursosSupervisión y Monitoreoa Centros EBE yCentros de Recursos
Visita 3
3000790 Personal Contratado oportunamente
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Contratación oportuna y pago del personal en II.EE inclusivas centrosde EBE y centro de recursosEjecución de horaslectivas en Centros deEBE (5horas *215 días*32 aulas)
Hora Lectiva 33600
3000792 Locales con condiciones físicas adecuadas
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de loscentros de EBE y centro de recursosOperatividad yFuncionamiento de lasInstituciones Educativasde Educación Especial
Institución Educativa 5
3000793 Familias involucradas en el proceso educativo
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
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Asistencia a familias de estudiantes de II.EE inclusivas y centros deEBECapacitación a familiasde estudiantes de II.EEinclusivas
Evento 3
Capacitación a familiasde estudiantes decentros de EBE
Evento 3
-
c. AP 9002: “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos-APNOP
5000661 Desarrollo de la educación laboral y técnica
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Ejecución de horaslectivas normadas eneducación laboral ytécnica(5h*días/mes*aulas)
Hora Lectiva 29400
Calendario deactividadespedagógicas de ETP
Evento 8
Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos de ETP
Taller 4
Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EducaciónLaboral y Técnica
Institución Educativa 6
5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EBA
Institución Educativa 10
Calendario deactividadespedagógicas de EBA
Evento 8
5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa
TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EBA
Institución Educativa 10
Calendario deactividadespedagógicas de EBA
Evento 6
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 111,840,893 111,840,893 124,025,706
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 104 106 145
N° AO e inversiones (a+b+c) 104 106 145
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 42
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 61
- Incorporadas (c) 4/ 42
- Anuladas (d) 5/ 8
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
En el pr
NOTAS MODIFICATORIAS EN EL III TRIMESTRE 2019
esente periodo a evaluar se han realizado notas modificatorias , aprobadas por el pliego en cumplimiento las transferencias de recursosasignados por los Ministerios , en concordancia a las disposiciones que contempla la Ley de Presupuesto, como también dentro de la UnidadEjecutora ciñéndose a lo que dispone la normatividad vigente.
Como se puede comentar: En los meses de Setiembre se otorgaron créditos presupuestarios en la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales,que están orientadas a financiar los dispositivos de carácter remunerativo a docentes Nombrados de la Carrera Publica Magisterial así comotambién a los contratos .
Asimismo, podemos indicar que durante este periodo se realizaron notas modificatorias , para financiar el pago de los pensionistas, la cual fuetransferido el monto ascendente a 562,357 soles; a través de transferencias en concordancia a lo dispuesto por la normatividad presupuestariavigente, alcanzando metas de igual orden numérico porque no son acumuladas.
En relación a la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios; en este tercer trimestre se efectuaron notas modificatorias Tipo 1 para completarel financiamiento de actividades del Programa 0090 PELA, y poder cumplir con las metas previstas durante el presente año.
Asimismo se realizo ; una nota modificatoria tipo 3 dentro de la Unidad ejecutora, Anulando el monto de 176,000 soles en Bienes y Servicios ydando crédito a la Geenrica Adquisición de Activos No Financieros ; considerando que en la GG2.3 ya se había cubierto las necesidades encuanto a las metas físicas y reorientando estos recursos a la GG2.6 para la Adqusicion de Equipos computacionales y otros que si lo amerita lasede administrativa para su optimo desarrollo y desempeño en el apoyo al desarrollo de las actividades operativas para el Logro deAprendizajes.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS EN EL PERIODO DE JULIO A SETIEMBRE ( III TRIMESTRE)
MES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS TIPO 1 RER 432-2019-GOB Julio 22,319 22,319
RER 504-2019-GOB Agosto 95,279 95,279
RER 505-2019-GOB Agosto 170,823 170,823
RER 513-2019-GOB Se�embre 370,462 129,000 499,462
RER 532-2019-GOB Se�embre 286,856 108,000 394,856
RER 540-2019-GOB Se�embre 1,456,547 - 1,456,547
TOTAL TIPO 01 2,284,688 237,000 117,598 - - 2,639,286
CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE LA UE) TIPO 3 RER 4702-2019-GOB Julio
RER 523-2019-GOB Agosto -55,000 55,000
RER 571-2019-GOB Se�embre -121,000 121,000
TOTAL TIPO 003 -176,000 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) TIPO 4 RER 421-2019-GOB Julio -11,977 -11,977
RER 452-2019-GOB Julio 15,000 15,000
RER 521-548-2019-GOB Seiembre -404,945 -404,945
RER 558-2019-GOB Seiembre 1,070,859 1,070,859
RER 559-2019-GOB Seiembre 325,357 325,357
TOTAL TIPO 4 665,914 325,357 -11,977 15,000 - 994,294
2,950,602 562,357 -70,379 15,000 - 3,633,580
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
1
OEI.01 : MEJORAR EL
APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES DEL SISTEMA
EDUCATIVO
1
AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL
(CEBE) NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO
DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA- REGIÓN
LIMA
AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 21007 FELIX
B. CARDENAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA
- HUAURA
AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017
HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA
AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE
DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
104 71 %
2
AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA
MATERIALES EDUCATIVOS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA.
