AGO %CAA DE AZUCAR 143.9 43.187275
CEBOLLA ROJA 1 0.30012FORESTALES VARIOS 1.1 0.3301321
FRUTALES VARIOS 10 3.0012005LENTEJA CRIOLLA 1 0.30012
MAIZ AMARILLO DURO 68 20.408163MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 1.6 0.4801921
MAIZ AMARILLO DURO-T 69.6 20.888355MANGO KEN 15.8 4.7418968
MANI CRIOLLO 0PALLAR CRIOLLO 0PALTO FUERTE 85 25.510204PALTO FUERTE 5.5 1.6506603
PALTO FUERTE-T 90.5 27.160864VID VARIOS 0.3 0.090036
YUCA BLANCA 0333.2 100
PERIODO
CAA DE AZUCAR TODOCEBOLLA ROJA 4
FORESTALES VARIOS TODOFRUTALES VARIOS TODOLENTEJA CRIOLLA 4
MAIZ AMARILLO DURO 5MAIZ AMARILLO DURO 4MAIZ AMARILLO DURO 4MAIZ AMARILLO DURO 5MAIZ AMARILLO DURO 6MAIZ AMARILLO DURO 7MAIZ AMARILLO DURO 8
MANGO KEN TODOMANI CRIOLLO 5
PALLAR CRIOLLO 5PALTO FUERTE TODOPALTO FUERTE 159.9
PALTO FUERTE-T 160.9VID VARIOS TODO
YUCA BLANCA 9163.9
MES TEM. MX TEM. MN HUMEDADC C %ENERO 29.5 18.4 58.3FEBRERO 30.6 19.9 64.1MARZO 30 19.4 67.2ABRIL 28.5 17.5 66.5MAYO 26.4 15.8 69.3JUNIO 24.4 14.5 70.6JULIO 23.9 14.2 70.3AGOSTO 24 14 68.9SEPTIEMBRE 24.9 13.5 67.3OCTUBRE 25.6 13.9 66.1NOVIEMBRE 26.4 14.3 64.6DICIEMBRE 27.8 15.8 64.4PROMEDIO 26.8 15.9 66.5
SET % OCT % NOV % DIC143.9 41.880093 143.9 41.3031 143.9 41.3031 143.9
0 0 0 0 0 01.1 0.3201397 1.1 0.315729 1.1 0.315729 1.110 2.9103609 10 2.8702641 10 2.8702641 101 0.2910361 1 0.2870264 1 0.2870264 1
68 19.790454 68 19.517796 68 19.517796 6813 3.7834692 13 3.7313433 13 3.7313433 13
0 3.8 1.0907003 3.8 1.0907003 3.80 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
81 23.573923 84.8 24.339839 84.8 24.339839 84.815.8 4.5983702 15.8 4.5350172 15.8 4.5350172 15.8
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
85 24.738068 85 24.397245 85 24.397245 855.5 1.6006985 5.5 1.5786452 5.5 1.5786452 5.5
90.5 26.338766 90.5 25.97589 90.5 25.97589 90.50.3 0.0873108 0.3 0.0861079 0.3 0.0861079 0.3
0 1 0.2870264 1 0.2870264 1343.6 100 348.4 100 348.4 100 348.4
E F M A M J J
1231 1166 1102 1069 1069 1069 11341166 1296 1296 1102 0 0 0
551 680 875 1102 1231 1264 1199421 486 583 648 713 972 1231842 1426 1426 875 0 0 0
1037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 0
421 486 583 648 713 972 1231940 1134 1328 1166 810 0 0940 1458 1426 1199 616 0 0421 486 648 907 1134 1264 1199421 486 648 907 1134 1264 1199
421 486 648 907 1134 1264 1199551 648 842 1037 1134 1166 1134745 875 1069 1069 940 907 972
V. VIENTO HOR. DE SOLRADIACIN EtoKm/d h MJ/m2/d mm/d
132 6.9 20.7 4.8112.8 5.8 19 4.5103.2 6.1 19 4.3
67.2 7.4 19.6 3.860 6.6 16.8 3.1
62.4 6.3 15.5 2.760 5 14.1 2.560 6 16.8 360 6.4 18.8 3.460 7.4 21.3 3.9
108 8.3 22.8 4.5108 7.8 21.9 4.5
82.8 6.7 18.9 3.75
% ENE % FEB % MAR % ABR41.3031 143.9 37.968338 143.9 31.501751 143.9 32.42 143.9
0 0 0 0 0 0 0 10.315729 1.1 0.2902375 1.1 0.2408056 1.1 0.248 1.1
2.8702641 10 2.6385224 10 2.1891419 10 2.253 100.2870264 0 1 0.2189142 1 0.225 119.517796 0 0 0 0 0 03.7313433 13 3.4300792 13 2.8458844 0 0 01.0907003 3.8 1.0026385 3.8 0.8318739 3.8 0.856 3.8
0 99.6 26.279683 99.6 21.803853 99.6 22.44 99.60 0 0 73.8 16.155867 73.8 16.63 73.80 0 0 0 0 0 0 1.6
24.339839 116.4 30.712401 190.2 41.637478 177.2 39.93 178.84.5350172 15.8 4.1688654 15.8 3.4588441 15.8 3.56 15.8
0 0 0 1 0.2189142 1 0.225 10 0 0 2 0.4378284 2 0.451 2
24.397245 85 22.427441 85 18.607706 85 19.15 851.5786452 5.5 1.4511873 5.5 1.204028 5.5 1.239 5.525.97589 90.5 23.878628 90.5 19.811734 90.5 20.39 90.5
0.0861079 0.3 0.0791557 0.3 0.0656743 0.3 0.068 0.30.2870264 1 0.2638522 1 0.2189142 1 0.225 1
100 379 100 456.8 100 443.8 100 446.4
A S O N D
1199 1231 1296 1296 1264 141260 0 0 0 0 4860
1102 875 551 356 162 99481361 1264 1069 940 583 10271
0 0 0 0 0 45690 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 5086
1361 1264 1069 940 583 102710 0 0 0 0 53780 0 0 0 0 5639
1102 875 616 421 259 93321102 875 616 421 259 9332
TOTAL m3/ha
1102 875 616 421 259 93321037 778 486 259 97 91691037 972 0 0 0 8586
% MAY % JUN % JUL %32.24 143.9 32.24 143.9 32.24 143.9 32.240.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240.246 1.1 0.246 1.1 0.246 1.1 0.2462.24 10 2.24 10 2.24 10 2.24
0.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0.851 3.8 0.851 3.8 0.851 3.8 0.85122.31 99.6 22.31 99.6 22.31 99.6 22.3116.53 73.8 16.53 73.8 16.53 73.8 16.530.358 1.6 0.358 1.6 0.358 1.6 0.35840.05 178.8 40.05 178.8 40.05 178.8 40.053.539 15.8 3.539 15.8 3.539 15.8 3.5390.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240.448 2 0.448 2 0.448 2 0.44819.04 85 19.04 85 19.04 85 19.041.232 5.5 1.232 5.5 1.232 5.5 1.23220.27 90.5 20.27 90.5 20.27 90.5 20.270.067 0.3 0.067 0.3 0.067 0.3 0.0670.224 1 0.224 1 0.224 1 0.224100 446.4 100 446.4 100 446.4 100
