SISTEMA INTERADO DE GESTION
PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL
TITULO: FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
2/3/2012 REVISION: 2
OBJETIVO INDICADOR
Equipos adecuados
Personal calificado
OBJETIVO DEL SISTEMA
DIRECTRIZ DEL SISTEMA
1. Satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes
Satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes a traves del desarrollo de obras
civiles, electricas y de voz y datos, prestación de
servicios de: mantenimiento de
instalaciones, aseo, cafetería, casino,
camarería, jardinería y rocería en oficinas,
campos petroleros e instalaciones industriales
Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepcion de la calidad y seguridad de los servicios y productos ofrecidos por la empresa
Índice de evaluacion de la satisfaccion del cliente
2. Contar con los recursos
necesarios.
Proporcionar y matener los equipos para los procesos en buen estado de fucionamiento.
Solicitudes de manteniemiento
solucionados / Total de solicitudes de mantenimiento
realizadas
Asegurar que los proyectos de la empresa cuenten con personal competente.
Promedio del resultado de la evaluacion del
desempeño del personal
No. de cambios de personal solicitados por el cliente
MV SERVICIOS LIMITADANIT. 813.007.802-1
3. Manejo de los procesos con
calidad.
Manejo de sus procesos con calidad
Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepcion de la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la empresa
No. de no conformidades encontradas en los procesos en las auditorias internas
Mejora Continua del Sistema
Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión
Crear conciencia en el personal de la empresa en la importancia del mejoramiento continuo como herramienta para optimizar la gestion de su trabajo
No. de acciones de mejora implementadas en el periodo
4. Prevenir lesiones y enfermedades
Controlar la seguridad y salud ocupacional en las
operaciones
Mantener y mejorar el sistema de seguridad y salud ocupacional previniendo enfermedades profesionales, accidentes de trabajo
IF : (No. De incidentes con incapacidad y sin incapacidad / No. Total de horas hombre trabajadas) * 240000
IS = (No. De días perdidos o cargados por ATEP / No. Total de horas hombre trabajadas) * 240000
FAT= (No. Accidentes mortales / No. Total de accidentes de trabajo) * 240000
Incidencia= No. De casos nuevos Ocurridos / Total de trabajadores expuestos
Prevalencia = No. Casos Nuevos + casos antguos/ Total de trabajadores expuestos
5.Mitigar los impactos
ambientales especialmente los
significativos generados por
nuestra actividad
Prevenir, controlar y mitigar el impacto
ambiental asociado con el consumo del agua.
Disminuir en un 16% anual, la cantidad consumida de
agua registrada en el recibo del agua suministrado por la
empresa de servicios publicos de Neiva, con respecto al promedio
acumulado durante el año 2011.
Consumo de agua mes / Promedio de consumo
de agua generado durante los meses de Enero a Junio de 2011
5.Mitigar los impactos
ambientales especialmente los
significativos generados por
nuestra actividad
Prevenir, controlar y mitigar el impacto
ambiental asociado con el consumo de energia.
Disminuir en un 32% anual, la cantidad consumida de enegia registrada en el recibo de la energia suministrado por la Electrificadora del Huila de Neiva, con respecto al promedio acumulado durante el año 2011.
Consumo de energia mes / Promedio de
consumo de energia generado durante los
meses de Enero a Junio de 2011
Realizar la correcta clasificacion de los
residuos solidos generados en cada una de
las actividades de la empresa.
Verificar el 100% el manejo de residuos y reciclables por parte de la empresa durante el año 2011
Volumen de residuos manejados / Volumen de
residuos generados
5.Mitigar los impactos
ambientales especialmente los
significativos generados por
nuestra actividad
Realizar la correcta clasificacion de los
residuos solidos generados en cada una de
las actividades de la empresa.
Capacitar y sensibilizar al personal en el manejo y disposicion de residuos.
Volumen de residuos clasificados / Volumen de
residuos generados Volumen de residuos
dispuestos / Volumen de residuos generados
6. Cumplir con la legislación legal aplicable y otros requisitos que
suscriba la organización.