2 80 %
3
AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
1 0 %
4
AEI.01.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS
IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO A
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO
9 62 %
5
AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS
CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS.
2
OEI.02 : INCREMENTAR EL
ACCESO Y MEJORAR LA
CALIDAD DE ATENCIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD
PARA LA POBLACIÓN
1
AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE
AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL
DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORED
HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON
AEI.02.09 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO
ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN
ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO
AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
2
AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA
REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36
MESES.
3
AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN MATERNA
NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y
A LA MADRE GESTANTE.
4
AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA
INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.
5
AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.
6AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN
SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.
3 OEI.03 : REDUCIR LAS
BRECHAS DE ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS SERVICIOS
BÁSICOS
1 AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO
DE VÍAS DEPARTAMENTALES DE FORMA
PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
AEI.03.05 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS
PAMPA SAN JOSÉ, CARAQUEÑO Y ONCE
ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR
NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
2AEI.03.02 : GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL
TREN DE CERCANIAS
3
AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
4
AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) DE
LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES
4
OEI.04 : PROMOVER EL
DESARROLLO EMPRESARIAL
DE LOS PRODUCTORES Y LAS
MIPYMES
1
AEI.04.01 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,
FOCALIZADA A LOS AGENTES ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
2
AEI.04.02 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE FORMA
PERMANENTE PARA AGENTES ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
3
AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS PRODUCTIVOS
DE MANERA DIRECTA EN FAVOR DE LOS
PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA REGIÓN.
4AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE RIEGO MENOR
5
AEI.04.05 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA
EXPORTACIÓN.
6
AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO
DECENTE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA.
7
AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE
CORREDORES INTEGRALES DE DESARROLLO
POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
8AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE
MANCOMUNIDAD REGIONAL PACA.
9
AEI.04.09 : FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES REGIONALES, Y EL PLAN DE
COMPETITIVIDAD REGIONAL.
5
OEI.05 : PROMOVER LA
GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO
1
AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS
SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA
Y POBLACIÓN EN GENERAL, EN GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
2
AEI.05.02 : ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS
DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN
AFECTADA POR DESASTRES.
6
OEI.06 : MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
1
AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES DE FORMA
PERMANENTE A LA POBLACIÓN.
2
AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA
PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y A LOS
PRODUCTORES ORGANIZADOS.
3
AEI.06.03 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS PARA LA
POBLACIÓN ORGANIZADA.
7
OEI.07 : INCREMENTAR EL
NIVEL DE SEGURIDAD
CIUDADANA REGIONAL
1
AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA
IMPLEMENTADA PARA ARTICULAR PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DEL
CORESEC.
AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALERTA
VECINAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LINEA
EN LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA,
SUPE Y SUPE PUERTO DE LA PROVINCIA DE
BARRANCA, REGI
8 OEI.08 : MEJORAR LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA
1
AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES
TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE
GESTIÓN PÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO,
GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL)
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
2
AEI.08.02 : ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS
3AEI.08.03 : ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL,
4AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.6 91 %
5
AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL APLICATIVO
INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
6AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICO Y/O GEORREFERENCIADO.
7
AEI.08.07 : FORTALECER CAPACIDADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8
AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y REORGANIZAR
LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y
DE SALUD.
9
AEI.08.09 : FORTALECER CAPACIDADES DE LOS
RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA.
23 68 %
TOTAL 145
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Podemos indicar que existen Actividades Estratégicas Institucionales que si cuentan con actividades operativas debidamente dosificadas quesi orientan a cumplir los objetivos y metas del AEI.
Considerando los Objetivos Estratégicos Institucionales , las Actividades Estratégicas Institucionales como AEI.08.09 : FORTALECERCAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA muestra un 68% de avance, el cual es consideradoóptimo.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
22 EDUCACION 141 71 %
24 PREVISION SOCIAL 4 98 %
TOTAL 145
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
Las actividades Operativas de Educación muestra un avance del 68% a la fecha el cual es óptimo en su desarrollo y en el logro de losobjetivos institucionales de la Entidad.