Poblacin total Macate
Ao 2008 2009 2010 2011
MACATE 5133 5152 5171 5188
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)
AO TOTAL A ABASTECER TASA DE CRECIMIENTO
2008 144 98 462009 145 98 47 1.15%2010 145 98 47 1.13%2011 146 98 48 1.00%2012 146 98 48 0.99%
SON SOLO CINCO AOS2013 2014 2015 2016
hab 49 49 49 49
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)
AO TOTAL A ABASTECER TASA DE CRECIMIENTO
2008 173 133 402009 177 104 73 44.94%2010 177 104 73 0.89%2011 178 104 74 0.79%2012 178 104 74 0.78%
2013 2014 2015 2016hab 75 76 76 76
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)
AO TOTAL A ABASTECER TASA DE CRECIMIENTO
2008 92 66 262009 235 209 26 1.74%2010 236 209 27 3.18%2011 237 209 28 2.76%2012 238 209 29 2.69%
2013 2014 2015 2016hab 32 32 32 33
Proyeccin 10 aos 5 AOS
ABASTECIDA (CANAL)
ABASTECIDA (CANAL)
ABASTECIDA (CANAL)
Poblacin total Macate
2012
5205
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO 0.028053773.58
1.15% 0.077826091.13%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA0.0049783134
2017 2018 2019 2020 2021 202250 50 50 50 51 51
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO 0.034287941
44.94% 0.0250.89%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA0.0039214383
2017 2018 2019 2020 2021 202277 77 77 78 78 79
POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)
TASA DE CRECIMIENTO 0.045702932
1.74% 0.076923083.18%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA0.0135437404
2017 2018 2019 2020 2021 202233 33 33 33 33 34
% Poblacin TOTAL
% Poblacin TOTAL
% Poblacin TOTAL
202351
202379
202334
Poblacin de Referencia 2012
CASERO Ha/Poblador Pobladores haCAYAN 0.078 144 11.207
CARAYOC 0.025 173 4.325CAJANCA 0.077 92 7.0769
TOTAL 409 22.609
Tasa de crecimiento de Has. Historica
AO TOTAL TASA DE CRECIMIENTO
2008 22.608882009 22.60888 0.00%2010 22.60888 0.00%
2011 22.60888 0.00%
2012 22.60888 0.00% 0
Cultivo Area(ha)Palto Fuerte 23
Total de hectareas 23
Numero de Has. de referencia proyectada
DEMANDAAOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Numero de Has. Demandante Potencial Proyectada
DEMANDAAOS
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
DEMANDA2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Numero de Has. Demandante Efectiva con Proyecto DEMANDA AOS
Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23TOTAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
q= 120 lt/seg 50 ha
palta 35maiz 10
frejol 5
hab 90
DEMANDA 2013Has 23
TOTAL 23
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYAN
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.39807368 0.37153544 0.344997REA DE CULTIVO POR Ha (d) 12.00 12.00 12.00REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 57.56 54.28 47.40Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 57.6 54.3 47.4Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 63.96 60.31 52.67Req total(m3/ha/mes) (h) 639.57 603.13 526.70REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 12 12 12Horas de riego(l) 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.987 0.931 0.813Qdem (n)=(m)*(k) 11.84 11.17 9.75
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOC
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.14 0.13 0.12REA DE CULTIVO POR Ha (d) 4.33 4.33 4.33REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 20.75 19.56 17.08Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 20.7 19.6 17.1Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 23.05 21.74 18.98Req total(m3/ha/mes) (h) 230.51 217.38 189.83REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 4.33 4.33 4.33Horas de riego(l) 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.356 0.335 0.293Qdem (n)=(m)*(k) 1.54 1.45 1.27
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCA
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.23 0.22 0.20REA DE CULTIVO POR Ha (d) 7.08 7.08 7.08REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 33.95 32.01 27.96Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 33.9 32.0 28.0
DEMANDA DE Ha. PARA EL PROYECTO
Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 37.72 35.57 31.06Req total(m3/ha/mes) (h) 377.18 355.69 310.62REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 7.08 7.08 7.08Horas de riego(l) 4 4 4MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.873 0.823 0.719Qdem (n)=(m)*(k) 6.18 5.83 5.09
DEMANDA TOTAL 19.56 Lt/seg
NMERO DE BENEFICIARIOS
156
0.452178
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYANMESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.80 109.80 129.90 155.40 153.90 155.400.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.75