Cumplir con las legislaciones legales aplicables y otros requisitos que se suscriban
Mantener actualizada nuestra matriz de requisitos legales
aplicables y otros
(Requisitos legales cumplidos/Requisitos
legales aplicables) / 100
SISTEMA INTERADO DE GESTION
CODIGO: FGO3PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL
TITULO: FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PAGINA 1 DE 2
REGISTRO RESPONSABLE
Gerente
Semestral
Que sea >= 90% Semestral
Que sea <=1 Semestral
META FRECUENCIA DE
EVALUACIÓN
Que la satisfaccion del cliente sea >= 96%
CADA 6 MESES Y/O AL FINALIZAR CADA PROYECTO CUANDO ESTE DURE MENOS
DE ESTE PLAZO
Evaluacion de desempeño
Que el porcentaje de solicitudes solucionadas
sean >=80%
Solicitudes de Mantenimiento.
Coordinador de logistica y
mantenimiento
Evaluacion de desempeño del
personal.
Coordinador de recursos humanos
Solicitudes hechas por el cliente.
Administradores de contrato, o ingenieros residentes
Que estas sean <=10 Anual Dueños de proceso
Que sea >=2 Semestral
<=2 Semestral Dueños de proceso
<=2 Semestral Dueños de proceso
0 Semestral Dueños de proceso
0 Semestral
0 Semestral
2% Mensualmente
Evaluacion de desempeño de
contratistas ECP.
Acciones correctivas, acciones preventivas,
correcciones realizadas
Coordinador Administrativo y
HSEQ
Reportes de Accidentes de
Trabajo.
Reportes de Accidentes de
Trabajo.
Reportes de Accidentes de
Trabajo.
Reportes de Enfermedades profesionales
presentadas en el periodo.
Coordinador Administrativo y
HSEQ
Reportes de Enfermedades profesionales
presentadas en el periodo.
Coordinador Administrativo y
HSEQ
Recibos de Consumo Aguas del Huila
Programa de Gestion de ahorro y
uso eficiente del agua.
2% Mensualmente
90% Semestralmente
90% Mensualmente
95% Semestral
Recibos de Consumo Electrificadora del
Huila
Programa de Gestion de ahorro y uso eficiente de la
energia.
Recibos Serviambiental,
Reportes mensuales de cada contrato
Programa de manejo y
clasificacion de los residuos solidos
Registro de capacitaciones,
asistencia a entrenamiento.
Programa de manejo y
clasificacion de los residuos solidos
Matriz de evaluacion de requisitos legales.
Coordinador Administrativo y
HSEQ
CODIGO: FGO3
Cliente QUIEN DILIGENCIA ESTOS INDICADORES
PROCESO RELACIONADO
Gestion de logística y mantenimiento
Gestion del talento Humano
Gestion de Obras civiles.
Todos
Todos
Todos
Todos
Gestion integral
Gestion integral
Todo el personal
Gestion análisis de informacion y mejora continua
Todo el personal
Todo el personal
Gestion integral
Coordinador Administrativo y HSE
QUIEN DILIGENCIA ESTOS INDICADORES
FICHA DE INDICADOR
Satisfaccion del clientePROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total MV SERVICIOS
Todos los procesos Elabora: GESTION ORGANIZACIONAL
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Expresion del porcentaje de Medicion de la satisfaccion del cliente
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
EVALUACION DESEMPENO DEL CLIENTE Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo semestral o por contrato
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero
Febrero
Marzo 96% 96%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 96.00% 96.00%
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Porcentaje >=96%Promedio Evaluacion de Desempeño realizada
por el Cliente
De acuerdo a la EVALUACION DE DESEMPENO del Cliente, Hasta ahora se ha evidenciado una evaluacion de satisfaccion en el mes de marzo del cliente debido a que los contratos iniciaron en el mes de marzo, en los años anteriores no existe calificacion debido a que la empresa no tenia contratos en ejecucion.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septi
embre
Octub
re
Noviem
bre
Dicie
mbre
Total
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Meta
Resultado
FICHA DE INDICADOR
Solicitud de mantenimientoPROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total MV SERVICIOS LTDA
Gestion de Logistica y mantenimiento Elabora: Diego L Garrido
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
% >=80%
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 80%
Febrero 80% 70%
Marzo 80% 80%
Abril 80%
Mayo 80%
Junio 80%
Julio 80%
Agosto 80%
Septiembre 80%
Octubre 80%
Noviembre 80%
Diciembre 80%
Total 80.0% 75.0%
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Proporcionar y mantener los equipos para los procesos en buen estado de funcionamiento
Solicitudes de manteniemiento solucionados / Total de solicitudes de mantenimiento realizadas
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Logistica y mantenimiento.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Mensual o por contrato según sea el caso
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
Meta
Resultado
Podemos concluir que a nivel general se esta cumpliendo con las metas trazadas para este indicador, solo existe la medicion de este indicador durante dos meses debido a que la empresa no tenia contratos en ejecucion en meses anteriores. existio un mes (Febrero) que no cumplio con la meta, lo cual nos indica que hay que revisar mas a fondo que fue lo que paso en este meses, para que durante el año el indicador este por encima de la meta.
