2013
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Cooperación
Técnica Internacional
Municipalidad Distrital de Villa
El Salvador
Monitoreo al III Trimestre del
Plan Operativo Institucional con
Enfoque de Resultados
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
ÍNDICE
I. Presentación 2
II. Marco Legal 3
III. Visión Institucional 4
IV. Unidades Orgánicas 5
V. Resultados del Monitoreo del POI 2013 al III Trimestre 8
Anexos 22
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos
por unidades orgánicas.
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I.- Presentación
El presente informe de monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan
Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de Resultados de la Municipalidad
de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período
comprendido entre el III Trimestre del 2013 (Julio - Setiembre), por cada una de
las Unidades Orgánicas que forman parte de la Corporación Edil.
El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de
Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador, es pues una herramienta
que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las
actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades
no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.
Así mismo, el presente informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos
críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación,
proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando
las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma
que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente
permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan
Operativo Institucional 2013 y de sus problemas.
Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2013, se enmarca en un contexto
de segundo año de gestión, siendo una de las prioridades de esta nueva
gestión edil, la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas
públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en los campos sociales,
económicos, culturales, etc. fortaleciendo la inclusión social de las zonas más
pobres del distrito, creando conciencia de identidad en los vecinos y
legitimando la imagen de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador.
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II.- Marco Legal
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo
Concertado de Villa el Salvador al 2021.
Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a
las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los
años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El
Salvador.
Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de
Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
Resolución de Alcaldía N° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva
para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El
Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.
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III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral
de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un
instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e
integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en
el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y
los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del
Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la
Municipalidad.
LA VISION
Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y
generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y
mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de
oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.
Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,
autogestionaria y democrática.
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IV.- Unidades Orgánicas
01. Órganos de Alta Dirección
01.1. Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos
02.1. Comité Distrital de Defensa Civil
02.2. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.4 Consejo de Coordinación Local Distrital
02.5. Agencia de Promoción de la Inversión Privada
03. Órgano de Control Institucional
03.1. Órgano de Control Institucional
04. Órganos de Asesoramiento
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2.1. Unidad de Presupuesto
04.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
04.2.3. Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y Estadística
04.3. Oficina de Participación Ciudadana
05. Órganos de Apoyo
05.1. Secretaría General
05.2 Procuraduría Pública Municipal
05.3. Unidad de Comunicaciones
05.4. Oficina General de Administración
05.4.1. Unidad de Contabilidad
05.4.2. Unidad de Finanzas
05.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos
05.4.4. Unidad de Logística
05.4.5. Unidad de Administración Documentaria y Atención al Usuario
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06. Órganos de Línea
06.1. Gerencia de Rentas
06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
06.1.2. Subgerencia de Recaudación
06.1.3. Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano
06.1.4. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
06.2. Gerencia de Desarrollo Económico
06.2.1. Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial
06.2.2. Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
06.2.3 Subgerencia de Defensa Civil
06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
06.3.1. Subgerencia de Catastro y Control Urbano
06.3.2. Subgerencia de Proyectos y Obras
06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
06.4. Gerencia de Desarrollo Social
06.4.1. Subgerencia de Salud y Ambiente
06.4.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
06.4.3. Subgerencia de Programas Sociales
06.4.4. Subgerencia de DEMUNA
06.5. Gerencia de Servicios Municipales
06.5.1 Subgerencia de Registros Civiles
06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes
06.5.3. Subgerencia de Residuos Sólidos
06.6. Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades
07. Órganos Desconcentrados
07.1. Agencias Municipales de Desarrollo
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo 01
07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo 02
07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo 03
07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo 04
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RESULTADOS DEL MONITOREO
NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS
POR UNIDAD ORGÁNICA
La eficacia operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de
actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,
producto de una Iniciativa propia de la unidad o en cumplimiento de una política de
estado, acuerdo de la población, etc; del cual se establece un nivel de desempeño
promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional del Ejercicio
Fiscal 2013.
Nº Unidad OrgánicaEficacia Operativa
en el II Trimestre
Eficacia Operativa
Anual al II Trimestre
Eficacia Operativa
en el III Trimestre
Eficacia Operativa
Anual al III
Trimestre
1.2. Alcaldía 90% 67% 80% 79%
1.3. Gerencia Municipal 99% 73%
3.1. Órgano de Control Institucional 70% 53% 67% 67%
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 99% 63% 89% 68%
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 32% 24% 50% 43%
4.2.1. Unidad de Presupuesto 100% 52% 84% 78%
4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Internacional68% 51% 57% 66%
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y Estadística83% 58% 100% 88%
NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
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4.3. Oficina de Participación Ciudadana 49% 36% 51% 46%
5.1. Secretaria General 100% 77%
5.2. Procuraduría Pública Municipal 100% 50% 80% 76%
5.3. Unidad de Comunicaciones 81% 71% 81% 68%
5.4. Oficina General de Administración
5.4.1. Unidad de Contabilidad 38% 15% 41% 31%
5.4.2. Unidad de Finanzas 77% 40%
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 41% 28% 100% 75%
5.4.4 Unidad de Logística 82% 53% 81% 72%
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
Usuario58% 43% 69% 55%
6.1. Gerencia de Rentas 88% 59% 84% 75%
6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 57% 37%
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 76% 52% 89% 70%
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 63% 40% 75% 60%
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 12% 15% 34% 31%
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico 100% 55% 100% 80%
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 78% 46% 94% 77%
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 83% 51% 60% 45%
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 75% 58% 70% 69%
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 100% 59%
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 24% 13% 11% 13%
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 36% 28% 54% 45%
6.4. Gerencia de Desarrollo Social 92% 83% 91% 91%
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6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 66% 41% 61% 51%
6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 66% 42% 66% 61%
6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 51% 33% 23% 30%
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 58% 45% 75% 69%
6.5. Gerencia de Servicios Municipales 93% 84%
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 19% 27% 36% 41%
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 68% 51%
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
Oportunidades24% 22% 42% 34%
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 80% 51% 62% 58%
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 82% 54% 70% 78%
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 67% 42% 57% 63%
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 97% 86% 81% 82%
69% 47% 68% 61%Eficacia General
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Programadas No ProgramadasEjecutados en su
TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada
1.2. Alcaldía 5 0 2 3 0 0
1.3. Gerencia Municipal …….. …….. …….. …….. …….. ……..
3.1. Órgano de Control Institucional …….. …….. …….. …….. …….. ……..
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5 0 0 5 0 0
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15 0 2 5 5 3
4.2.1. Unidad de Presupuesto 9 0 1 8 0 0
4.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional 9 0 2 3 4 0
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y Estadística3 1 2 2 0 0
4.3. Oficina de Participación Ciudadana 20 0 4 13 3 0
5.1. Secretaria General …….. …….. …….. …….. …….. ……..
5.2. Procuraduría Pública Municipal 5 0 2 3 0 0
5.3. Unidad de Comunicaciones 11 5 6 9 0 1
5.4. Oficina General de Administración …….. …….. …….. …….. …….. ……..
5.4.1. Unidad de Contabilidad 9 0 1 5 3 0
5.4.2. Unidad de Finanzas ……… ……… …….. …….. …….. ……..
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 6 0 3 3 0 0
Unidades OrgánicasNº
Actividades Estado
RELACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS Y ESTADO POR UNIDAD ORGANICA
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5.4.4 Unidad de Logística 17 0 3 13 1 0
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
Usuario15 0 4 10 1 0
6.1. Gerencia de Rentas 8 2 2 8 0 0
6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria ……… ……… …… …… …… ……
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 10 0 3 6 1 0
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 6 0 0 6 0 0
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 7 1 1 4 2 1
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico 4 0 0 4 0 0
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 7 1 2 6 0 0
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 4 1 1 2 2 0
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 6 0 1 2 3 0
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano …….. ……. …….. …….. …….. ……..
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano …….. ……. …….. …….. …….. ……..
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 11 0 0 2 8 1
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 13 1 1 11 2 0
6.4. Gerencia de Desarrollo Social 12 3 10 5 0 0
6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 38 1 5 26 8 0
6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 41 7 16 19 11 2
6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 8 6 0 6 8 0
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 20 1 8 7 4 2
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6.5. Gerencia de Servicios Municipales 11 1 4 8 0 0
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 27 0 3 11 11 2
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes ……… ……… …….. …….. …….. ……..
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 9 0 0 7 2 0
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
Oportunidades20 3 5 6 9 3
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 14 0 5 5 4 0
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 8 3 6 4 1 0
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 19 2 6 12 3 0
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 13 0 10 3 0 0
445 39 121 252 96 15TOTAL
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NIVEL DE RENDIMIENTO PRESUPUESTAL EN FUNCION AL PIA Y PIM
al I Trimestre al II Trimestre al III Trimestre al I Trimestre al II Trimestre al III Trimestre
1.2. Alcaldía S/. 264,482.00 S/. 256,209.00 S/. 204,107.19 0.21 0.46 0.77 0.22 0.48 0.80
1.3. Gerencia Municipal S/. 206,019.00 S/. 392,173.00 S/. 263,230.59 0.43 0.87 1.28 0.23 0.67 0.67
3.1. Órgano de Control Institucional S/. 28,858.00 S/. 112,137.00 S/. 100,453.91 1.08 2.31 3.48 0.28 0.59 0.90
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica S/. 172,739.00 S/. 182,047.00 S/. 124,583.24 0.25 0.47 0.72 0.24 0.44 0.68
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 406,362.00 S/. 349,050.00 S/. 174,217.89 0.13 0.27 0.43 0.15 0.32 0.50
4.2.1. Unidad de Presupuesto S/. 126,706.00 S/. 127,018.00 S/. 82,967.35 0.15 0.31 0.65 0.15 0.31 0.65
4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
InternacionalS/. 99,426.00 S/. 168,467.00 S/. 61,511.82 0.20 0.40 0.62 0.12 0.23 0.37
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y EstadísticaS/. 187,750.00 S/. 191,261.00 S/. 174,078.74 0.28 0.57 0.93 0.27 0.56 0.91
Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM)
Nº Unidades OrgánicasPresupuesto Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional
Modificado
Ejecución Presupuestaria al
III Trimestre
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4.3. Oficina de Participación Ciudadana S/. 256,988.00 S/. 337,875.00 S/. 234,148.65 0.27 0.61 0.91 0.20 0.47 0.69
5.1. Secretaria General S/. 319,662.00 S/. 406,250.00 S/. 253,895.47 0.25 0.51 0.79 0.20 0.40 0.62
5.2. Procuraduría Pública Municipal S/. 147,149.00 S/. 152,369.00 S/. 105,004.48 0.25 0.47 0.71 0.24 0.45 0.69
5.3. Unidad de Comunicaciones S/. 229,556.00 S/. 433,896.00 S/. 298,111.84 0.24 0.92 1.30 0.13 0.49 0.69
5.4. Oficina General de Administración S/. 447,572.00 S/. 761,802.00 S/. 319,824.76 0.20 0.43 0.71 0.12 0.25 0.42
5.4.1. Unidad de Contabilidad S/. 112,296.00 S/. 185,648.00 S/. 110,818.02 0.32 0.63 0.99 0.19 0.38 0.60
5.4.2. Unidad de Finanzas S/. 607,669.00 S/. 974,823.00 S/. 773,807.81 0.44 0.88 1.27 0.27 0.55 0.79
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos S/. 250,362.00 S/. 270,773.00 S/. 169,875.64 0.24 0.46 0.68 0.22 0.43 0.63
5.4.4 Unidad de Logística S/. 1,205,631.00 S/. 1,548,224.00 S/. 1,364,751.73 0.39 0.74 1.13 0.30 0.57 0.88
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
UsuarioS/. 361,309.00 S/. 379,418.00 S/. 254,935.94 0.24 0.45 0.71 0.23 0.43 0.67
6.1. Gerencia de Rentas S/. 172,866.00 S/. 113,730.00 S/. 55,758.99 0.10 0.21 0.32 0.16 0.49 0.49
6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria S/. 280,529.00 S/. 399,755.00 S/. 289,966.84 0.25 0.64 1.03 0.17 0.45 0.73
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación S/. 476,927.00 S/. 611,420.00 S/. 578,089.25 0.38 0.84 1.21 0.30 0.66 0.95
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano S/. 577,725.00 S/. 590,724.00 S/. 426,879.68 0.24 0.49 0.74 0.24 0.48 0.72
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 196,141.00 S/. 332,941.00 S/. 126,590.53 0.21 0.39 0.65 0.12 0.23 0.38
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico S/. 155,589.00 S/. 245,626.00 S/. 143,675.99 0.34 0.61 0.92 0.21 0.58 0.58
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2013
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial S/. 123,683.00 S/. 127,223.00 S/. 95,289.63 0.25 0.49 0.77 0.24 0.47 0.75
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor S/. 301,626.00 S/. 292,798.00 S/. 198,427.24 0.21 0.42 0.66 0.22 0.43 0.68
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 162,832.00 S/. 268,655.00 S/. 186,649.11 0.37 0.72 1.15 0.23 0.44 0.69
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 172,529.00 S/. 138,854.00 S/. 100,805.73 0.18 0.37 0.58 0.22 0.46 0.73
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano S/. 209,424.00 S/. 1,603,955.00 S/. 2,207,033.21 2.36 6.80 10.54 0.31 0.89 1.38
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras S/. 384,092.00 S/. 2,052,092.00 S/. 1,355,262.00 0.22 0.83 3.53 0.04 0.16 0.66
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 148,096.00 S/. 220,251.00 S/. 202,725.20 0.34 0.97 1.37 0.23 0.66 0.92
6.4. Gerencia de Desarrollo Social S/. 404,468.00 S/. 1,902,370.00 S/. 1,846,157.91 2.56 4.05 4.56 0.54 0.86 0.97
6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 431,410.00 S/. 561,829.00 S/. 427,453.78 0.30 0.60 0.99 0.23 0.46 0.76
6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud S/. 153,298.00 S/. 940,589.00 S/. 649,783.71 1.80 3.08 4.24 0.29 0.50 0.69
6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales S/. 189,389.00 S/. 8,723,901.00 S/. 6,484,553.50 10.20 21.94 34.24 0.22 0.48 0.74
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna S/. 328,418.00 S/. 354,040.00 S/. 211,320.35 0.22 0.42 0.64 0.21 0.39 0.60
6.5. Gerencia de Servicios Municipales S/. 259,028.00 S/. 271,793.00 S/. 201,750.74 0.24 0.46 0.78 0.23 0.43 0.74
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles S/. 385,971.00 S/. 326,023.00 S/. 226,402.14 0.19 0.37 0.59 0.23 0.44 0.69
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes S/. 1,738,302.00 S/. 2,226,738.00 S/. 1,920,440.04 0.33 0.75 1.10 0.25 0.58 0.86
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos S/. 8,332,874.00 S/. 9,274,117.00 S/. 7,658,651.57 0.31 0.61 0.92 0.28 0.55 0.83
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
OportunidadesS/. 142,370.00 S/. 165,747.00 S/. 112,588.04 0.33 0.56 0.79 0.28 0.48 0.68
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 S/. 291,952.00 S/. 211,748.00 S/. 145,813.96 0.17 0.32 0.50 0.23 0.44 0.69
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 S/. 306,214.00 S/. 234,150.00 S/. 144,866.43 0.16 0.30 0.47 0.21 0.40 0.62
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 S/. 318,765.00 S/. 228,513.00 S/. 139,636.45 0.16 0.29 0.44 0.22 0.41 0.61
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 S/. 191,623.00 S/. 221,567.00 S/. 163,117.67 0.27 0.54 0.85 0.24 0.47 0.74
S/. 22,266,677.00 S/. 39,870,589.00 S/. 31,370,014.760.791.41
TOTAL0.45 0.92 0.25 0.51
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
CUADRO RESUMEN A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
POR RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS
EN EL I TRIMESTRE
ProgramadasNo
Programadas
Ejecutados en
su Totalidad
En
EjecuciónReprogramada Anulada
45 400 21 48 286 82 5 70% 30%
Eficacia
Operativa
Anual
Eficacia
Operativa en
el I Trimestre
Unidades
Orgánicas
Actividades Estado
EN EL II TRIMESTRE
ProgramadasNo
Programadas
Ejecutados en
su Totalidad
En
EjecuciónReprogramada Anulada
45 497 52 96 310 129 14 69% 47%
Eficacia
Operativa
Anual
Eficacia
Operativa en
el II Trimestre
Unidades
Orgánicas
Actividades Estado
EN EL III TRIMESTRE
Programadas No ProgramadasEjecutados en su
TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada
45 445 39 121 252 96 15 68% 61%
Unidades
Orgánicas
Actividades EstadoEficacia
Operativa
Anual
Eficacia Operativa
en el III Trimestre
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
19
Estado de las Actividades
48
286
82
5
96
310
129
14
121
252
96
15
0 100 200 300 400
Actividades E.T.
Actividades E.E.
Actividades R.
Actividades A.
En el III Trim
En el II Trim
En el I Trim
La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre un 68% de eficacia
operativa, de los cuales 5 Unidades Orgánicas obtuvieron una mayor eficacia
operativa de entre las 45 Unidades Orgánicas que conforman la Corporación Edil,
éstas son:
Nº Unidad Orgánica Eficacia
Operativa
1 Unidad de Desarrollo Institucional,
Tecnología de la Información y Estadística 100%
2 Unidad de Desarrollo de Recursos
Humanos 100%
3 Gerencia de Desarrollo Económico 100%
4 Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo
Empresarial 94%
5 Gerencia de Servicios Municipales 93%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
20
A continuación, se presenta a las 5 Unidades Orgánicas que obtuvieron menor
eficacia:
Nº Unidad Orgánica Eficacia
Operativa
1 Unidad de Contabilidad 41%
2 Sub Gerencia de Registros Civiles 36%
3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 34%
4 Sub Gerencia de Programas Sociales 23%
5 Sub Gerencia de Proyectos y Obras 11%
Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 445
actividades programadas y 39 actividades no programadas, de las cuales se
encuentran en ejecución 252 actividades, 121 actividades se encuentran ejecutadas
en su totalidad, 96 actividades fueron reprogramadas para el IV Trimestre y 15
actividades fueron anuladas.
22 Unidades Orgánicas reprogramaron en conjunto 96 actividades, debido a que no se
contó con los recursos presupuestales correspondientes, para financiar gastos de
personal, equipamiento, etc.
Las Unidades Orgánicas que reprogramaron una mayor cantidad de actividades
fueron:
Nº Unidad Orgánica Actividades
Reprogramadas
1 Sub Gerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud 11
2 Sub Gerencia de Registros Civiles 11
3 Programa de Promoción de la Mujer y
la Igualdad de Oportunidades 09
4 Sub Gerencia de Programas Sociales 08
En total estas 04 unidades reprogramaron 39 actividades, el cual representa el 41%
del total de actividades reprogramadas.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
21
08 Unidades Orgánicas anularon en conjunto 15 actividades, debido a que algunas no
son parte de sus funciones y otras por no contar con el recurso presupuestario
correspondiente.
POR RENDIMIENTO PRESUPUESTAL
EN EL I TRIMESTRE
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
0.45 0.25
EN EL II TRIMESTRE
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
0.92 0.51
EN EL III TRIMESTRE
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
1.41 0.79
El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de
Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de
Apertura, un 1.41 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado, un 0.79
CONCLUSIÓN
La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, al III Trimestre de 445 actividades y/o
proyectos programados, registro un rendimiento de 68% y un 61% anual, registrando
en promedio una eficacia operativa promedio del PIA de 1.41 y del PIM de 0.79.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
22
ANEXOS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
177 439 142% 88% E.E.Emitir Resoluciones de Alcaldía xResoluciones
de Alcaldía125
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Grado de satisfacción de la población
31%
Acuerdo de
Concejo20
2
80
20
500
Ordenanza 5
Decreto de
Alcaldía12
92
26
15
235%
220%
17%
182 146%
21
5
7
80
105%
100%
58%
64%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ALCALDIA
RESULTADO:
11 130%
115% E.T.
E.T.
E.E.
Promover una adecuada administración municipal
Ejecutar Acuerdos de Concejo
AVANCE
90%
CANTIDAD III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
x
x
Dictar Decretos de Alcaldía x
En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84 %
En el 2012 la gestión municipal obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.
% de índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas
% de aprobación de la Gestión Municipal
% de avance en la implementación de políticas públicas
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos
Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
48
Proponer Proyectos de Ordenanza x
24
10
6
140%
120%
200%
50%
8 80%
Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la población de Villa El Salvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Convocar y Presidir las Sesiones de
Concejo MunicipalSesión 9
47
PLANIFICADA
EJECUTADO
78%
NO
10
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
40 E.E.3114
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
300%
600%
33%
E.T.Informe
E.E.
Informe 1
3
6
1
Gestión Administrativo de la oficina
de OCI
Medidas Correctivas SÍ
44 Organos de gestión, que no cumplen satisfactoriamente la normatividad
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses) CANTIDAD
ANUAL
X
Incremento de Unidades Orgánicas, que ejecutan actos administrativos cumpliendo las normas legales y el Control Interno, asi como el registro de operaciones y archivo de documentos, oportunamente y con menos errores.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESULTADO: (1)
Verificar el cumplimiento de actos de probidad, de transparencia, control preventivo en la programación de veedurías de selección y atención de denuncias establecidas por la Contraloría General de la República y normas vigentes.
44 Organos de gestión, que no cumplen satisfactoriamente la normatividad
24 Organos de Gestión cumplen normas legales, en un 10% en actos administrativos, que cumplen con el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas registran sus operaciones, oportunamente y con menos errores.
24 Organos de Gestión cumplen normas legales en un 10% en actos administrativos, el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas registran sus operaciones, oportunamente y con menos errores.
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
III
TRIMESTRE
AVANCE
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUALPLANIFICADA
EJECUTADO
125%
NOUNIDAD DE
MEDIDA
100%1 5
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
Ejecutar Veedurías: Adquisición de
Bienes
Evaluación de Denuncias
X
X 500% 83%
20 1000% 500% E.T.
4
4
12 4
10
Informe 3 5 133%
400%
100%1
4
10
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero 2013 I:
F: Marzo 2013 F:
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I:
F: Diciembre 2013 F:
I: Enero 2013 I:
F: Diciembre 2013 F:
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Setiembre 2013 T: Julio 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Diciembre 2013 F: Set 2013
300%
0%
0%
900%
0%
100%
100%
1
1
3
0
0
9
Ejecutar Veedurías: Contratación de
Consultoría
Informe de Medidas de Austeridad
2012
Elaboración de Arqueos
Verificar el Cumplimiento de la
Normativa de Transparencia y
Acceso de la Información Pública
Verificar el Cumplimiento
relacionado al TUPA y a la Ley del
Silencio Administrativo
Ejecutar Veedurías: Contratación de
Servicios
X Informe 1 0 0 0% 0%
0
4
700%
Informe
R.
R.
R.