En relación a la Función de Previsión Social muestra un avance del 98%, el cual esta por encima de lo previsto .
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado
Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 14 113 %
EJE.01Integridad y lucha
contra la corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades ilícitas
en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para
el desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
8 89 %
EJE.03
Crecimiento
económico equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas
públicas.
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a
nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de
calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de
6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
1 100 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje
de los estudiantes con énfasis en los grupos
con mayores brechas.
122 71 %
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios
de agua y saneamiento.
LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis
en la delincuencia común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación entre
hombres y mujeres, así como garantizar la
protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de las
políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de vincular
con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 145
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En el Eje 04 denominado Desarrollo Social y bienestar de la Población se encuentra el Lineamiento 04.03 denominado: Mejorar los Niveles deLogros de Aprendizaje de los estudiantes con énfasis en llos grupos con mayores brechas, presenta un avance del 71% el cual es permitido eneste trimestre de evaluación.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/
T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0
01.01.01 : Dirección General 0
01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0
01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0
03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
04.01 : ADMINISTRACIÓN 0
04.01.01 : Administración 0
04.01.02 : Abastecimiento 50 5,342,235 100 % 21 % 45 % 69 %
04.01.03 : Almacén 0
04.01.04 : Control Patrimonial 0
04.01.05 : Contabilidad 0
04.01.06 : Tesorería 0
04.01.07 : Personal 61 117,679,832 101 % 19 % 45 % 73 %
04.01.08 : Bienestar Social 0
04.01.09 : Informática 0
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 0
05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 5 141,217 100 % 86 % 75 % 72 %
05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 9 313,356 98 % 7 % 58 % 105 %
05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 4 319,416 100 % 11 % 240 % 181 %
05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA 6 97,800 100 % 14 % 23 % 43 %
05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial - CEBE 6 27,229 72 % 0 % 40 % 54 %
05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 3 94,621 100 % 42 % 43 % 81 %
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0
06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0
06.01.02 : Planeamiento 0
06.01.03 : Presupuesto 0
06.01.04 : Estadística 0
06.01.05 : Racionalización 1 10,000 0 % 0 % 0 %
06.01.06 : Infraestructura 0
TOTAL 145 124,025,706
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
El avance físico de Actividades Operativas a nivel de Centro de Costos presenta el siguiente comportamiento:
Centro de Costo – Abastecimiento: Presenta un avance físico del trimestre evaluado del 91% y un avance acumulado del orden del 69%; estoquiere decir que se encuentran dentro del rango estimado de aceptación.
Centro de Costo – Personal : Muestra un avance físico del trimestre evaluado del 101% y un avance acumulado del orden del 73%, quieredecir que en relación al avance del trimestre evaluado , existe un exceso de ejecución de metas físicas y en relación al acumulado muestra unavance aceptable dentro de los rangos permitidos.
Centro de Costo Educación Inicial: Presenta un avance físico del III Trimestre del 100% y en relación al avance físico acumulado anual , seobserva un avance del 72%, resultado óptimo en ambos resultados.
Centro de costo Educación Primaria: Muestra un avance 83% dentro del trimestre evaluado y en relación al avance físico acumulado anual ,se observa un avance del 105%, experimentando una ejecución física no prevista al finalizar el año, la misma que se tiene que corregir.
Centro de Costo Educación Secundaria: Presenta un avance del III Trimestre del 100% y en relación a la ejecución de metas físicas acumuladoanual presenta un avance del 181%, el cual es algo inusual que tendrá que corregirse, en el trimestre siguiente.
Centro de Costo Educación Especial: Muestra una ejecución física en el trimestre evaluado del orden de 72% y en relación a las metas físicasacumuladas anual presenta un avance del 54%, el mismo que deberá acelerarse en el próximo trimestre,
Centro de Costo CETPRO: presenta un avance físico solo del III Trimestre , por el orden del 100% y en relación al avance físico anual ,muestra una proyección del 81%, es decir esta dentro del Rango permitido; optima ejecución.
