INSTITUTO DESARROLLO Y DESCENTRALIZACIÓN
““PROCESOS ESTRATEGICOSPROCESOS ESTRATEGICOS””
IDD. Av. José Pardo 223, Piso 9, Miraflores, Lima. IDD. Av. José Pardo 223, Piso 9, Miraflores, Lima. Teléfono (511) 4477776. Fax (511) 4477813, Teléfono (511) 4477776. Fax (511) 4477813,
www.grupoiddd.org
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO
Formulación y/o
actualización del PEI
Formulación del PAT
Formulación PresupuestariaC
IS
ON
IS
ON
IS
ON
C C
Elaboración/ Revisión del
RITC
IS
ON
IS
ON
CControl,
Organización y
Comunicación
SUB PROCESO FORMULACION/ ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
Entradas Salida
1. Designación por la Dirección de Comisión para actualizar el PEI
2. Definición y/o revisión de la visión, misión y valores de la IEI
3. Realización del FODA de la IEI4. Revisión de Propuesta Pedagógica de
la IEI en base al análisis del Proyecto Educativo Regional y Local
5. Definición y establecimiento de los objetivos y acciones estratégicas en base al análisis de la realidad regional y local, así como las expectativas de los padres de familia y tutores
6. Definición de indicadores clave de desempeño y/o medición
7. Redacción y elaboración del PEI8. Sistematización e incorporación de
aportes9. Revisión y aprobación por la Dirección
del PEI10. Difusión del PEI y distribución de
copias controladas
Proyecto Educativo
Institucional (PEI)
aprobado y difundido
1. Ley General de Educación Nº 28044 y Reglamento de la Educación Básica Regular (E.B.R).
2. Proyecto Educativo Nacional (PEN), Regional (PER) y Local (PEL)
3. Información sobre tendencias y expectativas educativas de los padres de familia o tutores
4. Realidad regional y local5. Enfoques y modelos
educativo-pedagógicos6. D.S. Nº 009-2005-ED,
Gestión del Sistema Educativo y normas del sector educación aplicables
Actividades
SUBPROCESO FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)
1. Designación de la Comisión del PAT2. Revisión y análisis del diagnóstico del
PEI para formular el PAT3. Estudio de los informes: de gestión
anual, de auditoria interna y externa, de los resultados de mediciones y análisis, y reportes de No Conformidades
4. Identificación, prelación y selección de problemas más relevantes
5. Definición de objetivos anuales por áreas
6. Determinación de metas y actividades7. Redacción del Proyecto del PAT8. Recepción, sistematización e inclusión
de aportes9. Revisión y aprobación por la Dirección
del PAT10. Difusión del PAT aprobado
Plan Anual de Trabajo
(PAT) aprobado
y difundido
Entradas Actividades Salida
1. Proyecto Educativo Institucional - PEI
2. Informe de Gestión Anual3. Informes de Auditorias
Internas o Externas de la Calidad del SGCE
4. Resultados de mediciones y análisis de la gestión por la DREC-UGEL
5. Reportes de No Conformidades detectadas
SUB PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
Entradas Salida
1. Requerimiento anual de gastos en bienes, servicios, obras y talento humano
2. Reporte de Ingresos por toda fuente de financiamiento
3. Informe de ejecución presupuestaria del año anterior
4. Proyecto Educativo Institucional (PEI)
5. Plan Anual de Trabajo (PAT)
6. Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente
1. Designación de la Comisión de Elaboración del Presupuesto Anual de la IEI
2. Análisis del requerimiento anual de gastos para bienes, servicios, obras y personal
3. Verificación y confirmación de ingresos por toda fuente de financiamiento
4. Determinación de metas presupuestarias sobre la base del PAT y del PEI
5. Establecimiento del equilibrio entre ingresos y gastos
6. Elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual – PPA
7. Recepción, sistematización e inclusión de aportes
8. Revisión y aprobación por la Dirección del Presupuesto Anual de la IEI
Presupuesto Anual de la
IEI aprobado
Actividades
SUBPROCESO ELABORACIÓN/REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT)