E.T.Atención de encargos de la
Contraloría General de la RepúblicaX Informe 1 1 284 1800%
La Municipalidad no ha
convocado a un proceso
de selección
La Municipalidad
invite a un proceso de
consultoria
La Municipalidad
invite a un proceso de
servicios
1 3 100% 75%
0%
225%
X 4
1
4 1
X
X
75% E.E.
Informe 1 0 0%
E.E.
4
Informe 1 3 9 300%4 E.T.
Informe 1
Informe 1 0 0 0%0
0%0
3 100% 100%
0%0
1
0%
0%
300%
100%
No Aplica a la Entidad
MVES
100%
La Municipalidad no ha
convocado a un proceso
de selección
La CGR aun no ha
aprobado la Directiva
sobre Austeridad 2012
100%
X
X
0
18
1
3
1
…….Informe de Seguimiento de Medidas
Correctivas y de Procesos JudicialesX Informe 2 1 1 ……… 1 2 100% 100% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM
(13)% II TRIM % III TRIM
% ANUAL
(14)
I: enero/2013 I: Julio /2013
F: dic / 2013 F: Set /2013
I: enero/2013 I: Julio /2013
F: dic //2013 F: Set /2013
I: enero/2013 I: Julio /2013
F: dici /2013 F: Set /2013
I: enero/2013 I: Julio /2013
F: dic /2013 F: Set /2013
I: enero/2013 I: Julio /2013
F: dic/2013 F: Set /2013
92
165
100%
204%
140%
46%
165%157% 83% EERegistrar y dar Seguimiento a los
documentos ingresadosx 100 157Documentos
0%
100%200
124
170
509
80
200
204
70
NOUNIDAD DE
MEDIDA
62%
170%
AVANCE
Aspectos Críticos
Identificados (17)
381Absolver las consultas
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
73%
Brindar asesoramiento e intrepretación de
las normas legalesx
405
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
RESULTADO: (1)
EE
x
Elevado índice de procedimientos administrativos de aplicación correcta conforme a las normas legales y administrativas
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
200
0 40%
95% EE
EE
Brindar una óptima asesoría legal
En el año 2012 de 490 solicitudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emisión de opinión legal en asuntos administrativos (procedimientos administrativos) en procedimientos de segunda instancia, se emitieron 150 opiniones legales declarándose como
fundadas los recursos administrativos presentados por los administrados; es decir se aplicaron erróneamente las normas legales.
Nº de actos administrativos conforme a la normatividad vigente.
Nº de Unidades Orgánicas asistidas legalmente
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas
Correctivas (18)
PROGRAMADO
SÍ
Acción
Acción
Documentos
Documentos 51%
100
x
185
103%
160%
Emisión de opiniones legales x
200
700
400
800
50
200
211%
331400
Revisar, corregir y/o visación de los
proyectos de ordenanzas, decretos y
resoluciones
93%
174
205
80
211
174%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril. /2013 I: Agosto /2013
F: Setiem /2013 F: Set /201316 100% E.T40 16 …… 40 ……. 140%250%Direción técnica a los talleres del PP 2014. X
Talleres del PP
2014 dirigidas y
aprobadas.
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD III
TRIMESTRE
Tener un adecuado criterio en cuanto a la priorización de Proyectos.
Aprobación y ejecución de los Proyectos priorizados.
10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2014.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Paticipativo 2014, Basado en Resultados.
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
56
Cuantos proyectos de impacto teritorial fueron piorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados, 12 fueron de impacto territorial.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I: Julio./2013
F: Dic /2013 F: Agosto/2013
I: Enero /2013 I: Julio./2013
F: Dic /2013 F: Agosto/2013
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
80 Perfiles de Proyectos de Inversion Pública.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Inclemeneto en el porcentaje en Proyectos declarados viabales.
80 Perfiles de Proyectos de Inversion Pública.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Optimizar el proceso de programacion de las inversiones de la MVES.
INDICADOR/ES:
Cantidad de proyectos viabilizados.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
Mayor cantidad de Proyectos declarados viables respecto al año anterior.
INDICADOR DE RESULTADO:
Servicio de asistencia técnica a unidades
formuladoras de MVES.x
Servicio de
asistencia técnica
a unidades.
32 8 1 1 6 13% 13% 19%4 50% E.E
LIMITADO TIEMPO,
POR COMPROMISOS
LABORALES.
MAYOR
COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES
LABORALES.
Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs. x PIP 80 20 13 7 30 65% 35% 38% E.E10 50%
PROYECTOS
PRESENTAN
OBSERVACIONES.
UTILIZAR DE MANERA
ADECUADA LA
NORMATIVA PARA LA
ELABORACIÓN DE
PROYECTO.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril./2013 I:
F: Setiem./2013 F:
I: Enero./2013 I:
F: Setiem./2013 F:
I: Julio ./2013 I:
F: Setiem./2013 F:
0 …… …… 0% 0% A.Presentación del PIDVES actualizado y articulado X
Asamblea distrital
de presentación
del PIDCVES
1 1 ……. ….. 0
Se realizo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
Procesos de articulacion implementados.
01 PIDCVES desactualizado y sin aprobacion.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Optimizar los procesos de planeamiento para el desarrollo institucional y local.
INDICADOR/ES:
01 PIDVES aprobado.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
Procesos de articulacion implementados.
INDICADOR DE RESULTADO:
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
Articulación del PIDVES actualizado a 4 planes de
desarrollo institucional.X
Acciones de
asistencia Técnica.4 2 ….. 0 0 …. 0% 0%0 0% A.
Concertar con las organizaciones sociales de la
comunidad, para generar un impacto distrital.X
Mesas de
concertación.3 1 0 0 0 0% 0% 0% A.0 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I: Agosto /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Agosto /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Agosto /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
100%
100%
95% de metas cumplidas del PI
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
Metas Cumplidas.
95% de metas cumplidas del PI y el PM.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coordinar y monitorear el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos y el programa de Modernizacion Municipal.
INDICADOR/ES:
Nivel de cumplimiento de las metas del PI
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
Mejorar el nivel de Cumplimiento de las Metas para acceder a los recursos del Plan de Incentivos.
INDICADOR DE RESULTADO:
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
100% 75%Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2013. X Reportes. 4 1 1 100%
1 1
1 1 3 100%
1 75% E.E
E.E
Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización
del Plan Incentivos y el Programa de Modernización
Municipal.
XReuniones de
trabajo.4
1 1
1 3 100% 100%
1 E.EConsolidación de los informes parciales y finales
emitidas por las unidades orgánicas.X
Informes Parciales
y/o Finales.4 1 3 100% 100% 75%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I:
F: Dic /2013 F:
I: Enero /2013 I:
F: Dic /2013 F:
0
0
0%
0%
0%
100% de participacion activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.
PROGRAMADO EJECUTADO
0 0 0% 0% 0% R
RCONSENSUAR ENTRE
LOS MIENBROS
Ejecución de actividades de forma conjunta con la
MANCOMUNIDAD de Lima Sur.X
Actividades de la
MANCOMUNIDAD
de Lima Sur.
20 5 0
0 0 0 0% 0%Coordinaciones con la Mancomunidad de Lima Sur. XSesiones de
consejo.7 2
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
Cantidad de alianzas establecidas.
Establecer 01 alianza estrategica para el distrito.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Consolidar la participacion de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.
INDICADOR/ES:
Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
Creación de alianzas interdistritales para proyectos de impacto distrital.
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Enero /2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Abril./2013 I:
F: Setiem./2013 F:
0
0
0%
0%
0%……. 0%
0%
0% RReporte 2 1 …….. 0 0
Actualizacion de PDI.
INDICADOR DE RESULTADO:
01 PDI aprobado.
01 PDI desactualizado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Realizar la actualizacion del PDI de VES para el 2021.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
INDICADOR/ES:
01 PDI actualizado y aprobado.
01 PDI desactualizado.
PROGRAMADO EJECUTADO
0
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
0 0%0 R0% 0%Convocar al proceso de consultoría para desarrollar
el proceso del PDI.X Base de Selección. 1 …… 0
Coordinar talleres de trabajo con las unidades
orgánicas de la MUNIVES.x
Reunión de
Trabjo.3 1 0 0 0% R
Monitorear los talleres del proceso actualización
del PDI.x
0 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I: Agosto /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO:
Consolidar politicas relacionadas a la Reduccion de Gastos a Nivel Institucional.
INDICADOR DE RESULTADO:
Porcentaje de Reducción en Gastos.
Garantizar la eficiencia de recursos en la Administacion de la Gestion Interna.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Institucional.
INDICADOR/ES:
Porcentaje de Reducción en Gastos.
Garantizar la eficiencia en la Administración de Recursos en la Gestion Municipal.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
Coordinar reuniones de trabajo para las acciones de
implementación del sistema de control interno de
la MUNIVES.
XReuniones de
tarabajo.4 1 0 0 6 0% 0% 150%6 600% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
3
3
100%
100%
3
3
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RESULTADO:
Mejora al 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Nivel de Capacidad Operativa
Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Aplicar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
A construir por la Unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Surgen problemas de
interconexion cuando
se operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF a
efectos de que se brinde
el soporte tecnico
correspondiente.
100% 75%
100% 75%
E.E.
E.E.
3
3
9
9
3
3
12
12
Resoluciones
Acciónes
Programación de Compromiso Anual (PCA) y
sus modificaciones en el Ejercicio Fiscal 2013.
Priorización de Metas por clasificadores y rubro de
financiamiento de las Unidades Orgánicas.
X
X 100%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Julio /2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
3
7 100%
477
3
4
100%
100%
100%
100%
1125
3
1
3
3
Surgen problemas de
interconexion cuando
se operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF a
efectos de que se brinde
el soporte tecnico
correspondiente.
Surgen problemas de
interconexion cuando
se operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF a
efectos de que se brinde
el soporte tecnico
correspondiente.
2727
9
100% 61%
100% 75%
E.E.
E.E.
1125
3
1125
3
4500
12
Documento
Resoluciones
Aprobación y remisión de las Certificaciones
Presupuestarias de las unidades orgánicas para su
compromiso.
Modificaciones Presupuestarias por Créditos y
Anulaciones mensuales del Ejercicio Fiscal
2013.
X
X
Elaboración y remisión de los saldos
presupuestarios de las Unidades Orgánicas.X Documento 4 1 1 3 100% 75% E.E.1
Ejecución Presupuestal Mensualizada de
Ingreso y Gastos 2013.X Documento 12 3 3 9 100% 75% E.E.
Elaboración de Resoluciones del Proceso
Presupuestario del Ejercicio Fiscal de acuerdo con las
normas emitidas por la Dirección General de
Presupuesto Público (DGPP).
X Documento 24 7 4 17 100% 71% E.E.6 150%
Modificaciones Presupuestarias por Créditos
Suplementarios y Transferencias de partidas del
Ejercicio Fiscal 2013
x Resoluciones 10 4 …… 7 ……. 100% 70% E.E.
Surgen problemas de
interconexion cuando
se operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF a
efectos de que se brinde
el soporte tecnico
correspondiente.
100%
100%
100%
100%
42%
Evaluación Presupuestaria del I Semestre del
Ejercicio Fiscal 2013.X Documento 1 1 ……. ……. E.T.1 1 …….. ……. 100% 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
Persona de Unidades Orgánicas desarrolla el enfoque de resultados en la planificación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decisiones oportunas
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
………….
PLANIFICADA
EJECUTADO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
1
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
3
2
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Modernizar mecanismos de planificación operativa para optimizar uso de recursos
45 Unidades Orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados
Ningún órgano de nivel gerencial cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.
40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI Basado en resultados
10 órgano de nivel gerencial (incluye 02 órganos de la Alta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decisiones
Un mecanismo de planificación operativa válido
1
100%
100%
RESULTADO:
………….. 100%
67% E.E.
E.T.
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Planificación operativa 2012 no permite medir resultados
2
1
Emitir informes gerenciales de monitoreo del POI 2013.
AVANCE
…………..
…………..
CANTIDAD III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
Informe 1
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
x
Accion 1Actualización del portal web x
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
1
1
100%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /13 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Marzo/ 2013 F: Set / 2013
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
RESULTADO:
Órganos de Línea responsables de la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional.
INDICADOR DE RESULTADO:
08 órganos de línea elaboran por lo menos un proyecto y/O actividad para gestión ante cooperación internacional
03 órganos de línea están elaborando proyectos para gestión ante la cooperación.
E.T.
Informar sobre la oferta y demanda de cooperación
internacionalx Informe 3 1 1 1 100% 33% R.
Efectuar el seguimiento de Proyectos y Actividades
fnanciados el 2012 con recursos de Coop. Internacionalx Informe 6 0 4 6 67%1 17% 100%1 17%
Gestionar la Formulación y Ejecución de programas,
proyectos y actividades financiadas con recursos de
Cooperación Internacional. (1)
xPrograma/proye
cto/ actividad3 2 ………….. 0 1 …………… 0% 33% E.E.
0 0%
1 50%
OBJETIVO ESPECÍFICO:
0 0%
Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas
INDICADOR/ES:
Nº de proyectos y/o convenios gestionados
02 proyectos y 02 actvidades en ejecución con saldo de proyectos
13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con VES y otras entidades: CEUS, WWFN
06 convenios firmados con ONGS 2012
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo/ 2013 F:
I: Enero /13 I:
F: Set / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo/ 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
R
Gestionar la suscripción de convenios o acuerdos de coop.
Con entidades de coop. Inter.x Convenio 4 1 1 3 50% 75% R
Efectuar el seguimiento a convenios implementados en el
2012 con recursos de cooperaciónx Informe 1 0 0 0 0%
R.Realizar declaraciones anuales de proyectos y actividades
ejecutados el 2012 con fondos de coop. Interna.x Proyecto 5 0 0 0 0%
0 0%
2 200%
0%0 0%
0%0
0 0%
0%
0 0%
0% 33% 50% E.E.
Gestionar la devolución de IGV de proyectos/actividades
ejecutados el 2012 con fondos de cooperación
internacional (6)
x Devoluciones 4 0 0 1 21 33%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I:Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013100% 100%0.25 100%
implementacion de sevicios al
contribuyente via Pagina Web
(e_Gobierno)
X servicio 1 0.25
450 equipos de computo
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA
RESULTADO: (1)
Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos informaticos en la Municipalidad de Villa El Salvador
El 80% de los equipos informaticos instalados en nuestra institucion cuenta con un sistema que garantice la conectividad de los activos informaticos
El 40% de equipamiento de nuestra institucion cuenta con un sistema que garantiza la conectividad a los activos informaticos (ups,estabilizadores etc)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Aplicar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informaticos
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
E.E64 64 100% 75%100% 100%
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
192
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
Falta de
materiales
Las areas tramitan
su SAC
INDICADOR/ES: (5)
Nº de acciones
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
256
64
128
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
64256servicio
Accion
Capacitacion del Personal en
diversos aspectos de Hw y SwX 300 150personas
Inspeccion, mantenimiento y
reparacion del cableado de red y
Comunicaciones
X
Elaboración del Plan de
Mantenimiento preventivo /
correctivo de equipos
X
coordinacion
entre las areas u
los usuarios
…….. 100%256 128 128 100%100%……….
100%
E.T.
El continuo
cambio de
lugar de los
equipos
100%100% E.T.
continuo
cambio de
personal
identificacion de
personal con nivel
de Conocimientos
en informatica
…….. 150 ………300150
75% E.E0.750.25 0.25
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I:
F: Diciembre / 13 F:
I: Julio / 13F: Set / 13I: Julio / 13F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
Falta de Materiales de
Difusión a pesar de estar
aprobado en el POA
Que la Oficina de OPP
destine los recursos para
nuestras actividades
50 E.T.
Beneficiarios
45%
0%
300%
0
150
30%
100%
Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1,500
Nº de Organizaciones Sociales registradas y acreditadas en el RUOS
META FÍSICA ANUAL
Atender dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de la Inscripción
del RUOS.x
EJECUTADO
33%
De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana
Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana
Acreditación de los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones
sociales.
Realizar 4 campañas de identificación seguimiento a utilización, formalización y
registro de organizaciones sociales en los territorios de villa el salvador.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
200Atención
NO
Promover la formalización y registro de las organizaciones sociales de VES en el RUOS
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
260
PLANIFICADA
UNIDAD DE
MEDIDA
50%
500
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.
Se priorizo otras
actividades de obras1x
ESTADO
R.
1000
30
200
E.E.
300
20%
100%
80%
12%Difundir la Ordenanza del RUOS y el manejo del software del RUOS como
herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales.
INDICADOR/ES:
Medidas Correctivas SÍ
1000 Organizaciones sociales se encuentran registradas en el RUOS
2Campaña
52%
Designacion de personal
especifico para realizar el
trabajo de campaña
Falta de Materiales de
Difusión a pesar de estar
aprobado en el POA
1120 80%4,000x
AVANCE
57%
100%
100%x
28%
100%
104%
180
1
"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Resolución 500 100
50
30%
CANTIDAD III
TRIMESTRE
PROGRAMADO
800
Que la Oficina de OPP
destine los recursos para
nuestras actividades
E.E.
400
130
120
4
F: Diciembre / 13
I: Enero / 13 Credenciales 300
1
100
100
120
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 13 I: Abril / 13
F: Junio / 13 F: Junio / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
3
4
100%
50%
57%14 150%
9 100%
……. ……..
AVANCE
INDICADOR/ES:
90% de los espacios de concertación local y cogestión desarrollados y fortalecidos en comunicación e información con la M VES
10Promover el trabajo conjunto y la in formación coordinada con los miembros de
los 9 territorios de los comités de gestión territorial( 54 representantes)
E.E.4Promover una fluida coordinación con los concejeros del CCLD xReuniones y
Talleres22 6 64%
Fortalecer la información transparencia dialogo y coordinación con el comité de
vigilancia y control del presupuesto participativo.x
Reuniones y
Talleres24 6 38%
6 26 60%
160%
E.E.
1,600 …………. E.T.
E.E.
Reuniones y
Talleres40
Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2014 x Participantes 1,000
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
META FÍSICA ANUAL
Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
EJECUTADO
ESTADO
LÍNEA DE BASE:
10
6
7
10
0
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
1,600
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la Participación ciudadana mediante el fortalecimiento de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo local
Existen actualmente los comités de gestión comités de vigilancia y el CCLD los cuales vienen coordinando con la MVES existen alguna debilidades en la coordinación comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación ciudadana.
Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido
INDICADOR DE RESULTADO:
1,000
x
PROGRAMADO
100% 65%
………… 160%
0%
57%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I:
F: Diciembre / 13 F:
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
0 0%
15
8
100%
27%23 17% 19%Participar como veedores en procesos electorales de elección de las juntas
directivas a pedido de organización social.x Reporte 120 530
60% E.E.Poco presencia de
conflictos sociales
Modificar meta cuantitativa
para nuevo periodo anual
E.E.
Nuestra Meta
cuantitativa fue
demasiado ambiciosa
Modificar meta cuantitativa
para nuevos periodos
trimestrales
25% R.
Acciones de Mediación de conflictos que se originen en los procedimientos de
registro y reconocimiento de RUOS.x Intervención 60 15
Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante escuela de gestores
sociales, escuela de lideres, fortalecimiento de capacidades de gestión en el
desarrollo de las organizaciones sociales de VES con el apoyo de la MML,Gobierno
Central Instituciones Publicas y Privadas mediante firma de convenios
estratégicos
x Módulo 4 11
Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
CANTIDAD III
TRIMESTRE
INDICADOR DE RESULTADO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR/ES:
80% de las organizaciones sociales de VES Articuladas, fortalecidas ya asistidas técnicamente mediante módulos e intervenciones sociales y participativas
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
En el distrito de VES existen diferentes conflictos sociales por desconocimiento del rol del líder social y por la no aplicación adecuada de sus estatutos y por el débil conocimiento de herramientas de gestión en el desarrollo de sus objetivos como organización social.
Articular fortalecer y asistir técnicamente a las organizaciones sociales del distrito
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido
40%
33%
1 100%
META FÍSICA ANUAL
0%
EJECUTADO
36 100%
0
6
PROGRAMADO
15
10
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
2 0% 0% 17% 4% E.E.
5
12 0 0 2Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana
con la población organizada y no organizada del distrito de VESx Charlas 48
50%
Realizar campañas cívico sociales culturales deportivas de limpieza de playas,
recojo desmonte, pintado arborización dec, en el distrito de VES con la población
y organizaciones sociales en los territorios de VES
x Campañas 40 1610 28
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
160% 70% E.E.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana
INDICADOR DE RESULTADO:
70% de la Población y de las organizaciones sociales de VES participa en los espacios de desarrollo social del distrito
Villa el Salvador Esta Dividido en 9 territorios a efectos del Presupuesto Participativo cada una tiene una particularidad que al diferencia de otras a la vez que existe una zona agropecuaria, urbana industrial y de playas que cuyas necesidades básicas afectan su desarrollo como comunidad son distintos pero también tienen objetivos comunes que
pueden ser canalizados en políticas sociales distritales.EJECUTADO
Promover el desarrollo social y vecinal en los territorios I,II,III, IV,V.VI,VII.VIII.IX de Villa el Salvador
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
7 70%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciembre / 13 F: Set / 13
1
25
10
2
100%
100%
20%
200%
40%
4 2 E.T.
Fortalecer y promover la participación activa de las organizaciones sociales de
mujeres de VES e incorpora el enfoque de genero en las políticas publicas y
normativas.
x Eventos 125%
Promover y fortalecer la constitución de juntas vecinales des seguridad ciudadana
con el apoyo de la PNP de VES y las organizaciones socialesx Registro
5 200%
200 20 35
25 75 100% 75% E.E.100%
100% E.T.
Seguimiento y coordinación con la población y organizaciones sobre la ejecución
de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.x Informes 100 25
Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional
adecuado para el desarrollo de los niños, niñas, adolecentes y juveniles y
contribuir a su participación activa y así protagonismo en el proceso de toma de
decisiones del desarrollo del distrito.
x Eventos 4 21 4 200%
E.E.18%
1
5 10%
1 100%
50
1
100%
25
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LINEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Abril / 13
F: Diciem / 13 F: Junio / 13
I: Abril / 13 I:
F: Diciem / 13 F:
I: Enero / 13 I: Abril / 13
F: Diciem / 13 F: Junio / 13
……..
50100
SÍ
……..