FICHA DE INDICADOR
Evaluacion del desempeño del personal
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Porcentaje >=80%
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 80.0% 100.0%
Febrero 80.0%
Marzo 80.0% 100.0%
Abril 80.0%
Mayo 80.0%
Junio 80.0%
Julio 80.0%
Agosto 80.0%
Septiembre 80.0%
Octubre 80.0%
Noviembre 80.0%
Diciembre 80.0%
Total 80.00% 100.00%
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion del talento humano - Gestion de mantenimiento d einstalaciones
Nancy Stella MorenoHernan Dario Vargas
Promedio del resultado de la evaluacion de desempeño del personal Promedio de evaluaciones / Puntaje total de la evaluacion de desempeño
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Talento Humano con los datos prevenientes de las evaluaciones de desempeño del personaly externos.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo semestral por contrato o proceso
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
Meta Resultado
Se debe tener en cuenta que esta pendiente la revision para el mes de Junio de 2012
Podemos evidenciar que durante el año 2012 el personal ha cumplio con lo establecido dentro de las directrices de la organizacion. Se han realizado las evaluaciones de desempeño del personal que se ha retirado de la empresa.
FICHA DE INDICADOR
Cambios de personalPROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total MV SERVICIOS LTDA
Elabora:
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Cambios de personal solicitados por el clientePorcentaje <=1
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Grafico de dispersion con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensula por contrato
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 1.00 0.00
Febrero 1.00 0.00
Marzo 1.00 0.00
Abril 1.00
Mayo 1.00
Junio 1.00
Julio 1.00
Agosto 1.00
Septiembre 1.00
Octubre 1.00
Noviembre 1.00
Diciembre 1.00
Total 1.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion del talento humano - Gestion de mantenimiento d einstalaciones
Nancy S Moreno - Dueños de proceso
Nº de personas cambiadas / Total de trabajadores del proceso
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Talento Humano con los datos prevenientes de los clientes internos y externos.
Como conclusion podemos evidenciar que los resultados obtenido cumplen con un gran margen la meta establecida. No se han presentado cambios de personal solicitados por el cliente, durante la ejecucion de los contratos durante el año 2012.
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Meta Resultado
FICHA DE INDICADOR
Acciones de mejoraPROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total MV SERVICIOS LTDA
Gestion Integral Elabora: Diego L Garrido Bautista
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Acciones de mejora implementadas en el periodoTotal >=2
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Bimestral
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 2 0
Febrero 2 0
Marzo 2 1
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
Total 24 1
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico se puede evidenciar que los meses de Enero y Febrero no se cumplio con el objetivo debido a que durante este periodo no se presentaron Contratos
Nº Total de acciones de mejora implementadas en el periodo
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Talento Humano con los datos prevenientes de los clientes internos y externos.