Entradas
Salida1. Proyecto Educativo
Institucional (PEI)2. Plan Anual de Trabajo
(PAT) 3. Perfiles de competencia de
la IEI4. D.S. Nº 009-2005-ED
Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo -RGSE
5. Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones –(ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública
6. D. Leg. Nº 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público y su reglamento
7. Código de Ética de la IEI
1. Designación por la Dirección de la Comisión de Elaboración/Revisión del RIT
2. Instalación de Comisión3. Identificación de funciones
generales y elaboración de la estructura orgánica de la IEI conforme al PEI , PAT, Código de Ética y normas aplicables
4. Elaboración de funciones especificas, faltas y sanciones
5. Revisión del organigrama de la IE6. Preparación del proyecto de RIT7. Recepción, sistematización e
inclusión de aportes8. Revisión y aprobación por la
Dirección del RIT9. Difusión del RIT en la IEI y
distribución de copias controladas
Reglamento Interno de
Trabajo (RIT) aprobado y difundido
Actividades
SUBPROCESO CONTROL, ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Entradas Salida
1. Informes de gestión de la IEI
2. PEI3. Presupuesto Anual de la
IEI4. PAT5. RIT6. Política y objetivos de la
calidad7. Normas del sector
educación aplicables8. Reportes o directivas de la
DREC/UGEL9. Actas de reunión del SGCE10. Cantidad de alumnos
matriculados11. Cartas y Oficios de la
DREC/UGEL Ventanilla12. Reuniones de coordinación
con el CONEI y/o APAFA13. Reclamos, quejas y
sugerencias de los clientes14. Otro tipo de
comunicaciones externas
1. Delegación y conformación de Comisiones de trabajo diversas, por parte de la Dirección
2. Análisis del logro de los objetivos institucionales por las Comisiones
3. Revisión de documentos de gestión adicionales al PAT, PEI y RIT
4. Elaboración de Instrucciones documentadas de la Dirección, debidamente difundidas al personal de la IEI sobre la marcha de la entidad y acciones a seguir
5. Verificación, interpretación y atención de comunicaciones internas y externas
6. Coordinación con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) sobre organización de la IEI
7. Coordinación con la APAFA sobre organización de la IEI
8. Promoción y suscripción de pactos y convenios de cooperación con otras instituciones
Instrucciones documentadas de la Dirección al personal de
la IEI
Actividades
Comunicaciones escritas y
verbales a la APAFA y/o
CONEI
PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGCE
Entradas Salida
1. Proyecto Educativo Institucional (PEI)
2. Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
3. Proyecto Curricular Institucional (PCI)
4. NTP ISO 9000:20075. NTP ISO 9001:20096. NTP ISO 10005:2005
Directrices para planes de la calidad
7. NTP ISO/TR 10013:20038. Manual de la Calidad de
la IEI9. Informes de Auditoría
Interna o Externa10. Reportes de No
Conformidades11. Actas de reunión del
SGCE
1. Se revisa el marco orientador, misión, visión y valores de la IEI
2. Se identifican o revisan procesos necesarios para el SGCE de acuerdo a las normas ISO
3. Se determina secuencia e interrelación existente entre ellos y se revisa el mapa de procesos de la IEI
4. Se efectúa análisis de entradas y salidas de actividades para determinar subprocesos
5. Se elabora o revisa la política, objetivos y Manual de la Calidad de la IEI por el Equipo de la Calidad
6. Se revisa y documenta procesos y procedimientos del SGCE
7. Se dispone la implementación de acciones correctivas y preventivas
8. Se sugiere la reformulación de Política, objetivos, Manual de la Calidad y procedimientos documentados de la IEI
9. Se registra la revisión del SGCE por la Dirección en el formulario correspondiente
Registro de Revisión por la Dirección del Sistema de
Gestión de la Calidad
Educativo con acciones tomadas
Actividades
PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD:
PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SGCE
PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA IEI
Auditoría
Interna
Control de Producto/
Servicio No
conforme
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SGCE
C C
IS
ONON
IS
C
C
ON
ON
IS
IS
IS
Proceso de Auditoría Interna
Entradas Salida
1. Documentos de Gestión del
SGCE 2. Política y objetivos de la
calidad 3. Manual de la Calidad de la
IEI4. Mapa de procesos de la IEI5. Procedimientos obligatorios
del SGCE6. Normatividad de la familia
de Normas ISO 90007. Procesos estratégicos,
claves y de soporte de la IEI
8. Documentos y registros del SGCE
9. Informes de Auditorías Internas/externas previos
1. Se planifica y programa la auditoría interna de la calidad
2. Se elabora la lista de verificación3. Se informa a los participantes
sobre el programa de auditoría interna
4. Se realiza la apertura de la auditoría interna
5. Se ejecuta la auditoría interna por parte del equipo de auditores de la IEI analizando las entradas del subproceso y verificando las diversas áreas y procesos de la IEI
6. Se clasifican los hallazgos7. Se elabora el informe de auditoría
interna8. Se clausura la auditoría interna9. Se revisa y aprueba el informe de
auditoría interna10. Se efectúa el seguimiento de las
No conformidades por parte de la Dirección
Informe de Auditoría
Interna de la IEI
Actividades
Proceso Control de Producto/Servicio No Conforme
Entradas Salida
1. Informes de Auditoría
Interna 2. Documentos de Gestión del
SGCE3. Encuestas tomadas a los
clientes de la IEI4. Manual de la Calidad de la
IEI5. Procedimientos obligatorios
del SGCE6. Formulario de identificación
de servicios no conforme7. Registro de revisión de la
Dirección del SGCE8. Normatividad de la familia
de Normas ISO 9000
1. Detección e identificación del producto o servicio No Conforme, seguir el procedimiento establecido en la iei
2. Notificación al responsable del servicio
3. Registro del producto o servicio no conforme en el formulario correspondiente
4. Decisión en reunión con el personal sobre el curso que se debe seguir con el producto o servicio no conforme
5. Verificación de la eficacia de la acción tomada y realización de acciones correctivas o preventivas, de ser necesario aplicarlas
6. Análisis del producto o servicio no conforme y actuación conforme a los procedimientos de acciones correctivas o de acciones preventivas, o ejecución de acciones inmediatas.
Identificación de
productos/ Servicios No Conformes
con acciones tomadas y verificadas
Actividades
Proceso de Acciones Correctivas
Entradas Salida
1. Registro de producto/servicio No Conformes
2. Encuestas aplicadas a los clientes de la IEI
3. Registro de Quejas y Sugerencias del Cliente
4. Resultados de mediciones o supervisiones del SGCE por parte de la Dirección
5. Manual de la Calidad6. Procesos y
procedimientos del SGCE
7. Informes de Auditorías Internas/Externas
8. Normatividad de la familia ISO 9000
1. Análisis de las acciones tomadas para evitar la utilización del producto/servicio no conforme
2. Realización del análisis de causas de la No Conformidad detectada registrando en el Formulario correspondiente
3. Análisis de posibles acciones correctivas necesarias para eliminar las causas que originaron la No Conformidad, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI
4. Designación del responsable o responsables para la aplicación de las acciones correctivas
5. Determinación de fechas de revisión y cumplimiento para la aplicación de las acciones correctivas
6. Realización del seguimiento de las acciones correctivas informando y entregando los registros
7. Comunicación al responsable del procedimiento sobre la efectividad de las acciones tomadas y los resultados obtenidos
8. Mantenimiento de los registros de las acciones correctivas y el cumplimiento de los requisitos que originaron la No conformidad.