50%7 17%Promover y Fortalecer a las organizaciones de afectados cayarinos y desplazados
Tarinacuy de VESx Charlas 24 1 33 50% 29% E.E.6
20%100 50% 25% E.E.30 30%
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
META FÍSICA ANUAL
Atender y organizar el Registro Único de Victimas x Atención 400
Villa el Salvador es un distrito donde la mayoría de la poblaciones de origen andino que se traslado debido a la violencia política existen registrados en el RUOS aprox mas de 1000 Personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no esta registrada.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido
INDICADOR DE RESULTADO:
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Falta de Materiales de
Difusión a pesar de estar
aprobado en el POA
Que la Oficina de OPP destine
los recursos para nuestras
actividades
0% R,
20
……… 0 0 ………. 0%
Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de la Memoria,
Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover la construcción de espacios
como la casa-museo y el parque de la Memoria en el distrito de VES.
x Evento 2 1
CANTIDAD III
TRIMESTRE
PROGRAMADO
Promover el Plan Distrital de Reparaciones del distrito de VES y Registro Único de Victimas RUV
INDICADOR/ES:
Nº de Políticas de Inclusión social que se desarrollan en el distrito de VES
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero/2013 I: Julio/2013
F: Dic/2013 F: Set /2013
I: Enero/2013 I: Julio/2013
F: Dic/2013 F: Set /2013
I: Enero/2013 I: Julio/2013
F: Dic/2013 F: Set /2013
I: Enero/2013 I: Julio/2013
F: Dic/2013 F: Set /2013
I: Enero/2013 I: Julio/2013
F: Dic/2013 F: Set /2013Capacitación al personal de la unidad. X Capacitación E.E.4 1 0 1 0%
100%
100%
100%
100%
100%
136%14 9 156%
1
E.T.
25%
26
0
289%
0%
Información permanente a la alcaldía y gerencias
sobre el estado situacional de los procesos judiciales.X Informe 36 9
70 139% 100% E.T.
RETRASO EN EL PAGO
DE MOVILIDAD Y NO
CUBRIMIENTO DEL
PAGO DE CASILLA
JUDICIAL
COORDINACIONES CON EL
AREA DE OGA. PAGO DE
CASILLA CAL ES CUBIERTA
POR EL PROCURADOR
113 161%
E.E.
FALTA ANAQUEL
AMPLIO PARA
GUARDAR MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
COORDINACIONES CON EL
AREA DE LOGISTICA
Seguimiento de los distintos procesos donde la
municipalidad interviene como parte a fin de agilizar
su tramitación.
X Informe 280 70 97
24 6 6 6 100% 75%6 100%
ReuniónCoordinación interna de la estrategia de defensa de
cada proceso judicial de manera semanal.X
Implementación bibliográfica especializada y de
consulta en diversas materias.X Documento
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.E.12 121248
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
100% 81%
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
15 125%
INDICADOR/ES:
% de Procesos Judiciales en los que se participan.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
RESULTADO:
Bajo número de procesos judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad.
% de Procesos Judiciales con Sentencia Firme.
Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en 487 procesos judiciales en trámite.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Participar eficazmente en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
39
18
280
49
A construir por la unidad.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE: (6)
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal
Nº de acciones realizadas
Incremento de la aprobación de la gestión municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Difusión de actividades centrales de las
diferentes unidades orgánicas
PLANIFICADA
EJECUTADO
78% Falta de logisticaFacilitar
logistica
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
131
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Actividades 5
x
CANTIDAD
ANUAL
145 100%
7 100%
4 100%
138 105%
3 60%
3
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
2 75%
70% E.E.
E.E. Falta de logisticaFacilitar
logistica
Facilitar
logistica
Lograr una buena imagen de la Institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista.
La Gestión Municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012
Actividades 3Realizar el protocolo de los eventos
oficiales de la municipalidadx
A construir por la Unidad
16
9
Organizar inauguraciones
AVANCE
100%
100%
100%
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.
Falta de logisticax
Actividades 109
6
392500
23
12 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio /2013
F: Dic /2013 F: Julio /2013
I: Julio /2013 I: Julio /2013
F: Set /2013 F: Julio /2013
I: Julio /2013 I: Agosto /2013
F: Set /2013 F: Agosto / 2013
I: Julio /2013 I: Agosto /2013
F: Set /2013 F: Agosto / 2013
I: Julio /2013 I: Set /2013
F: Set /2013 F: Set /20131 ………. ………… 100% 100% E.T.
Organización de la Pasantia de
Estudientes de Trujillo a Villa El Salvadorx Evento 1 1 …….. …….. 1
Campaña de Friaje en Cerro Papa x Evento 1 1 …….. …….. 1 1 ………. ………. 100% 100% E.T.
1 …….. …….. 100% 100% E.T.
Campaña de Friaje en Lomo de Corvina x Evento 1 1 …….. …….. 1 1 ……… …… 100% 100% E.T.
Inauguracion del Estadio Ivan Elias x Evento 1 1 …….. …….. 1
4 100%
110 100%
0 0%
450
10 100%
75%3 100%3Facilitar
logisticaFalta de logisticaE.E.x Boletines 3 9 100%Elaboracion del boletín municipal 12
Falta de logisticaFacilitar
logistica450 1350 100% 75% E.E.
Elaboración de material Gráfico de otras
áreas (banderolas,pasacalles)x Diseño 450
Falta de logisticaFacilitar
logistica7 23
Realizar Spot publicitarios de actividades
municipalesx
Material
audiovisual5 100% 77% E.E.
Difusión de spot televisivos en medios
de comunicación x
Material
audiovisual3 2 8 100% 73% E.E. Falta de logistica
Facilitar
logistica
Publicaciones en prensa x Difusión 103 109 334 100% 84% E.E. Falta de logisticaFacilitar
logistica
1 2 100% 50% E.E.Conferencia de prensa sobre asuntos de
interés municipalx Conferencias 1 1 100%
1,800
30
11
400
4
3 100%
450 100%
120%6
100%
2 67%
115 112%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F Julio /2013 F Julio /2013
I: Julio / 2013 I: Agosto / 2013
F Set /2013 F Agosto /2013
I: Julio / 2013 I:
F Set /2013 F:
INDICADOR/ES:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
Incremento de la aprobación de la gestión municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal
La gestión municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: CPI, Setiembre 2012
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fortalecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica.
Nº de Actividades Realizadas
A construir por la unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Fiestas Patrias x Evento 1 1 …….. ……. 1
Dia Mundial del Folklore x Evento 1 1 …….. ……. 1
Premiación "Ciudad Mensajera de la
Paz"x Evento 1 1 …….. ……. 0 …… …… 0% A.
1
1
0
100%
100%
0%
…… …… 100% E.T.
…… …… 100% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
500
1
138
9
3
1Solicitar nuevamente
presupuesto a las areas
competentes
2000
12
300
12
12
8 0 1 0% 13% E.E falta de presupuesto0% 50%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actualizados.
Potenciar las actividades relacionadas al proceso contable.
INDICADOR/ES:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Nº de Acciones de Efectuadas
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Capacitación del Personal x Acción 2
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de Estados Financieros Mensualizados Elaborados y Actualizados
En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensualizados a tiempo real.
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de
ingresos y gastos del ejercicio del 2013.x Acción 500 503 1503 100% 75% E.E101% 100%
Conciliación de los reportes mensuales, remitidos por las dependencias
involucradas en el Sistema Contable para la elaboración de los EE.FF.x Acción 3 3 7 100% 58% E.E100% 33%
Registro y control de los expedientes SIAF -SP de Ingresos y Gastos x Documento 75 49 51% 75% E.E65% 184%
Control de los reportes contables, para impresión de Libros Contables
2012x Acción 3 0 100% 100% E.T0% 300%
Análisis de las cuentas del balance general x Acción 3 0 100% 50% E.E0% 100%
500
3
38
3
3
0
6
12
225
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I: Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I: Abril / 13 I:
F: Dic / 13 F:
Ejecutar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sistema de reporte por centro de costos.
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
0
0
0
0%
0%
0%
0
0Software
Operativo
Existen 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actualizado.
Sistema Centro de Costos Implementado Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actualizado
Nº de acciones efectuadas
Analizar y Diseñar el Sistema de reporte por centro de costo x
PLANIFICADA
NO
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
R
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
META FÍSICA ANUAL
Medidas Correctivas SÍ
A construir por la Unidad.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
x
Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos, como parte de la Implementación de un Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permitirá a las Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actualizados.
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1
0%
1
1
0%
INDICADOR/ES:
0
EJECUTADOPROGRAMADO
Operativización del Sistema de reporte por centro de costo
AVANCE
0%
0%
0Documento
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Se encuentra en proceso
de Evaluación el
Proyecto
Cordinación entre la Alta
Dirección con esta Sub
Gerencia0
0
ESTADO
1 R
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
0
0
Mantenimiento y Corrección del Sistema de reporte por centro de costo x Accion 36 12 R…… 0 0 ……. 0% 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: ENERO /2013 I: JULIO / 2013
F: DIC /2013 F: SET / 2013
I: ENERO /2013 I: JULIO / 2013
F: DIC /2013 F: SET / 2013
X
200
16 4
50
informar de actividades
detallando el personal mas
destacado.
0 E.E.
75% E.E.100%
25%
Los jefes inmediatos
deben reportar sobre el
desempeño de su
personal a su cargo.
MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
RESULTADO: (1)
El 50 % de servidores brinda un servicio de calidad a la comunidad.
Nº de Servidores Capacitados
A construir por la Unidad
0%Documento
Programas 4
El 80 % de servidores de la Municipalidad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
50
Desarrollar programas de
capacitación, especialización,
bienestar social, integración social
y otros en coordinación con las
Instituciones públicas y privadas.
Planificar y administrar los procesos de administración del personal, capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas.
Nº de Personal con conocimientos adquiridos
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
INDICADOR/ES: (5)
SÍ
EJECUTADO
NO
participacion de personal y
concurrecia en actividades
programadas
ESTADO Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
META FÍSICA ANUAL
0%
12
Medidas Correctivas
0
4
PROGRAMADO
Reconocer y estimular al personal
destacadoX
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
III
TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
50 100%
4 100%100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: ABRIL / 2013 I: JULIO / 2013
F: SET / 2013 F: SET / 2013
I: ENERO / 2013 I: JULIO / 2013
F: SET / 2013 F: SET / 2013
I: ABRIL / 2013 I: JULIO / 2013
F: JUNIO /2013 F: SET / 2013
I: ENERO / 2013 I: JULIO / 2013
F: DIC / 2013 F: SET / 2013
50%
2
8000 38%762X
Taller
Desarrollo de Talleres de
Capacitación en Atención al
Contribuyente para el personal de
la entidad.
Documento
X
Emisión de Documentación
Interna (Informe, Memorandums,
Cartas, Planillas, etc.)
3989
1
Mantenimiento efectivo de
impresoras para su mejor
desempeño
E.T.100%
E.T.
Impresoras en mal
estado o defectuosas
que limitan el trabajo
de documentación,
presupuesto para toner
20
E.E.2000
100% 250%
0
917
0%
46%
2 5 ……..X
Emisión de Normas y
Procedimientos (Directivas) de
evaluación de desempeño de
personal, procesos de postulación,
reclutamiento, etc.
Documento 2 ………..
Implementación de un Sistema
Informatizado de gestión de
personal
XSistema
implementado1 1
……..
E.T.……. 0 1 ………. 0% 100%
3 150%
2 200%
100%1
116%2310
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
ADECUADO CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DE LA MVES
INFRAESCTRUCTURA Y MODERNIZACION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE LOGISTICA
RESULTADO: (1)
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA MVES
1
25 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
65 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E4
PLANIFICADA
25%
ESTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los
lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.
CANTIDAD
ANUAL
X 1
EJECUTADO
Conducir los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.
AVANCE
0%0
X Procesos 14
Documento
4 2 10 100% 71% E.E
0 0%
4 100%
1
4
100%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril 2013 I: Julio 2013
F: Set 2013 F: Set 2013
I: Abril 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
I: Abril 2013
F: Dic 2013
I: Enero 2013 I: Julio 2013
F: Dic 2013 F: Set 2013
Conducir los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudidcacion de
Menor Cuantía
Conducir los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios, obras, por Concurso Público
Conducir los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa
Pública
Conducir los procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa
Selectiva
Capacitacion al Personal Administrativo
Transporte para la entrega de documentos a las diversas Agencias
y/o demas dependencias.
Servicios Basicos para el funcionamiento de las Instalaciones
Implementación de las medidas correctivas formuladas por el
Órgano de Control Institucional.
Emision de Ordenes de Compra
Emision de Ordenes de Servicio
Seguro de Vehiculos
Emision de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA
Emision de Notas de Entrada Almacen - NEA
Emisión de Contratos
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo (Flota vehícular
y Equipos)X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Procesos 2 1 …………. 3 ……….. 150% E.T.
Procesos 8 3 2 11 66% 138% E.T.
Procesos 14 4 4 12 133% 86% E.E
93% E.EProcesos 29 8 16 27 320%6 63%
E.E
92% E.EAccion 12 3 3 11 100%
75%Accion 4 1 1 3 100%
Documento 1500 400 300 1200 100% 80% E.E
Documento 4500 1000 1000 2293 100% 51% E.E
Documento 5800 1450 1450 2875 100% 50% E.E
Documento 1800 450 450 1050 100% 58% E.E
66% E.E
96% E.EDocumento 2500 700 813 2398 163%
Accion 365 92 90 240 100%50
52% E.EAccion 365 92 90 190 100%50
33% R.Accion 3 1 ………… 1 ………….0
Accion 3 1 0 3 0%2 1 100% E.T
1
250
133%4
50%500
133%
300 67%
793
825
300
75%
4
600 41%
685
200%
1
4
100%
150%900
1 100%
100
50 55%
110%
2
5
4
5
63%
4
1
650
133%
100%
163%
100%
133%
79%
57%
200%
167%
100%
100%
67%
98%
54%
54%
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
69%
84%
72%
74%
Brindar una atención personalizada y de calidad a los usarios en cuanto a requisitos, solución de trámites, registros civiles entre otros.
En noviembre del 2012 ingresaron por mesa de partes 32 235 expedientes y documentos, superando en 60 % la meta física anual del 2012.
38,000Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda
la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.x
PLANIFICADA
EJECUTADO
64%
30 000 usuarios atendidos
Nº de expedientesy documentos administrativos recepcionados
CANTIDAD
ANUAL
Se brina un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
68% E.E.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO
RESULTADO:
x
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO FECHA
PLANIFICADA
E.E.
Documento
Acción
104%
8,621
INDICADOR/ES:
META FÍSICA
Medidas Correctivas SÍ
Enel 2012 se superó en 60 % la meta física anual.
24,192
NO
AVANCE
108%
8,347 25,740
7,947
8,137
7,624
9,256
Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los
Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los
Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
38,000
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
11,000
11,000
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
10,501 840%
2 20%
344 229%
708%
8,312 76%
964 96%
20 200%
23,519 95% 69%
57%
9,256
8,126
84%
74%
74%
62%
68% E.E.
57%
Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan a
la Municipalidad por la Mesa de Partes, para la derivación virtual y distribución
física a los destinos correspondientes.
E.E.
25,7408,347 104%
21,652
x
Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y Expedientes
Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes según clasificación.84%6,723x
Documento
Acción
62% E.E.
Distribución externa de los Expedientes y Documentos, Notificaciones, Oficios,
Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.x Documento 781 2,313
Servicio de atención del Libro de Reclamaciones. x Registro 23
Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las
diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.x Documento
64 230% 160% E.T.
78% 58% E.E.
8,850
38,000
4,000
38,000
40
38,000 7,585
1,000
10
425% E.T.
20 80% 50% E.E.
492%
100%x Documento 40 8
25,507x Documento 6,000
x Charlas 4
165% 149%Documento
100% E.E.
600 247 891
1 100%
200%
100%
Servicio de publicación de Edictos, Resoluciones, Ordenanzas y demás
documentos remitidos por las Instituciones del Estado y de la Municipalidad.
Elaboración de la Documentación Administrativa, en concordancia con los
objetivos institucionales.
Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades
orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la
administración documentaria.
E.T.x
1 3 75%
11,000
8,137
6,803
7,622
568
21
11,000
11,000
1,250
10
150
1
210%
10
300
1
6,156Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite
de sus Expedientes, ante la Municipalidad.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
Nº de Expedientes y Documentos Organizados.
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I:
F: DicIem / 13 F:
200%
0 0%
2,003
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Nº de Unidades Sistematizadas.
Existen 2 182 unidades que se encuentran en custodia que contienen expedientes y documentos que no están sistematizados.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar los procesos técnicos para la organización de expedientes y documentos.
INDICADOR/ES:
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ
1,000
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA
FECHA
PLANIFICADA
META FÍSICA
1,471
AVANCE
155% E.T.Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos
Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.x Documento 4,000
Sistematización en la base de datos de los Exp. Y Doc. En custodia que se
encuentran en el Archivo Centralx Documento 4,000 0 0 0% 0% R.
No se cuenta con equipo
informatico por falta de
presupuesto
Se ha pedido elevar el techo
presupuestal de la UADAU y
asimismo se ha reiterado en el
POI 2014
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO
RESULTADO:
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
Se cuenta con un archivo central organizado en un 60 %.
INDICADOR DE RESULTADO:
1,000 0
274%
0%
6,216 147%2,742
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
I: Abril / 13 I: Julio / 13
F: DicIem / 13 F: Set / 13
725 19%
1 100%
Son pocas las unidades
organicas que cumplem
con remitir para su
custodia la documentacion
hasta el 2010, pese a las
normas vigentes
E.E.Recepción de Expedientes y Doc. Administrativos de las diversas Unidades
Orgánicas para la custodia y conservación en el Arch. Centralx Documento 15,000
Se pondra en conocimiento de
las diversas unidades
organicas, el Manual de
Procedimientos Archivisticos,
aprobado con Resolucion de
Alcaldia Nº 355-2012-
ALC/MVES
916 2,877 24% 19%3,750 1,236 33%
Promover la capacitacion del personal en materia archivistica x Charla 2 1 50% E.E.0 0 1 0% 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic /13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
32,30 % de recaudación por Impuesto Predial equivalente a la suma de S/. 13,632,004.99 Nuevos Soles
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
90
PLANIFICADA
EJECUTADO
NO
Difusión mediante medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios
En el 2012, se recaudó S/. 12,171,433.03 por Impuesto Predial
Tasa de Morosidad en los últimos 4 años fue de 41,38 %
Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predial
Cantidad de Ingresos por Recaudación de Impuesto Predial
Emisiones de cartas y resoluciones de determinación para el cobro del impuesto predial
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
90 100%
Gestionar Proyecto de Ordenanzas en Materia
Tributariax
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE RENTAS
RESULTADO:
2 75%
75% E.E.
E.E.
Supervisar y Monitorear el cumplimiento de las
actividades propias de las unidades orgánicas
dependientes de la Gerencia de Rentas
AVANCE
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
x 360
8Ordenanza 2
270
6
100%
100%
90 100%
50%1 3 150%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
A construir por la Unidad
Acción 90
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13Difusión
Perifoneo200 50 100 50 25 175 200% 100% 50% 88% I: Julio / 13
F: Diciem/13Difusión Radio
Spot12 3 4 3 3 10 133% 100% 100% 83% F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Diciem/13 F: Set / 13
42 28%
153 77%
3 100%
3 100%
1 100% 200% E.T.
Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia
en materia Administartivax Resoluciones 1000 413 246 451 1110 100% 100% 111% E.T.413 100%
272 136%
100%3
100%3
Gestionar Proyecto de Ordenanzas en Materia
Administrativax Ordenanza 2 1 2 1 4 200% 100%
Certificado 800
E.E.
Cumplimiento de Metas asignadas en el Plan
de Incentivos a la mejora de la Gestión
Municipal y Modernización
x Acción 12 3 3 9 100% 75% E.E.
Difusión de los vencimientos de los tributos
municipales (Spot, radios)x
E.E.
Remisión de informes a la Alta Gerencia sobre
los niveles de recaudaciónx Documento 12 3 3 9 100% 75% E.E.
200 202 627 101% 78%Revisión y firma de certificado de pensionista x
1,000 E.E.Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia
en materia tributaria
600
Resoluciones 250 412 31%158 63%
82 55%
176 70%x
98 222 65% 37% E.E.Revisión y firma de constancias de no adeudo x Constancia 150
41%78
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
163%
104%100%12,500
20,389X Documento
50,500 200%
50,000
50,000
66% E.E.
E.T.101%
En los 04 últimos años existe una tasa de morosidad del 41.38% de el Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipales fue de 49.69% equivale a 37,950 contribuyentes y asciende a S/.19'098,057.40.
ESTADO
PLANIFICADA
EJECUTADO
NO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
AVANCE
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
RESULTADO:
Considerando los ultimos cuatro años , el 41.38 % de tasa de morosidad correspondiente al Impuesto Predial y el 49.69 % corresponde a Arbitrios Municipales.
Nº de contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos.
CANTIDAD
ANUAL
La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el pago de Impuesto Predial a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO:
0% 100%0
25,000
32,889
13,000
12,500
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
En el año 2012, se recaudó al 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predial y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales
Emisión de Cartas Recordatorios de
Pago por deuda 2012 de Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales.
Emisión de Requerimientos de Pago por
deuda de varios años de Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales.
Documento X
12,500
12,500
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013109%100%106%
24%
5,516
100%
116% 120%
1,200
88%
0%
120%
1,751 1,913
150%
150%
105%
100%2,000
1,000
310
Cobranza del Comercio Ambulatorio
COCOA (Talonarios)
Emisión de Resolución de Determinación
por Arbitrios MunicipalesX Documento
Proyecto de Resolución de Perdida de
FraccionamientoX
Fraccionamiento de pago
290
1,500
300
300
880
Cartas recordatorios de Fraccionamiento
76
0
1,050
4,000 290 29%2,790
0
70%
110% 28%
1,138 18%
E.T.
R.Resoluciones
103%
8%
0%
100%
E.E.
E.E.
X Accion 7,000 1,750 1,852 79% E.E.
El modulo de Rentas
para fraccionamiento no
se encuentra al 100%
operativo
Se informo al area
de informatica
mediante
memorando
X Documento 4,000
1,000
1,000 244 2,494
28% E.E.182
275 275
62%
1,200 1,810 400% 151%
X Atenciones 4,000
1,200 300Citaciones a los Contribuyentes con
DeudasX Caso Tratado
Documento Emisión de Orden de Pago por Impuesto
PredialX
320%
8,000 412,000
1,000
2501,000 139% E.T.1,390Gestión Domiciliaria por deuda de
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales800X Caso Tratado
E.E.63%2%5,0413,000
1,000
250
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013
150
26%
42% EE
Falta de presupuesto
para la contratacion
de personal
Incremento del
Techo
Presupuestario
24%
25%1440 360 300 89 83% 37%
Diligencia inspectiva de carácter
administrativo (Denuncia)x
Fiscalización y control del comercio
ambulatorio.x intervenciones
27% 19%130
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EE133 1215002000inspecciones
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
Falta de presupuesto
para la contratacion
de personal
Incremento del
Techo
Presupuestario
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD III
TRIMESTRESÍ
Nº de unidad que se dedican al comercio ambulatorio no regulado fiscalizados.
El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipal correspondiente.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Realizar operativos de fiscalización de las principales avenidas del distrito.