0.3184589 0.318459 0.318459 0.344997 0.344997 0.371535 0.371535 0.398074 0.39807412.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0022.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6138.60 33.25 27.71 30.64 37.88 48.26 57.74 61.26 61.86
0 0 0 0 0 0 0 0 038.6 33.2 27.7 30.6 37.9 48.3 57.7 61.3 61.990% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
42.89 36.94 30.78 34.04 42.09 53.62 64.15 68.07 68.73428.86 369.41 307.84 340.40 420.90 536.25 641.52 680.71 687.34
12 12 12 12 12 12 12 12 126 6 6 6 6 6 6 6 6
0.662 0.570 0.475 0.525 0.650 0.828 0.990 1.050 1.0617.94 6.84 5.70 6.30 7.79 9.93 11.88 12.61 12.73
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOCMESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.40.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.750.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.144.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6113.91 11.98 9.99 11.04 13.65 17.39 20.81 22.08 22.30
0 0 0 0 0 0 0 0 013.9 12.0 10.0 11.0 13.7 17.4 20.8 22.1 22.390% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
15.46 13.31 11.10 12.27 15.17 19.33 23.12 24.53 24.77154.57 133.14 110.95 122.68 151.70 193.27 231.21 245.34 247.734.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
6 6 6 6 6 6 6 6 60.239 0.205 0.171 0.189 0.234 0.298 0.357 0.379 0.3821.03 0.89 0.74 0.82 1.01 1.29 1.54 1.64 1.65
CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCAMESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.40.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.750.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.22 0.22 0.23 0.237.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08
22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6122.76 19.61 16.34 18.07 22.34 28.46 34.05 36.13 36.48
0 0 0 0 0 0 0 0 022.8 19.6 16.3 18.1 22.3 28.5 34.0 36.1 36.5
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%25.29 21.79 18.15 20.07 24.82 31.62 37.83 40.14 40.54252.92 217.86 181.55 200.75 248.22 316.25 378.33 401.44 405.357.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08
4 4 4 4 4 4 4 4 40.585 0.504 0.420 0.465 0.575 0.732 0.876 0.929 0.9384.14 3.57 2.97 3.29 4.07 5.18 6.20 6.58 6.64
1533.9
144
1533.9
52
1533.9
85
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO - CAYAN
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL(a) 16 16 16PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION(b) 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 7.63 7.63 7.63REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg(f)=(a)-(a)*(b) 10.14 10.14 10.14OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 10.14 10.14 10.14
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CARAYOC
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2 2 2PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 3.33 3.33 3.33REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.37 1.37 1.37OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 1.37 1.37 1.37
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CAJANCA
DESCRIPCINMESES
ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2.2 2.2 2.2PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 5.08 5.08 5.08REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.42 1.42 1.42OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 1.42 1.42 1.42
Oferta mensual de caudal sin proyecto para el 2013
DESCRIPCIN 2013Caudal (lt/seg) 12.93
TOTAL 12.93
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO - CAYAN
MESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC16 16 16 16 16 16 16 16 16
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.0310.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.1410.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CARAYOC
MESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC2 2 2 2 2 2 2 2 2
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.031.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.371.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CAJANCA
MESES