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0
5
10
15
20
25
30
Meta
Resultado
Podemos evidenciar que en el mes de Marzo no se cumplio con la implementacion de acciones de mejora durante la iniciacion del contrato la cañada.
FICHA DE INDICADOR
Indice de frecuencia
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Elabora: Diego Garrido - Luis Amador Moreno
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Indice general de frecuencia Und <=2
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 2
Febrero 2 0
Marzo 2 0
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
Total 2.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
IF = Numero de casos reportados en el periodo * K/ Horas Hombre trabajadas en el periodo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según sea el caso - K: 240000
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0
1
2
3
MetaResultado
En el grafico y los datos se puede evidenciar que hasta durante el año 2012 este indicador esta muy por encima de la meta establecida, debido a que no se han presentado ningun tipo de incidentes, ni accidentes en el desarrollo de cada una de las obras
FICHA DE INDICADOR
Indice de Severidad
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Elabora: Diego Garrido
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Indice general Severidad en un periodo de tiempo determinado Und <=2
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 2 #DIV/0!
Febrero 2 0
Marzo 2 0
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
Total 2.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
IS = No. de días cargados o perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre
trabajadas en el periodo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo - Numero de horas trabajadas, reportes de accidentalidad.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según sea el caso - K:240000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septi
embre
Octub
re
Noviem
bre
Dicie
mbre
Total
0
1
2
3
MetaResultado
En el grafico se puede evidenciar que hazta la fecha en indice general de severidad es satisfactorio debido a que no se han presentado accidentes en cada uno de los contratos en ejecucion.
FICHA DE INDICADOR
Indice de lesion incapacitante
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Elabora: Diego Garrido
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Indice de lesiones incapacitantes durante el periodo establecido Und <=2 ILI = I.F * I.S / 1000
Fuentes de información
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 2 0
Febrero 2 0
Marzo 2 0
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
Total 2.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
Presentación y periodicidad de cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según sea el caso - K: 240.000
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
0
1
2
3
Meta
Resultado
En el grafico se puede evidenciar que el indice de lesiones incapacitantes durante el periodo del 2012 es optimo, tado vez que NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DENTRO DE LA EMPRESA.
FICHA DE INDICADOR
Indice de Fatalidad
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Elabora: Diego Garrido
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Indice de fatalidades en el periodo establecido Und =0
Fuentes de información
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Total 0.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Se puede observar que durenta los mes de enero a Marzo de 2012 no se han presentado fatalidades u enfermedades profesionales
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
Fatalidades (FAT) = (No. Accidentes mortales / No. Total de accidentes de trabajo) * 1000000
Presentación y periodicidad de cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según sea el caso - K: 240.000
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayoJunio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
DiciembreTotal
0
1
1
Meta
Resultado
FICHA DE INDICADOR
Incidencia
PROCESOS RELACIONADOS Contrato: Todas las areas
Elabora: Diego Garrido - Supervisores de HSE
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Controlar la salud de la poblacion trabajadora Und =0
Fuentes de información
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Total 0.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
Incidencia= No. De casos nuevos Ocurridos / Total de trabajadores expuestos
Presentación y periodicidad de cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Trimestral o por contrato según sea el caso
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayoJunioJulio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
DiciembreTotal
0
1
1
Meta
Resultado
Se puede evidenciar que durante los meses de Enero a Marzo de 2012, la incidencia dentro de la organizacion es cero (0), lo cual refleja el buen control de los riesgos generadores de enfermedad profesional
FICHA DE INDICADOR
PrevalenciaPROCESOS RELACIONADOS Contrato: Todas las areas
Elabora: Diego Garrido - Supervisores de HSE
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Controlar la salud de la poblacion trabajadora Und =0
Fuentes de información
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Total 0.00 0.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Gestion Integral - Gestion de mantenimiento de instalaciones
Prevalencia = No. Casos Nuevos + casos antiguos/ Total de trabajadores expuestos
Presentación y periodicidad de cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo Trimestral o por contrato según sea el caso
Se puede evidenciar que durante los meses de Enero a Marzo de 2012 la prevalencia dentro de la organizacion es cero (0), lo cual refleja el buen control de los riesgos generadores de enfermedad profesional
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
DiciembreTotal
0
1
1
Meta Resultado
FICHA DE INDICADOR
Cumplimiento de requisitos legalesPROCESOS RELACIONADOS Contrato: Total JMVM
Todos los procesos Elabora: dueños de los procesos
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Cumplimiento de la legislacion legal aplicable >95%
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 95% 100%
Febrero 95% 100%
Marzo 95% 100%
Abril 95%
Mayo 95%
Junio 95%
Julio 95%
Agosto 95%
Septiembre 95%
Octubre 95%
Noviembre 95%
Diciembre 95% 100%
Total 95% 100%
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Cumplimiento Req-Legal = (Requisitos legales cumplidos/Requisitos legales aplicables) / 100
Excel actualizado por el responsable de los procesos o de los contratos ejecutados en el periodo.