INDICADOR/ES:
Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
384
539
En el año 2012 se impusieron 142 Notificaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO:
Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013
900
150
120%
83%
2,947.00 166% 107%
Ejecución de Medidas Complementarias x
Falta de presupuesto
para la compra de
recursos logisticos
Incremento de
disponibilidad
presupuestal
84 307.00 41% 47% 43% EE
EE
ejecuciones 720 180 73
1,244.00 803 98%
Fiscalización y control de las actividades
comerciales (Insp.Inopinadas en los
centros de abastos ,restaurant ,panaderias
,centro comerciales varios) .
x inspecciones 3000 750
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comerciales, emitiéndose 484 notificaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Nº de establecimientos comerciales fiscalizados.
Existe 717, (85%) de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Realizar operativos de fiscalización a los establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.
INDICADOR/ES:
Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO:
Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013
I:Enero -2013 I:Julio 2013
F:Dic 2013 F:Set 2013S/. 416,176.58 1,278,605.72 121% 111% 85% EES/. 410,000.00 109%
EE
Determinacion de la deuda por
diferencias de fiscalizacion x soles S/. 1,500,000.00 S/. 375,000.00 S/. 452,429.14
350.00 227.00 877.00 126% 82% 79%300.00 108%Inspeciones tributarias grandes y
medianos contribuyentes x inspecciones 1,112.00 278.00
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD III
TRIMESTRE
Durante los dos últimos años solo se inspeccionaron un 10% de los Pricos .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Nº de principales contribuyentes que efectuan sus declaraciones de las actualizaciones de sus edificaciones
Nº de predios fiscalizados
Existen 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones realizadas en sus edificaciones.
Existen 5245 predios en calidad de subvaluadores y omisos en el sistema de rentas figurando como ocupantes.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Detectar la evasión e ilusión tributaria de los contribuyente e implementar el Sistema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes.
INDICADOR/ES:
Nº de Predios Inspeccionados
Nº de Pricos Inspeccionados
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO:
Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que corresponde realmente (subvaluación).
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Tasa de morosidad
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA III
TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Agosto /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem /2013 F: Julio /2013
273
8
341%
16%
0%
0%20% 9% E.E.
Falta de recursos y de
la logistica ( movilidad
)para hacer efectiva
dichos embargos como
es de notificar dentro y
fuera del distrito.
contratar personal
capacitado para realizar
las notificaciones
dentro y fuera del
distrito , asi como
tambien contar con una
movilidad exclusiva
para hacer efectiva las
notificaciones.
E.T.
E.E.
910%
50 10 0
falta de personal para
notificar.
80 0 0 0% 85%
Efectuar embargos en forma de
retenciónX Acción 200
Documento
Emisión y Notificación de
Resoluciones de Ejecución
Coactiva
X
Cartas de Inducción al Pago
SelectivoX Documento 320
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
3000% 998%80100 3000 80%910
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
RESULTADO:
Baja tasa de morosidad registrándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar los actos de coerción para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias
INDICADOR/ES:
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD III
TRIMESTRE
3990
273
18
400
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Nº de Acciones
En el 2012 se impusieron 870 Notificaciones
En el año 2012, se registró un promedio de 21 024 expedientes en el cual se proyectó un recupero de S/. 17,062.112.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Diciem / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Diciem / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I:
F: Diciem / 2013 F:
I: Julio /2013 I: Set /2013
F: Set /2013 F: Set /2013
0 0%
7%1
0 0%
0%
0%
0%
0%0 0%
Deacuerdo al ROF no es
de nuestra competencia
la realizacion de dichas
denuncias, salvo
informar para hacerlas
efectiva a la entidad
competente.
0% R.
Debido a que no se
cuenta con una directiva
para el remate de bienes
e inmuebles.
no se cuenta con el
personal de apoyo
adecuado y capacitado
para la realizacion de
dicha actividad.
implementar una
direcitva para el remate
de bienes muebles e
inmuebles debiendo ser
aprobado mediante una
ordenanza.
E.E.3%
se realizo el consurso
publico de meritos bajo
regimen 276. a partir
de la fecha se
programaran dichos
embargos.
0%
para ejecutar dichos
embargos la SUNARP
requiere como requisito
indispensable contar con
un ejecutor coactivo
titular, es decir por
medio de un concurso
de meritos en este caso
bajo el regimen 276 ,
por lo que en esta sub
gerencia solo se contaba
con un ejecutor coactivo
designado mediante
Resolucion de Alcaldia.
R,0 0 0%
0Efectuar embargos en forma de
depósito sin extracciónX Acción 12
Efectuar embargos en forma de
inscripciónX Acción 4 1
X Acción 60 15
0
Ejecutar Denuncias Penales X Documento 4 1
1 2 0% 7%Ejecutar Clausuras
3 0 0
0% 0% A.0
0
0 0
……….Cartas de induccion- Infocord x Documento 210 210 48% 48% E.E.……… …….. 100 100 ………….
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
1
1
3
2
100%
100%
100%
100%
100%
Coordinacion con
los señores
regidores con mas
dias de an
ticipacion.
1 2 100% 83% E.E
Agenda
recargada de
los regidores
100%
Reuniones de trabajo con los
regidores de la comisión de
desarrollo económico
X Reunion 6 2
3 100% 75% E.E
Cruce con otras
actividades de
las
Subgerencias.
Se dispuso un
calendario de
reuniones
100%
E.EPresupuesto
limitado
Se trabajo con
ONGS y otros
Organismos e
Instituciones
Publicas y Priv.
Reuniones de trabajo con las
Subgerencias de Desarrollo
Economico
X Reunion 12 3 3
5 1 1 2 100% 80%100%
ReunionReuniones de Trabajo con los
Gremios Empresariales.X
Reuniones de Trabajo con
Entidades y Organismo Público -
Privados
X Reunion
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.E1 215 80%
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
Carencia de
equipo de
sonido y
audiovisual
Buscar Aliados
Instituciones
Publicas y privadas
200%
% de empresarios que aplican estrategias para participar en los mercados internacionales
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
RESULTADO:
Alto Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales
% de empresarios que exportan sus productos al mercado internacional
Solo un 4% de empresarios han participado en ferias internacional
Solo un 18.9 % de empresarios participan en rueda de negocios internacionales
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la participación de los empresarios en mercados internacionales
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
4
4
9
5
A construir por la unidad
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Set /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Set /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
5
6
3
A construir por la Unidad
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESULTADO:
Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabilidad de 50 MYPES
Nº de MYPES que participan del proceso
Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fortalecer y Organizar a las MYPES
INDICADOR/ES:
Nº de MYPES Beneficiadas
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
100% 83%
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
Carencia de
equipo de
sonido y
proyector
multimedia
Aliados
Instituciones
Publicas y
Privadas
2 100%
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.E1 226EventosEventos de capacitación
presencial y virtualX
Promoción de Ferias Locales X Ferias 6 2 2 3 100% 100% E.T.
Presupuesto
limitado,
equipo de
sonido,
folleteria
Alianza
estrategica con
Instit, privadas
1
75% E.EPresupuesto
limitadoRealizar Ferias Nacionales X Ferias 4 1 1 1 100%1
100%
150%
100%
Alianza
estrategica con
Instit, privadas
50%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Diciem / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Abril /2013
F: Diciem / 2013 F: Junio / 2013E.E
Carencia de
equipo de
sonido y
folleteria
Aliados
Instituciones
Publicas y
Privadas
………. 3 4 ………. 100% 80%Visita guiadas-Delegacion
Nacional e InternacionalX Visitas 5 1
80% 110% 90% E.E
Carencia de
equipo de
sonido y
proyector
folleteria
Aliados
Instituciones
Publicas y
Privadas
Carencia de
equipo de
sonido y
audiovisual
Aliados
Instituciones
Publicas y
Privadas
Realizar Charlas a las MYPES para
incentivar la cultura exportadora
"Jueves Exportador"
X Charlas 40 10 8 11
1 2 0% 100% 100% E.T.1
E.EPresupuesto
limitado
Alianza
estrategica con
Instit, privadas
Talleres de capacitación a
mercadosX Taller 2 1 ……….
……….. 0 1 0% 0% 50%1Realizar Misiones Comerciales X Misión 2 1
1 0 100%21Realizar Ferias Internacionales X Ferias 5 1 40% E.EPresupuesto
limitado
Alianza
estrategica con
Instit, privadas
0%
17
1
100%
100%
100%
170%
100%
36
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero/2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril /2013 I:
F: Set /2013 F:
6541600 149%
1
164%
50%
En el 2012 se emitieron 2000 Licencias de Funcionamiento y/o Autorizaciones
1
Realizar Campañas de Orientación y
Difusión para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento y/o Autorizaciones
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
E.T.121%691
Limitado equipamiento
1941
……..
173%
0%x
596
………4 0
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESULTADO: (1)
Alto nivel de formalidad, toda vez que 1600 establecimietnos comerciales y modulados que regularizan su situacion y cuentan con licencia de funcionamiento y autorizacion
Acceso restringido del servicio de
internet, falta de
equipamiento:computadora , impresora ,
scaner y el sistema de licencias con
ciertas deficiencas.
Reduccion de costos. y tiempos
(en cuanto la capacidad de
respuesta de expedientes de los
administrados)
ESTADO
Mayor disponibilidad
presupuestal para la adquisicion
de equipamineto
NOAspectos Críticos Identificados
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
400
25% R
Promover la formalizacion de los establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorizacion
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Exixten 2000 establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorizacion
Nº de establecimientos comerciales y modulados que regularizan su licencia de funcionamiento y/o autorizacion
Nº de Licencias y Autorizaciones emitidas
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA
EJECUTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUAL
Medidas Correctivas SÍ
AVANCE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
Campañas
CertificadoEmitir Licencias y/o Autorizaciones x
2
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero/2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Julio /2013 I:
F: Set /2013 F:
I: I: /2013
F: F:/2013
100%1 314 100%100%Falta de coordinacion con horarios.Falta
de movilidad
Coordinacion permanente,
movilidad inmediata, mas
dinamica. Apoyo de serenazgo.
1 1 75% E.E.Operativos
Efectuar operativos conjuntos con la
Subgerencia de Fiscalizacion y Control, de
Defensa Civil, DEMUNA, Policia Nacional
del Peru Fiscalia de la Prevencion del delito
e INDECI
x
Formulación del Proyecto de
Reglamentación de la Administración del
comercio en los espacios públicos.
x Documento 1 1 ………. ……… 0 0 …….. …….. 0% 0% R
Reuniones de coordinacion con
representantes de las Aosciaciones del
comercio ambulatorio modulado con el fin
de ordenamiento del distrito.
x Documento 4 1 ……… …….. 1 1 ………. …….. 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013611 204%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
A construir por la unidad
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO:
Los establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civil.
1300 establecimientos comerciales realizan trámite para la obtención del Certificado de Defensa Civil.
1100 establecimientos comerciales realizaban trámites para la obtención del Certificado de Defensa Civil.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reducir la inseguridad en los establecimientos comerciales para prevenir peligros existentes.
INDICADOR/ES:
% de establecimientos comerciales seguros
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
142% 125%
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.T.427 16223001300InspeccionesInspecciones Técnicas de
Seguridad de Defensa CivilX 584 146%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
0% 0% R.
Se reprograma
para el siguiente
trimestre
……. …….. 0 0 …….. ………
Elaboración de Proyecto de
Inversión sobre Gestión de
Riesgos de Desastre
X Perfil 2 1
3
0
0
3
100%
0%
0%
100% 140% E.E.
Organización de Talleres a la
población sobre Gestión de
Riesgos de Desastres.
X Taller 10 3 6 14 300%
1 7 100%
……….
……… 0
88% E.E.Organización de Simulacros. X Simulacro 8 3
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
% de población con desarrollo de capacidades
A construir por la unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO:
Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Concientizar y desarrollar habilidades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
3500 familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
9000 familias viven en situación de Riesgos de Desastres
OBJETIVO ESPECÍFICO:
3
5
100%
167%
0 0 …….. 0%Elaboración de Estudios de
suelos, estructural y geomática.X Estudio 6 2 0% R.
Se iniciara para
noviembre
Formación de Brigadas. X Brigadas 50 25Se iniciara para
octubre0 ……. 0% 0% R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
0
693,000 m2 de calles internas pavimentadas.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
RESULTADO:
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vheiuclar y peatona, incluyentes para hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores
124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras.
297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados y seguros en sus calles internas.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejorar la Infraestructura para accesos vehiculares y peatronales en las calles internas, vías locales y colectoras del distrito.
11,529 Vecinos y vecinas cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados en sus calles internas.
124,520 vecinos y vecinas del distrito acceden a vías inadecuadas e inseguras.
INDICADOR/ES:
57,500 m2 de accesos vehiculares en calles internas construidos (*)
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
0% 0%
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
Etapa de inversion0 0%
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
R.0 06.5009.500m2
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y
peatonal en el Grupo 23 A, Sector 1 en el
Distrito de Villa El Salvador, Lima - Lima.
X
37,500 m2 de vías locales y colectoras construidas y/o rehabilitadas.
25,500 m2 de accesos peatonales construidos en calles internas.
398,500 m2 de veredas construidas en calles internas.
437,000 m2 de vías locales y colectoras pavimentadas.
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril/ 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril/ 2013 I:
F: Setiembre / 2013 F:
0
0
0
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y
peatonal en el Grupo 10, Sector 1 en el
distrito de Villa El Salvador, Lima - Lima
X m2 6.700 4.700 0 0 0% 0%0 0% R.Etapa de
Preinversion
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en
la Av. Prolongación 200 Millas entre el tramo
comprendido de la Av. Maria elena Moyano y
la Av. Separadora Agro Industrial en el
Asentamiento Humano Mirador de Villa 200
Millas, en el Distrito de Villa El Salvador, Lima -
Lima.
X m2 5.500 4000 ……… 0 ………. 0% A.
Ejecutado por la
Municipalidad de
Lima
0%0 0%
R.Etapa de
preinversion
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en
la Av. José Olaya, comprendida entre los
tramos de la Av. Separadora Agro Industrial
hasta la altura del lote 7 en la Mz. C en el
Asentamiento Humano Collasuyo del Noveno
Sector , en el distrito de Villa El Salvador, Lima
- Lima.
X m2 3.800 2600 0%0……… 0 ……….
0
0%
0%
0%
0 0%
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular
enla Av. Talara, comprendida entre los tramos
de la Av. Separadora Agro Industrial y la Calle
2 en el Asentamiento Humano San Ignacio de
Loyola del Noveno Sector, en el Distrito de
Villa El Salvador, Lima - Lima.
X m2 6.800 4800 ………. 0 ………. 0% R. Etapa de Inversion
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Julio /2013 I:
F: Dic /2013 F:
I: Julio /2013 I:
F: Dic /2013 F:
I: Julio / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
0% R. Etapa de inversion………. ………. 0 0 ………
0% R.
Rehabiltación de la Av. 1° de Mayo X m2 3800 0%3800
………. 0 0 ……… ……………….
………
0%
R.
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en
la Calle 25, comprendida entre los tramos de
Calle 22 y Calle D en la Parcela 2 A de la
Asociación AMITAVES, en el Distrito de Villa
el Salvador, LIma - Lima.
X m2 5700 2001
0 0 ……… ……… 0% 0%
4 133%
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en
la Calle 13, comprendida entre los tramos de
la Av. Pachacutec y Av. Separadora Industrial
en la Asociación OPEMIAVES, Parcela 1 , en
el Distrito de Villa el Salvador, LIma - Lima.
X m2 5800 2000 ………. ……….
11 100% 133% 92% E.E
Falta de personal
Elaboración de expedientes técnicos X Expedientes 12 3 3 4
7 16 88% 88% 50% E.E2 25%
R. Etapa de inversion
Elaboración de perfiles de Proyectos X Estudios 32 8 7
………. 0 0 ………. 0% 0%0 0%
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en
la Calle 8, comprendida entre los tramos de la
Calle 6 a la Calle 15, Sector 8, en el Distrito de
Villa El Salvador, Lima - Lima.
X m2 7.500 4500
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 I: Set / 2013
Documentox 31%35%50%65
% de vehiculos formales e informales
Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitacion vehicular emitidas
5700 Vehiculos menores aproximadamente registrados en la municipalidad,se estima una cantidad de 1500 vehiculos menores no autorizados (Informales)
PLANIFICADA
EJECUTADO
NO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Promover la formalizacion de vehiculos menores
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Nº de vehiculos menores formalizados
17 208 6
No presentar la documentacion
al tiempo establecido por parte
de las personas
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados
E.E.
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO:
Bajo nivel de informalidad de vehiculos menores
INDICADOR DE RESULTADO:
Solictar mediante oficios la Subsanacion de la
documentacion observada
INDICADOR/ES:
META FÍSICA
Medidas Correctivas SÍ
80 % de vehiculos menores formalizados
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
CANTIDAD
ANUAL
ESTADO
Emitir opinion e informes tecnicos
respecto a solicitudes de renovacion del
permiso de operación para prestar
servicio de transporte de pasajeros y
carga en vehiculos menores.
AVANCE
6 35%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I:
I: Junio / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 I: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Set/ 2013 F:
Se esta entregando los permisos de operación0 ……… 0% 0% R.
Elaboración y Distribución de las tarjetas
de habilitación vehicular a otorgarse a
los propietarios de vehiculos menores
autorizados
x Documento 5,700 …….5,700
0%
0
1
Reunion
Documento
E.T.x 15
0
333%
x 0%
292%
0%
Ccoordinaciones con los representantes
de las Asociaciones que brindan el
servicio de transporte de pasajeros en
vehiculos menores
10
0Elaborar proyectos de normas y
disposiciones complementarias 2
3
R.0 0%
35
0
500%12 333%
0 0%
10
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I:Julio / 2013
I: Junio / 2013 I: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 I: Set / 2013
14%
…….. 4,500Realizar la Verificación Anual de
Características a los Vehículos Menoresx
Unidad
Vehicular
Realizar la Verificación Anual de
Características a los Vehículos Menores5,700x 9000 ……… 79% E.E.158%
Potenciar las acciones de control del sitema de transporte de vehiculos menores
INDICADOR/ES: (5)
0 0%
% de vehiculos formales e informales
Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitacion vehicular emitidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de informalidad de vehiculos menores
20% (1500) de vehiculos menores no cuentan con su autorizacion de permiso de operación
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Supervisar,controlar,fiscalizar el servicio de transporte publico especial de pasajeros en vehiculos menores.
PROGRAMADO EJECUTADO
Numero de vehiculos menores intervenidos
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
E.E.
Realizacion de operativos de
fiscalizacion, control y sancion de
vehiculos menores
x Operatvios 514 130 55%720
79%
72
4,5005,700
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
I: Junio / 2013 I: Set / 2013
Seguimiento a la documentacion presentada
para que se emita el Decreto de Alcaldia para la
firma del convenio con la Municipalidad
Metropolitana de Lima
2 0%00 1 0% 50% E.E.
No hay respuesta a la
documentacion presentada por
el area competente
Coordinar con la MML la suscripcion de
un convenio para la realizacion de
operativos de transporte regular y no
regular de pasajeros y carga.
x Documento 1 1 100%
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
A construir por la unidad.
I TRIM II TRIM III TRIM CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril/ 2013 I: Julio / 2013
I: Dic / 2013 I: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Mayo / 2013
I: Junio / 2013 F: Junio / 2013
0% 33% E.E.
Realización de Campañas Informativas y
de Difusión dirigidas a conductores y
vecinos que hacen uso de vehículos
menores.
x 3 1 ………Campañas
2000 44%
0 1 ……..
Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de transito.
Se cuenta con 23 semaforos en el distrito.
Brindar el curso de Educacion y
Seguridad Vial dirigido a los
conductores de vehiculos menores
x Participantes 6000 4500
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Capacitar y sensibilizar a los conductores de vehiculos menores en temas de transporte y seguridad vehicular.
90% 56%1350 3350
Bajo nivel de accidentes de transito en el distrito
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
% de accidentes de transito registrados
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO: (1)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados
E.E.
INDICADOR/ES: (5)
Nº de vehiculos participantes
PROGRAMADO EJECUTADO
Medidas Correctivas NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA
ESTADO SÍ
100%
0 0%
AVANCE
1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de transito.
Se cuenta con 23 semaforos en el distrito.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de accidentes de transito en el distrito
lÍNEA DE BASE: (3)
% de accidentes de transito registrados
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Mejorar las condiciones de transito vehicular y peatonal en el distrito.
INDICADOR/ES: (5)
Nº de acciones efectuadas
A contruir por la unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Necesidad de contar con una
cantidad mayor de personas
especializadas en señalizacion
18 100%
Efectuar la Señalizacion de las principales
vias, demarcacion de la calzada, marcas
en el pavimento y señalizacion vertical.
x Kilometros 72 18 18 36 100% 50% E.E.0 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
100%
33%42%8
6
Opinion e informe tecnico respecto a
solicitudes de dispositivos de seguridad
de transito vehicular gestionandose el
tramite respectivo ante la gerencia de
transporte urbano de MML.
x Documento 12 3 16 25%
Falta de presupuesto por parte
de la MML para el
mantenimiento de los
semaforos
Gestionar ante la Gerencia de Administracion y
Sub Gerencia de Logistica con el apoyo de
materiales para la reparacion de lo semaforos
malogrados
Gestionar ante la MML el
mantenimiento de los equipos
semaforicos ubicados en el distritox Accion 24 6 6 12 100% 50% E.E
548 E.E
0% 50%
Gestionar ante la Municipalidad
Metropolitana de Lima la Instalación de
Equipos Semafóricos ubicados en el
distrito.
x Equipos 6 3
………..
………. 0 3 ………
1
E.E
Realizar campañas de sensibilización e
informativas dirigidas a vecinos y
escolares referidas a educación vial.x Campañas 2 1 0 1 ………. 0% 50% E.E100%
67%
0 0%
3 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
140%
02 Sub Gerencias cumplen parcialmente con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos
18 106%
14
100%
170% 115% E.T.40 10 15 17 150%
Acción
1. Seguimiento, monitoreo y evaluación del POI 2013
de las subgerencias de Programas Sociales,
DEMUNA, Salud y Ambiente y de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
X
2. Seguimiento a la ejecución de programas,
proyectos, convenios y espacios de concertación de
las subgerencias de Programas Sociales, DEMUNA,
Salud y Medio Ambiente y de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
X Acción
60
Medidas Correctivas
Poco manejo de planes
operativos de parte de
personal de áreas y
programas de las
subgerencias
Seguimiento permanente
a ejecución de planes
operativos.
E.E.9 17
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
100% 73%
Aspectos Críticos
Identificados
17
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO SÍ
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESULTADO:
La Gerencia de Desarrollo Social desarrolla acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos, convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Institucional a las Sub Gerencias correspondientes.
Nº de Sub Gerencias que cumplen con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos y convenios y sus respectivos resultados en forma articulada.
02 Sub Gerencias cumplen parcialmente con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos.
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (6)
Promover procesos de planificación y articulación de actividades del POI, de programas, proyectos y convenios en las cuatro Sub Gerencias de Desarrollo Social.