Acciones Correctivas ejecutadas,
supervisadas y revisadas
de acuerdo al procedimiento
establecido en la IEI
Actividades
Proceso de Acciones Preventivas
Entradas Salida
1. Registro de producto/servicio No Conformes
2. Encuestas aplicadas a los clientes de la IEI
3. Registro de Quejas y Sugerencias del Cliente
4. Resultados de mediciones o supervisiones del SGCE por parte de la Dirección
5. Procesos y procedimientos del SGCE
6. Informes de Auditorías Internas/Externas
7. Normatividad de la familia ISO 9000
1. Análisis de las acciones tomadas para evitar la utilización del producto/servicio No Conforme
2. Realización del Análisis de Causas de la No Conformidad potencial detectada registrando en el Formulario correspondiente
3. Análisis de posibles acciones preventivas necesarias para eliminar las causas que originaron la No Conformidad potencial, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI
4. Designación del responsable o responsables para la aplicación de las acciones preventivas
5. Determinación de fechas de revisión y cumplimiento para la aplicación de las acciones preventivas
6. Realización del seguimiento de las acciones preventivas informando y entregando los registros
7. Comunicación al responsable del procedimiento sobre la efectividad de las acciones tomadas y los resultados obtenidos
8. Mantenimiento de los registros de las acciones preventivas y el cumplimiento de los requisitos que originaron la No conformidad potencial
Acciones Preventivas
implementadas, supervisadas y revisadas de
acuerdo al procedimiento
de la IEI
Actividades
Control de Documentos
Conforme
ON
IS
PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO DE LA IEI
Control de Registros
Conforme
IS
ON
Subproceso Control de Documentos
Entradas Salida
1. Documentos Internos de la IEI
2. Documentos Externos de la IEI
3. Lista maestra de documentos
4. Formularios de distribución de copias controladas
5. Solicitudes de cambio o modificación de documentos
6. Memórandum de modificaciones de documentos
7. Procedimientos del SGCE8. Legislación que rige la
administración pública
1. Identificación, revisión y planeación de cambios e incorporación de nuevos documentos al SGCE, de a
2. Generación y actualización de documentos por parte del Equipo de la Calidad, en coordinación con las áreas involucradas
3. Registro del control de cambios en los documentos
4. Actualización del expediente de control de cambios y la lista maestra de documentos
5. Información de cambios en los documentos al personal
6. Prevención del uso de documentos obsoletos
7. Revisión de Estado de documentos y retiro de versiones anteriores
8. Eliminación de documentos obsoletos
Documentos de la IEI
debidamente actualizados, identificados y distribuidos al
personal
Actividades
Subproceso Control de Registros
Entradas Salida
1. Registros Internos de la IEI2. Registros Externos de la
IEI3. Lista maestra de registros4. Formularios de distribución
de copias controladas5. Memórandum de
modificaciones de formatos de registros
6. Procedimientos del SGCE7. Procesos claves y de
soporte de la IEI8. Legislación que rige la
administración pública
1. Identificación de formatos de registros a utilizar en cada área, incluyendo aquellos de origen externo que deben ser controlados
2. Determinación de la distribución de los formatos, según su emisión, revisión, aprobación, archivo y/o consulta de los registros emitidos y la disposición al término del año, de acuerdo al procedimiento establecido en la IEI
3. Emisión de nuevos registros, cuidando establecer el código, fecha de emisión, y firma de firma emisor y revisor
4. Actualización de la lista maestra de registros
5. Entrega al personal de los formatos actualizados y retiro de los obsoletos de acuerdo a la lista maestra de registros
6. Resguardo y custodia de registros7. Verificación de la utilización y
custodia de registros
Registros debidamente
revisados, aprobados y difundidos al personal de
la IEI
Actividades
PROCESO DE MATRICULA
Preparación
Inscripción
Registro y
control de la matricula
C C CIS
ON
IS
ON
IS
ON
Subproceso Preparación de la Matrícula
Entradas Salidas
1. Directiva para el desarrollo del año escolar
2. Normatividad del sector educación aplicable
3. Procesos y procedimientos del SGCE
4. Manual de Calidad de la IEI
5. Documentos y registros del SGCE
1. Designación de la Comisión de Matrícula
2. Elaboración y/o revisión de la Ficha de Datos del Estudiante
3. Elaboración y o revisión de la Encuesta de Expectativas de Padres de Familia
4. Determinación de requisitos de matrícula y ratificación
5. Elaboración del cronograma de matricula y renovación
6. Definición de necesidades de bienes y servicios para la ejecución del Plan de Matricula
7. Redacción del Plan de matricula8. Revisión y aprobación del Plan de
Matricula9. Notificación del Plan aprobado y
requerimiento de necesidades de bienes y servicios a quien corresponda
10. Difusión del Plan de matrícula a los clientes
11. Preparación de la carpeta informativa
Plan de matricula aprobado
Necesidades de bienes y
servicios
Actividades
Carpeta informativa
Subproceso Inscripción para la Matrícula
Entradas Salida
1. Plan de Matricula 2. Fichas Únicas de Datos del
Estudiante3. Formularios de Encuesta a
Padres de Familia4. Padrón de alumnos de la
IEI5. Requerimientos de Bienes
y servicios6. Carpeta informativa
1. Convocatoria a matricula o ratificación2. Constatación de atención de
necesidades previstas3. Ubicación y señalización de lugares
para inscripción o ratificación4. Realización de entrevista con padres de
familia o tutores5. Admisión de inscripción6. Llenado y codificación de Ficha Única
de Datos del Estudiante7. Instrucción para el llenado y entrega de
encuesta de satisfacción al padre o tutor.