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.235% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.031.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.421.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Caudal (lt/seg) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14TOTAL 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84Oferta Optimizada (b) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70Brecha de Caudal (ha) 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Caudal (lt/seg) 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37TOTAL 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54Oferta Optimizada (b) 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17Brecha de Caudal (ha) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Caudal (lt/seg) 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42TOTAL 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18Oferta Optimizada (b) 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
Brecha de Caudal (ha) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
2022 2023
10.14 10.1410.14 10.14
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 202311.84 11.8410.14 10.141.70 1.703.58 3.58
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
2022 2023
1.37 1.371.37 1.37
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 20231.54 1.541.37 1.370.17 0.171.00 1.00
OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO
2022 2023
1.42 1.421.42 1.42
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 20236.18 6.181.42 1.424.76 4.76
2.00 2.00
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
ObraLocalizacinFecha Al
Presupuesto base01 RIEGO TECNIFICADO 23031.35
MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 23,031.35
MATERIALES S/. 8539.30MANO DE OBRA S/. 7875.00MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 657.50OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/. 5,959.55
COSTO DIRECTO 23031.35
mano calificada mano no calificada1.4154
3,150.0 4,725.0 1.41649940 60 1.4154
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA IIObraLocalizacinFecha Al
Presupuesto base01 RIEGO TECNIFICADO 49,377
MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 49,377
MATERIALES S/. 12,809MANO DE OBRA S/. 11,025MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 855OPERACIN Y MANTENIMIENTO 6,871
COSTO DIRECTO 31,560
1.41544,410 6,615 1.416499
40 60 1.4154Mano de obra
calificadamano de obra no
calificada
PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN
MODULOS FASES
1
SECIN 1Descripcin y familiarizacin del sistema de riego tecnificado
Puesta en marcha del sstema de riego y apretura de vlvulas en campo.
2SECIN 2
3SECIN 3
4
SECIN 4
5
SECIN 5
6
SECCIN 6
Reglas bsicas de trabajos de mantenimiento del sistema de riego
TOTAL
Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector
Frecuencia de riego, evaluacin de la humedad del suelo y uso de tensiometros para formulacin de los programas de riego y fertirriego
Capacitacin en operacin y mantenimiento de equipo de bombeo, retrolavado del cavezal de filtrado, tanto en forma manual como semiautomtica; labores de purgado.
Progracedimiento de inyeccin de fertilizantes y agroqumicos, seleccin adecuada segn el nivel. Medicin de caudales , presin y evaluacin de la uniformidad de aplicacin para cada unidad de riego
Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin para planificar y realizar el mantenimiento del sistema de riego
PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
2100.00
PRESUPUESTO (S/.)
HAZLO LLEGAR A 11,200 SOLES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADOMEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (10%) Estudio 1 2,513 2,513COSTO DIRECTO 25,131Componente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canal 23,031ActividadConstruccion de infraestructuraContruccion de infraestructura del canal Glb 1 23,031 23,031Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos
Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona Glb 2,100ActividadCapacitacion a los agricultores y personal Taller 6 350 2,100GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513 2,513MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513 2,513UTILIDAD (10%) 1 2,513 2,513IGV (18 %) 1 4,524 4,524TOTAL PRESUPUESTO 42,186Fuente: Elaboracion Propia.
Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADOMEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (10%) Estudio 1 3,366 3,366COSTO DIRECTO 33,660Componente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canal 31,560ActividadConstruccion de infraestructuraContruccion de infraestructura del canal Glb 1 31,560 31,560Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos
Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona 2,100ActividadCapacitacion a los agricultores y personal Taller 6 350 2,100GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 3,366 3,366MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 3,366 3,366UTILIDAD (10%) 1 3,366 3,366IGV (18 %) 1 6,059 6,059TOTAL PRESUPUESTO 55,660Fuente: Elaboracion Propia.
Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
MEDIDA CANTIDAD PRECIO
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 2,513COSTO DIRECTOComponente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canalActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construccin Glb 1 8,539Maquinaria y equipos Glb 1 658Operacin y mantenimiento Glb 1 5,960Mano de obra calificada Glb 1 3,150Mano de obra no calificada Glb 1 4,725
Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona ActividadCapacitacion a los agricultores y personalTalleres de Capacitacin Glb 6 350GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513UTILIDAD (10%) 1 2,513IGV (18 %) 1 4,524TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS Aumento en la Inversion
42,185.53 5% 10%
2,109 4,219
18,762 44,295 46,404
PRECIOS SOCIALES Aumento en la Inversion
29,542.07 5% 10%
1,477 2,954
31,019 32,496
Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
2,513 0.909 2,28425,131 14,34923,031 12,571
23,031 12,5718,539 0.847 7,233658 0.817 537
5,960 0.817 4,8693,150 0.909 2,8634,725 0.410 1,937
2,100 1,779
2,100 1,779
2,100 0.847 1,7792,513 0.847 2,1292,478 0.847 2,0992,513 0.909 2,2842,513 0.909 2,2844,524 0.909 4,112
42,186 29,542
Disminucin en la Inversion
5% 10%
2,109 4,219
40,076 37,967
Disminucin en la Inversion
5% 10%
1,477 2,954
28,065 26,588
FACTOR DE CORRECION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
MEDIDA CANTIDAD
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1COSTO DIRECTOComponente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canalActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construccin Glb 1Maquinaria y equipos Glb 1Operacin y mantenimiento 1Mano de obra calificada Glb 1Mano de obra no calificada Glb 1
Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona ActividadCapacitacion a los agricultores y personalTalleres de Capacitacin Glb 6GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1MITIGACION AMBIENTAL Glb 1SUPERVICION (10%) Glb 1UTILIDAD (10%) 1IGV (18 %) 1TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS
55,660.33
PRECIOS SOCIALES
39,683.29
Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
PRECIO TOTAL
3,366 3,366 0.909 3,06033,660 33,660 20,047
31,560 18,268
31,560 18,26812,809 12,809 0.847 10,849
855 855 0.817 6986,871 6,871 0.817 5,6144,410 4,410 0.909 4,0096,615 6,615 0.410 2,712
2,100 1,779
2,100 1,779
350 2,100 0.847 1,7793,366 3,366 0.847 2,8512,478 2,478 0.847 2,0993,366 3,366 0.909 3,060
3,366 3,366 0.909 3,0606,059 6,059 0.909 5,507
55,660 39,683
FACTOR DE CORRECION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 0
1 Costos de Operacin 700 700 700 700 700
1.1 Pago de vigilancia 500 500 500 500 500
1.2 Asignaciones 200 200 200 200 2002 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 02.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0
TOTAL 700 700 700 700 700
Fuente: Elaboracin Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 0.00
1.0 Costos de Operacin 637 637 637 637 637
1.1 Pago de vigilancia 455 455 455 455 455
1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182
2.0 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0
2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0TOTAL 637 637 637 637 637
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 42,186
1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
1.1 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200
2 Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560
2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 55,660
1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
1.1 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200
2 Costos de Mantenimiento 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471
2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471TOTAL 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 29,542
1 Costos de Operacin 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274
1.1 Pago de vigilancia 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
1.2 Asignaciones 182 182 182 182 1822 Costos de Mantenimiento 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8302.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830
TOTAL 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 39,683
1 Costos de Operacin 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274
1.1 Pago de vigilancia 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182
2 Costos de Mantenimiento 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596
2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596TOTAL 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 42,186Costos de Mant. Incrementales 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260Total Costos Incrementales 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260Valor Actual de Costos (VACP) S/. 74,503Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 55,660Costos de Mant. Incrementales 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171Total Costos Incrementales 55,660 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171Valor Actual de Costos (VACP) 93,581Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PartidaPeriodo
PartidaAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversion Total 29,542Costos de Mant. Incrementales 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467Total Costos Incrementales 29,542 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467Valor Actual de Costos (VACS) 56,990Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 39,683Costos de Mant. Incrementales 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 71,838Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 42,186II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 42,186 4,781 4,347 3,952 3,592 3,266VACP 74,503NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 478
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 55,660II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 93,581 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 93,581 5,610 5,100 4,637 4,215 3,832VACP 93,581NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 600TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 29,542II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 29,542 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 29,542 4,061 3,692 3,356 3,051 2,774VACS 56,990NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 365
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 39,683
II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233
III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 39,683 4,757 4,325 3,932 3,574 3,249VACS 71,838NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 460TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD5% 10%CE CE Directiva SNIP articulo 27, numeral 27,1
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIALAumentos de costos operativos 458 363 493 395 C/E SOCIALAumentos de los costos de inversin 435 341 459 349 S/. 365Aumento del nmero de beneficiarios 434 316 395 302Fuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIALDisminucin de costos operativos 421 332 409 332Disminucin de los costos de inversin 422 323 410 315 C/E SOCIALDisminucin del nmero de beneficiarios 457 350 482 369 S/. 365Fuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACS S/. 56,990 S/. 71,838
PA S/. 156 S/. 156
CE S/. 365 S/. 460
COSTOS AOS ( NUEVOS SOLES)Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
SIN PROYECTO Costos de Operacin 700 700 700Costos de Mantenimiento 0 0 0
CON PROYECTO Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,5606,659.55
Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inversion Total700 700 700 700 700 1 Costos de Operacin500 500 500 500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1.2 Asignaciones0 0 0 0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 0 0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
700 700 700 700 700 TOTALFuente: Elaboracion Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inversion Total637 637 637 637 637 factor de correccion 1 Costos de Operacin455 455 455 455 455 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones0 0 0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0 0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
637 637 637 637 637 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inversion Total1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1 Asignaciones
4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 2 Costos de Mantenimiento4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inversion Total1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1 Asignaciones