EJECUTADO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
INDICADOR DE RESULTADO:
44
46
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
100%
100%
1 100%
652 163%
100%4
1
12
X Acción 7 118. Reuniones vía skype con ciudades hermanas:
Seguimiento y gestión proyectos.7
X Reunión
7. Participación en reuniones de los comités del
Programa del Vaso de Leche, del Programa de
Complementaria Alimentaria y del Programa
Qaliwarma
133% E.T.
300%
204%
300%
117%
5. Participación en actividades por el 41º aniversario
del distrito, Desfile Fiestas Patrias, etc.X Actividad 3 1 ………… 3 …….
763 817 191%
4
2232
4. Emisión de documentación interna (informes,
memorandos, oficios, cartas, proveídos, resoluciones
de Gerencia, etc.).
X Documentos 1600 400
E.T.
140% E.T.
3. Elaboración de informes de monitoreo y
evaluación, control, memoria institucional 2012 y
2013.
X Informes 6 1 3 3 100%
……….. 1111 23 ……….
7
209% E.T.12
……..
100%
……. 100% 157% E.T.4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
3
19
300%
317%
RESULTADO:
05 proyectos y/o actividades elaborados
30Demora en gestión de firma
de convenios.
1
70 350% 500% 292% E.T.
E.T.150% 175%
21
2. Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y
Privadas para promover convenios, proyectos y/o
actividades.
X Acción 24 6
Proponer directiva de
gestión convenios., firmas
de actas de compromiso
1. Proponer normas y /o directivas en materia de
desarrollo social.X Proyecto 4 1 3 7 100%
Los proyectos sociales elaborados participativamente, responden a un análisis de problemas o necesidades sociales de la población, con especial énfasis en la juventud.
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
05 proyectos y/o actividades elaboradas.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Diseñar y desarrollar programas y proyectos para superar problemas o necesidades de la población especialmente de la juventud y de sectores vulnerables excluidos.
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
Medidas Correctivas SÍ NO
PROGRAMADO EJECUTADO
Nº de proyectos elaborados en forma participativa.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
I: Julio /2013 I: Julio /2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Set / 2013 I: Set /2013
I: Abril/2013
F: Junio /2013
74% 37% E.E.….. ….. 0.37 0.37 …… ……
Implementación de metas asignadas en el marco del
Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y
modernización municipal del año 2013.
X Programa 1 0.5
…….……
1 50%
1.6 53%
12 150%
1 100%
0.4 2.6
4.3
……..
1.2
0.9 1.8
1 2 ………. 100%
6. Coorganización de megaeventos en alianza con
instituciones públicas y privadas en atención a
sectores en extrema pobreza.
X Eventos 2 1
5. Culminar la elaboración e implementación de los
perfiles de proyectos pendientes, presentados por
las Organizaciones juveniles, Municipios Escolares e
Instituciones Educativas inscritos en el Presupuesto
participativo.
X Proyectos 3 2
100% E.T.
Demora en evaluacion de
expediente y perfil por OPI
(metodología SNIP sin
definición para proyectos
sociales).
E.E.120% 20% 87%
Coordinación y
seguimiento permanente.
Realización de encuestas
para determinar demanda
insatisfecha en
coordinación con la OPI.
9 18 39 113% 225%
E.E.60% 54%
E.E.122%
Demora en evaluacion en OPI
(No se conto con evaluador
por un aproximado de dos
meses) Problemas de
saneamiento legal de espacios
fisicos.
Gestion de saneamiento
legal de los espacios
fisicos
4. Participación en el proceso de presupuesto
participativo 2014, en espacios de concertación, en
actividades de Alcaldía y subgerencias, entre otros.
X Acción 32 8
30%
3. Elaboración de proyectos de inversión del PP
2013, de actividades 2014 y de proyectos para
gestión de cooperación internacional.
XProyectos /
Actividades8 3
Gestión 1 100%7. Gestión, refacción y matenimiento del Skate Parck
y de las casas de la juventud.X E.T.50% 50% 50% 1 100% 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
209%105%3,153 4,182X Incrementar presupuestoBeneficiariosAtención para la certificación de
la salud
CANTIDAD
ANUAL
E.E.3,424 10,7592,00011,200 Falta de presupuesto
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
86% 96%
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR/ES:
7,000 manipuladores de alimentos del distrito conocen las normas sanitarias para expender alimentos saludables; 3000 personas de preferencia niños, niñas menors de 5 años de las zonas de alto riesgo sanitario atendidos en la promoción y prevención de la salud.1000 hombres y Mujeres informados de la
prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.4 campañas de conducir con responsabilidad.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
RESULTADO:
Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral.Hombres y Mujeres que van a contraer
matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmisión Sexual-HIV/SIDA
45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipluadores de alimentos de expendio ambulatorio; 100 Instituciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de salud. Se ha cordinado con 5 AA HH de situación de riesgo sanitario para campñas de salud integral.Hombres y
Mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Conductores de vehiculos sensibilizados en cumplimiento de reglas de tránsito.
El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el segundo quintil considerado el mas pobre. Entre las principales causas de mortalidad a nivel general son las neumonías, los accidentes de tránsito terrestre, la tuberculosis; tumores malignos del estomago y la cirrosis. Las principales causas de
morbilidad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades gastrointestinales. En los niños las primeras cuasas de mortalidad es la neumonia, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las neumonías. Para el año 2010 se han
reportado 620 caso de SIDA en Villa El Salvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS) y Zoonosis en los manipuladores de alimentos de Villa El Salvador. Brindar atención primaria en salud a la población vulnerable y en zonas de alto riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual.Contribuir a la promoción de conducir con responsabilidad.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
La principal causa de morbilidad en el distrito son las Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los alimentos perecibles y
no perecibles.El 70% de los manipuladores de alimentos de los centros de abastos; de servicios y otros al momento de la preparación y expendio de alimentos no practican practicas saludables. Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes
fecales.. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3
varones infectados se presenta 01 mujer infectada por el VIH.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALID Y MEDIO AMBIENTE-SALUD
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Setiem / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
3 150%
0 0%
0 0%
0%
336%
50 100%
209%
100%100%
0% R. Falta de presupuesto Incrementar presupuesto1 ………. 0 0 ………..
Modernización computarizada
del expendio del carnet de
sanidad
X Programa 1
100%
0%
0%
2,086
50
13
2
0 Incrementar presupuesto0 0 0% 0% R. Falta de presupuesto
117% E.T.
Campaña "Conducir con
responsabilidad, la
familia nos espera".
X Beneficiarios 4 2
Falta de presupuesto Incrementar presupuesto
Campañas de salud a zonas de
alto riesgo
sanitario
X Beneficiarios 6 2 2 7
13 39 100% 78% E.E.13 130%87%
75% E.E. Falta de presupuesto Incrementar presupuesto
Vigilancia sanitaria a
manipuladores de
alimentos
X Visitas 50 10
Falta de presupuesto Incrementar presupuesto
Inspecciones sanitarias a
manipuladores de
alimentos.
X Inspecciones 200 50 50 150
1,000 2,632 8,080 175% 180% E.E.3,362
Capacitación sobre expendio de
alimentos
saludables
X Beneficiarios 4,500
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
100%
185 1850%
15 150%
1500%45
100%
1200%
25
20
250%
500%
100%
5 70 100% 350% E.T.
110% E.T.
Atención por diversas
causas de muerteX Beneficiarios 20 3
Atención por diversas
causas de desastresX Beneficiarios 50 10 15 55
120
Contribuir en la inclusión social para la atención especializada de interés de este tipo de población
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
120 gestiones interinstitucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de salud; 50 personas vulnerables se beneficiarios por situación de desastres; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.
El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el Segundo Quintil considerado más pobre; población con escasos recursos económicos, madres solteras y/o abandonadas, prescencias de enfermedades terminales y falta de asistencia social de los programas sociales y/o de alimentación de manera
inclusiva.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
RESULTADO:
Población vulnerable de extrema pobreza atendida en salud, alimentación, desastres, muerte etc.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- ATENCION CASOS SOCIALES
Nº de personas atendidas como "Caso Social"
15% han sido atendido
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
79% E.E. Falta de presupuestoCoordinaciones
interinstitucionalesX Gestiones 120 25 40
10 40 345 800%
30 95 100%25
1150% E.T.
Incrementar presupuesto
Atención por diversas
causas de SaludX Beneficiarios 30
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Junio / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
500
500 100%
100%
67% E.E.Regular motivacion de
participacion de la comunidad
Se sostuvo reunion de
motivacion y compromiso
con dirigentes de la zona.
500 ………. 500 1000 ……….
50% E.E.Procedimiento administrativo
lento
Se sostuvo una reunion con
las gerencias involucradas
3 Campañas de sensibilización
"Una
Vida Sin Drogas"
X Beneficiarios 2,000 0 500 1000 0% 100%
100%
Promoción del Uso del Buen
Tiempo Libre a través del
Deporte, Arte y Cultura
X Beneficiarios 1,500
500
Se reprogramo la actividad
hasta el mes de Noviemvre
2013
………… 80% ………. 80% E.E.Cambios de dirigentes en la
zona de intervencion50% 50%30% 30%
Institucionalizar el Plan
Municipal para la Prevención y
Control del Consumo de Drogas
en VES
X Plan 1 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de uso de drogas; 2 campeonatos deportivos distritales de futbol y vóley; 2 pasacalles distritales sobre prevención de drogas; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención y
control del consumo de Drogas de VES
Instituciones Educativas desinformados de la prevención de drogas; poca promoción del buen uso del tiempo libre y instituciones públicas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de prevención de drogas
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
INDICADOR DE RESULTADO:
2,000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sensibilizados en la venta y consumo de drogas
Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más alto índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la población entrevistada había consumido alcohol, y el 34.7% consumió tabaco.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir en intervenciones preventivas que fortalezcan el desarrollo personal y generen espacios protectores en la comunidad, familia, escuela y trabajo; de manera articulada instituciones del estado y la sociedad civil.
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS
RESULTADO:
Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de consumo de drogas y alcohol en el distrito de Villa El Salvador
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Julio / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
0% R. No hay presupuesto……. …… 0 0 ……. ……..
Promover la formación de la
comisión intersectorial y
multidisciplinaria, para la
implementación de un plan
distrital de las ITS y VIH/SIDA
Plan 1 1 0%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 padres de familias de Instituciones Educativas; Población de Zonas Vulnerables informados y sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA.
Plan Institucionalizado de la ETS-HIV/SIDA; 3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en HIV/SIDA; 1500 personas sensibilizados en la prevención de HIV/SIDA; 150 personas (trabajadores, funcionarios, autoridades) de las instituciones públicas y privadas sensibilizados para
trabajar de manera concertada en prevención de HIV/SIDA
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
3 Instituciones Educativas desconocen acciones de prevención de HIV/SIDA; Instituciones del Estado y privadas trabajan desarticuladamente la prevención del HIV /SIDA; población de zonas vulnerables desconocen o no cumplen las medidas de prevención de HIV/SIDA.
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA
RESULTADO:
Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de Enfermedades de Trasmisión Sexual-ETS y HIV/SIDA
INDICADOR DE RESULTADO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
X
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
Según la DISA -Lima Sur en el año 2010 se registraron 45 personas con VIH y 17 personas con SIDA. En el año 2011 la Oficina de Epidemiología del MINSA señala que el 80% de los casos ocurren en hombres. En los últimos años se ha observado una disminución de la razón hombre/mujer; es decir, que cada
vez hay más mujeres infectadas y mayor riesgo de transmisión de ella a sus hijos a esto sugiere una "feminización" de la epidemia o una "heterosexualización "de la epidemia. Asimismo la edad promedio de contraer VIH/SIDA es de 31 años.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población general a través de la promoción de conductas sexuales saludables
INDICADOR/ES:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
X
0
90%
0%
0%
450
0
0% R. No hay presupuesto0 ………. 0%1 ……… 0
700 ……… 0 No hay presupuesto
Talleres de capacitación para
integrantes de la comisión,
autoridades locales en
prevención de ETS-VIH/SIDA
X Talleres 2
350 800 ………
Talleres de promoción de
conductas sexuales saludables
en IIE y en IEP
X Beneficiarios 2,000 0 ………. 0%
70%1,500 500 ……..
0%
53% E.E.
R.
Campañas de prevención de
Enfermedades de ETS-VIH/SIDABeneficiarios
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
21% E.E.2000 2000 …….. …………….. …….
Empadronamiento y registro de
Personas con discapacidad del
distrito de villa el salvador
Beneficiarios 9586 9586 21%
3000 discapacitados registrados, 20 instituciones sensibilizados y participan en el Pasacalle, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10 Instituciones Educativas del 5to año de segundaria sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300
personas se recrearon en el paseo.
Aspectos Críticos
Identificados
10% ejerce su derecho ciudadano
PROGRAMADO EJECUTADO
X
ESTADO Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Promover la Inclusión social y acceso a los servicios básicos a las personas con algún tipo de discapacidad
INDICADOR/ES:
Nº de personas con discapacidad registrado en una base de datos, Nº Instituciones Educativas sensibilizados y informados, Nº de Alumnos de 5 año de segundaria de 10 Instituciones sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE -- OMAPED
RESULTADO:
Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el distrito de Villa El Salvador
INDICADOR DE RESULTADO:
9,586 hogares con alguna miembro con discapacidad en Villa El Salvador - CENSO 2007 INEI
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I: set 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Julio / 2013
48 64%
5 167%
………. ……..
………. 28 33
10 talleres de información y
sensibilización sobre los
derechos de las personas con
discapacidad en las Instituciones
Educativas
X Beneficiarios 10 3 …….. 700% 330% E.T.
28 37%
E.E.75 0 75 25% 0% 25%
Paseo Inclusivo 300 Personas
con
Discapacidad
X Beneficiarios 300 300
75 151 100% 47% E.E.
Actividad: "Fortalecimiento de
capacidades en computacion y
diseño de paginas web para
personas con discapacidad del
distrito de VES."
X Participantes 320 75
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 201350% E.E.1 ……. ……. 1 1 …….
Campaña Distrital de promoción
de la lactancia materna X Campañas 2 …… 100%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESULTADO:
Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de tres años (CRED)
INDICADOR DE RESULTADO:
2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de alto riesgo sanitario han cumplido con el control de crecimiento y desarrollo.
Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas. Según el infobarómetro en Villa El Salvador, la primera infancia para el año 2009
tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4%, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8%.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
5 Campañas de salud integral dirigido a niños/niñas menores de 5 años, madres gestantes y madres que amamantan; 8 Talleres de capacitación a lideres/sa en alimentación saludable, 2 Foros Territoriales sobre la Desnutrición en VES,2 Campaña Distrital de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas
distritales de la importancia del CRED
7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Villa El Salvador
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Campañas de salud integral
dirigido a niños/niñas menores
de 5 años, madres gestantes y
madres que amamantan
X Ferias 5 2 ……….. 3 ………… 60% E.E.1 100%2 100%
Talleres de capacitación a
lideres/sa en alimentación
saludable
X Talleres 8 3 ………… 2 5 ……….. 100% 63% E.E.3 100%Regular motivacion de
participacion de la comunidad
Se sostuvo una reunion de
motivacion y compromisos
con dirigentes de la zona.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 20% (800) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas
ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas
El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 1% (36) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas
ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas
0 0%
INDICADOR/ES:
100%
PROGRAMADO
3La `presidencia de la CAM no
convoca a sesiones
El Subgerente se encuentra
en coordinaciones con el
Presidente del CAM
3 0 3 0% 38% E.E.
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Apoyo Técnico a la Comisión
Ambiental Municipal (CAM)X
Directivas de
Gerencia8
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Incremento del conocimiento y/o cumplimiento de normas sanitarias y ambientales elementales, por parte de los establecimientos y de la población del distrito de Villa El Salvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y
viviendas.
El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y
viviendas.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir al incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios, comercio, industrias y viviendas, priorizados en el distrito de Villa El Salvador.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SANITARIO
RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Setiem/ 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
Ordenanza en proceso de
aprobacion , Materiales para
la Semsibilizacion (cartillas y
resumen de la Ley de canes)
Asignacion de presupuesto
para la impresión de
materiale s de semsibilizacion
0 0%
2 8%
74 21%
102 45%104%
0 0%
3 12%
154 77%
234
350 0 228 0% 29% E.E.
40% 14% E.E.
Determinar las funciones de
vigilancia y fiscalizacion con la
Subgerencia de Fiscalizacion y
cc
Programación de reunión de
coordinación con la SGFCC en
5 días.
Vigilancia de la Tenencia
Responsable de Animales de
Compañía
XPersonas
Informadas800
Inspecciones
Técnicas50 25 2 7
Inspecciones
Técnicas44 17 32 73% R.
Reprogramada para
Noviembre
Vigilancia Sanitaria en las Playas
del Distrito - Temporada de
Verano
X
La subgerencia ha restringido
estas actividades a la
atencion de denuncias y
requerimientos de apoyo de
imspeccion sanitaria de otras
areas.
6%15
Debe ejecutarse esta
actividad de manera activa,
realizara acciones de
vigilancia mas no de sancion.
32 640%
Vigilancia de la Salud Ambiental
en Establecimiento IndustrialesX
225 29 59 58% 11% E.E.15 7%
416% 99% E.E.
Materiales para la
semsibilizacion en
saneamiento basico (Cartillas)
Asignacion de presupuesto
para impresiones de
materiales de semsibilizacion
Vigilancia de la Salud Ambiental
en Establecimiento de Servicios
y Comercio.
XInspecciones
Técnicas556
Promoción de la Salud
AmbientalX
Personas
informadas550 225 208 544
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sensibilizaron en dos zonas de riesgo sanitario en la prevención de la Tuberculosis; se crearon y fortalecieron 5 organizaciones de personas afectadas con
Tuberculosis; se realizaron dos ferias promoviendo el consumo de alimentos saludables; Se realizaron 4 eventos con los actores estatales y de la sociedad civil.
Instituciones Educativas y población de alto riesgo sanitario están en condición de desinformados y insensibilizados para la prevención de la Tuberculosis en Villa El Salvador
700 1,700 70% 57% E.E.500 63%500 100%
Sensibilizar a la población de
zonas de riesgo en la prevención
de la Tuberculosis.
X Beneficiarios 3,000 500
Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
INDICADOR DE RESULTADO:
25% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis
Según datos estadísticos de la Red de Salud de Villa El Salvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se registraron 662; en el primer semestre del año 2012 se han registrado 291 casos; 41 casos están en la edad de 0 a 17 años; y, 32 casos son alumnos de Instituciones Educativas Estatales y
Particulares. A nivel de Lima Metropolitana Villa el Salvador ocupa el sexto lugar por números de casos de tuberculosis.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculosis de Villa El Salvador en zonas y población de alto riesgo sanitario
INDICADOR/ES:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- -PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESULTADO:
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
1 100%
0 0%
100%1
1 100%100%
0 3 0% 75% E.E.2 200%
75% E.E.
Promover el consumo de
alimentos saludablesX Ferias 4 1
Reuniones con los actores
estatales y de
la sociedad civil.
X Eventos 4 1 1 3
……..
Crear y fortalecer la organización
de personas afectadas con
Tuberculosis
X Organizaciones 5 2 ……… 0 0% 0% R.
Falta mejorar las
coordinaciones con la TS de la
Red de salud de VES LPP
En Comulsaves ya se ha
informado0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Julio / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Setiem / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F Julio / 2013
……. 100% 75% E.E.200 100 …… 200 300 100%Talleres artísticos, culturales y
lúdicosX Beneficiarios 400
X
0% R.…… ……. 0%2400 …….. ……. 0 0Muestra Censal distrital de las
Personas Adultos/as MayoresBeneficiarios
33%11 50%
Nº de Personas Adultos/as Mayores registrados en una Base de Datos; Nº de Familias sensibilizados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores; Nº de Personas de Adultos/as Mayores participan en las actividades promovidas por el CIAM
15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género
PROGRAMADO
80
EJECUTADO
50% 63% E.E.100 380200
INDICADOR DE RESULTADO:
45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actualizado de la población de Adultos Mayores en el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos, Talleres
Manuales, celebración de días festivos; 500 familiares sensibilizados e informados de la atención a las Personas Adultos/as Mayores
Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Saludable (falta de afectividad familiar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de salud de enfermedades
degenerativas, etc.
100% 40%Taller de Manualidades
X
Beneficiarios 600 200
2400
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover un Envejecimiento Saludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA DEL ADULTO/A MAYOR-CIAM
RESULTADO:
Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Saludable
3 1 3 100% 38% E.E.Celebración de fechas
festivasX Celebraciones 8
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
A construir por la unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar las acciones de control, planificación, organización y dirección con las áreas de la Sub Gerencia
INDICADOR/ES:
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.
LÍNEA DE BASE:
Se cuenta con 04 Áreas funcionales en la Sub Gerencia.
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos
Críticos
Identificados SÍUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNO
100% 75% E.E.
75%
6
3 100%
x 18
Informe 12
6
Seguimiento y monitoreo en el
cumplimiento de metas por parte
de las áreas de la sub gerenciaReuniones 24
LÍNEA DE BASE:
3 3 9 100% E.E.
Elevación de Informes Mensuales
a la
Gerencia sobre los avances de
actividades
y cumplimiento de metas.
X
"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
RESULTADO:
Alto nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con la áreas de la Subgerencia
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
Medidas
Correctivas
6 100%
PROGRAMADO
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
6 100%
100%3
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Julio / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Julio / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
0 0 ………. 0% 0% A.
E.E.
Ejecutar el PIP priorizado en el PP
Juvenil Cultural 2013X Accion 36 12 ……….
14 ……….. 58% 39%7 58%Ejecutar el PIP priorizado en el PP
Municipios Escolares 2013X Accion 36 12
Ejecutar el PIP priorizado en el PP
Juvenil Cultural 2012X Accion 48 12
44% E.E.
5 27 42%11
………. 7
Ejecutar el PIP priorizado en el PP
Municipios Escolares 2012X Accion 48 12 3
92% E.E.500 626 1844
Emisión de documentación
interna (Informes,
Memorandums, Oficios y
Cartas)
X Documento 2000
56% E.E.
568 114%
75%9
11 92%
650 130%
9 75%
125%
21 25%
0%
92%
0 0%
Implementar el Proceso de PP
Municipios Escolares 2014X Accion 24 12
12
…….. 0 0 …….. ……..………
……..
0% R.Reprogramada
para el IV
Trimestre
Implementar el Proceso de PP
Juvenil Cultural 2014X Accion 24 0% 0% A.……… …….. 0 0 ……..
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set/2013
I:Julio/2013
F: Set/2013……..
UNIDAD DE
MEDIDA
3900
Programa de la Escuela Municipal
Descentralizada de Deporte y
Cultura
AVANCE
54%531 86%
INDICADOR/ES: (5)
Medidas Correctivas SÍ
A construir por la Unidad
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
% de participacion de adolescentes y jovenes de los programas juveniles
EJECUTADO
Aspectos Críticos
Identificados
PLANIFICADA
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD - ÁREA DE DEPORTES Y RECREACION
RESULTADO: (1)
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
X 2209Participantes
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Promover la práctica de diferentes disciplinas deportivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
A construir por la Unidad
57% E.E.