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo semestral o por contrato según sea el caso
El cumplimiento del 100% de los requisitos legales se evidencia en la gestion del riesgo que se esta realizando dentro de la organizacion durante el mes de Enero a Marzo de 2012
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayoJunioJulio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
DiciembreTotal
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
Meta
Resultado
FICHA DE INDICADOR
Revisiones gerencialesPROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Gestion organizacional Elabora: Jose Maria Vargas Motta
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Und
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo anual
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0
Febrero 0
Marzo 1 1
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 1
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Total 2.00 1.00
OBSERVACIONES: 50%
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Expresion del cumplimiento de las revisiones gerenciales realizadas en el periodo
Nº de revisiones gerenciales ejecutadas / Nº revisiones gerenciales programadas
Excel actualizado por el responsable de Gestion Comercial con los datos prevenientes de las licitaciones presentadas vs Licitaciones adjudicadasdurante el año 2008.
Durante el mes de Marzo se realizo el ciclo de auditorias internas al sistema de gestion, teniendo un 100% de cumplimiento en el mes y en el total consolidado del 50%
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayoJunio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
DiciembreTotal
0
1
2
3
Meta
Resultado
FICHA DE INDICADOR
Capacitaciones del personalPROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Elabora: Diego L Garrido -Nancy Stella Moreno
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Und
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 18 18
Abril 0 0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
Total 18.00 18.00
OBSERVACIONES: Cumplimiento del : 100.00%
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Este porcentaje se presento principalmente por actividades programadas para la del año para los contratos de ASEO Y CAFETERIA Y LA CAÑADA.
Gestion Integral - Gestion del talento Humano
Expresion del cumplimiento de las capacitaciones del personal realizadas en el periodo
Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº capacitaciones programadas
Excel actualizado por el responsable de Gestion del talento Humano de los contratos ejecutados en el periodo.
En el grafico se puede evidenciar que durante el año se han realizado 9 actividades de las 9 programadas en el cronograma HSEQ, dando un porcentaje de cumplimiento en lo corrido del año de un100% del total de las actividades programadas
Enero
Febrero
Marzo Ab
rilMayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
02468
101214161820
Meta Resultado
FICHA DE INDICADOR
Realizacion de auditoriasPROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA
Gestion Integral Elabora: Diego L Garrido Bautista
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Porcentaje >=85%
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo anual
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00
Marzo 1.00 1.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 1.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Total 2.00 1.00
OBSERVACIONES:
El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
Cumplimiento del cronograma de auditorias internas a l sistema de gestion
Nº Auditorias realizadas/ Nº Auditorias programadas
Excel actualizado por el responsable de Gestion de Talento Humano con los datos prevenientes de los clientes internos y externos.
Podemos evidenciar que la programacion de las auditorias internas se esta cumpliendo, a razon que las programadas en el mes de Marzo se llevo a cabo y se ejecuto en el mes
Enero
FebreroMarzo Ab
rilMayoJunioJulio
Agosto
Septiembre
Octubre
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Meta
Resultado
Podemos evidenciar que los periodos activos de licitacion son los meses de Marzo y Abril.
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