8. Entrega de la lista de útiles sugeridos9. Acreditación de inscripción o ratificación
de matrícula10. Conformación y firma del responsable
de la inscripción o renovación 11. Entrega de expedientes al docente
correspondiente
Expediente de estudiante
inscrito o ratificado en su matrícula
Actividades
Subproceso Registro y Control de la Matrícula
Entradas Salida
1. Expediente de alumno Inscrito o ratificado
2. Formulario de Nóminas3. Formulario de Ficha Única
de Matricula4. Compromiso de honor del
padre de familia o tutor5. Entrevistas a Padres de
Familia
1. Recepción e inserción, al expediente del matriculado, las encuestas a los padres, debidamente llenadas
2. Verificación de datos registrados en ficha con documentos que sustentan la inscripción
3. Registro, manual o electrónicamente, de datos en la Ficha Única de Matricula
4. Elaboración manual o electrónicamente de la nómina de estudiantes
5. Revisión y aprobación de la nómina de estudiantes de la IEI
6. Reproducción, remisión a UGEL y archivo de expedientes de estudiantes matriculados de la IEI
Nómina de estudiantes matriculados
en la IEI
Actividades
PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR
Determinación de la demanda y
contenidos curriculares
Revisión y
aprobación de documentos de Planificación
curricular
C C
IS
ON
IS
ON
Subproceso determinación de la demanda y contenidos curriculares
Entradas Salida
1. Expediente del estudiante2. Requisitos del servicio
educativo del año anterior3. Proyecto Educativo local,
regional, nacional y PEI4. Diseño curricular local,
regional o nacional5. Directiva para el Desarrollo
del Año Escolar en las Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico Productiva
6. Normas aplicables del sector educación
7. Demandas de perfiles formativos de la educación inicial
1. Conformación de la Comisión encargada2. Procesamiento de Encuesta de
Expectativas y determinación de requisitos, según los padres de familia.
3. Procesamiento de la ficha única de datos del estudiante, informes pedagógicos y requisitos del servicio educativo del año anterior y determinación de requisitos del servicio educativo, según los estudiantes.
4. Estudio y análisis de PEN, el PER, el PEL, el PEI, el DCI, la Directiva para el Desarrollo del año escolar, la legislación vigente y determinación de los requisitos de la sociedad
5. Estudio y análisis de las demandas de perfiles educativos de las IEI y determinación de requisitos de los clientes educativos inmediatos
6. Articulación, combinación y tamizado de requisitos de cada grupo de interés y formulación de requisitos del servicio educativo para la IEI
7. Revisión y aprobación de los contenidos curriculares del servicio educativo de la IEI
Demanda educativa y Contenidos
curriculares de la IEI
determinados
Actividades
Subproceso revisión y aprobación de documentos de planificación curricular
EntradasSalida
1. Demanda educativa2. Contenidos curriculares3. PEN, PER, PEL, PEI4. Diseño Curricular local,
regional o nacional5. Directiva para el Desarrollo
del Año Escolar en las Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico Productiva
6. Ley General de Educación y su reglamento y normas aplicables del sector educación
7. Teorías y enfoques pedagógicos
1. Programación de las actividades de aprendizaje
2. Calendarización y establecimiento de metas pedagógicas por área curricular
3. Inclusión de las áreas curriculares obligatorias y complementarias en atención a los requisitos del servicio educativo
4. Establecimiento de los objetivos pedagógicos
5. Formulación del Plan de tutoría y orientación educacional
6. Determinación y revisión de los perfiles de competencia docente y auxiliar
7. Formulación del PCI8. Recepción, sistematización e inclusión
de aportes9. Revisión y aprobación del PCI10. Reproducción y distribución de copias
controladas
Proyecto Curricular
Institucional aprobado y difundido
Actividades
Perfiles de competencias de
docentes y auxiliares revisados
Ejecución de
Unidades didácticas
Evaluación
de la enseñanza/aprendizaje
C C
IS
ON
IS
ON
PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Subproceso Ejecución de Unidades Didácticas
Entradas Salida
1. Unidades Didácticas2. PCI3. PEI4. Proyectos de Innovación
pedagógica5. Material Educativo
1. Desarrollo de la Jornada Pedagógica a) Actividades de rutina b) Juego trabajo c) Desarrollo de sesiones de
aprendizajes significativos d) Actividades psicomotrices f) Actividades grafico plásticas f) Actividades de higiene y
alimentación g) Actividades al aire libre h) Actividades literarias2. Secuencia de la sesión: a) Aprender de lo que saben b) Construir el nuevo saber c) Evaluar lo aprendido3. Tutoría y orientación4. Evaluación del logro de aprendizaje.5. Retroalimentación de aprendizajes.