NOESTADO CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
836 86%
META FÍSICA ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
975 842 atender la logisticaFalta de materiales
deportivos
PROGRAMADO
XXVII Olimpiadas Escolares 2013
"Por una vida Sana y Saludable".X Participantes 6000 3000 R.
Reprogramada para el IV
Trimestre……… 0 0 ……….. ……… 0%0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set/2013
I: Abril / 2013 I:Julio/2013
F: Junio / 2013 F: Set/2013
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set/2013
720 ……….. 0% 100%
1285
0II Campeonato de Voleibol Inter
Comedores Categoría LibreX Participantes 720 E.T.…………. 720 100%
12X 11 92%
X
Participacion en campeonatos de la
Escuela Municipal de Deporte en
diferentes disciplinas de niños,
niñas y adolecentes.
Evento Ciclo Via Recreativa
24Campeonatos 100%6 12 121% E.T.
Participantes 4000
720
1000 298 E.E.40%0 0%
100%29
129%1583 30%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril /2013 I:
F:Set /2013 F:
I:Julio/2013 I:Julio/2013
F: Set/2013 F: Set/2013
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set/2013
Reprogramada para el IV
Trimestre 75 …………… 13% R.
4
Talleres de Invierno 2013 x Beneficiarios 600 300
AVANCE
0%0
INDICADOR/ES: (5)
Medidas Correctivas SÍ
A construir por la unidad
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
EJECUTADOPROGRAMADO
………… 75
META FÍSICA ANUAL
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD- ÁREA DE JUVENTUDES
RESULTADO: (1)
A construir por la unidad
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud.
0
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
16
Promover el uso adecuado del tiempo libre, realizando actividades educativas, culturales, artísitcas, deportivas, sociales y juveniles en adolescentes y jovenes.
NOUNIDAD DE
MEDIDA
ESTADO CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.
% de participacion de adolescentes y jovenes de los programas juveniles
Programa de captación,
formación y oportunidades
de desarrollo de líderes
juveniles
x
PLANIFICADA
38%
Aspectos Críticos
Identificados
Taller
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
3 75%6
0%
3 75%
…….. 100%
25%
Festival Juvenil por el mes de la
Juventudx Evento 1 100% E.T.1 ……….. ……….. 1 1 ……..
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril /2013 I:Julio/2013
F: Dic /2013 F: Set/2013
I:Julio/2013 I:Julio/2013
F: Set/2013 F: Julio/2013
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Set/2013 F: Set/2013
I: Enero / 2013 I:Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set/2013
I: Junio / 2013 I: Junio / 2013
F: Junio / 2013 F: Junio / 2013
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
75% E.E.10 ……. 5 15 100%
100% E.T.
Promoción de Becas Educativas x Beneficiarios 20 50%10
…….. 1 1 …….. ……..
……
100%Campeonato Juvenil 2013 xEvento
Deportivo1 1
33% 33% R.Reprogramada para el IV
Trimestre
Charlas por el cuidado de la salud
sexual y reproductivaX Secciones 9 9
E.T.
………. 3 3 …………
1 1 100%
1
100%
……..
Feria laboral "Joven Trabaja" X Festival 1 …………
Taller 4X E.E.3
E.E.350240
1Taller de Emprendimiento
Empresarial Juvenil 2013100%
Programa Bibliotecas abiertas ………..Beneficiarios 720 ………….x
75%
49%180
1
1
75%
100%
100%
1
170 71%
100%
…… ……
0%0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero /2013 I:Julio/2013
F: Junio /2013 F: Agost /2013
I: Abril / 2013 I: Agost/ 2013
F: Dic / 2013 F: Agost /2013
1 67% E.E.Exposición Museográfico de la
Historia de Villa El Salvadorx Evento 3 1 ……….
Aspectos
Críticos
Identificados
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud
A construir por la unidad
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD- ÁREA DE TURISMO
RESULTADO: (1)
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.
LÍNEA DE BASE: (3)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Promover la identidad del poblador de villa el salvador.
INDICADOR/ES: (5)
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud
A construir por la unidad
EJECUTADO
LÍNEA DE BASE: (6)
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
100% E.E.3
Programa de Impulsadores de
Turismo e Identidad de Villa El
Salvadorx Talleres 5 3
PROGRAMADO
0 5 0%2
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
META FÍSICA ANUAL AVANCE
67%
1 100%2 ……… 100%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Ener /2013 I:
F: Set /2013 F:
I: Enero/2013 I:Julio/2013
F: Dic /2013 F: Set/2013
I: Abril / 2013 I:Julio/2013
F: Set / 2013 F: Set/2013
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:R.
Se reprograma
para el IV
Trimestre
…….. 0 0 ………. 0% 0%
100% E.T.
Formulación del Inventario
Turístico de Villa El SalvadorX Documento 1 1
1 …….. 1 2
0
3
Organizar el Conversatorio
sobre el pasado y presente de
Villa El Salvador
X Evento 2
Feria Gastronómica y
Exposición
Artesanal
X Evento 2 1 0 0 0%Se reprogramo
para el IV
Trimestre
Promoción del Circuito
Turístico de
Villa El Salvador
X Accion 12 3 2 6 50% E.E.
0% R.Escazo Personal
por el Prog.
Verano
67%
0 0%
1 33%
1 100%100%
0%
100%
……….
0%0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA III
TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Marzo / 13 F: Set / 13
13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
"SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"
Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.
Tasa de desnutrición crónica
A construir por la unidad
A construir por la unidad
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
INDICADOR/ES:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
150
52
500
E.E.
22%50 E.E.
100%
100%50 33%
Medidas Correctivas SÍ
AVANCE
EJECUTADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
PLANIFICADA
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
RESULTADO:
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR DE RESULTADO:
AtenciónX
X
75%
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
Supervisar y fiscalizar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal
y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
1313
OBJETIVO ESPECÍFICO:
InspeccionFalta de Unidad
Vehicular108
Atención oportuna a beneficiarios empadronados y registrados en el Sistema
Integrado de los Programas Sociales, del del PVL, elaborando la
documentación sustentatoria del reparto de recursos a los comités del Vaso
de Leche.
Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de
los insumos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia
de beneficiarios, del PVL
Coordinar con logística el
uso de una unidad movil
13
8
100%
5%
39 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 13 I:
F: Dic / 13 F:
0% R.Actividad sin
presupuesto
Coordinacion con la
Unidad de Presupuesto
para la asignacion
presupuestal
X
Campañas de
empadronamient
o
2 1 …………
Empadronamientos Distritales del Programa del Vaso de Leche, por
CENTRALES (15 y tres comités descentralizaos) con y sus COMITÉS DE BASE,
actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SCPVL, en el marco
del Programa de Incentivos Municipal
0 00 0%……….. 0%
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA III
TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic/ 13 F: Set / 13
META FÍSICA
10
Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
PROGRAMADO
150%
Organizar y ejecutar eventos de Capacitación: Preparación de Recursos,
Manipulación de Alimentos, Lactancia Materna, Normas Legales, Nutrición,
Viilancia Alimentaria y eventos de aniversarios, dirigidos a las OSB (Vaso de
Leche y Comedores Populares).
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"
RESULTADO:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Tasa de desnutrición crónica
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Supervisar y fiscalizar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de
Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comedores, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.
A construir por la unidad
100% 75%
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
15
Aspectos Críticos
Identificados
EJECUTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
ESTADO
E.E.40 10 30X Talleres
INDICADOR/ES:
Medidas Correctivas
A construir por la unidad
AVANCEFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
PLANIFICADA
5 50%
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 13 I:
F: Set / 13 F:
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Abril / 13 I:
F: Dic / 13 F:
R.
Actividad
reprogramada por falta
de presupuesto
Coordinacion con la
unidad de presupuesto
para la asignacion
presupuestal
1 ……… 0 0 ………. 0%
Empadronamientos Distritales de los Comedores (PCA) comedor por comedor
actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SIPS, en el marco del
Programa de Incentivos Municipal.
X Registro 2 0%
Equipamiento de equipos y/o materiales a las OSB: Comedores Populares
Cubs de madres y comités del vaso de leche.X Eventos 4 2 0 0 …….. 0%
13
70 10
Atención oportuna a beneficiarios empadronados en el Sistema Integrado de
Programas Sociales, de los Comedores (PCA), elaborando la documentación
sustentatoria del reparto de recursos a los Comedores.
Falta de Unidad
Vehicular
3 23%
0%……….. R.
Actividad
reprogramada por falta
de presupuesto
Coordinacion con la
unidad de presupuesto
para la asignacion
presupuestal
0
31%77%3 1052 19%
0%
4
E.E.755
AtenciónX
X Inspección 250 60 14%
Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de
los alimentos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia
de beneficiarios de comedores
107% 30%
E.E.
Coordinar con logística el
uso de una unidad movil7%
0 0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA III
TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I:
F: Dic / 13 F:
I: Enero / 13 I: Julio / 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
100%1
0%0
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
Elaborar e implementar informes trimestrales a Contraloría General de la
República del PVL y el de Comedores.1 1 100%
2,500
Incumplimiento de
meta que origino no
transferencia de
partida presupuestal
250 250
x
10,000
4
META FÍSICA
Registro
INDICADOR DE RESULTADO:
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
1 3
Ingreso y Verificación de acceso a Programas Sociales de las personas en
pobreza y pobreza extrema identificados por la Unidad Local de Focalización -
MVES y Por el sistema de Control de la SGPS, corroborando información
SISFOH por la UCF-MIDIS, en el marco del Plan de Incentivos Municipal.
75%
x
Reporte
R.3%
Índice de desnutrición crónica
E.E.
Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
10%
Potenciar las actividades de control del programa
NOUNIDAD DE
MEDIDA
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Reprogramacion de
actividad
PLANIFICADA
SÍ
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
EJECUTADO
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(Expresada en
meses)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMADO
0 0%
A construir por la unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR/ES:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
100%
Nº de acciones
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I:
F: Dic / 13 F:
I: Enero / 13 I:
F: Dic / 13 F:
I: Abril / 13 I:
F: Dic / 13 F:
I: Abril / 13 I:
F: Dic / 13 F:
100%1
1 100%100%
01
Mantenimiento de la ULF en coordinación con la Ofcina del SISFOH del MIDIS 1 2Coordinaciones
4 25%0 1 0%
1
Control de los productos alimenticios de los Programas Sociales si cumplen
con las especificaciones técnicas y valores nutricionales. Evaluaciónx
x R.
R.
4 50%
50%Elaborar e implementar informes semestrales al Ministerio de Economia y
Finanzas e INEIx Reporte 2 1
……….
……… 1 1 ……… 100%
Monitoreo y evaluacion del sistema integrado de los programas sociales
(Programa del Vaso de Leche PCA- Pension 65- SISFOH)x Informe 6 1
Actividad sin
presupuesto
Coordinación con la
unidad de Presupuesto
para la asignación
presupuestal
0 0 ……… 0% 0% R.0%0
0%
0%0
0%0 R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
523 139%159%
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % ANUAL
AVANCE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
5021 71%
No se dispone del
personal necesario para
los locales
descentralizados
Impulsar los locales
descentralizadas
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
IdentificadosMedidas Correctivas
I TRIM II TRIM % II TRIM
1764 83%
III TRIM % III TRIM
1750 146%
104% E.T.375X Registro 1500 598 1560
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Niñas, niños y adolescentes de familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% de niñas, niños y adolescentes que ejercen sus derechos
Orientaciones extrajudiciales x 6650 1507Orientaciones
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
1200
LINEA DE BASE (6)
A construir por la unidad
LINEA DE BASE (3)
Del 100% de la población del Perú, el 36% está conformada por niños, niñas y adolescentes, es decir más de 10 millones y medio de peruanos,(10 571 879 ) (población aproximada en el Perú de 30 millones) Fuente : Unicef : 2011. En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de
18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469 .
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Brindar una atención de calidad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidisciplinario y especializado en infancia.
INDICADOR/ES (5)
Nº de Niños, Niñas y adolescentes atendidos
76% EE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Registro de Expedientes Extrajudiciales 439 117%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
100 200%
78 156%
85 170%
85 340%
300 45 213
Orientaciones 50
X
78% 116% E.T.
X
X 220 47 255
Evaluaciones 50
50
45% 71%
189 0% 126%
EE
214 50% 107% E.T.
E.T.
Charlas de información sobre funciones de
la DEMUNA.
Actas de Compromiso
89% EE
No se dispone del
personal necesario para
los locales
X Visitas 200 25
29 0% 81% EE
No se dispone del
personal necesario para
los locales
5 56%
25Visitas y Llamadas
telefónicas
407 116%
22 147%
208%104
93%
Conciliaciones Extrajudiciales Conciliaciones 350x
150 0
60 14
1400 480 1249 137%362 103%
X 36 0Mejorar los servicios
con mayor personal
Stand-
Informativos-
Charlas
15
9
x Actas 41 128% E.T.273%
Mejorar los servicios
con mayor personal
77
24 267%
Orientaciones psicológicas
Evaluaciones Psicológicas
Visitas domiciliarias
Seguimiento de expedientes
extrajudiciales
108 180%
90 90%
104 208%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero /2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero /2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Enero /2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
% III TRIM
…………… 0%
2 200%
0 0%
3 150% E.E
Charlas sobre las consecuencias y peores
formas de trabajo infantil a MVES e I.E.E.
Registro a Niños, Niñas y adolescentes
trabajadores
Aprobación de Ordenanza Municipal
Reuniones intersectoriales y municipales
contra las peores formas de trabajo
infantil.
Niñas, niños y
adolescentes
Ordenanza
Adolescente
30
1
PLANIFICADA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
I TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % ANUAL
AVANCE
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
INDICADOR DE RESULTADO (2):
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Bajo nivel de niños, niñas y adolescentes que trabajan ( trabajo infantil y adolescente)
% de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo en condiciones peligrosas que vulneran sus derechos
LINEA DE BASE (6)
A construir por la unidad
% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo infantil y adolescente)
LINEA DE BASE (3)
6950, niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito de Villa El Salvador. (Fuente : Ministerio de Trabajo2012.). En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es
de 88469.
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Articular esfuerzos con las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de base para erradicar las peores formas de trabajo infantil.
INDICADOR/ES (5)
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
IdentificadosMedidas Correctivas
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
x Charlas 120
No se dispone del
personal necesario para
los locales
0 0 0% 0% A.
II TRIM % II TRIM
0 0%Mejorar los servicios
con mayor personal
III TRIM
X 1 0 0 0% 0% R.
x 15 2 4 33% 27% E.E.
1
0 0%
x Reuniones 10 3 8 100%2
0 0%
67%2 80%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril /2013 I: Julio/2013
F: Junio /2013 F: Set /2013
I: Abril /2013 I:
F: Dic /2013 F:
………….. …………. 69%22 138%
0 0%
Incrementar el
presupuesto para
materiales de
difusion
X Charlas 120 40 ……….. 0 0 …………. 0% 0% A.
Escaso tiempo para
coordinar por sobre
carga laboral.
Mejorar los servicios
con mayor personal.
R.Poco material de
difusión.
III TRIM % III TRIM
PROGRAMADO EJECUTADO
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
meses)
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
I TRIM % I TRIM % ANUALESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
IdentificadosMedidas Correctivas
META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
Campaña Anual de Prevención contra el
maltrato infantil y abuso sexual en
organizaciones sociales de base
Campaña anual de Prevención de
Embarazo Precoz y Buen Trato en
Instituciones Educativas
X Campaña 32 16 ………… ………. 22
AVANCE
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Promover acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
INDICADOR/ES (5)
% de niños, niñas y adolescentes que ejrcen sus derechos
LINEA DE BASE (6)
A construir por la Unidad
RESULTADO (1):
Niños, niñas y adolescentes de familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% Niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos
LINEA DE BASE (3)
En el Perú alrededor de 200 mil niños y niñas de 0 a 5 años no cuentan con partida de nacimiento y DNI. Fuente : Estado de la niñez en el Perú Unicef 2011. En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador
la población menor de 14 años es de 88469.
II TRIM % II TRIM
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Abril /2013 I:
F: Junio /2013 F:
I: Abril /2013 I: Julio/2013
F: Dic /2013 F: Set /2013
18 1800%…………. 0% 600% E.T.
Escaso tiempo para
coordinar por sobre
carga laboral.
Mejorar los servicios
con mayor personal.
Talleres de prevención contra del ESNA
dirigido a alumnos del 4to y 5to de
secundaria.
X Talleres 3 1 …….... 0 18
R
Escaso tiempo para
coordinar por sobre
carga laboral.
Mejorar los servicios
con mayor
personal.Reprogram
ado para el III
trimestre
Formación actualizacion de Promotores
DefensoresX Talleres 5 …….... 0 0 …………. 0% 0%
22 367%
0 0%
0 0%5
Charlas 24 06Charlas de información sobre derechos y
deberes del niño, niña y adolescentes
0 0 0% 0% RMejorar los servicios
con mayor personal.
x 133%
0 0%
Incrementar el
presupuesto para
materiales de
difusiòn
30 0% 125% E.T.
Escaso tiempo para
coordinar por sobre
carga laboral.
Poco material de
difusión.
Atención a adolescentes en situación de
riesgo. 1X Talleres 4
8
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Julio/2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Julio/2013 I: Julio/2013
F: Set /2013 F: Set /201368 ………… ………….. 100% 100% E.T.
Prevencion de quemaduras y TBC, en
Instituciones Educativas Nacionales
perifericas de VES
x Charlas 68 68 ……… ……. 68
100%67%
III TRIM % III TRIM
Promover la cultura de buen trato y el conocimiento de los derechos y deberes de los niños y adolescentes en el distrito, a traves del trabajo articulado con las instituciones publicas, privadas y organizaciones sociales de base.
INDICADOR/ES (5)
% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
meses)
META FÍSICA ANUAL (10)
3
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
I TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% ANUAL
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Fortalecer los espacios de concertación en el distrito
Nº de espacios de concertacion que abordan la problemática de la niñez y adolescencia
Medidas Correctivas
350% E.E.x 2 7 0%Organizar reuniones de trabajo con el
Comité de Gestion del Plan de InfanciaReuniones 10 3 2
II TRIM % II TRIM% I TRIM
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Alto nivel de articulacion de los espacios de concertacion en el distrito
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% de instituciones publicas y/o privadas que conforman y participan en los espacios de concertacion
LINEA DE BASE (3)
Existencia del Comité de Gestion que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinacion porque la Municipalidad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia.Asi tambien la existencia de la Red de PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato
infantil y violencia familiar, antes contaba con la participacion de 30 Instituciones y/o Organizaciones ahora participan siete, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Publico al distrito.
LINEA DE BASE (6)
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (6)
4 expedientes tecnicos aprobados y en ejecucion en el año fiscal del presupuesto participativo 2013
1 proyectos SNIP viable de Fortalecimiento a la seguridad Ciudadana del distrito
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RESULTADO: (1)
40 puntos criticos de riesgo é inseguridad ciudadana sera monitoreado permanentemente
4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales PP 2013
1 servicio (correctivo mensual), recibe la flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.
4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013
2 servicios (preventivo y correctivo mensual), flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.
Fortalecimiento de la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, de areas verdes y de seguridad ciudadana
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (3)
Contribuir a desarrollar un ambiente saludable y sostenible con un sistema integral del manejo de los reiduos sólidos, incremento de las áreas verdes, un distrito seguro, promover las ceremonias nupciales y la formalizacion del cementerio.
30 puntos criticos de riesgo é inseguridad ciudadana identificados en la ruta de monitoreo movil.
216, 212.94 m2 de area verde de parques centrales
Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeras Hermanadas con Villa El Salvador
1 programa de segregacion en la fuente y recoleccion selectiva - BONO VERDE
15,758.00 intervenciones anuales, por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Set /2013 F: Set 2013240%160%60%
80% 120%
80% 120%
100% 0%
20% 30% 80% 120%
30%
20% 30%
40%25%
25%
20%
100% E.T.Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el cruce de las
avenidas Pastor Sevilla y José Carlos Mariategui, en el, distrito de villa el salvador - lima - lima.x Expediente 1 0%
20%
20%
70%
Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales 23,11,22A,03,25A,27A,21,27
del territorio III.
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
AVANCE
80%
80%
80%x
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
EE
70%
META FÍSICA ANUAL (10)
25%
25%Expediente (perfil) 1
Expediente (perfil) 1
Implementacion de Parques Centrales integradores en las zonas de coop. Virgen de cocharcas;
Asoc. Pobladores de California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc. Santa beatriz villa del Mar,Coop. De
Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. Chacarita cajamarquilla; Asoc. Rinconada de Villa; Asoc.
virgen de la familia; Asoc. santa rosa de llanavilla; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc.
inmaculada concepcion; Asoc. Residencial Unicachi, del Territorio V.
x
20% 70%
70% EE
EE
70%
PLANIFICADA
EJECUTADO
70%1Expediente
Medidas Correctivas
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad:
05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II.x
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2013
I: Abril 2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero / 2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero/2013 I:
F: Dic /2013 F:
I: Enero/2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero/2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Julio 2013 I: Julio 2013
F: Set /2013 F: Set 2013
I: Enero/2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
I: Enero/2013 I: Julio 2013
F: Dic /2013 F: Set 2013
100% 100% E.T.…… ….. 1 1 ….. ……
100% 100% 75%
Actualización de la estructura de costos de limpieza pública, áreas verdes y serenazgo. x Documento 1
Documento 1,120 280
33%40% 60% 1 …….. E.E.…….
80%120%30% 20%
Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal- Programa
de Modernización Municipal 2013.x Documento 3
264 264
200%
100%
30%20%
25%
0
1
2
EEMonitorear y supervisar las actividades de las Subgerencias de Residuos Solidos, de Areas
Verdes. de Registro Civil, del Programa de Seguridad ciudadana y del área de maestranza.100%840280 280 280
3,003
264
x
Emision de propuestas normativas (Ordenanzas, Resoluciones de alcaldia, de gerenciales y
directivas, entre otras) de competencia.x Documento 4 0% 100%11 75% EE32
EEMantenimiento preventivo de las unidades a cargo de la corporacion municipal - àrea de
maestranzax Servicio 1,056 264 792 100% 75%
3,003 9009 100% 75% EE3,003 3,003 100% 100%Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comision de actos delictivos, realizando
patrullaje a pie y motorizado.x Intervenciones 12,011
100% 200%50%Equipamiento de un centro de control satelital GPS de unidades en servicio. x Servicio 1 E.T.100%
100% 100%Semsibilizacion Ambiental en el Manejo Integral de los Residuos Solidos Municipales en el
distrito de Villa El Salvador-Lima-Peru-2014 con ciudades Hermnanas de Europa.x Acciones 20 10 120% 100% E.T.2 6 12 20
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero/ 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero/ 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013
F: Marzo / 2013 F: Set / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
0
30%
50%
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal
80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios, SATISFECHOS por la atención del servicio
40% de contrayentes insatisfechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios 1800 contrayentes
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Brindar un óptimo servicio para la celebración de Matrimonio Civil.