5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84 Item Partida
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Inversion Total
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones
3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 0 TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Inversion Total
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones
4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 0 TOTAL
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Inversion Total
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Inversion Total
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Item Partida
Inversion Total4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Inversion Total
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo| Partidas
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260III. EVALUACION PRIVADA
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2,969 2,699 2,454 2,231 2,028 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoPartidas
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
3,484 3,167 2,879 2,617 2,379 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
PeriodoPartidas
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467III. EVALUACIKON PRIVADA
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2,522 2,292 2,084 1,894 1,722 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
PeriodoPartidas
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233
III. EVALUACIKON PRIVADA5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2,954 2,685 2,441 2,219 2,018 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACIONDirectiva SNIP articulo 27, numeral 27,1
S/. 292 Aumentos de costos operativos
S/. 73 Aumentos de los costos de inversin
S/. 438 Aumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
Disminucin de costos operativos
S/. 292 Disminucin de los costos de inversin
S/. 73 Disminucin del nmero de beneficiariosS/. 438 Fuente: Elaboracin Propia
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
AOS ( NUEVOS SOLES)Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
700 700 700 700 700 700 7000 0 0 0 0 0 0
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4004,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 80
700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
700 700 700 700 700 700 700 700
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 80
637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
637 637 637 637 637 637 637 637
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,5201,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
260 260 260 260 260 260 260 260
5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4714,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,7886,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,3831,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147
237 237 237 237 237 237 237 2374,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,0225,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.4642,185.53 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46
S/. 71,385.0510%
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.4655,660.33 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46
S/. 85,073.8910%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.2329,542.07 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23
S/. 56,697.9410%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.0339,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03
S/. 65,307.2510%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46
42,185.53 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
42,185.53 5,719.51 5,199.55 4,726.87 4,297.15 3,906.50 3,551.37 3,228.51 2,935.01S/. 71,385.05
156S/. 457.53
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46
85,073.89 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
85,073.89 5610.42 5100.38 4636.71 4215.19 3831.99 3483.63 3166.93 2879.03S/. 85,073.89
156S/. 545.27
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23
29,542.07 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.231.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
29,542.07 4856.57 4415.06 4013.69 3648.81 3317.10 3015.55 2741.41 2492.19S/. 56,697.94
156S/. 363.40
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03
39,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.031.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
39,683.29 4757.30 4324.82 3931.65 3574.23 3249.30 2953.91 2685.37 2441.25S/. 65,307.25
156S/. 418.58
10%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL458 363
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
S/. 56,697.94 S/. 65,307.25
156 156
S/. 363.40 S/. 418.58
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
700 700 1 Costos de Operacin500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 1.2 Asignaciones0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
700 700 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
637 637 1 Costos de Operacin455 455 1 Pago de vigilancia182 182 1 Asignaciones0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
637 637 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,520 1,520 1 Costos de Operacin1,260 1,260 60 1,200.00 1 Pago de vigilancia
260 260 10 200.00 1 Asignaciones
5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento4,788 4,788 228 4,559.55 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,991 6,991 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1 Pago de vigilancia
200 200 1 Asignaciones5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84 Item Partida
Ao 9 Ao 10Inversion Total
1,383 1,383 factor de correccion 1 Costos de Operacin1,147 1,147 0.91 1 Pago de vigilancia
237 237 0.91 1 Asignaciones4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,022 4,022 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,979 5,979 0 TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,274 1,274 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1 Pago de vigilancia
182 182 1 Asignaciones4,596 4,596 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 0 TOTAL
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total6,291.46 6,291.46 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
6,291.46 6,291.46 Total Costos IncrementalesValor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 9 Ao 10Inversion Total
6,171.46 6,171.46 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales6,171.46 6,171.46 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 9 Ao 10Item Partida
Inversion Total5,342.23 5,342.23 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,342.23 5,342.23 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem Partida
Ao 9 Ao 10Inversion Total
5,233.03 5,233.03 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,233.03 5,233.03 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo| Partidas
Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
6,291.46 6,291.46III. EVALUACION PRIVADA
6,291.46 6,291.46 COSTOS TOTALES0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2,668.19 2,425.63 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoPartidas
Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
6,171.46 6,171.46III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171.46 6,171.46 COSTOS TOTALES0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2617.30 2379.36 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
PeriodoPartidas
Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
5,342.23 5,342.23III. EVALUACIKON PRIVADA
5,342.23 5,342.23 COSTOS TOTALES0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
2265.63 2059.66 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
PeriodoPartidas
Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION
5,233.03 5,233.03
III. EVALUACIKON PRIVADA5,233.03 5,233.03 COSTOS TOTALES
0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2219.31 2017.56 COSTOS ACTUALIZADOS
VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
Aumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
Disminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 80
700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
700 700 700 700 700 700 700 700
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 80
637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
637 637 637 637 637 637 637 637
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,6401,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320
320 320 320 320 320 320 320 320