Logros de Aprendizaje
Actividades
Subproceso Evaluación de la Enseñanza/aprendizaje
Entradas Salida
1. Aprendizajes y conductas de estudiantes
2. Resultados de la lista de cotejo
3. Medidas de Evaluación de del la Educación Básica Regular, nivel inicial
4. Registro de asistencia5. Registro de
comportamiento6. Registros auxiliares de
avance7. Registros principales8. Herramientas estadísticas
para el control de la calidad
1. Procesamiento de la información registrada
2. Identificación de logros educativos.3. Aplicación de evaluaciones bimestrales y
mediciones del avance4. Extrapolación con resultados de avances
diarios5. Identificación de causas del poco avance
de estudiantes6. Aplicación de procesos de reforzamiento
y apoyo a dichos estudiantes7. Aplicación de nuevas metodologías para
estudiantes que aún en el refuerzo no lograr obtener los objetivos mínimos esperados
8. Mantenimiento permanente de tutoría y orientación
9. Evaluación del desempeño docente en el aula
10. Determinación de necesidades de capacitación del personal docente
11. Registro de resultados finales
Registro de evaluaciones y mediciones al estudiante
Actividades
Necesidades de
capacitación del personal
docente de la IEI
determinadas
Formulación y ejecución del
Plan de Contrataciones(bienes/servicios
externos)
Contrataciones y evaluación
de proveedores (bienes/serviciosexternos)
C C
ON
IS IS
ON
PROCESO DE GESTION LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
ServiciosGenerales
(serviciosinternos)
C
IS
ON
Subproceso Formulación y Ejecución del Plan de Contrataciones -PAC
Entradas Salida
1. Requerimientos de necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la IEI
2. Normatividad sobre Contrataciones del Estado
3. Normatividad sobre presupuesto publico
4. Presupuesto Anual de la IEI
1. Designación de la Comisión de Logística de la IEI
2. Recepción de requerimientos de Bienes, Servicios y Obras de las distintas áreas de la IEI por la Comisión
3. Consolidación, Elaboración y Valorización del Cuadro de Necesidades de la IEI
4. Formulación del requerimiento presupuestal de gastos de bienes, servicios y obras
5. Análisis del Presupuesto anual de la IEI aprobado
6. Elaboración del Plan de Contrataciones –PAC- de la IEI
7. Revisión y aprobación del PAC8. Difusión del PAC9. Verificación de fechas de
contratación en el PAC10. Determinación de la cantidad y
características de bienes y servicios a contratar
Plan de Contrataciones (PAC) de la IEIAprobado y en
ejecución
Actividades
(bienes/servicios externos)
Subproceso Contrataciones y Evaluación de Proveedores
Entradas Salida
1. Acuerdos tomados con la APAFA/CONEI
2. Expediente de contratación aprobado
3. Facturas, recibos por honorarios
4. Legislación pública aplicable
5. Acta de consentimiento de Buena pro con expediente de contratación, de ser el caso
6. Plan de Contrataciones de la IEI
7. Legislación aplicable
1. Elaboración, revisión y aprobación de Bases, de ser el caso o compra directa de ser aplicable
2. Convocatoria o invitación a proveedores
3. Recepción de propuestas de proveedores
4. Evaluación de propuestas5. Contratación del proveedor6. Notificación a proveedor de recepción
y conformidad7. Recepción y verificación de
conformidad de prestación8. Ejecución del pago al proveedor9. Conformación y archivo del
expediente de contratación10. Registro en el formulario del
proveedor respectivo11. Evaluación en el formato respectivo
de los proveedores de bienes y servicios