INDICADOR/ES:
% de parejas satisfechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Palacio Municipal
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO FECHA EJECUTADA
(expresada en meses) CANTIDAD
III
TRIMESTRE
0% 0%
Aspectos Críticos
Identificados
0 01
Medidas
Correctivas
propuesta
efectuada y no
ejecutada por falta
de presupuesto
0 0%
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
A.1AcciónReubicación del ambiente en el que se
celebra matrimonios civilesX
Adquisición de Mobiliario, Equipo
Informático y Útiles de Oficina para
equipamiento de la Oficina de Registros
Civiles
X Acción 1 1 20% 10% 20% 30%0% 0% R.
propuesta
efectuada y no
ejecutada por falta
de presupuesto
Adquisición de un Software para el sistema
de Base de Actas de Celebración de
Matrimonios
X Acción 1 1 30% 0 30% 50% E.ESe encuentra en
trámite20% 20%
0%
10%
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
100%
100%
50% 50% E.ESe encuentra en
trámite
Empastado de Actas de Celebración desde el
año 2007 a la fecha.X Acción 1 25% 25%
1 0 100%
25% 0 25%
21Reunión de Trabajo y Capacitación al
PersonalX Capacitación 4 1 50% E.E
0%
0%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y
Útiles de Oficina para el procedimiento de
Registro Municipal de Unión de Hecho.
X Acción 1 1 20% 0%
0% 50%
0%
0%
0%
Falta
Presupuesto
20% 20% 0% 20%
R0%
E.E120% 0%
RFalta
Presupuesto
Implementar un Ambiente privado para la
suscripción de Libro de Registro Municipal de
Unión de Hecho y entrega de Resoluciones.
X Acción 1 1 50%
0 20%
0% 50% 50%
20% 30%1 100%Difundir el servicio de Reg. Municipal de Unión
de HechoX Acción 4 1
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
a construir por unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
80% de encuestados del servicio de registro municipal de union de hecho, SATISFECHOS
30 parejas inscritas en el registro municipal de union de hecho
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Brindar un servicio de calidad para realizar el registro municipal de union de hecho
INDICADOR/ES:
% de parejas satisfechas por el servicio
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- REGISTRO CIVIL DE UNION DE HECHO
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de registro municipal de union de hecho en palacio municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I; Enero / 13 I: Julio / 2013
F: Marzo / 13 F: Set / 2013
Falta de
Presupuesto0% 50% 50% 0% 50% R.0% 0%
E.E
Adquisicion de mobiliario , equipo informatico
y utiles de oficina para el procedimiento de
expedicion de certificados domiciliarios.
X Acción 1 1 50%
1 20% 220% 100% 20% 55%1 100%
Difusion del servicio ( bandeloras , volantes ,
otros ) y atencion aportuna con la movilidad .
Para las verificaciones domiciliarias.
X Acción 4 1
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Se expide 130 certificados domiciliarios
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
80% de encuestados del servicio de registro municipal de union de hecho, SATISFECHOS
130 usuario satisfechos con la atencion con celeridad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ampliar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad
INDICADOR/ES:
Nº de procedimientos iniciados
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de expedicion de certificados domiciliarios
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril /2013 I: Julio / 2013
F: Junio /2013 F: Set / 2013
100%
0%
E.T.0 0 1 0% 0% 100%1
Coordinación para el Saneamiento físico legal
del área de terreno destinado al Cementerio
Municipal.
X Acción 1 1
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
50 % de usuarios satisfechos
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
60% de encuestados del servicio de cementerio municipal, SATISFECHOS.
50 % de Usuarios Insatisfechos
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipal
INDICADOR/ES:
% de Usuarios Satisfechos
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
RESULTADO:
Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
X
Elaboración del Perfil Técnico de Proyecto para
la construcción del Cerco Perimétrico y Diseño
de la distribución de pabellones en el área de
casos sociales del Cementerio Municipal.
Documento 1 1 ……… 0 1 …….. 0% 100%1 E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I:
F: Setiem / 13 F:
I: Abril /2013 I:
F: Setiem / 13 F:
I: Enero / 13 I: Julio / 2013
F: Dici / 13 F: Set / 2013
I: Abril/ 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Enero /13 I:
F: Marzo / 13 I:
I: Enero / 13 I: Abrl /2013
F: Marzo / 13 F:Junio /2013
1
0
0
50%
0%
0%
27%
0%
1 1 2 100% 100% 200% E.T.50%
Prorroga de Campaña de Identificación de
tumbas en área de casos sociales e inicio del
empadronamiento, codificación de las tumbas
familiares del Cementerio Municipal.
X
Proceso de
Identificación y
Codificación
1 1
0% 0% 0% RRetraso en la atención
del pedido.
Se reprograma
para el IV
Trimestre
0%
Reubicación, Implementación y equipamiento
con mobiliario, útiles de oficina y equipos
informáticos para la prestación del servicio de
cementerio, área administrativa y de
guardiania del Cementerio ( archivo,
informes,etc)
X Acción 1 1 0 0 0
1 0% 0% 27% E.E.Mantenimiento y señalización de los
pabellones de Tumbas familiares.X Acción 60 15 0 0
0 0 0% 0% 0% R0Suscripción de Convenios con Universidades
para elaboración de documentos técnicos.X Acción 3 2 0
Construcción e implementación de los
servicios higiénicos en el Cementerio
Municipal.
X Obra 2 1 ……...… 0 0 …….... 0% 0% R0
Adquisición de software para Base de Datos de
Tumbas familiares y Casos Sociales.X Documento 1 1 ………… 0
L a propuesta se
encuentra en UTI0 ………… 0% 0% R
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
103%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR
RESULTADO:
Administrados satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Usuarios satisfechos con el servicio
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Brindar una orientación optima y atención con celeridad en el procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR/ES:
% de procedimientos iniciados
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Orientación y Asesoramiento a los
usuarios para los procedimientos de
Separación Convencional, Divorcio
Ulterior y Partes Registrales
X Atención 2400 600 600 700 2000 100% 117% 83%700 117% E.E
Revisión, calificación, registro y
sistematización del Procedimiento de
Separación Convencional y Divorcio
Ulterior
X Acción 700 175 175 130 485 100% 75% 69% E.E180
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril /2013 I: Julio / 2013
F: Junio /2013 F: Set / 2013
I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013
F: Dici / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
1000
100 40%
100%
0%
2800 100% 80%
E.E…… 50% 50% ……… 50% 50%0%
Adquisición de útiles de oficina para la
prestación del servicio de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior
(material de difusión, dípticos, formatos,
útiles diversos)
X Acción 1 1
Elaboración de la documentación
administrativa, Informes, Proveídos,
Actas de Audiencia, Citaciones,
Notificaciones, Oficios, Cartas y otros.
X Documentación 4000 1000 1000 800 70% E.E
Distribución dentro y fuera del distrito
de las Resoluciones de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas,
Oficio, cédulas de notificación,
citaciones, otros
X Notificación 1000 250 E.E250 200 550 100% 80% 55%
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2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA AL
III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo/ 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F:Marzo / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
0
0%
0%
0%
0%
0%
0 0% 0%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR
RESULTADO:
Administrados satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Usuarios satisfechos con el servicio
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Adecuar y optimizar condiciones para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR/ES:
Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
Usuarios satisfechos
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Reubicación del ambiente en el que
funciona el servicio de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior
X Acción 1 1 0 0 0 0% 0% 0%0 R
Reprogramada
para el IV
Trimestre
Contar con un ambiente privado para
la realización de audienciasX Acción 1 …… 0 0 0 0% 0% 0% A.0
Falta recursos para
su adecuada
implementación
Contar con un ambiente para
orientación y asesoramiento a los
usuarios del servicio
X Acción 1 …….. 0 0 0% R
Reprogramada
para el IV
Trimestre
Adquisición de mobiliario para
equipamiento de la oficina (estantes
de madera, escritorios, etc)
X Acción 1 1 RNo se cuenta con
presupuesto50% 10% 60% 50% 10% 60%
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I: Enero 2013 I:
F:Dic 2013 F:
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
A construir por la Unidad
PROGRAMADO
Tn / día Nº de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente
Nº de Puntos Críticos Controlados
EJECUTADO
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
25142
0
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
RESULTADO:
OPTIMIZACION DE SERVICIO DE RECOLECCION (almacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras).
1 plan actualizado de 42 rutas del servicio de recolección domiciliaria.
108,000.00 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2013)
1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domiciliaria
92,138.40 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2012)
30 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de vías en el distrito
INDICADOR/ES:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD III
TRIMESTRE
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Papeleo en calles y avenidas
arterialesX
kilometro
lineal 39420 9855 8222 8420 83% 64%8500 86% EE
Presencia de puntos críticos
leves de residuos sólidos.
Disposición inadecuada de los
residuos solidos.
Reprogramacion de las rutas de
barrido. Se realizaron
reuniones con el personal para
concientizar la importancia de
realizar un buen servicio.
Implementación de
almacenamiento adecuado en
mercados (contenedores)
X Unidad 40 10 0 0 0% 0% RLimitada disponibilidad
presupuestal
Se reprograma para el IV
Trimestre 0 0%
85%
0%
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2013
I: Enero 2013 I:
F:Dic 2013 F:
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
I:Enero 2013 I: Julio2013
F:Dic 2013 F: Agos2013
0%
100%
1 4% R.Poca participacion de los
grupos vecinales
Implementación de
almacenamiento adecuado con
grupos vecinales (canastillas)
X Unidad 24 6 0
100%
1 0 17%
9030
Actualización del programa de
segregación en la fuente y
recolección selectiva
X Toneladas 120 30
3
30 30 75% EE
Baja participacion de las
asociaciones de recicladores en
la segregacion y recoleccion
selectiva de residuos solidos.
Reorganizacion y aplicación de
nuevo plan dentro del programa
de segregacion, nueva
zonificacion de recicladores.
0%
100%
Reuniones para la organización
y coordinacion con grupos
vecinales.
Puntos
criticos
Optimización del plan de rutas del
servicio de recolección de residuos
sólidos
X Servicios
Campañas de Limpieza Publica
BONO VERDEX acción
Recolección selectiva con mercados
saludablesX Toneladas
Transporte, transferencia y
disposición final en relleno sanitarioX Tonelada
48
72
15
8736
100800
Eliminación de puntos críticos de
residuos sólidos en espacios
públicos del distrito
X
25200
2
17
4
2944
26147
2 4
2010 1950
12
18
4
2184
23594.1 24890.67
9
53
10
6904
74631.77
4
18 18
Baja participacion de las
asociaciones de recicladores en
la segregacion y recoleccion
selectiva de residuos solidos.
Reorganizacion y aplicación de
nuevo plan dentro del programa
de segregacion, nueva
zonificacion de recicladores.
17% 25% 33% 19% EE
El aumento de recicladores
informales.
Baja participacion de las
asociaciones de recicladores en
la segregacion y recoleccion
selectiva de residuos solidos.
100% 67% EE
Presencia de puntos criticos de
desmonte.
Disposicion inadecuada de
desmonte por parte de la
población.
Realizaron campañas de
limpieza y sensibilizacion en
coordinacion con las
asociaciones de recicladores.
94% 100% 100% 74% EE
Campañas de recojo dentro del
plan de eliminacion de
desmonte.
135% 92% 89% 79% EE
Presencia de puntos criticos de
residuos sólidos.
Disposicion inadecuada de los
residuos solidos
Aplicación de reajuste de plan
de ruteo
100% 50%
Establecer sistemas de control
para el transporte y
transferencia de residuos
solidos
104% 94% 99% 74% EEFalta de control en el transporte
y la planta de transferencia de
residuos sólidos
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL II TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio /2013
F: Marzo /2013 F: Set / 2013
0.5 50%1 E.E.
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas SÍ
se requiere construir una linea de base
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD
III
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
PROGRAMADO
Perfil 0%0 0.5 0%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESULTADO: (1)
Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hijos.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo
Se requiere construir una linea de base
NOUNIDAD DE
MEDIDA
No existe terreno para
guarderia municipal
exclusivamente
INDICADOR/ES: (5)
0
Mujeres de 05 organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
CANTIDAD
ANUAL
Elaboración de perfil de proyecto de
inversión “Implementación del centro
de cuidado diurno – Guardería
municipal en el distrito de Villa El
Salvador”
x
PLANIFICADA
EJECUTADO
50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
0 0%
0 100%
0%0 0
0
0
Campaña de difusión sobre la
implementación del Proyecto del PP
2013: Implementación PIO.
Ejecución del Proyecto del PP 2013:
Implementación PIO
Capacitación a las mujeres
emprendedoras en actividades antes
exclusivas para hombres
x
x
x 0%
Campañas
Implementación del
Centro de cuidado
diurno – Guardería
municipal en el
distrito de Villa El
Salvador
Módulos de
capacitaciones
2 1
1 1
2 1
……. 0
…….. 0
…… 0
…… 0% 50%
…… 0% 0%
…..
A
A
R.
Aun no se elabora el
perfil de proyecto de
inversion
"Implementacion del
centro de ciudaddo
diurno"
0%
Aun no se elabora el
perfil de proyecto de
inversion
"Implementacion del
centro de ciudaddo
diurno"
Se se reprograma para
el III trimestre
Cambios de gerentes con
la empresa privada,
retrasaron las
coordinaciones.
Retomar la
coordinación con la
empresa y buscar
alternativas en
capacitacion.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL II TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
0 0%
AVANCE
RESULTADO: (1)
Villa el Salvador ha reducido el numero de casos de violencia hacia la mujer
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
PROGRAMADO EJECUTADO
1
1
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
426 caso de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA (10)
Evento 1 ……….
0 0% R.0%
0%
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Identificar los diferentes patrones socio culturales que legitiman la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el distrito.
…….. 0% R.
Consultoria terminada y
en proceso de revision
del Plan.
1
El Plan Distrital Contra la
Violencia Hacia la Mujer
se encuentra en la fase
de revalidición
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Presentación pública del Plan distrital
Contra la Violencia Hacia la Mujer de
Villa El Salvador
X
Elaboración del proyecto de ordenanza
municipal para la aprobación del Plan
distrital Contra la Violencia Hacia la
Mujer de Villa El Salvador
XOrdenanza
Municipal
Con el Plan diseñado
se inciará a realizar la
gestión del proyecto de
Ordenanza para el IV
Trimestre
INDICADOR/ES: (5)
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
0 0
0 00
0%
0%
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
426 casos de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día, en el 2012
Se reprograma para el
IV Trimestre.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Junio /2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dici /2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Abril / 2013
F: Dici /2013 F: Junio / 2013
I: Set /2013 I: Julio/ 2013
F: Set /2013 F: Set / 2013
I: Set /2013 I: Julio/ 2013
F: Set /2013 F: Set / 2013
I: Set /2013 I: Julio/ 2013
F: Set /2013 F: Set / 2013100% 75% E.E.….. …… 15 15 …….. …….
100% E.T.
Revalidacion del Plan de Violencia X Reuniones 20 15
…… 4 4 …….. ……. 100%
E.E.
Busqueda y saneamiento de terreno
para el Proyecto "Creacion de la Casa de
la Mujer" del PP Lima Sur 2014
X Coordinaciones 4 4 …..
10 10 …….. ……. 100% 50%Viabilidad al perfil "Creacion de la Casa
de la Mujer " del PP Lima Sur 2014X Reuniones 20 10 ….. ……
5 500%
300%3
…… …….. E.T.
Campañas de sensibilización a las
organizaciones de Mujeres,
Instituciones educativas y sociedad civil
"Villa te quiere sin Violencia"
4
4 E.T.
X Campañas 1 14
6 0% 150%
5 100% 125%
Reuniones de
coordinación1 0 5 250% E.T.
Acuerdo multinivel con la
Mancomunidad Municipal de Lima Sur
e instituciones públicas para gestionar
en el Presupuesto participativo 2014 de
la Municipalidad Metropolitana de
Lima, la construcción de la “Casa de
refugio de la mujer victima de violencia
familiar” en algún espacio de Lima Sur
X
Video Foro: derecho de las mujeres a
una vida sin violenciaX Video Foro 1
10
0 3 300%
0%
4 400%
500%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL II TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio/2013
F: Set /2013 F: Set /2013
I: Julio/2013
F: Set /2013
…….. 0% 0% R.1 ….….. 0 0 …….
Gestión de Ordenanza Municipal que
aprueba del Plan de Transversalización
de género en la Gestión Municipa
XOrdenanza
Municipal1
0%
E.E.
Poca disponibilidad y
coordinacion de
especialistas
R. Falta de asistencia tecnica0 0%
2 100%Reprogramada para el
IV Trimestre.
Revisión del Plan de Transversalización
de género en la Gestión Municipal de
Villa El Salvador
X Reuniones 2 0 2 0%5
Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA (10) AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de género en la gestión pública
INDICADOR/ES: (5)
Funcionaros de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESULTADO: (1)
Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades
Reprogramada para el
IV Trimestre.
40%0 0%
0 0 ……… 0%
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
1 …….
Módulo de capacitación dirigido a las
Gerencias y Sub Gerencias de línea de la
MVES -Equidad de género y políticas
publicas
x Modulo 1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I:
F: Dic /2013 F:
0%0……. 0 0
Asesoría a las Unidades orgánicas de
línea en la formulación, monitoreo y
evaluación del enfoque de género en el
POI 2013 y 2014. (Gerencias y Sub
Gerencias)
X Reuniones 4 2 ……. 0% 0% A. Recarga de actividades
Las unidades ya
presentaron Monitoreo
del POI al II y III
Trimestre
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL II TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo /2013 F:
0 0%
INDICADOR/ES: (5)
Mujeres participan en espacios de desición
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES
PROGRAMADO
12 50% R. Retrasos documentariosSe reprograma para el
IV trimestre0 0%
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Taller sobre enfoque de género en el
presupuesto participativo distrital
2014, dirigido al Equipo Tecnico y
facilitadores del proceso
X Taller 1
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en el Presupuesto Participativos
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Números de mujeres que participan en espacios de decisión
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obligaciones
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESULTADO: (1)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
1 50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo /2013 F:
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Junio / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio /2013
F: Junio / 2013 F: Set /2013
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Abril / 2013 I:
F: Junio / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
1 100%
1 100%
0 0%
0 0%
0%
0 0%
Se reprograma para el
IV Trimestre0 0 ……… 0% 0% R.
R.Se reprograma para el
IV Trimestre
Taller al CCLD y agentes participantes
sobre género en el proceso del
Presupuesto Participativo para la
implementación del Plan de Igualdad de
Oportunidades - 2014
X Taller 3 3 …….
…….. 0 0 …….. 0% 0%
100% E.T.
Taller al equipo técnico y facilitadores
sobre enfoque de género y metodología
del proceso del Presupuesto
Participativo para la implementación
del Plan de Igualdad de Oportunidades -
2014
X Taller 2 2
Cambio de jefe y
descoordinaciones con
OPP
Se reprograma para el
III Trimestre
Elaboración del reglamento del proceso X Reglamento 1 …….1 ……….
……. 0% 25% E.E.0.25 25%
Formulación y ejecución del proceso
del Presupuesto Participativo 2014 para
la implementación del Plan de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y
hombres -2021
X Plan de Trabajo 1 1
Taller sobre enfoque de género en el
presupuesto participativo distrital
2014, dirigido al Consejo de
Coordinación Local Distrital - CCLD y
agentes participantes
X Taller 1 0 0 0% R Retrasos documentariosSe reprograma para el
IV trimestre
Talleres sobre género y participación
ciudadana dirigido a organizaciones de
la sociedad civil
X Taller 1 1
……
3 100% 75% EE4
1 0%0 0%
1 100%
0 1
0 0.25
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo/ 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Julio/2013 I:
F: Set/2013 F:
I: Julio/2013 I:
F: Set/2013 F: 0% R.
No se ejecuto por
postergacion de inicio
de obra
…….. …… 0 0 ……. …….
0% R.
No se ejecuto por
postergacion de inicio
de obra
Convocatoria a vecinos para
ceremonia de inauguración con
vecinos de la Av. Los Forestales.
X Carta 300 300
…….. …… 0 0 ……. …….
Reunión con representantes de
las Organizaciones de la Av. Los
Forestales
X Reunion 4 4
0%
0%
0%
0 0%
RESULTADO:
Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
0% R.
No se ejecuto por
postergacion de inicio
de obra
Se comunico a la
poblacion de la
postergacion.
Se comunico a la
poblacion de la
postergacion.
Convocatoria a vecinos para
ceremonia de la 1era Piedra de
la Av. Los Forestales.
X Carta 300 300 0 0 0%
0 0 0%
0 0
X Reunion 4 4 0
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
Participación Mayoritaria de la Población Beneficiaria
05 organizaciones sociales existentes
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
Lograr con éxito la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del asfaltado de la Av. los Forestales
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de comisiones conformadas por las organizaciones sociales que participan como coorganizadores
05 organizaciones sociales existentes
OBJETIVO ESPECÍFICO:
0%
0%
0% R.
No se ejecuto por
postergacion de inicio
de obra
Reunión con representantes de
las Organizaciones de los
Forestales (1era Piedra)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
4 100%
1 100%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
Alto Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias
Se registran 4644 predios en el Territorio V
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Informar a la población del Territorio 5 de los beneficios tributarios aprobados en la Municipalidad de Villa el Salvador
INDICADOR/ES:
Campañas de Difusión y cajas descentralizadas realizadas
4,544 predios existentes en el territorio 5
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
8 ….. 100% 100%
Coordinación con las
organizaciones Sociales para la
ejecución de campañas de
Cajas Descentralizadas.
X Accion 8 4
Coordinación con la Gerencia de
Rentas para la ejecución de
campañas de Cajas
Descentralizadas.
X Campañas 2 1 …….
….. 4
100% 100% E.T.
E.T.
1 2 ……
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Setiem / 2013 F: Set / 2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Setiem / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
50% E.E.…….. …… 1 1 …… …….
50% E.E.
Realización del evento de
entrega de parques recuperadosX Evento 2 2
…….. …… 1 1 …… …….
Realizar Jornadas Comunales de
Limpieza y Recuperación de
Parques
X Jornada 2 2
2 100%
100%
100%
2 100%
2 de Parques recuperados con áreas verdes (sembrado y mantenimiento de árboles)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
Adecuado Número de Áreas Verdes en el Territorio V
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de Comités Conformados
05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes
05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Conformación de 02 comités de medio ambiente para el apoyo en el cuidado de Parques
INDICADOR/ES:
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Coordinación con Organizaciones
Sociales X Accion 5 2 ……… 5 …….. 100% E.T.