6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,3835,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,0168,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.41201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2
291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.25362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.03084213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242
6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.3742,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37
S/. 76,859.9610%
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.4655,660.33 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46
S/. 85,073.8910%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.4329,542.07 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43
S/. 61,586.8110%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.0339,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03
S/. 65,307.2510%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53
7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37
42,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.371.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
42,185.53 6657.61 6052.37 5502.16 5001.96 4547.24 4133.85 3758.05 3416.41S/. 76,859.96
156S/. 492.63
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 855,660.33
6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46
85,073.89 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
85,073.89 5610.42 5100.38 4636.71 4215.19 3831.99 3483.63 3166.93 2879.03S/. 85,073.89
156S/. 545.27
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 829,542.07
6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43
29,542.07 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.431.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
29,542.07 5652.21 5138.37 4671.25 4246.59 3860.54 3509.58 3190.53 2900.48S/. 61,586.81
156S/. 394.73
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 839,683.29
5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03
39,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.031.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47
39,683.29 4757.30 4324.82 3931.65 3574.23 3249.30 2953.91 2685.37 2441.25S/. 65,307.25
156S/. 418.58
10%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL493 395
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
S/. 61,586.81 S/. 65,307.25
156 156
S/. 394.73 S/. 418.58
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
700 700 1 Costos de Operacin500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 1.2 Asignaciones
0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
700 700 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
637 637 1 Costos de Operacin455 455 1 Pago de vigilancia182 182 1 Asignaciones
0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
637 637 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,640 1,640 1 Costos de Operacin1,320 1,320 120 1,200.00 1 Pago de vigilancia
320 320 20 200.00 1 Asignaciones
6,383 6,383 2 Costos de Mantenimiento5,016 5,016 455.955 4,559.55 2 Mantenimiento de Sistema por goteo8,023 8,023 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1 Pago de vigilancia
200 200 1 Asignaciones5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 0 TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)0.84 Item Partida
Ao 9 Ao 10Inversion Total
1492.4 1492.4 factor de correccion 1 Costos de Operacin1201.2 1201.2 0.91 1 Pago de vigilancia
291.2 291.2 0.91 1 Asignaciones5362.0308 5362.0308 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4213.0242 4213.0242 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo
6854.4308 6854.4308 0 TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total
1,274 1,274 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1 Pago de vigilancia
182 182 1 Asignaciones4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 0 TOTAL
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total7,323.37 7,323.37 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales7,323.37 7,323.37 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total6,171.46 6,171.46 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales6,171.46 6,171.46 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item Partida
Ao 9 Ao 10Item Partida
Inversion Total6,217.43 6,217.43 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales6,217.43 6,217.43 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaAo 9 Ao 10
Inversion Total5,233.03 5,233.03 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,233.03 5,233.03 Total Costos Incrementales
Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
| PartidasAo 9 Ao 10
I. MODULO DE INVERSION7,323.37 7,323.37
III. EVALUACION PRIVADA7,323.37 7,323.37 COSTOS TOTALES
0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)3105.82 2823.48 COSTOS ACTUALIZADOS
VACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasAo 9 Ao 10
I. MODULO DE INVERSION6,171.46 6,171.46
III. EVALUACIKON PRIVADA6,171.46 6,171.46 COSTOS TOTALES
0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2617.30 2379.36 COSTOS ACTUALIZADOS
VACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
PartidasAo 9 Ao 10
I. MODULO DE INVERSION6,217.43 6,217.43
III. EVALUACIKON PRIVADA6,217.43 6,217.43 COSTOS TOTALES
0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2636.80 2397.09 COSTOS ACTUALIZADOS
VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
PartidasAo 9 Ao 10
I. MODULO DE INVERSION
5,233.03 5,233.03
III. EVALUACIKON PRIVADA5,233.03 5,233.03 COSTOS TOTALES
0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2219.31 2017.56 COSTOS ACTUALIZADOS
VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
Aumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
Disminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION
VACS
PA
CE
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 100
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 100
637 637 637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
637 637 637 637 637 637 637 637 637 637
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1044,294.81
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1055,660.33
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1031,019.17
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 182 182 1823,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8303,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8305,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1039,683.29
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1044,295
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26044,295 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26067,810
10%
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1055,660
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17155,660 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17185,074
10%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1031,019
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,46731,019 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,46753,152
10%
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1039,683
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,23339,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,23365,307
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1044,295
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260
44,295 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2601.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
44,295 4781 4347 3952 3592 3266 2969 2699 2454 2231 202867,810
156435
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1055,660
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171
85,074 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,1711.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
85,074 5610 5100 4637 4215 3832 3484 3167 2879 2617 237985,074
15654510%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1031,019
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467
31,019 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4671.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
31,019 4,061 3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,72253,152
156341
10%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1039,683.29
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233
39,683.29 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2331.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
39,683 4,757 4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,01865,307
15641910%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
435 341
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD5% 10%CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