Proveedor registrado y
evaluado por la IEI
Actividades
Bien o servicio recibido a
conformidad
(bienes/servicios externos)
Subproceso Servicios Generales
Entradas Salida
1. Materiales de Limpieza2. Fichas de Mantenimiento
de Maquinarias y Equipos.3. Fichas de Mantenimiento
de la Infraestructura4. Requerimientos de
mantenimiento y conservación
5. Registros de Mantenimiento
6. Normas técnicas de mantenimiento y conservación
7. Informes de Auditoría interna o externa de la IEI
8. Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil
1. En Conservación1. Disposición diaria de materiales y
herramientas de limpieza 2. Rutina diaria de barrido, trapeado,
encerado y lustrado de pisos3. Rutina diaria de limpieza de
mobiliarios, equipos, puertas, ventanas, juegos y baños
4. Limpieza integral 1 vez al mes5. Pintado anual del local y de muebles.6. Fumigación del local
2. En mantenimiento1. Mantenimientos preventivo de
maquinarias y equipos de la IEI2. Revisión y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas, de agua, desagüe y comunicaciones.
3. En seguridad1. Revisión de los sistemas de chapas,
candados, cercos y puertas.2. Cumplimiento de rutinas de vigilancia e
interacción con organismos de seguridad local.
3. Protección de los productos o bienes propiedad del cliente
Equipamientooperativo
Actividades
Infraestructura limpia y
conservada
Instalaciones equipamiento
y personas seguras
(servicios internos)
Subproceso Control del Personal
Entradas Salida
1. Tarjetas o libro de asistencia
2. Formato Nº 1, 2 y 3 sobre horas efectivas de trabajo pedagógico
3. Ley 280444. D.L. 276 y su reglamento5. D.S. 008-2006-ED6. Normas y directivas
Informes mensuales de
faltas, tardanzas y
permisos
Actividades
1. Registro, mantenimiento y actualización del legajo de personal de la IEI
2. Registro y control diario de docentes y administrativos (tarjetas o libro legalizado).
3. Anotación oportuna, para el caso de docentes en los Formatos 01 y 02 para remitirla a la Unidad de Gestión Educativa Local, con copia al Área de Gestión Pedagógica.
4. Elaboración y remisión al Área de Gestión Administrativa, los informes mensuales de faltas, tardanzas y permisos del personal docente y administrativo.
5. Mantenimiento de los registros de control diario de asistencia y consolidados
Legajos actualizados
Subproceso Capacitación y DesarrolloEntradas Salida
1. Destaques, nombramientos y asignaciones de personal nuevo
2. Contratos de personal temporal
3. Requerimientos de capacitación
4. Perfiles de competencia necesitados
5. Ley 28044 y su Reglamento
6. Decreto Supremo 002-2007-ED
7. Decreto Supremo 007-2007-ED
8. Normas y directivas aplicables
1. Bienvenida, incorporación e inducción al personal nuevo.
2. Motivación e integración laboral y familiar.
3. Recepción y registro de requerimientos de capacitación del personal
4. Determinación de necesidades de capacitación de la IEI, según perfiles de competencia
5. Formulación del Programa de Capacitación de la IEI, en el marco de los lineamientos de UGEL, DREC y MED
6. Revisión y aprobación del Programa de capacitación
7. Coordinación y control de la ejecución del programa de capacitación
8. Evaluación del impacto de las capacitaciones realizadas
9. Elaboración y presentación de l informe anual de capacitación y desarrollo
Certificaciones y acreditaciones de capacitación
Actividades
Personal capacitado o con nuevas
competencias
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