Centro de Costo Racionalización: No presenta ejecución, debido en que esta actividad es financiada por Recursos del FED, lo cual a la fechano ejecuta, considerando que se va realizar la ejecucion en el trimestre próximo.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
ProvinciaN° Total de AO/
Monto total (S/)1/
Análisis �sico del trimestre 2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1505 : CANETE 145 124,025,706 101 % 19 % 46 % 73 % 22 % 46 % 70 %
TOTAL 145 124,025,706
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
El avance físico de las Actividades Operativas de la Provincia de Cañete, presenta un avance Físico del Trimestre , del 100% y en relación alavance físico anual es del 73%, considerado optimo porque se encuentra dentro de los rangos permitidos de ejecución física.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 74 49 37 1,251,764.00
<25% 29 6
25 - 50% 22 30 12 273,870.00
50 - 75% 11 35 34 91,418,386.00
75 - <100% 4 32 18,784,149.20
100% 8 16 24 11,760,890.00
Mayor de 100% 1 5 6 536,647.00
TOTAL 145 145 145 124,025,706.20
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre
la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
El avance físico en el III Trimestre de las Actividades Operativas por Rango de Avance es el siguiente:
Sin Ejecución; en el III Trimestre; 37 Actividades Operativas ; se encuentran las actividades operativas aperturadas por el Cumplimiento deCompromisos, las cuales están siendo ejecutadas en el siguiente trimestre.
Menor al 25% : No presenta actividades operativas en este rango,
Entre 25% y 50% ; en el III Trimestre; 12 Actividades Operativas , son actividades que no tienen previsto su ejecución física en este periodo.
Entre 50 y 75%, en el presente trimestre: 34 Actividades Operativas ejecutadas
Entre 75 y 100% ; presenta una ejecución física de 32 Actividades Operativas
Al 100%; presenta una ejecución física de 24 Actividades.
Vemos que al consolidar, la ejecución de las Actividades Operativas en el marco del Rango Evaluador, resulta una ejecución física promediopermitida, considerando que existen actividades operativas que de acuerdo a su programación, se van a realizar en el último trimestre.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Implementar a través de las Jefaturas ; reuniones de Trabajo; con especialistas del equipo de Abastecimiento, Personal, especialistas deeducación y demás responsables de la ejecución física y presupuestal, para unificar criterios y plazos, el mismo que permitirá celeridad , ordeny eficiencia en la ejecución de metas físicas y financieras.
Establecer plazos para el cumplimiento del seguimiento mensual de las metas físicas a cada responsable de costo.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Iniciar a través de Instituciones Públicas o privadas; procesos de capacitación a los equipos involucrados de la ejecución física y financiera,(Abastecimiento, Personal, Especialistas responsables de Unidad de Costo (AGP) , Planificación , Finanzas y demás involucrados en elProceso de Ejecución.Luego de ello, convocar a reuniones de trabajo mensualizadas con los responsables de centros de costo; para una ordenada programación,ejecución y seguimiento de las metas físicas y financieras.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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La UGEL 08 Cañete cuenta con 312 IIEE públicas de EBR que en el marco de la implementación del Currículo Nacional de EducaciónBásica (CNEB) requieren implementar bibliotecas escolares que afianzaran el desarrollo de las competencias comunicativas a través dela promoción del Plan Lector.En efecto es necesario la dotación progresiva de dichos mobiliarios para las IIEE, para ello se ha realizado una propuesta de notamodificatoria.
La UGEL 08 Cañete a través del Área de Gestión Pedagógica tiene como responsabilidad la promoción de una convivencia escolar sana,armónica y acogedora para lo cual se cuenta con un especialista para este rubro, que ha programado talleres y reuniones desensibilización e información para afianzar las capacidades preventivas y el protocolo a seguir frente a la violencia escolar ocurridadentro y fuera de las IIEE , para ello se financio todos los gastos que requeria esa actividad, logrando resultados aceptables.De acuerdo a la RVM 04-2019-MINEDU, en la Institución Educativa de Nivel Secundario se inicia el proceso de implementación delCurrículo Nacional de la Educación Básica - CNEB –por lo que es necesario fortalecer a los Directivos para que asuma el rol de líderpedagógico como agente de cambio en su Institución Educativa, por ello se desarrolla actividades y estrategias de capacitación paradirectivos , logrando una asistencia completa y realización de logros esperados.En la UGEL 08 Cañete, presenta dificultades para el desplazamiento a la zona rural de nuestra provincia , al ser lugares alejados yaccidentados, asimismo para asistir a convocatorias de trabajo que realiza el pliego en las ciudades de Huacho que toma 7 horas deviaje, por lo que es necesario la adquisición de una unidad vehicular para esta ejecutoraContinuidad de la Gestión para el financiamiento del expediente técnico de la nueva Sede de la UGEL 08 Cañete.
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