S/. 53,151.90 S/. 65,307.25
156 156
S/. 340.67 S/. 418.58
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 0
1 Costos de Operacin 7001.1 Pago de vigilancia 5001.2 Asignaciones 200
2 Costos de Mantenimiento 02 Mantenimiento de Sistema por goteo 00 TOTAL 700
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 0
1 Costos de Operacin 6371 Pago de vigilancia 4551 Asignaciones 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 00.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 0
0 TOTAL 637Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 46,404
1 Costos de Operacin 1,4001 Pago de vigilancia 1,2001 Asignaciones 200
2 Costos de Mantenimiento 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,5600 TOTAL 5,960
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 55,660
1 Costos de Operacin 1,4001 Pago de vigilancia 1,2001 Asignaciones 2002 Costos de Mantenimiento 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,5600 TOTAL 5,960
Fuente: Elaboracion Propia
0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)0.84 Item Partida
PeriodoAo 0 Ao 1
Inversion Total 32,496.27
1 Costos de Operacin 1,2741 Pago de vigilancia 1,0921 Asignaciones 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 3,8300.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830
0 TOTAL 5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 39,683
1 Costos de Operacin 1,2741 Pago de vigilancia 1,0921 Asignaciones 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 4,5960.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,596
0 TOTAL 5,870
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 46,404Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260Total Costos Incrementales 46,404 5,260Valor Actual de Costos (VACP) 71,565Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 55,660Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260Total Costos Incrementales 55,660 5,260Valor Actual de Costos (VACP) 79,980Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Item PartidaAo 0 Ao 1
Inversion Total 32,496Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 4,467Total Costos Incrementales 32,496 4,467Valor Actual de Costos (VACS) S/. 54,494.72Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1Inversion Total 39,683Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 65,307Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
| PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1I. MODULO DE INVERSION 46,404
5,260III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 46,404 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 46,404 4,781VACP 71,565NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 459
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1I. MODULO DE INVERSION 55,660
5,260III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 79,980 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 79,980 4,781VACP 79,980NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE S/. 512.62TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1I. MODULO DE INVERSION 32,496
4,467III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 32,496 4,467FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 32,496 4,061VACS 54,495NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 349
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
PartidasPeriodo
Ao 0 Ao 1I. MODULO DE INVERSION 39,683
5,233
III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 39,683 5,233FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 39,683 4,757VACS 65,307NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 419TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD5%CE
PRIVADO SOCIALAumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD5%CE
PRIVADO SOCIALDisminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACS S/. 54,494.72 S/. 65,307.25
PA 156 156
CE S/. 349.28 S/. 418.58
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
700 700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
700 700 700 700 700 700 700 700 700
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
637 637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
637 637 637 637 637 637 637 637 637
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 200 200
4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
200 200 200 200 200 200 200 200 2004,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91Periodo 0.84
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 182 1823,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8303,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8305,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
182 182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2605,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2605,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4674,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2335,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2600.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
4,347 3,952 3,592 3,266 2,969 2,699 2,454 2,231 2,028
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260
5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2600.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
4,347 3,952 3,592 3,266 2,969 2,699 2,454 2,231 2,028
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4670.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,722
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion SocialPeriodo
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233
5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2330.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,018
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD10%CE
PRIVADO SOCIAL
459 349
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD10%CE
PRIVADO SOCIAL
* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 0
1 Costos de Operacin 700 700 7001.1 Pago de vigilancia 500 500 5001.2 Asignaciones 200 200 200
2 Costos de Mantenimiento 0 0 02 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 00 TOTAL 700 700 700
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 0
1 Costos de Operacin 637 637 6371 Pago de vigilancia 455 455 4551 Asignaciones 182 182 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0 00.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0
TOTAL 637 637 637Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 42,186
1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,4001 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,2001 Asignaciones 200 200 200
2 Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560
TOTAL 5,960 5,960 5,960Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 55,660
1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,4001 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,2001 Asignaciones 200 200 2002 Costos de Mantenimiento 5,471 5,471 5,4712 Mantenimiento de Sistema por goteo 5,471 5,471 5,471
TOTAL 6,871 6,871 6,871Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 29,542.07
1 Costos de Operacin 1,274 1,274 1,2741 Pago de vigilancia 1,092 1,092 1,0921 Asignaciones 182 182 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 3,830 3,830 3,8300.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830
TOTAL 5,104 5,104 5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 39,683.29
1 Costos de Operacin 1,274 1,274 1,2741 Pago de vigilancia 1,092 1,092 1,0921 Asignaciones 182 182 182
factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 4,596 4,596 4,5960.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,596 4,596 4,596
TOTAL 5,870 5,870 5,870
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 42,186Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260 5,960 5,960Total Costos Incrementales 42,186 5,260 5,960 5,960Valor Actual de Costos (VACP) 71,062Tasa Social de Descuento 0Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 55,660Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 6,234 6,234 6,234Total Costos Incrementales 55,660 6,234 6,234 6,234Valor Actual de Costos (VACP) 85,426Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Item PartidaAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Inversion Total 29,542Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 4,467 4,467 4,467Total Costos Incrementales 29,542 4,467 4,467 4,467Valor Actual de Costos (VACS) 51,809Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 39,683Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,233 5,233 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233 5,233 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 65,307Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIV
Top Related