Ausencia de personal
promotor
Se coordino con OPC
para el apoyo de
personal promotor
…….. 5 ……… 100%2 E.T.Dificultad para
armonizar tiempos
Se efectuaron las
coordinaciones
respectivas.
Realizar Visitas de Identificación
de ParquesX Visita 5
3
3
100%
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 2013 I: Abril / 2013
F: Diciem / 2013 F: Junio / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
50% 25% E.E.……. ……. 2 2 …… ……….
Conformación de Juntas
Vecinales de Seguridad
Ciudadana
XJuntas
Vecinales8 4
………. 40% 40% E.E.5 ……. ……. 2 2 ……
100% 100% E.T.
Coordinaciones con la
Comisaria Laderas de VillaX Accion 5
……. ……. 30 30 …… ……….Convocatoria de Organizaciones
sociales X
Organizacion
es Sociales30 30
0 0%
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Alto Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V
INDICADOR DE RESULTADO:
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana articuladas con la comisaría del sector.
10 Organizaciones Comunales sin Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Incrementar la participación organizada de la población en el campo de la Seguridad Ciudadana en el Territorio 5
INDICADOR/ES:
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
10 organizaciones comunales sin juntas vecinales de Seguridad Ciudadana
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
Ejecución de Eventos Cívicos X Evento 6 2
Se coordino con OPC
para el apoyo de
personal promotor y se
logro la participacion de
la coordinadora de
JJ.VV.
…….. 2 …….. 33% E.E.Ausencia de personal
promotor
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
2 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandillas participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandillaje.
* Padres de familia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y lleno de amor, con valores es tan importante para salvar y disminuir la delincuencia.
N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII participan en actividades deportivas y saludables.
N° de padres capacitados.
*16 grupos de pandillas que existen en los territorios IV y VIII.
*Existe 06 colegios donde se concentran la delincuencia (pandillaje, otros) en el territorio IV.
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero /2013 I: Julio / 2013
F: Set /2013 F: Set / 2013
Los promotores tuvieron que
concientizar casa por casa a los
dirigentes y representantes de las
organizaciones para su participacion en
los talleres del presupuesto participativo.
E.T.125%4
Falta de interes de las
organizaciones, dirigentes
para participar en los talleres
programados
…………. 10 400% 50%8X TalleresCapacitación a los agentes participantes en los
talleres para elaborar el presupuesto 2013.
RESULTADO:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02
LÍNEA DE BASE
Aspectos Críticos
Identificados
N° de junatas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.
N° de centros eductivos que participan para la capacitación a los padres de familia
*Existe en la base de datos de la Municipalidad registro de las organizaciones
EJECUTADO
AVANCE
* Se cuenta con centros educativos en los territorio IV y VIII.
*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII
*Promover la articulación de las Juntas Vecinales, Serenazgo y con la policía del sector para patrullaje en conjunto.
N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR/ES:
CANTIDAD
ANUAL% II TRIM II TRIM
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADO
Medidas Correctivas SÍ
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) NO
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTADO CANTIDAD
III
TRIMESTRE
% III TRIM
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) % I TRIM
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS "
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
INDICADOR DE RESULTADO:
% ANUAL
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
PLANIFICADA
I TRIM
LÍNEA DE BASE
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
III TRIM
………….2
100%
8
Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de
las obras ejecutadasX Obras 2 1 100% E.T.
Se detecto deficiencias en la
obra de la Av, Las Lomas,
presenta roturas
Con informe Nº 002 - 025 Y 026-2013-
AGM Nº 03/MVES se informa las
deficiencias.
1 ……… 1 2 100% …….
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril /2013 I: Julio / 2013
F:Dici. /2013 F: Set / 2013
1
OBJETIVO ESPECÍFICO:
*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.
INDICADOR/ES:
200% E.T.
*Territorios IV y VIII han reducido considerablemente en N° de focos infecciosos de residuos sólidos.
*Territorios IV y VIII amplían el N° de M2 de áreas verdes por habitante.
*N° de focos infecciosos
* Existe un cronograma de recojo de residuos sólidos que no se respeta. Creando así la existencia de 4 focos infecciosos en el territorio IV y VIII.
N° de procesos ejecutados
N° de comités que se integraron para participar en la protección del medio ambiente
*Cuenta con personal para las actividades programadas.
*Se cuenta con organizaciones registrados en la base de datos.
*Se cuenta con camiones de basuras para botar los desechos domiciliarios.
PROGRAMADO
2
Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes
de los territorios IV y VIII en coordinación con la
Gerencia de Servicios Municipales.
X Campañas 3
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
………..
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
I TRIM II TRIM
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) % ANUAL
EJECUTADO
*N° de M2 de áreas verdes por habitante.
*Existe 2M2 de áreas verdes aproximadamente por habitante.
*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII
N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII
LÍNEA DE BASE
Medidas Correctivas SÍ NO
LÍNEA DE BASE
III TRIM % III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02
RESULTADO:
4
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
6 ………… 200% 400%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril /2013 I:
F:Dici. /2013 F:
I: Abril /2013 I: Abril / 2013
F:Dici. /2013 F: Junio / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
……. …… …….. 100% 100% E.T.
Retomar el Proyecto Mesías y Villa Verde con aguas
residuales, como plan piloto para la irrigación por
conductos con sistema de protección de las áreas
verdes en el territorio VIII de pachacamac
X Zonas 1 1
Los vecinos hechan la basura
sin ningun reparo.
……. 1 1
4……….. 67% E.E.
Con informe nº 04 18 AGNº 2 se solicito
la eliminacion de los residuos solidos de
las diferentes avenidas del teriitorio IV y
VIII
Impulsar con los vecinos patrulla para sancionar a los
vecinos que voten basura, desmonte en los lugares
públicos y acciones ceñidas con las buenas
costumbres
X Vecinos 6 2 4
0% R.
No se llevo a cabo este taller
por falta de apoyo de las
instituciones competente de
este rubro.
0 ………… 0% Se reprograma para el IV Trimestre1 ……….. 0Talleres nutricionales dirigidos a las dirigentes de
comedores y vasos de lecheX Talleres 2 0 0%
0 0%………… 200%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
*Agencia Municipal ha ampliado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población
% de población que expresa satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.
* 50% de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios
* 50% de mejora en la calidad del servicio a los usuarios.
I: Enero/2013 I: Julio / 2013
F:Dici. /2013 F: Set / 2013
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
II TRIM
25% 25%
% I TRIM % II TRIM
Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia
Municipal, compra de equipo, otros.x 100%
ESTADO
100% 75% E.E.
LÍNEA DE BASE
RESULTADO:
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
100%
*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
25%
Equipos,
materiales y
servicios
75%
LÍNEA DE BASE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
OBJETIVO ESPECÍFICO:
META FÍSICA ANUAL
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
I TRIM
INDICADOR/ES:
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
*Se cuenta con el Rof del 2008, el TUPA del 2011.
* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio al usuario
EJECUTADO
Medidas Correctivas SÍ
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) % ANUAL
Aspectos Críticos
Identificados
* Se cuenta con equipos de computo.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
III TRIM % III TRIM
25% 100%
N° de procesos ejecutados
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero/2013 I: Julio / 2013
F: Dici. /2013 F: Set / 2013
I: Enero/2013 I: Julio / 2013
F:Dici ./2013 F: Set / 2013
I: Abril/2013 I: Julio / 2013
F:Dici ./2013 F: Set / 2013
I: Julio / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set / 2013
2 2 …… ……. 100% 100% E.T.
Realizar campaña de cobranza de caja movil en el
territorio IV y VIII, en coordinacion con la oficina de
Rentas y los dirigentes de la zona.
x Caja movil 2 2 …….. …….
………. 10% 20%
Fraccionamiento de las deudas tributarias: impuesto
predial, arbitrios, limpieza publica, parques y jardines,
seguridad ciudadana.
x Administrativo 1 20 E.E.
El contribuyente no fracciono
por los altos intereses, y
esperan otra amnistia
tributaria.
100 10 ………
44400 150Atención de expedientes y documentos varios.
104%Atención con eficiencia y eficacia personalizada al
usuario que acuden a la Agencia a solicitar un tramite.x Usuarios
x 16 151
5,000 1,200 3,000 5,2001,500
Expedientes
120%
38% E.E.
Las funciones del personal en
la Agencia es limitada. La
agencia no cuenta con un
fedatario.
Mediante Informe Nª12-2013-AMD.02-
GM/MVES; se solicita a la Gerencia de
Rentas autorizar al personal para
fiscalizar.
E.T.1,000
91
19
67%
61%
190%
23%
200%
44%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013
F: Dic / 2013 F: Set / 2013
800
63
500
53%
63%
100%
238%
1500
200
2000 67% E.E.Falta mayor difusion del
servicio de orientacion
Difusion del servicio por
intermedio de Servicios
Municipales y
Comunicaciones.
3,000 1000
500 200
500
382
100%
76% E.E.
Sa han reducido los
tramites que se pueden
hacer por intermedio de
la agencia
Ampliar los tramites que
se pueden iniciar via
agencia municipal
Brindar servicio de orientacion
tributaria a los contribuyentesX Contribuyente
ContribuyenteBrindar servicio de Recaudacion
TributariaX E.E.
Documentos/
Expedientes
CANTIDAD
ANUAL
900 32001,5005,000
Falta mayor difusion del
servicio de recaudacion y
deficiencias en el equipo
de computo
Difundir el servicio de caja
con apoyo de servicios
municipales y
comunicaciones
Brindar servicio administrativo de
recepcion y atencion de
expedientes
X
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
90% 64%
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR/ES:
Nº de contribuyentes atendidos, Nº de documentos/expedientes atendidos.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Monitoreo 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos,
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Mejora del servicio deatención al público, tanto en orientación como en recaudación (Caja).
Nº de contribuyentes atendidos, Nº de documentos/expedientes atendidos.
POI 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos,
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion al publico, mejorar la calidad del servicio y atencion a la poblacion.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
100%
100%
1000 100%
119
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril / 2013 I: Abril / 2013
F: Junio / 2013 F: Junio / 2013
Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion al publico, mediante la mejora del equipo tecnologico y del ambiente de recepcion.
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de intervenciones de implementación realizadas
POI 2012: 1 implementación de equipos (se renovó la computadora de caja y de orientación tributaria), se realizó 1 intervención de pintura en la fachada de la Agencia Nº 3.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
RESULTADO:
Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal Nº3, para brindar un servicio de calidad.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
X Intervencion 1Mejoramiento del pintado de los
interiores de la Agencia Municipal.
Nº de intervenciones de implementación realizadas
Monitorep al POI 2012 : 1 Implementacion de equipos, 1 Difusion de los servicios y localizacion de la agencia, 1 pintado de la fachada del local.
PROGRAMADO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NO
1 ………… ……….0.25
Periodicamente se debe
inspeccionar e invertir en
infraestructura
deteriorada.
0.25% E.E.
La Agencia requiere un
mantenimiento de
albañileria antes de la
pintura
0 0.00%0.25%0.25
EJECUTADO
Implementacion de 02
computadoras, una impresora Laser
y accesorios para la agencia
municipal.
X Intervencion 2 1 1 ……. 0 1 100% …….. 0% 50% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
Nº de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Año 2012: 10 charlas realizadas, 2 brigadistas capacitados, se realizaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identificación de zonas seguras.
A construir Nº de familias que se encuentran en zonas vulnerables de los territorios VI y VII.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
Elevado porcentaje de familias de los territorios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
INDICADOR DE RESULTADO:
10 Charlas de Defensa Civil, Formación de 2 brigadistas en el Territorio VII, No se realizó simulacros, ni tampoco análisis de los mercados críticos.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VII
INDICADOR/ES:
Nº de Personas Capacitadas, Nº de Talleres realizados, Nº de simulacros realizados, Nº de mercados analizados
"MATRIZ DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
RESULTADO:
Talleres en gestión de riesgo en
caso de desastres, en coordinación
con la Sub Gerencia de Defensa
Civil.
X Taller 10 2 E.T.100%100%
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
100%100%2 4 4 10
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Abril / 2013
F: Set / 2013 F: Junio / 2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
Análisis de Mercados Críticos para
prevención de riesgos de desastres.X Mercados 4 1
150% E.T.
Nuestro presupuesto no
es suficiente para los
requerimientos
Defensa civil coordine con
Organismos Nacionales
para el apoyo de material
y presupuesto
1 4 100% 100%
Facilitar los mecanismos
para obtener partida y
requerimiento para
actividades programadas.
Simulacros para la prevención de
riesgos de desastres en
coordinación con la Sub Gerencia
de Defensa Civil.
X Simulacro 2 1 1 3 100%
………. 0 …….. 0% R.
El proceso de
coordinacion y obtencion
de partida presupuestal
es complicado.
00 0%
Formación de brigadistas en
gestión de riesgos en coordinación
con la Sub Gerencia de Defensa Civil
X Brigadistas 30 15
E.T.
La Municipalidad debe
coordinar la mejora de la
comunicación de parte de
las Org. Aliadas
0%
200%
200%
0
1
0%
100%
2
2
Algunos aliados del tema
en Gestion de Riesgo no
brindan la informacion de
manera oportuna.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
70% E.E.
La demanda exede las
posibilidades de
intervencion a corto plazo
Coordinar con LIMA
SERPAR y EMAPE para
obtener apoyo de sus
programas de areas verdes
200 100%50 50%
Buscar alianzas con
Entidades Municipales de
Lima Serpar y Emape y
obtener sistemas de riego.
Siembra de arbustos en espacios
públicos en coordinación con la
Gerencia de Servicios Municipales.
X Plantas 500 100 100 350 100%
1 5 100% 63% E.E.
La demanda exede las
posibilidades de
intervencion
2 67%
Mejoramiento delas áreas verdes
de los grupos residenciales en
coordinación con la gerencia de
servicios municipales.
X Intervención 8 3
Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los territorios VII y VII.
500 arbustos sembrados en el 2012
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coordinar de manera exitosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los territorios VI y VII.
INDICADOR/ES:
Nº de plantas sembradas, Nº de m2 recuperados y rehabilitados
A construir
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de áreas verdes recuperadas, rehabilitadas.
2 67%
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
83% E.E.Muchos vecinos arrojan
su basura a las calles
Mayor vigilancia y
sanciones severas
Mayor vigilancia y
sanciones severas
Campañas de limpieza con el apoyo
de la Gerencia de Servicios
Municipales
X Campaña 6 3 1 5 100%
300 600 100% 86% E.E.
Algunos irresponsables
vecinos continuan
arrojando desmonte
200 200%100 100%
Eliminar desmonte de la vía pública
con el apoyo de la Gerencia de
Servicios Municipales.
X M3 700 100
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos y desmonte de los espacios públicos en los territorios VI y VII.
INDICADOR/ES:
Nº de m3 de desmonte eliminados, Nº de campañas realizadas, Nº de grupos residenciales intervenidos
El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado
PROGRAMADO EJECUTADO
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Bajo nivel de desmonte en la vía pública
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de m3 de desmonte recogidos
El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
2 67%2 67%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipalidad
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Alto Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
X Intervenciones 12 3
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
3 100%
Estamos llegando a los
grupos con mayor
participacion municipal
para confraternizar y unir a
los vecinos.
2 8 67% 67% E.E.
Los dirigentes y vecinos
estan desarticulados y
existe poca participacion
vecinal, pero si aceptan la
cooperacion de la
Municipalidad.
Intervenir en la conformación y
fortalecimiento de las
organizaciones sociales de los
territorios VI y VII.
PROGRAMADO EJECUTADO
3 100%
INDICADOR DE RESULTADO:
200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013
Nº de Agentes Participantes de los territorios VI y VII
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Set / 2013 F: Set /2013
I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
I: Enero / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
Mayor coordinacion con
fiscalizacion para interveir
con notificaciones
2 10 100% 100% E.T.
Gran cantidad de
negocios y hogares que
actuan bajo la
informalidad
80% E.E.
Existe deficiencias en los
servicios lo que origina
multiples quejas
Mejorar la atencion de los
servicios municipales y
responder con mayor
velocidad las quejas de los
vecinos.
Monitorear con participacion de las
Organizaciones Sociales con RUOS
el nivel de predios que cuentan con
negocios formales e informales en
los territorios VI y VII en
coordinacion con licencias
X Intervencion 10 3
Monitorear con participacion de las
Organizaciones Sociales con RUOS
la atencion brindada por los tres
servicios publicos que generan
arbitrios
X Intervencion 10 3 2 8 100%3 100%
5 167%
Organizar los talleres territoriales
del Presupuesto Participativo en
coordinación con OPC y OPP.
X Taller 8 4 …….. 8 11 ……… 100% 138%3 75% E.T.
Desconfianza de parte de
los vecinos respecto a los
anteriores PP. Que estan
pendientes
Brindar la informacion
respecto al avance de los
procesos del PP anteriores
perfiles y expedientes
tecnicos.
3 100%
3 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.
INDICADOR DE RESULTADO:
06 Actividades de salud, 01 actividad deportiva territorial y 02 culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
1
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
0 0 0%Realización de campeonatos de
fulbito a nivel territorial.X Evento 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Ampliar una partida ya q el
deporte es importante,
promoverlo desde la
Municipalidad se realizara
una feria comunitaria
deportiva.
0% R.Falta de presupuesto para
las actividades0 0%
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la realización de Actividades Deportivas, de Salud y Culturales a nivel territorial.
INDICADOR/ES:
0 0%
Nº de actividades deportivas, Nº de campañas de salud, Nº de actividades artísticas
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Set / 2013 F:
I: Abril / 2013 I: Julio / 2013
F: Dic / 2013 F: Set /2013
2 0Realización de Campañas de Salud a
nivel territorial.X Campañas 6 3 1 3 100%
Falta de presupuesto para
las actividades
Buscar coordinar con
Entidades privadas y Salud
Lima para traerlos a VES
67% 50% R.
Realización de actividades artísticas
y culturales "Villa el Salvador seguro
y preparado contra los riesgos"
X Evento 2 1 E.E.Falta de presupuesto para
las actividades
Venimos articulando con
aliados para realizar una
feria comunitaria cultural y
deportiva.
…….. 0 1 …….. 0% 50%
0%
1 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Abril / 13 I:
F: Setiem/ 13 F:
I: Julio / 13
F: Setiem/ 13
I: Julio/ 13 I: Julio / 13
F: Setiem / 13 F: Agosto / 13
I: Abril / 13
F: Junio/ 13
100%1 100%
0%
0%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
5
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
20 Organizaciones Sociales con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.
INDICADOR/ES:
Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Sociales del Territorio 1.
Nº de OSB
A construir por la Unidad
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO CANTIDAD
III
TRIMESTRE
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
EJECUTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
CANTIDAD
ANUAL
Ejecución del Seminario "Desarrollo Local y Equidad
de Genero".X Taller 2 1 1 3
5……….
250% E.T.
0
300%
Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del
Presupuesto Participativo.X Taller 5 3 E.T.………0 250% 100%5
…….. 0
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
Alto Nivel de Participación de Organizaciones Sociales en el proceso del Presupuesto Participativo 2014.
130 Organizaciones Sociales participan en el PP - 2014.
Organizar y ejecutar el Evento Edad de Oro, agasajo
a la Tercera EdadX Evento 1 1 ……… ………. 0 0 …….. …….. 0% E.T.
Organizar y Ejecutar el Festival Gastronómico en el
Primer SectorX Evento 1 1 0 ……. 0% 0% 0% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Dic / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Dic/ 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Dic/ 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Dic/ 13 F: Set / 13
100%
4 100%
2 67%
10 75% 50%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
En el territorio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identificados.
6 focos infecciosos: a)cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas. b) cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c) cruce av. 1º de Mayo y av. Central. d) paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo. e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Alto Cenepa". f)
cruce de la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industrial.
Promover el desarrollo de capacidades y habilidades de la población del territorio I
Nº de participantes
A construir por la Unidad
2
MEJORAR EL NIVEL
DE APOYO50% E.E.
FALTA DE APOYO
DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
FALTA DE
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
Organizar y ejecutar faenas de limpieza y sembrado
de arboles en los interiores de los grupos
residenciales del territorio I
X Acción 20 5 3 2
1 4 100%
5
100% 100% E.T.200%Organizar y Ejecutar Campañas Medicas en zonas
vulnerables y de alto riesgoX Evento 4 1 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
EJECUTADO
RESULTADO:
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
4 8 200% 133% 80%MEJORAR EL NIVEL
DE APOYOE.E.
FALTA DE APOYO
DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
E.E.
FALTA DE APOYO
DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
MEJORAR EL NIVEL
DE APOYO
Organizar y ejecutar faenas de sembrado de plantas
y árboles en los parques centrales de los grupos
residenciales (con el mantenimiento periódico
respectivo).
X Acción 10 3 2
12 100% 100%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
INDICADOR/ES:
PROGRAMADO
16 4 4 75%4
Disminución de focos infeccisos odentificados en el territorio I
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
Organizar y ejecutar faenas de limpieza y recojo de
desmonte en las alamedas y en lugares considerados
focos infecciosos.
X Acción
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I :Abril / 13 I :Julio/ 13
F: Set / 13 F: Julio / 13
I: Enero / 13 I :
F: Junio / 13 F:
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Diciem / 13 F: Set / 13
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Diciem / 13 F: Set / 13
1257 2514%
1813 604%
100%1
…….. …….
1219% 928% 660% E.T.Efectuar el servicio de caja para el cobro de
impuesto y arbitrios.X Acción 600 300 1219 928 3960
2414 500% 4428% 2414% E.T.Atención , orientación tributaria y fraccionamiento
tributario.X Acción 100 50 50 1107
E.T.FALTA DE
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL0 3 3 0% 300% 150%
Organizar , ejecutar talleres de Orientación ,
Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio 1.X Taller 2 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
INDICADOR/ES:
PROGRAMADO EJECUTADO
Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio 1
% de Recaudación
A construir por la Unidad
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reducir el índice de morosidad en el pago de impuesto predial y arbitrios
Tasa de Morosidad en el Pago del Impuesto Predial es de 68.00 %
Tasa de Morosidad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %
La tasa de morosidad de Impuesto Predial es de 71.99 %
La tasa de morosidad de Arbitrios es de 71.67 %
………. 3 4 ………. 300% 200% E.T.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
1Coordinar la implementación de cajeros
descentralizados en el territorio 1.X Acción 2
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD
EJECUTADA
AL III TRIM
% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL
I: Enero / 13 I: Julio/ 13
F: Diciem / 13 F: Set / 132
INDICADOR/ES:
PROGRAMADO EJECUTADO
200% E.T.FALTA DE
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL0 2 4 0%
Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de
prevenciónX Taller 4 1 200%
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
III
TRIMESTRE
100%
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del territorio 1.
Nº de vecinos sensibilizados
A construir por la Unidad
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Alto Nivel de coordinación de las Organizaciones Sociales de Base con las Juntas Vecinales, PNP y la Munives.
74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipalidad.
Existen 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipalidad.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
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